ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace PSČ 470 06, tel.: 481 131 050, e-mail: [email protected]; www.skolalipa.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

Vypracovali:

1.část 2.část

Přílohy

Schválil a předkládá:

V České Lípě

PaedDr. Milan Kubát Ivana Dvořáková Emílie Valjentová Dana Pavlasová Jana Ponikelská Jana Kunclová Ekonomické oddělení

PaedDr. Milan Kubát

22. dubna 2016


1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Adresa: 28. října 2707, 470 06 Česká Lípa Identifikátor zařízení: 600 010 104 IČO: 14 451 018 DIČ: CZ144 510 18 Právní forma: příspěvková organizace Místa poskytovaného vzdělávání: 1. 28.října 2707, 470 06 Česká Lípa 2. Svojsíkova stezka 2945, 470 01 Česká Lípa 3. Palackého nám.545, 470 95 Česká Lípa 4. Lužická 588, 470 01 Česká Lípa 5. Zámecká 979, 472 01 Doksy Zřizovatel: Liberecký kraj Právní forma: kraj, IČO: 70 891 509 Adresa: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 Zřizovací listina: Text zřizovací listiny byl přijat usnesením č.216/11/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.6.2011, s účinností ode dne 1.9.2011. 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Hlavní činnost: Škola poskytuje výchovu a vzdělání žáků v oborech vzdělávání s výučním listem a oborech vzdělávání s maturitní zkouškou podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v posledním znění, v souladu s prováděcími předpisy.

2


Přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2014/2015

Obor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

4 leté 4 leté 4 leté 4 leté 4 leté 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (H) 3 leté (E) 3 leté (E) 3 leté (E) 3 leté (E) 3 leté (E) 2 leté (E) 2 leté (E) 2 leté (E) NS NS NS NS dálk.

Kód

Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení Obchodník Hotelnictví Ekologie a životní prostředí Cukrář Pekař Instalatér Zedník Zemědělec-farmář Elektrikář a elektrikář-silnoproud Kuchař-číšník Truhlář Strojní mechanik Obráběč kovů Mechanik opravář silnič. motor. vozidel Prodavač Kadeřník Strojírenské práce Zemědělské práce Dřevařská výroba Šití oděvů Truhlářská a čalounická výroba Práce ve stravování Stavební práce Lesnické práce Denní nást.- podnikání Denní nást.- prov. technika Denní nást – technologie potravin Dálková nást.-prov.technika Celkem:

3

2643L01 2344L001 6641L01 6542M01 1601M01 2954H01 2953H01 3652H01 3667H01 4151H01 2651H01 6551H01 3356H01 2351H01 2356H01 2368H01 6651H01 6951H01 3667E01 4151E01 3357E01 3159E01 3359E504 6551E02 3667E02 4156E01 6441L51 2343L51 6541L51 2343L51

Počet žáků 32 6 17 42 39 66 25 40 17 34 69 131 50 83 37 106 26 84 26 8 10 8 14 39 7 17 68 16 8 10 1136


Doplňková činnost:

Přehled středisek doplňkové činnosti:

Název

Č.stř.

Odpovědná osoba

800100 Pronájmy 28. října původní stř. 800

Dana Pavlasová

800200 Pronájmy nebytových prostor a další pronájmy Doksy – krátkodobé do 48 hod. 800300 Pronájmy bytových jednotek – osvobozeno od daně 800400 Pronájmy Lužická 810100 Vzdělávací a školící činnost - VÝPOČETNÍ TECHNIKA 810200 Vzdělávací a školící činnost – Svojsíkova stezka

Dana Pavlasová

810300 Vzdělávací a školící činnost – 28.říjen – P.Rožníček 81040x Vzdělávací a školící činnost – REKVALIFIKACE - 28.říjen – J.Bavorová 8105x

Rekvalifikace Doksy -ukončeno k 30.6.2015

810900 Vzdělávací a školící činnost – společné náklady 820100 Sportareál 28.října

Dana Pavlasová Dana Pavlasová ZŘTV, Mgr.H. Kubátová Ortová- kalkulace ZŘPV Vl. Vencovský –organizace a řízení vzděl. a škol.činnosti Mgr. H. Kubátová Ortová- kalkulace, smluvní vztahy Mgr. H. Kubátová Ortová- kalkulace, smluvní vztahy Konkrétní číslo bude přiřazeno dle pořádání jednotlivých rekvalifikací ZŘPV J. Bavorová, organizace a řízení, Mgr. H. Kubátová Ortová- kalkulace, smluvní vztahy ZŘPV Vl. Vencovský –organizace a řízení vzděl. a škol.činnosti Mgr. H. Kubátová Ortová- kalkulace, smluvní vztahy Mgr. H. Kubátová Ortová

820200 Sportareál Lužická

Mgr.Hana Kubátová Ortová (Z.Čečrdle –organizační záležitosti) Mgr. J Polívka

820300 Sportareál Doksy

provoz v roce 2014 ukončen

831100 Penzion Burza škol 837

Jiří Holub Ing. Magda Oulehlová,Bc.M.Smigová

838100 Závodní stravování – 28.října 838200 Restaurace – AKCE 839100 MDČ – KOVO zakázky

Kalkulace H. Kubátová Ortová

840100 MDČ –elektro

Zbyněk Novák

840200 MDČ – číšník

Jana Bavorová

840300 MDČ – kuchaři

Jana Bavorová

84040x Svářecí škola – svářecí kurzy

841100 MDČ – Svojsíkova stezka – zakázky 843100 MDČ – instalatéři

Konkrétní číslo bude přiřazeno dle pořádání jednotlivých kurzů P.Rožníček ( J.Matějka, J.Nejedlý) Pavel Dejl Jiří Vaněk

890100 Společné náklady – údržba DČ, služby

Mgr. Hana Kubátová Ortová

890200 Společné mzdové náklady- přesčas. práce, odměny 890300 Mzdové náklady ostatní – administrativ. pracovníci


P.Rožníček , Miroslav Surovka


4


1.3

Údaje o žácích - přehled o třídách a počtech žáků

Počet tříd: (školní rok 2014/2015) Ročník

Tříd celkem

1. 2. 3. 4. Celkem:

16 17 16 2 51

Z toho Denní stud. 16 15 15 2 48

Dálk. stud. 0 2 1 0 3

Vývoj průměrného počtu žáků ve třídě: 2010/11 23,42

2011/12 23

2012/13 24

Počty žáků: (škol. rok 2014/2015) Žáků

Z toho

Celkem

Denní stud.

Dálková forma st.

1 136

1 126

10

Kapacita školy k 30.9.2014 naplněna na 78%

5

2013/14 23

2014/2015 22,3


1.4

Údaje o pracovnících organizace

Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích v 2015

< 30 let

31 - 40 let

4,39 1,39 4

14,31 9,31 13

celkem z toho ženy %

51 let důchodový 41 - 50 let důchodový věk věk 19,62 64,13 8,23 13,69 31,4 2,79 18 58 7

celkem 110,68 58,58 100

Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích

Způsobilost podle zák.263/2004 Sb.

Z toho způsobilost podle §22 odst.7 "nezbytně nutná doba“

Z toho způsobilost podle §32 odst.1 pís. d "55 let a 20 let praxe“

Z toho způsobilost podle §32 odst.1 pís. b "doplňuje si studium"

110,6

6

6

4

Z toho způsobilost podle §32 odst.1 pís. c "VŠ neuskutečňovaly studijní program" 1

Počet pracovníků:

Rok 2010 Rok 2011 ROK 2012 Rok 2013

ROK 2014

ROK 2015

Celkem:

178,9

199,41

180,15

176,44

165,561

157,268

Pedagog. pracovníci:

120,1

139,47

127,21

124,69

116,331

110,683

z toho teoretická výuka:

64,3

80,92

73,31

70,65

69,526

66,525

z toho vychovatelé: *)

0

2,22

0

0

0

0

z toho praktická výuka:

55,8

56,33

53,9

54,04

46,805

44,158

Ostatní pracovníci:

58,8

59,94

52,94

51,75

49,23

46,585

z toho hlavní činnost

46,5

50,63

42,83

42,19

39,875

38,163

6


2. Hospodářská část 2.1.1 Hlavní činnost organizace Škola vykázala v roce 201ř celkový zisk 115 481 Kč. Z toho v hlavní činnosti zisk 0,- Kč, v doplňkové činnosti zisk ve výši 115 481 Kč. Škola neplatila daň z příjmu právnických osob. Bylo využito možnosti uplatnit snížení základu daně o 300 tis. Kč a dále škola zaměstnává zaměstnance se ZPS (sleva na dani byla možná až do výše 112 tis. Kč). Škola využila možnosti převést část odhadovaného eventuálního zisku do roku 2016. Převedla částku 100 000 Kč, kterou použije na úpravu komunikace(opravy asfaltových ploch v areálu školy). 7


Tab. č. 1 – Výnosy (vlastní zdroje) a dotace bez projektů EU Přehled nákladů a výnosů v roce 2015 Provozní náklady, bez platů a odvodů

22 837 186

Dotační tituly celkem (provozní dotace + ONIV +další dotace ) 17 627 610 Provozní dotace, bez odpisů 16 058 914 ONIV

925 821

Podporované učeb. obory- dotace na odměny žáků

487 050

Dotace z SZIF na polnosti v Doksech

155 826

Vlastní zdroje

5 209 575 Vlastní zdroje v %

0,23

Tab. č. 2 - Výnosy - projekty OP VK - dotační tituly EU Dotační tituly ESF - OP VK CELKEM

230 012 TECHUP- poslední část dotace

230 012

Tab. č. 3 – Náklady - přehled hlavních nákladových položek hlavní činnosti Vybrané položky hlavních provozních nákladů v 2015

13 364 050

Hlavní provozní nákladové položky: Energie

7 032 547

Opravy a udržování nemovitého majetku

2 102 328

Opravy a udržování movitého majetku

492 252

Vybavení pro učební obory "učební pomůcky"

1 400 150

Pojištění majetku, včetně zák.pojištění automobilů

395 043

Spotřeba PHM - obory zemědělec-farmář, automechanik atd.

279 927

Aktualizace software

57 003

Spotřeba čistících prostředků

308 811

Pronájem kopírovacích strojů na pracoviště školy

216 125

Ochranné pomůcky (oblečení apod.) pro žáky učebních oborů + zaměstnance

247 716

Revize, vč.hasicích přístrojů

223 776

Telefonní hovory

89 352

Spotřeba kancelářských potřeb

95 856

Služby prádelen - učební obory oblečení

70 121

Náklady na školení zaměstnanců, vč.DVPP

35 601

8

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace PSČ 470 06, tel.: 481 131 050, e-mail: [email protected]; www.skolalipa.cz Pronájem nákladního automobilu pro autoškolu

66 381

Služby pošt

53 347

Preventivní prohlídky žáků učebních oborů a zaměstnanců

54 380

Nájemné Linde - svařovací škola

52 775

Příspěvky na stravování žáků a zaměstnanců

38 349

Služby peněžním ústavům

31 791

Nákup učebnic pro znevýhodněné žáky

11 393

Pronájem pozemků-obor zemědělec-farmář

8 664

Neuplatněná DPH

362 a další

Spotřebovaný materiál, suroviny, které byly zhodnoceny prodejem Spotřeba potraviny - produktivní činnost a školní jídelna Spotřeba materiálu na zakázky produktivní činnosti Zboží -výrobky kuchařský obor-prodej ve šk.bufetu,kavárně…

1 040 986 904 519 1 722 990 3 668 495

2.1.2 Hlavní nákladové položky Hlavní nákladové položky jsou uvedeny v tabulce číslo 3. Hlavní nákladovou položkou v hlavní činnosti je, jak vyplývá z tabulky, spotřeba energií. V roce 2015 ve výši 7 032 547 Kč. Což činí o 223 000 Kč méně než v roce 2014. Příčina - mírná zima. Další významnou položkou jsou náklady na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku (2 102 328 Kč). Pravidelná údržba a opravy:  Součástí školy jsou rozsáhlé asfaltové plochy (příjezd k areálu, dvory a vnitřní komunikace). Postupně dochází k jejich opravám. V roce 2015 ve výši 248 000 Kč (Pozn. Pokračovat se bude v těchto opravách ještě v roce 2016 a 2017).  V roce 2015 zhotoven nájezd pro zemědělské stroje na odstavné plochy (52 500 Kč). Pozn. Výuka zemědělských oborů již probíhá pouze v České Lípě (areál zámku Doksy byl již opuštěn).  Pravidelně probíhá malování prostor školy podle dlouhodobého plánu - 238 000 Kč. Obdobně výměna podlahových krytin 82 000 Kč.  Letos byla po několika letech dokončena postupná výměna osvětlení v areálu školy (119 000 Kč).  Každoročně dochází k opravám otopného systému (277 000 Kč). Škola má vlastní plynovou kotelnu. Vážné havárie  Zastaralé výtahy v hlavní budově školy vyžadují čím dál častěji opravy - letos 121 000 Kč. Evakuační („nákladový“) výtah ve výškové budově školy je již na hranici funkčnosti.  Ostatní havárie ve výši 510 000 Kč se týkaly oprav kanalizace, rozvodů vody, elektroinstalace vzduchotechniky, elektromotorů ke vzduchotechnice. Byl zajištěn štít budovy - uchycení světelného nápisu www.skolalipa.cz na výškové budově školy atd. 9


Další opravy v roce 2015  Opravy strojů a zařízení pro učební obory 176 000 Kč. Především se jednalo o opravy frézek, soustruhů a vrtaček pro učební obory obráběč kovů a zámečník.  Opravy přestřešení nad hlavním vchodem, opravy a výměna rozvodů v souvislosti s modernizací kamerového systému 47 000 Kč 2.1.4 Hlavní výnosové položky celkem

5 209 575 Kč

a) Produktivní činnost žáků 3 573 000 Kč Mezi největší tzv. vlastní zdroje patří tržby za produktivní činnost žáků. V této souvislosti funguje ve škole velká zakázková činnost, jejíž organizaci zajišťují učitelé odborného výcviku a zástupci ředitele pro praktické vyučování. Škola provozuje školní bufet, školní kavárnu a restauraci. Zde se prodávají výrobky žáků oboru kuchař, pekař, cukrář. V prostorách restaurace a kavárny se pořádají cateringové akce. Žáci školy se v rámci produktivní činnosti dále podílejí na zakázkové činnosti v těchto řemeslných oborech: truhlář, čalouník, zámečník, obráběč, automechanik, zámečník, zemědělec. Na vnitřních zakázkách (oprava a údržba budov školy) se významně podílejí žáci oboru instalatér a zedník. Za produktivní činnost jsou žáci odměňováni v souladu se školským zákonem. b) Tržby za pře fakturaci energií a služeb 762 000 Kč V kalkulaci cen za služby a prodej výrobků, které jsou realizovány v rámci hlavní a doplňkové činnosti, jsou vždy kalkulovány náklady na energie a další režijní náklady tak, aby tyto činnosti pomáhaly pokrývat nejen variabilní, ale také fixní náklady, které s provozem školy souvisí. c) Další tržby 874 575 Kč Například: tržby za stravování zaměstnanců, prodej drobného majetku a nepotřebného materiálu, tržby za soukromé telefonování, náhrady od pojišťovny atd. 2.1.5 Projektová činnost zaměřená na čerpání finančních prostředků z operačních programů (ESF) V roce 2015 byla dokončována poslední etapa projektu TECHUP - 230 012 Kč Celkem škola v předchozím vyzývacím období „OP VK 2007- 2013“ realizovala projekty ve výši 16,88 mil Kč. Podrobný popis je k dispozici ve „Zprávě o činnosti organizace za rok 2015“. 2.2 Doplňková činnost organizace - zisk 115 481 Kč Náklady za rok 2015 činily 5 253 237,- Kč, výnosy za rok 2015 byly ve výši 5 368 718,- Kč. Škola realizuje doplňkovou činnost v následujících oblastech: pronájem nebytových prostor a pronájem sportovního areálu, kovovýroba, ubytování (penzion), cateringové služby, rekvalifikace, vč. svařovacích kurzů.

10


2.3 Výsledky inventarizace za rok 2015 Inventarizace proběhla na základě příkazu ředitele školy v souladu se zákonem o účetnictví a nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly 2.4 Plnění nápravných opatření V hodnoceném období nebyla nařízena žádná nápravná opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2015 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2015 Tabulka č. 3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2015 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2015 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2015 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2015 – skutečnost Tabulka č. 10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2015 2.6 Doklady Vnější kontroly: 2015 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Protokol o kontrole č.j.:143/7.72/15-2 ze dne 28.1.2015 Předmět kontroly: dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 126 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se zaměřením zejména na zákaz diskriminace a zajištění rovného zacházení podle zákona o zaměstnanosti Závěr: z předložených podkladů a provedeného kontrolního šetření nebylo zjištěno porušení rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání v rámci uvedeného předmětu kontroly Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky Krajská hygienická stanice Libereckého kraje Protokol o kontrolním zjištění ze dne 17.4.2015 dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – kontrola OP Svojsíkova stezka 2945, Česká Lípa Závady: bez závad Závěr: bez opatření Finanční úřad pro Liberecký kraj Platební výměr na pokutu za opožděné tvrzení pojistného za opožděné podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období roku 2014, čj. 1990/15 ze dne 28.5.2015 – pokuta ve výši 229,- Kč 11


Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát Inspekční zpráva č.j. ČŠIL-355/15-L předmět inspekční činnosti = zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných ŠVP se zaměřením na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem a na vzdělávání v odborných předmětech a v praktickém vyučování Protokol č.j. ČŠIL-356/15-L o státní kontrole podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. – kontrolovaná oblast = podmínky a průběh ústní části závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/15 Termín kontroly: 25.,26., 28.5. a 16.6.2015 Závady: Nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů. Závěr: Bez opatření. Krajský úřad Libereckého kraje, OŠMTS Protokol o kontrole č.j.:42/15 ze dne 3.8.2015 Předmět kontroly: hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2014 a personalistika za rok 2015 Termín kontroly:20.,21.,22. a 23.7.2015 Zjištěné nedostatky: Pokladna – u dvou výdajových pokladních dokladů přiloženy paragony na vyšší částky než byla částka nepeněžního daru z FKSP. Mzdy a personalistika - u některých zaměstnanců nebylo možno zkontrolovat správnost zařazení do platového stupně. Opatření k nápravě: 1. při účtování darů z FKSP postupovat v souladu se zákonem 563/91 Sb. 2. při zařazování zaměstnanců do platových stupňů postupovat v souladu s § 4 nařízení vlády. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a zřizovatel informován o způsobu jejich vypořádání. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj Protokol o kontrole č.j.:18169/7.41/15-2 ze dne 4.9.2015 Předmět kontroly: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na: – dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce – dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení Závady: zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly Krajská hygienická stanice Libereckého kraje - Protokol o kontrolním zjištění ze dne 10.11.2015, č.j. 3386/15, o dodržování zákona č. 258/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů včetně dodržování BOZP – kontrola pracoviště 28. října 2707, Č. Lípa, úsek teoretického a praktického vyučování včetně sportovního areálu Závady: bez závad Závěr: bez opatření 12

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

Recommend Documents