Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
LOCHOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Obsah: 1. Vznik a postavení organizace ……………………………………………………….
3
2. Trocha historie …………………………………………………………………………....
4
3. Poslání organizace ……………………………………………………………………….
5
4. Stavebně technické uspořádání ………………………………………………….
6
5. Přehled o počtu klientů ………………………………………………………………
7
6. Věkové složení ………………………………………………………………..…………..
8
7. Smlouvy s pojišťovnami ………………………………………………………………
8
8. Zdravotní stav klientů …………………………………………………………………
9
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči …………………………
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2012 ………………………………………………
12
11. Sponzoři ……………………………………………………………………………………..
17
12. Personální zajištění …………………………………………………………………….
18
13. Hospodaření organizace …………………………………………………………….
19
14. Investiční transfer ………………………………………………………………………
24
15. Doplňková činnost ……………………………………………………………………..
26
16. Stavy finančních fondů ………………………………………………………………
26
17. Dlouhodobá koncence ……………………………………………………………….
28
18. Investiční akce na rok 2012 ………………………………………………………..
29
2
1. Vznik a postavení organizace Domov Lochovice je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy dle zřizovací listiny, vydané RHMP usnesením č. 1574 ze dne 12.12.2000 ve znění usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/12 ze dne 31.5.2007. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem,
Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále s finančními prostředky z vlastních zdrojů a dotací, s dary a s příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Domov se vždy řídí obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele. Od 1.1.2007 je zaregistrovaným poskytovatelem sociálních služeb u KÚ Středočeského kraje.
3
2. Trocha historie Založení lázní v Lochovicích uvádí místní kronikář v Pamětní knize do doby hraběte Netolického, který v letech 1757 až 1758 nechal u studánky s léčivou vodou vystavět kapličku pro Pannu Marii, další majitelé v polovině 19. století nechávají na tomto místě vystavět dům s vanovými lázněmi, vilu, restauraci s letním parketem a hospodářské budovy. V okolí byl založen velký park, kde byly vysázeny i různé cizokrajné stromy, okrasné keře, dále byly vybudovány pískované cesty pro jízdu kočárem i pro jízdu na koních. Celý výletní a lázeňský areál doplnil vodotrysk, řada altánů a okrasných bazénků. Lázně velice schopně prosperovaly až do začátku 1. světové války, kdy nastalo postupné ukončování existence léčebného provozu.
Po vzniku ČSR nastaly pro tehdejší majitelku areálu "zlé časy", majetek byl rozprodán a zbytek skončil v dražbě. Tato dražba ale zahájila další život lázeňského areálu, kdy v roce 1938 zde zahajuje provoz pražský Jedličkův ústav, v objektu lázních se provádí mnoho úprav a následně sem umístňuje své chovance – zmrzačené děti. Patron ústavu – prof. MUDr. Rudolf Jedlička – znovu nechává budovat zázemí lázní, přikupuje okolní původní pozemky a opětovně zakládá krásný anglický zámecký park s rozličnou květenou a stromovím.
V roce 1965 se Jedličkův ústav přejmenovává na Ústav sociální péče pro duševně vadnou mládež s týdenním provozem, jehož zřizovatelem se stává Národní výbor hlavního města Prahy. Koncem 20. století dochází konečně k nutným rekonstrukcím a budovy pro klienty ústavu se postupně mění ze starých a hlavně nevyhovujících prostor do moderních interiérů, dále vzniká zázemí pro pracovní, sportovní a estetickou činnost a kvalitní zdravotně rehabilitační provoz, který svým uspořádáním a poskytovanými druhy terapie tak trochu předbíhá dobu v porovnání s obdobnými zařízeními pro zdravotně postižené. A tak počátkem 3. tisíciletí ústav nabízí kvalitní rozsah sociálních služeb v moderním prostředí v rozsahu týdenních a stálých celoročních či víkendových pobytů pro mentálně postižené.
Od počátku roku 2007 byl stávající ústav na základě nového zákona o sociálních službách přejmenován na Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář Lochovice. 4
3. Poslání organizace * poskytování takového rozsahu sociálních služeb, které podporují běžný způsob života u osob s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem a u kterých jejich situace vyžaduje stálou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování jejich životních a osobních potřeb * poskytovat těmto lidem pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, nahradit jim domov, umožnit těm, kteří mají předpoklady k samostatnému životu, žít v přirozeném domácím prostředí a pomáhat jim při začleňování do společnosti
* upevňovat a rozvíjet sebeobsluhu a pracovní dovednosti
Klient Domova při práci v Počítačové třídě
* pomoc stávajícím zákon. zástupcům či opatrovníkům vést svůj vlastní odpovídající rodinný život a zajišťovat i potřebnou péči o jejich nezletilého či zletilého potomka s výše uvedeným zdravotním postižením prostřednictvím Domova Lochovice
Jedná se o poskytování pobytových služeb sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve dvou formách a to: domov pro osoby se zdravotním postižením – pobytová služba se stálým celoročním provozem nepřetržitě – kapacita 40 osob týdenní stacionář – pobytová služba se stálým celoročním provozem a to v rozpětí od pondělí 7.00 hodin do pátku 19.00 hodin – kapacita 16 osob
5
4. Stavebně technické uspořádání Budova A - č.p. 222 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 226 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnost 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / je zde také prádelna, žehlírna a sklad prádla / šatna pro personál + soc. zařízení Budova B - č.p. 193 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 455 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro denní činnosti 2 skupin klientů / jídelna, herna, kuchyňský kout, koupelna a WC pro každou skupinu / dále tělocvičnu, služební byt pro zaměstnance / návštěvní místnost, kuchyňka + soc. zařízení (koupelna, wc) / zasedací místnost / keramická dílna
Budova C - č.p. 221 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 361 m2, dvojpodlažní objekt, obsahuje zázemí pro ubytování klientů ve 12 dvoj a třílůžkových pokojích s celkovou kapacitou 30 lůžek / k tomu je zde odpovídající kapacita koupelen a WC / zdravotní pokoj / provoz zdravotně rehabilitační terapie v rozsahu vodoléčba, inhalace, rašelinové zábaly, pedikůra, manikůra, kyslíková oxyterapie, magnetoterapie, elektroléčba, masáže, zázemí pro individuální zdravotní tělesnou výchovu, sportovní posilovnu a relaxaci / denní místnost pro zdravotně rehabilitační personál a ordinaci Domova a pro smluvní lékaře
Budova D - č.p. 220 - je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 172 m2, dvojpodlažní objekt, ve kterém je umístněna správa Domova s kancelářským zázemím pro ředitele, vedoucí sociálního úseku, vedoucí provozně ekonomického úseku a účtárnu. Budova E - č.p. 351 – je v majetku Hlavního města Prahy, celková výměra 525 m2, třípodlažní objekt zkolaudovaný v roce 2004, obsahuje zázemí pro ubytování a denní činnosti 3 skupin klientů ve 13 ti dvojlůžkových pokojích z toho 2 byty jsou jako chráněné bydlení (1 byt pro dvě děvčata a jeden pro chlapce a dívku v páru) s vlastním příslušenstvím, s celkovou kapacitou 26 lůžek, včetně denních místností, jídelen s kuchyňským koutem, dále je zde stravovací provoz s moderní kuchyní a jídelnou, klub výpočetní techniky, psychomotorická a relaxační tělocvična, chráněné dílny / truhlářská, keramická a rukodělná. / zázemí pro noční službu a zdravotní personál / zázemí pro pracovníky v přímé péči / 2 garáže na osobní vozidlo a minibus V areálu je dále budova pro zázemí hospodářské činnosti a provozu zoofarmy, která obsahuje dílny, garáže a sklady i venkovní hipodrom a sezónní zimní ustájení pro 4 koně na hipoterapii. Pro činnost zoofarmy jsou zde i skleníky a ovocné zahrady. Pro sportovní činnost a aktivní trávení volného času je zde i venkovní „sportovní hřiště“ se dvěma chatkami pro letní činnost a vodní nádrž, využívaná k letním i zimním sportům. 6
Rozdělení podle pokojů Počet jednolůžkových pokojů: 0
Počet dvoulůžkových pokojů: 19
Počet třílůžkových pokojů: 6 19
6 0
Zařízení všech pokojů je nové nebo zánovní, esteticky a vkusně udržované, v pořádku a tvoří velmi pěkné prostředí. Všichni klienti po dohodě se spolubydlícím(i) mají možnost své pokoje změnit podle svého přání a podle svých finančních možností. Domov Lochovice nabízí terapeutické práce ve 4 dílnách - 2 keramické, rukodělná a také truhlářská. Dále klienti dle svého přání dochází do klubu výpočetní techniky, který je součastí fakultativních služeb.
Domov Lochovice nabízí klientům pracovní příležitosti - prádelna, údržba, různé pomocné práce pro Domov, při úklidu, v provozu kuchyně a práce v parku Domova K dispozici jsou také klientům nejrůznější zájmové kroužky, jako je například: kuchařský, sportovní, turistický, ručních prací, fotografický, dramatický, atd.
5. Přehled o počtu klientů Kapacita Domova Lochovice je pro obě služby 56 klientů. Služby využívalo 48 mužů a 5 žen. Během roku byl Domov kontaktován několika telefonáty, u nichž se ještě před podáním žádosti vyjasnilo, že žadatel nespadá do cílové skupiny Domova. Tyto žádosti byly většinou anonymní. Ke konci srpna odešel jeden klient z Příbrami. Od 1.listopadu 2012 začal využívat služby Domova nový klient z Rožmitálu pod Třemšínem. Dále během roku 2012 byla přijata jedna žádost s následným nástupem od počátku roku 2013. V součanosti jsou 2 volná místa pro vhodné klienty se zdravotním postižením. 7
6. Věkové složení Průměrný věk uživatele dosáhl 37,5 let. I když máme zaregistrované sociální služby pro děti od 11 ti let, nejmladší klient dosáhl 14 ti let. Ostatní uživatelé jsou dospělí.
Počet klientů ve věkovém rozmezí
25
21
20 13
15
13
10
5
3
2
1
0 věk 10 - 20 let
věk 20 - 30 let
věk 30 - 40 let
věk 40 - 50 let
věk 50 - 60 let
věk 60 - 70 let
7. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy o poskytování zdravotní péče jsou uzavřeny s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ZP ministerstva vnitra, ZP Česká průmyslová, ZP Metal Aliance. Oborová zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu o poskytování zdravotní péče.
Rozdělení klientů podle ZP Počet klientů u Všeobecné zdravotní pojišťovny: 47 Počet klientů u Oborové zdravotní pojišťovny: 2 Počet klientů u pojišťovny Metal Aliance: 1 Počet klientů u pojišťovny Ministerstva vnitra: 2
Počet klientů u ZP Česká průmyslová: 1 47
2
1
2
1
8
8. Zdravotní stav klientů Mobilita klientů počet zcela mobilních klientů: 51
počet částečně mobilních klientů: 2
počet trvale upoutaných na lůžku: 0
51
2
0
Psychická úroveň klientů počet klientů s lehkou mentální retardací: 12 počet klientů se střední a těžkou mentální retardací: 41 počet klientů s hlubokou mentální retardací: 0
41
12
0
9
Počet klientů s dietami počet klientů s diabetem: 5 počet klientů s jaterní dietou: 1 počet klientů s ledvinovou dietou: 1 počet klientů s bezlepkovou dietou: 1 počet klientů s redukční dietou: 1 5
1
1
1
1
Počet klientů - ostatní počet klientů s psychiatrickou diagnózou: 19 počet klientů s epilepsií: 16 počet klientů s downovým syndromem: 5
počet klientů s inkontinencí: 0
19 15
5 0
Psychiatrické onemocnění klientů je kompenzováno léky. Klientům je k dispozici psychiatr a psycholog, s kterým je měsíčně realizováno sezení s klienty, jejichž stav to vyžaduje. Tento psycholog je k dispozici také zaměstnancům. Jeden klient je dlouhodobě umístěn v psychiatrické léčebně v Dobřanech.
10
9. Počty klientů dle přiznaných příspěvků na péči Příspěvek na péči mají přiznáni všichni klienti. V grafu je znázorněn stav přiznaných stupňů příspěvků na péči.
Příspěvky na péči počet klientů s přiznaným I.stupněm příspěvku na péči: 0 počet klientů s přiznaným II.stupněm příspěvku na péči: 27 počet klientů s přiznaným III.stupněm příspěvku na péči: 20
počet klientů s přiznaným IV.stupněm příspěvku na péči: 6
27
20
6
0
11
10. Průběh akcí a činností v roce 2012 Leden 7.1. 16.1.-21.1. 18.1. 24.1. 24.1. 26.1.
Návštěva multikina - Zličín Ozdravný pobyt na horách - Zadov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov Vědomostní soutěž na téma Zima Království železnic - výstava Praha Smíchov Jednodenní zájezd za sněhem Zadov
Únor 8.2. 16.2. 20.2.-25.2. 22.2. 28.2. 29.2. 29.2.
Jednodenní zájezd za sněhem Plavecký bazén Beroun Ozdravný pobyt na horách Marianská - Krušné hory Zábavné odpoledne v Domově Puzzlemania Multikino Olympia Plzeň Jednodenní zájezd za sněhem
12
Březen 6.3. 7.3. 21.3. 22.3. 26.3. 28.3. 29.3.
Maškarní rej Příbram Jednodenní výlet na hory Maškarní rej v Domově Multikino Olympia Plzeň Matějská pouť Multikino Zličín Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko, výstava
Duben 2.4. 17.4. 17.4. 18.4. 24.4. 25.4. 26.4. 26.4. 27.4. 28.4.
Multikino Zličín Bazén v Berouně Pálení čarodějnic a opékání špekáčků Celodenní výlet zoo Chomutov Koncert "Chceme žít s vámi" - pražská O2 Aréna Turistický výlet Plešivec Turistický výlet Otmíčská hora Výtvarná soutěž obrázků a obrazů Vědomostí soutěž - jaro Multikino Olympia Plzeň
13
Květen 2.5. 3.5. 16.5. 17.5. 19.5. 21.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 30.5. 30.5.
Turnaj v sálové kopané Strakonice Ukončena soutěž výrobků z pet láhví Multikino Zličín Sportem pro radost - Domov Nalžovice Pochod Milčín - Prčice Vyjížďky na kole Turistický výlet + solná jeskyně Příbram Turistický výlet Vraní skála Turistický výlet do Hořovic Fotbalový turnaj Kladno Vyjížďka na kole Disco show Zvíkovec
Červen 5.6. 5.6.
Sportovní den Domov Leontýn Návštěva u dělostřelecké brigády v Jincích
6.6.
Zábavně dopoledne plné soutěží, odpoledne: Návštěva z dělostřelecké brigády z Jinec, šermířské vyst. piráti z Karybníku,beseda s rodiči Návštěva Zvš Hořovice Výlet do muzea mašinek Lužná u Rakovníka Výlet na zámek Březnice Vyjížďka na kole Multikino Zličín Návštěva dětí MŠ Lochovice Veselé sportovní odpoledne Liblín Den plný her Zvš Rokycany Návštěva zámku v Hořovicích
11.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 20.6. 21.6. 26.6. 28.6.
14
Červenec a Srpen Během těchto dvou měsíců se klienti prostřídají na dovolené u svých rodin.
Září během měsíce
Vyjížďky na kole
7.9.-16.9. 12.9. 17.-22.9.
Zahraniční ozdravný pobyt v Itálii Turistický výlet Koněpruské jeskyně Ozdravný pobyt Zadov
19.9. 25.9. 26.9. 27.9.
Cyklistické závody Kostitřes v Domově Turistický výlet na horu Blaník Vyhodnocení pracovníků "Srdce na dlani" Multikino Zličín
Říjen 2.10. 3.10. 4.10. 10.10. 15.10. 15.10. 17.10. 17.10. 31.10.
Výlet zoo Tábor 5. ročník turnaje v malé kopané ve Strakonicích Výlet vlakem na medvědy Beroun Výlet do Hořovic Václavská podzimní pouť Podzimní ples pro osoby se zdr. postižením - Praha Výlet do Koněpruských jeskyň Pěší túra Srbsko Karlštejn Muzeum loutek Mlýnská strouha Plzeň
15
Listopad
3.11. 14.11. 20.11. 25.11. - 1.12.
Multikino Zličín Vědomostní soutěž Zima Pyžamová party - odpoledne plné zábavy Týdenní ozdravný pobyt Janské lázně
Prosinec 13.12.
24.12. 31.12.
Vánoční posezení s klienty, rodiči a sponzory divadelní představení klientů záb.program, hudební vystoupení kapela Vodáci Štědrý den v Domově Silvestr v Domově
16
11. Sponzoři Seznam těch, kteří nám pomohli v roce 2012
Finanční dary (v Kč) paní Marie Kočová
2.000
dary od rodičů – Letní hry
4.712
dar od návštěvníků Domova
15.198
Smurfit Kappa Czech Žebrák Energon Dobříš paní Dagmar Kubová Saint-Gobain Sekurit ČR Hořovice dary od rodičů – vánoční posezení Mgr. Magdaléna Holečková, notářka MUDr.Vladimír Kasl, fotograf Spektra Beroun Vodovody a kanalizace Beroun Elpis Hořovice - anonymní fin. dar na Vánoč. pos.
3.000 7.500 20.000 10.000 12.486 3.000 7.000 5.000 30.000 199.896 Kč
Smlouva o poskytování reklamní činnosti (v Kč) TECHTRADE, Ing. Jiří Herrmann Vojenské lesy a statky Hořovice Zdravotní pojišťovna Metal Aliance
5.000 10.000 30.000
Aquatech Srbsko, pan Holub
5.000 50.000 Kč
Věcné dary LIDL, velkosklad Cerhovice – cukrovinky, občerstvení a další zboží
20.000 Kč
Potravinová banka Praha – cukrovinky, potraviny a další zboží
10.000 Kč
Omega Hořovice – potřeby pro činnost chrán.dílen
10.000 Kč
paní Miluše Jarolímová a ATOM Hořovice – balíčky s dárky na vánoční p. pan plk.v.v.ing. Vácha Jaroslav – občerstvení a cukrovinky na vánoční p. pan Batěk, cukrárna URAN Příbram – zákusky pro cyklist. závody + Itálie pan Freyburg, staveb. Zdice, občerstvení a dar na obč. na pobyt Itálie paní Škvárová, Kovošrot Hořovice – cukrovinky a občerst. na vánoční p. pan Chvojka, Pekárna a cukrárna Hořovice – občerstvení na vánoční p. pan ing.Johan, Pekárna Zdice – potrav.výrobky pan ing. Vyhnal, revizní technik – občerstvení vánoční posezení a balíčky klientům pan ing.Dejdar – občerstvení pro vánoční posezení a balíčky klientům pan Šimek, zahradnictví Tmaň – vánoční stromek a ovoce GZ Digital media Loděnice – dárky pro klienty na vánoce pan Vladimír Wimmer – občerstvení pro klienty Auto CB Žebrák a Ford Louwman Příbram - mimořádné slevy na provedené servisní práce
17
12. Personální zajištění Zaměstnanci v přímé péči s klienty jsou - pracovníci sociálních služeb, všeobecné sestry, vychovatelé. Ostatní zaměstnanci, kteří se nepodílí na přímé práci s klienty - ředitel, administrativní pracovníci, zaměstnanec prádelny, uklízečka, kuchařka, pracovník údržby. Celkem přepočtený počet zaměstnanců: 33,9 Celkový přepočet na zaměstnance je: 1.5 klienta Všichni pracovníci v přímé i nepřímé sféře měli splněné kvalifikační požadavky pro výkon svého povolání. Každý pracovník v přímé péči si na období roku sestavuje svůj plán individuálního vzdělávání a tím splňuje zákonnou povinnost 24 hodin vzdělávání pro udržení kvalifikačních dovedností pracovníků sociálních služeb. V Domově byla uskutečněna školení: Osobnost pečovatele v zařízení sociálních služeb, Pohled na klienta a práce s ním pro sestavení IP, Jak pomáhat a nevyhořet, školení neodkladné pomoci, referenční řidičské zkoušky, bezpečnost práce, požární ochrana, školení hygieny.V srpnu nastoupily dvě nové pracovnice. Na konci roku nás opustila jedna pracovnice odchodem do starobního důchodu. Žádná další fluktuace zaměstnanců nebyla, což pozitivně působí na kvalitu poskytovaných služeb. Struktura a počet pracovníků odpovídal potřebám klientů. Všichni zaměstnanci splňovali svým vzděláním požadavky na zařazení do příslušných tříd a stupňů. Zaměstnanci měli zajištěny podmínky odpovídající obecně platným závazným normám pro výkon kvalitní práce.
Počet pracovníků sociální péče: 13
14
Počet vychovatelů: 7
12
Počet všeobecných sester: 5 10 Počet lékařek: 1 8 Počet administrativních pracovníků: 3
6
Počet pracovníků údržby: 2 4
Počet zaměstnanců prádelny: 1 2
Počet uklízeček: 1
0 Rozdělení zaměstnanců
Počet kuchařek: 1
18
Veškeré přenosy informací mezi zaměstnanci probíhají ústní a elektronickou formou vč. zaznamenávání do dokumentace klienta IS Cygnus. Poskytované služby byly plánovány a hodnoceny na pravidelných metodických poradách sociálního úseku a provozních poradách 2x do měsíce. V případě potřeby probíhají další nepravidelné setkání zaměstnanců a pracovních týmů. Externí zajištění služeb Smluvně byly zajištěny služby zdravotních pojišťoven, dodávky elektřiny a zemního plynu, telekominukací, odvoz odpadu, programové vybavení, revize, bankovní služby, požární a bezpečnostní služby. Dále se jednalo o lékařskou službu hrazenou pojišťovnou - potřebná primární lékařská péče, zubní, psychiatrická, neurologická, gynekologická, gastroentrologická a nebo podpora psychologa.
Dohoda o provedení práce / Dohoda o pracovní činnosti - kožní lékařka, rehabilitační lékař, psycholog, kadeřnice, bezpečnostní technik, pomocné úklidové práce realizované klienty Domova, dovoz večeří z nemocnice Hořovice, zpracování reklamních materiálů.
Pro pedikérské služby Domov Lochovice propůjčuje nebytový prostor na poskytování služby klientům, kteří si ji hradí z vlastních prostředků.
13. Hospodaření organizace
Celkové roční příjmy organizace dosáhly částky 18.535.096,59 Kč, skutečné čerpání nákladů činilo 18.535.096,59 Kč
19
Zdroje
Zřizovatel: Původní schválený příspěvek neinvestiční 6.873.000,- Kč byl z vlastních úspor navýšen o 500.000,- Kč - zvýšení neinvestičního příspěvku usnesením RHMP č. 1047 ze dne 26.6.2012. Celkem činil upravený rozpočet na rok 2012 7.373.000,- Kč. Státní dotace: Státní dotace pro naši organizaci byla dle rozhodnutí MPSV přiznána ve výši 3.095.000,- Kč. Z toho - pro Domov:
2.268.000,- Kč. 827.000,- Kč
Miliony
pro Týdenní stacionář:
20
Státní dotace MPSV: 3.095.000 Kč
15 Výnosy organizace: 8.029.209 Kč 10
Zřizovatel: 7.373.000 Kč
5
0
Graf dle zdrojů
Náš návrh rozpočtu pro rok 2012 byl ze strany zřizovatele a MPSV ponížen celkem o 881.900 Kč oproti roku 2011.
20
Příjmy z úhrad od klientů v roce 2012 Čistý výnos z příspěvků na péči byl: Z úhrad za ubytování získalo zařízení: Dále z úhrad za stravování klientů byl příjem: --------------celkem:
3.308.265,- Kč 2.033.999,- Kč 1.943.236- Kč 7.285.500,- Kč
Platby od zdravotních pojišťoven v roce 2012 Celkový příjem od zdravotních pojišťoven:
279.963,47 Kč
Příjmy od klientů za fakultativní služby v roce 2012
Celkový příjem za fakultativní služby:
386.362,- Kč
Miliony
Čerpání rozpočtu
9 Elektrický proud: 442.369 Kč
8
Plyn: 275.718 Kč 7
Voda: 122.481Kč
6
DDHM: 288.296 Kč Potraviny: 968.673,66 Kč
5 Spotřeba materiálů: 1.677.227,63 Kč
4 3
Opravy, údržba: 1.135.300,80 Kč Platové prostředky: 8.615.600 Kč OON: 187.773 Kč
2 1
0
Odpisy: 878.814 Kč Ostatní služby: 1.521.138,81 Kč Použití rezervního fondu: 38.111,10 Kč
21
DDHM - čerpání rozpočtu - 288.296,- Kč Náklady se týkaly obnovení vybavení Domova. Nákup varných konví, nové televizory na pokoje klientů a do jídelny Budovy E, lednička v kuchyni
Oprava podlahové krytiny a dovybavení novým nábytkem na 2.skupině
Televizor v jídelně - Budova E
Televizor na pokoji klientů
22
Materiál - čerpání rozpočtu - 1.677.227,69 Kč Materiál pro vlastní opravy a údržbu, čistící a prací prostředky, hygienické prostředky, kancelářské potřeby, drobné vybavení do kuchyně nebo pokojů, drobné ochranné pracovní prostředky, apod.
Oprava a údržba - čerpání rozpočtu - 1.135.300,80 Kč Oprava nábytku, oprava elektroinstalace, instalatérské a stavební opravy a údržba, opravy aut, údržba parku, oprava střechy Budova C, oprava střechy zděná chatka hřiště, výměna koberců na ložnicích klientů a malování pokojů, výměna půdních oken Budova C, další oprava střechy "konírna", úprava přístupové cesty k výtahu, hydroizolace zasedací místnosti Budova B
Oprava plotu
Malba pokoje a nová podlahová krytina
Oprava střechy "konírna"
Okno z půdy
Zděnná chata
Přístupová cesta k výtahu 23
Ostatní služby 1.521.138,81 Kč Odvoz odpadů, revize, odborné zkoušky, odborné prohlídky spojené s požární ochranou, elektroinstalací, plynem, výtahy, komíny a kotelnami, údržba televizní a počítačové sítě, doprava, technické prohlídky vozového parku, ošetření hospodářských zvířat a další.
Výdaje - elektrický proud 442.369,- Kč Výdaje - plyn 275.718,- Kč
14. Investiční transfer Rekonstrukce a zateplení střechy - usnesení RHMP č.387 ze dne 3.4.2012 Budova A - půda 383.433,- Kč
Pořízení průmyslové pračky. Budova A - prádelna 96.900,- Kč
Rekonstrukce fasády na Budově D - usnesení 1048 ze dne 26.6.2012 558.520,- Kč
24
Nákup požárních čidel - usnesení RHMP č. 1048 ze dne 26.6.2012 40.518,- Kč
Nákup jednoho ošetřovatelského lůžka
Nákup vybavení dílny Budova A
25
15. Doplňková činnost Počátkem roku 2012 naše organizace sestavila rozpočet s předpokládaným hospodářským výsledkem 50,4 tis. Kč. Tento předpokládaný hospodářský výsledek byl dosažen. Výnosy tvořily tržby z reklamní činnosti, kde se podařilo získat částku 50 tis. Kč. Druhým výnosem z hospodářské činnosti byly příjmy z poskytování služby stravování cizím strávníkům se skutečností 372,- Kč.
16. Stavy finančních fondů Rezervní fond Naše příspěvková organizace v loňském roce oslovila řadu firem a jednotlivců se žádostí o finanční nebo věcný dar, který by pomohl zkvalitnit život našich klientů v Domově. Celkem se podařilo získat do rezervního fondu finanční částku z darů 119.896,- Kč. Z finančního vypořádání z roku 2011 byla převedena do fondu částka 32.765,23 Kč. V průběhu roku 2012 byl použit fond v částce 38.100,- Kč na 3 nové PC a drobné vybavení do Počítačové třídy. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2012 je 1.216.717,89 Kč.
Stav rezervního fondu po finančním vypořádání r. 2012 je 1.241.903,89 Kč
Finanční fond odměn Stav fondu odměn k 31.12.2012 byl 66.926,- Kč. Z finančního vypořádání roku 2011 bylo převedeno 32.767,- Kč. V roce 2011 nedošlo k čerpání fondu odměn.
Stav fondu odměn po finančním vypořádání r.2012 je 92.112,- Kč
26
FKSP Stav FKSP k 31.12.2011 je 477.565,70 Kč. Základní příděl 1% z mezd v hlavní činnosti v roce 2012 byl 86.472 Kč. Fond kulturních a soc.potřeb byl v roce 2012 použit v souladu s pravidly o používání FKSP a uzavřenou kolektivní smlouvou s odborovou organizací působící v naší organizaci. Celkové čerpání Fondu bylo v částce 83.576,06 Kč. Z toho částka 25.359,09 Kč byla čerpána na stravování zaměstnanců, částka 19.867,- Kč byla použita jako příspěvek na rekreaci, částka 8.000,- byla použita na dary při životním výročí nebo odchodu a částka 30.350,- Kč byla použita jako příspěvek na životní nebo penzijní připojištění zaměstnanců Domova. Stav FKSP po finančním vypořádání v roce 2012 je 480.462,54 Kč.
Investiční fond Stav investičního fondu k 31.12.2012 je 1.042.683,08 Kč.
Výhled finančních prostředků Domova Lochovice pro rok 2012 - 2013
Hospodaření Domova pro osoby se zdravotním postižením Lochovice (dále jen Domov) bylo v celém roce r. 2012 vyrovnané a úsporné, s maximálním ohledem na hospodárnost a hledání vlastních rezerv pro ekonomické zajištění celého systému poskytovaných sociálních služeb. Reagovalo tak na velice obtížnou situaci, která od počátku roku nastala v důsledku výrazného ponížení plánovaných příjmů organizace a to jak ze strany zřizovatele, tak i následně ze strany MPSV – státní dotace. Oproti roku 2011 došlo ze strany zřizovatele pro rok 2012 k ponížení neinvestičního příspěvku celkem od 881,9 tis.Kč, což činilo nižší hodnotu o 11,4 % a u státní dotace k ponížení o 145 tis.Kč, což činilo nižší hodnotu o další 4,5 %. Při započítání i uváděné inflace pro rok 2012 došlo tak k poklesu rozpočtu organizace v oblasti příjmů o hodnotu cca 20 % ve sledovaném roce. Tento výrazný pokles navazuje i na předcházející roky, kdy se tak obecně dá konstatovat, že od roku 2010 klesly příjmy organizace a to při neměnném rozsahu poskytovaných služeb min. o 30 %. Na tuto situaci jsme následně reagovali i v oblasti vlastních příjmů-tržeb organizace, kdy zdražením našich služeb a lepším výběrem v oblasti příspěvků na péči se oproti předcházejícímu roku naše tržby navýšily 321 tis.Kč. S ohledem na ekonomické možnosti klientů ( nízký inv.důchod 3.stupně, přehodnocování výše PNP ze strany ÚP s viditelným cílem o snížení stupně závislosti a tím ponížení výše příspěvku, pro možnost požadování doplatku za služby po rodin.příslušnících mnohdy chybějící rodina nebo rodiče či matka-samoživitelka s nízkými příjmy ) je velice obtížné zvyšovat náklady na úhradu ubytování a stravování, kdy na základě tohoto zdražování služeb každoročně více narůstá počet klientů zařízení, kterým výše jejich sociálních dávek nestačí na stanovenou výši úhrad a vzniká tak organizaci prakticky nevymahatelný nedoplatek.
27
Negativně se projevila další skutečnost, a to, že na základě rozhodnutí VZP byl ponížen max.objem účtovaných náhrad za poskytnuté zdravotní úkony a jejich úhrada organizaci, kdy toto mělo dopad v ponížení náhrad od ZP oproti roku 2011 o 34 tis.Kč – cca 11 % a to bez ohledu na skutečný narůstající rozsah poskytované ošetřovatelské péče ordinované lékařem. I přes uvedené skutečnosti, které velmi výrazně ovlivnily celkovou ekonomickou situaci organizace v roce 2012, se podařilo zajistit vyrovnané hospodaření v celém průběhu roku.
Výnosy z přijaté státní dotace na poskytování dvou soc. služeb: SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0400 13305 2.268.000,-Kč sociální služba Domov pro osoby se zdr. postižením 672 0400 13305 827.000,-Kč sociální služba Týdenní stacionář 672 0400 13305 celkem čerpáno 3.095.000,00Kč. Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 100% Výnosy z přijatého příspěvku na provoz od MHMP SÚ AÚ ÚZ čerpání účel 672 0500 91 7.372.775,60Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Procentuální plnění k upravenému rozpočtu je 97,80%. Celková úspora neinvestičního příspěvku na běžné výdaje od UR je 224,40 Kč.
17. Dlouhodobá koncepce Veškeré plánované změny a aktivity v oblasti sociální služby souvisí se zákonem č. 108/2006 Sb., provádějící Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Další rozvoj klienta
Priority: Individuální osobní plány klientů, jejich sestavování, naplňování a hodnocení. Typy bydlení a to od poskytovaného bydlení, až po samostatné bydlení v rámci "chráněného bydlení" v rámci kapacity zařízení. Standardy kvality - vypracovávání postupů v rámci zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, uplatňování těchto pracovních postupů u všech zaměstnanců Domova. Typy pracovní činnosti - rozvíjení odpovídající pracovní činnosti klientů a to v rozsahu od nácviku pracovních činností, přes pracovní terapie, činnost v "chráněných dílnách" až po vytváření pracovních míst v rámci organizace. Kvalitní spolupráce s opatrovníky je pro spokojenost uživatelů velmi důležitá. Dobrá a srozumitelná komunikace a udržování dobrých vztahů. Nyní můžeme na individuálních plánech klientů spolupracovat s opatrovníky a tuto možnost maximálně využíváme.
28
Provozně organizační koncepce Poskytovat služby tak, aby splňovaly Standardy kvality. Splňovat požadavky zákonného vzdělávání pracovníků v přímé péči. Každoročně provádět za uplynulé období hodnocení zaměstnanců. Přikládat důležitost na rychlé vyřešení stížností klientů v jejich prospěch. Stálé zdokonalování v práci s počítačovým systémem, který propojuje jednotlivá pracoviště pro kvalitní předávání informací mezi pracovníky Domova. Pružně plnit požadavky správce výpočetní techniky v programu Cygnus zabývající se také dokumentací klienta a plánováním služby. Během roku 2013 budou probíhat různá školení - například školení neodkladné pomoci, atd. Prezentace Domova Lochovice pro veřejnost - prezentace v médiích, spolupráce se sponzory a rodiči, umožnit praktikování studentů, spolupráce s obecním úřadem, prezentace na webových stránkách, během roku posezení s rodiči a sponzory klientů, otevřenost k veřejnosti, sportovní a kulturní akce i činnosti pořádané Domovem, vytvoření DVD nosiče s názvem "Rok 2013 u nás v Lochovicích". Zajišťování a realizace aktivizačních a terapeutických činností pro klienty keramická, rukodělná a truhlářská dílna, hipoterapie, rehabilitační činnosti vodoléčba, masáže, atd., zajišťování rehabilitačních pobytů a kulturních akcí. Zajišťování a podpora zájmových kroužků - kuchařský, stolního tenisu, fotografický, turistický, modelářský, recitační, ručních prací (vyšívání) Průběžně přehodnocovat počet a strukturu zaměstnanců Domova s ohledem na individualizace služeb a péči jednotlivým klientům. V systému odměňování pokračovat v postupném navyšování průměrné výše platu zaměstnanců Domova a dosáhnout větší "atraktivity" zastávaných profesí, zejména u profese pracovník v sociálních službách. Snaha o maximální začleňování klientů do okolní společnosti. Snaha o spolupráci s jinými subjekty i poskytovateli sociálních služeb.
18. Investiční akce na rok 2013 1. Dokončení výměny střešní krytiny a dešťových žlabů Budova C 2. Oprava fasády na Budově C 3. Nákupy energií v roce 2013 4. Nákup ošetřovatelského lůžka
Mgr. Křivánek Jaroslav ředitel Domova Lochovice 29
