ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel 1

Tato zpráva o činnosti hodnotí průběh roku 2012 v zařízení Domov Hvězda, příspěvková organizace. Naše úsilí bylo zaměřeno především na zkvalitnění služby, kterou naše organizace poskytuje a dále též na další zlepšování a zvyšování komfortu prostředí, ve kterém naši obyvatelé žijí.

I.Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I 1. Management Domov Hvězda, p.o., je příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Adresa: Domov Hvězda, p. o., Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice IČO 00226564, Telefon: 517 321 100 Fax 517 321 140 E-mail.: [email protected] Web: www.domovhvezda.cz Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. V souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. poskytuje Domov Hvězda dvě sociální služby: 1. Domov pro seniory (dle § 49 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči pro seniory. Naším posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Cílovou skupinu tvoří senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči – jejich soběstačnost je snížena zejména věkem (nad 65 let) a zdravotním stavem a nemohou zůstat v domácím prostředí, ani pokud využívají terénních služeb. 2. Domov se zvláštním režimem (dle §50 zákona) poskytuje celoroční ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou a aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím některým z typů demencí. Našim posláním je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění Domova Hvězda. Každému zájemci umožňujeme život v kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytujeme v souladu s dohodou uzavřenou s uživatelem. Cílovou skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. Vedoucí pracovníci Domova Hvězda: Ředitel: Mgr. Pavel Ševela Vrchní sestra: Dana Posoldová Staniční setra: Jana Janalíková, Lenka Silnicová Ekonomka: Alena Ochotná Provozní: Bc. Petr Dulanský Vedoucí stravování: Hana Hladká Organizační schéma je přílohou této zprávy o činnosti příspěvkové organizace. 2

Po realizovaném loňském zateplení budovy Pavilon jsme zavedli energetický management ke snížení energetické náročnosti objektů našeho zařízení, spočívající především v nastavení podmínek pro optimální postup při regulaci topení v topné sezóně. Zaměstnanci i uživatelé jsou opakovaně seznamováni se správným požíváním termostatických hlavic radiátorů a správným způsobem větrání. Sledujeme teplotu prostředí v našich objektech a také pravidelně zaznamenáváme spotřebu energií. V druhé polovině roku probíhaly plánované rekonstrukce hygienického zázemí v II. a III. nadzemním patře budovy Pavilon a rekonstrukce příjezdové komunikace. Obě tyto akce byly financovány Jihomoravským krajem. Zrekonstruované hygienické zázemí bylo předáno k užívání v polovině prosince 2012, příjezdová cesta vzhledem k nepřízni počasí nemohla být do konce roku předána ve finálním stavu. Poslední vrstva asfaltu by měla být v souvislosti s vývojem počasí položena v březnu 2013. Nicméně opravenou komunikaci je možno využívat již nyní. Obě tyto akce přispěly ke zlepšení prostředí našeho domova a obzvláště rekonstruované hygienické zázemí zvýšilo komfort života obyvatel našeho zařízení. Na podzim roku 2012 byla vyhlášena výzva č. 42 OPŽP - Operační program Životní prostředí, osa 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny. V požadovaném termínu jsme podali žádost o poskytnutí podpory na akci Revitalizace zámeckého parku Domova Hvězda, p.o. Nyní čekáme na rozhodnutí ohledně naší žádosti. Pokud budeme úspěšní, začneme s revitalizací našeho parku v průběhu roku 2013. Celkové plánované náklady na tento projet činí 1 174 996,-Kč. Poskytnutá dotace z OPŽP činí 75% nákladů. Začátkem roku 2012 jsme převzaly od VHP Ivanovice na Hané čistírnu odpadních vod do své péče. V souladu s platnou legislativou jsme oslovili firmu INSTA Prostějov, která nám ze zákona dělá garanta provozu. V tomto roce bylo vodoprávním úřadem ve Vyškově vydáno další povolení k provozování ČOV na dobu pěti let, za dodržení všech platných nařízení. V jarních měsících bylo provedeno odvodnění kalů a nové nastartování biologických procesů pro činnost ČOV. Naše organizace se i v uplynulém roce aktivně zapojila do projektu Zajištění gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory (GOS). Odborné přednášky byly podporou zvláště pro pracovníky v přímé péči. Některé ze seminářů probíhaly přímo v našem zařízení. Stejně jako v předchozích letech pokračovala dobrá spolupráce s Městysem Hvězdlice. V oblasti kultury se především jednalo o krojované hody, jejichž část tradičně probíhá v prostorách Domova Hvězda. Letošní hody byly spojeny s oslavou 750. výročí od založení městyse Hvězdlice. Oslav se zúčastnili mnozí rodáci. Za Jihomoravský kraj byl přítomen první náměstek hejtmana Ing. Stanislav Juránek. Při této příležitosti také v našem zařízení proběhl den otevřených dveří, který se setkal s velmi kladným hodnocením účastníků. V oblasti sociálních služeb poskytujeme vaření pro seniory městyse. V listopadu jsme prezentovali služby, které nabízí náš domov na Dni sociálních služeb ve Vyškově a v prosinci jsme představili výrobky obyvatel Domova Hvězda, p.o. na vánočních trzích v Uhřicích. V roce 2012 jsme získali od sponzorů peněžité i nepeněžité dary v hodnotě 45.610,- Kč Rád bych při této příležitosti vyjádřil poděkování zaměstnancům, že se i přes nelehké podmínky při probíhajících rekonstrukcích přístupové cesty a v budově Pavilonu snažili prohlubovat odborné vzdělání a tak naplňovat své poslání a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

3

I. 2. Sociální a výchovná péče Uživatelé Kapacita našeho zařízení pro rok 2012 byla stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda poskytuje dvě služby: 29 lůžek je určeno uživatelům Domova pro seniory, 77 lůžek je určeno uživatelům Domova se zvláštním režimem.

Kapacita k 31. 12. 2012 Obložnost v roce 2012 v % Počet nástupů k pobytu v roce 2012 Počet ukončení pobytu v roce 2012 z toho: přemístění / úmrtí Počet klientů k 31. 12. 2012 z toho: 27 – 65 let 66 – 85 let nad 85 let Průměrný věk klientů Aktuální stav žádosti 31. 12. 2012 Evidence odmítnutých žádostí

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

29 97,84% 2 12 1 /11 28 4 15 9 77,2 12 11

77 99,85% 29 18 2 /16 77 11 45 21 75,9 20 16

Úroveň ubytování Počet pokojů: domov pro seniory - 11 domov se zvl. režimem - 34 ______________________________ celkem 45 Klienti jsou ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích dle zdravotního stavu. Standardní vybavení pokoje: polohovací lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, stropní a noční světlo. Všechna lůžka mají antidekubitní matrace. Veškeré lůžkoviny jsou pratelné na 95°C. Imobilní klienti mají k dispozici noční stolky vybavené jídelní deskou a WC křesla. Většina pokojů převážně méně pohyblivých klientů je pro zpříjemnění volného času vybavena televizními přijímači. Mobilní klienti mohou navštěvovat místnosti denních pobytů, které jsou uzpůsobeny pro přijímání návštěv, sledování televizních programů na plazmových televizorech a ke společenským hrám. Tyto místnosti jsou klientům přístupné po celý den. Klienti mohou nakupovat v kantýně a od prodejců, kteří pravidelně přijíždějí do areálu Domova Hvězda, méně pohyblivým klientům obstará nákupy dle jejich přání klíčový pracovník. Na všech odděleních jsou přenosné telefony, které je možno přinést imobilním klientům přímo do lůžka. Každou středu přijíždí do Domova kadeřnice, která poskytuje podle přání klientů holičské a kadeřnické služby. Klienti mohou přijímat návštěvy denně od 10 hodin do 17.30, mimo tyto hodiny je možné návštěvu dohodnout se službukonající sestrou. Klienti přijímají návštěvy v místnostech a prostorách k tomu určených (společenské místnosti, ústavní park). Na pokojích přijímají návštěvy pouze klienti upoutaní na lůžko, u chodících klientů je to možné pouze se souhlasem spolubydlících.

4

Úhrada za pobyt a služby spojené s pobytem: Na základě Rozhodnutí ředitele č. 5/2011 ze dne 1. 12. 2011 s účinností od 1. 1.2012 byla změněna úhrada za stravu o 5,- Kč více / den tj. u standardní stravy ze 117 na 122 Kč a u diabetické stravy ze 135 na 140 Kč. Stravování klientů V Domově Hvězda, p.o. je strava uživatelům sociálních služeb poskytována celodenně v rozsahu tří hlavních a dvou, ( u dia-strávníků tří-) vedlejších jídel. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. Strava je podávána v jídelnách domova. Uživatelům, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje odebírání stravy v prostorách jídelny, je strava podávána na pokojích, popř. u lůžka. Pitný režim je zabezpečen po celý den nápoji umístěnými na jednotlivých odděleních. Kapacita kuchyně je 180 – 200 obědů. Výživa má v každém věku určitá specifika. Nejinak je tomu u seniorů. Nutriční potřeby se liší od potřeb ostatních. V našem zařízení dbáme na to, aby strava byla energeticky i biologicky plnohodnotná, měla všechny základní složky výživy (sacharidy, bílkoviny, tuky, vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu). Nutriční terapeutka pravidelně konzultuje jídelní lístky s vedoucí stravování, stravovací komisí a výborem obyvatel. V rámci zkvalitnění služeb a rozšíření nabídky máme výběr ze dvou jídel. Racionální a dietní strava Strava %

Náklady na potraviny

Režijní náklady 60%

Celkem

Snídaně

15%

12,50 Kč

6,90 Kč

19,40 Kč

Přesnídávka

10%

8,50 Kč

4,60 Kč

13,10 Kč

Oběd

35%

24,50 Kč

14,70 Kč

39,20 Kč

Svačina

10%

8,50 Kč

4,60 Kč

13,10 Kč

Večeře

30%

24,00 Kč

13,20 Kč

37,20 Kč

78,00 Kč

44,00 Kč

122,00 Kč

Režijní náklady 60%

Celkem

Celkem Diabetická strava Strava

Snídaně

%

Náklady na potraviny

14%

13,30 Kč

7,50 Kč

20,80 Kč

9%

8,60 Kč

4,70 Kč

13,30 Kč

Oběd

32 %

25,90 Kč

15,60 Kč

41,50 Kč

Svačina

9%

8,60 Kč

4,70 Kč

13,30 Kč

Večeře

27%

24,00 Kč

13,80 Kč

37,80 Kč

II. večeře

9%

8,60 Kč

4,70 Kč

13,30 Kč

89,00 Kč

51,00 Kč

140,00 Kč

Přesnídávka

Celkem

5

V roce 2012 bylo odebráno 133 400 jídel, z toho:

Celkem odebráno Měsíční průměr

Racionální a dietní strava Diabetická strava Zaměstnanci snídaně oběd večeře snídaně oběd večeře II.večeře oběd 27 836 27 835 27 847 9 597 9 612 9 610 7 242 13 821 2 320

2 320

2 321

800

801

801

604

1 152

Za stravu bylo v roce 2012 vydáno celkem 3 359 338,37 Kč. Průměrné měsíční výdaje činí 279 944,86 Kč. Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti Podle zájmů a schopností se naši uživatelé zapojují do zájmových činností. Z naší dílny vychází výrobky, které zdobí společné prostory, nástěnky a pokoje uživatelů a jsou využívány k prezentaci našeho zařízení. Každodenní činnost je zaměřena především na aktivizaci našich uživatelů. Zábavnou formou se snažíme zpříjemnit uživatelům volný čas. K oblíbeným činnostem patří různé společenské hry, společná posezení s reprodukovanou i živou hudbou a malým občerstvením, kulturní vystoupení, soutěže v šipkách, v hodu na cíl nebo shazování plechovek. Naše ženy si oblíbily kroužek vaření a výtvarnou dílnu, rády se společně sejdou, popovídají si a zavzpomínají.

Využití volného času Pestrý, zajímavý a zábavný program se snažíme zajistit pro všechny naše uživatele. Každému jednotlivci ponecháváme možnost výběru. Měsíční plány jsou pravidelně zpracovávány a zveřejňovány na nástěnkách a internetových stránkách zařízení. Prostřednictvím klíčových pracovníků jsou uživatelé podrobněji seznamováni s připravovanými akcemi. Dvakrát v měsíci mohou naši uživatelé navštívit Křesťanské společenství. Jednou měsíčně slouží kněží z okolních farnost mši svatou a navštěvují ležící uživatele, kteří se obřadu nemohou zúčastnit. Pravidelně měsíčně se opakují některé aktivity, které mají již svoji tradici a své příznivce. Muzikoterapie i taneční terapie /cvičení při hudbě, tanec a zpěv/ prověří naši kondici a přispívá k dobrým vztahům v kolektivu, procvičování paměti osvěží zapomenuté a nabídne něco nového, pravidelné čtení pobaví a zprostředkuje informace z běžného života. Uživatelé, kteří si krátí volné chvíle četbou knih, mají možnost si je půjčit v naší malé knihovně. V letošním roce byla doplněna o řadu zajímavých titulů od příbuzných, přátel a z knihovny Bučovice. V lednu u nás vystoupil komorní orchestr z Kyjova a nabídl nám ukázky vážné hudby v podání mladých umělců. Koncem měsíce jsme se sešli a zazpívali si za doprovodu harmoniky, sladké občerstvení potěšilo každého. Ani zimní počasí nás neodradilo od sportování. Zahráli jsme si šipky, kuželky a jiné zábavné hry. V únoru probíhá již tradičně v obci ostatkové veselí. Průvod masek zavítal i k nám. Někteří naši nejmladší uživatelé si šli večer zatančit a pobavit se na obecní ostatkovou zábavu. Valentýnská kavárnička proběhla při reprodukované hudbě a domácí moučník všem chutnal. V březnu jsme zábavnou formou seznamovali uživatele s cenami základních potravin a tím jsme se snažili jim přiblížit současnou cenovou realitu. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční svátky a jarní výzdobu. Odpolední posezení při reprodukované hudbě proběhlo jako vždy v dobré náladě. V květnu již několik let po sobě pořádáme májovou veselici spojenou s oslavou Dne matek. Za přispění zaměstnanců a přátel se nám opět podařilo zorganizovat příjemné odpoledne. O hudební doprovod se postarali manželé Šprtovi. 6

Teplé červnové počasí nám umožnilo opékání špekáčků pod ořechem v našem parku, dobrou náladu navodil svým vystoupení pan Verner. V červenci proběhly v obci krojované hody, spojené se sjezdem rodáků u příležitosti 750 let od první zmínky o obci Hvězdlice a Dnem otevřených dveří. Průvod stárků zavítal mezi nás a příjemně nám zpestřil sobotní odpoledne. Poprvé jsme obohatili program o taneční vystoupení seniorů, na které jsme se průběžně připravovali v rámci taneční terapie. V srpnu jsme zařadili do našeho programu další novinku „Zábavný park“, kde jsme si vtipnou formu procvičili své dovednosti a vědomosti. Úkoly nebyly náročné, protože je běžně procvičujeme v rámci našich aktivit. S pomocí všech zaměstnanců se tato organizačně náročná akce vydařila. V září jsme se opět věnovali tanci. Pod vedením tanečního mistra pana Velety se uskutečnilo taneční odpoledne, na které byli přizváni bývalí zaměstnanci našeho zařízení a děti ZŚ Brankovice. Všichni společně jsme se dobře bavili. V říjnu se nám podařilo zajistit velmi bohatý společenský program. 1. října – Den seniorů /reprodukovaná hudba, tanec a mlsání/, 5. října – Dýňobraní / dlabání a zdobení dýní ve spolupráci se ZŚ Brankovice/ , 10. října – Mše svatá v místním kostele, 11. října – lamoterapie /zvířecí mazlíčci v našem parku/, 24. října – Slavíček /kulturní vystoupení našich uživatelů za doprovodu pana učitele Louckého/. V listopadu jsme se opět sesli, poseděli jsme při kávě a zákusku. Poslední příjemné podzimní dny jsme využili k úklidu našeho parku. V prosinci bývá u nás již tradičně nejbohatší kulturní a společenský život. Začínáme mikulášskou nadílkou. Mikuláš se svým doprovodem navštíví každého uživatele, pohovoří s ním a předá mu malý dáreček. Celý prosinec prožíváme v duchu přicházejících vánočních svátků, pečeme cukroví, zpíváme koledy, zdobíme společné prostory a pokoje. Také besídky a představení s vánoční tématikou mají navodit příjemnou a klidnou pohodu / duo Verner – Bouda, žáci ZŚ Brankovice – pohádka o Popelce, vánoční písně a zvyky/. Volnočasové aktivity mají mnoho dalších podob, nelze je všechny vyjmenovat, ale mají společný cíl. Je naší snahou a zájmem najít pro každého jednotlivce tu činnost, která ho zajímá a která vyplní, alespoň částečně, jeho volný čas.

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči Během roku 2012 ústavní lékařka vykonala 113 návštěv při nichž provedla 2 306 vyšetření (během jedné návštěvy je ošetřeno přibližně 18 pacientů). Lékařka je smluvním lékařem pojišťoven, u nichž jsou zaregistrováni naši klienti, ordinuje 2x týdně střídavě na obou budovách (úterý: 10.30 – 13.00; čtvrtek 10.30 – 14.30); v případě potřeby dojíždí ke klientům ve všední den v rámci své návštěvní činnosti. Předpis receptů pravidelných léků se provádí jednou za dva měsíce, mimořádně ordinované léky se předepisují a odebírají průběžně. Výkony ordinované lékařkou na poukazu ORP jsou prováděny zdravotními sestrami dle ordinace lékařky. Vykazování výkonů za zdravotní péči na jednotlivé pojišťovny podle jednotlivých kódů je uvedeno v příloze č.1 Poukazy na inkontinentní pomůcky jsou předepisovány ve dvouměsíčních intervalech. Na obou odděleních je 89 inkontinentních klientů z toho 87 třetím stupněm, 1 druhým stupněm a jeden prvním stupněm. V době víkendů a nočního provozu je v případě potřeby lékařská péče zajišťována RZP Vyškov. Jednou měsíčně dojíždí do Domova lékař – psychiatr (262 vyšetření), který v průměru vyšetří 21 – 22 klientů, jeho další ordinace jsou v případě nutnosti prováděny v soukromé ordinaci ve Vyškově. 7

Za klienty přijíždějí po předchozí telefonické domluvě neurolog (27vyšetření), diabetolog (66vyšetření). Takto poskytovaná odborná lékařská péče je pro naše klienty velkým přínosem, protože je zbavuje obtížného a zdlouhavého cestování. Zubní ošetření byla prováděna u zubní lékařky v Kozlanech (22 ošetření). Výskyt dekubitů, prevence Velká pozornost je věnována péči o kůži, která je udržována čistá a suchá, a tak zamezujeme vzniku dekubitů. K tomu přispívá i používání pomůcek pro inkontinentní pacienty, polohování, používání ochranných krémů a sprejů, antidekubitních matrací a podložek v kombinaci s čistým a upraveným lůžkem. Inkontinentní pomůcky jsou klientům pravidelně vyměňovány třikrát denně a v případě potřeby ihned. V neposlední řadě je nezbytné i dostatečné zavodňování. V průběhu roku byly evidovány dekubity u 6 klientů, polovina u klientů v terminálním stavu. U jednoho klienta došlo k zhojení defektu. K 31.12.2012 byli v našem zařízení ošetřováni dva klienti s dekubity. Rehabilitace Ošetřovatelská rehabilitace je prováděna na základě požadavku praktické lékařky,doporučení odborných lékařů nebo aktuálních požadavků klientů. Provádí ji zdravotní sestry, pracovnice v přímé obslužné péči a pracovnice pověřené aktivizací. Individuální rehabilitace spočívá ve cvičení na lůžku na pokoji uživatelů, nácvik sedu, stoje, chůze a sebeobsluhy. Procvičování jemné motoriky, paměti a vlastně i sebeobsluhy je obsaženo ve všech našich aktivitách, které jsou k tomuto směřovány. Paměť uživatelů bystříme nejen tímto způsobem, ale i používáním různých kvízů, doplňovaček a při společenských hrách. Velmi oblíbené je skupinové cvičení při hudbě, kterého se pravidelně zúčastňuje asi jedna třetina uživatelů. Záznamy jsou evidovány u jednotlivých uživatelů v programu Cygnus.

I.4. Provozní činnost Ostrahu objektu nám zabezpečuje Agentura Cézarová Vlasta, Drysice v počtu 3 zaměstnanců. Tuto službu zajišťujeme dodavatelsky. Údržba. Údržba je stabilně obsazena 2 zaměstnanci, kteří mají ve své pracovní náplni veškerou údržbu areálu Domova Hvězda. Jedná se o drobné opravy elektro, vodoinstalace, stavební a jiné drobné opravy na jednotlivých odděleních. Mimo to se starají o venkovní prostory areálu. V jarních a letních měsících se jedná o sečení trávy, údržby parku, průklest náletových dřevin. Mimo těchto prací se starají o bezproblémový chod čističky odpadních vod. V zimních měsících drží pravidelnou víkendovou pohotovost, pro údržbu komunikací v areálu Domova, a zabezpečení volného vjezdu sanitních vozů. Prádelna. V současnosti na tomto oddělení pracují 4 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec na poloviční pracovní úvazek. Za rok 2012 bylo v prádelně Domova Hvězda zpracováno celkem 59 092 kilogramů prádla. Z toho 29 442 kg podložek a plen, 5 331 kg prádla zaměstnanců, 15 775 kg osobního prádla uživatelů služby a 8 544 kg prádla ložního, což je průměrně 161 kilogramů denně. V prádelně se zpracovává veškeré prádlo zařízení. Mimo osobního ošacení uživatelů služby, se pere pracovní ošacení pracovníků ze všech oddělení a technického personálu. Prádelna zpracovává také ložní prádlo, záclony, ubrusy a přehozy. Sklad MTZ, společně se skladem potravin. Zabezpečuje objednávku a distribuci čistících a úklidových prostředků, včetně materiálně technického zabezpečení provozu Domova Hvězda. 8

II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2012 kategorie

počet zaměstnanců k 1.1. 2012

evidenční počet zaměstnanců

změna počtu zaměstnanců

k 31.12.2012 přírůstky ředitel ekonomka mzdový účetní, personalista účetní administrativní pracovník,účetní ostatní THP celkem všeobecná sestra

úbytky

1 1 1 1 1 5

0

0

12,5

12,5

zdravotnický asistent (praktická sestra) nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost

1 1 1 1 1 0 5

0 1

1 0

13,5

0

0

0

0

0 0 0 13,5

0

0 0

28

28

pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti) pracovník v sociálních službách - osobní asistence pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost

3

3

sociální pracovník

2

0 0

pracovníci sociální péče celkem

33

kuchař pomocný kuchař provozář pradlena pracovnice výdejny stravy uklizečka údržbář - řidič údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem

3 4 1 3,5 3 7 1 1 1

CELKEM zaměstnanci

2 0

0

33

24,5

0

0

3 4 1 3,5 3 7 1 1 1 0 24,5

76

0

0

76 9

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců

průměrná platová průměrný stupeň třída

průměrný plat

A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost

10

17053

5

12

15568

9

5,5

18768

všeobecné sestry

10

8,5

26329

nutriční terapeuti

9

3

9786

hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci

8,8

8,7

31158

zaměstnanci převážně manuálně pracující

3,1

10,6

15241

PRŮMĚR celkem

5,6

9,5

18892

pracovníci v sociálních službách

5

PSS - osobní asistence PSS - pečovatelská činnost

sociální pracovník B. služby pedagogické vychovatelé C. služby zdravotnické sanitáři

zdravotničtí zaměstnanci

maséři ošetřovatelé zdravotničtí asistenti

fyzioterapeuti ergoterapeuté D. ostatní

10

Pracovní úrazy V roce 2012 se nestal žádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost funkce dny prac. neschopnosti % nemocnosti prac.v soc. službách přímá obsluž.péče 466 4,56 zdravotní sestry 199 4,36 pradleny 31 2,82 stravovací provoz 264 6,56 údržba 19 2,60 pomocnice na odděl. 58 2,64 ekonomický úsek 25 1,37 ----------------------------------------------------------------------------celkem 1.062 3,82 Počet dnů pracovních neschopností, za které jsou vypláceny náhrady z rozpočtu p. o., byl v roce 2012 celkem 372. Rozbor zvláštních příplatků § 8 zvláštní příplatek - skupina I odst. 1-(práce vykonávaná střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu) zdravotní sestra v nepřetržitém provozu, pracovníci v sociálních službách v nepřetržitém provozu 400,-Kč § 8 zvláštní příplatek – skupina II Odst. 4 (soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální služeb) zdravotní sestra na oddělení, pracovníci v sociálních službách (přímá obslužná péče) 600,- Kč Příplatky za vedení jsou poskytovány dle § 124 Zákoníku práce a jsou stanoveny vnitřním platovým předpisem viz. příloha č.8. Práce přesčas Práce přesčas nebyla nařízena. Vzdělávání pracovníků Na základě požadavků jednotlivých pracovníků v přímé péči byl vedoucími pracovníky stanoven plán vzdělávání pro rok 2012. V rámci vzdělávání dlouhodobě spolupracujeme se vzdělávací agenturou CURATIO a tato spolupráce trvá i nadále. Každá pracovnice v přímé péči si ze vzdělávacího plánu organizace tvoří vlastní vzdělávací plán s přihlédnutím k požadavkům zákona 108/2006 Sb. v platném znění, přitom volí jednu z uvedených možností: 8 hod. akreditované akce + 8 hod. stáž + 8 hod. školicí akce nebo 16 hod. akreditované akce + 8 hod. školicí akce

11

Vzdělávací akce agentura CURATIO Název akce Počet účastníků

Akreditace MPSV

Akreditace ČAS

Gerontopsychiatrická péče Péče o imobilní klienty

30 30

ano ano

ano ano

Základy rehabilitační péče v soci.lníchslužbách

24

ano

ano

Komunikace s problémovými typy klientů

24

ne

ano

Revize smlouvy s uživatelem

7

ne

ne

Hodnocení pracovníků

7

ne

ne

Další možnost vzdělávání měli naši zaměstnanci díky zapojení našeho zařízení do projektu Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče. Seminářů pořádaných jak přímo v našem zařízení, tak i seminářů a akcích pořádaných touto organizací jinde naši zaměstnanci využili. Vzdělávací akce pořádané pod hlavičkou GOS Název akce Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí

Počet účastníků 1

Akreditace MPSV ano

Akreditace ČAS ne

Specialista pro oblast komunikace s lidmi postiženými syndromem demence

2

ano

ne

Taneční terapie – 2x

11

ano

ne

Demence a detekce bolesti (Domov pro seniory Zastávka oblastní seminář,

7

ano

ano

Demence a detekce bolesti seminář a konzultace přímo v zařízení

21

ano

ano

Paliativní péče (prožitkový seminář, konzultace v zařízení)

16

ne

ne

Paliativní péče - kauzuistický seminář

15

ne

ne

ELNEC – kurz ošetřovatelství v závěru života

2

ano

ano

Kauzuistický seminář – individuální plánování

17

ne

ne

12

Odborné stáže našich pracovníků probíhali v Centru služeb pro seniory v Kyjově. Zúčastnily se jich 3 pracovnice našeho zařízení. Během roku se uskutečnilo šest ústavních seminářů pro zdravotnický personál a pracovníky v přímé obslužné péči. Součástí seminářů jsou zdravotnická témata, individuální plánování, informace ze seminářů konaných mimo naše zařízení, provozní záležitosti. Individuálně se sestry a pracovníci v sociálních službách účastní vzdělávacích akcí dle svého zájmu a časových možností (Konference – Zákoník práce přináší významné změny do praxe od roku 2012, Sociální péče ,, Koncept dlouhodobé péče o seniory,“Rehabilitační ošetřovatelství I – geriatrická fyzioterapie a Alternativní metody komunikace. Získané kredity využívají v rámci celoživotního vzdělávání k registraci dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění pro práci bez odborného dohledu Všechny naše všeobecné sestry jsou registrované a mohou vykonávat svou práci bez odborného dohledu. Nutriční terapeutka se zúčastnila týdenního kurzu na NCONZO s názvem ,,Metody stanovování nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech.“ Sociální pracovníci se kromě vzdělávacích akcí v zařízení zúčastnili individuálně semináře ,,Komunitní plánování“ a ,, Úvod do problematiky sociální práce a kompetencí sociálních pracovníků“. Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci z našeho zařízení splnili 24 hodin vzdělávání za kalendářní rok, kterým si obnovili, upevnili a doplnili kvalifikaci. V průběhu roku probíhaly supervize vedení (Mgr. M. Horák) a supervize jednotlivých pracovních týmů přímé péče (Mgr. T. Nagy). Zapojení jednotlivých týmů by mělo přispět k zlepšení týmové spolupráce celého zařízení a u případových supervizí k pochopení situace a jednotnému způsobu řešení. Jsme členy APSS a účastníme se seminářů asociací pořádaných. Pracovnice ekonomického úseku se zúčastnily 5 seminářů (Semináře PAM, Sociální pojištění v roce 2013, Příprava a sestavení učetní závěrky vybraných účetních jednotek). Stravovací úsek absolvoval 3 školící akce ( Hygienické minimum, Odborný seminář LiveCooking, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter) Úklid absolvoval školení,, Čistící a dezinfekční prostředky firmy Alter.“ Technický úsek absolvovat školení řidičů.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III. 1. Výnosy Dle přiložených tabulek č. 15 VÝNOSY jsou příjmy za rok 2012 35.907 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 100 %. Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava normální činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava normální činil

8.426,00 Kč 8.122,00 Kč 7.818,00 Kč

Úhrada za jednolůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za dvoulůžkový pokoj, strava diabetická činila Úhrada za tří a vícelůžkový pokoj, strava diabetická činila

8.974,00 Kč 8.670,00 Kč 8.366,00 Kč

13

Náklady na pobyt klienta na 1 den Pokoj jednolůžkový dvojlůžkový vícelůžkový Strava normální 122,-122,-122,-Bydlení 155,-145,-135,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 277,-267,-257,-Strava diabetická 140,-140,-140,-Bydlení 155,-145,-135,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady na 1 klienta na 1 den 295,-285,-275,-K 31. 12. 2012 bylo celkem 89 uživatelů sociálních služeb, kterým byl přiznán příspěvek na péče z toho: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 5 klientů I.(lehká závislost) - 12 klientů I.(lehká závislost) 8 klientů II. (středně těžká závislost) - 12 klientů II. (středně těžká závislost) 8 klientů III. (těžká závislost) - 15 klientů III. (těžká závislost) 1 klientů IV (úplná závislost) - 28 klientů IV. (úplná závislost) 7 klientů nemá přiznán PNP - 10 klientů nemá přiznán PNP Příjem za fakultativní služby činil celkem 112.121 Kč z toho: Domov pro seniory 31.454 Kč Domov se zvláštním režimem 80.667 Kč Tržby od zdravotních pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovna Česká prům. zdravotní pojišťovna -

243.067 Kč 62.615 Kč

Za období od ledna do prosince 2012 bylo v naší organizaci umístěno průměrně 27 uživatelů se sníženou úhradou. Průměrná měsíční výše mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt uživatelů činila Kč 23.500 Kč.

III. 2. Náklady Dle přiložených tabulek č. 16 NÁKLADY jsou výdaje v roce 2011 35.879 tis. Kč. Plnění rozpočtu je 99,9%. Náklady celkem na lůžko v r. 2012 činily seniorů 27.837 Kč a u zvláštního režimu 28.345 Kč. Náklady na ostatní běžné opravy za rok 2012 -

Oprava prádelenského zařízení Oprava kuchyňského zařízení Malířské a natěračské práce Stavební práce Oprava PVC chodba Zámek přízemí Výměna parapetů chodba Zámek přízemí Výměna žaluzií Oprava septiku - kantýna Oprava výtahu Pavilon

58.852,-42.295,-87.739,-75.583,-31.139,-9.929,-8.778,-36.400,-23.359,-14

-

Výměna radiátorů Zámek přízemí Oprava zdrojové části ČOV Oprava hasících přístrojů Oprava ústředny,telefonů ,kopírek,PC,televizí Oprava hlavní brány + zadní brány Výměna dveří a oken Hospodářská budova,výměna ventilů Vodoinstalatérské práce Stolařské práce Oprava plynových kotlů, přípojky plynového potrubí, hořáky Oprava a udržování vozidel+auta+traktor Údržba parku (projekt+kácení) Pravidelné revize

30.240,-34.290,-5.527,-34.606,-42.742,-60.676,-44.410,-11.748,-30.815,-38.512,-84.555,-125.297,--

Komentář: V březnu bylo vyměněno potrubí teplé užitkové vody v kotelně. Cca 20 metrů potrubí, bylo nutné vyměnit, protože vlivem vápenných usazenin se snížila průtočnost na minimum. Zároveň byla instalována úpravna vody, která upravuje vstupní vodu do systému. V květnu byly v areálu parku opraveny lavičky výměnou dřevěných sedáků za nové. Zároveň byla provedena nová výsadba kameninových kontejnerů,vyčistění fontány tlakovou vodou a opraveno čerpadlo. Byla opravena a natřena vstupní brána Dále byl aktualizován projekt na revitalizaci parku a podána žádost pro získání dotace OPŽP. V I.pololetí bylo na budově Pavilon rozšířeno odsávání WC v přízemí, vyměněny prahy u 5 pokojů. Na budově Zámek byla provedena výměna čerpadel v kotelně , instalovány plastové dveře k výtahu z důvodu zateplení u venkovního vstupu a dále provedena výměna žaluzií v I. poschodí na severní straně. Ve druhé polovině roku došlo na budově Zámek k rekonstrukci spodní chodby. Bylo odstraněno nevyhovující dřevotřískové obložení, díky kterému docházelo k vlhnutí zdiva, tvoření plísní a opadávání omítky. Byly vyměněny radiátory u francouzských oken, zbudování nových parapetů, oprava jádrových omítek a následné vymalování. Zároveň byly odstraněny dveře z chodby do předsíní pokojů, které hrozily nebezpečím při otevírání do chodby. Bylo opraveno pískovcové obložení vchodů. Na chodbu byla nainstalována dřevěná madla, která pomůžou uživatelům služby během přesunu po chodbách. Z důvodu vybudování plynové kotelny byla na části Hospodářské budovy vyměněna okna a dveře za plastová, provedena oprava vnitřních omítek a výměna termoventilů. V měsíci listopadu proběhla výměna septiku u budovy vrátnice.

III. 3. Finanční majetkek Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2012 : 241 Běžný účet KB 243/530 Běžný účet FKSP

Účetní stav FKSP

3.155.807,13 Kč 73.413,84 Kč + 13.278,-- Kč příděl FKSP + 84,- Kč poplatky z účtu --------------------86.775,84 Kč

245/520 Ostatní běžný účet u ČSOB 245/560 Ostatní běžný účet depoz. KB

44.714,77 Kč 28.378,71 Kč

Stav cenin k 31. 12. 2012 /poštovní známky/ je 2.664 Kč. 15

III. 4. Pohledávky a závazky Rozpis pohledávek a závazků v přiložené tabulce č. 17. Dle přiložené tabulky nemáme žádnou pohledávku ani závazek po lhůtě splatnosti.

III. 5. Dotace a příspěvky Dotace na provoz z rozpočtu JMK do 31. 12. 2012 činil 5,847.000,-- Kč, Dotace na provoz MPSV činila celkem 11,043.000,-- Kč, z toho na seniory 3,039.000 Kč a zvláštní režim 8.004.000 Kč. Tyto prostředky byly čerpány na zabezpečení provozu organizace. Dále jsme v tomto roce obdrželi dotaci na investici na akci Komplexní rekonstrukce ve výši 3.352 tis. Kč. Z této dotace jsme financovali Rekonstrukci sociálního zařízení Pavilon a Rekonstrukci příjezdové komunikace.

III. 6. Investice Na začátku I.pololetí jsme po dvou letech započali s přípravou na rekonstrukcí I. a II. podlaží sociálního zařízení na budově Pavilon. Vlastní stavební úpravy započaly až v polovině měsíce září. Na každém patře bylo zbudováno mimo klasických také WC pro vozíčkáře, 2 nadzemní patro navíc získalo sprchový kout, 1 nadzemní patro pak vanu. Na obou patrech byly napojeny odpady na nové kanalizační potrubí. V obou patrech byly instalovány sprchové panely od firmy Arjo (2ks – 280.440Kč). Do zařízení byla rovněž instalována nová myčka podložních mí (148.770 Kč). Byly provedeny obklady stěn, namontovány dveře v jádru což dalo těmto prostorám více místa. Po zkušenostech byla v prostoru kotelny instalována úpravna teplé užitkové vody, která má zabránit zanášení rozvodu vápennými usazeninami. Celková rekonstrukce byla ukončena 20. 12. 2012 v hodnotě 1,245.936 Kč. Souběžně s touto akcí započala rekonstrukce příjezdové komunikace s přeložkou plynu do země. Bylo provedeno odtěžení původní zeminy, odvoz betonových panelů a položení nového podloží. Zároveň se rozšířila kanalizace pro budoucí napojení části městyse Nové Hvězdlice, na naší čistírnu odpadních vod. Klimatické podmínky ke konci roku zapříčinily, že nebyla položena vrchní asfaltová vrstva. Tato bude položena ihned v jarních měsících, jakmile začnou pracovat obalovna asfaltových směsí. Nicméně tento nedodělek nebrání používání komunikace k provozu. Na konci roku 2012 byly vyfakturovány práce ve výši 1,434.996 Kč. Obě tyto akce byly financovány z investiční dotace Jihomoravského kraje. V měsící březnu jsme podali žádost v rámci Operačního programu Životního prostředí na zateplení Správní budovy tj. výměna oken, oprava střechy a celkové zateplení fasády. Podklady na tuto žádost jsme měli připravené v loňském roce. Musela být pouze dopracována aktualizace energického auditu. Celková výše nákladů včetně vypracování žádosti činila 55.800 Kč. Ve II. pololetí jsme pokračovali ve druhé etapě přeložky plynové přípojky (51.030 Kč) a následné demontáži parovodu, který zajišťoval topení pro Hospodářskou budovu. Z tohoto důvodu byla upravena část budovy na plynovou kotelnu, která dodává teplo a také teplou užitkovou vodu po celém objektu, ve kterém je umístěn sklad, garáže a ubytovna. V budově byla provedena výměna 30 let starých často nefunkčních ventilů topení za nové termohlavice, které výrazně sníží spotřebu plynu při vytápění. Celková rekonstrukce byla ukončena 31. 10. 2012 v hodnotě 205.701 Kč. V listopadu 2012 byly zakoupeny dva zvedáky elektrické s příslušenstvím na každé oddělení v celkové částkce 148.100 Kč 16

III. 7. Doplňková činnost Doplňková – Hostinská činnost byla naší organizaci schválena ZJMK dne 17. 6. 2010 usnesením č.884/10/Z 14. Zahájení provozování činnosti vzniklo zápisem do živnostenského rejstříku dne 14. 7. 2010. Od tohoto data vaříme obědy pro obyvatele Městyse Hvězdlice. V průměru bylo odebráno 103 obědů za měsíc. Zisk z doplňkové činnosti činil za rok 2012 – 6.215 Kč.

IV.Autoprovoz V současné době naše organizace vlastní osobní vozidlo ŠKODA FELICIE státní poznávací značka VYD 23-65. Toto vozidlo je v provozu od roku 1994, a do dnešního dne má najeto 74 451 kilometrů. Vozidlo je využíváno především pro cesty na sociální šetření, drobné nákupy, a cesty na semináře, školení a podobné akce. V roce 2012 vozidlo ujelo celkem 3 650 kilometrů s průměrnou spotřebou 7,31 litru benzínu na 100 kilometrů. Během roku byla na vozidle provedena oprava brzd a vyměněn výfuk. Na vozidle se projevuje provozní opotřebení především na plechové části karoserie. V současné době je toto vozidlo na hranici své životnosti. Rez v oblasti motoru a blatníků, a počínající koroze skeletu vozidla s nedostatkem náhradních dílů, toto vozidlo připravuje k vyřazení s majetku organizace. Vozidlo FORD TRANZIT COMBI státní poznávací značka 7B2 3796. Používá se především pro odvoz a dovoz objemnějších materiálů, odvoz prádla na jednotlivá oddělení, odvoz spotřebního materiálu ze skladu. Za rok 2012 vozidlo ujelo celkem 1 620 kilometrů s průměrnou spotřebou 9,62 litru nafty na 100 kilometrů. Mimo garanční prohlídky na tomto vozidle neprobíhaly žádné větší opravy. Do vozového parku patří malotraktor Belarus s hydraulicky ovládanou radlicí a vlekem, který je určen především pro potřeby zimní údržby areálu, ale také k odvozu objemnějšího materiálu.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

021 Stavby

43.026.021,23

44.426.628,23

1.400.607,00

Nově pořízený majetek celkem v Kč 1.400.607,-- z toho: - technické zhodnocení budovy Pavilon (Rekonstrukce hygienického zázemí I. a II. p.) Kč 1.245.936,-- technické zhodnocení Hospodářské budovy (plynová kotelna) Kč 103.641,-- technické zhodnocení venkovního plynovodu (rozšíření k Hospodářské budově) Kč 51.030,-DLOUHODOVÝ HMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

022 Samostat movité věci a soubory movitých věcí

12.617.229,68

13.133.157,68

515.928,00

17

Nově pořízený majetek celkem v Kč 577.310,-- z toho: - Zvedák elektrický včetně příslušenství - Zvedák elektrický včetně příslušenství + váha - Mixážní sprchový panel s dezinfekcí 2ks - Ninjo – myčka podložních mís

Kč 55.297,-Kč 92.803,-Kč 280.440,-Kč 148.770,--

Vyřazený DHM – bezúplatný převod v Kč 61. 382,-- na: Střední odbornou školu, Skácelova 890, 696 02 Strážnice - Malotraktor Kč 61.382,-NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

041 Nedokončený DNM

0,00

0,00

0,00

NEDOKONČENÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

042 Nedokončený DHM

122.728,--

1.613.524,--

1.490.796,--

Nedokončený DHM – převod z roku 2012 celkem Kč 122.728 z toho: - Projektová dokumentace Ústřední topení Vila II. etapa Kč 16.648,-- Energetický audit Správní budova Kč 40.440,-- Projektová dokumentace pro podání žádosti na „Snížení energetické náročnosti Správní budovy“ Kč 65.640,-Nedokončený DHM celkem Kč 1.613.524,-- z toho: Kč 1.434.996,-Kč 55.800,--

- Rekonstrukce komunikace - Aktualizace Energetického auditu Správní budova 2) DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

018 DDNM

123.247,65

130.579,65

7.332,--

Nově pořízen: na stravovací úsek měřící software Papouch

Kč 7.332,--

DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

901 DDNM

35.993,25

35.993,25

0,00

3) DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

028 DDHM

9.020.960,10

9.075.547,61

54.587,51

18

Nově pořízený DDHM celkem v Kč 278.882,-- z toho: - Televizor 8 ks Kč 59.795,-- Zástěna 10 ks Kč 34.084,-- Úklidový vozík 5 ks Kč 31.485,-- Vozík převozový 2 ks Kč 26.240,-- Drátěný vozík (koupelny) 2 ks Kč 16.700,-- Tiskárna 1 ks Kč 8.326,-- Stolní váha 1 ks Kč 5.262,-- Šatní a policové skříně 11 ks Kč 62.745,-- Křovinořez 1 ks Kč 19.300,-- Kalové čerpadlo 1 ks Kč 11.520,-- Šroubovák Aku 1 ks Kč 3.425,-DDHM vyřazený celkem ve výši 224.294,49 Kč z toho: - bezúplatný převod DDHM na: Střední odbornou škola, Skácelova 890, 696 02 Strážnice - radlice zadní na TK sníh Kč 11.500,00 – likvidace neupotřebitelného majetku celkem Kč 212.794,49 z toho: - Noční stolek 5 ks Kč 21.892,90 - Televizor 9 ks Kč 60.309,56 - Videorecordér 1 ks Kč 3.658,78 - Monitor 1 ks Kč 6.295,00 - Vysavač 1 ks Kč 6.190,00 - Tiskárna 2 ks Kč 22.106,00 - Počítací stroj Elka 1 ks Kč 8.784,00 - Kopírka Canon 1 ks Kč 10.491,00 - Žehlička Beta 2 ks Kč 46.558,00 - Skříně 3 ks Kč 16.910,00 - Židle dvousedadlová 1ks Kč 9.599,25 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJTEK

STAV K 1. 1. 2012

STAV K 31. 12. 2012

ROZDÍL

902 DDHM

2.977.859,88

2.905.897,86

71.962,02

DDHM nově pořízený celkem v Kč 40.997,40 z toho: - Odpadkový koš 7 ks Kč 2.883,-- Zrcadlo 4 ks Kč 1.048,-- Zásobník na toaletní papír 6 ks Kč 3.024,-- Zásobník na papírové ručníky 4 ks Kč 2.592,-- Dávkovač mýdla a dezinfekce 12 ks Kč 6.156,-- Rychlovarná konvice 3 ks Kč 2.554,-- Magnetická tabule 2 ks Kč 2.637,60 - Sada šroubováků 2 ks Kč 1.338,-- Židle 2 ks Kč 3.260,-- Mobilní telefon Nokia 700 1 ks Kč 2.696,-- Meteostanice 1 ks Kč 667,-- Ruční šlehač 1 ks Kč 1.299,-- USB Flash disk 16GB 1 ks Kč 505,-- Řezačka páková 1 ks Kč 1.078,80 19

- Popelnice plastová - Stojan universální - Nástěnné hodiny

1 ks 1 ks 1 ks

Kč Kč Kč

810,-329,-120,--

Majetek darovaný celkem Kč 8.000,-- z toho: - Zdravotní křeslo 2 ks Kč 6.000,-- Televizor Hyundai 1 ks Kč 2.000,-Vyřazený DDHM celkem v Kč 112.959,42 z toho: - likvidace přebytečného DDHM celkem Kč 104.789,42 z toho: - Nábytek (skříně, židle, koše) 73 ks - Drobné elektrospotřebiče (rychlovarné konvice, kalkulačka, bruska, mixér) 9 ks - Tonometr, dozimetr 6 ks - Plachta vozová 2 ks - Mobilní telefon Nokia 2600 3 ks - Elektrospotřebiče (radiomagnetofon, fotoaparát, infrazářič, USB Flash) 4 ks - Šicí stroj Lucznik 1 ks

72.555,87 9.318,17 7.640,-3.360,-6.735,-2.680,38 2.500,--

- bezúplatný převod DDHM na Střední odbornou školu, Skácelova 890, 696 02 Strážnice v Kč 5.470,--z toho: - Vlečka sklápěcí 1 ks Kč 2.950,-- Pluh obracák 1 ks Kč 2.520,-- prodej přebytečného majetku celkem v Kč 2.700,-- z toho: - Regál zásuvkový 1 ks Kč 2.700,-Při hospodaření s majetkem (prodej, likvidace a bezúplatný převod) bylo v naší organizaci postupováno dle „Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací“ – bod 4.3.3 Doklady o realizaci prodeje, likvidaci a bezúplatném převodu majetku jsou založeny v účtárně naší organizace. Příjem z prodeje majetku byl dle Metodického pokynu č. 5/2011 odveden na bankovní účet Jihomoravského kraje. Pojistná událost Během bouřky dne 13. 6. 2012 došlo k úderu blesku v areálu parku Domova Hvězda. Naindukované napětí se dostalo do sítě a způsobilo poškození svěřeného majetku. Celkové náklady na opravu majetku činily Kč 77.427,--. Odškodnění této pojistné události bylo poukázáno pojišťovnou Kooperativna na účet naší organizace dne 19. února 2013 ve výši Kč 72.427,-4) MÁJEMNÍ SMLOUVY NEMOVITÉHO MAJETKU

V roce 2011 uzavřela naše organizace „Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 1/2011“a to na dobu určitou do 30. 9. 2012 s nájemcem panem Martinem Moravcsikem. Účinnost této smlouvy byla 4. 9. 2012 prodloužena o jeden rok, tzn. do 30. 9. 2013. Výše nájemného za pronájem nebytových prostor za rok 2012 činilo celkem Kč 3 948,--.

20

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Přiložena tabulka č. 14, finanční krytí fondů je zajištěno.

Fond odměn Stav k 1. 1. 2012 9.754,66 Kč Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 8.000,-- Kč Čerpání – překročení prostředků na platy 14 290,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------Zůstatek k 31. 12. 2012 3.464,66 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb Zůstatek k 1. 1. 2012 62.741,84 Kč Příděl za rok 2012 tj. 1 % z měsíc. platů) 172.278,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 235.019,84 Kč Čerpání v roce 2012 Příspěvek na stravu 121.692,-- Kč Dary (výročí) věcné - nepeněžní 23.000,-- Kč Pracovní oděvy nad rámec povin.vybavení 3.552,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 148 244,-- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012 86.775,84 Kč

Fond rezervní Do rezervního fondu byly přijaty dary – peněžní prostředky v hodnotě 10.000,-- Kč s účelovým určením pro pracovní terapii a 25.600,-- Kč bez účelu určení. Tyto dary byly použity na nákup potravin (vaření) a výtvarných potřeb určených pro pracovní terapii k aktivizaci našich klientů. Dále jsme obdrželi věcné dary a to: televizor Hyundai, 2ks zdravotní křesla, 15kg čajové pečivo. Zůstatek k 1. 1. 2012 349.556,59 Kč Příděl z výsledku hospodaření 32.373,73 Kč Peněžní dary v r. 2012 - účelové 10.000,-- Kč Peněžní dary v r. 2012 - neúčelové 25.600,-- Kč ----------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem 417.530,32 Kč Čerpání v roce 2012 Pracovní terapie-vaření 11.459,-- Kč - materiál 8.331,-- Kč Další rozvoj činnosti 130.149,-- Kč ------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 149.939,-- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012 267.591,32 Kč

21

Fond investiční Zůstatek k 1. 1. 2012 Odpisy za rok 2012 Dotace na investice JMK

55.763,50 Kč 1,821.133,10 Kč 3,352.000,-- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdroje celkem: 5,236.896,60 Kč Čerpání: - Zvedák elektrický včetně příslušenství - Zvedák elektrický včetně příslušenství + váha - Mixážní sprchový panel s dezinfekcí 2ks - Ninjo – myčka podložních mís -

technické zhodnocení budovy Pavilon (Rekonstrukce hygienického zázemí I. a II. p.) Kč 1.245.936,-technické zhodnocení Hospodářské budovy (plynová kotelna) Kč 103.641,-technické zhodnocení venkovního plynovodu (rozšíření k Hospodářské budově) Kč 51.030,--

- rekonstrukce komunikace - aktualizace Energetického auditu Správní budova -

Kč 55.297,-Kč 92.803,-Kč 280.440,-Kč 148.770,--

nařízení odvod investičních prostředků

Kč 1.434.996,-Kč 55.800,-Kč 1,238.651,--

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čerpání celkem: 4,707.364,-- Kč Zůstatek k 31. 12. 2012 529.532,60 Kč

VII. Kontrolní činnost Plán kontrolní činnosti na rok 2012 K provádění kontrolní činnosti byl ustanoven vnitřní kontrolní systém – na základě vnitřních směrnic.

Technicko-hospodářský provoz Stravovací úsek: a) kontrola hygieny stravovacího provozu b) kontrola sanitárních dnů c) kontrola harmonogramu práce d)kontrola skladů e) kontrola dodržování OOPP a BOZP f)kontrola HACCP Zajistí: vedoucí stravování, nutriční terapeut v termínu: bod - a, b, 5 x ročně bod - c, 2x ročně bod- d,e 5 x ročně bod- f 15 x ročně

22

Na úseku Prádelna celkem 2 kontroly 1. kontrola na úseku bezpečnosti práce a dodržování hygienických předpisů 1. kontrola na dodržování organizačního řádu a pracovních povinností Na úseku Údržba byly provedeny 2 kontroly: 1 kontrola na dodržování bezpečnosti práce a používání ochranných pracovních prostředků 1 kontrola na vedení autoprovozu vozidla Ford Tranzit. Při všech kontrolách nebylo zjištěno hrubého porušení jak bezpečnostních předpisů a nařízení, tak pracovních povinností. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě nebo v zákonné lhůtě.

Ekonomický úsek: a/ b/ c/ d/ e/

kontrola pokladen kontrola skladového hospodářství – porovnání fyzického stavu se stavem v účetní evidenci kontrola bankovních transakcí, zůstatků účtů v bankách a porovnání s účetnictvím plnění rozpočtu, plnění jednotlivých položek nákladů a výnosů kontrola čerpání mzdových prostředků a odvodů

Zajistí: ekonomka v termínu bod a, b, c, e - 2krát ročně bod d - 4krát ročně Sociální agenda: a/ kontrola úhrad za pobyt klientů, vratek, zůstatku důchodu – odsouhlasení se stavem v účetnictví /účet 377/520/ 2xročně b/ kontrola hotovosti klientů uložených na depozitním účtě /účet 378/515 1xročně c/ kontrola pokladny – hospodaření klientů /účet 968/505/ 2xročně d/ kontrola pokladny – po mrtvých do úschovy /finanční depozita/ účet 968/506 2xročně - odsouhlasování účtování a zůstatků zásob, mezd a pokladny se stavem v účetnictví - odsouhlasování účtů v bankách se stavem v účetnictví. Kontrola provedených úhrad. Stavy jednotlivých bankovních účtů v účetnictví musí vždy souhlasit se zůstatky na jednotlivých účtech – výpisech z bank. Na ekonomickém úseku bylo za rok 2012 provedeno 12kontrol: - na mzdovém úseku – kontrola čerpání mzdových prostředků, odvodů - zaúčtování a úhrady faktur - pokladny, cenin - na úseku zásob - na úseku DHM , DDM a DDNM - na úseku hospodaření obyvatel - kontrola plnění rozpočtu

Zdravotní úsek: a/ kontrola služeb /víkendy, svátky, noční služby/ b/ kontrola hygieny provozu d/ kontrola stravování e/ kontrola manipulace s prádlem f/ kontroly na práci na oddělení na dotváření standardů zdravotní péče Zajistí: vedoucí sestra zdravotního úseku, vedoucí sestry na jednotlivých odděleních v termínu: bod a,b,c,d,e,f - 12 x ročně 23

Každá kontrola je zapsána v Denním hlášení a Záznamu kontrol, zjištěné závady jsou řešeny a projednány s ředitelem Domova Hvězda a vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče. Dle situace je zajištěno jejich řešení v co nejkratším možném termínu. Další kontroly budou prováděny na základě příkazu ředitele Domova Hvězda. Ve sledovaném období roku 2012 byly provedeny kontroly zaměřující se na: Dodržování harmonogramu práce o víkendových službách, nočních službách a svátcích Hygienu provozu a ošetřovatelské péče Stravování Manipulaci s prádlem Ošetřovatelské standardy Sociální standardy Práci klíčových pracovníků, tvorbu individuálních plánů Sociální a ošetřovatelskou dokumentaci Rozpisy služeb, docházku Na úseku zdravotní a přímé obslužné péče probíhaly kontroly podle plánu kontrol stanovených na rok 2012. Celkově je písemně zpracováno 42 kontrol. Zjištěné závady jsou řešeny a projednány s jednotlivými pracovníky, s ředitelem Domova Hvězda a vedoucí zdravotní a přímé obslužné péče. Dle situace je zajištěno jejich řešení v co nejkratším možném termínu.

Kontroly jiných kontrolních orgánů 23. 1. 2012

Krajská hygienická stanice Vyškov

Kontrolu provedli: - MUDr. Světlíková, Jana Kotlánová Byla provedena kontrola – Ověřování plnění povinností v potravinářském průmyslu dle zákona č.258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Kontrola bez závad. 5. 3. 2012

Hasičský záchranný sbor Vyškov

Kontrolu provedli: - nprap.Bc Jiří Michálek Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle ustanovení §31 ods.2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Zjištěné nedostatky ve vykazování byly ihned po kontrole odstraněny. 29. 5. 2012

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrolu provedla: Veronika Beránková Předmět inspekce: - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Kontrola bez závad.

24

3. 8. 2012

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. Brno

Kontrolu provedla: Květoslava Boháčková Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonané Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 Zákoníku práce. Kontrola bez závad.

VIII. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků byly provedeny na základě Příkazu ředitele k provedení inventarizace v roce 2012 a na základě směrnice pro inventarizaci majetku a závazků a finančního majetku, kde vyplývá organizaci ze zákona 563/91 Sb. v platném znění povinnost k inventarizaci. Byly ustanoveny inventarizační komise, byli jmenováni předsedové HIK a ÚIK. Všichni byli proškoleni o správném provádění inventur.

Inventarizace je prováděna v těchto krocích: 1/ zjišťuje se skutečný stav kontrolované položky, a to buď fyzickou, nebo dokladovou inventurou 2 sestavují se inventurní soupisy, tyto musí obsahovat: skutečné stavy, podpisové záznamy odpovědných osob, způsob zjišťování skutečných stavů, ocenění majetku závazků, okamžik zahájení a ukončení inventury 3/ porovnává se zjištěný stav se stavem v účetnictví. Dokladem o provedené inventarizaci je souhrn inventurních soupisů, které jsou podepsány členy dílčích inventárních komisí /DIK/ a předsedou hlavní inventární komise /HIK/ a dále je to závěrečný zápis podepsaný předsedou HIK, účetní a ředitelem organizace. Po závěrečném porovnání stavů v inventuře se stavy v účetnictví nebyly shledány rozdíly a zápisy z ÚIK byly schváleny a podepsány.

Přílohy: 1) Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2012 – příloha č. 12 2) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2012 – příloha č. 14 3) Výnosy – tabulka č. 15 4) Náklady – tabulka č. 16 5) Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2012 – příloha č. 17 6) Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2012 7) Organizační schéma 25