ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2009 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název:

Domov pod hradem Žampach

příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním postižením Sídlo: IČ:

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 00854271

Kontaktní spojení a informace : Tel. : 465 618 184, 465 618 134 GSM : 603 878 659 Ředitel : 603 878 659 Fax : 465 618 137, server fax: 465 618 010 E-mail : uspza@ uspza.cz ,SMS: server: 605 244 309 internet : www.uspza.cz Stat. zást. : PaedDr. Luděk Grätz – ředitel Domova Zřizovatel: Pardubický kraj Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice, PSČ 532 11 V Žampachu dne: 05.03.2010 Příloha : Výběr z fotodokumentace Domova pod hradem Žampach

OBSAH

I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 1. Žadatelé o službu, uživatelé služeb a zaměstnanci 1.1 Žadatelé o službu 1.2 Uživatelé služeb 1.3 Zaměstnanci 1.4 Přehled návštěv, praxí, dobrovolníků a asistentů 2. Péče a služby 2.1 Standardy kvality sociálních služeb 2.1.1 Poslání organizace 2.1.2 Cíle a zásady poskytované služby 2.1.3 Vnitřní pravidla, předpisy a metodiky poskytované služby 2.1.4 Podněty a stížnosti uživatelů služby 2.2 Modernizace Domova pod hradem Žampach - investiční záměry 2.3 Úroveň bydlení a počty lůžek na pokojích 2.4 Stravování uživatelů 2.5 Pracovní terapie (pracovně výchovná a aktivizační činnost) 2.6 Výchova a vzdělávání 2.7 Využití volného času - zájmová a kulturní činnost 2.8 Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit domova II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A FYZIOTERAPIE 1. Zdravotní péče 1.1 Ambulantní péče 1.2 Hospitalizace klientů domova ve zdravotnických zařízení 1.3 Hygienický standard 1.4 Vzdělávání zdravotnických pracovníků 2. Rehabilitace 2.1 Zaměření a využití jednotlivých forem rehabilitace III. HOSPODAŘENÍ 1. Výnosy 1.1 Celkové příjmy organizace 1.2 Příspěvek na provoz – přehled za období 1.3 Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v souladu s rozpočtovou skladbou 1.3.1 Příjem z hlavní činnosti – úhrady 1.3.2 Příjem od zdravotních pojišťoven 1.3.3 Rozbor příjmů plynoucích z prodeje investičního majetku 1.3.4 Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů 1.3.5 Příjem z doplňkové činnosti 1.3.6 Přijaté dary a přehled dárců 2. Náklady 2.1 Struktura nákladů a výnosů 2.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty 2.3 Náklady na nájemné 2.4 Investiční majetek 2.5 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 2.5.1 Finanční výhled 2.5.2 Z rozvojových cílů organizace 2.6 Organizační složka podniku v zahraničí IV. ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. Likvidace odpadu 2. Čistička odpadních vod V. KONTROLNÍ ČINNOST 1. Vnitřní kontrolní systém- interní audit 2. Kontroly jiných kontrolních orgánů a audit dotace MPSV ČR 3. Opatření přijatá k výsledkům kontroly

____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 2 / 30

Úvod Tato výroční zpráva se zpracovává dle § § 21 zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění a jejím účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení organizace.

Základní informace o organizaci

Hlavní účel a předmět činnosti organizace: Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje - zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - domovem pro osoby se zdravotním postižením. Domov pod hradem Žampach poskytuje pobytové služby sociální péče osobám s mentálním postižením, které jsou starší jednoho roku věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Dále osobám, které mají k mentálnímu postižení přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadu (s výjimkou úplné hluchoty) a které potřebují pobytové služby sociální péče.

Rozpis hlavního předmětu činnosti: Služba Domova pod hradem Žampach pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Služba je poskytována ve formě pobytové a zahrnuje: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) sociální poradenství f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí g) zdravotní péči, vč. péče ošetřovatelské, rehabilitační a preventivní h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doplňková činnost organizace: Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává na podporu hlavní činnosti organizace a na podporu sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost: a) provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí) b) prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství c) prodej stravy pro cizí strávníky d) provozování údržby veřejné zeleně a prostranství.


I. SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY 1. Žadatelé o službu, uživatelé služeb a zaměstnanci Domova pod hradem Žampach 1.1 Žadatelé o službu Vývoj počtu žádostí o službu za období: 2005 - 2009 2005

2006

2007

2008

2009

počet aktuálních žádostí na konci roku

51

57

69

76

90

počet aktuálních žádostí podaných v roce

11

10

16

13

18

3

4

4

6

4

počet přijatých žadatelů

Aktuální žadatelé dle adresy trvalého pobytu

počet

Pardubický kraj

56

jiný kraj

36

1.1 Uživatelé služeb Domov pod hradem Žampach má kapacitu 119 lůžek a je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytovou službu. Počet uživatelů služeb ke dni 31.12. 2009 činil 120, z toho 110 mužů a 10 žen (chlapci a dívky); blíže tabulky. VYUŽITÍ LŮŽEK ZA ROK 2009

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet klientů 118,35 117,00 117,97 118,83 119,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 Kapacita 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 Obložnost (%) 99,46 98,32 99,13 99,86 100,00 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84 100,84

2003 120,9962 (101,68%)

PŘEHLED O VYUŽITÍ LŮŽKOVÉ KAPACITY (průměrný počet uživatelů v roce) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 118,8462 118,5848 118,0283 117,3746 118,5430 119,2603 (99,87 %) (99,65 %) (99,18 %) (98,63 %) (99,62 %) (100,22 %)

STRUKTURA UŽIVATELŮ DLE VĚKU: Věkový průměr (v letech) Věk nejmladšího uživatele Věk nejstaršího uživatele

36,58 3 let 79 let


Věková pásma: věk

Počet mužů a žen: počet

%

počet

%

3 až 6

4

3,33 muži

110

91,67

7 až 12

2

1,67 ženy

10

8,33

713 až 18

6

5,00

120

100,00

19 až 26

18

15,00

27 až 65

89

74,17

66 až 85

1

0,83

120

100,00

UŽIVATELÉ PODLE DÉLKY POBYTU: Průměrná délka pobytu (v letech) Nejdéle v Domovu pod hradem Žampach let

19,22 42 počet

%

do 10 let

27

22,50

10 až 20 let

35

29,17

více než 21 let

58

48,33

120

100,00

doba


1.3 Zaměstnanci Celkový počet (přepočtený k 31.12.2009): Celkový počet – fyzický k 31.12.2009 Celkový počet – přepočtený k 31.12.2009

94 91

Členění podle povolání: - hospodářsko-správní, zdravotničtí, vychovatelé, sociální, pracovníci sociálních služeb, manuálně pracující Z toho v přímé péči (bez vedoucích zaměstnanců) pracuje celkem: 61,5 zaměstnanců. SYSTEMATIZACE PRACOVNÍCH MÍST, KATEGORIZACE A LIMITY ZAMĚSTNANCŮ V DOMOVĚ POD HRADEM ŽAMPACH, PLÁN, SKUTEČNOST Období: rok 2009 - LIMIT: 92 PŘÍMÉ PÉČE

65,5

(bez ved. zam. 61,5)

NEPŘ. PÉČE

ZDRAVOT. PRACOV. ved. zaměst.

8

PEDAGOG. PRACOV. ved. zaměst.

8,5

PRAC. V SOC. SLUŽ.

49

ADMINISTR. PRAC. statut. zást. organizace

8

PLÁN 61,5 8 1 6 1 8,5 3 4 1,5 49 30 19

vedoucí zdrav. péče zdrav. sestra fyzioterapeut Z toho: ved. soc. péče a ved. odd. vychovatel spec. pedagog Z toho: PSS – ZVNČ PSS – OP

SKUTEČ 59,2 7,7 1 6 0,7 7,5 3 3 1,5 50 25 25

25

Z toho: 8 1 ředitel organizace THP (ekonom,účetní,PaM, pokladní, 5 technik, skladní) 2 SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK POMOC. PROVOZY 15 Z toho: 15 3,5 prádelna, opravářka oděvů 2 údržbář 2,5 uklízečka 7 vč. vedoucího kuchaře kuchař, pomocnice 2 2 Udržitelnost SROP Z toho: 1 Finanční manažer 1 Organizační manažer NEZAŘ.(rezerv 1,5 1,5 brig. výpom(nemoc,dovol.) 1,5 CELKEM : 92 počet uživatelů služeb 119 CELKEM: 92 V roce 2006: POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 ZAMĚSTNANCE V PŘÍMÉ PÉČI (bez ved. zaměst.) V roce 2007: v roce 2008: v roce 2009:

Struktura zaměstnanců dle věku (fyzický počet): Věk

20 a méně let 21-35 let 36-45 let 46-55 let 55 a více

1 15 3,5 2 2,5 7 2 1 1 1,5 91,2 2,53 2,1 1,93 1,93

: : : :

1 1 1 1

Počet 0 24 35 29 6

Věkový průměr Věk nejmladšího zaměstnance Věk nejstaršího zaměstnance Zaměstnanci dle délky pracovního poměru v Domově pod

7,5 1 5,5

41,8 23 61

Hodnota


hradem Žampach: Méně než 10 let 10 – 20 let Více než 20 let Průměrná délka Nejdéle v pracovním poměru let

65 21 8 8,6 33

1.4 Přehled návštěv, praxí, dobrovolníků a asistentů Druh Dobrovolníci Asistenti Praktikanti Exkurse dohled orgánu péče o dítě ostatní návštěvy monitorovaná účast akce SROP II.etapa

počet skupin

počet účastníků 12 0 11 13 12 11 7

12 0 20 274 16 488 4222

2. Péče a služby 2.1 Standardy kvality sociálních služeb V roce 2009 pokračovala příprava a realizace opatření v Domovu pod hradem Žampach zaměřených na naplňování standardů kvality sociálních služeb ve smyslu zákona o sociálních službách. Nedílnou součástí opatření ke zvyšování kvality je realizace systému vnitřních pravidel a metodiky poskytované služby a příprava k inspekci kvality sociálních služeb v organizaci. 2.1.1 Poslání organizace Základním posláním Domova pod hradem Žampach je poskytovat a zprostředkovávat služby zaměřené na podporu rozvoje schopností uživatelů služeb vést běžný způsob života, včetně podpory v rozhodování o osobních záležitostech. Zajišťuje nabídku sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti ve vlastních centrech a v běžném společenském prostředí. 2.1.2 Cíle a zásady poskytované služby Hlavní cíle poskytované služby jsou: 1/ podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech 2/ udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činnosti v centrech domova a v běžném společenském prostředí Dosahování hlavních cílů je zabezpečeno prostřednictvím systému plánování individuálního rozvoje uživatelů služeb, včetně systému hodnocení a stanovení odpovědnosti za řízení programů rozvoje Hlavní zásady a principy poskytování služby jsou: 1/ vytváření podmínek uživatelům služeb pro využívání nabídky a možností okolního společenského prostředí 2/ využívání podmínek a možností domova pro ovlivňování okolního společenského prostředí ve prospěch uživatelů služeb 3/ spojování osobních potřeb a zájmů uživatelů služeb se společenskými potřebami a normami a vnitřními pravidly domova 4/ vytváření podmínek pro kontakt uživatele služeb s problémovými situacemi běžného způsobu života a poskytování systému podpory uživateli pro samostatné rozhodování a řešení těchto situací 5/ vytváření prostředí blízkého běžnému způsobu života a možností volby 6/vytváření a udržování systému pro garanci osobních práv a bezpečnosti uživatele 7/ vytváření a udržování systému náročných požadavků, podpory a rozvoje profesní odbornosti poskytovatele služeb 8/vytváření a udržování systému pro budování vztahů týmové spolupráce poskytovatelů, uživatelů a zástupců uživatelů 9/vytváření a udržování systému podporujícího službu založenou na osobních lidských vztazích, klimatu domova a rysech domácí rodinné péče ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 7 / 30

2.1.3 Vnitřní pravidla, předpisy a metodiky poskytované služby Pro dosahování základních cílů organizace se v Domově pod hradem Žampach stanovují závazné postupy, a to formou vnitřních směrnic (pravidel, předpisů a metodik poskytování služby), které ve všech oblastech naplňují SQSS. Soupis vnitřních směrnic a jejich příprava a realizace do konce roku 2009: čís.

Datum aktualizace

Název předpisu

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 1 02.01.07 Poslání, cíle a zásady poskytované služby 2 18.06.08 Pravidla pro uplatňování vůle uživatelů 3 13.07.07 Základní pracovní postupy poskytování služby 4 10.02.09 Pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením OCHRANA PRÁV OSOB 5 26.06.08 Pravidla pro předcházení situacím spojených s porušováním zákl. lidských práv a svobod 6 01.12.06 Závazný pokyn pro použití opatření omezujících pohyb osob 7 01.01.09 Pravidla vymezující situace možného střetu zájmů a řešení těchto situací 8 01.01.09 Pravidla pro přijímání darů 9 20.07.09 Pravidla pro ochranu osobního majetku a soukromí uživatelů JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 10 13.01.09 Pravidla pro informování zájemce o službě a srozumitelnosti informací 11 18.01.08 Pravidla pro jednání se zájemcem o službu 12 17.06.08 Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 13 11.06.08 Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY 14 27.03.06 Pravidla pro plánování služby uživateli DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 15 04.12.08 Pravidla pro osobní dokumentaci STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 16 28.06.05 Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ S.SLUŽ. NA DALŠÍ DOSTUP. ZDROJE 17 29.08.07 Pravidla pro vytváření příležitosti využívat běžné veřejné služby 18 04.01.08 Pravidla pro samostatný pobyt a vycházky uživatelů mimo areál Domova pod hradem Žampach PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 19 01.01.08 Pravidla pro personální a organizační strukturu služby PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 20 01.01.08 Pravidla pro profesní rozvoj zaměstanců MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOC. SLUŽBY 21 29.06.09 Pravidla místní a časové dostupnosti služby INFORMOVANOST O POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Pravidla informovanosti o poskytované službě 22 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY Pravidla pro prostředí a podmínky služby 23 NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE Pravidla pro nouzové a havarijní situace 24 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY Postupy pro zajištění zvyšování kvality služeb 25

příl.

Standard/ zásadní

1 1a/ano 1b/ano 1c/ano 1d/ne 2 2a/ano (2a/ano) 2b/ano 2c/ne (2) 3 3a/ano 3b/ano 3c/ne 4 4a/ano 5 5a/ano 6 6a/ano 7 7a/ano 8 8a/ano (8) 9 9a/ano 10 10a/ne 11 11/ne 12 12/ne 13 13a/ne 14 14a/ne 15 15a/ne

V průběhu roku 2009 byly v souvislosti s účinností Zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách aktualizovány všechny stávající pravidla, předpisy a metodiky tak, aby naplňovaly potřebná kritéria daného zákona. 2.1.4 Podněty a stížnosti uživatel Vnitřní předpis zabývající se systémem podávání podnětů a stížností ze strany uživatelů služeb domova a jejich zástupců nabyl účinnosti v r. 2005 (Pravidla pro realizaci podnětů a stížností uživatelů služeb a péče v Domově pod hradem Žampach). V souvislosti s tímto se začaly konat pravidelné schůzky vedení Domova s uživateli služeb, na kterých byly projednávány a řešeny podněty uživatelů služeb na způsob poskytované služby (zejm. v oblasti stravování a samostatných vycházek). ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 8 / 30

Přehled podnětů a stížností podaných do Domova pod hradem Žampach v roce 2009: Druh vnitř.klasifikace Podnět Stížnost

Celkem

Z toho nedůvodné

důvodné 0 2

0 0

důvodné z části Vyřízeno 0 0 2 0

Z toho Nevyřízeno 0 0 2 0

2.2 Modernizace Domova pod hradem – investiční záměry Na základě průběžného hodnocení základních oblastí (zdrojů) kvality služby jsou stanoveny v organizaci priority strategického rozvoje kvality - Priority strategického rozvoje v oblasti prostorových a materiálně technických zdrojů Upravený souhrn našich investičních potřeb vychází z aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach (změny pořadí priorit investičních potřeba domova) a má návaznost na: 1) ekologické opatření – legalizace odtoku odpadních vod z kanalizace a současných čistíren odpadních vod domova, plánovaná akce obce Žampach s finanční účastí Domova pod hradem Žampach s předpokládanou finanční podporou Pardubického kraje 2) usnesení vlády ČR ze dne 21.2.2007 č. 127 o Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti 3) na možnosti využití Operačních programů EU pro roky 2007 - 2013 (IOP, OP životní prostředí,…) pozn.: návrhy projektů možného využití OP EU (investičního a neinvestičního charakteru) byly aktualizovány v r.2009 Změny pořadí priorit investičních potřeb domova: Aktualizace strategických rozvojových cílů Domova pod hradem Žampach a navazující změny pořadí a obsahu priorit investičních potřeb by měly zajistit připravenost domova na očekávané změny vyplývající z účinnosti zákona č. 108/2006 o sociálních službách a vládní politiky podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb v ČR (usnesení vlády č. 127/2007). Domov pod hradem Žampach ve svých investičních potřebách proto zvyšuje priority záměrů zahrnující nezbytné investice pro realizaci transformace a humanizace poskytovaných služeb. Obsah investičních záměrů umožňuje provádět změny ve struktuře cílové skupiny uživatelů služeb a změny druhu poskytované služby postupně v závislosti na vývoji reálné poptávky po nových druzích služeb. Předpokládá se, že v současné době poskytované pobytové služby Domovem pod hradem Žampach budou tak postupně doplněny, rozšířeny nebo transformovány (v závislosti na poptávce) o kapacity služeb ambulantních s registrací některých nových (nepobytových) typů služeb, a to: § 51 – chráněné bydlení § 67 – sociálně terapeutické dílny § 44 – odlehčovací služby § 45 – centrum denních služeb Tyto investice je nezbytné realizovat v jednotlivých etapách členěných dle funkčních a stavebně technických celků a priorit. Základní podmínky pro realizaci hlavních opatření jsou specifikovány v příslušných investičních záměrech, jako přímé investice Pardubického kraje

DPH Žampach zpracoval v roce 2005 kompletní souhrn investičních potřeb pro zařazení do Programu údržby a rozvoje ( „PUR“) nemovitého majetku Pardubického kraje, souhrn byl v r.2009 aktualizován.


Základní členění těchto investic dle priorit ( PUR - program údržby a rozvoje majetku Pardubického kraje) Č.pořadí Priorita – číslo 1 PRIORITA: 1

Název priority DPH Žampach, zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření – současně s investicí obce Žampach , tlaková kanalizace do ČOV Písečná 2 PRIORITA: 2 DPH Žampach, pořízení 4 bytů podporovaného bydlení (mimo domov – v okolním městě)- I.etapa , pořízení bytu 2+1 v obci Žampach 3 PRIORITA: 1 DPH Žampach, modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA (tzv. Pavilon) 4 PRIORITA: 1 DPH Žampach , modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv.Důchod) 5 PRIORITA: 2 DPH Žampach, zateplovací systémy budov a energetic. úsporné technologie 6 PRIORITA: 3 DPH Žampach, Veřejné centrum aktivit a odpočinku „Zahrada Žampach“ ( stáje, jízdárna, zookoutek, biojezírko, hřiště, zahradní kouty , závlahový systém a sadové úpravy..) 7 PRIORITA: 3 DPH Žampach, rekonstrukce a opravy hospodářské budovy s modernizací prádelenského provozu 8 PRIORITA: 3 DPH Žampach, rekonstrukce a opravy budovy a areálu pomocného hospodářství 9 PRIORITA: H DPH Žampach, rekonstrukce opěrné zdi zámeckého parku a komunikací areálu domova 10 PRIORITA: 3 DPH Žampach, zámecká kaple sv. Bartoloměje – restaurování hlavního oltáře Legenda „priorit“: R-rozestavěné, H-havárie, 1,2,3 - naléhavost více k rozvojovým plánům organizace v bodu III., 2.5 „Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky“ Dokončené stavební akce:

V r. 2006 byla zahájena stavební akce, zařazená v r.2005 v programu údržby a rozvoje jakožto priorita č.1 – Modernizace a půdní vestavba hlavní (zámecké) budovy Realizace stavby byla rozdělena na 2 části – etapy. 1.část, tzv “západní křídlo budovy“ byla dokončena v listopadu 2007. V této části proběhla kompletní výměna stropů, krovů a střechy budovy, opraveno zdivo a omítky a došlo ke kompletní výměně technologických rozvodů. V 1 podlaží vzniklo oddělení „HABRY“ pro 8 uživatelů služeb a v podkroví jsou šatny pro personál, sklady a archiv. Kolaudace 1.etapy proběhla v listopadu 2007. V létě r.2007 byla po dohodě se stavební firmou uvolněna 2.část stavby (střední a východní křídlo) a stavba po té zahájila rekonstrukci střechy, což opět představovalo výměnu stropní konstrukce, krovů a trámů. Dříve nevyužité podkroví tak bylo přestavěno pro komfortní ubytování uživatelů služeb ve dvoulůžkových pokojích se sociálním a společenským zázemím. V 1.podlaží vznikla tři nová oddělení pro uživatele se současně zdravotním postižením, kde vybavení místností a sociální zařízení bylo přizpůsobeno budoucím uživatelům (zejména použití zvedacích a rehabilitačních van atd.) V přízemí byl zrekonstruován stravovací provoz, sklady a vzniklo nové rehabilitačně pohybové centrum. Stavba byla dokončena koncem srpna 2008. Pardubický kraj současně poskytl neinvestiční dotaci na pořízení vybavení rekonstruované budovy v celkové výši 5,1 mil. Kč. Realizací a dokončením této investice byly zajištěny podstatné změny v ubytovacích standardech a minimalizace restriktivních opatření omezujících pohyb osob při poskytování služeb. Současně byla vyřešena oprava havarijního stavu a ve spolupráci s orgány památkové péče byly zachovány a obnoveny památkové hodnoty zámecké budovy. Jednalo se o realizaci jednoho z hlavních investičních záměrů Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb. ZÁKLADNÍ DATA STAVBY „Modernizace a půdní vestavba hl.budovy“ - FINANCE: v tis. Pozemky, geologický průzkum, mapové podklady, aj.: 0 2.200,00 Projekty: 103.490,00 Stavební část celkem: z toho: komunikace před kaplí 1.858,00 z toho: vlastní stavba 101.632,00 1.535,00 Inženýrská činnost, příprava a zabezpeč.stavby 5.100,00 Vnitřní vybavení celkem Celkové náklady realizace 112.325,00 ZÁKLADNÍ DATA STAVBY –„Modernizace a půdní vestavba hl.budovy“ FINANČNÍ ZDROJE v tis. Investor – Pardubický kraj 65.271,00 MPSV ČR – účelová dotace 46.500,00 DPH Žampach 554,00 Celkem – finanční zdroje 112.325,00 ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 10 / 30

Rozpracované a připravované akce: V roce 2008 byla zahájena projektová příprava dvou následujících investičních záměrů: DPH Žampach, modernizace a půdní vestavba objektu U ŠIMONA

(tzv. Pavilon)

Modernizace a nástavba objektu U Šimona ("pavilon"). Tato investice řeší nezbytnou úpravu vnitřních a vnějších dispozic budovy směřujících ke zkvalitnění podmínek a zvýšení standardu zde poskytovaných pobytových služeb. Modernizace zahrnuje vybudování sedlové střechy s půdní vestavbou. Součástí objektu bude bezbariérový přístup do podlaží a terasy a další řešení určené především pro těžce postižené uživatele služeb a imobilní obyvatele. - V roce 2009 byla dokončena projektová dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby.

DPH Žampach , modernizace a půdní vestavba objektu NA VÝSLUNÍ (tzv.Důchod)

Rekonstrukce stávajícího objektu Na Vysluní („důchod“) v areálu Domova pod hradem Žampach pro potřebu transformace části kapacity pobytových služeb domova na služby ambulantní s využitím rekonstruovaných prostorů samostatného objektu pro nové typy služeb – sociálně - terapeutické dílny,odlehčovací služby a centrum denních služeb V roce 2009 byla dokončena projektová studie s grafickým návrhem provedení stavby. Opravy nemovitého majetku v roce 2009: V roce 2009 byla v areálu DPH Žampach provedena rozsáhlá oprava místních komunikací, při které došlo k opravám a výměně silničních obrub a obnově asfaltové krytiny. Stavbu provedla firma Strabag středisko Rychnov nad Kněžnou. Celková cena prací byla 1 515 tis Kč. Dále byly zahájeny opravy střešních konstrukcí budov areálu – výměny klempířských prvků a krytiny u budov, kde se nepředpokládá v brzké době zahájení celkových/ generálních oprav a konstrukce jsou v havarijním stavu. V roce 2009 byla dokončena oprava střešní konstrukce hospodářské budovy čp.4, při které byla kompletně vyměněna střešní krytina, klempířské prvky a vyměněny střešní okna, kde docházelo k častému zatékání do konstrukce. Cena prací dosáhla cca 480 tis Kč. Koncem roku 2009 uvolnil Pardubický kraj účelovou dotaci ve výši 2 787 tis Kč pro možnost pokračování a řešení dalších oprav havarijních stavů nemovitého majetku Domova pod hradem Žampach.

2.3 Úroveň bydlení a počty lůžek na pokojích

Stávající stav rozmístění lůžkové kapacity a počty lůžek dle oddělení (rekapitulace) Oddělení Celkem lůžek Pokoj č. Počet lůžek na pokoji Umístění Oddělení zámecká budova – III. NP Podkroví 13 1 1 budova Zámek 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 Oddělení zámecká budova – II. NP Východní 8 1 3 budova Zámek 2 3 3 2 Javorka 9 1 1 budova Zámek 2 3 3 2 4 3 U Patrika 4 1 1 budova Zámek 2 1 3 1 4 1 Habry 8 1 2 budova Zámek 2 2 3 2 4 2 ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 11 / 30

Na výsluní

U Šimona

Byty

Další oddělení mimo zámeckou budovu 13 1 2 3 4 28 102 107 109 110 112 201 206 208 209 210 211 212 Oddělení podporované bydlení 14 1 2 3 4 5 6

ADAM

6

KOLDA

5

JOHANA

5

VÍTEK

6

CELKEM

119

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 59

4 Samostatná budova 4 3 2 2 Samostatná budova 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 1 3 3 2 2 2 2

Podporované bydlení – byty v areálu domova; byt č.p. 8

2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 119

Domky ve stráni ADAM

Domky ve stráni KOLDA Domky ve stráni JOHANA Domky ve stráni VÍTEK

2.4 . Stravování uživatelů služeb Přehled přiřazení našich uživatelů služeb k jednotlivým druhům stravy - dietám k 31.12.2009: Název druhu stravy (diety) Strava NUTRIČNI Strava šetřící (dietní) Strava racionální (normální) Strava pro ležící Strava diabetická CELKEM

Počet uživatelů 3 28 92 1 3 120

Komentář: Uživatelům služeb našeho zařízení je zajištěna pestrá strava 4x-5x denně z vlastního stravovacího provozu. Strava je dostatečně energeticky vyvážená, bohatá na vitamíny a vlákninu, u malých dětí zaměřená na zvýšený příjem mléčných výrobků. Stravovací provoz zajišťuje předepsané dietní normy na stravu racionální, diabetickou, šetřící, bezlaktózovou, bezlepkovou, stravu mixovanou, která odpovídá stanovené indikaci lékaře. Jídelní lístek je sestavován stravovací komisí, vedenou vrchní sestrou, vedoucí kuchařkou a skladní. Přihlíží se i na individuální požadavky uživatelů služeb, 1x týdně mají uživatelé možnost výběru ze dvou jídel (obědů), které plně využívají.


2.5 Pracovní terapie (pracovně-výchovná a aktivizační činnost) Přehled přiřazení uživatelů služeb k druhům pracovní, pracovně výchovné a aktivizační činnosti: Centra aktivit – dílny: Centrum aktivit Keramická dílna Dílna ručních prací, svíčkařská Tkalcovská dílna

Zaměření činnosti Výroba a zpracování keramické hlíny, produkce výrobků a drobných prezentačních i užitných předmětů Tato dílna se zabývá především zpracováním vosku a parafinu, výrobou dekoračních vonných svící a drobných dekoračních předmětů Kompletní zpracování příze, výroba ručně tkaných koberců a dekoračních výrobků z příze

CELKEM

Pomocné hospodářství: Centrum aktivit Rostlinná výroba

Chov koní a drobných domácích zvířat

Počet přiřazených uživatelů 13

19

1 33

Zaměření činnosti Toto centrum se zaměřuje zejména na rostlinnou a zeleninovou produkci, má v zařízení dlouholetou tradici Jedná se o chov dvou koní a osla (koní pro potřebu hiporehabilitačního a léčebného pedagogického ježdění

CELKEM


13

27

Další pracovní skupiny: Zaměření činnosti Údržba areálu

Popis činnosti Celoroční údržba travnatých ploch a komunikací v areálu a bezprostředním okolí, údržba a ošetřování dřevin v zámeckých parcích


Nákupní a donášková služba

8

CELKEM

14

Pracovní uplatnění u zaměstnavatele mimo domov:

zaměstnavatel UNITA Letohrad ZESPO Písečná Obec Žampach Cukrárna P.U.P.Ústí n.O. CELKEM

Zaměření činnosti Pomocné práce v truhlářské dílně Pomocné práce úklidové a kampaňovité Pomocné práce úklidové a kampaňovité Pomocné práce úklidové

Počet přiřazených uživatelů 1 5 14 4 24

Komentář : Pracovní, pracovně výchovná a aktivizační činnost tvoří významnou součást všedního života uživatelů služeb domova. Je rozvíjena a provozována pod odborným vedením, a to ve všech oblastech, které dokáže zařízení našeho typu poskytnout. Veškerá činnost uživatelů služeb domova je zaměřena tak, aby napomáhala k spoluvytváření jejich životního prostředí – jejich domova (údržba areálu, úklid), ale také k jejich manuální činnosti a zručnosti a prezentaci domova vně zařízení – provoz aktivizačních center (keramická, svíčkařská, tkalcovská, pomocné hospodářství a dílna košíkářská). Pracovní činnost v domově je formována do pracovních skupin, které jsou vedeny pracovníky sociálních služeb, odpovědnými za svěřený úsek (činnost). Počet uživatelů služeb v jednotlivých skupinách se pohybuje v rozmezí cca 4 – 8, a to podle charakteru a množství práce, kterou je skupina pověřena. V současné době se pracovní činnost realizuje v rámci 8 pracovních skupin, do nichž je zapojeno cca 68 uživatelů služeb domova (cca 61 %). Další dle možností, schopností a potřeby rozvíjejí své pracovní schopnosti a dovednosti pod vedením pedagogických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, např. při sezónních pracích (sušení sena, úklid sněhu, sběr produktů pomocného hospodářství, atd.).


2.6 Výchova a vzdělávání Přehled přiřazení uživatelů k druhům speciální výchovy a vzdělávání: Výchova a vzdělávání v rámci výchovné péče (vzdělávací centra domova):

Zaměření / název třídy „centrum - JOHANA“ CELKEM

Zaměření činnosti Počet přiřazených uživatelů Rozvoj a udržení znalostí a dovedností 22 získaných během školní docházky 22

Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách Speciální základní školy Ústí n. O. při domově:

Zaměření / název třídy Rehabilitační třída Třídy Speciální základní školy CELKEM

Zaměření činnosti Povinná školní docházka Povinná školní docházka

Počet přiřazených uživatelů 8 6 14

Vzdělávání v rámci plnění PŠD – ve třídách Speciální základní školy Ústí n. O. při domově:

Zaměření / název třídy Zaměření činnosti Kurz na doplnění vzdělání na Jeho absolvování je předpokladem pro úrovni pomocné školy další vzdělávání na Praktických školách CELKEM

Počet přiřazených uživatelů 3 3

Vzdělávání navazující na PŠD– ve třídách Praktické školy a Odborných učilišť mimo domov:

Zaměření / název třídy Zaměření činnosti Odborné učiliště a praktická škola 3- letý učební obor Žamberk CELKEM

Kvalifikační struktura pedagogických pracovníků v roce 2009:

Stupeň vzdělání ÚSO VŠ - bakalářské VŠ - magisterské VŠ - magisterské CELKEM

Obor / specializace Vychovatel Speciální pedagog, vedoucí sociální péče Logop. asistent Speciální pedagog

Kvalifikační struktura zaměstnanců sociálních služeb v roce 2009: Stupeň vzdělání

Obor / specializace

Počet přiřazených uživatelů 1 1

Počet 3 2 1 2 8

Počet

Základní Vyučen ÚSO VOV CELKEM

1 27 21 1 50

Rozšiřování kvalifikace pedagogických pracovníků, zdravotních pracovníků a pracovníků sociálních služeb (kurzy, stáže, semináře): Název Školící akce Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz Supervize Školící akce Akreditovaný kurz Konference Konference Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz Stáž Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz Akreditovaný kurz Specializační vzdělávání Školící akce – 9x

Obor / specializace Schůze českého hiporehab. svazu Restriktivní opatření Problematika imobility Supervize PSS Instruktor hiporehabilitační metody Charlese Fletchera Kurz českého znakového jazyka Stravování v zařízení sociálních služeb Hipoterapie IP průběhu sociální služby Příprava na IQSS Stáž v jiném zařízení Kurz šetrné obrany a řešení konfliktů SQSS Kurz PSS Vzdělávání pracovníků DPH v oblasti SQSS

Počet účastníků 5 27 13 34 1 3 4 3 51 48 7 4 39 3 3 58

CELKEM 303 Domov vynaložil na školení zaměstnanců v hodnoceném období cca 138 tis Kč (z toho ÚP cca 24 tis. Kč) ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 14 / 30

2.7 Využití volného času - zájmová a kulturní činnost Přehled přiřazení uživatelů služeb do organizovaných zájmových aktivit: Zájmové aktivity Kroužek hudebně – pohybový ( taneční a dramatický ) Kroužek hudební Kroužek tělovýchovný ( vč. plavání ) Hipoterapie Kroužek turistický Kroužek Anglického jazyka Canisterapie CELKEM

Popis činnosti

Činnost zaměřena na přípravu reprezentačních vystoupení na soutěžích, přehlídkách, kulturních a společenských akcích Do činnosti jsou zapojeni též děti s postižením z rodin, kroužek se prezentuje při kulturních a společenských událostech Činnost zaměřena na přípravu v individuálních a kolektivních sportech na účast v systémů soutěží ČHSO ( Českého hnutí speciální olympiády) Léčebné, pedagogicko-psychologické a zájmové ježdění spolupracuje s kroužkem TV


14

48

13 26 10 24 147

Komentář: Součástí poskytované péče v domově je širší nabídka možností zájmových, kulturních, sportovních a rekreačních aktivit. Tyto činnosti navazují na výchovné, vzdělávací a pracovní zařazení našich uživatelů. Organizují se formou vhodně motivovaných, dobrovolných činností s možností osobního výběru dle schopností a zájmů. Hlavními organizovanými formami těchto činnosti je účast našich uživatelů v zájmových kroužcích a na akcích. Větší část těchto aktivit se organizuje mimo domov, vč. spolupráce s jinými zájmovými subjekty péče. Přehled přiřazení našich uživatelů k zájmovým akcím dle druhu:

Zaměření akcí Sportovní akce Kulturní a relaxační akce Rekreační – pobytové CELKEM

Počet uživatelů 167 459 107 733

Počet akcí

Počet dnů 17 31 8 56

Výpis celodenních a vícedenních zájmových akcí uživatelů v r. 2009 Akce / název odchod příchod počet dní SO - Malá Úpa 11.1.2009 16.1.2009 4 Valentýnský ples Svitavy 12.2.2009 12.2.2009 1 Masopust v Kunvaldu 14.2.2009 14.2.2009 1 České Meziříčí – ples 12.3.2009 12.3.2009 1 Speciální olympiáda - Choceň 21.3.2009 21.3.2009 1 Nový Bydžov – stolní tenis 1.4.2009 1.4.2009 1 Kreativ Praha 5.4.2009 5.4.2009 1 Festival Semily 14.4.2009 17.4.2009 3 NOVA – Chceme žít s Vámi 22.4.2009 22.4.2009 1 Pochod Kolem Hnátnice 26.4.2009 26.4.2009 1 Běh Javorkou 3.5.2009 3.5.2009 1 Běh na Rozálku 7.5.2009 7.5.2009 1 Pouť Letohrad 14.5.2009 14.5.2009 1 Cyklo Glacensis Žamberk 15.5.2009 15.5.2009 1 Rehab. Pobyt Vysoké pole 17.5.2009 22.5.2009 5 SH Trhová Kamenice 18.5.2009 22.5.2009 4 Taneční odpoledne Opočno 21.5.2009 21.5.2009 1 Pochod Kolem Letohradu 23.5.2009 23.5.2009 1 Westernový den Vochtánka 23.5.2009 23.5.2009 1 SH Tloskov 26.5.2009 28.5.2009 3 Mental Power festival Praha 4.6.2009 6.6.2009 2 Mosty Přerov 5.6.2009 5.6.2009 1 Přehazovaná Dřevěnice 2009 12.6.2009 14.6.2009 3

28 35 42 105

účastníků 6 31 4 30 11 3 8 8 59 13 7 4 51 3 28 7 34 7 12 7 10 8 5


Sportovní den s ASPV ZOO Dvůr Králové n. L. Sooftball bez hranic –Týniště n.O. Šumava – Hojsova Stráž Letiště Hradec Králové Jičín – benefice Výlet Náchod Výlet Lanšperk Orlická brána Žamberk Pouť v Anenské Studánce Koupaliště Písečná ZOO Dvůr Králové n. L. Výlet Potštejn Pobyt v Bardejove Běh Naděje Dlouhoňovice Mariánské Lázně Vysoké Pole Přehazovaná Kvasiny SH Lanškroun Agility Žamberk Handicap fisch cup 2009 Agility Žamberk Mosty Praha Keramický trh Kunštát Běh Naděje Letohrad Pobyt Svratka Bedřichov - Jizerské hory Sportovní odpoledne ASPV-Letohrad Rytmus Rokytnice v O. h. Country bál - Lukavice u RK Stolní tenis Dvůr Králové n. L. Plasnice 2009 Vánoční besídka - Letohrad

17.6.2009 19.6.2009 19.6.2009 22.6.2009 27.6.2009 5.7.2009 15.7.2009 21.7.2009 25.7.2009 26.7.2009 1.8.2009 6.8.2009 12.8.2009 23.8.209 29.8.2009 29.8.2009 30.8.2009 4.9.2009 5.9.2009 12.9.2009 12.9.2009 13.9.2009 17.9.2009 19.9.2009 24.9.2009 27.9.2009 4.10.2009 8.10.2009 27.10.2009 5.11.2009 13.11.2009 6.12.2009 20.12.2009

17.6.2009 19.6.2009 19.6.2009 29.6.2009 27.6.2009 5.7.2009 15.7.2009 21.7.2009 25.7.2009 26.7.2009 1.8.2009 6.8.2009 12.8.2009 28.8.2009 29.8.2009 5.9.2009 4.9.2009 4.9.2009 5.9.2009 12.9.2009 12.9.2009 13.9.2009 18.9.2009 19.9.2009 24.9.2009 3.10.2009 10.10.2009 8.10.2009 27.10.2009 5.11.2009 15.11.2009 12.12.2009 20.12.2009

1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 7 5 1 1 1 1 1 2 1 1 6 6 1 1 1 2 6 1

20 11 39 25 20 3 3 23 4 4 14 7 6 6 2 16 13 5 3 4 7 4 8 2 5 10 20 20 7 37 3 17 20

Přehled hlavních akcí Domova pod hradem Žampach s širší účastí veřejnosti v r. 2009 : *** SOBOTA 9. KVĚTNA 2009 OD 8.00 HODIN Areál Domova pod hradem na Žampachu STANOVIŠTĚ DÁLKOVÉHO POCHODU A CYKLISTICKÉ JÍZDY PŘES TŘI HRADY ŽAMPACH *** SOBOTA 6. ČERVNA 2009 OD 13.00 HODIN Areál Domova pod hradem na Žampachu ZÁMECKÁ SLAVNOST Den otevřených dveří *** PÁTEK 12. – NEDĚLE 14. června 2009 Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD PŘEHAZOVANÁ * akci pořádá z pověření prezidia ČHSO Domov pod hradem Žampach * *předpokládaná účast 35 sportovních klubů z ČR * 350 sportovců * * sportovní a mimosportovní program * *** SOBOTA 11. července 2009 od 10.00 HODIN v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVALPOD HRADEM ŽAMPACH *** ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 16 / 30

SOBOTA 22. SRPNA 2009 OD 13.00 HODIN V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu. ŽAMPAŠSKÁ POUŤ SV. BARTOLOMĚJE od 13.00 hodin - mše v kapli sv.Bartoloměje - slouží p. farář Oldřich Kučera *** STŘEDA 2. PROSINCE 2009 OD 18.00 HODIN V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu ŽIVÝ BETLÉM *** STŘEDA 2. PROSINCE 2009 OD 19.00 HODIN Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT *** PÁTEK 4. PROSINCE 2009 OD 19.00 HODIN Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÝ SBOR „CORALE“ ŽAMBERK Plán hlavních akcí Domova pod hradem Žampach s širší účastí veřejnosti na r. 2010 : SOBOTA 8. KVĚTNA 2010 od 8.00 HODIN Areál Domova pod hradem na Žampachu STANOVIŠTĚ Ž A M P A C H DÁLKOVÉHO POCHODU a CYKLISTICKÉ JÍZDY PŘES TŘI HRADY OPĚT TRASY SE STARTEM A CÍLEM V AREÁLU ZÁMKU ŽAMPACH Pěší: 5, 15 km (5 km vhodná pro rodiče s dětmi) Cyklotrasy: 20 až 60 km (vhodné pro rodinnou cykloturistiku) * kulturní program * turistické známky, razítka aj. * výrobky dílen domova* * zábava pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* *** SOBOTA 5. ČERVNA 2010 od 13.00 HODIN Areál Domova pod hradem na Žampachu ZÁMECKÁ SLAVNOST Den otevřených dveří * kulturní program *nabídka výrobků dílen domova* * atrakce pro malé i velké * občerstvení * hudba k tanci a poslechu* *** PÁTEK 11. – NEDĚLE 13. června 2010 Areál TJ DŘEVĚNICE U JIČÍNA NÁRODNÍ TURNAJ ČESKÉHO HNUTÍ SPEC. OLYMPIÁD PŘEHAZOVANÁ * akci pořádá z pověření prezidia ČHSO Domov pod hradem Žampach * *předpokládaná účast 35 sportovních klubů z ČR * 350 sportovců * * sportovní a mimosportovní program * Blíže k tomu: http://www.specialolympics.cz/index.htm *** SOBOTA 10. ČERVENCE 2010 od 12.00 HODIN v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu LETNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL POD HRADEM ŽAMPACH * sedmý ročník malého hudebního festivalu s doprovodným kulturním programem * *občerstvení * vstupné 100,-Kč/dospělí * děti a ZP zdarma * Více z programu letního hudebního festivalu 2010 - zde . http://www.uspza.cz/festival *** SOBOTA 21. SRPNA 2010 od 13.00 HODIN v přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu ŽAMPAŠSKÁ POUŤ sv. BARTOLOMĚJE od 13.00 hodin - mše v kapli sv.Bartoloměje - slouží p. farář Oldřich Kučera *kulturní program *nabídka výrobků dílen domova* * občerstvení * hudba k tanci a poslechu * *** STŘEDA 1. PROSINCE 2010 od 18.00 hodin v prostorách zámeckého parku u zahradního altánu Domova pod hradem na Žampachu ŽIVÝ BETLÉM průvod venkovanů s dary k jesličkám a příjezd Tří králů v podání obyvatel domova *** ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 17 / 30

STŘEDA 1. PROSINCE 2010 od 19.00 hodin Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu PRVNÍ VÁNOČNÍ KONCERT vystoupení pěveckého sboru Po celou dobu konání akcí prodej občerstvení a nabídka výrobků z dílen center aktivit domova *** PÁTEK 3. PROSINCE 2010 od 19.00 hodin Kaple sv. Bartoloměje na Žampachu DRUHÝ VÁNOČNÍ KONCERT vystoupení pěveckého sboru „CORALE Žamberk“ Po celou dobu konání akcí prodej občerstvení a nabídka výrobků z dílen center aktivit domova ***

2.8 Další specifické formy sociální péče, služeb a aktivit domova Při domově vyvíjí bohatou činnost Sportovní klub Radost Žampach (SK Radost Žampach), který je registrovaným členem a jedním ze zakládajících členů Českého hnutí speciálních olympiád. SK Radost Žampach sdružuje ve svých řadách sportovce a trenéry zimních i letních speciálně olympijských disciplín za účelem pravidelné přípravy (tréninku) členů a jejich účasti v systému speciálně olympijských soutěží v tuzemsku a v zahraničí. Další neméně významnou organizací, která již mnoho let úspěšně spolupracuje s naším zařízením a podílí se na značném množství pořádaných akcí pro uživatele našeho zařízení (rehabilitační pobyty, rekreace, taneční, výlety, atd.) je Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v Ústí nad Orlicí. Asociace sportů pro všechny v Letohradě je další organizací, která nám pomáhá při organizaci různých akcí (dětský den, Běh Naděje, sportovní odpoledne, výlety, atd.). Domov však spolupracuje s celou řadou dalších větších či menších organizací nebo dobrovolníků podílejících se na zpříjemnění života našich uživatelů služeb.

II. ZDRAVOTNÍ PÉČE A FYZIOTERAPIE 1. Zdravotní péče 1.1 Ambulantní péče - lékařská zdravotní péče: Lékařská péče je zajištěna pravidelně všem uživatelům smluvním lékařem – MUDr. Nosálovou z Letohradu, která k nám dojíždí 1x týdně a je zároveň naší závodní lékařkou. Péči o klienty dětského věku zajišťuje MUDr. Stejskalová z Letohradu, která k nám dojíždí 1x měsíčně, 2x týdně dojíždíme do stomatolog. ordinace k MUDr. Karáskové do Letohradu. Psychiatrickou péči zajišťuje MUDr. Štorek, který k nám dojíždí 1x měsíčně z Chocně. Další odborná vyšetření jsou prováděna na spádových specializovaných pracovištích. - středně zdravotnická péče: V zařízení je poskytována komplexní zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče. V každé směně pracují dvě všeobecné sestry odborně způsobilé k výkonu zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských povolání (č.96/2004 Sb.). Zajišťují zdravotní péči dle ošetřovatelského plánu v celém zařízení. Dle ordinace lékaře poskytne zdravotní péči, nebo zajistí přivolání pohotovostní služby či rychlé zdravotní pomoci. Od 1/2007 se stávají účinnými ustanovení zákona č.108/2006, o sociálních službách, a zákona č.109/2006Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, která upravují úhradu ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní péče v zařízeních pobytových služeb. Naše zařízení uzavřelo k 1.1.2007 se zdravotní pojišťovnou VZP ČR a ZP MV ČR „Zvláštní smlouvu“ a od 6/2009 i s pojišťovnou OZP. Podmínkou je, že odborně způsobilý zaměstnanec poskytuje péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře, provádí nasmlouvané výkony a vede o tom prokazatelný záznam v ošetřovatelské a zdravotní dokumentaci. Vedoucí zdravotního úseku zodpovídá za poskytování zdravotní péče, za dodržování hygienických předpisů v domově. Informuje nejbližší příbuzné o vážném zdravotním stavu uživatelů, pokud tak neučiní přímo lékař. Zodpovídá za celkový rozpis služeb, za vedení dokumentace zdravotní, ošetřovatelské, vede dokumentaci očkování, preventivní prohlídky, zajišťuje ortopedické a inkontinentní pomůcky, kompenzační pomůcky, dodávku léků z lékárny, objednává klienty na odborná vyšetření. Zodpovídá za stravovací provoz dodržování HACCP.


Přehled dispenzarizované péče v odborných ambulancích Neurologická amb. Diabetologická amb. Interní ambulance Urologická amb. ORL Onkologie Alergologie Kardiologie Gynekologie Oční amb. Oční amb. Protetika DZO – ortop. obuv Mamologická poradna

Dispenzarizovaná péče MUDr. Chaloupka MUDr. Vítek MUDr. Vítek Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí MUDr. Jandíková MUDr. Koditek MUDr. Slezáková MUDr. Čížek MUDr. Eisenvork Hradec Králové, Skuteč Zlín Ústí nad orlicí

Odborná vyšetření Ultrazvuk, RTG Chirurgicka amb. Traumatologická amb. EEG vyš. Praha, Motol, Kardiologie Stomatologie Ústí nad Orlicí Stomatologie Pardubice Gastroskopie Endoskopie Ortodoncie

2 uživatetlů 1 uživatel 9 uživatelů 1uživatel 1 uživatel 2 uživatelé 2 uživatel 6 žen 3 uživatelů 20 uživatelé 2 uživatelé 1 uživatel

Počet vyšetření 35x 20x 2x 73x 15x 2x 5x 3x 10x 3x 25x 6x 12x 1x

Počet vyšetření 21x 40x 13x 10x 1x 1x 1x 2x 1x 20x

sesterské výkony (odbornost 913) - Zavedení nebo ukončení odborné zdr.péče, administrativní činnost 4x - Ošetřovatelská intervence - Aplikace inzulínu 2x denně - Aplikace injekcí i.m. 531x - Podávání léků, mastí 36 500x - Péče o ránu 35x - Podávání klyzma, péče o permanentní katetry a stomie 1095x - Komplex- odběr biologického materiálu 150x - Evidence ošetřovatelské, rehabilitační, zdravotní dokumentace - Ošetření stomíí 365x 1.2 Hospitalizace uživatelů služeb domova ve zdravotnických zařízení Název oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí Dětské oddělení Chirurgické oddělení Interní oddělení ORL Urologie Neurologie Nemocnice HK oční Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod Opařany Hradec Králové Jánské Lázně

Počet uživatelů

Počet dní hospitalizace 2 1 2 1 2 0 0

60 10 30 7 25 0 0

2 1 1 1

210 180 7 84

1.3 Hygienický standard Úklid je zajišťován dle typu oddělení úklidovou službou nebo v rámci aktivizačních činností uživateli služeb. Úklid, osobní hygiena, převlékání lůžek, manipulace s čistým i špinavým prádlem je prováděna dle denních, týdenních, měsíčních a čtvrtletních harmonogramů práce. V pomocných provozech, v kuchyni, v prádelně apod. si zajišťují úklid příslušní zaměstnanci.


1.4 Vzdělávání zdravotnických zaměstnanců - Odborné semináře sester a fyzioterapeutky - interní: 10x ročně - Zdravotnický tisk: Sestra, Florence Rozšiřování kvalifikace zdravotnických pracovníků: Kurzy, stáže, semináře: Počet SZP

Název Restrikce v praxi Měkké techniky Vykazování péče Restriktivní opatření Používání inkontinentních pomůcek Vedení ošetřovatelské dokumentace Nutriční péče Restriktivní opatření Psychiatrická konference

7 1 5 4 6 7 2 6 6 44

2. Fyzioterapie 2.1 Zaměření a využití jednotlivých forem fyzioterapie Fyzioterapie a léčebný tělocvik je v domově zajištěn kvalifikovaným fyzioterapeutem. Dle ordinace ošetřujícího lékaře provádí rehabilitaci a o svých výkonech vede potřebnou dokumentaci, výkony vykazuje na pojišťovnu. K dispozici je místnost na vodoléčbu s masážní vanou a vířivkou. místnost na elektroléčbu, velká a malá tělocvična s vybavením. Máme k dispozici ribstoly, magnetoterapii, elektroléčbu a ultrazvukovou terapii, různé menší vibrační a masážní přístroje, solux, míčky, lavatermy, rehabilitační balóny, rotoped, šlapadla, pomůcky na jemnou motoriku, aromaterapii. Tělocvičnu dále využívají klienti s oddělení, zájmové kroužky, škola.

III. HOSPODAŘENÍ 1.Výnosy 1.1 Celkové příjmy organizace v Kč rok

2008 2009 PLÁN 2010

příjmy od klientů(uby tování a strava) 7 167 353

příjmy od klientů závislosti

8 272 822 8 400 000

10 673 511 10 600 000

8 474 707

dotace MPSV ČR

18 193 000 65 000 11 617 000 12 930 000

příspěvek zřizovatele

příjmy od zdravotních pojišťoven

ostatní příjmy

celkem

7 623 679

2 431 487

992 765

44 947 991

9 404 730 5 651 000

4 543 405 3 000 000

2 301 135 3 567 000

46 812 603 44 148 000

1.2 Příspěvek na provoz - přehled za období v Kč rok

2008

2009 PLÁN 2010

přísp. na prov. státní dotace celkem zřizovatele Úřad práce, obce 8 594 914,52 18 193 000,00 (vč.neinv.dotace 65 000,00 26 787 914,52 vnitř.vybavení 3 100 000,00 vč. SROP 906 235,26) 11 617 000,00 9 404 730,00 124 500,00 21 155 230,00 9 000,00 12 930 00,00 5 651 000,00 0 18 581 000,00

státní dotace

z toho SROP 906.235,26 (předfinanc.,čas.rozlišení,dotace na nadřízený odvod) z toho neinv.dotace – vnit.vybav.) 3 100 000,00 z toho 23 679,00.provoz TIC Z toho TIC 23 230,00


1.3 Vyhodnocení průběhu a úrovně příjmů z vlastní činnosti organizace v souladu s rozpočtovou skladbou (nedaňové příjmy) 1.3.1 Příjem z hlavní činnosti – úhrady Hlavním příjmem Domova pod hradem Žampach jsou úhrady uživatelů služeb za pobyt a příspěvek na péči. rok 2006 2007 2008 2009 PLÁN 2010

příjmy z úhrad 7 869 074,00 7 152 338,00 7 167 353,00 8 272 822,00 8 400 000,00

příspěvek na péči

CELKEM

0,00 5 162 860,00 8 474 707,00 10 673 511,00 10 600 000,00

0,00 12 315 198,00 15 642 060,00 18 946 333,00 19 000 000,00

1.3.2 Příjem od zdravotních pojišťoven Dalším příjmem Domova pod hradem Žampach jsou příjmy zdravotních pojišťoven Celkový přehled plateb za VZP ČR rok 2009 MĚSÍC

poznámka - neuznáno v Kč

příjem od VZP - skutečnost

01/2009

389 511,90

56 262,83

02/2009

358 307,10

51 755,47

03/2009

401 578,20

58 005,74

04/2009

364 946,40

52 714,48

05/2009

393 827,40

59 331,40

06/2009

368 486,10

53 225,77

07/2009

347 616,42

52 729,13

08/2009

347 525,10

50 198,07

09/2009

365 561,10

52 803,27

10/2009

392 163,30

56 645,81

11/2009

384 900,30

0,00

12/2009 důsledky revizní činnost VZP 12/2009

341 466,30

0,00

80 074,80

80 074,80

4 375 814,82

518 288,51

CELKEM

Celkový přehled plateb za ZP MV ČR rok 2009 MĚSÍC

příjem od ZP MV ČR - skutečnost


01/2009

0,00

0,00

02/2009

13 643,64

2 032,96

03/2009

10 630,98

1 581,73

04/2009

16 212,60

2 417,01

05/2009

15 799,50

2 357,34

06/2009

13 701,96

2 042,62

07/2009

16 525,80

2 387,06

08/2009

0,00

0,00

09/2009

16 060,50

0,00

10/2009

15 747,30

0,00

11/2009

14 662,80

0,00

12/2009 regulační polatek vrácený ZP MV ČR

10 120,50

0,00

CELKEM

7 924,73

0,00

151 030,31

8 044,60


Celkový přehled plateb za OZP rok 2009 MĚSÍC


příjem od OZP - skutečnost

01/2009

0,00

0,00

02/2009

0,00

0,00

03/2009

0,00

0,00

04/2009

0,00

0,00

05/2009

0,00

0,00

06/2009

0,00

0,00

07/2009

2 709,90

391,43

08/2009

5 503,80

361,66

09/2009

2 416,50

0,00

10/2009

3 833,10

0,00

11/2009

2 533,50

0,00

12/2009 CELKEM

2 563,20 19 560,00

0,00 753,09

1.3.3 Rozbor příjmů plynoucích z prodeje investičního majetku (kapit. příjmy) V roce 2009 jsme neuskutečnili žádný prodej investičního majetku. 1.3.4 Komentář a vyčíslení výnosů z mimorozpočtových zdrojů - např. dotace na opravy a údržbu, převody z fondu organizace včetně zapojení těchto prostředků v nákladové části rozpočtu. V roce 2009 naše organizace obdržela investiční dotaci ve výši 2 787 000,00 Kč pro zajištění financování na akce: pořízení prádelenského stroje, na nákup osobního automobilu (náhrada za automobil r.v.1998), na zpracování PD k územnímu řízení akce „Modernizace a nástavba budovy U Šimona“ a opravy nemovitého majetku Pk. Termín použití a vyúčtování do 30.9.2010. V roce 2009 zapojila naše organizace fond reprodukce majetku na opravy a údržbu havarijních stavů budov domova v celkové částce 532 397,10 Kč. 1.3.5 Příjem z doplňkové činnosti Příspěvková organizace Pardubického kraje Domov pod hradem Žampach v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává v rámci podpory sociální integrace uživatelů sociálních služeb tuto doplňkovou činnost: a) provozování místního Informačního centra s přístupem veřejnosti k internetu (prodej upomínkových předmětů a drobného občerstvení, poskytování služeb – kopírování, telefonní a faxovací služby, průvodcovská činnost – místní Arboretum a místní památky, pořádání kulturně společenských akcí) b) prodej výrobků z vlastních dílen a produktů z pomocného hospodářství c) prodej stravy pro cizí strávníky d) provozování údržby veřejné zeleně a prostranství. Tyto činnosti provádí Domov pod hradem Žampach na základě zvláštního oprávnění.

Celkový přehled nákladů a výnosů doplňkové činnosti: rok 2008 2009 PLÁN 2010

náklady 351 108,96 395 907,65 304 000,00

výnosy 507 607,70 535 380,00 406 000,00

hospodářský výsledek 156 498,74 139 472,35 102 000,00


1.3.6 Přijaté dary a přehled dárců Dary jsou přijímány na základě vystavených darovacích smluv. Domov pod hradem Žampach dary přijímá pro Pardubický kraj k využití při své hlavní činnosti v souladu se zřizovací listinou organizace a na podporu této činnosti. Dary se člení na věcné (v podobě předmětů či služeb) a dary finanční. Dary mohou být vymezeny dárcem jako „účelové“ (vyhrazeny ke konkrétnímu použití), vždy však ve prospěch péče uživatelů služeb domova. Dary jsou vedeny v evidenci přijatých darů. Domov je osvobozen od platby daně darovací a nepodává přiznání k dani darovací. Domov pod hradem Žampach zajišťuje různé formy informace a propagace dárců na veřejnosti a poděkování za poskytnutou podporu a dary. Finanční dary slouží zejména. k rozšíření možnosti kulturního vyžití uživatelů a zajištění fungování a rozvoje léčebného pedagogicko psychologického ježdění (LPPJ) a k dalším účelům vymezeným dárcem. Přehled o přijatých darech a dárcích za období roku 2009

Rekapitulace přijatých darů dle druhu (celkem přijato za období od 1.1.2009 do 31.12.2009)

Druh daru Finanční bonus Dar na účet Finančních darů – rezervní fond Dar hotově do pokladny Finančních darů – rezervní fond Dar na provozní účet Dar - poskytnuté služby uživatelům služeb Dar - poskytnuté služby domovu Dar -věcný do majetku uživatelům služeb Dar -věcný do majetku organizace Dar – nepeněžní ostatní CELKEM

Datum 5.1.2009 22.1.2009 17.2.2009 10.3.2009 11.3.2009 30.3.2009 30.3.2009 31.3.2009 16.4.2009 28.5.2009 6.5.2009 18.5.2009 27.5.2009 10.6.2009 22.6.2009 22.6.2009 25.6.2009 26.6.2009 30.6.2009 1.7.2009 7.7.2009 29.6.2009 3.7.2009 7.7.2009 9.7.2009 29.6.2009 8.7.2009 10.7.2009 21.7.2009 21.7.2009 22.7.2009 23.7.2009 23.7.2009

Finanční hodnota daru 78.077,40 113.833,00 44.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.505,00 10.500,00 355.292,40

Přehled dárců za období roku 2009 dle data Dárce Obsah daru Hodnota.daru INTEGRA METAL SYSTEMS Pha 18.000,00 Finanční dar neúčelový Martek Medical Třinec Bonus účelový 297,00 SEMILEAS-CZ Semily Bonus neúčelový 12.465,00 Tomanová Mir., Adámková Jana 2x židle kancelářská 400,00 Pachtová Ludmila, D. Újezd 5.000,00 Finanční dar neúčelový Klub důch.Letohrad Velikonoční čokolády-1 taška 0,00 Klub důch.Žamberk Bonboniéra 2ks 0,00 Klub důch. Slaný Proutěný výr.-velik. výzdoba 3ks 0,00 Hájková Lenka, České Libchavy 1.000,00 Finanční dar neúčelový Česká federace potr.bank Praha 5 Potraviny na zlepšení jídelníčku 0,00 K-Mont,s.r.o. Ústín.Orlicí Finanční dar neúčelový 5.500,00 Conel, s.r.o. Ústí n.Orlicí Účelový dar – přehazovaná Dřevěnice 2.000,00 MÚ Žamberk Bloky,balonky,propisky, bonbony 0,00 EKOLA Čes.Libchavy Účelový dar peněžní – přehazovaná 2.000,00 Dřevěnice Grund MartinŽamberk Finanční dar neúčelový 8.000,00 SEMILEAS-CZ,a.s. Semily Finanční dar účelový-vzdělávání pro 14.000,00 rehab. pracovníky Malby a nátěry Hnátnice Finanční dar neúčelový 3.000,00 Knihařství, rámování Žamberk Finanční dar účelový -LHF 1.000,00 Luboš Krčmář, Žamberk Finanční dar účelový -LHF 500,00 KČT TJ SOKOL Sopotnice Finanční dar neúčelový Pochod 3H 5.000,00 Vencl-servis Žamberk Finanční dar účelový -LHF 1.000,00 Kandela Svítidla Žamberk Finanční dar účelový -LHF 2.000,00 Nábytek Kosařovi Finanční dar účelový -LHF 2.000,00 Reklama Žamberk Plakáty,vstupenky LHF,propag.mater. 0,00 Kubík, a.s. Praha 1 Tatranky, limonády 1.028,00 APSS ČR Tábor Finanční dar účelový -Dřevěnice 3.333,00 TYHAN Žamberk Finanční dar účelový -LHF 2.000,00 MASOEKO,s.r.o. Nepeněžní dar neúčelový 4.016,00 SEMILEAS-CZ,a.s. Semily Bonus neúčel–koupelnové rohože16ks 16.650,40 SGJM H.Králové Finanční dar účelový -LHF 5.000.00 Stapo, s.r.o. Ústín.O. Finanční dar účelový -LHF 5.000.00 A.B.V.,s.r.o. Ústín.O. Finanční dar účelový -LHF 3.000,00 Pachtová Ludmila, Dolní Újezd Nepeněžní neúčelový dar –sklenice 0,00


29.7.2009 JAF HOLZ, s.r.o., Vlašim 6.8.2009 Pachtová Lud. Dolní Újezd 12.8.2009 7.8.2009 1.9.2009 1.9.2009 3.9.2009 7.9.2009 13.10.2009 30.10.2009 4.11.2009 19.11.2009 27.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 22.12.2009

Kalousek-truhlářství-Písečná SEMILEAS-CZ,a.s. Semily Jandová Alenka,Č. Třebová Věci veřejné Źamberk MVDr. Novotný Luděk,Žamberk Pavel Haupt DiS Šlezingr Václav, Letohrad Anthea boty, Choceň ART DECOR,s.r.o. Ústí nad Orlicí Gastro komplet Ústí nad Orlicí K-mont,s.r.o. Ústí n.O. Josef Kovář, Sloupnice Ing. Magdaléna Vlčková,Letohrad Klub důch.Letohrad

22.12.2009 Pachtová Ludmila, Dolní Újezd 22.12.2009 Oftis,s.r.o. Ústí n. O. 18.12.2009 MUDr. Oldřich Jelínek, Žamberk 21.12.2009 Čevonová Marie, Ústí n.O. 22.12.2009 Laskavé ekosofické sdružení Žbk. 15.12.2009 Vyhnálek Michal, Žamberk 22.12.2009 Ceská fed.potrav.bank Praha 5 31.12.2009 Lékárna U Kosmy a Damiána Let. 31.12.2009 SEMILEAS-CZ,a.s. Semily CELKEM FINANČNÍ HODNOTA DARŮ

s uchem,hladké a coca-cola Finanční dar účelový -LHF Nepeněžní dar-neúčelový – liz pro koně,minerálky Finanční dar účelový -LHF Finanční dar účelový -taburet Nef.dar. oblečení Nefin. Dar 10x taška výtvarné potřeby Finanční dar neúčelový Finanční dar účelový – setkání botaniků Finanční dar neúčelový Nefinanční dar – 21 párů obuvi. Finanční dar neúčelový Finanční dar neúčelový Finanční dar účelový Finanční dar neúčelový Finanční dar neúčelový Nefinanční dar –bonbony, čokoláda,cukroví Nefin. dar- puzzle, dřevěnné hračky, bonbony Nefin. dar – vystřihovánky, kalendáře, knihy,betlém, čtvrtky,papíry Finanční dar neúčelový Finanční dar neúčelový Finanční dar neúčelový-sbírka Koncert mého srdce Marie Radvanová Nefin dar –soubor hraček Nefinanční dar –potraviny na sklad Nefinanční dar účelový – doplatky na léky Finanční BONUS neúčelový

5.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 5.000,00 5.000,00 10.500,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.000,00 1.377,00 3.000,00 368,00 99.193,00 48.665,00 355.292,40

Struktura příjmů organizace v roce 2009 druh příjmu úhrady uživatel (ubytování, strava)

Kč

%

8 272 822

17,67%

příjmy PP

10 673 511

22,80%

stát. dotace - MPSV (a ÚP a obce)

11 750 500

25,10%

příspěvek zřizovatele

9 404 730

20,09%

příjmy od zdrav. pojišťoven

4 543 405

9,71%

ostatní příjmy

1 632 255

3,49%

535 380

1,14%

46 812 603

100,00%

dopl. činnost celkem


2. Náklady 2.1 Struktura nákladů a výnosů Organizace v roce 2009 hospodařila se státní dotací 11 617 000,00 Kč a příspěvkem na provoz 9 404 730,00, z příjmů z úhrad a z příspěvků na péči 18 946 333,00 Kč, z příjmů zdravotních pojišťoven 4 543 405,00 Kč a z ostatních příjmů 2 301 135,00 Kč (z toho ÚP 124 500, příspěvek Obce 9 000, zúčtování fondů 894 539, úroky 118 090, aktivace 21 232, fakultativní činnost 178 952, příspěvek na obědy FKSP 395 089,ostatní 24 353 s dosažením celkových výnosů 46 812 603,32 Kč Celkové náklady organizace činily 46 673 130,97 Kč. Organizace v rámci těchto výnosů a nákladů dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku ve výši 139 472,35 Kč včetně zapojení FRM a rezervního fondu (viz. přehledové tabulky dále). Náklady na plat přehled za období: rok 2003 - 2009 v tis Kč období

počet zaměstnanců

průměr plat Kč

roční náklad v tis Kč (vč. ONN)

2003

62,8

12 598

10 346

2004

63,8

13 959

10 978

2005

70,9

15 066

12 885

2006

75,7

15 929

14 547

2007

83,6

17 173

17 396

2008

86,2

17 084

17 839

2009

91,3

18 100

19 888

MZDOVÉ NÁKLADY - PŘEHLED OD R. 2007 rok

Zdravotníci

2007 2008 2009 plán 2010

22 947 23 734 25 646

sociální pracovník

Speciální přímá pedagogov obsluž. é činnost

18 535 17 121 18 521

17 620 18 734 19 735

Vychovatel

14 955 15 071 15 292

THP

17 859 17 965 19 050

SOUČET

dělníci

23 108 22 544 24 665

11 608 11 636 13 517

17 219 025 17 663 563 19 833 724 0

ROZPOČET prům. plat limit zřiz. tis. přepočt. V TIS. Kč Poč. zam. 17 173 17 084 18 100 17 652

17 609 18 222 20 178 19 898

84 86 91 92

Přehled hospodaření organizace včetně stavu finančních fondů za 5let v tis. Ukazatel

*2005

**2006

***2007

2008

2009

30 811,00

31 319

42 078,41

46 405,34

4 673,13

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

7 877,00

5 522

8 175,03

10 087,94

6 668,78

Spotřeba energie (číslo účtu 502)

1 998,00

1 940

1 824,77

2 707,44

3 445,72

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

1 182,00

930

2 006,55

3 095,94

4 475,11

24,00

54

85,90

35,20

30,53

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

Cestovné (číslo účtu 512) Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)

0,00

0

0,00

5,96

7,12

Náklady – prodané zboží DČ(číslo účtu 504)

0,00

0,00

118,21

106,75

105,10

Ostatní služby (číslo účtu 518)

951,00

1 567

2 460,09

3 173,23

2 288,00

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

12 885,00

14 547

17 396,25

17 838,95

19 887,80

v tom: mzdové náklady

12 827,00

14 464

17 173,00

17 655,32

19 818,69

Dodržení limitů - prostředků na platy

12 983,00

14 603

17 609,00

18 222,00

20 178,00

58,00

83

178,37

183,63

54,62

ostatní osobní náklady


83,60 86,20 91,30 92,00

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

4 487,00

5 070

6 054,69

6 221,53

6 418,24

Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)

256,00

289

343,77

353,11

396,66

Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528)

0,00

0

0,00

0,00

31,12

Daně a popl. (součet ú.č. 531, 532, a 538)

0,00

0

6,00

3,51

0,8

121 ****2 036,49 **** .077,46

161,75

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 54.)

119,00

Odpisy dlouhod. majetku (číslo účtu 551) Výnosy z činnosti PO – úč. tř. 6 celkem

1 032,00 30 898,00

1 279 31 341

1 570,66 42 078,41

1 698,32 46 544,14

2 756,38 46 812,60

z toho:Tržby z prodeje služeb (č.účtu 602)

7 859,00

8 259

15 076,10

18 467,14

24 252,64

0,00

0,00

180,10

140,45

150,53

105,00

273

1 055,86

899,28

1 012,71

94,00

120

393,71

226,04

241,14

Tržby z dlouhod.majetku (č. účtu 651)

0,00

0

0,00

5,00

0,35

Tržby z prodeje ost. maj. (číslo účtu 65.)

0,00

0

0,00

5,00

0,35

Vlastní příjmy - mezisoučet 8 058,00/ Státní dotace a příspěvek na provoz(číslo účtu 22.840,00 691) celkem z toho: státní dotace vč.SROP 22 840,00

8 652 22 689

16 705,77 25 372,64

19 756,22 26 787,92

25 657,37 21 155,23

Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) Jiné ostatní výnosy( součet účtů číslo 64.) Aktivace + 601

22 567

19 680,00

19 117,43

11 617,00

z toho: příspěvek na provoz vč.SROP,

0,00

0,00

1 114,40

8 529,91

9 413,70

z toho: státní dotace ÚP

0,00

123

0,00

65,00

124,50

0,00 0,00 43 *****329,06

0,00 147,97

0,00 362,14

dotace na neinv. náklady (ISPROFIN) Použití prostředků rezervního fondu (648 010)

0,00 71,00

Použití prostř. FRIM do údržby majetku (648 020) Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmu (č.účtu 591)

0,00

88

519,94

323,96

532,40

87,00

22

0,00

138,80

139,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87,00

22

0,00

138,80

139,47

Stav FO (č. účtu 911) k 31.12. roku

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Stav FR (č. účtu 914).k 31.12. roku

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Viz.níže

Stav FRIM (č. účtu 916) k 31.12. roku Stav FKSP (č. účtu 912) k 31.12. roku

Viz.níže Viz.níže





70,9

75,7

83,56

86,2

Hospodářský výsl. po zdanění Doplňkové údaje:

Prům.evid.počet zam.přepčt.na pl. zaměst.

*rok 2005 včetně MRP ÚO, včetně SROP a včetně neinvestiční dotace na vybavení CHB **včetně MRP, *** rok 2007 vč .SROP, vč DČ, **** vč. nařízeného odvodu SROP, *****vč .darů

Průměrné běžné neinv. náklady na lůžko a měsíc přehled za období: 2003 - 2009 v Kč období

průměr Kč lůžko / měsíc

Kč neinvestiční náklad celkem / rok

2003

15 876

22 670 626

2004

17 218

24 586 817

2005

19 492

27 834 026

2006

21 840

31 188 031

2007

27 376

39 092 410

2008

29 363

41 929 910

2009

31 960

45 638 393


Zůstatky a čerpání fondů organizace přehled v Kč rok 2009: stav k 1.1.2009 čerpání

Fond Rezervní fond (914) Fond reprodukce majetku (916) Fond odměn (911) FKSP (912) Celkem

278 282,65 63 621,38 45 032,51 50 841,60 892 778,14

příděl z HV stav 2007 k 31.12.2009 0,00 317 521,11 0,00 4 667 837,18 0,00 155 032,51 0,00 608 560,60 0,00 5 748 948,40

tvorba (mimo HV) 402 048,88 5 543 378,00 110 000,00 396.664,00 6 452 090,88

36 810,42 939 165,20 0,00 293 945,00 1 595 920,62

2.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty Vyčíslení a zhotovení celkových finančních nákladů vynaložených na zahraniční pracovní cesty, příp. další zahraniční aktivity V roce 2009 se uskutečnil 11. Evropský kongres E.D.E., Time Out, Lucemburk – Lucembursko za účasti ředitele Domova pod hradem Žampach z pověření, souhlasu zřizovatele a pětidenní pobyt obyvatel Domova pod hradem Žampach v rámci spolupráce s partnerským zařízením DSS Alia Bardějov. Celkové náklady zahraničních cest činily 4 763,00 Kč a pohonné hmoty 2.3 Náklady na nájemné Vyčíslení nákladů na nájemné náklady nájemného podporovaného bydlení činily v roce 2009 6.935,00Kč nájemné bytovka Žampach čp. 8 2.4 Investiční majetek – přehled pořízených investic Název investice

z FRIM v Kč

Zahradní bouda pož. zabezp. Vizualizace ŠIMON Plastové dveře NA VÝSLUNÍ Studie U ŠIMONA Požární zabezp. stavby Terasa a vchod.dveře NA VÝSLUNÍ Projekt.dokum. sklad Vypracování studie VÝSLUNÍ Zprac.prtojektu sklad ALVIS bezpečnostní systém SW centrální dispečink kotelny Oprava střechy -stodola Opravy nem. maj. Pk Oprava střechy hosp.bud. Oprava střechy čp.4 CELKEM

z toho v Kč Přímá investice Z daru Dotace Státní účelová Pk nebo ISPROFIN zřizovatele dotace 422 302,10

2 023,00 17 850,00 32 502,50 119 000,00 3 808,00 109 742,00 10 000,00 16 000,00 1 785,00 94 057,60 110 095,00 52 700,00 51 211,00 218 000,00 100 391,10 939 165,20

52 700,00 51 211,00 218 000,00 100 391,10 422 302,10

0,00

2.5 Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky 2.5.1 Finanční výhled Rozpočtový výhled na rok 2010 až 2013 - vzájemné finanční vztahy mezi Pk a PO Pk

Domov pod hradem Žampach

příspěvek na provoz

dotace na investice

odvody z provozu

ostatní odvody

pol. 5331

pol. 6351

pol. 2122

pol. 2123

r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

r.2010

r.2011

r.2012

r.2013

19 281

23 599

24 852

24 910

20 550

35 184

42 500

13 300

z toho neinv.dotace

700

1 550

1 700

600

700

2 800

750

0

z toho státní dotace

12 930

9 272

9 736

10 223

9 000

24 767

31 875

0

5 651

12 777

13 416

14 087

11 550

10 417

10 625

13 300

z toho dotace Pk

r.2010 r.2011 r.2010 r.2011 0

0

0


0

2.5.2 Z rozvojových cílů organizace Pro potřebu řízení dalšího rozvoje organizace je zpracován samostatný dokument Strategické, rozvojové cíle Domova pod hradem Žampach na období výhledu 3 – 5 let v obsahu závislém zejména na prioritách rozvoje sociální služby stanovených organizaci zřizovatelem Pardubickým krajem. Základní priority dalšího rozvoje organizace: 1. Cíle a opatření na zkvalitňování služby domova pro osoby se zdravotním postižením 1.1 Zkvalitňování systému poskytovaných služeb Další zkvalitňování systému poskytovaných sociálních služeb v DPH Žampach je založeno na procesu naplňování standardů kvality sociálních služeb (dále jen SQSS) dle Zákona č. 108/2006Sb. v DPH Žampach, a to zejména prostřednictvím zavádění závazných pracovních postupů dle vnitřních pokynů, pravidel a metodik poskytování služby. 1.2 Zkvalitňování prostorových podmínek poskytovaných pobytových služeb Prioritou v oblasti zkvalitňování prostorových podmínek poskytovaných pobytových služeb je dokončení tzv. následných etap modernizace DPH Žampach. Základním cílem DPH Žampach je realizace investičního záměru Rekonstrukce a nástavba objektu „U Šimona“(dříve tzv.pavilon). Tato priorita je registrovaným investičním záměrem (PUR) Pardubického kraje.

Rekonstrukce a nástavba objektu U Šimona - vizualizace

Dispozice 1.NP

2. Cíle a opatření pro transformaci tohoto zařízení, doplněním nových typů služeb 2.1 Základní vymezení oblastí transformace Prioritou v oblasti transformace DPH Žampach, zařízení t.č. s jediným druhem poskytované sociální pobytové služby - domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 119, je doplnění nových druhů poskytovaných služeb, a to: – chráněné bydlení – sociálně terapeutické dílny – odlehčovací služby Současně koncepce počítá s tím, že dojde v závislosti na vývoji reálných potřeb a poptávky po příslušném druhu služeb k postupnému snížení původní kapacity hlavního druhu služeb, a to ze 119 na 107. Zavedením dalších druhů služeb dojde k celkovému nárůstu uživatelů služeb (na 132 celkem), avšak nárůst se týká především služeb nepobytových. Cílový stav Struktura poskytovaných služeb

Počet

Domov pro osoby se zdrav. postižením Sociálně terapeutické dílny

107 13

Odlehčovací služby

4

Chráněné bydlení

8 celkem: 132

2.1.1 Služba chráněné bydlení Návrh koncepce dalšího rozvoje počítá se zaregistrováním této nové služby, a to s kapacitou 8. Cílem je provozování služby chráněného bydlení celkem ve čtyřech malometrážních bytech umístěných v bytových domech v běžném společenském prostředí, a to ve městě Žamberk nebo Letohrad. Kapacita by mohla zahrnovat (nebo být rozšířena) o stávající byt využívaný DPH Žampach v bytovce obce Žampach (kapacita 4) nebo by mohl tento byt sloužit pro potřebu intenzivní přípravy uživatelů služeb pro život v chráněném bydlení ve městě. 2.1.2 Služba sociálně terapeutické dílny a odlehčovací služby Návrh koncepce dalšího rozvoje počítá také se zaregistrováním uvedených nových služeb, a to s kapacitou 13 pro sociálně terapeutické dílny a s kapacitou 4 pro odlehčovací služby. Cílem je provozování těchto služeb ve stávajícím objektu domova – objekt „Na Výsluní“ (dříve tzv.důchod), který by prošel celkovou rekonstrukcí a modernizací za tímto účelem. ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 28 / 30

2.6 Organizační složka organizace v zahraničí Domov pod hradem Žampach nemá Organizační složka podniku v zahraničí. IV. ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1. Likvidace odpadu Organizace má uzavřenou smlouvu o likvidaci odpadů s firmou Ekola České Libchavy, s.r.o. Komunální odpad je ukládán do velkoobjemového kontejneru, jehož odvoz zajišťuje firma Zespo Písečná a.s. Organizace provádí třídění komunálního odpadu. Plasty jsou ukládány do průhledných PE pytlů, shromažďovány na určeném místě a jednou za měsíc odváženy v rámci svozů plastových odpadů v Obci Žampach zajišťované firmou Ekola České Libchavy, s.r.o. Sklo je ukládáno do kontejnerů a odvoz zajišťován dle potřeby. Nebezpečný zdravotní odpad je dle základních bezpečnostních a zdravotních požadavků shromažďován v k tomu určených obalech a čtyřikrát do roka odvážen dle smlouvy s Ekolou České Libchavy, s.r.o. Ostatní velkoobjemový odpad a elektro odpad je odvážen dvakrát do roka Ekolou České Libchavy, s.r.o. zajišťován Obcí Žampach. 2. Čistička odpadních vod Dle zákona o životním prostředí bude v roce 2010 vybudována tlaková kanalizace přivedená na čistírnu odpadních vod v sousední obci Písečná v rámci programu údržby a rozvoje („PUR“) nemovitého majetku Pardubického kraje jako priorita č.1 Domova pod hradem Žampach „DPH Žampach, zatrubnění odtoku odpadních vod z ČOV, ekologické opatření – současně s investicí obce Žampach , tlaková kanalizace do ČOV Písečná“ V. KONTROLNÍ ČINNOST 1. Vnitřní kontrolní systém - interní audit Pro rok 2009 byl ročním plánem naplánován a ve dnech 1.10. a 30.11.2009 vykonán audit se zaměřením na podatelnu a dokumenty a spisovou službu. Účelem prováděného auditu bylo prověření způsobu vedení spisové služby a podatelny a prověření schvalovacích postupů řídící finanční kontroly v organizaci. Zjištění – závažné závady neshledány Zápis ze dne: 18. 12. 2009 2. Kontroly jiných kontrolních orgánů a audit dotace MPSV ČR 2.1 Ve dnech leden – duben 2009 byl proveden audit k datu rozvahového dne 31.12.2008 - „Auditorská prověrka účetnictví a účetní závěrky za rok 2008“ - „Ověření výdajů hrazených z dotace MPSV ČR poskytovatelům sociálních služeb za rok 2008“ Za rok 2009 bude předložen audit v termínu do 31.8.2010. 2.2 Dne 26.3.2009 byla provedena v Domově pod hradem Žampach tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární kontrole dle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně. Kontrolu provedli zástupci z oddělení prevence HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí Opatření a lhůty k odstranění závad jsou uvedeny u jednotlivých bodů zápisu Zápis ze dne: 15.4.2009 ____________________________________________________________________________________________________________ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DOMOVA POD HRADEM ŽAMPACH str.: 29 / 30

2.3 Ve dnech 23. 4. – 20.5.2009 proběhla v Domově pod hradem Žampach kontrola na úseku zařizení sociálních služeb, kterou provedli na základě pověřní ředitele Krajského úřadu Pardubického kraječ.81/2009 ze dne 6.4.2009 pracovníci kancelaře ředitele, odboru sociálnich věcí a odboru majetkového a stavebního řádu. Opatření ředitele organizace k odstranění zjištěných nedostatků dle protokolu o kontrole ze dne 7.7.2009 Zápis ze dne: 4.6.2009 2.4 Dne 30.4.2009 byla v Domově pod hradem Žampach provedena „Kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č.258/200 Sb,ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku MZ č.195/2005 Sb,, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče“ orgánem Krajské hygienické stanice Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 Zjištění – závady neshledány Zápis ze dne 30.4.2009 2.5 Dne 11.5.2009 byla v domově provedena kontrola poskytnutých prostředků z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2008 – a to účelové dotace na akci Rekonstrukce datových rozvodů a rozvodů záložního zdroje pro napojení na rekonstruovanou hlavní budovu, na akci Rekonstrukce chodníků na oddělení „Habry“ pro zabezpečení bezbariérovosti a napojení na rekonstruované komunikace, na akci Schodišťová plošina pro zajištění bezbariérového přístupu do centra pro muzikoterapii a rozvoj smyslového vnímání a na akci Rekonstrukce střech Zjištění – nebylo zjištěno žádné porušení při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje Zápis ze dne: 11.5.2009 2.6 Dne 18.5.2009 byla v Domově pod hradem Žampach provedena kontrola orgánem Krajské hygienické stanice Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, oddělení hygieny výživy PBU Zjištění – závažné závady neshledány Protokol o kontrolním zjištění ze dne 18.5.2009 2.7 Dne 24.11.2009 byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou provedena kontrola vyúčtování zdravotní a ošetřovatelské péče v Domově pod hradem Žampach Zjištěné závady jsou uvedeny v závěrečném protokolu ze dne 24.11.2009 Zápis ze dne 24.11.2009

3. Opatření přijatá k výsledkům kontroly Kontrolami nebyly shledány závažné nedostatky. Pro realizaci ev. dílčích nápravných opatření byly stanoveny příslušné harmonogramy a zpracovány zprávy o jejich plnění. Závěr: Tato výroční zpráva se uveřejňuje způsoby dle § 21a zákona 563/1991 o účetnictví v platném znění, a to společně s účetní závěrkou uložením do sbírky listin obchodního rejstříku (předáním rejstříkovému soudu). Dále je znění výroční zprávy publikováno na veřejných www stránkách Domova pod hradem Žampach: www.uspza.cz Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009 předkládá:

PaedDr. Luděk Grätz ředitel domova

V Žampachu dne 4.03.2010 Příloha zprávy: Výběr z fotodokumentace Domova pod hradem Žampach


ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2009

Recommend Documents