ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SFŽP ČR ZA ROK 2008

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SFŽP ČR ZA ROK 2008

V Praze dne 27. 4. 2009 Č. j.: SFZP 0142336

Schvaluji:

.......................................................................... Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph. D. ředitel Státního fondu životního prostředí Beru na vědomí:

.......................................................................... Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí

OBSAH 1 – Ekonomické údaje za rok 2008 ......................................................................................................... 7 1.1. Základní údaje o hospodaření fondu v období od roku 1992 do 31. 12. 2008 ........................ 7 1.1.1. Příjmy ........................................................................................................................................... 7 1.1.2. Výdaje ........................................................................................................................................... 7 1.2. Základní údaje o hospodaření fondu k 31. 12. 2008 ................................................................. 7 1.2.1. Souhrnná ekonomická situace .................................................................................................... 7 1.3. Finanční bilance fondu k 31. 12. 2008 v mil. Kč (vč. indexu 2008/2007) ................................. 8 1.4. Příjmy ........................................................................................................................................... 9 1.4.1. Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2008 ............................................................. 10 1.4.2. Vývoj hodnoty příjmů fondu v období od roku 1992 do 31. 12. 2008 .................................... 14 1.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k 31. 12. 2008 ............................ 14 1.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k 31. 12. 2008 .................................................................................................. 15 1.5. Výdaje ......................................................................................................................................... 15 1.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k 31. 12. 2008 ................................................................. 15 1.5.2. Limit výdajů dle usnesení vlády č. 628 ze dne 11. 6. 2007 ....................................................... 16 1.5.3. Finanční výdaje k 31. 12. 2008 podle složek životního prostředí............................................. 16 1.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, struktury podpory a složek životního prostředí k 31. 12. 2008 ............................................................................................ 17 1.5.5. Realizovaná finanční podpora akcí k 31. 12. 2008 členěná dle složek životního prostředí na investiční a neinvestiční......................................................................................................... 18 1.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí k 31. 12. 2008 členěná dle složek životního prostředí a typu subjektu ........................................................................................................................... 19 1.5.7. Výdaje kanceláře fondu ............................................................................................................. 19 1.5.8. MUFIS......................................................................................................................................... 22 1.5.9. Finanční výdaje roku 2008 podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ....................... 23 1.5.10. Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků fondu za rok 2008................................................................................................................................. 23 2 – Základní ekonomické údaje za období let 1992–2008 ................................................................... 24 2.1. Příjmy podle složek životního prostředí .................................................................................... 24 2.2. Výdaje podle složek životního prostředí ................................................................................... 25 2.3. Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí FREONY včetně salda realizovaných příjmů a výdajů v jednotlivých letech ................................................................. 26 2.4. Výnosy za odnětí zemědělské půdy........................................................................................... 26 2.5. Podíl půjček na realizovaných výdajích ..................................................................................... 26 3 – Finančně platební kázeň příjemců podpory .................................................................................... 27 3.1. Celkové pohledávky fondu po splatnosti k 31. 12. 2008 .......................................................... 27 3.1.1. Bez příslušenství ........................................................................................................................ 27 3.1.2. Včetně příslušenství ................................................................................................................... 27 4 – Přínosy a efektivnost ekologických opatření ................................................................................... 29 4.1. Ochrana vod .............................................................................................................................. 29 4.2. Ochrana ovzduší ........................................................................................................................ 32 4.3. Ochrana přírody a krajiny ......................................................................................................... 35 4.4. Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty ....................................................................................................................................... 38 4.5. Obnovitelné zdroje energie a technologie ................................................................................ 41

2/53

5 – Operační program Infrastruktura – OPI ......................................................................................... 44 5.1. OPI – priorita 3 .......................................................................................................................... 44 5.2. OPI – Technická pomoc (priorita 4) ......................................................................................... 45 6 – Operační program Životní prostředí – OPŽP ................................................................................. 45 7 – ISPA, Fond soudržnosti ................................................................................................................... 47 8 – Stav požadavků na podporu z fondu k 31. 12. 2008 – národní programy ..................................... 50 8.1. Žádosti ....................................................................................................................................... 50 8.1.1. Stav žádostí k 31. 12. 2008 – členění dle národních programů ............................................... 51 8.1.2. Stav žádostí národních programů k 31. 12. 2008 – členění dle krajů...................................... 51 9 – Rada fondu ...................................................................................................................................... 52 10 – Závěrečná ustanovení ...................................................................................................................... 52 11 – Seznam příloh .................................................................................................................................. 53

3/53

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK BAT

Best Available Technique (program nejlepších dostupných technik)

BR

Biosférická rezervace

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku

ERDF

European Regional Development Funds (Evropské fondy pro regionální rozvoj)

EÚ

Ekonomický úsek

EUS

Evropský jednotný systém ekonomických informací

FS

Fond soudržnosti

FV

Finanční vypořádání

CHKO

Chráněná krajinná oblast

IA

Implementační agentura

CHSK

Chemická spotřeba kyslíku

IBRD

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

ISPA

Instrument for Structural Policies for pre-Accession

KF

Kancelář fondu

KP

Krajská pracoviště

MUFIS

Municipální finanční společnost, a. s.

NL

Nerozpustné látky

NPOO

Národní program ozdravění ovzduší

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

OPI

Operační program Infrastruktura

OPÚ

Organizačně právní úsek

OPŽP

Operační program Životní prostředí

OZE

Obnovitelné zdroje energie

PCF

Prototypový uhlíkový fond

PD

Projektová dokumentace

POO

Program ozdravění ovzduší

PO

Právní odbor

PUR

Tepelně izolační pěna

RM

Rozhodnutí ministra

SIC

Standard Industrial Classification

SPP

Státní pokladniční poukázky emitované Ministerstvem financí

SR

Státní rozpočet

TKD

Trh krátkodobých dluhopisů provozovaný Českou národní bankou

TVK

Termínované vklady

ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny

ZVA

Závěrečné vyhodnocení akce

ŽP

Životní prostředí

4/53

ÚVOD Základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov IČ: 00020729 Tel.: + 420 267 994 300 - 577 Fax: 272 936 597 E-mail: [email protected] Informace o organizaci: www.sfzp.cz Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen fond) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření vedoucí k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k uskutečňování Státní politiky životního prostředí a k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí a z členství v Evropské unii. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, na který navazují prováděcí předpisy – Statut fondu, Jednací řád Rady fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Příjmy fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. O použití finančních prostředků z fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Podpora z fondu je směrována v souladu se Státní politikou životního prostředí a se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv především do oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. K podpoře financování jednotlivých ekologických projektů jsou vydávána Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z fondu. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických a ekonomických podmínek Přílohy 1 a 2 a od září 2008 také Přílohy 3. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu ve smyslu § 3 a § 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, a to formou  dotace,  půjčky,  příspěvku na částečnou úhradu úroků. Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí, a to v oblasti  ochrany vod,  ochrany ovzduší,  ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů,  nakládání s odpady, 5/53

  

technologií a výrobků, využití obnovitelných zdrojů energie, programů Evropské unie FS, OPI, OPŽP;

a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie za spoluúčasti fondu. V roce 2006 Státní fond životního prostředí ČR úspěšně získal certifikát dle normy ISO 9001:2000, v roce 2007 certifikát dle normy ISO 14001:2004. Tím byl zaveden integrovaný systém řízení jakosti a environmentu ve smyslu těchto norem. V roce 2008 byl zavedený systém řízení jakosti a environmentu úspěšně ověřen dohledovým auditem provedeným společností Det Norske Veritas. Kancelář fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností fondu. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady fondu a Řídícího výboru, podklady pro Rozhodnutí ministra a Registrační listy, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond představuje významný centrální zdroj, který se podílí na uplatňování státní ekologické politiky a aproximační strategie Ministerstva životního prostředí. Vykonává činnosti svěřené mu při administraci prostředků získaných od Evropské unie pro oblast životního prostředí. K zabezpečení svěřených činností při administraci prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti používá fond prostředky technické pomoci ve smyslu příslušných předpisů Evropské unie. Fond byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti (dále FS) a zprostředkujícím subjektem pro Operační program Infrastruktura (strukturální fond ERDF) a Operační program Životní prostředí (FS, ERDF). V rámci fondu byla ustavena platební jednotka pro uvedené programy, kterou vykonává oddělení realizace plateb.

6/53

1–

EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2008

1.1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ FONDU V OBDOBÍ OD ROKU 1992 DO 31. 12. 2008

1.1.1. Příjmy K 31. 12. 2008 V letech 1992–2008

2,38 mld. Kč (bez přijaté dotace) 59,49 mld. Kč (neobsahuje čerpání úvěru MUFIS 500 mil. Kč a dotaci 500 mil. Kč z roku 2008)

1.1.2. Výdaje K 31. 12. 2008 V letech 1992–2008

2,04 mld. Kč (dotace 1,6 mld. Kč, půjčky 0,1 mld. Kč, náklady KF 0,3 mld. Kč) 55,51 mld. Kč (neobsahuje postoupené pohledávky 0,6 mld. Kč)

Rozdíl příjmů a výdajů (v letech 1992–2008) ve výši 4,38 mld. Kč (bez postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld. Kč a včetně čerpání úvěru MUFIS ve výši 0,5 mld. Kč a čerpání dotace 0,5 mld. Kč v r. 2008) je zdrojem krytí již existujících finančních závazků fondu (výpočet: 59,49 - 55,51 - 0,6 + 0,5 + 0,5 = 4,38 mld. Kč).

1.2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ FONDU K 31. 12. 2008

1.2.1. Souhrnná ekonomická situace Fond v uplynulém období zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory dle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip) včetně krytí provozních výdajů kanceláře fondu. V průběhu roku 2008 byly přijímány žádosti do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí podle Příloh 1 Směrnice MŽP platných od 14. 8. 2007 od ledna do dubna 2008, k 30. 4. 2008 byly tyto přílohy zrušeny. Podle novelizovaných Příloh 1 Směrnice MŽP platných od 1. 11. 2008 s redukovanými programy podpory byl příjem žádostí otevřen v listopadu a prosinci 2008. Podle Příloh 2 Směrnice MŽP platných od 25. 3. 2008 byl příjem žádostí otevřen ode dne nabytí jejich platnosti do konce roku. Příjem žádostí do programů podpory environmentálního vzdělávání a osvěty podle Příloh 3 Směrnice MŽP platných od 17. 9. 2008 byl otevřen v rámci vyhlášené výzvy pro období od 14. 11. 2008 do 9. 1. 2009. Do Operačního programu Životní prostředí byl příjem žádostí o poskytnutí podpory otevřen v rámci II. výzvy (19. 11. 2007 – 31. 1. 2008, prioritní osa 6), III. výzvy (21. 12. 2007 – 31. 1. 2008 pro prioritní osu 3; 3. 3. 2008 – 30. 4. 2008 pro prioritní osu 1; 3. 3. 2008 – 19. 12. 2008 pro prioritní osu 1 – velké projekty), IV. výzvy (1. 8. 2008 – 18. 12. 2008 pro velké projekty do prioritních os 2 a 3); V. výzvy (11. 8. 2008 – 10. 10. 2008 pro prioritní osy 4 a 5), VI. výzvy (17. 9. 2008 – 13. 11. 2008 pro prioritní osu

7/53

6) a VII. výzvy (15. 12. 2008 – 23. 2. 2009 pro prioritní osu 1). V rámci některých výzev byl příjem žádostí redukován specifickými podmínkami pro danou výzvu nebo pouze na některé podoblasti podpory z vyhlášené prioritní osy. V současné době SFŽP ČR plní prioritu Vlády ČR a Ministerstva financí ČR, kterou je kofinancování investic z evropských fondů. Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003 vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností, a. s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p. a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. K 19. 5. 2004 byl tento úvěr do smluvní výše vyčerpán. Od počátku roku 2005 je úvěr splácen. K 31. 12. 2007 zaplatil fond na splátkách jistiny 200 mil. Kč a na úrocích částku 52,1 mil. Kč.

1.3.

FINANČNÍ BILANCE FONDU K 31. 12. 2008 V MIL. KČ (VČ. INDEXU 2008/2007) rok 2008

rok 2007

Počáteční stav k 1. 1. celkem, vč. půjčky MUFIS

3 539,4

2 734,9

129,4

Tvorba bilančních zdrojů

1 871,3

1 964,3

95,3

500,0

0,0

x

0,0

0,0

x

Dotace na krytí kurzových ztrát Odprodané, postoupené a zaplacené pohledávky

index 2008/2007

Splátky půjček

516,0

638,1

80,9

Příjmy celkem

2 887,3

2 602,4

110,9

Zdroje celkem

6 426,7

5 337,3

120,4

Použití bilančních zdrojů – transfery

1 657,9

1 452,0

114,2

106,7

92,5

V tom výplata mimořádné dotace na krytí kurzových ztrát FS Půjčky Příspěvek na úhradu úroků z kom. úvěru Celkem Náklady kanceláře fondu (včetně úroků a splátek z MUFIS) Z toho úroky z úvěru MUFIS

500,0 98,7 1,5

7,4

20,3

1 758,1

1 566,1

112,3

283,8

231,8

122,4

8,7

10,0

87,0

50,0

50,0

100,0

Výdaje celkem

2 041,9

1 797,9

113,6

Limit výdajů dle Usnesení vlády č. 970 ze dne 16. 8. 2006 pro rok 2007, pro rok 2008 UV č. 628 ze dne 11. 6. 2007

3 222,8

2 433,9

x

Rozdíl výdajů a limitu dle usnesení vlády

1 180,9

636,0

x

845,4

804,5

x

0,0

0,0

x

Rozdíl zdrojů a výdajů celkem

4 384,8

3 539,4

123,9

Zůstatek finančních prostředků

4 384,8

3 539,4

123,9

Z toho splátka MUFIS

Saldo příjmů a výdajů Státní pokladniční poukázky

Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a běžných účtech u komerčních bank činí 4 414,2 mil. Kč. Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje fond ve výši 4 385,4 mil. Kč.

8/53

Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedeným v rozvaze a zůstatkem vykazovaným v bodu 1.3 této zprávy v celkové výši 20,1 mil. Kč tvoří neuhrazené závazky související s činností kanceláře fondu (nevyplacené mzdy, včetně zákonných odvodů, neuhrazené dodavatelské faktury a zálohy). Z celkového objemu nasmlouvaných finančních prostředků bylo k 31. 12. 2008 skutečně realizováno:  na finanční podporu formou transferů 1 659,4 mil. Kč (z toho 895,2 mil. Kč na národní programy – v tom 1,5 mil. Kč příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 89,8 mil. Kč ISPA/FS, 500 mil. Kč na krytí kurzových ztrát ISPA/FS, 93,5 mil. Kč OPI a 80,9 mil. Kč OPŽP),  na finanční podporu formou půjčky 98,7 mil. Kč (z toho národní programy 32,4 mil. Kč, ISPA/FS 36,5 mil. Kč a OPI 29,8 mil. Kč),  celkem 1 758,1 mil. Kč. Za rok 2008 byla ministrem podepsána rozhodnutí v celkovém objemu 1 204,9 mil. Kč, z toho pro rok 2008 ve výši 652,3 mil. Kč. Důležitým úkolem zůstává udržení výše závazků fondu (Rozhodnutí ministra a smlouvy o podpoře) v takové úrovni, která nebude ohrožovat likviditu fondu a umožní plynule financovat stávající závazky.

1.4.

PŘÍJMY

Příjmová část rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2008 splněna na 110,6 %, se započtením přijaté dotace na úhradu kurzových ztrát na 133,7 %, a po celý rok se vyvíjela bez větších výkyvů. Ve srovnání s rokem 2007 byl na účet fondu připsán nižší objem vybraných poplatků za znečištění životního prostředí. Na celkových příjmech fondu se k 31. 12. 2008 podílely příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí částkou 1 605,5 Kč, což znamená proti roku 2007, kdy činily 1 723,5 mil. Kč, pokles o 118 mil. Kč. Na tento pokles měla nemalý vliv povinnost fondu vrátit přeplatky ČOV JE Temelín a JE Dukovany, a to od roku 2004 v celkové výši cca 70 mil. Kč. V roce 2008 byly vráceny finanční prostředky ve výši 32,8 mil. Kč. Příjmy z pokut a finančních postihů dosáhly v roce 2008 výše 70,6 mil. Kč. U ostatních, nedaňových příjmů, kde největší položku tvoří splátky půjček, byly rozpočtované částky v průběhu roku 2008 plynule plněny. Objem splátek z již poskytnutých půjček k 31. 12. 2008 činil 516 mil. Kč, tj. 21,6 % z celkových příjmů (bez přijaté dotace). Také u splátek půjček je zřetelný snižující se podíl na příjmech fondu. Meziroční pokles z tohoto příjmu oproti roku 2007, který činí 122,1 mil. Kč, je způsoben tím, že fond se v posledních letech zaměřuje na přednostní poskytování dotací. Úroky z vkladů a běžného účtu fondu dosáhly výše 103,6 mil. Kč, tj. 4,3 %. Značně vyšší než plánovaný stav byl způsoben zejména začátkem financování akcí programu OPŽP až koncem roku, a tím i vyššími zůstatky finančních prostředků na účtech fondu. Úroky z půjček činily 29,3 mil. Kč, tj. 1,2 %, příjmy z finančního vypořádání dotací (vratky dotací) dosáhly výše 32,9 mil. Kč, tj. 1,4 %, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 0,2 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy 29,2 mil. Kč, tj. 12,2 %. Tato položka zahrnuje mimo jiné finanční prostředky refundované fondu za výdaje na technickou asistenci programů EU ve výši 28,9 mil. Kč. V roce 2008 obdržel fond, dle Usnesení vlády ze dne 16. prosince 2008 č. 1625, od Všeobecné pokladní správy mimořádnou dotaci ve výši 500 mil. Kč na kompenzaci kurzových ztrát vzniklých při implementaci projektů Fondu soudržnosti v rámci programového období let 2004–2006. Tyto prostředky byly v průběhu prosince 2008 vyplaceny.

9/53

1.4.1. Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2008 Příjmy z poplatků a pokut podle složek ŽP (mil. Kč) Rozpočtová položka

Rozpočet 2008

Příjmy k 31. 12. 2008

Plnění (%)

Rozdíl

Odpadní voda

350,0

240,7

68,8

-109,3

Podzemní voda

360,0

382,0

106,1

22,0

Ovzduší

440,0

542,7

123,3

102,7

Odpady

120,0

105,0

87,5

-15,0

18,0

18,3

101,7

0,3

310,0

316,8

102,2

6,8

0,0

70,6

x

70,6

1 598,0

1 676,1

104,9

78,1

Úroky z vkladů

30,0

103,6

345,3

73,6

Úroky z půjček

30,0

29,3

97,7

-0,7

501,0

516,0

103,0

15,0

Příjmy z finančního vypořádání

0,0

32,9

x

32,9

Vratky půjček za roky předchozí

0,0

0,2

x

0,2

Ostatní příjmy

0,0

29,2

x

29,2

Prodané a zaplacené pohledávky

0,0

0,0

x

0,0

2 159,0

2 387,3

110,6

228,3

0,0

500,0

x

x

2 159,0

2 887,3

133,7

x

Obaly Příroda Pokuty a finanční postihy Celkem

Splátky půjček (bez vratek půjček)

Celkem SFŽP Mimořádná dotace na krytí kurzových ztrát Celkem SFŽP včetně dotace

Finanční prostředky fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů, vybraných správcem fondu. Celkové úroky z termínovaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k 31. 12. 2008 hodnoty 95,7 mil. Kč, úroky z běžných účtů 7,9 mil. Kč. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů kanceláře fondu. Rozbor příjmů k 31. 12. 2008 dle měsíců zobrazuje tabulka v příloze č. 2.

267,6

23,0

9,8 0,0

15,6 23,0

1062,8

poplatky vč. příjmy z fin.

úroky z vkladů

úroky z půjček

splátky půjček

ostatní příjmy

Vývoj příjmů z poplatků v roce 2008 u vybraných složek životního prostředí ve vztahu k rozpočtu roku 2008 a v porovnání ke skutečnosti let 2007 a 2006 znázorňují níže uvedené grafy. 10/53

Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpadní voda 450,0

400,0

350,0

mil. Kč

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

období 2006

2007

2008

rozpočet 2008

Příjem z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se proti roku 2007, kdy bylo na účet fondu připsáno 401 mil. Kč, snížil o 160,3 mil. Kč na 240,7 mil. Kč, což představuje značný meziroční propad o 40 %. Tímto se výběr poplatků propadl na nejnižší úroveň za poslední tři roky. Tento propad je z části způsoben zvýšením kvality čištění vypouštěných vod a investic do ČOV a z části i možnou manipulací znečišťovatelů s jimi vypouštěnou vodou, která je sledována kontrolními laboratořemi. Řada subjektů též využívá zákonné možnosti odkladu platby poplatků z důvodu výše uvedených investic do ČOV, přičemž stávající právní úprava je relativně benevolentní a připouští dokonce odpustit tyto odložené poplatky zcela. Pro rok 2009 lze v této oblasti očekávat spíše sestupný trend, který se může zastavit nejdříve v roce 2010, a to v případě schválení nového vodního zákona ve fondem navrhovaném znění. Vývoj příjmů z poplatků ve složce podzemní voda 450,0

400,0

350,0

mil. Kč

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

období 2006

2007

2008

rozpočet 2008

Jak vyplývá z grafu, dlouhodobě klesající trend meziročního vývoje výběru poplatků za odebrané množství podzemní vody se podařilo v roce 2008 zastavit. Oproti roku 2007, kdy bylo vybráno 355,6 mil. Kč, bylo v roce 2008 vybráno 382 mil. Kč, což je nárůst o 26,4 mil. Kč, resp. o více než 7 %. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky intenzivní kontrolní činnosti prováděné fondem v úzké součinnosti s ČIŽP, a to i přesto, že došlo k mírnému poklesu celkového množství odebíraných vod z důvodu úspor

11/53

odběratelů. V souvislosti se zvýšenou kontrolní činností došlo rovněž k mírnému nárůstu počtu povolení k odběru vod, a to navzdory tomu, že v řadě případů je čerpání vody některými subjekty problematické 3 kvůli stávajícímu limitu pro nezpoplatnění odebírané vody (6 000m /rok). V roce 2009 lze při zachování stávající intenzity kontrol očekávat setrvalý stav příjmů z poplatků, přičemž pozitivní změnu může přinést až novela vodního zákona od roku 2010 v případě, že tato bude obsahovat všechny podstatné připomínky fondu. Vývoj příjmů z poplatků ve složce ovzduší, vč. freonů 600

500

mil. Kč

400

300

200

100

0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

září

srpen

říjen

listopad

prosinec

období 2006

2007

2008

rozpočet 2008

Výběr poplatků za znečištění ovzduší dosáhl v roce 2008 výše 542,7 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předcházejícími lety i rokem 2007, kdy výběr činil 514,4 mil. Kč, mírný nárůst. S ohledem na finanční prostředky vkládané do akcí na ochranu ovzduší se v této oblasti předpokládal spíše pozvolný pokles příjmů. Rovněž příjem z freonů byl v roce 2008 z důvodu přijatých legislativních úprav nulový. Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpady, včetně obalů 160,0

140,0

120,0

mil. Kč

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

období 2006

2007

2008

rozpočet 2008

Odpady – vzhledem k tomu, že provozovatelé skládek plně využívají možnosti dané zákonem, jako je převod odpadu na výrobek, využívání nebezpečných odpadů na technické zabezpečení skládky, převod odpadů z kategorií zpoplatněných do kategorie nezpoplatněných (např. biodegradace), získání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů apod., dochází k neustálému poklesu v úhradě riziko-

12/53

vé složky poplatku za ukládání nebezpečného odpadu. V roce 2008 byl výběr poplatků v této složce 105 mil. Kč, a to i díky tomu, že bylo zásluhou aktivity kontrolních pracovníků fondu doměřeno 12,6 mil. Kč. Pracovníci na všech provozovaných skládkách nebezpečných odpadů zjistili, že na nich bylo uskladněno 195 tis. tun nebezpečného odpadu, z čehož 149 tis. tun bylo použito jako technické zabezpečení skládky, a tudíž nezpoplatněno. Klesající trend ve výběru poplatků tak lze očekávat i v roce 2009, a to i přes pokračující intenzivní kontrolní činnost ze strany fondu. V případě schválení novely zákona o odpadech, včetně legislativních úprav požadovaných fondem za účelem eliminace výše uvedených negativ, je možné od roku 2010 očekávat částečné zlepšení stávajícího stavu ve výběru poplatků. Obaly – výběr poplatku se v této složce vyvíjel dle očekávání a dosáhl výše 18,3 mil. Kč, což je nárůst o 7 % oproti roku 2007. Vývoj příjmů z poplatků ve složce příroda 400,0

350,0

300,0

mil. Kč

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

období 2006

2007

2008

rozpočet 2008

Příroda – příjmy v této složce životního prostředí dosáhly výše 316 mil. Kč, což je oproti roku 2007 o 10,8 mil. Kč méně, přesto plánovaný příjem fondu byl v této složce překročen o více než 2 %. Vývoj příjmů z poplatků celkem 2 000,0

1 800,0 1 600,0

1 400,0 1 200,0

1 000,0

800,0 600,0

400,0 200,0

0,0 leden

únor

březen

duben

květen 2006

červen 2007

červenec 2008

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

rozpočet 2008

13/53

Příjmy z poplatků za znečištění životního prostředí celkem se po celý rok pohybovaly na úrovni rozpočtovaných hodnot. Rozpočet poplatků za znečištění životního prostředí za rok 2008 ve výši 1 598 mil. Kč byl splněn na 100,5 %, tj. 1 605,5 mil. Kč.

1.4.2. Vývoj hodnoty příjmů fondu v období od roku 1992 do 31. 12. 2008 (mil. Kč) Rok

Poplatky a ostatní příjmy

Splátky půjček

POO

Příjmy celkem

1992

2 422,5

0,0

0,0

2 422,5

1993

2 727,4

40,2

0,0

2 767,6

1994

3 287,6

201,5

1 000,0

4 489,1

1995

3 042,5

317,0

1 600,0

4 959,5

1996

2 837,3

516,9

2 000,0

5 354,2

1997

3 060,0

738,6

1 500,0

5 298,6

1998

2 730,1

1 037,0

0,0

3 767,1

1999

2 504,8

1 215,0

0,0

3 719,8

2000

2 154,6

1 346,5

0,0

3 501,1

2001

1 916,6

1 325,1

0,0

3 241,7

2002

2 135,2

1 279,3

0,0

3 414,5

2003

2 151,7

1 043,3

0,0

3 195,0

2004

1 976,2

979,2

0,0

2 955,4

2005

2 017,2

850,5

0,0

2 867,7

2006

1 802,6

752,9

0,0

2 555,5

2007

1 964,3

638,1

0,0

2 602,4

2008

1 871,3

516,0

0,0

2 387,3

Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS v celkové výši 500 mil. Kč, v roce 2008 bez dotace na krytí kurzových ztrát ISPA/FS ve výši 500 mil. Kč.

1.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k 31. 12. 2008 (mil. Kč) Složka ŽP Voda

Rozpočet 2008

Skutečné příjmy za 1.–12. 2008

Plnění (%)

Saldo příjmů

380,8

391,9

102,9

11,1

Vratky půjček za roky předchozí 0,1

Splátky včetně vratek půjček 392,0

Příroda

0,5

0,4

80,0

-0,1

0,0

0,4

Ovzduší

81,9

91,6

111,8

9,7

0,1

91,7

Odpady

37,8

32,1

84,9

-5,7

0,0

32,1

Celkem

501,0

516,0

103,0

15,0

0,2

516,2

14/53

1.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k 31. 12. 2008 (mil. Kč) Skutečné příjmy Ochrana vod

Podíl (%)

Skutečné výdaje

Podíl (%)

Saldo

1 066,6

44,7

734,6

47,6

332,0

671,2

28,1

226,5

14,7

444,7

1,1

0,0

3,7

0,2

-2,6

Ochrana přírody

335,7

14,1

179,0

11,6

156,7

Odpady včetně obalů

177,1

7,4

114,3

7,4

62,8

Kancelář fondu

135,6

5,7

225,1

14,6

-89,5

Splátka úvěru MUFIS

x

x

50,0

3,2

-50,0

Úroky z úvěru MUFIS

x

x

8,7

0,6

-8,7

2 387,3

100,0

1 541,9

100,0

845,4

Ochrana ovzduší Freony

Celkem SFŽP

Tabulka neobsahuje dotaci na krytí kurzových ztrát ISPA/FS ve výši 500 mil. Kč v příjmech ani výdajích.

Rozdíl mezi čerpáním kanceláře fondu uvedeným ve Výkazu o tvorbě a použití (viz příloha č. 1) a skutečným čerpáním kanceláře fondu je zapříčiněn meziročním saldem pohledávek a závazků kanceláře fondu (proplacení zálohových faktur atd.). Saldo příjmů a výdajů dle složek životního prostředí znázorňuje následující grafická příloha. Saldo realizovaných příjmů a výdajů členěných dle složek ŽP – rok 2008 1200 1000

mil. Kč

800 600 400 200 0 -200 voda

ovzduší

příjmy

1.5.

příroda

freony výdaje

odpady vč. obalů

KF ,vč. MUFIS

saldo

VÝDAJE

1.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k 31. 12. 2008 Celkové finanční výdaje dosáhly k 31. 12. 2008 výše 2 041,9 mil. Kč, z toho 500 mil. Kč činí realizovaná dotace na krytí kurzových ztrát. Smluvní akce (NP, ISPA/FS, OPI, OPŽP) byly k 31. 12. 2008 profinancovány v celkové výši 1 758,1 mil. Kč. Z toho 5,6 % poskytnutého objemu finančních prostředků tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory – půjčky, v hodnotě 98,7 mil. Kč. Požadavky na transfery (dotace) převažovaly a byly

15/53

realizovány ve výši 1 659,4 mil. Kč, tj. 94,4 % smluvní podpory. Z toho realizovaný příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru činil 1,5 mil. Kč. Rozhodující podíl (70,2 %) ve skladbě celkových finančních výdajů na smluvní akce dosáhly k 31. 12. 2008 výdaje na realizaci akcí ochrany vod 1 234,6 mil. Kč.

1.5.2. Limit výdajů dle usnesení vlády č. 628 ze dne 11. 6. 2007 Počínaje rokem 2004 je fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle Usnesení vlády č. 628 ze dne 11. 6. 2007 činil vládou schválený závazný objem výdajů pro rok 2008 částku 3 222,8 mil. Kč. Stav výdajového limitu k 31. 12. 2008 (mil. Kč) Limit výdajů pro rok 2008

Skutečné výdaje rok 2008

Rozdíl

3 222,8

2 041,9

1 180,9

Výdajový limit nebyl dočerpán, neboť financování akcí Operačního programu Životní prostředí začalo v listopadu roku 2008.

1.5.3. Finanční výdaje k 31. 12. 2008 podle složek životního prostředí Skladba finančních výdajů fondu k 31. 12. 2008 na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle forem podpory je dokumentována následujícím grafickým znázorněním a tabulkou. Finanční výdaje na smluvní akce podle složek životního prostředí k 31. 12. 2008

1800,0

98,7

1600,0 1400,0 1200,0

88,8

1000,0 1659,4

mil. Kč 800,0 600,0

1145,8 0,5

400,0

0,0 200,0

3,7

226,1

179,0

0,0

0,0 voda

freony příroda složka životního prostředí

ovzduší

dotace

9,4 104,8 odpady

celkem

půjčka

Realizované finanční výdaje k 31. 12. 2008 – skladba výdajů podle složek životního prostředí (mil. Kč) Transfery (dotace)

Podíl (%)

Půjčka

Podíl (%)

Výdaje celkem

Podíl (%)

Voda celkem

1 145,8

69,0

88,8

90,0

1 234,6

70,2

Z toho NP

528,7

31,9

32,4

32,8

561,1

31,9

Z toho FS

583,9

35,2

36,5

37,0

620,4

35,3

Z toho OPI

30,5

1,8

19,9

20,2

50,4

2,9

Z toho OPŽP

2,7

0,2

0,0

0,0

2,7

0,2

Příroda celkem

179,0

10,8

0,0

0,0

179,0

10,2

16/53

Transfery (dotace)

Podíl (%)

Půjčka

Podíl (%)

Výdaje celkem

Podíl (%)

Z toho NP

156,2

9,4

0,0

0,0

156,2

8,9

Z toho OPI

12,4

0,7

0,0

0,0

12,4

0,7

Z toho OPŽP

10,4

0,6

0,0

0,0

10,4

0,6

Ovzduší celkem

226,1

13,6

0,5

0,5

226,6

12,9

Z toho NP

175,8

10,6

0,0

0,0

175,8

10,0

Z toho OPI

14,1

0,8

0,5

0,5

14,6

0,8

Z toho OPŽP

36,2

2,2

0,0

0,0

36,2

2,1

3,7

0,2

0,0

0,0

3,7

0,2

Freony Odpady Z toho NP Z toho FS

104,8

6,3

9,4

9,5

114,2

6,5

30,8

1,9

0,0

0,0

30,8

1,8

5,9

0,4

0,0

0,0

5,9

0,3

Z toho OPI

36,5

2,2

9,4

9,5

45,9

2,6

OPŽP

31,6

1,9

0,0

0,0

31,6

1,8

Celkem

1 659,4

100,0

98,7

100,0

1 758,1

100,0

Z toho: NP

895,2

53,9

32,4

32,8

927,6

52,8

FS

589,8

35,5

36,5

37,0

626,3

35,6

OPI

93,5

5,6

29,8

30,2

123,3

7,0

OPŽP

80,9

4,9

0,0

0,0

80,9

4,6

Tabulka neobsahuje náklady kanceláře fondu a úvěru MUFIS.

V tabulce je zahrnuta výplata mimořádné dotace na krytí kurzových ztrát FS ve výši 500 mil. Kč. Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 1,5 mil. Kč, a to ve složce ochrana vody ve výši 1,4 mil. Kč, ve složce ovzduší ve výši 0,1 mil. Kč. Detailní struktura výdajů dle složek životního prostředí a typů podpory je uvedena v příloze č. 3.

1.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, struktury podpory a složek životního prostředí k 31. 12. 2008 Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí k 31. 12. 2008 z finančních prostředků fondu připadl kraji Jihomoravskému ve výši 376,2 mil. Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora směřovala do kraje Plzeňského 267 mil. Kč a následuje kraj Středočeský s 215 mil. Kč. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů fondu obsahuje následující tabulka a grafická příloha. Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů – struktura podpory, podíl půjček na podpoře (mil. Kč) Kraj

Dotace

Podíl (%)

Půjčka

Podíl (%)

Hl. m. Praha

101,7

6,1

0,0

0,0

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký

Podpora celkem 101,7

Podíl (%) 5,8

Podíl půjček (%) 0,0

83,1

5,0

0,0

0,0

83,1

4,7

0,0

341,1

20,6

35,1

35,6

376,2

21,4

2,0

32,8

2,0

0,7

0,7

33,5

1,9

0,0

166,2

10,0

0,9

0,9

167,1

9,5

0,1

Liberecký

38,7

2,3

2,2

2,2

40,9

2,3

0,1

Moravskoslezský

85,2

5,1

0,0

0,0

85,2

4,8

0,0

17/53

Kraj Olomoucký Pardubický

Dotace

Podíl (%)

Půjčka

Podíl (%)

111,7

6,7

14,3

14,5

Podpora celkem

Podíl (%)

126,0

Podíl půjček (%)

7,2

0,8

67,7

4,1

10,5

10,6

78,2

4,4

0,6

Plzeňský

266,6

16,1

0,4

0,4

267,0

15,2

0,0

Středočeský

189,7

11,4

25,3

25,6

215,0

12,2

1,4

Ústecký

52,4

3,2

0,0

0,0

52,4

3,0

0,0

Vysočina

58,6

3,5

2,2

2,2

60,8

3,5

0,1

Zlínský

63,9

3,9

7,1

7,2

71,0

4,0

0,4

Celkem

1 659,4

100,0

98,7

100,0

1 758,1

100,0

5,6

Realizovaná finanční podpora podle krajů – rok 2008

400

mil. Kč

300 200 100

H

l. m .P ra ha Ji ho če sk Ji ho ý m or av sk Ka ý rl o va Kr rs ál ký ov éh ra de ck ý Li be M re or ck av ý sk os le zs ký O lo m ou ck ý Pa rd ub ick ý Pl ze ňs St ký ře do če sk ý Ú st ec ký Vy so či na Zl ín sk ý

0

kraj

půjčka

dotace

celkem

1.5.5. Realizovaná finanční podpora akcí k 31. 12. 2008 členěná dle složek životního prostředí na investiční a neinvestiční Rozhodující realizovaná finanční podpora ve výši 1 094,6 mil. Kč, tj. 62,3 % celkových výdajů na smluvní akce, byla k 31. 12. 2008 směřována do akcí investičního charakteru. Z toho bylo formou transferu (dotace) poskytnuto 995,8 mil. Kč. Nejvyšší investiční výdaje (ve výši 633,8 mil. Kč) směřovaly do složky životního prostředí ochrana vod. Investiční výdaje na program ISPA/FS činily 126,4 mil. Kč, na program OPI 123,4 mil. Kč a na program OPŽP 78,5 mil. Kč. V oblasti neinvestiční byla poskytnuta celková finanční podpora ve výši 663,5 mil. Kč, toho 500 mil. Kč činí fondu poskytnutá mimořádná dotace na kompenzaci kurzových ztrát vzniklých při implementaci projektů Fondu soudržnosti v rámci programového období 2004–2006. Formou půjčky nebyly v této oblasti poskytnuty žádné finanční prostředky. Nejvíce finančních prostředků na akce neinvestičního charakteru, tzn. 600,8 mil. Kč, směřovalo do složky životního prostředí ochrana vod (viz příloha č. 4).

18/53

1.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí k 31. 12. 2008 členěná dle složek životního prostředí a typu subjektu Nejvyšší objem finančních prostředků fondu v členění dle typu subjektu byl k 31. 12. 2008 poskytnut obcím a městům, a to ve výši 934,9 mil. Kč (tj. 53,18 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků. Následují podnikatelské subjekty-právnické osoby s 370,9 mil. Kč (tj. 21,1 %) a obyvatelstvo s 121,3 mil. Kč (tj. 6,9 %) z celkem poskytnutých finančních prostředků (viz příloha č. 5).

1.5.7. Výdaje kanceláře fondu Náklady spojené s činností kanceláře fondu k 31. 12. 2008 činily 225,1 mil. Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž výdaje dle zákona č. 254/2001 Sb. (tzv. vodní zákon), které dosáhly výše 15 mil. Kč. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří mimo jiné aktivity fondu vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků fondu formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank. Výnosy z depozitních operací již nejsou jediným zdrojem krytí výdajů kanceláře fondu. Proto jsou ke krytí nákladů spojených s činností kanceláře fondu využívány také úroky z půjček poskytnutých fondem, úroky z prodlení a sankce, příjmy z technické asistence. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008 Věková struktura

Muži

Ženy

Celkem

%

do 20 let

0

1

1

0,30

21–30 let

32

66

98

34,00

31–40 let

31

37

68

23,60

41–50 let

13

38

51

17,70

51–60 let

23

26

49

17,00

61 let a více

17

4

21

7,30

Celkem

116

172

288

100,00

%

40,3

59,7

100

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2008 Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

H – střední odborné + výuční list (VL)

1

1

2

0,70

J – střední odborné bez maturity a VL

1

0

1

0,40

K – střední všeobecné

3

1

4

1,38

L – střední odborné – maturita + VL

0

0

0

0,00

M – střední odborné – maturita

9

33

43

15,00

N – vyšší odborné

1

2

3

1,00

R – bakalářské

3

8

11

3,80

T – magisterské

96

126

222

76,70

V – postgraduální

2

1

3

1,00

116

172

288

Celkem

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2008 (v Kč) Průměrný hrubý měsíční plat dle platových výměrů

28 810

Průměrný hrubý měsíční plat – vyplacený

39 815

19/53

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2008 Změny

Muži

Ženy

Celkem

Fluktuace

Nástupy od 1. 1. do 31. 12. 2008

49

64

113

39,2

Výstupy od 1. 1. do 31. 12. 2008

24

6

30

10,4

Muži

Ženy

Celkem

Stav k 1. 1. 2008

90

115

205

Stav k 31. 12. 2008

116

172

288

Celkový počet zaměstnanců

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2008 Trvání pracovního poměru v organizaci k 31. 12. 2008

Počet

%

Do 5 let

218

75,7

Do 10 let

49

17,0

Do 15 let

21

7,3

Do 20 let

0

0

Nad 20 let

0

0

288

100

Počet zaměstnanců

%

Celkem

6. Jazykové znalosti zaměstnanců Jazyk Anglický jazyk

57,7

Španělský jazyk

3

2,1

Německý jazyk

1

0,7

Francouzský jazyk

1

0,7

Italský jazyk

1

0,7

Odborný anglický jazyk (od úrovně střední pokročilosti výše)

55

38,2

Celkem

144

143 = 100 %

100

Vyjádření v % z celkového počtu 288 zaměstnanců Semináře/kurzy

Vzdělávání zaměstnanců v oblastech prezentačních, komunikačních a manažerských dovedností

50 Osoba/kurz

Počet kurzů na jednoho zaměstnance*

Počet školicích dnů na jednoho zaměstnance

68

0,28

225

0,94

Odborná školení zaměstnanců

1 507

6,28

Celkem

2 196

7,5

Počítačová školení zaměstnanců

* Výpočet je proveden z průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v roce 2008 tj. z 240 zaměstnanců

20/53

MZDOVÉ PROSTŘEDKY Plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2008 včetně ostatních osobních nákladů (OON) ve výši 130 079 tis. Kč byl dodržen. Mzdové prostředky byly vyčerpány v celkové výši 116 687,7 tis. Kč, z toho OON činily 1 830 tis. Kč. Plán

Mzdové prostředky bez OON OON Mzdové prostředky celkem včetně OON

Skutečně vyplacené prostředky

Skutečnost včetně započtení refundace TA [tis. Kč]

130 079

114 858

86 263

3 600

1 830

1 824

133 679

116 688

88 087

Nedočerpání celkového objemu finančních prostředků bylo způsobeno zejména nižším (než plánovaným) počtem zaměstnanců. MAJETEK SFŽP Fond je právnickou osobou. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. Při hospodaření s majetkem je postupováno podle zákona č. 219/2000 Sb., o nakládání s majetkem České republiky. Fond hospodaří s majetkem 225 295 861,73 Kč, z toho: IM – investiční majetek (hmotný i nehmotný) Název účtu Software

Číslo účtu

Stav k 31. 12. 2008 [Kč]

013 002 013 003 013 005 013 007 013 008 013 009 013 010

50 751 308,45

Stroje, přístroje, zařízení

022 001

17 043 749,51

Dopravní prostředky

022 002

9 782 853,70

022 003

13 462 705,72

IT – hardware, notebooky Technické zhodnocení – OE

410 999 420 999

Celkem

139 676,55 91 180 293,93

DM – drobný majetek (hmotný i nehmotný) Název účtu

Číslo účtu

Stav k 31. 12. 2008 [Kč]

Software ostatní

018 000

1 134 067,64

Software duševní vlastnictví

018 005

110 000,00

DHM – stroje, přístroje

028 000

26 632 937,81

DHM – OE

410 333

4 147 782,85

Drobný nehm. majetek – OE

420 444

Celkem

87 217,30 32 112 005,60

Budovy, stavby, pozemky Název účtu

Číslo účtu

Budovy, stavby

021 001

Pozemky

031 000

Celkem

Stav k 31. 12. 2008 [Kč] 92 927 517,20 9 076 045,00 102 003 562,20

Veškerý majetek fond využívá ke své činnosti. Fond je vlastníkem nemovitosti, nejsou zde žádné skutečnosti spojené s věcnými břemeny spojenými s nemovitostí ani převody vlastnictví. 21/53

Všechny údaje o majetku jsou čerpány z dokončené fyzické inventury pro rok 2008 a stavy majetku jsou uvedeny k 31. 12. 2008. Fond majetek neodepisuje. ZAHRANIČNÍ SLUŽEBNÍ CESTY Výdaje na zahraniční služební cesty za rok 2008 činily 5 722 011,89 Kč. Většina cest byla realizována v rámci zemí Evropské unie za účelem pracovních jednání nebo seznámení s různými oblastmi týkajícími se zkvalitňování životního prostředí. Tyto služební cesty vedly k získání potřebných informací a praktických zkušeností se systémem řízení strukturálních fondů EU a k možnosti uplatnit získané poznatky v rámci implementace strukturálních fondů v novém plánovacím období 2007–2013. Dále byl v rámci zahraničních služebních cest realizován jazykový kurz ve Velké Britanii. Všechny náklady spojené se zahraničními služebními cestami jsou zahrnuty do projektu technické asistence. Značná část výdajů zahraničních služebních cest byla vydána na náhradu zvýšených životních nákladů zaměstnankyně fondu J. Polákové, která pracuje v Bruselu jako národní odborník Komise Evropských společenství.

1.5.8. MUFIS Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003 vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností, a. s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p. a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. Tyto prostředky fond použil výhradně na financování půjček žadatelům. K 19. 5. 2004 byla smluvní výše úvěru vyčerpána. Jistina půjčky je splácena čtvrtletně, počínaje 31. 3. 2005, po 12,5 mil. Kč. Poslední splátka jistiny je stanovena na 31. 12. 2014. Přehled splácení úvěru MUFIS Období Rok 2003

Splacená jistina [Kč]

Splacený úrok [Kč] 0

103 891,29

Rok 2004

0

9 579 663,51

Rok 2005

50 000 000,00

12 434 895,86

Rok 2006

50 000 000,00

11 247 395,82

Rok 2007

50 000 000,00

9 980 034,74

Rok 2008

50 000 000,00

8 736 979,17

200 000 000,00

52 082 860,39

Celkem k 31. 12. 2008

22/53

1.5.9. Finanční výdaje roku 2008 podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ (tis. Kč) Kód

Název

Složka ŽP

Dotace

Půjčka

Celkem

01

Zemědělství, myslivost a související činnosti

3

537

0,0

537

01

Zemědělství, myslivost a související činnosti

4

1 950,3

0,0

1 950,3

1 950,3

0,0

1 950,3

519,6

0,0

519,6

4 671,3

0,0

4 671,3

1 976,4

0,0

1 976,4

41 561,7

0,0

41 561,7

24 789,0

0,0

24 789,0

Z toho OPŽP 02

Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti

05

Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu

3

Z toho OPŽP 37

Zpracování druhotných surovin

4

Z toho OPŽP 40

Výroba a rozvod el., plynu, páry a teplé vody

9

159,3

0,0

159,3

41

Úprava a rozvod vody

1

247 565,7

27 954,6

275 520,3

232 914,5

27 605,5

260 520,0

698,2

349,1

1 047,3

427,6

0,0

427,6

427,6

0,0

427,6

Z toho FS Z toho OPI 45

Stavebnictví

9

Z toho OPŽP 73

Výzkum a vývoj

6

23,8

0,0

23,8

90

Odstraňování odp. vod a pevného odpadu

1

44 113,3

7 419,0

51 532,3

43 913,8

7 419,0

51 332,8

5 889,3

0,0

5 889,3

5 899,3

0,0

5 899,3

Z toho FS 90

Odstraňování odp. vod a pevného odpadu

3

Z toho FS 93

Ostatní služby

6

79,2

0,0

79,2

93

Ostatní služby

2

139,5

0,0

139,5

139,5

0,0

139,5

Z toho OPI

1.5.10. Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků fondu za rok 2008 70130412 – Mikroregion Radbuza Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy (kofinancování ISPA) – transfer 95,3 mil. Kč. 70170412 – Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje (kofinancování ISPA) – transfer 75 mil. Kč. 70020812 – Vodovody a kanalizace Trutnov Kanalizace a ČOV Čistá Horní Úpa (ISPA) – transfer 43,6 mil.Kč. 70150412 – Město Klatovy Klatovy – Čisté město (kofinancování ISPA) – transfer 40,3 mil. Kč.

23/53

70010812 – Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Kanalizace a ČOV střední Pomoraví (kofinancování ISPA) – transfer 38,3 mil. Kč. 70180412 – Statutární město Karviná Karviná, rozšíření kanalizační sítě (kofinancování ISPA) – transfer 35,3 mil. Kč. 70140412 – Město Beroun Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun (kofinancování ISPA) – transfer 31,4 mil. Kč. 1300731 – Správa Krkonošského národního parku Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích – transfer 30 mil.Kč. 70010612 – Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, a. s. Projekt Cidlina (kofinancování FS) – transfer 27 mil.Kč. 44120511 – Město Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou, vodohospodářská infrastruktura (kofinancování OPI) – transfer 9,9 mil.Kč, půjčka 14,8 mil. Kč, podpora celkem 24,7 mil. Kč.

2–

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ZA OBDOBÍ LET 1992–2008

2.1.

PŘÍJMY PODLE SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MIL. KČ)

Rok

Voda

1992

1 320,0

1993 1994

Ovzduší

Odpady

Příroda

Ostatní + KF

Celkem

845,8

48,1

208,6

0,0

2 422,5

1 153,2

854,5

358,0

325,8

76,1

2 767,6

975,6

2 471,2

451,8

514,9

75,6

4 489,1

1995

795,2

3 057,8

640,0

375,1

91,4

4 959,5

1996

782,6

3 677,0

323,0

448,3

123,3

5 354,2

1997

849,7

3 503,7

140,2

469,9

335,1

5 298,6

1998

953,0

1 804,5

194,6

470,1

344,9

3 767,1

1999

1 106,0

1 604,8

191,5

463,0

354,5

3 719,8

2000

1 196,9

1 393,9

144,0

484,1

282,2

3 501,1

2001

1 212,8

1 226,6

144,7

355,4

302,2

3 241,7

2002

1 450,4

1 153,3

232,5

364,4

213,9

3 414,5

2003

1 541,1

966,6

225,3

352,0

110,0

3 195,0

2004

1 604,5

765,2

214,5

302,9

68,3

2 955,4

2005

1 464,5

718,8

281,0

348,0

55,4

2 867,7

2006

1 318,1

668,0

155,0

365,0

49,4

2 555,5

2007

1 318,3

679,8

187,5

342,9

73,9

2 602,4

2008 Celkem

1 066,6

672,3

177,1

335,7

135,6

2 387,3

20 108,5

26 063,8

4 108,8

6 526,1

2 691,8

59 499,0

Pozn.: Tabulka neobsahuje:  čerpání úvěru MUFIS (rok 2003 – čerpáno 335,2 mil. Kč + 2004 – čerpáno 164,8 mil. Kč),  příjem mimořádné dotace v roce 2008 na kurzové rozdíly FS ve výši 500 mil. Kč.

24/53

2.2. Rok

VÝDAJE PODLE SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MIL. KČ) Voda NP

ISPA/FS

OPI

OPŽP

Ovzduší vč. freonů NP

OPI

OPŽP

Odpady NP

ISPA/ FS

OPI

OPŽP

509,5

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

0,0

Příroda NP

OPI

11,4

0,0

OPŽP

Ostatní + KF

[mil. Kč]]

Celkem

0,0

15,8

1 491,8

1992

943,1

0,0

0,0

0,0

1993

1 672,4

0,0

0,0

0,0

936,7

0,0

0,0

214,2

0,0

0,0

0,0

45,3

0,0

0,0

25,9

2 894,5

1994

1 993,7

0,0

0,0

0,0

1 228,0

0,0

0,0

178,1

0,0

0,0

0,0

144,4

0,0

0,0

40,0

3 584,2

1995

2 163,3

0,0

0,0

0,0

2 379,3

0,0

0,0

248,7

0,0

0,0

0,0

87,9

0,0

0,0

38,7

4 917,9

1996

1 946,2

0,0

0,0

0,0

2 279,7

0,0

0,0

145,3

0,0

0,0

0,0

232,1

0,0

0,0

41,4

4 644,7

1997

1 891,6

0,0

0,0

0,0

1 204,3

0,0

0,0

60,5

0,0

0,0

0,0

139,4

0,0

0,0

68,4

3 364,2

1998

1 083,5

0,0

0,0

0,0

907,7

0,0

0,0

69,9

0,0

0,0

0,0

167,8

0,0

0,0

72,3

2 301,2

1999

1 073,1

0,0

0,0

0,0

1 061,9

0,0

0,0

242,6

0,0

0,0

0,0

167,7

0,0

0,0

75,2

2 620,5

2000

1 129,5

0,0

0,0

0,0

1 192,1

0,0

0,0

290,8

0,0

0,0

0,0

187,9

0,0

0,0

99,5

2 899,8

2001

1 604,3

0,0

0,0

0,0

1 551,8

0,0

0,0

361,7

0,0

0,0

0,0

180,2

0,0

0,0

102,0

3 800,0

2002

1 962,9

10,5

0,0

0,0

1 519,2

0,0

0,0

303,2

0,0

0,0

0,0

323,5

0,0

0,0

106,3

4 225,6

2003

2 678,3

11,3

0,0

0,0

1 115,3

0,0

0,0

574,2

0,0

0,0

0,0

256,3

0,0

0,0

126,4

4 761,8

2004

2 003,0

29,5

0,0

0,0

1 024,9

0,0

0,0

524,4

0,0

0,0

0,0

493,9

0,0

0,0

148,5

4 224,2

2005

1 827,1

135,3

26,1

0,0

675,5

3,2

0,0

247,2

0,0

0,2

0,0

349,5

0,1

0,0

155,7

3 419,9

2006

1 022,7

199,8

226,8

0,0

355,8

46,9

0,0

104,4

0,0

29,8

0,0

264,5

11,5

0,0

156,1

2 418,3

2007

758,1

162,3

75,4

0,0

135,7

32,7

0,0

68,3

0,0

63,2

0,0

251,7

18,7

0,0

181,8

1 747,9

2008 Celkem

561,1

620,4

50,4

2,7

179,5

14,6

36,2

30,8

5,9

45,9

31,6

156,2

12,4

10,4

233,8

1 991,9

26 313,9

1 169,1

378,7

2,7

18 256,9

97,4

36,2

3 676,3

5,9

139,1

31,6

3 459,7

42,7

10,4

1 687,8

55 308,4

Pozn.: Celkové výdaje neobsahují postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld. Kč a zaplacené splátky MUFIS – od r. 2005 ve výši 50 mil. Kč/rok (včetně spl. MUFIS činí výdaje celkem 55,31 + 0,2 = 55,51 mld. Kč). Zaplacené úroky MUFIS jsou obsaženy v rámci KF.

25/53

2.3.

SKLADBA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ VE SLOŽCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FREONY VČETNĚ SALDA REALIZOVANÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH (TIS. KČ)

Rok

Poplatky

1994

55 590

0

0

0

55 590

0

55 590

1995

50 292

0

0

0

50 292

17 067

33 225

1996

38 924

0

0

0

38 924

47 478

-8 554

1997

39 808

307

724

0

40 839

2 702

38 137

1998

37 136

695

718

0

38 549

871

37 678

1999

35 409

395

0

0

35 804

0

35 804

2000

31 249

1 325

0

0

32 574

0

32 574

2001

41 186

365

0

0

41 551

2 385

39 166

2002

57 859

126

0

0

57 985

16 632

41 353

2003

37 991

257

0

3 352

41 600

8 172

33 428

2004

13 204

733

0

0

13 937

9 000

4 937

2005

100

868

0

0

968

64 072

-63 104

2006

0

494

0

0

494

25 453

-24 959

2007

0

815

0

0

815

10 802

-9 987

2008

0

1 151

0

0

1 151

3 665

-2 514

Celkem:

438 748

7 531

1 442

3 352

451 073

208 299

242 774

2.4.

Pokuty

Splátky půjček

Vratky

Příjmy SFŽP celkem

Výdaje SFŽP

VÝNOSY ZA ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY (MIL. KČ)

Rok

1992

1993

1994

Celkem

208,6

324,2

490,6

217,3

329

Obce

1995

1996

1997

1998

348,8

440,7

459

460,8

455,6

472,3

232,1

293,8

306,9

306,9

303,7

314,9

2005

2006

2007

2004

1999

Rok

2001

2002

2003

Celkem

336,6

354,3

343,5

282,6

290,7

304,5

286

281,9

Obce

224,4

236,2

229

189,3

215,6

212,2

176,06

149,91

2.5.

Saldo

2000

2008

PODÍL PŮJČEK NA REALIZOVANÝCH VÝDAJÍCH

Rok Podíl (%)

Rok Podíl (%)

1993 28,0

2001 27,4

1994 40,8

2002 19,0

1995 47,9

2003 15,3

1996 44,1

2004 12,2

1997 41,4

2005 11,8

1998 42,9

2006 11,9

1999 33,5

2007 6,8

2000 26,0

2008 5,6

Nízký procentní podíl poskytnutých půjček na výdajích fondu je důsledkem nastavení poměru podpory formou dotace půjčka v Přílohách ke Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků z fondu. Přílo-

hy 1, kde byl nastaven rovný poměr podpory formou dotace půjčka, platily pouze do 30. 4. 2008. Přílohy 2 a 3 upravují pouze poskytování dotací. Také u programu OPŽP bude poskytovaná podpora většinou formou dotace. Z uvedeného vyplývá, že v budoucnu nelze očekávat, že se poměr půjček k realizovaným výdajům zvýší.

3–

FINANČNĚ PLATEBNÍ KÁZEŇ PŘÍJEMCŮ PODPORY

Z celkového realizovaného finančního plnění k 31. 12. 2008 představují půjčky 98,7 mil. Kč. Zůstatek půjček k 1. 1. 2008 činil 2 163,4 mil. Kč. V roce 2008 bylo fondu na splátkách jistiny splaceno 516,2 mil Kč (z toho vratky půjček za roky předchozí činily 0,2 mil. Kč). Hodnota účetního zůstatku finančně realizovaných půjček poskytnutých fondem 31. 12. 2008 činila 1 745,9 mil. Kč.

3.1.

CELKOVÉ POHLEDÁVKY FONDU PO SPLATNOSTI K 31. 12. 2008

3.1.1. Bez příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí: - v běžném režimu NP

1 465 000,00 Kč

- v běžném režimu FS

0,00 Kč

- v běžném režimu OPI - v běžném režimu celkem - v režimu právního řešení (NP) z toho v konkurzu Celkem

35 867,00 Kč 1 500 867,00 Kč 187 878 256,97 Kč 94 035 759,43 Kč 189 379 123,97 Kč

Ostatní pohledávky: Ostatní pohledávky předané PO - z toho v konkurzu Celkem Pohledávky SFŽP ČR k 31. 12. 2008 bez příslušenství:

6 400 000,00 Kč 6 400 000,00 Kč 6 400 000,00Kč 195 779 123,97 Kč

3.1.2. Včetně příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí: - v běžném režimu NP

2 063 383,12 Kč

- v běžném režimu FS

0,00 Kč

- v běžném režimu OPI - v běžném režimu celkem - v režimu právního řešení (NP) - z toho v konkurzu Celkem

132 023,45 Kč 2 195 406,57 Kč 362 203 139,75 Kč 288 722 124,89 Kč 1 364 398 546,32 Kč

27/53

Ostatní pohledávky (včetně příslušenství): Celkem ostatní pohledávky předané PO

17 717 636,00 Kč

- z toho v konkurzu

17 717 636,00 Kč

Pohledávky SFŽP ČR k 31. 12. 2008 s příslušenstvím:

1 382 116 182,32 Kč

Shrnutí: Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2008, celkem:

1 382 116 182,32 Kč

- z toho v právním vymáhání

1 379 920 775,75 Kč

- z toho v konkurzu

306 439 760,89 Kč

K datu 31. 12. 2008 fond evidoval své pohledávky po splatnosti ve výši 1 382 116 182,32 Kč. Pohledávky v běžném režimu sledování Částku ve výši 2 195 tis. Kč představují krátkodobé pohledávky, u kterých je reálný předpoklad, že příjemci podpory uhradí své závazky bez nutnosti zásahu právního útvaru fondu. Jedná se převážně o krátkodobé pohledávky, které jsou do 10 dnů po ultimu čtvrtletí uhrazeny. Tyto pohledávky se v průběhu let snižují. Viz. níže uvedený přehled v tis. Kč. Rok Tis. Kč

2002

2003

22 948

2004

12 798

2005

9 742

7 466

2006 6 700

2007 2 836

2008 2 195

V letech 2006 a 2007 byly součástí běžné listiny po splatnosti též příjemci podpor, kteří byli v rámci ZVA vyzváni k úhradě vratky dotace (resp. vratky půjčky). Počínaje přehledem k 31. 12. 2008 byli tito příjemci převedeni do právního vymáhání. Ve výše uvedeném přehledu nejsou zahrnuti. Snižuje se počet příjemců podpory, kteří čerpají návratné finanční podpory, tím klesá celková částka po splatnosti. Snižuje se celkový počet příjemců podpor po lhůtě splatnosti. V roce 2002 jich bylo 296, v roce 2008 se počet snížil na 38. Počínaje rokem 2005 jsou součástí tohoto přehledu i příjemci v OPI + FS (cca 5–10 příjemců během roku). S dlužníky je jednáno telefonicky, písemně, ústně při jednáních na fondu. Jednání s klienty je věnována maximální pozornost. Pohledávky v právním režimu sledování Částku ve výši 1 362 203 tis. Kč představují pohledávky v právním režimu vymáhání – smluvní akce. V této agendě jsou příjemci podpory, u kterých je vymáhání dlužné pohledávky řešeno: žalobou na klienta, vymáháním prostřednictvím místně příslušného FÚ, vyhlášením konkurzu na dlužníka apod. Při sledování těchto pohledávek je zřejmý jak pokles dlužné jistiny, tak příslušenství. Viz níže uvedený přehled v tis. Kč: Rok Tis. Kč Z toho jistina Počet

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 591 629

1 663 743

1 711 202

1 746 343

1 775 902

1 676 916

1 362 203

398 427

354 663

305 544

289 331

285 295

269 980

187 878

65

62

58

55

59

51

51

Rovněž v tomto přehledu se snižuje počet dlužníků. K 31. 12. 2008 je v počtu 51 příjemců podpory zahrnuto 15 dlužníků – s vrácením dotace (resp. půjčky), kdy se vymáhání řeší ve spolupráci s FÚ. (V předchozích letech byli evidováni v běžném režimu sledování).

28/53

Problém některých akcí vedených v pohledávkové agendě spočívá ve dvojím právním režimu vracení poskytnuté podpory. Podle Směrnice MŽP platné v době uzavírání smluv o podpoře fond ve smlouvě o podpoře stanovil své právo na vrácení podpory, příp. její části, a dále právo na úhradu penále, pokud příjemce podporu nevrátí. Vedle toho finanční úřady nezávisle na fondu při porušení podmínek smlouvy nařizují odvod poskytnuté podpory a penále. Pro vracení podpory tak existuje dvojí právní režim. Původně soudy nároky fondu (včetně nároků na vrácení podpory a smluvní penále) běžně uznávaly, po roce 2000 se však začaly přiklánět k tomu, že odvody poskytnutých prostředků a penále přísluší pouze finančním orgánům, které tuto agendu vykonávají podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pro ujasnění tohoto problému fond považoval za nezbytné získat rozhodnutí Nejvyššího soudu, které umožní stanovení dalšího postupu. Nejvyšší soud rozhodl v případech obce Bítozeves a města Štramberk v tom smyslu, že fond může soudně vymáhat splátky půjčky a úroky z prodlení, vratka podpory a penále patří pouze do působnosti finančních orgánů. Tomu bude přizpůsoben i další postup při vymáhání pohledávek fondu. Nedílnou součástí pohledávek v právním režimu jsou ostatní pohledávky (v konkurzu) v celkové výši 17 717 tis. Kč. Fond se maximálně snaží využít všech právních možností (zejména vymáhání soudní cestou), aby výtěžnost z těchto dlouhodobých pohledávek byla co největší. Tento proces je však dlouhodobý, z tohoto důvodu zůstává v režimu právního vymáhání stále několik desítek případů. Vývoj pohledávek po splatnosti za období od roku 1992 do 31. 12. 2008 je detailně zpracován v příloze č. 6.

4–

PŘÍNOSY A EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH OPATŘENÍ

4.1.

OCHRANA VOD

Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 – Národní programy V oblasti ochrany vod byly v tomto období vydány ministrem životního prostředí tři Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací, z toho na akce zařazené v programu 1.2. celkem 1 rozhodnutí a v programu 1.5 celkem 3 rozhodnutí. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 105,68 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za fond budou činit 74,81 mil. Kč, z toho dotace 59,20 mil. Kč. Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 61,64 tun CHSK a 29,14 tun nerozpuštěných látek za rok. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2008 provedeno ZVA Přiložená tabulka sumarizuje všechny akce, kterým byla fondem v průběhu tohoto období přiznána definitivní podpora, a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Skutečné náklady 89 akcí, na které bylo v roce 2008 vydáno definitivní přiznání podpory, činily 3 202,5 mil. Kč, ve formě půjček bylo definitivně přiznáno 453,2 mil. Kč a ve formě dotace bylo definitivně přiznáno 1 663,1 mil Kč. Celkové přínosy z 89 akcí na snížení znečištění vod, na které bylo v roce 2008 vydáno definitivní přiznání podpory, představují následující odstraněné znečištění: 29/53

Znečišťující látka

Snížení dle smlouvy o podpoře [t/rok]

Snížení dle předloženého ZVA [t/rok]

%

NL

3944,5

3663,9

92,88

BSK5

2285,6

2010,2

87,95

CHSK

7724,30

7239,3

93,72

Ve smlouvách uváděné ekologické efekty stanovují kvantitativní předpoklad snížení znečištění vypouštěného do povrchových vod v souvislosti s budovanou investicí. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce posuzuje, zda smluvně deklarované hodnoty znečištění byly na ČOV odstraněny minimálně z 80 %. Zbývajících 20 % slouží jako rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce.

OPI Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 17 projektů uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků ERDF, které uzavřely do konce roku 2008 ZVA, byl 469 843 977,38 Kč, dotace SFŽP činila 63 141 558,00 Kč. Půjčka z prostředků fondu činila 9 752 773,00 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 2 937 630,00 Kč. Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.2 s uzavřeným ZVA v roce 2008 Délka nových kanalizačních sítí [km]

79,00

Délka nových vodovodních sítí [km]

47,69

Počet EO napojených na vyhovující ČOV [EO]

14667

Počet obyvatel nově připojených na vodovod [obyvatel]

5061

Počet obyvatel zásobených kvalitní pitnou vodou [obyvatel]

3380

Počet rekonstruovaných/nových úpraven, zdrojů PV [ks] Pokles BSK 5 v odpadních vodách [t/rok]

1 283,9

Pokles CHSK-Cr v odpadních vodách [t/rok]

631,1

Pokles NL v odpadních vodách [t/rok]

333,2

OPŽP Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. V roce 2008 byly v rámci prioritní osy 1 vyhlášeny tři výzvy. Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního prostředí 234 Rozhodnutí ministra, přičemž všechny projekty spadaly pod oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod.

30/53

Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 1 Oblast podpory

1.1

Počet projektů

234

Celkové způsobilé výdaje

23 020 351 599

Podpora FS

19 345 830 716

Podpora SFŽP

1 149 381 340

Podpora SFŽP - navýšení

29 452 300

Půjčka SFŽP

414 721 964

Celková výše podpory

20 524 664 356

V roce 2008 bylo 14 projektů v realizaci, přičemž všechny akce spadaly pod oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 1 Oblast podpory

1.1 14

Počet projektů Celkové způsobilé výdaje

1 252 831 965

Podpora FS

1 064 907 169 62 641 598

Podpora SFŽP

0

Podpora SFŽP - navýšení

38 473 354

Půjčka SFŽP Celková výše podpory

1 127 548 767

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory Oblast podpory

Název indikátoru

1.1

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli NL

1.1

Využitý kal z celkové produkce

1.1

Jednotka

Hodnota

t/rok

873,500

t sušiny/rok

49,900

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli BSK5

t/rok

973,538

1.1

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli Ncelk.

t/rok

136,654

1.1

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli Pcelk.

t/rok

32,294

1.1

Snížení vypouštěného znečištění v ukazateli CHSK-Cr

t/rok

1 823,267

1.1

Délka nových kanalizačních řadů

km

34,919

1.1

Délka nových kanalizačních sítí

km

42,785

3

1.1

Množství vypouštěných odpadních vod

tis. m /rok

98,180

1.1

Délka rekonstruovaných kanalizačních řadů

km

1,908

1.1

Délka rekonstruovaných kanalizačních sítí

km

1.1

Počet EO nově napojených na vyhovující ČOV

n

4 427,000

1.1

Počet nově budovaných ČOV o kapacitě nad 2 000 EO

ks

1,000

1.1

Počet nově budovaných ČOV o kapacitě pod 2 000 EO

ks

1,000

1.1

Kapacita ČOV nově budovaných o velikosti nad 2 000 EO

EO

2 200,000

1.1

Kapacita ČOV nově budovaných o velikosti pod 2 000 EO

EO

300,000

2,070

31/53

4.2.

OCHRANA OVZDUŠÍ

Ekologické přínosy a poskytnuté podpory v roce 2008 V roce 2008 byly přijímány žádosti v oblasti ochrany ovzduší podle Příloh 1 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR pouze do programu 2.6 – Program ochrany ozónové vrstvy země. V roce 2008 bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory celkem 2 projektům, z toho 1 projektu v programu 2.7.2, registrovanému v roce 2007, a 1 projektu v programu 2.6. Následující tabulka uvádí aktuální celkový přehled vydaných Rozhodnutí ministra v oblasti ochrany ovzduší v roce 2008. Rozhodnutí vydaná v roce 2008 Oblast podpory

2.6

Počet

2.7.2

Celkem

1

1

2

Náklady [tis. Kč]

4 550,0

13 466,0

18 016,0

Dotace [tis. Kč]

3 640,0

5 386,0

9 026,0

Půjčka [tis. Kč]

0,0

0,0

0,0

3 640,0

5 386,0

9 026,0

TZL [t/rok]

0,00

0,01

0,01

SO2 [t/rok]

0,00

0,01

0,01

NOx [t/rok]

0,00

0,59

0,59

VOC [t/rok]

0,00

0,02

0,02

CO [t/rok]

0,00

0,09

0,09

CO2 [t/rok]

0,00

386,00

386,00

Podpora [tis. Kč]

Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2008 provedeno ZVA V roce 2008 byla uzavřena závěrečná vyhodnocení a definitivně přiznána podpora celkem u 87 akcí. Celkové dosažené přínosy v oblasti ochrany ovzduší představují následující množství odstraněných hlavních znečišťujících látek a CO2: Uzavřené akce v roce 2008 Oblast podpory Počet

2.1

2.4

2.6

2.7.1

Celkem

2

81

3

1

87

1 346

1 010 771

16 872

320

1 029 309

Dotace [tis. Kč]

673

506 542

16 872

192

524 279

Půjčka [tis. Kč]

290

1 604

0

0

1 894

Podpora [tis. Kč]

963

508 146

16 872

192

526 173

TZL [t/rok]

2,7

1 793,9

1 796,6

SO2 [t/rok]

6,0

2 978,8

2 984,8

NOx [t/rok]

0,6

401,7

402,2

VOC [t/rok]

2,0

1 484,0

1 486,0

CO [t/rok]

10,6

6 373,6

6 384,2

CO2 [t/rok]

229,7

158 403,2

158 633,0

Náklady [tis. Kč]

32/53

Ekologické efekty uvedené u uzavřených akcí v programu 2.4 jsou skutečně dosaženými hodnotami, které představují poměrnou část smluvní výše odstraněného znečištění odpovídající dosaženému procentu splnění ekologického efektu u jednotlivých akcí. Průměrná hodnota plnění ekologického efektu u akcí programu 2.4 uzavřených v roce 2008 činí 49,44 % smluvní výše.

Ekologické přínosy akcí z OPI, u kterých bylo v roce 2008 provedeno ZVA Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 6 projektů v rámci opatření 3.3 A uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků ERDF, které uzavřely do konce roku 2008 ZVA byl 77 295 139,16 Kč, dotace fondu činila 10 473 319 Kč. Půjčka z prostředků fondu činila 674 780 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 1 892 739 Kč. Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.3 A s uzavřeným ZVA v roce 2008 Délka vybudovaných/rekonstruovaných rozvodů CZT [km]

3,11

Nový instalovaný výkon elektrický [MWe]

0,242

Nový instalovaný výkon tepelný [MWt]

20,92

Počet instalovaných filtrů [ks]

2

Počet připojených objektů [ks]

60

Snížení emisí CO [t/rok]

16,03

Snížení emisí CO2 [t/rok]

10 610,8

Snížení emisí NOx [t/rok]

15,38

Snížení emisí SO2 [t/rok]

56,63

Snížení emisí TZL [t/rok]

65,69

Snížení emisí VOC [t/rok]

5,33

Snížení instalovaného výkonu [MW]

8,224

Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 5 projektů v rámci opatření 3.3 B uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akce z prostředků ERDF, který uzavřel do konce roku 2008 ZVA, byl 10 604 430,19 Kč. Dotace fondu 3 029 405 Kč. Dosažené ekologické přínosy akce v rámci opatření 3.3 B s uzavřeným ZVA v roce 2008 Počet instalovaných zařízení ke snížení emisí VOC [ks] Snížení emisí VOC [t/rok]

4 134,2

OPŽP Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. V roce 2008 byla v rámci prioritní osy 2 vyhlášena I. výzva.

33/53

Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno Ministrem životního prostředí 11 Rozhodnutí ministra, z čehož 7 projektů spadalo pod oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší a 4 projekty pod oblast podpory 2.2 – Omezování emisí. Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 2 Oblast podpory

2.1

2.2

Počet projektů

7

4

Celkové způsobilé výdaje

49 677 827

33 370 000

Podpora FS

42 226 153

15 020 318

2 483 894

883 548

Spolufin. ze SR – navýšení

0

1 767 096

Půjčka SFŽP

0

0

44 710 046

17 670 962

Spolufin. ze SR

Celková výše podpory

V roce 2008 byly 2 projekty v realizaci, z čehož obě akce spadaly pod oblast podpory 2.1 – Zlepšování kvality ovzduší. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 2 Oblast podpory

2.1

Počet projektů

2

Celkové způsobilé výdaje

6 320 889

Podpora FS

5 372 756

Spolufin. ze SR

316 045

Spolufin. ze SR – navýšení

0

Půjčka SFŽP

0

Celková výše podpory

5 688 800

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008, dle jednotlivých oblastí podpory Oblast podpory

Název indikátoru

Jednotka

Hodnota

2.1

Snížení emisí NOx

t/rok

1,080

2.1

Snížení emisí TZL

t/rok

1,590

2.1

Snížení emisí CO

t/rok

18,900

2.1

Snížení emisí CO2

t/rok

79,160

2.1

Snížení emisí SO2

t/rok

0,530

2.1

Snížení spotřeby energie

2.1

Nový instalovaný výkon zdroje

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Nově dosahovaná koncentrace CO Nově dosahovaná koncentrace NH3 Nově dosahovaná koncentrace NOx Nově dosahovaná koncentrace SO2 Nově dosahovaná koncentrace TZL

GJ/rok MW

841,000 1,411

3

100,000

3

0,000

3

280,000

3

0,000

3

0,000

mg/m mg/m mg/m mg/m mg/m

34/53

Oblast podpory 2.1

4.3.

Název indikátoru Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic

Jednotka t/rok 2

m

Hodnota 15,280

2.1

Plocha zatepl. konstrukce (výplně otvorů + obvod. zdivo + střechy)

2 463,000

2.2

Snížení emisí TZL

t/rok

4,400

2.2

Snížení emisí VOC

t/rok

26,430

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V oblasti ochrany přírody a krajiny bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 9 Rozhodnutí (národní programy) o poskytnutí podpory. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 135 968 400 Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za fond budou činit 124 474 500 Kč. Program péče o přírodní prostředí V roce 2008 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny kladně posouzeno celkem 9 nových akcí. Celkové náklady na jejich realizaci činily 135 968 400 Kč, z čehož požadovaná podpora z fondu ve formě dotace činila 124 474 500 Kč. Ekologické přínosy   

výkupy pozemků péče o chráněná území odbahnění rybníků

1 189,8 ha 67,4 ha 2,6 ha

Mezi nejvýznamnější akce, u kterých bylo v roce 2008 vydáno kladné rozhodnutí, patří:  Sdružení Krajina, o. s. – Realizace opatření plánu péče v ZCHÚ Vysočiny a Pardubicka 2008 a 2009  Správa Národního parku Podyjí – Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích  Hana Janíčková – Odbahnění rybníka Nad Chvátalkou Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2008 schváleno závěrečné vyhodnocení Program péče o přírodní prostředí V roce 2008 bylo v oblasti ochrany přírody a krajiny schváleno závěrečné vyhodnocení celkem 65 akcí. Celková přiznaná podpora z fondu činila 158 377 718 Kč. Ekologické přínosy           

Rekonstrukce parků Ošetření stromů Výsadba dřevin Odbahnění rybníků Založení mokřadu Reintrodukce tetřeva hlušce Rekonstrukce lesní cesty Péče o lesní porosty a chráněná území Úprava toku Výstavba vodní nádrže Regenerace vyhrazené zeleně

131,95 ha 5 817 ks 2 684 ks 38,2 ha 0,4 ha 40 ks 4,8 km 139,7 ha 100 m 2,94 ha 1,7 ha

35/53

 

Regenerace hřbitova Koncepční materiály

2,5 ha 1 ks

Mezi nejvýznamnější akce, u kterých bylo v roce 2008 zpracováno závěrečné vyhodnocení akce, patří:  Česká zemědělská univerzita v Praze, Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy – Odbahnění rybníka Pařez  Město Litovel – Rekonstrukce městského parku Litovel  Městské lesy Domažlice – Návrat tetřeva do lokality Čerchova  Sdružení Krajina, o. s. – Realizace opatření plánu péče v ZCHÚ Vysočiny a Pardubicka Ekologické přínosy akcí OPI, u kterých bylo v roce 2008 provedeno závěrečné vyhodnocení – opatření 3.1 Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 39 akcí uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků ERDF, které uzavřely do konce roku 2008 ZVA, byl 228 750 371,05 Kč, dotace fondu 28 659 974 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 1 274 827 Kč. Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.1 s uzavřeným ZVA v roce 2008 2

Výměra nové retenční nádrže [m ]

108 747

2

Výměra nových poldrů [m ]

30 823 2

Výměra revitalizovaných rybníků [m ]

920183

OPŽP Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. V roce 2008 byla v rámci prioritní osy 6 vyhlášena I. výzva. Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 ministrem životního prostředí vydáno 393 Rozhodnutí ministra, z čehož 7 projektů spadalo pod oblast podpory 6.1, 24 projektů pod oblast podpory 6.2, 43 projektů pod oblast podpory 6.3, 210 projektů pod oblast podpory 6.4, 98 projektů pod oblast podpory 6.5 a 11 projektů pod oblast podpory 6.6. Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 6 Oblast podpory

Počet projektů

Celkové způsobilé výdaje

Podpora ERDF

Podpora SFŽP

Půjčka SFŽP

Podpora SFŽP navýšení

Celková výše podpory

6.1

7

50 523 541

42 945 010

7 578 531

0

0

50 523 541

6.2

24

179 976 320

145 453 065

8 556 063

7 912 619

0

161 921 745

6.3

43

72 687 708

61 196 105

3 599 771

623 059

0

65 418 935

6.4

210

1 103 969 037

898 289 589

52 840 565

42 441 964

212 465

993 572 117

6.5

98

328 097 258

277 727 102

16 336 888

1 215 907

0

295 279 897

6.6

11

40 454 566

34 386 381

2 022 729

0

0

36 409 110

36/53

V roce 2008 bylo 57 projektů v realizaci, z čehož 1 akce spadala pod oblast podpory 6.1, 1 akce pod oblast podpory 6.2, 2 akce pod oblast podpory 6.3, 40 akcí pod oblast podpory 6.4, 10 akcí pod oblast podpory 6.5 a 3 akce pod oblast podpory 6.6. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 6 Oblast odpory

Počet projektů

Celkové způsobilé výdaje

Podpora ERDF

Podpora SFŽP

Podpora SFŽP – navýšení

Půjčka SFŽP

Celková výše podpory

6.1

1

2 004 198

1 703 568

300 630

0

0

2 004 198

6.2

1

11 510 116

9 783 599

575 506

0

0

10 359 104,4

6.3

2

3 205 854

2 724 976

160 293

0

0

2 885 269

6.4

40

160 742 141

128 338 925

7 549 349

8 779 665

0

144 667 939

6.5

10

17 953 897

14 856 456

873 909

428 143

0

16 158 508

6.6

3

7 330 593

6 231 004

366 530

0

0

6 597 534

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008, dle jednotlivých oblastí podpory: Oblast podpory

Název indikátoru

Jednotka

Hodnota

6.1

Počet evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně

ks

190,000

6.1

Rozloha evropsky významných lokalit, které jsou připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní ochraně

ha

405,000

6.2

Celková plocha, na které byla realizována opatření

ha

2 716,736

6.2

Počet vybudovaných naučných stezek a dalších objektů návštěvnické infrastruktury

ks

3,000

6.2

Počet zprůchodněných migračních překážek pro živočichy

ks

4,000

6.3

Celková plocha zakládané zeleně

ha

2,534

6.3

Celková plocha regenerované zeleně

ha

3,625

6.3

Celková délka zakládaného stromořadí

m

737,000

6.3

Celková plocha, na které bude zvýšeno zastoupení listnatých dřevin a jedle

ha

6,030

6.3

Celková délka regenerovaného stromořadí

m

380,000

6.3

Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (v případě liniových prvků)

m

78 475,000

6.3

Celkový počet ošetřených dřevin

ks

11,000

6.3

Celkový počet vysazených dřevin

ks

2 693,000

6.3

Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ks

155,000

6.3

Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ha

99,422

6.4

Celková délka revitalizovaného toku

m

9 189,500

6.4

Celková plocha, na které byla realizována opatření

ha

1,410

6.4

Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (v případě liniových prvků)

m

96,000

6.4

Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ks

5,000

6.4

Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ha

1,254

6.4

Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní

ha

1,375

6.4

Celková délka protierozních liniových opatření

m

9 248,500

6.4

Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních

ha

17,274

37/53

Oblast podpory

Název indikátoru

Jednotka

Hodnota

biotopů 6.4

Celkový objem akumulačního prostoru vodní nádrže nebo poldru při HMAX

m

3

5 372 284,257

6.4

Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných vodních nádrží při HMAX

ha

10 768,753

6.4

Celková plocha, na které bude realizováno protierozní opatření

ha

19,985

6.5

Celková délka revitalizovaného toku

m

270,000

6.5

Celková plocha zakládané zeleně

ha

78,553

6.5

Celková plocha regenerované zeleně

ha

276,696

6.5

Celková délka zakládaného stromořadí

m

23 997,100

6.5

Celková délka regenerovaného stromořadí

m

13 814,500

6.5

Celková délka zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES (v případě liniových prvků)

m

80,000

6.5

Celkový počet ošetřených dřevin

ks

5 695,000

6.5

Celkový počet vysazených dřevin

ks

324 590,000

6.5

Celkový počet zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ks

2,000

6.5

Celková plocha zakládaných krajinných prvků/prvků ÚSES

ha

0,170

6.5

Celková plocha území pro přirozený rozliv povodní

ha

0,140

6.5

Celková plocha regenerované zeleně

ha

7,190

6.5

Celková plocha obnovených nebo zakládaných mokřadních biotopů

ha

0,073

6.5

Celkový objem akumulačního prostoru vodní nádrže nebo poldru při HMAX

m

3

3 062,000

6.5

Celková vodní plocha obnovených nebo zakládaných vodních nádrží při HMAX

ha

0,291

6.6

Celkový počet realizovaných opatření

ks

15,000

4.4.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, TECHNOLOGIE A PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

Ekologické přínosy akcí s RK v roce 2008 (národní programy) V roce 2008 bylo podepsáno 26 kladných Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR v oblasti nakládání s odpady, technologií a environmentu. Celkové náklady podpořených akcí činí 65 036 100 Kč, celková podpora ve výši 38 909 000 Kč je tvořena dotací ve výši 38 909 000 Kč. Program

Název programu

Celkové náklady [tis. Kč]

Podpora [tis. Kč]

0

0

0

0

0

Počet akcí

Půjčka [tis. Kč]

Dotace [tis. Kč]

4.5

Program na podporu ekologizace odpadového hospodářství budov

8.1

Program neinvestiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

26

64 883,1

38 766,9

0

38 766,9

8.2

Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

1

203,0

142,1

0

142,1

27

65 036,1

38 909

0

38 909

Celkem

38/53

Celkové ekologické přínosy reprezentují: Program

Počet akcí

Ekologické přínosy

8.1

26

Environmentální vzdělávání

Osvěta, vzdělávání, publikace

8.2

1

Výstavba a rekonstrukce středisek ekologické výchovy

Vybavení informačního centra

Ekologické přínosy akcí OPI, u kterých bylo v roce 2008 schváleno závěrečné vyhodnocení – opatření 3.4 Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 38 projektů uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků ERDF, které uzavřely do konce roku 2008 ZVA, byl 477 696 054,67 Kč, dotace fondu byla 64 523 844,36 Kč a půjčka z prostředků fondu činila 11 017 990 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 2 479 732 Kč. Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.4 s uzavřeným ZVA v roce 2008 Kapacita sběrných dvorů, systému oddělného sběru [t/rok]

35 959,96

Materiálově využito (recyklováno) [t/rok]

9 480,00 2

Plocha sanovaného a rekultivovaného území [m ]

130 116,00 2

Plocha sběrného dvora, plocha území spádové oblasti [m ]

24 249,40

Počet sběrných dvorů, systémů odděleného sběru [ks]

27,00

Třídění odpadů [t/rok]

41 915,77

Upraveno odpadů [t/rok]

6 254,00

OPŽP Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. V roce 2008 byla v rámci prioritní osy 4 vyhlášena I. výzva. Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 vydáno ministrem životního prostředí 152 Rozhodnutí ministra, z čehož 143 projektů spadalo pod oblast podpory 4.1 a 9 projektů pod oblast podpory 4.2. Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 4 Oblast odpory Počet projektů

4.1

4.2 143

9

Celkové způsobilé výdaje

2 072 156 446

959 737 834

Podpora FS

1 344 855 971

815 777 159

Podpora SFŽP

75 887 956

47 986 891

Podpora SFŽP – navýšení

58 336 361

0

938 060

0

1 479 080 287

863 764 050

Půjčka SFŽP Celková výše podpory

39/53

V roce 2008 bylo 61 projektů v realizaci, z čehož 58 akcí spadalo pod oblast podpory 4.1 a 3 akce pod oblast podpory 4.2. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 4 Oblast odpory

4.1

4.2

Počet projektů

58

3

Celkové způsobilé výdaje

701 092 767

26 482 088

Podpora FS

438 855 332

22 509 775

Podpora SFŽP

25 532 646

1 324 104

Podpora SFŽP – navýšení

26 625 062

0

824 617

0

491 013 039

23 833 879

Půjčka SFŽP Celková výše podpory

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008 dle jednotlivých oblastí podpory: Oblast podpory 4.1 4.1

Název indikátoru Kapacita kompostárny Plocha rekultivovaných starých skládek

Jednotka t/rok

Hodnota 93 831,600

2

371 252,000

2

122 313,475

m

4.1

Plocha sběrného dvora

m

4.1

Množství materiálově využitých odpadů

t/rok

1 997 551,000

4.1

Kapacita sběrného dvora

t/rok

49 697,225

4.1

Množství tříděných odpadů

t/rok

36 640,000

4.1

Množství upravených odpadů

t/rok

202 070,000

4.1

Počet odstraněných nepovolených skládek v ZCHÚ

4.1

Množství odstraněných nebezpečných odpadů

t/rok

553,000

4.1

Kapacita systému separace a svozu odpadů

t/rok

55 683,000

ks

2

1,000

4.2

Plocha odstraněných starých ekologických zátěží

m

575 370,000

4.2

Počet zpracovaných analýz rizika

ks

5,000

3

43 689,230

3

24 265,000

4.2 4.2

Kubatura vytěženého kontaminovaného materiálu Kubatura demolované kontaminované stavby

m m

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. V roce 2008 nebyla v rámci prioritní osy 7 vyhlášena žádná výzva. Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu byly v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 ministrem životního prostředí vydána 3 Rozhodnutí ministra.

40/53

Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 7 Oblast odpory

7.1

Počet projektů

3

Celkové způsobilé výdaje

74 405 160

Podpora ERDF

63 244 386

Spolufinancování ze SR

3 720 258

Spolufinancování ze SR - navýšení

0

Půjčka SFŽP

0

Celková výše podpory

66 964 644

V roce 2008 byl z prioritní osy 7 jeden projekt v realizaci. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 7 Oblast odpory

7.1

Počet projektů

1

Celkové způsobilé výdaje

8 851 220

Podpora ERDF

7 523 537

Spolufinancování ze SR

442 561

Spolufinancování ze SR - navýšení

0

Půjčka SFŽP

0

Celková výše podpory

7 966 098

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008 Oblast podpory 7.1 7.1

4.5.

Název indikátoru Užitná plocha – výstavba Užitná plocha – přístavba

Jednotka

Hodnota

2

898,300

2

15,920

2

m m

7.1

Užitná plocha – rekonstruovaná

m

442,870

7.1

Počet koupených, budovaných nebo rekonstruovaných objektů

ks

1,000

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A TECHNOLOGIE

Ekologické přínosy a poskytnuté podpory v roce 2008 V roce 2008 bylo rozhodnuto o podpoře 14 projektů. Všechny jsou zaměřeny na podporu environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu teplé vody ve školství, zdravotnictví, objektech sociální péče, objektech krajské a místní samosprávy a v účelových zařízeních (programy 3.A a 8.A). Z celospolečenského pohledu je největším přínosem podpořených projektů snížení produkce skleníkových plynů (CO2) v množství cca 397 tun/rok (viz tabulka).

41/53

3.A Počet

8.A

Celkem

12

2

14

11 959,502

3 152

15 111,502

Dotace [tis. Kč]

8 371,3

1 576

9 947,3

Půjčka [tis. Kč]

191

523,2

714,2

8 562,3

2 099,2

10 661,5

TZL [t/rok]

0,919

0,005

0,924

SO2 [t/rok]

1,24

0,07

1,31

NOX [t/rok]

0,461

0,067

0,528

VOC [t/rok]

0,182

0,005

0,187

CO [t/rok]

3,361

0,007

3,368

356,406

40,806

397,212

Náklady [tis. Kč]

Podpora [tis. Kč]

CO2 [t/rok]

Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2008 provedeno ZVA V roce 2008 byla definitivě přiznána podpora 79 akcím. V programech 10.A (demonstrační projekty malého významu) nebyly sledovány ekologické efekty. Celkové přínosy podpořených projektů jsou uvedeny v následující tabulce. Zvlášť je pak patrný pokles produkce skleníkových plynů (CO2), a to v množství cca 21 576 tun/rok. Počet

Náklady [tis. Kč]

Dotace [tis. Kč]

Půjčka [tis. Kč]

Podpora [tis. Kč]

TZL [t/rok]

SO2 [t/rok]

NOX [t/rok]

VOC [t/rok]

CO [t/rok]

CO2 [t/rok]

1.A

8

870,4670

433,7335

0

433,7335

0,005

0,743

0,121

0,006

1,964

64,415

1.A.b

4

1 767,70000

883,8000

0

883,8000

0

0,476

0,077

0

1,240

39,850

1.B

1

288,7000

72,1750

0

72,1750

2.A

3

97 958,130

49 602,6150

28 763,831

78 366,4460

29,377

19,056

54,130

-1,754

3,252

16 431,220

3.A

30

77 033,7170

69 879,0720

1 532,893

71 411,9650

4,484

4,352

2,770

2,066

8,880

938,792

4.A

11

5 156,7400

1 546,8220

0

1 546,8220

0,240

2,355

0,419

0,260

5,885

205,811

4.A.b

9

3 509,0570

1 052,4600

0

1 052,4060

0,054

1,626

0,266

0,059

4,257

142,589

5.A

2

19 182,9000

0

13 632,000

13 632,0000

0

39,816

11,806

0

0,984

2 754,500

6.A1

1

4 800,0000

0

0

278 979,0000

4,740

13,237

3,925

0

0,327

22,330

7.A

1

16 800,0000

6 720,0000

5 040,000

11 760,0000

0,402

2,037

1,246

0,017

0,355

976,118

39,302

83,698

10.A

9

2 295,4337

2 072,8240

0

2 072,8240

Cel.

79

229 662,8447

132 263,4475

48 968,724

460 211,1715

Neinvestiční akce - podpora vzdělávání

Demonstrační zařízení malého výkonu 74,760

0,654

27,144

21 575,620

Pozn.: 1 Příspěvek na úhradu úroků z úvěru.

V roce 2008 bylo podpořeno 3 041 akcí týkajících se instalací obnovitelných zdrojů energie do rodinných domů (pro fyzické osoby). Vzhledem k tomu, že se podpora poskytuje až na ukončené realizace (po uvedení zařízení do trvalého provozu), vykazované ekologické efekty (počítané zjednodušenou metodou jako náhrada hnědého uhlí) jsou patrné ihned. Podpora fyzických osob v roce 2008 Počet žádostí

Náklady [Kč]

Dotace [Kč]

Příspěvek na posudek [Kč]

TZL [t/rok]

Plynné [t/rok]

CO2 [t/rok]

Program 1.A.a

475

44 914 500

19 173 172

997 719

83,394

688,231

13 746,295

Program 1.A.b

1 105

122 848 405

51 517 002

2 196 883

15,764

130,095

2 598,438

Program 1.A.c

519

100 727 249

31 017 428

1 220 141

14,652

120,921

2 415,200

Program 4.A Celkem

84

24 366 427

4 905 349

221 734

7,610

62,807

1 254,476

3 041

408 860 803

148 272 093

16 155 801

121,420

1 002,054

20 014,409

42/53

Ekologické přínosy akcí z OPI, u kterých bylo v roce 2008 provedeno ZVA Od počátku programu do konce roku 2008 bylo u 6 projektů v rámci opatření 3.3 C uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků ERDF, které uzavřely do konce roku 2008 ZVA, byl 84 042 549,90 Kč, dotace fondu 11 205 131,00 Kč. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí fond ze svých prostředků, činila 990 200 Kč. Půjčka fondu byla poskytnuta ve výši 4 079 998 Kč. Dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.3 C s uzavřeným ZVA v roce 2008 Délka vybudovaných/rekonstruovaných rozvodů CZT [km]

2,74

Instalovaný elektrický výkon z OZE [MW]

0,50

Instalovaný tepelný výkon z OZE [MW]

6,12

Počet přípojek [ks]

40,00

Snížení emisí skleníkových plynů [t/rok]

3 458,60

OPŽP Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. V roce 2008 byly v rámci prioritní osy 3 vyhlášeny II výzvy. Ekologické přínosy akcí s kladným rozhodnutím v roce 2008 V prioritní ose 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie bylo v rámci Operačního programu Životní prostředí v roce 2008 ministrem životního prostředí vydáno 585 Rozhodnutí ministra, z čehož 16 projektů spadalo pod oblast podpory 3.1 a 569 projektů pod oblast podpory 3.2. Přehled schválených projektů OPŽP za rok 2008, prioritní osa 3 Celkové způsobilé výdaje

Podpora FS

Spolufin. SFŽP

Spolufin. SFŽP – navýšení

Půjčka SFŽP

Celková výše podpory

Oblast podpory

Počet projektů

3.1

16

61 152 736

51 463 941

3 027 291

546 230

0

55 037 462

3.2

569

6 526 259 885

5 547 320 903

326 312 993

0

356 695

5 873 633 895

V roce 2008 bylo 154 projektů v realizaci, z čehož 4 akce spadaly pod oblast podpory 3.1 a 150 akcí pod oblast podpory 3.2. Přehled projektů v realizaci z OPŽP za rok 2008, prioritní osa 3 Oblast podpory

Počet projektů

3.1

4

3.2

150

Celkové způsobilé výdaje

Podpora FS

Spoluvin. SFŽP

Spolufin. SFŽP – navýšení

Půjčka SFŽP

Celková výše podpory

12 372 768

10 516 852

618 639

0

0

11 135 491

1 110 866 372

944 236 416

55 543 318

0

0

999 779 734

43/53

Přehled indikátorů pro projekty, u kterých byl vydán Registrační list akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace za rok 2008, dle jednotlivých oblastí podpory Oblast podpory

Název indikátoru

Jednotka

Hodnota

3.1

Snížení emisí CO2

t/rok

3 005,738

3.1

Snížení spotřeby energie

GJ/rok

1 499,871

3.1

Zvýšení výroby tepla z OZE

GJ/rok

1 998,000

3.1

Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE

3.1

Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)

3.2

Snížení emisí CO2

3.2

MW 2

0,475

m

1 454,000

t/rok

55 642,765

Snížení spotřeby energie

GJ/rok

159 856,031

3.2

Zvýšení výroby tepla z OZE

GJ/rok

1 686,900

3.2

Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE

3.2

Počet instalovaných zařízení využívajících odpadní teplo

ks

4,000

3.2

Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy)

m

2

726 123,003

MW

5–

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA – OPI

5.1.

OPI – PRIORITA 3

0,323

Globálním cílem programu OPI je ochrana a zlepšování stavu životního prostředí a rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury. Fond má v rámci OPI roli zprostředkujícího subjektu. Čerpání finančních prostředků v rámci OPI K 31. 12. 2008 proběhlo od počátku programu 10 certifikací. Celková výše veřejných zdrojů u certifikovaných projektů činila 4 460 378 806,13 Kč. Dotace z ERDF činila 3 306 456 565,59 Kč a podpora z fondu činila 603 709 171 Kč. V rámci opatření 3.1 bylo od počátku programu do 31. 12. 2008 certifikováno Evropskou komisí 260 240 279,03 Kč prostředků ERDF, z prostředků fondu bylo proplaceno 42 336 150 Kč. V rámci opatření 3.2 bylo od počátku programu do 31. 12. 2008 certifikováno Evropskou komisí 1 893 484 366,69 Kč prostředků ERDF, z prostředků fondu bylo proplaceno 331 657 854 Kč. V rámci opatření 3.3 bylo od počátku programu do 31. 12. 2008 certifikováno Evropskou komisí 465 656 096,22 Kč prostředků ERDF, z prostředků fondu bylo proplaceno 166 301 761 Kč. V rámci opatření 3.4 bylo od počátku programu do 31. 12. 2008 certifikováno Evropskou komisí 687 075 823,65 Kč prostředků ERDF, z prostředků fondu bylo proplaceno 122 507 197 Kč.

44/53

5.2.

OPI – TECHNICKÁ POMOC (PRIORITA 4)

Fond je jedním z konečných příjemců podpory v rámci priority 4 – Technická pomoc OP Infrastruktura a z vlastních zdrojů zajišťuje potřebnou výši spolufinancování (25 %) projektů financovaných z technické pomoci. Technická pomoc (dále jen TP) je zaměřena na podporu implementace a efektivního řízení OP Infrastruktura a je realizována dvěma opatřeními:  Opatření 4.1 – Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura  Opatření 4.2 – Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura V roce 2008 probíhala implementace OP Infrastruktura na dvou úrovních: a) schvalování a započetí realizace nových projektů; b) implementace a finalizace projektů TP OP Infrastruktura schválených v letech 2006–2007. V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 5 nových projektů TP OPI v celkovém objemu 6 600 762 Kč. K 31. 12. 2008 bylo za celé období technické pomoci OPI (2005–2008) ukončeno 24 projektů a z ERDF bylo na účet fondu proplaceno 16 904 263 Kč.

6–

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OPŽP

Operační program Životní prostředí byl podepsán dne 20. 12. 2007. Finanční prostředky se začaly čerpat v září 2008. V roce 2007 byly otevřeny 2 výzvy, a to první od 3. září 2007 do 26. října 2007, která byla zaměřena převážně na nepodnikatelské subjekty, a druhá výzva, do které byly od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 přijímány žádosti se zaměřením na zlepšování stavu přírody a krajiny. Pro rok 2008 byl příjem žádostí o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní prostředí otevřen v rámci:  II. výzvy (19. 11. 2007–31. 1. 2008, prioritní osa 6),  III. výzvy (21. 12. 2007–31. 1. 2008 pro prioritní osu 3; 3. 3. 2008–5. 5. 2008 pro prioritní osu 1; 3. 3. 2008–19. 12. 2008 pro prioritní osu 1 – velké projekty),  IV. výzvy (1. 8. 2008–18. 12. 2009 pro velké projekty do prioritních os 2 a 3),  V. výzvy (11. 8. 2008–10. 10. 2008 pro prioritní osy 4 a 5),  VI. výzvy (17. 9. 2008–13. 11. 2008 pro prioritní osu 1 a 6),  VII. výzvy (15. 12. 2008–23. 2. 2009 pro prioritní osu 1). V rámci některých výzev byl příjem žádostí redukován specifickými podmínkami pro danou výzvu nebo pouze na některé podoblasti podpory z vyhlášení prioritní osy. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

45/53

Operační program Životní prostředí, který připravil Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, přináší České republice prostředky na podporu konkrétních projektů v sedmi oblastech: Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Podporuje projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Podporuje projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití nových, šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor. Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie Podporuje projekty zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem programu je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla a efektivnější využití odpadního tepla. Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Podporuje projekty, které se zaměřují na zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů nevhodných pro další zpracování a odstraňování starých ekologických zátěží. Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik Nabízí podporu formou dotací projektům zaměřeným na omezování průmyslového znečištění a s ním souvisejících rizik pro životní prostředí s důrazem na prevenci a výzkum v oblasti znečišťujících látek a jejich monitorování. Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny Podporuje projekty, které přispívají ke zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, ochraně ohrožených druhů rostlin a živočichů, zajištění ekologické stability krajiny a podporují vznik a zachování přírodních prvků v osídlených oblastech. Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Nabízí podporu při budování široké sítě center environmentálního vzdělávání a informačních center zaměřených na ochranu životního prostředí ve všech krajích České republiky a na zabezpečení kvalitních odborných materiálů pro environmentální vzdělávání, včetně internetových řešení či naučných stezek. Čerpání finančních prostředků OPŽP v roce 2008 v Kč za prioritní osy 1 až 7 Prioritní osa PO 1

FS/ERDF [Kč]

SR – 315 [Kč]

45 134 623,32

2 654 977,82

PO 2

5 289 929,08

PO 3

614 439 160,69

PO 4

278 961 711,70

PO 6

65 517 522,56

PO 7

2 512 414,44

147 789,08

1 011 855 361,79

1 337 717,23

Celkem

SFŽP [Kč]

311 172,30 36 153 281,65 878 755,85

33 564 172,95 8 386 618,68 80 759 051,10

46/53

Prioritní osa 8 – Technická pomoc Cílem prioritní osy 8 je zajistit řádnou implementaci Operačního programu Životní prostředí v těchto oblastech podpory:  technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OPŽP,  ostatní výdaje technické pomoci OPŽP. V rámci prioritní osy 8 – Technická asistence OPŽP je fond jedním z konečných příjemců podpory a z vlastních zdrojů zajišťuje potřebnou výši spolufinancování (15 %) projektů financovaných z technické asistence. K 31. 12. 2008 bylo fondem realizováno celkem 37 projektů s celkovými rozpočtovými náklady 205 436 180 Kč. Ukončeny byly 4 projekty a fond získal z prostředků ERDF refundaci ve výši 661 781 Kč. Průběžně realizovaný projekt Zajištění kvalitní výkonné struktury a systému administrace OPŽP byl refundován částkou 54 564 059 Kč. Nejvýznamnější realizované projekty TA OPŽP (skutečné doposud vynaložené náklady v mil. Kč):           

Technické vybavení krajských pracovišť fondu pro OPŽP Tisk dokumentace OPŽP Komunikace a propagace OPŽP Call centrum – linka 800 260 500 Provozní náklady pro OPŽP Propagace – výstavy a veletrhy Úprava aplikace Bene-fill pro příjem žádostí Poradenství – provozní smlouvy v rámci OPŽP Ekoprůkopníci – cyklus pořadů o OPŽP v ČT Časopis Priorita Realizace seminářů pro podnikatele, veřejnou správu a NNO

0,9 0,3 1,6 0,3 1,0 2,4 0,5 2,0 0,6 0,8 0,6

V roce 2008 bylo v rámci programu OPŽP za prioritní osy 1 až 8 čerpáno celkem 1 067 230 288,84 Kč.

7–

ISPA, FOND SOUDRŽNOSTI

Státní fond životního prostředí české republiky byl od roku 2001 do 30. dubna 2004, tj. do přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě Usnesení vlády č. 149 ze dne 14. února 2001 ke koordinačním a implementačním strukturám nástroje ISPA, implementační agenturou pro realizaci projektů ISPA. Jako implementační agentura zastřešuje fond administrativně veškeré projekty ISPA s výjimkou dvou projektů, kde je jako implementační agentura ustanoveno Centrum pro regionální rozvoj. Předvstupní nástroj ISPA byl určen pro sektor dopravy a životního prostředí v kandidátských zemích Evropské unie. Projekty byly předkládány žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové náklady na realizaci projektu nemohly být nižší než 5 milionů eur, s výjimkou projektů technické asistence. Dnem 1. května 2004, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie, vznikl České republice nárok na čerpání dotací z Fondu soudržnosti (dále jen FS). Systémový rámec pro poskytování pomoci z Fondu soudržnosti na léta 2000-2006 vychází ze základních zásad deklarovaných nařízením Rady (ES) č. 1164/94 v aktuálním novelizovaném znění. Fond byl ustanoven realizačním orgánem pro sektor životního prostředí, a to sice na základě Usnesení vlády č. 125/2004 ze dne 11. února 2004 o strategii 47/53

Fondu soudržnosti – implementační systém. Projekty FS jsou předkládané žadateli z veřejného sektoru, přičemž celkové náklady na realizaci projektu nesmí být nižší než 10 milionů eur. Projekty Fondu soudržnosti jsou určeny na podporu v oblasti životního prostředí a dopravy. Jelikož žádný z projektů ISPA nebyl ke dni vstupu České republiky dokončen, byly tyto projekty od 1. 5. 2004 převedeny na projekty FS – dle čl. 16 a Nařízení Rady č. 1164/94. Prioritou nástrojů ISPA a Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí je naplnění podmínek legislativy Evropského společenství, a to především v oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, ochrany ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. Celkem bylo na fondu zaregistrováno 106 projektů žádající o podporu z programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti. Z uvedených žádostí bylo k 31. 12. 2006 schváleno Evropskou komisí celkem 40 projektů, z čehož je jeden projekt technické asistence a jeden projekt na nápravu povodňových škod schválený Evropskou komisí v nestandardním režimu. V prosinci 2006 byly Evropskou komisí schváleny poslední 4 žádosti o poskytnutí podpory z FS. Tyto 4 schválené projekty mají rozsah 89,932 mil. eur 1 (2 518,096 mil. Kč) celkových nákladů, resp. 80,045 mil. eur (2 241,260 mil. Kč) uznatelných nákladů s přislíbenou podporu ve výši 54,973 mil. eur (1 539,244 mil. Kč). Celkové náklady na 39 projektů schválených ve standardním režimu činí 959,7 mil. eur (26 871 mil. Kč), z čehož uznatelné náklady představují 867,4 mil. eur (tj. 24 287 mil. Kč). Podpora z FS/ISPA alokovaná těmto projektům je 609,1 mil. eur (17 055 mil. Kč). Kromě výše uvedeného byl realizován rovněž projekt na nápravu povodňových škod, skládající se z 13 podprojektů, které byly podporovány z fondu ISPA. Celkové náklady tohoto projektu činily 17,7 mil. eur (495,6 mil. Kč), přičemž Evropská komise poskytla podporu ve výši 14,6 mil. eur (408,8 mil. Kč). Zbývající část byla uhrazena z prostředků konečných příjemců. Závěrečná zpráva byla schválena Evropskou komisí na konci roku 2004. V roce 2003 byl Evropskou komisí schválen projekt technické asistence na podporu národním orgánům při přípravě a řízení projektů Fondu soudržnosti v oblasti životního prostředí. Celkové uznatelné náklady na tento projekt činí 2 250 tis. eur (65 250 tis. Kč), přičemž přislíbená podpora představuje 1 687,5 tis. eur (47 250 tis. Kč). K 31. 12. 2008 byla na projekt technické asistence poskytnuta podpora v celkové výši 810,382 tis. eur (22 690,7 tis. Kč). Cílem tohoto projektu je:  technická asistence při přípravě žádostí o podporu z Fondu soudržnosti pro jejich předložení ke schválení Evropskou komisí,  technická podpora pro posílení institucionálního rámce prostřednictvím externích analýz spočívající v asistenci Ministerstvu životního prostředí a SFŽP při přípravě, implementaci a kontrole projektů podporovaných z Fondu soudržnosti,  zvýšení profesionální úrovně Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí formou potřebných vzdělávacích akcí (školení, semináře atd.). Čerpání prostředků evropských fondů v roce 2008 V roce 2008 byla poskytnuta podpora na 28 projektů ISPA/FS. Od roku 2006 jsou konečným příjemcům poskytovány finanční prostředky formou tzv. předfinancování (dle platné Metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2004-2006 Ministerstva financí ČR), tj. prováděním plateb z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování a na předfinancování výdajů, které mají být kryty z prostředků Fondu soudržnosti. V sektoru životního prostředí jsou

1

Pro přepočet mezi EUR a Kč je v tomto dokumentu použit kurz 28 Kč/1€.

48/53

u projektů Fondu soudržnosti platby prováděny prostřednictvím kapitoly 315/MŽP státního rozpočtu. Celkem byla ze státního rozpočtu v roce 2008 převedena konečným příjemcům podpora ve výši 2 665 754,4 tis. Kč. Platební orgán – odbor Národního fondu Ministerstva financí – následně v roce 2008 převedl do státního rozpočtu kapitoly 315/MŽP prostředky Fondu soudržnosti (refundace) ve výši 100 884,7 tis. eur. Národní fond Ministerstva financí si v roce 2008 – na základě certifikací uskutečněných výdajů a formou zálohových plateb na dosud nefinancované projekty – z Evropské komise vyžádal a následně obdržel 87 183,2 tis. eur (2 441 129,6 tis. Kč). V roce 2008 byla poskytnuta mimořádná podpora z kapitoly všeobecná pokladní správa z položky výdaje na spolufinancování programu EU v celkové výši 500 mil. Kč prostřednictvím fondu ve smyslu Usnesení vlády ČR č. 1625 ze dne 16. 12. 2008 na zvýšené spolufinancování z důvodu vzniklých kurzových ztrát 15 vodohospodářským projektům Fondu soudržnosti. U těchto vybraných projektů by bylo důsledkem nedostatku vlastních zdrojů s největší pravděpodobností zvýšení cen vodného a stočného nebo by projekty nebyly dokončeny. Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle opatření (schválené projekty ISPA a FS) Typ opatření

Počet projektů

Uznatelné náklady [mil. EUR]

Podpora z FS/ISPA [mil. EUR]

Voda

36

778,70

464,000

Nakládání s odpady

1

69,60

47,300

Monitoring hydrosféry

1

16,90

12,600

Technická asistence

1

2,25

1,688

Povodně ISPA 2002

1 (13 podprojektů)

17,70

14,600

Rozdělení poskytnutých finančních prostředků dle krajů (schválené projekty ISPA a FS) Kraj

Počet projektů

Uznatelné náklady [mil. EUR]

2

Podpora z FS/ISPA [mil. EUR]

Moravskoslezský

4

98,00

72,60

Jihomoravský

8

281,00

198,50

Ústecký

1

19,80

12,90

Vysočina

4

51,80

35,00

Olomoucký

5

97,70

67,50

Zlínský

1

46,20

32,40

Jihočeský

2

21,30

12,20

Plzeňský

3

90,00

66,70

Karlovarský

1

8,70

6,40

Středočeský

3

40,50

26,70

Liberecký

1

28,80

20,70

Pardubický

1

20,20

12,50

Královehradecký

3

47,70

32,70

Praha

0

0,00

0,00

ČR*

1

16,90

12,60

* projekt je realizován na území více krajů.

2

Zahrnuje projekty schválené Evropskou komisí k 31. 12. 2006; v tabulce nejsou započteny povodňové projekty a projekt technické asistence.

49/53

Podpora z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na spolufinancování projektů ISPA a Fondu soudržnosti SFŽP se podílí nejen na přípravě a implementaci projektů ISPA a Fondu soudržnosti, ale zároveň i na financování předinvestičních nákladů a na spolufinancování vlastní realizace těchto projektů. Při určování výše této podpory postupuje SFŽP v souladu s příslušnými směrnicemi Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP pro spolufinancování projektů programu ISPA, respektive Fondu soudržnosti. Předmětem podpory jsou:   

příprava žádostí o podporu z programu ISPA/FS, zpracování dokumentace na výběrové řízení a provedení výběrového řízení pro projekty realizované v rámci programu ISPA a Fondu soudržnosti, investiční projekty realizované v rámci programu ISPA/FS.

Celkem bylo předloženo 69 žádostí o podporu v celkové výši 2 191 177 tis. Kč (dotace a půjčky), které byly na fondu vyřízeny. Ostatní předložené žádosti nebylo možné administrativně vyřizovat ve smyslu přípravy kladného Rozhodnutí ministra z důvodu nesplnění některé ze základních podmínek pro poskytnutí dotace:  jednalo se o právní typ žadatele, kterému nemůže fond poskytnout dotaci,  projekt, na jehož spolufinancování byla požadována podpora, nebyl dosud schválen Evropskou komisí,  žádost nesplnila některý z dalších požadavků stanovených v příslušných směrnicích. K 31. 12. 2008 bylo proplaceno celkem 579 659 tis. Kč dotací (z toho v roce 2008 bylo uvolněno 89 847 tis. Kč) a 95 447 tis. Kč půjček (z toho v roce 2008 bylo uvolněno 36 513 tis. Kč).

8–

STAV POŽADAVKŮ NA PODPORU Z FONDU K 31. 12. 2008 – NÁRODNÍ PROGRAMY

8.1.

ŽÁDOSTI

V roce 2008 se poskytování podpor z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky řídilo Směrnicí MŽP č. 13/2006 ze dne 20. 12. 2006, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky Ministerstvo životního prostředí vydalo tuto směrnici, která upravuje základní přístupy k poskytování finančních prostředků (podpory) z fondu, jako správce Státního fondu životního prostředí České republiky. Od 20. 3. 2008 do 31. 12. 2008 byly přijímány žádosti do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí podle Příloh 2 (podpora využívání obnovitelných zdrojů energie pro ohřev vody a vytápění bytů a rodinných domů). Od 17. 9. 2008 byl zahájen příjem žádostí podle Příloh 3 (Program podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství) a od 1. 11. 2008 byl znovu obnoven příjem žádostí i podle Příloh 1 (programy v oblasti ochrany ovzduší a program péče o přírodní prostředí, ochrany a využívání přírodních zdrojů) Registrované žádosti fond vyhodnocuje na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v Přílohách 1 a 2 Směrnice MŽP. Vyhodnocené žádosti, které jsou v souladu se Směrnicí, splňují podmínky ekonomických a ekologických opatření a je možné jejich zařazení do některého z vyhlášených programů jsou předloženy Radě fondu.

50/53

8.1.1. Stav žádostí k 31. 12. 2008 - členění dle národních programů %

Počet

Název programu

Program číslo 1

[tis. Kč]

Úhrada audit [tis. Kč]

Úhrada úroků [tis. Kč]

59 201

0

0

Celkové náklady [tis. Kč]

Podpora

Půjčka

Dotace

[tis. Kč]

[tis. Kč]

105 682

74 813

15 612

0,1

4

Oblast ochrany vod

0,5

15

Oblast ochrany ovzduší

2

9 350

8 440

0

8 440

0

0

0,1

2

Oblast péče o přírodní prostředí

3

80 000

80 000

0

80 000

0

0

0,0

1

Nakládání s odpady

4

455

225

0

225

0

0

0,9

29

Program podpory enviromentálního vzdělávání (akce od roku 2007)

8

80 302

52 802

0

52 802

0

0

0,1

2

Odborné poradenství

9

15 028

7 514

0

7 514

0

0

0,5

15

Program podpory enviromentálního vzdělávání a osvěty (starší akce)

10

29 652

22 830

0

22 830

0

0

97,8

3 046

Investiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie

A

409 788

155 088

0

148 575

6 513

0

100,0

3 114

Celkový součet

730 257

401 712

15 612

379 587

6 513

0

Nejvíce žádostí k 31. 12. 2008 bylo na fondu evidováno v oblasti složky životního prostředí ovzduší – investiční projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie, celkem 3 046 žádostí z celkového počtu 3 114 žádostí, v procentuálním vyjádření 97,8 %.

8.1.2. Stav žádostí národních programů k 31. 12. 2008 – členění dle krajů %

Počet

Kraj

Celkové náklady [tis. Kč]

Podpora

Půjčka

Dotace

[tis. Kč]

[tis. Kč]

[tis. Kč]

Úhrada audit [tis. Kč]

Úhrada úroků [tis. Kč]

3,1

96

Hl. m. Praha

50 139

31 824

0

31 638

186

0

12,0

375

Jihočeský

53 070

22 278

0

21 535

743

0

13,3

414

Jihomoravský

58 969

23 722

0

22 798

923

0

2,1

66

Karlovarský

15 764

8 630

0

8 474

156

0

4,3

135

Královéhradecký

27 025

13 099

0

12 814

285

0

4,1

129

Liberecký

24 368

10 935

0

10 692

243

0

11,7

364

Moravskoslezský

46 057

18 462

0

17 643

819

0

6,5

203

Olomoucký

87 362

53 359

0

52 955

404

0

4,4

136

Pardubický

29 719

13 078

0

12 819

260

0

5,2

162

Plzeňský

20 478

7 829

0

7 502

328

0

13,2

410

Středočeský

109 908

54 974

10 737

43 267

970

0

6,2

193

Ústecký

34 515

14 772

0

14 424

348

0

6,2

193

Vysočina

36 029

19 262

4 875

13 973

414

0

7,2

225

Zlínský

31 255

11 507

0

11 074

434

0

0,4

13

ČR

105 597

97 980

0

97 980

0

0

100,0

3114

Celkový součet

730 257

401 712

15 612

379 587

6 513

0

51/53

Nejvíce žádostí k 31. 12. 2008 v členění dle krajů bylo evidováno z kraje Jihomoravského (414 žádostí z 3 114 žádostí celkem evidovaných fondem). V procentuálním vyjádření činily evidované žádosti Jihomoravského kraje 13,3 %. Následuje kraj Středočeský se 410 žádostmi (tj. 13,2 %) a kraj Jihočeský s 375 žádostmi, což činí 12 % z celkového počtu žádostí. Nejnižší počet žádostí byl zaevidován v kraji Karlovarském – 66 (2,1 %).

9–

RADA FONDU

V průběhu roku 2008 proběhlo zasedání 75. (23. 1. 2008), 76. (5. 5. 2008), 77. (16. 6. 2008), 78. (13. 11. 2008) a 79. (11. 12. 2008) Rady fondu. V roce 2008 byla ministrem podepsána rozhodnutí v celkovém objemu 1 204 873 tis. Kč, z toho finanční dopad do roku 2008 byl 652 296 tis. Kč a dopad do následujících let je uveden v následující tabulce. Přehled podepsaných Rozhodnutí ministra v roce 2008 Podepsaná RM [tis. Kč] Stav k 31. 12. 2008

10 –

Celkem

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

1 204 873

652 296

425 656

104 026

22 875

20

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Státní fond životního prostředí ČR ve sledovaném období významně přispěl svojí činností k realizaci opatření dle platné Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků a Příloh a významně se podílel na uplatňování státní politiky životního prostředí. a) Po celý rok 2008 bylo zabezpečeno plynulé financování akcí. b) Finanční prostředky fondu byly účelně vynakládány, bylo upřednostňováno spolufinancování evropských fondů. c) Fond vykonává funkce Implementační agentury a platební jednotky pro fondy Evropské unie. Na zpracování se podílely úseky SFŽP ČR: Ekonomický úsek  - odbor účetnictví a rozpočtu  - odbor hodnocení a financování akcí B – údaje o pohledávkách v kapitole 3  - odbor správy – údaje o majetku v kapitole 1.5.7 Úsek řízení projektů – kapitola 4, 5, 6 Úsek projektové přípravy a kontroly – oblast technické asistence v kapitolách 5, 6. Úsek kanceláře ředitele – personální údaje v kapitole 1.5.7.

52/53

11 –

SEZNAM PŘÍLOH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1 7. 8. 9. 10.

Výkaz o tvorbě a použití SFŽP (v tis. Kč) Rozbor příjmů dle měsíců k 31. 12. 2008 Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů a složek ŽP Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP dle typu subjektu Vývoj pohledávek po splatnosti k 31. 12. 2008 včetně grafu Ostatní pohledávky fondu k 31. 12. 2008 Rozvaha aktiv a pasiv Celkové závazky fondu podle stavu k 31. 12. 2008 Organizační struktura k 31. 12. 2008 Termínované vklady a stav na účtu u ČNB

53/53