Zpráva o hospodaření FAČR a jejích dceřiných společností (18. ŘVH FAČR, bod programu č. 8)
Financování sportu v zemích EU
Zdroj: Analýza financování sportu, KPMG
Financování sportu v ČR FINANCOVÁNÍ SPORTU Veřejné zdroje
10%
Loterijní a sázkové společnosti
0,5%
Vlastní činnost
Domácnosti
Soukromý sektor
2,5%
80%
7%
MŠMT 2,5% Kraje města a obce 7,5%
Přínos pro státní rozpočet 52 mld. Kč
Zdroj: ČOV, KPMG
Přehled veřejných finančních zdrojů v ČR Poskytování finančních zdrojů na sportovní účely v letech 2009-2015 (v mil. Kč) Rok
MŠMT
Ostatní Obce a DSO ministerstva
Kraje
Regionální rady
Celkem za subjekty
2009
2 113
1 353
12 857
1 291
409
18 023
2010
2 059
670
13 508
1 209
407
17 853
2011
2 286
699
9 976
1 351
353
14 665
2012
3 129
423
10 911
2 168
1 071
17 702
2013
3 314
506
N/A
2 594
1 167
7 580
2014
3 416
408
N/A
2 749
829
7 402
2015
2 977
363
N/A
1 938
1 698
6 976
Zdroj: Analýza financování sportu, KPMG
Zdroje financování FAČR
FINANCE FAČR – vývoj výnosů v letech 2013 až 2015 900 000 000 808 575 924 800 000 000 667 054 088
700 000 000 600 000 000
537 096 168
500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2013
2014
2015
FINANCE FAČR – výnosy 2015 – detail v % 10,6
10,5 38,8
6,3 4,3
9,5 1,2
18,7
MŠMT FIFA Vedlejší hospodářská činnost Sběrná fakturace
Loterie UEFA Členství Ostatní
FINANCE FAČR – vývoj výnosů v letech 2013 až 2015 – detail v % 2013
2015
2014
11,3
10,6
13,7
54,3
46,9
8,8
7,4
11,0
10,5 38,8 6,3
10,1
4,3 7,5
12,5
0,9
2,1
MŠMT
9,5
Loterie
FIFA
UEFA
1,2
13,4
Vedlejší hospodářská činnost
Členství
18,7
Sběrná fakturace
Ostatní
Vývoj členských příspěvků fotbalu v letech 2013 až 2015 Období
2014
2015
2016 (stav k 28.2.2016)
Počet členů
Mládež
Dospělí
Důchodci
Částka v CZK
308 972
100 138 715
200 168 380
100 1 877
47 735 200 47 735 200
324 947
100 151 012
200 171 799
100 2 136
49 674 600 49 674 600
268 548
100 123 144
200 143 183
100 2 221
41 173 100 41 173 100
FINANCE FAČR – Vývoj státních dotací v letech 2013 až 2015 336 585 812 316 730 356
313 934 800
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0 2013
2014
2015
FINANCE FAČR – vývoj jednotlivých dotačních programů MŠMT v letech 2013 až 2015
Dotace MŠMT - Program I Účelové určení: financování státní sportovní reprezentace ČR 30 717 600 30 000 000
20 000 000
17 342 000 13 145 900
10 000 000
0 2013
2014
2015
Dotace MŠMT - Program II Účelové určení: sportovně talentovaná mládež – sportovní centra mládeže, sportovní střediska
60 000 000
59 215 900
59 215 900
59 215 900
2013
2014
2015
50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
Dotace MŠMT - Program III Účelové určení: sportovní činnost 300 000
300 000
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2013
0
0
2014
2015
Dotace MŠMT - Program IV Účelové určení: údržba a provoz sportovních zařízení 26 385 500 25 000 000 21 628 800
20 788 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0 2013
2014
2015
Dotace MŠMT - Program V Účelové určení: organizace sportu 214 338 900 200 000 000
183 838 900
179 902 800
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0 2013
2014
2015
Dotace MŠMT - Program VI Účelové určení: významné sportovní akce 35 000 000
32 650 000
30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
0
0
2013
2014
2015
Dotace MŠMT - Investiční Účelové určení: investice 25 000 000
24 965 257 23 499 612
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000 0
0 2013
2014
2015
Dotace MŠMT - Investiční - detail 18 000 000
16 499 999
16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000
10 000 000 9 999 718
8 000 000
6 999 613 4 965 539
6 000 000 4 000 000 2 000 000
0 0
0 2013 Zelený trávník
2014 Strojní investice
0 2015
Minihřiště
0
FINANCE FAČR - ostatní významné příjmy v roce 2015 UEFA - program HatTrick III ………… EUR 1.700.000 FIFA - program F.A.P …………………… USD 393.500 Členství FAČR …………………………….. CZK 49 674 600 Loterie (31% z odvodů do sportu) CZK 151.249.000 Sběrná fakturace…….……………….…. CZK 85.245.663
Poskytnuté finance
Okresní fotbalové svazy Krajské fotbalové svazy Kluby
Vývoj dotací FAČR do OFS v letech 2013 až 2015 80 000 000 34 320 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
20 036 883
20 025 399
20 060 398
29 050 000
28 831 000
27 804 359
2013
2014
2015
0 Dotace
Průměr dotace na OFS
Program V přes OFS do klubů
Loterie přes OFS do klubů
2013
2014
2015
377 752 Kč
374 758 Kč
361 096 Kč
Vývoj dotací FAČR do OFS v letech 2013 až 2015 - detail 34 320 000
35 000 000 30 000 000
27 100 000
25 600 000
25 589 359
25 000 000 20 036 883
20 000 000
20 060 398
20 025 399
15 000 000 10 000 000 5 000 000
3 231 000
1 950 000
2 215 000
0 2013 Program II
Program V
2014 Program V přes OFS do klubů
2015 Loterie přes OFS do klubů
Vývoj dotací FAČR do KFS v letech 2013 až 2015 60 000 000 50 000 000 40 000 000
35 885 000
30 000 000 4 000 000
20 000 000 10 000 000
20 066 000
20 028 490
2014
2015
10 306 000 0 2013 Dotace
Průměr dotace na KFS
Loterie
2013
2014
2015
736 143 Kč
1 433 286 Kč
1 430 606 Kč
Vývoj dotací FAČR do KFS v letech 2013 až 2015 - detail 40 000 000 35 885 000
35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000
17 925 000
17 081 090
15 000 000 10 000 000 5 000 000
6 825 000 4 000 000
3 481 000
2 141 000
2 947 400
0
0 2013
Program II
2014
Program V
Loterie - Nadační fondy KFS
2015
Vývoj dotací FAČR do klubů v letech 2013 až 2015 250 000 000 5 883 900
61 196 237
197 843 557
200 040 150
2014
2015
200 000 000 150 000 000 100 000 000
213 705 730
50 000 000 0 2013 Dotace
Loterie
Vývoj dotací FAČR do klubů v letech 2013 až 2015 – detail v mil. Kč
Hodnota majetku FAČR v letech 2013 až 2015 600 000 000
556 335 351
589 479 163
500 000 000 400 000 000
399 051 359
300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 2 013
2 014
2 015
Výrok auditora k účetní závěrce FAČR roku 2015
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy.“
Důležitá čísla FAČR – rok 2016 Plánovaný rozpočet……………….………….…..603 mil Kč Členské příspěvky………………………………......49 mil Kč Podíl darů od loterijních spol. minimálně 144 mil Kč
Dceřiné společnosti FAČR STES a.s. FAČR Property s.r.o. Public Football s.r.o. Fotbal Travel, a.s. Repre Football s.r.o. AS PRESS s.r.o. Organizační výbor Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, o.p.s.
Dceřiné společnosti FAČR – společnost STES a.s. Společnost se zabývá prodejem smluvně poskytnutých TV, marketingových a reklamních práv k reprezentačním týmů A, U21, U20, U19,U17, první a druhé fotbalové ligy, poháru FAČR a Superpoháru. 700 000 000 600 000 000
145 750 000
500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000
408 508 911
488 105 426
508 080 521
Fiskální rok 2014-2015
Fiskální rok 2015-2016
100 000 000 0 Fiskální rok 2013-2014
Ostatní výnosy
EURO 2016
Dceřiné společnosti FAČR – společnost FAČR Property s.r.o. Společnost je vlastníkem nového sídla FAČR. Od 1.7.2015 zajišťuje správu a distribuci energií a služeb ve Sportovním areálu Strahov. VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2013 AŽ 2015
16 000 000
14 781 344
14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000
2 777 693
2 000 000
672 908
0 2 013
2 014
2 015
Dceřiné společnosti FAČR – společnost Public Football s.r.o. Společnost je marketingovým partnerem FAČR, který se zabývá propagací neprofesionálního fotbalu, mimo jiné zajišťováním on-line internetových přenosů a záznamů z utkání klubů pořádaných KFS. VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2013 AŽ 2015 30 000 000 25 738 353 25 000 000
21 494 927
20 000 000 16 000 527 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2 013
2 014
2 015
Dceřiné společnosti FAČR – společnost Fotbal Travel, a.s. FT je dceřinou společností FAČR s 51% podílem, 49 % vlastní cestovní kancelář ČEDOK a.s. Předmětem činnosti je prodej vstupenek a cestovních služeb na fotbalová utkání českého národního týmu v zahraničí. VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2013 AŽ 2015 30 000 000
26 588 631
25 000 000 20 000 000 15 000 000
12 573 838
14 143 722
10 000 000 5 000 000 0 2 013
2 014
2 015
Dceřiné společnosti FAČR – společnost Repre Football s.r.o. Marketingovým partner FAČR, který byl pověřen zajištěním reklamní činnosti v souvislosti s konáním EURO 2012 včetně zajištění organizace „Českého domu“. VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2013 AŽ 2015 3 500 000
3 178 765
3 000 000 2 500 000 2 000 000
1 950 645
2 072 428
1 500 000 1 000 000 500 000 0 2 013
2 014
2 015
Dceřiné společnosti FAČR – společnost AS PRESS s.r.o. Společnost AS PRESS s.r.o. je vydavatelem časopisu GÓL. Od ledna 2014 je časopis vydáván jako týdeník pouze v internetové verzi. Náklady byly sníženy na 50% původní hodnoty. VÝVOJ VÝNOSŮ V LETECH 2013 AŽ 2015 4 500 000 4 000 000
3 897 967 3 298 694
3 500 000 3 000 000 2 330 450
2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2 013
2 014
2 015
Pár čísel roku 2015 na závěr… 646 akcí či projektů 2 013 uzavřených smluv 189 904 účetních záznamů
V roce 2016 plánovaná rekonstrukce Stadionu Přátelství v celkové výši 77 milionů Kč
DĚKUJI ZA POZORNOST
