NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy Prodané zboží Daň z pozemků
0% 2% 3%
738 339,- Kč 20 773,- Kč 29 320,- Kč 2 655,- Kč 671 912,- Kč 14 179,- Kč
4%
91%
Materiál Prodané zboží Daň z pozemků
VÝNOSY CELKEM Prodané zboží Praní prádla Prodej stravy Členské příspěvky Pronájem pozemků Ostatní služby
ZISK CELKEM
Enegie Opravy
783 183,- Kč
720 799,- Kč 2 656,- Kč 10 625,- Kč 30 900,- Kč 17 636,- Kč 567 ,- Kč
44 844,- Kč
2% 0%
1%
97%
Strava Pronájem z pozemků
Prodané zboží Ostatní
10% 11%
42%
23% 14%
Zdravotní pojišťovny Dotace Vlastní činnost
8%
1%
Platba pacienta Dary
9% 3%
12%
29%
Podíl úhrad nákladů na lůžko a den v roce 2009 Počet ošetřovacích dní 7302 celkem 2.986,94 Kč Zdravotní pojišťovny 41,80% 1.248,54 Kč Platba pacienta 14,03% 419,07 Kč Dotace 23,09% 689,68 Kč Dary 11,15% 330,04 Kč Vlastní činnost 9,93% 296,61 Kč
NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu Spotřeba energie Odpad a PHM Opravy Cestovné Služby celkem Mzdové náklady včetně OON Odvody z mezd Odpisy HIM Ostatní
21 072 370 ,- Kč 2 586 283,- Kč 899 320,- Kč 77 394,- Kč 63 069,- Kč 4 846,- Kč 808 073,- Kč 10 781 139,- Kč 3 425 019,- Kč 2 390 186,- Kč 37 041,- Kč
38%
materiál služby odvody z mezd ostatní
enegie mzdy včetně OON odpisy HIM
17% 5% 12% 4%
5%
14% 43%
platby pacientů dary fyzických osob dotace MPSV ostatní
platby pojišťoven dary měst a obcí dotace ostatní
VÝNOSY CELKEM Platby pacientů Platby zdravotních pojišťoven Platby doprovodů (ubytování, strava) Půjčovné za pomůcky Ostatní Dary fyzických osob Dary právnických osob Dary obcí a měst Dary nadací Sbírky DMS Dotace Ministerstva práce a soc. věcí Dotace Úřadu práce Dotace ECCE HOMO Dotace Ústeckého kraje Dotace Středočeského kraje Dotace města Ústí nad Labem Dotace hlavního města Prahy Dotace ostatní
20 334 708,- Kč
ZTRÁTA CELKEM
737 662,- Kč
3 059 863,- Kč 9 117 571,- Kč 48 470,- Kč 298 441,- Kč 342 019,- Kč 971 561,- Kč 282 900,- Kč 952 501,- Kč 167 610,- Kč 54 727,- Kč 1 971,- Kč 3 680 000,- Kč 43 200,- Kč 160 000,- Kč 350 000,- Kč 100 000,- Kč 130 000,- Kč 220 000,- Kč 353 874,- Kč
18%
12%
2%
0%
0%
7%
12%
5%
70%
zemřelí
propuštění
stav k 31.12.2009
74%
celkem přijato 223 pacientů zemřelí 186 pacientů propuštění 33 pacientů stav k 31. 12. 2009 18 pacientů
Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Oborová zdr. pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Zdravotní pojišťovna Škoda
Měsíc
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
p to
n
Věk 2007 pacienta 21-30 let 1 31-40 let 5 41-50 let 9 51-60 let 39 61-70 let 52 71-80 let 75 81-90 let 66 91-100 let 8 101 a více 0 nejmladší pacient nejstarší pacient
80 70 60 50 40 30 20 10 0
ec
ad
2009
in os pr
lis
e øíj
øí zá
n
2008
pe sr
ec en rv èe
en rv èe
ten
n be
ì kv
du
or
en
en ez bø
ún
led
2007
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 1. pololetí 2. pololetí celkem
2007 % 77 75 80 71 75 77 71 77 71 75 78 69 76 74 75
do 30 let 31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
2007
61 - 70 let
2008
71 - 80 let
81 - 90 91 - 100 nad 100 let let let
2009
2008 % 75 68 89 93 77 77 81 85 85 85 77 58 80 78,5 79
2009 % 69 78 73 71 75 88 76 75 71 61 76 73 78 72 75
2008
2009
1 1 13 29 50 55 51 3 2
2 3 5 25 57 67 56 7 1 20 let 102 let
81%
18%
12%
19%
70%
Onkologické onemocnění zemřelí
propuštění
stav k 31.12.2009
Legenda: A– ZN dolní části trávicího traktu B– ZN dýchacího ústrojí C– ZN prsu D– ZN urogenitální E– ZN gynekologický F– ZN CNS G– ZN slinivky břišní H– Hematologická malignita I– ZN horní části trávicího traktu J– ZN hlavy a krku K– ZN jater L– ZN kůže M – ZN žlučníku N– ZN štítné žlázy O– ZN kostí P– ZN měkkých tkání Q– ostatní ZN
40 35 30 25 20 15 10 5 0
Neonkologické onemocnění
A
B
C
D
E
F
G
2007
H
I
2008
J
K
2009
L
M
N
O
P
Q
vysvětlivka: ZN = zhoubný novotvar
59%
2009 muži ženy
41%
muži
Počet pacientů 92 131
% 41 59
ženy
9% 4%
2009 Ústecký kraj Praha Středočeský kraj Liberecký kraj ostatní
21%
51%
Počet pacientů 119 35 49 9 21
% 51 15 21 4 9
15%
Ústecký kraj Liberecký kraj
Hlavní město Praha Ostatní
Středočeský kraj
Obec
pacientů Obec
Bohušovice na d Ohří Budyně nad O hří Čížkovice
25%
Dlažkovice
35%
Dobříň Hoštka Keblice
4%
Levín
4%
Liboch ovany 13%
Litoměřice-město Lovosice Roudnice nad Labem Štětí Libochovice Ostatní
19%
Liboch ovice Litoměřice-město
1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 25
Okres
15%
2%
35%
3% 5%
11%
5% 16%
8% Litoměřice Mělník Děčín
Hlavní město Praha Ústí nad Labem Liberec
Kladno Teplice Ostatní
Litoměřice Praha hl. město Kladno Mělník Ústí nad Labem Teplice Česká Lípa Děčín Praha – východ Liberec Rakovník Ostatní
Lovosice M alé Žernoseky Oleško Polepy Pra ckovice n. Labem Radovesice Roudnice nad Labem Štětí Úštěk V rbice
pacientů
76 35 18 12 24 10 4 7 4 5 4 26
pacientů
14 2 1 1 1 2 9 3 2 2
300 5%
16%
250
15% 2% 7%
200 150
16% 24%
100 50
15%
Antidekubitní matrace Chodítko Koncentrátor kyslíku Toaletní křeslo
Dávkovač Onyx Invalidní vozík Polohovací lůžko Ostatní
0
2001
2002
2003
2004
13%
2005
2006
2007
2008
14%
16%
16%
7% 21%
Antidekubitní matrace Chodítko Polohovací lůžko Koncentrátor kyslíku
13%
Dávkovač Onyx Invalidní vozík Toaletní křeslo
2009
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
Antidekubitní matrace
Chodítko
Koncentrátor kyslíku
Toaletní křeslo
Délka zapůjčení pomůcek (ve dnech) 25000 20000 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hl. město Praha Středočeský kraj
Ústecký kraj ostatní
Liberecký kraj
3% 3% 31%
37%
2% 3% 10%
2% 2%
Bohušovice nad Ohří Litoměřice Teplice Ústí nad Labem Žalhostice
7%
Liběšice Lovosice Třebenice Úštěk ostatní
Zdravotní sestry Milena HOLAJOVÁ, staniční sestra Helena ŠVEHLOVÁ, staniční sestra Dagmar PELIKUSOVÁ, rehabilitační sestra Miroslava SMÍTKOVÁ, dietní sestra Miloslava KRÁLOVÁ Mgr. Renata POSPÍŠILOVÁ Mgr. Romana ŠNOBLOVÁ Kristina BLAŽKE, DiS. Alexandra MOŠTKOVÁ Ludmila ČESALOVÁ Mgr. Jaroslava JANKOVSKÁ Jolana VYŠÍNOVÁ Marie KESLOVÁ (D) Pavla ZBROJOVÁ (D) Dagmar PÁTROVIČOVÁ (D) Ošetřovatelé a ošetřovatelky Miroslav PAIL Ing. Petra HELCLOVÁ Martina RYBÁŘOVÁ Božena HLUŠIČKOVÁ Ivana KUBEŠOVÁ Karel OLIVA Monika SEDLÁČKOVÁ Jiří NOVÁK DiS Jarmila KOCHRDOVÁ Monika GARABOVÁ Gabriela NOVOTNÁ Kateřina STÝBLOVÁ Zdenka TAITLOVÁ Jitka KUBELKOVÁ (část roku) Milan KUBELKA (část roku) Jakub KŘÍŽEK (část roku) Jan POKORNÝ (část roku)
Management Pavel ČESAL, ředitel MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, vedoucí lékař Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra Mgr. Monika MARKOVÁ, edukační centrum Technicko-hospodářští pracovníci Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu Mgr. Miloslav MAREK, provozní pracovník, analytik Marie PROKOPOVÁ, ekonom Iva KŘIVÁNKOVÁ, sekretářka Bc. Markéta FRONKOVÁ, sociální pracovnice (část roku) Kateřina POSPÍŠILOVÁ, DiS, sociální pracovnice (část roku) Lékaři MUDr. Marek SEKERA, sekundární lékař MUDr. Marie SVATOŠOVÁ, lékař – metodik MUDr. Milada POSPÍŠILOVÁ, externí lékař (část roku) MUDr. Eva HVÍŽĎALOVÁ, lékař dobrovolník MUDr. Magdalena DZIVJAKOVÁ, lékař (část roku) MUDr. Šárka DRBALOVÁ, externí lékař MUDr. Marie THONOVÁ, externí lékař MUDr. Pavlína MARKOVÁ, externí lékař MUDr. Tereza DVOŘÁKOVÁ, externí lékař Duchovní P. Mgr. Martin DAVÍDEK, kaplan (část roku) P. Radim Jan Valík, OSB, kaplan (část roku) Jolana JACZENKOVÁ, pastorační asistent (část roku) Recepce Marie ŠÍFOVÁ Pavla SKOKANOVÁ Kuchyně Miloslava FIŠEROVÁ Marcela TOMIOVÁ Helena TAJČOVÁ Irena ALEXOVÁ Prádelna, úklid Josef KRÁL Ecaterina MUZICA Naděžda RÝZLEROVÁ
Kontaktní údaje
Výroční zpráva 2009
18
