Zes waarden … gedragen door de vzw Werken Glorieux
FINANCIELE EN LOGISTIEKE INFO
Financiële informatie
Omzet
€ 118.526.662
Balanstotaal
€ 103.844.293
Personeelslasten
€ 48.974.289
Bron: Jaarverslag 2012
2/12/2014
5
Korte historiek • In 2009 is het ziekenhuis licht verlieslatend. • Er was nood aan extra werkingsmiddelen. • Welke waren de mogelijke strategieën op korte en middellange termijn? • Stijging van de verantwoorde activiteit. Duur tijd effect in BFM 3 jaar. • Daling personeel : Loonmassa lager dan sectorgemiddelde. Geen besparing mogelijk. Project Optima opgestart m.b.t. herverdeling taken logistiek, zorgkundigen, verpleegkundigen. • Investeringen : lager dan het sectorgemiddelde. Nood aan gestructureerde aanpak. 2/12/2014
6
Korte historiek • Meer afdrachten dokters ? Niet mogelijk gezien de nieuwe financiële regeling net van kracht, • De cirkel was rond. • De enige mogelijke piste om een aanvaardbare marge te behalen was de aanpak van de rubrieken 60 en 61 van de resultatenrekening.
• Voordeel van de sense of urgency waarbij veranderingstrajecten toch een kans op slagen krijgt.
2/12/2014
7
Doelstellingen : • In de periode voor 2009 werden de leveranciers weinig of niet systematisch opgevolgd. • Alle leveranciers zijn in een periode van drie maanden uitgenodigd voor een gesprek. • Doelstelling 1 : Hoe kunnen we op lange termijn samenwerken in een win-win situatie maar toch met betere aankoopvoorwaarden voor het ziekenhuis? • Doelstelling 2 : De mindset binnen de organisatie veranderen. • Doelstelling 3 : Strategisch belang van aankoop te benadrukken binnen het directiecomité. 2/12/2014
8
Strategisch belang van aankoop Mindset
• De aankoopdienst koopt aan met als uiteindelijk doel toegevoegde waarde te brengen bij haar eindklanten, de patiënten. • De aankoopdienst ondersteunt de operationele continuïteit. • Aankopen tegen de beste kwaliteit/prijsverhouding.
• De aankoopdienst heeft een aanzienlijke impact op de financiële resultaten. • Een efficiënt en effectief ‘best-in-class’ aankoopbeleid is cruciaal voor de financiële continuïteit, 2/12/2014
9
Strategisch belang van aankoop Mindset
• Het strategische niveau omvat alle activiteiten zoals: • Aankoopbeleid • Organisatiemodel • Aankoopdoelstellingen : • Productmanagement • Gedragslijnen • Procedures • Make or buy, single of multiple sourcing • Supplier relation management • Het aankoopbeleid houdt rekening met de visie, missie waarden van de organisatie. 2/12/2014
10
Strategie aankoop Organisatiestructuur • Organisatiestructuur : • Uit de GAP analyse blijkt dat aankopen momenteel teveel beperkt blijft tot het louter operationele. • Oprichting van STAP. Strategisch en tactisch aankoopplatform. • Aanwerving van een ervaren projectmanager aankoop werkzaam voor zowel het ziekenhuis az Glorieux en az Sint Blasius Dendermonde. • De aankoop organisatie wordt georganiseerd op basis van category management. • Communicatie : Een goede communicatie met alle stakeholders is essentieel voor het succes.
2/12/2014
11
PRODUCTPORTFOLIO • Beide ziekenhuizen vertonen een gelijklopend uitgavenpatroon nl, 10 à 20% is verantwoordelijk voor 80% van de uitgaven. • 63% van het gezamenlijke aankoopvolume gaat naar gemeenschappelijke leveranciers. • 30-40% van het leveranciersbestand van de ziekenhuizen is gelijk. • Door de focus te leggen op een relatief kleine groep van leveranciers, de directe financiële impact op het bedrijfsresultaat aanzienlijk is. • BIJLAGE 1 - Pareto Analyse Leveranciersomzet AZZvB 2009.pdf 2/12/2014
12
Strategie aankoop Organisatiestructuur • De administratieve taken worden weggenomen bij de huidige aankopers en zullen zich volledig toe leggen op tactische en strategische aankoop. • Kopie van Aankoopcategorieën_met namen_25 01 2011.xls
2/12/2014
13
Methodiek van aanpak : vendor management Spendanalyse • SPEND ANALYSE - 26.05.2010.pdf
2/12/2014
14
Methodiek van aanpak : vendor management • Voorraadbeheer : Monitoring van de verbruiken. • Project Apotheek op het OK. • Project in samenwerking met de firma HICT. • Vermindering van het aantal SKU. • Alle verbruiken worden online gescand. • Voorraad gedaald met 50%
2/12/2014
15
Resultaat 2009-mid 2014 • Totale aankopen situering zich op een 20,000,000 Euro. • Besparing recurrent op jaar basis 2,000,000 Euro. Combinatie van voorraad beheer en meer marktconforme marktprijzen. • 7 Margeverbeteringen basis 2009 van 2010 tot heden.pdf • Aankoopdienst is volledig uitgebouwd • Contractmanagement is uitgebouwd
2/12/2014
16
Doelstellingen 2014-2015 • L’étude MAHA 2013 montre qu’en 2015, les défis du secteur hospitalier seront très nombreux: comment créer un résultat opératsuffisant hoe operationeel voldoende “resultaat” genereren om de toekomst te borgen? • De groei van de gereglementeerde –gelimiteerde- inkomsten is onvoldoende om de stijging van de werkingskosten te dekken. • AZ-Glorieux presteert operationeel op de mediaan van de ZHsector • Dit operationeel resultaat is slechts haalbaar door het commitment en de inzet van al de stakeholders (=co-governance) • Iedere medewerker van AZ Glorieux draagt bij tot de realisatie van het –in financiële termen- operationele gebeuren • Periodieke bijsturing van het budget op basis van de realiteit in 2015. • Nieuwe activiteiten, stijging verantwoorde activiteit blijft absoluut vereist 2/12/2014
17
Doelstellingen 2014-2015 - De “verbruiken” doen dalen met 2,88% tov Forecast 08/2014) in 2015 is vooropgesteld. - Herijking van het formularium (P & Q): inschatting 150k€ - Verdere P-negotiaties met leveranciers: inschatting 300k€
- Opvolging verbruiken: inschatting: 120k€ - Energie - Uitbesteden wasserij - Contracten printers - Leensets operatiekwartier 2/12/2014
18
AZ GLORIEUX
2/12/2014
20
2/12/2014
22
