Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
Výroční zpráva organizace za rok 2010
Plzeň, 2011
1
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, výroční zpráva organizace za rok 2010
Obsah: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 8 9 10
Oblast zdravotnických činností – útvar náměstka zdravotnických činností Statistika zdravotnických činností Oblasti a výjezdová stanoviště ZZS Pk Lékařská služba první pomoci Nákup nových zdravotnických přístrojů v roce 2010 Zdravotnický dozor při akcích se zvýšenou koncentrací lidí (sportovní, kulturní atd.) Poskytování odborných školení a základní i rozšířené výuky v oblasti přednemocniční neodkladné péče - urgentní medicíny a medicíny katastrof Exkurze v ZZS Výkon odborné praxe Oblast zdravotnického operačního střediska (ZOS) Oblast informačních technologií Oblast radiového spojení Oblast krizového řízení Oblast dopravy Oblast ekonomiky - roční rozbor hospodaření za rok 2010 Obecný rozbor hospodaření Detailní rozbor hospodaření Náklady Výnosy Investice Majetek Personalistika Oblast BOZP Oblast interního auditu Přílohy
3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 12 13 13 13 13 13 13 14 14 16 17 18
2
1
Oblast zdravotnických činností – útvar náměstka zdravotnických činností
Útvar náměstka zdravotnických činností je přímo podřízen řediteli ZZS Pk, se kterým úzce spolupracuje a podílí se na plnění jednotlivých úkolů, strategií a vizí ZZS Pk. Náměstkem tohoto útvaru se stal dne 1. 9. 2010 pan as. PhDr. Jiří Frei, který byl jmenován také jako zástupce ředitele ZZS Pk a nahradil ve funkci pana MUDr. Luďka Hejkala. Útvar koordinuje práci LZP i NLZP, společně s ředitelem ZZS Pk se podílí na návrzích a zároveň zajištění kontroly plnění koncepce ZZS Pk a všech dalších zdravotnických činností. Náměstek útvaru zdravotnických činností rovněž úzce spolupracuje a je v kontaktu s ostatními náměstky a vedoucími pracovníky dalších zdravotnických zařízení a vedoucími pracovníky jednotlivých oblastí ZZS Pk apod. Od 1. 9. 2010 útvar náměstka zdravotnických činností, ve spolupráci s ředitelem ZZS Pk krom dalších činností: a) koordinoval v úzké spolupráci s hlavní sestrou personální zajištění LZP a NLZP v rámci organizaci, b) navrhnul a nastavil systematizaci pracovních míst NLZP a zařazení zaměstnanců do platových tříd dle jejich kvalifikace, odbornosti apod. v rámci ZZS Pk, dle aktuální platné legislativy, c) spolupodílel se na sestavení nových pracovních náplní, dle aktuální legislativy a potřeb organizace, d) navrhnul a definoval základy koncepce a systém vzdělávání NLZP, e) úzce spolupracuje s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni, f) vyjadřoval se a podával návrhy ke smlouvám s nově vznikajícím zdravotním holdingem Plzeňského kraje, g) vyjadřoval se a dával návrhy k plánované výstavbě nového výjezdového stanoviště ZZS Pk v Plzni na Borech, h) s kladným výsledkem vyjednával postoj studentů ZČU ke stavbě nového výjezdového stanoviště ZZS Pk v Plzni na Borech, i) řešil připomínky a pochvaly pacientů a široké veřejnosti k práci zdravotnických pracovníků ZZS Pk, j) dle zadání ředitele ZZS Pk navrhnul a sestavil jednotný systém odměňování zaměstnanců v rámci ZZS Pk, k) jednal se zdravotními pojišťovnami v rámci úhrad zdravotní péče, l) předjednal úsporná opatření v rámci tankování pohonných hmot pro vozidla ZZS Pk, m) řešil zneužívání služeb ZZS Pk některými pacienty, jak v součinnosti se zdravotními pojišťovnami, tak s orgány činnými v trestním řízení, n) navrhnul a vyjednal zavedení softwarové evidence a vykazování pracovní doby zaměstnanců, spolupodílel se na zavedení tohoto systému do praktického využívání v rámci ZZS Pk, o) poskytoval odborné rady a know how útvaru ředitele ZZS Pk, p) navrhnul v rámci zpřehlednění novou strukturu výzev k výjezdům posádek ZZS Pk, apod. q) zastupoval organizaci na několika odborných konferencích, seminářích a dalších vzdělávacích akcích, r) podporoval a aktivně se zapojoval do plánované unifikace všech vozů ZZS Pk, s) evidoval a vyhodnocoval statistiky některých činností ZZS Pk, t) zúčastnil se některých výběrových řízení v rámci organizace.
3
1.1 Statistika zdravotnických činností Přehled tísňových výzev a výjezdů: Celkový počet relací na KZOS Počet hovorů na tísňových linkách Celkový počet výjezdů posádek ZZS Pk Z toho celkem primárních zásahů: Rychlá lékařská pomoc Rychlá zdravotnická pomoc Rendez – vous
513034 239009 41817 37893 12987 23143 5687
1.2 Oblasti a výjezdová stanoviště ZZS Pk Pokrytí území Plzeňského kraje výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné služby je zabezpečeno 34 výjezdovými skupinami ZZS PK: Výjezdové skupiny RLP (rychlé lékařské pomoci) – celkový počet 16 Výjezdové skupiny RZP (rychlé zdravotnické pomoci) - celkový počet 19 Tyto skupiny jsou rozčleněny do následujících oblastí:
Oblast Plzeň – město: Výjezdové stanoviště Plzeň, Edvarda Beneše 19: 2 skupiny RLP a 3 skupiny RZP ve všední dny při denní směně, v ostatních dnech 2 skupiny RLP a 2 skupiny RZP, na tomto stanovišti je využíván zásadně systém rendez-vous, pro sekundární meziměstské transporty posádkou RLP je posádka RZP doplněna lékařem. Výjezdové stanoviště Plzeň, U Seřadiště 196: 1 skupina RZP
Oblast Plzeň – sever: Výjezdové stanoviště Plzeň, Lidická 27: 1 skupina RLP Výjezdové stanoviště Kralovice, Manětínská 493: 1 skupina RLP Výjezdové stanoviště Manětín, Manětín 150: 1 skupina RZP
Oblast Plzeň – jih: Výjezdové stanoviště Vlčice 66: 1 skupina RLP, 1 skupina RZP, možno zapojit do rendez-vous systému Výjezdové stanoviště Nepomuk, Budějovická 430: 1 skupina RZP
Oblast Rokycany: Výjezdové stanoviště Rokycany, V. Nového 145: 1 skupina RLP, 1 skupina RZP, možno zapojit do rendez-vous systému Výjezdové stanoviště Radnice, Nám. K. Šternberka 242: 1 skupina RLP
Oblast Stříbro – Stod: Výjezdové stanoviště Stříbro, Alešova 555: 1 skupina RLP Výjezdové stanoviště Stod, Hradecká 783: 1 skupina RLP
4
Oblast Tachov: Výjezdové stanoviště Planá, Bezdružická 274: 1 skupina RLP, 1 skupina RZP, možno zapojit do systému rendez-vous Výjezdové stanoviště Tachov, Sokolovská 1922: 1 skupina RZP, 1 skupina RLP
Oblast Domažlice: Výjezdové stanoviště Domažlice, U Nemocnice 47: všední den 2 skupiny RLP v době od 7,00 do 15,30 hod, 1 skupina RLP pak ve zbývající čas. Ve všední dny od 15,30 hod do 19,00 hod l skupina RZP. O sobotách, nedělích a svátcích 1 skupina RLP a 1 sk. RZP ve směnném provozu 24 hodin denně. Výjezdové stanoviště Bělá nad Radbuzou, Čečínská 12: 1 skupina RZP
Oblast Klatovy: Výjezdové stanoviště Klatovy, Pod Nemocnicí 790/II: 1 skupina RLP, 1 skupina RZP Výjezdové stanoviště Nýrsko, Náměstí 767: 1 skupina RZP Výjezdové stanoviště Horažďovice, Blatenská 311: 1 skupina RZP Výjezdové stanoviště Železná Ruda, Klostermannovo nám. 26: 1 skupina RZP, pouze sezónní provoz od prosince do března (během lyžařské sezóny)
Výjezdové stanoviště v Sušici, Pod Nemocnicí 116/III provozuje Nemocnice Sušice o. p. s.. Dopravní a záchranná služba Přeštice je zcela samostatná, organizačně nespadá pod ZZS Pk. 1.3 Lékařská služba první pomoci Lékařská služba první pomoci, včetně návštěvní služby, přímo provozovaná nebo zprostředkovaná ZZS PK, ošetřila v roce 2010 následné počty pacientů: Celkem počet ošetřených pacientů: 48342 Z toho: Plzeň, Lidická ul. 1936 Plzeň, Francouzská 3729 Plzeň, Denisovo nábřeží 4946 Plzeň, Nemocnice u sv. Jiří - dětská 10151 Plzeň, Fakultní nemocnice - stomatologie 8635 Kralovice 136 Stod 1124 Vlčice 690 Radnice 106 Stříbro 1255 Domažlice 1434 Klatovy 2776 Sušice 1185 Rokycany 4393 Tachov 3076 Planá 1700 Bor 1070
5
Lékařskou službu první pomoci při výjezdových stanovištích Stříbro, Stod, Vlčice, Kralovice a Radnice zajišťují lékaři posádek rychlé lékařské pomoci nad rámec běžných činností lékaře výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. 1.4 Nákup nových zdravotnických přístrojů v roce 2010 Injekční dávkovač (pumpa) Lucas – přístroj pro mechanickou kompresi hrudníku
1 ks 1 ks
Defibrilátor Corpuls3
7 ks
Odsávačka Laerdal
2 ks
1.5 Zdravotnický dozor při akcích se zvýšenou koncentrací lidí (sportovní, kulturní atd.) V roce 2010 ZZS Pk zajišťovala zdravotnický dozor při následujících akcích:
duben duben duben duben květen květen červen červen červenec září září září září
Pochod neonacistů Půlmaratón Motokros Kříše Majáles Oslavy Osvobození, veteráni Halley-Davidson-motorky Den s PČR Dětský den Plochá dráha-motokros Kolečkové brusle Pivní slavnosti Den techniky Den IZS
Posádka ZZS Pk se zúčastnila RALLYE REJVÍZ 2010 - jde o mezinárodní odborné metodické zaměstnání pro posádky zdravotnické záchranné služby, založené v roce 1997. Dále byly zaměstnanci ZZS Pk jako účastníci i na akci Jablonecká Rescue SK. Operátorky ZZS Pk se zúčastnili soutěže: Zlaté sluchátko 2010 – soutěž operátorek zdravotnických operačních středisek.
6
1.6
Poskytování odborných školení a základní i rozšířené výuky v oblasti přednemocniční neodkladné péče - urgentní medicíny a medicíny katastrof
Pro vzdělávací, kulturní nebo sportovní akce pořádá ZZS Pk ukázky práce svých posádek, prohlídku zásahového vozidla, jeho vybavení a předvedení moderních prostředků pro poskytování neodkladné zdravotní péče. ZZS Pk zajišťuje i odborné komerční kurzy první pomoci, určené například podnikům, firmám apod. V rámci zvýšení všeobecného povědomí o nutnosti poskytnutí první pomoci lidem v ohrožení, zajišťuje ZZS Pk prostřednictvím vedoucích pracovníků oblastí a úseku vnějších vztahů, edukační program pro širokou veřejnost, letákovou formou v prostředcích MHD. ZZS Pk se podílí i na spolupráci výuky první pomoci na základních školách. 1.6.1 Exkurze v ZZS Školám, zájmovým organizacím pro děti a mládež, případně dalším zájemcům nabízíme možnost prohlédnout si výjezdové stanoviště ZZS. 1.6.2 Výkon odborné praxe ZZS Pk umožňuje studentům zdravotnických oborů výkon odborné praxe či stáže na základě žádosti studenta a uzavření Dohody o studijní praxi či stáži. V roce 2010 je pokračováno ve spolupráci s LF UK v Plzni. V rámci volitelného předmětu stážují medici 4 a 5. ročníku na výjezdovém stanovišti ZZS Pk a mají možnost tak získat praktické zkušenosti na úseku přednemocniční péče. ZZS Pk spolupracuje na výuce studentů i se ZČU v Plzni. Velmi kvalitní spolupráce byla navázána s Vodní záchrannou službou na vodní nádrži Hracholusky. ZZS Pk pořádá odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání NLZP a aktivně se zapojuje i do vzdělávacích akcí LZP. V rámci ZZS Pk jsou prováděna školení v základech předlékařské první pomoci pro širokou laickou veřejnost (včetně dětí) i ostatní složky Integrovaného záchranného systému. Školení se skládají z teoretické části a praktických nácviků na výukových resuscitačních modelech. Komerčně zajišťuje ZZS Pk i odborná školení pro ostatní zájemce, zejména z řad organizací, a to buď ve vlastním výukovém středisku, nebo po domluvě přímo v místě žadatele.
7
2
Oblast zdravotnického operačního střediska (ZOS)
Operátoři ZOS za rok 2010 přijali celkem 97 390 tísňových hovorů na linku 155, tj. realizovali průměrně 266 hovorů denně. Podle těchto výzev vyslali celkem 34 883 výjezdů prostředků záchranné služby, tj. průměrně 95 výjezdů denně. V oblasti ZOS ZZS Pk se v roce 2010 uskutečnilo: a. nástupy pěti nových operátorů byl doplněn stav potřebný k novému rozšíření, b. bylo pokračováno v zaškolování práce s novým informačním systémem od firmy Per4mance, c.
byl zahájen zkušební provoz dvoustupňového operačního řízení. Tento systém odpovídá současným trendům zdravotnických operačních středisek a spočívá v rozdělení práce mezi dvě skupiny operátorů: první skupina přijímá tísňové výzvy a zaznamenává událost do informačního systému. Druhá skupina tyto výzvy zpracovává, tj. vysílá prostředky, přičemž má dokonalý přehled o obsazení prostředků v celém kraji,
d.
zahájení úzké spolupráce s vodní záchrannou službou. Tato dobrovolnická organizace operuje v letních měsících v oblasti přehrady Hracholusky a disponuje rychlým motorovým člunem. Dokáže tak reálně zrychlit poskytnutí první pomoci postiženému a případně ho transportovat do oblasti dobře dostupné vozem ZZS,
e.
účast operátorů ve výjezdových skupinách v rámci zkvalitnění spolupráce s výjezdovými skupinami; připravovaná možnost účasti členů výjezdových posádek na ZOS,
f.
účast operátorky z dispečinku na Rallye Revíz,
g. účast na školících akcích.
8
Oblast informačních technologií
3
Rok 2010 byl z pohledu ICT zaměřen na obnovu hardwaru výjezdových stanovišť. Zhruba od poloviny roku byly započaty práce na specifikaci technologických zařízení, které směřují k realizaci projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS. V závěru roku došlo k výměně diesel-agregátu, který zabezpečuje chod zdravotnického operačního střediska při výpadcích elektrické energie. Stávající již nebyl schopen vyhovět požadavkům ZZS Pk zejména díky nárůstu počtu technologií centra ZZS Pk.
Oblast radiového spojení
4
V červenci 2010 bylo vydáno Českým telekomunikačním úřadem na základě žádosti ZZS Pk nové individuální oprávnění z důvodů nových základnových radiostanic a změny kmitočtů v pásmu 80 MHz i s ohledem na v budoucnu možnou kolizi s kmitočty NATO. S tím byla spojena úprava retranslačních stanic. Bylo zrušeno dálkové ovládání radiostanice na kótě Čerchov, které bylo nahrazeno retranslační stanicí tamtéž. Vzhledem k předpokládané demolici objektu na kótě Čerchov, bylo jednáno s AČR ohledně umístění retranslační stanice ve věžovém objektu AČR. Vzhledem k velmi vysokým požadovaným nákladům bylo od umístění v objektu AČR upuštěno a umístění retranslační radiostanice bylo dojednáno v objektu rozhledny Klubu Českých turistů. Přestěhování a montáž technologie na novém výjezdovém stanovišti v Nýrsku Byl vyřešen problém rušení kmitočtu 74,725 MHz (celostátní zdravotnický kmitočet) na ZOS v Plzni. V objektech garáží v Tachově, v Plané a v Nepomuku byly instalovány zesilovače pro GPS navigace, aby nedocházelo k výpadku družicového signálu v sanitních vozech. V r. 2011 budou instalovány také v Kralovicích a ve Stodu. V průběhu července až září došlo k výměně šifrovacích klíčů v síti PEGAS. V souvislosti s úpravou provozu na ZOS byla přidána radiostanice pro nahrávání OCH 201 v síti PEGAS do technologické místnosti Byl prováděn průběžně servis radiových sítí.
9
5
Oblast krizového řízení
Připravenost Zdravotnické záchranné služby jako základní složky IZS na řešení krizových situací je stanovena obecně právními předpisy týkajících se jak oblasti krizového řízení a připravenosti (zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon)), tak i oblasti zdravotnictví (zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č.434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů vyhl. MZ ČR č.51/1995 Sb., č.175/1995 Sb. a č.14/2001 Sb.). Za účelem řešení mimořádné události (MU) či krizové situace (KS) s hromadným výskytem poškození zdraví (HPZ) je zpracován základní dokument - Traumatologický plán ZZS Pk (TP ZZS Pk), který řeší součinnost s ostatními složkami IZS a činnosti jednotlivých složek záchranné služby - stanovuje činnosti na místě zásahu, činnost zdravotnického operačního střediska (ZOS), krizového štábu ZZS Pk a ÚKŘ během této krizové situace. TP ZZS Pk je úzce navázán na Traumatologický plán Plzeňského kraje (TP PK), který je součástí Havarijního plánu kraje, resp. Krizové plánu PK. Zpracovatelem TP Plzeňského kraje byl v r.2005 společně s OSVZ KÚ PK útvar krizového řízení (ÚKŘ) ZZS Pk, který se podílí na jeho pravidelné aktualizaci 2x ročně. Organizace krizového řízení u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje je koncipována útvarem krizového řízení (ÚKŘ), který byl zřízen na základě §4 odst. 3 vyhl. MZ ČR č.434/1992 Sb. „o zdravotnické záchranné službě“ a jehož činnost vyplývá z § 2 písm. a) zákona č.240/2000 Sb. ÚKŘ je metodicky veden odborem bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR. Tento Útvar krizového řízení ZZS Pk je přímo podřízen řediteli organizace a za jeho činnost odpovídá náměstek ředitele ÚKŘ. V době krizové situace je výkonným orgánem ÚKŘ krizový štáb ZZS Pk (KŠ ZZS Pk). Pracoviště krizového řízení, resp. vedení útvaru krizového řízení se nachází v místě ředitelství ZZS Pk v Plzni, E. Beneše 19. V případě potřeby či nutnosti vyplývající z krizové situace lze pro činnost tohoto krizového pracoviště využít prostory výjezdového stanoviště Plzeň-Lidická, kde se bude zároveň v budoucnu nacházet i záložní pracoviště krajského ZOS. Útvar krizového řízení ZZS Pk spolupracuje s ostatními krizovými štáby a obdobnými útvary a odbory jednotlivých složek IZS, zdravotnických zařízení a orgánů státní správy a samosprávy. Zejména se jedná o odbor IZS a odbor krizového a havarijního plánování HZS PK, odbor krizového řízení MMP, odbor bezpečnosti MMP, ÚKM a krizový štáb FN Plzeň, Odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR, OKŘ KÚ PK, OZDR KÚ PK, OŽP KÚ PK a samozřejmě Krizový štáb Plzeňského kraje a Bezpečnostní radu PK. Pro řešení následků mimořádných událostí s výskytem hromadného postižení zdraví ZZS Pk disponuje 2 upravenými sanitními vozidly pro HN (hromadné neštěstí), které jsou vybaveny kontejnery se zdravotnickým materiálem pro cca 50 kriticky postižených a raněných. Tyto vozy jsou deponovány na VS PlzeňBory, E. Beneše 19. Navíc k přemístění těchto kontejnerů lze do vzdálenějších míst od Plzně využít i LZS, tato možnost byla již v minulosti prověřena v rámci TC IZS.
10
Kromě svých základních sil a prostředků vyčleněných pro standardní provoz a havarijní připravenost na mimořádné události s výskytem hromadného postižení zdraví má ZZS Pk zapůjčeno ze Zdravotnického zabezpečení pro krizové stavy Příbram (ZZKS Příbram) zdravotnické materiální vybavení pro řešení mimořádné události či krizové situace charakteru výskytu vysoce virulentní nákazy (VVN), epidemie či pandemie, a to: Biovak EBV-30 s příslušenstvím (1 ks) polomasky REFIL 651 (50 ks) brýle UNIVET 601 (60 ks) jednorázové kombinézy overal MICRO MAX TS (45 ks) Navíc v rámci přípravy na pandemii aviární influenzou již v r. 2006 byly pořízeny do všech zásahových vozů masky 3M s vysoce účinným antivirovým filtrem typu FFP3. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se jako základní složka IZS v rámci své činnosti a připravenosti na mimořádné události a krizové situace účastnila v r. 2010 těchto významnějších taktických cvičení (TC) IZS :
Dopravní nehoda cisterny převážející hořlavou látku (6/2010) Záchrana osob z vody a Dopravní nehoda se zraněním a s únikem PHM do řeky - Berounka 2010 (8-9/2010) Požár v Domově klidného stáří Žinkovy (10/2010) Požár a záchrana osob z Národní kulturní památky Jízdárny Světce (10/2010) Dopravní nehoda a únik NL z automobilové cisterny (10/2010), při kterém byla požadována i součinnost s TIS (Toxikologickým informačním střediskem) v Praze.
Dále se ZZS Pk v červnu roku 2010 zúčastnila jako pozorovatel i TC IZS na Domažlicku, a to „Likvidace drůbeže při výskytu ptačí chřipky“. Celý loňský rok se ale nesl zejména ve znamení největšího regionálního TC IZS za posledních 5 let, které proběhlo v dubnu 2010, a to TC IZS „Železniční nehoda 2010“. Definitivní závěry tohoto cvičení byly prezentovány až na počátku letošního roku a budou postupně implementovány do základní dokumentace všech složek IZS.
11
6
Oblast dopravy
Během roku byly vyřazeny z provozu osobní automobily Škoda Felicia a Škoda Forman, které již dosluhovaly a jejich další provoz již nebyl možný. V průběhu roku 2010 nebyly realizovány žádné nákupy nových sanitních vozidel. Plánovaný nákup 8 sanitních vozidel RLP, jedné převozové sanity DRNR a 2 sanitních vozidel RV byl RPK schválen až v druhé polovině roku a po výběrovém řízení byla uzavřena smlouva na dodání těchto sanitních vozů s termínem plnění na jaře 2011. Během roku se sanitní vozidla s posádkami zúčastnila těchto cvičení a soutěží: - cvičení IZS - Memoriál J Šmouze - Rokycany - Rallye Revíz Dále se posádky a sanitní vozidla podílely na zajištění zdravotnického dozoru na těchto akcích: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
motokros Kříše motokros Klatovy motokros Hradiště motokros Svrčovec Slavnosti Svobody Plzeň 2010 Majáles Plzeň Rallye Šumava Král Šumavy Závody horských kol Špičák Motokros Pačejov Dětský den v Plzni Mladý záchranář – den IZS Rallye Škodovek Den s PČR /Plaza Plzeň/ Cyklozávod okoloplzně Nestlé Life inLine tour závody na kolečkových bruslích Plzeň Ligová utkání ledního hokeje HC Plzeň Mistrovství světa v cyklokrosu v Plzni
Celkově v průběhu roku 2010 ujela vozidla Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje 1 943 594 km. Celková spotřeba pohonných hmot činila 245 266 litrů z toho 209 761 litrů nafty a 35 505 litrů benzinu. V průběhu roku došlo k šestadvaceti dopravním nehodám s poškozením sanitních vozidel s pojistným plněním ve výši 973 tis. Kč. Dále k devíti případům poškození čelního skla s pojistným plněním 75 tis. Kč. Vlastní autodílnou ZZS PK v Plzni bylo provedeno celkem 404 oprav. Rok pořízení sanitních vozidel Počet vozidel Náklady na pořízení v mil. Kč Náklady na opravu a údržbu
2010 plán
2011 skutečnost
2011 plán
2012 plán
10
0
10
8
17
0
23
18,4
4,6
5,1
5
6
12
7
Oblast ekonomiky - roční rozbor hospodaření za rok 2010
7.1 Obecný rozbor hospodaření Hospodaření ZZS PK za rok 2010 skončilo celkovým kladným hospodářským výsledkem tj. 11 tis. Kč. Tento zisk bude v roce 2011 po schválení Rady KÚ převeden ve výši 20% do rezervního fondu a 80% do fondu odměn. Z toho hlavní činnost skončila v účetní ztrátě ve výši 283 tis. Kč, doplňková činnost ZZS PK, která se týká převážně pronájmu nemovitostí, skončila s účetním ziskem 294 tis. Kč. 7.2 Detailní rozbor hospodaření 7.2.1 Náklady Celkové náklady organizace činily Kč 339 022 tis., z toho náklady hlavní činnosti dosahovaly Kč 338 846 tis. a náklady doplňkové činnosti tvoří částku Kč 176 tis. Nejvyšší čerpanou položkou provozních nákladů byly mzdové náklady ve výši Kč 172 340 tis. a odvody zdravotního a sociálního pojištění ve výši 57 642 tis. zaměstnavatelem. Osobní náklady tvoří Kč 229 982 tis., tj. 67,84 % z celkových nákladů. ZZS PK nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 7.2.2 Výnosy Celkové výnosy dosáhly částky Kč 339 033 tis., z toho výnosy hlavní činnosti dosahovaly Kč 338 563 tis. a výnosy doplňkové činnosti tvoří částku Kč 471 tis. Významnou položku ve výnosech tvořily tržby od zdravotních pojišťoven (ZP) a regulační poplatky, které dosáhly výše Kč 99 729 tis. Výnosy od ZP a regulační poplatky pokryly 29,42 % provozních nákladů ZZS PK. Nejvýznamnějším výnosem je příspěvek na provoz poskytovaný zřizovatelem. Celková suma připadající na příspěvek na provoz od zřizovatele za rok 2010 činila Kč 235 796 tis. Dle schváleného rozpočtu byl ZZS PK přiznán příspěvek na provoz ve výši Kč 190 848 tis. z toho Kč 12 500 tis. na LSPP. Během účetního období byl navýšen závazný ukazatel neinvestičního příspěvku na provoz o Kč 19 280 tis. a 22 668 tis.– LSPP – navýšení sazeb lékařů a sester. ZZS PK získala také dotaci na provoz od Města Stříbro ve výši Kč 250 tis. Dotace byla účelově omezena na zajištění LSPP - úhradu osobních nákladů sester. 7.2.3 Investice Zřizovatel schválil účelovou investiční dotaci v roce 2010 v celkové výši Kč 15 000 tis., z toho čerpáno Kč 0,-. Do rezervního fondu zřizovatele bylo usnesením č. 1510/2009 ze dne 30. 12. 2009 bylo přeřazeno Kč 403 tis., které byly využity na výstavbu plynové přípojky ve VS Tachov a výstavbu odlučovače ropných látek ve VS Vlčice. V rezervním fondu zřizovatele je poskytnutá strojní investice z roku 2009 ve výši Kč 3 300 tis., jež bude čerpána na nákup sanitních vozů v roce 2011.
13
Na základě žádosti v průběhu roku 2010 získala ZZS PK příspěvek od Statutárního města Plzeň (krizové řízení) na pořízení defibrilátoru ve výši 700 000,- Kč a od města Rokycany přístroj na masáž srdce ve výši 165 000,- Kč. V roce 2010 byla z rezervního fondu zřizovatele dokončena rekonstrukce budovy VS Domažlice v celkové výši Kč 18 074 tis. – z rezervního fondu čerpáno Kč 18 041 tis. Rekonstrukci budovy VS Tachov pokryl v celé výši Kč 8 500 tis. rezervní fond zřizovatele. 7.2.4 Majetek Z vlastního reprodukčního fondu organizace v roce 2010 pořídila: - záložní zdroj - 5 ks defibrilátorů CORPULS - 1 ks defibrilátor CORPULS (s přispěním American Chance Casinos) - rekonstrukci střechy na VS Lidická - přístroj na mechanizovanou masáž srdeční LUCAS (s přispěním města Rokycany a přilehlých obcí) - klimatizace na ZOS - software LSPP - vrata na VS Stříbro - komín na VS Tachov - přípojka vody na VS Planá - 10 ks sanitních vozů – 40 % záloha z pořizovací ceny 7.3 Personalistika ZZS Pk je zaměstnavatelem 401 kmenových a 129 externích zaměstnanců. Kmenoví zaměstnanci jsou zařazení dle kategorií: Lékař 48 Sestra PSS 96 Zdravotnický záchranář/ka 51 Dispečer/ka 23 Řidič ZZS 132 Řidič DRNR 9 THP 24 Dělník 18 Mezi vedoucí pracovníky v celkovém počtu 26 zaměstnanců a dle funkcí patří především: Ředitel Náměstek zdravotnických činností Náměstek ÚKM Náměstek ekonomických a technických činností Vedoucí lékaři oblastí Vedoucí lékař ZOS Hlavní sestra Vedoucí sestry oblastí Vedoucí sestra ZOS
14
Vedoucí autodopravy Vedoucí řidiči oblastí Vedoucí útvaru ekonomických činností Vedoucí útvaru technických činností Vedoucí technik (IT) Organizace ZZS PK dbá na vzdělávání a prohubování kvalifikace svých zaměstnanců. Vychází jim vstříc sledováním nabídky vzdělávacích kurzů a seminářů, na které je také vysílá. Veškeré náklady zaměstnance vyslaného za účelem prohlubování kvalifikace jsou hrazeny z rozpočtu ZZS PK. V loňském roce byla poskytnuta na tuto oblast v souhrnu částka Kč 462 tis. Průměrný měsíční plat dle jednotlivých kategorií pracovníků činil: rok 2010 rok 2009 lékaři sestra zdravotnický záchranář řidič ZZS řidič dopravy THP* dělníci
71 532,33 397,28 714,26 274,20 514,29 782,14 020-
69 459 ,30 493,27 499,26 021,22 415,27 516,14 470,-
% navýšení 2,98 9,52 4,42 0,97 -0,08 8,24 -3,11
*pozn.: v THP jsou započteny mzdy managementu. Přehled o majetku a pohledávkách v tis. Kč ke dni 31.12.2010 MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Drobný hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý majetek celkem Peníze v hotovosti Peníze na cestě Peníze na bankovních účtech Ceniny Finanční majetek celkem Zásoby celkem POHLEDÁVKY Odběratelé Poskytnuté zálohy Ostatní pohledávky Jiné pohledávky Pohledávky celkem
11 754 571 232 393 28 770 13 429 324 287 241 135 0 24 477 379 24 991 1 113 18 984 2 922 2 136 22 044
15
8
Oblast BOZP
V oblasti BOZP a PO na ZZS Pk se v roce 20010 uskutečnilo: a. průběžné kontroly výjezdových stanovišť v rámci BOZP a PO - konzultace a zápisy výsledky kontrol předávány vedení organizace a odborové organizaci, prováděny zápisy do Požární knihy b. kontrola výjezdových stanovišť v rámci ročních prověrek BOZP a PO (období duben 2010) výsledek kontroly obsažen v jednotlivých zprávách příslušného VS u VS Stříbro, Tachov, Stod, Koterov, Plzeň-Lidická, Nepomuk, Rokycany, Manětín, Horažďovice nebyly zjištěny žádné zjevné závady c. kontrola výjezdových stanovišť v rámci ročních prověrek BOZP a PO (období říjen 2010) d. konzultace a navrhování opatření k odstranění závad z prováděných kontrol e. přepracování a kontrola harmonogramů revizí f.
kontrola revizí a odborných školení jednotlivých VS
g. aktualizace veškeré dokumentace BOZP a PO h. kontrola odborovým svazem – stav zajištění BOZP a PO v organizaci i.
kontrola Státním požárním dozorem – stav zajištění PO v organizaci
j.
konzultace v oblasti BOZP a PO s vedením organizace a zástupci odborové organizace
k. orientační kontrola alkoholu pomocí detektoru na jednotlivých VS – viz. zápisy l.
školení BOZP a PO zaměstnanců ZZS Pk
m. školení problematiky nebezpečných chemických látek zaměstnanců ZZS Pk ve spolupráci s odd. Krizového řízení ZZS Pk a HZS Pk n. likvidace pracovních úrazů a jejich odevzdání příslušným institucím – provedena opatření proti opakování Pracovních úrazů V roce 2010 došlo k následujícím pracovním úrazům s pracovní neschopností: Počet pracovních úrazů 4
Pracovní úraz 1 2 3 4
Odškodnění prac. úrazu v% 100% 100% 100% 100%
16
Počet pracovních úrazů s pracovní neschopností za období: Rok 2007 8
Rok 2008 5
Rok 2009 5
Rok 2010 4
2007 2008
2009 2010
9
Oblast interního auditu
Interním auditem byla provedena kontrola správnosti vymáhání nedobytných pohledávek. Dále byl proveden audit majetku v nájmu a výpůjčky za rok 2010, kontrola účtové osnovy, kontrola pravidelnosti zdravotních prohlídek zaměstnanců. S výsledky auditu byl seznámen ředitel organizace. Během měsíce dubna 2010 byla kontrolní skupinou zřizovatele provedena v Zdravotnické záchranné službě kontrola, jejímž programem bylo plnění opatření z předcházejících kontrol ekonomickým a zdravotnickým odborem zřizovatele, dále kontroly předání funkce ředitele a s tím související agendy. Kontrolní skupina dále prověřovala vnitřní kontrolní systém a jeho účinnost ve vztahu s interními předpisy a platnou legislativou ČR a dále poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Ve třetím čtvrtletí byla odborem zdravotnictví KÚPK provedena kontrola následných opatření dodržování postupů při evidenci majetku, provozu vozového parku, dodržování mzdových předpisů. Závěrem roku byla zřizovatelem provedena kontrola plnění jednotlivých opatření k nápravě, uložených na základě předchozí komplexní kontroly hospodaření, provedené za roky 2004 – 2008. Účetnictví roku 2010 bylo průběžně prověřováno účetním a daňovým auditorem. Zpracovali: PhDr. Jiří Frei Ing. Hana Špetová MUDr. Pavel Hrdlička MUDr. Jiří Růžička Ing. Petr Jáchim Vladimír Skala František Kheil Lenka Ptáčková Jana Průchová Jana Kupcová Tomáš Velkoborský Revize a celková úprava: Jana Kupcová, PhDr. Jiří Frei Fotografie: Michal Šebek PhDr. Jiří Frei
V Plzni, 25. února 2011 MUDr. Roman Sviták ředitel ZZS Pk
17
10
Přílohy:
Přehled o náhradních dílech 2010 Používané zkratky
Přehled o náhradních dílech a dodavatelských opravách sanitních vozů na výjezdových stanovištích ZZS PK za rok 2010 (údaje v tis. Kč)
Středisko Plzeň-město Planá Tachov Oblast Rokycany Stříbro Oblast Plzeň-sever Stod Vlčice+Nepomuk Domažlice Bělá Klatovy Nýrsko Horažďovice Sušice LSPP-střediska DRNR-Domažlice CELKEM
Benzin + nafta
Provozní kapaliny
Náhradní díly
1390 583 363 475 206 574 264 586 562 218 597 147 52 0 33 1422 7472
24 8 19 16 9 11 8 22 3 2 22 4 2 0 1 20 171
544 43 159 132 110 146 55 231 88 20 121 12 8 0 16 138 1823
Opravy a údržba dodavatelsky 1020 148 675 430 146 321 220 398 558 176 573 25 7 0 48 359 5104
18
Používané zkratky: ARIP ARK BOZP a PO BOZPO BR ORP DRNR DZ FN HZS HZS CHKO IZS KŘ KÚ PK LSPP MMP MV MZ NP NZP OKŘ KÚ PK OSVZ KÚ PK OŽP KÚ PK PC PL PM PNP PP PS RLP RZP SW SZP TC ÚKM ÚKŘ UM MK VOŠ VS ZOS ZP ZZS Pk
anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče anesteziologické-resuscitační klinika bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana Bezpečnostní rada obcí s rozšířenou působností doprava raněných, nemocných a rodiček diplomovaný záchranář fakultní nemocnice hasičská záchranná služba hasičská záchranná služba chráněná krajinná oblast integrovaný záchranný systém krizové řízení Krajský úřad Plzeňského kraje lékařská služba první pomoci Magistrát města Plzně ministerstvo vnitra ministerstvo zdravotnictví národní park nižší zdravotnický pracovník Odbor krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje Odbor životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje počítač praktický lékař Plzeň-město přednemocniční péče první pomoc Plzeň-sever rychlá lékařská pomoc rychlá zdravotnická pomoc software střední zdravotnický personál taktické cvičení útvar krizového managementu útvar krizového řízení urgentní medicína a medicína katastrof vyšší odborná škola výjezdové stanoviště zdravotnické operační středisko zdravotní pojišťovna(y) Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
19
