ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE, P.O.
Zpráva o činnosti organizace za rok 2011
Charakteristika organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je příspěvkovou organizací zřízenou Libereckým krajem usnesením zastupitelstva č. 311/03/ZK ze dne 23.9.2003. Hlavní náplní činnosti organizace je v souladu s vyhláškou č. 434/19992 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zřizovací listinou poskytování přednemocniční neodkladné péče a jako základní složka Integrovaného záchranného systému musí být také připravena na řešení mimořádných událostí a katastrof. Organizace zejména zajišťuje: • Koordinaci činností všech subjektů, podílejících se na zajištění přednemocniční neodkladné péče ve spádové oblasti, vč. zajištění vlastních speciálně vycvičených záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou nejen s využitím vrtulníku. • Koordinaci činností s ostatními složkami IZS při likvidaci hromadných neštěstí a katastrof. • Koordinaci svých činností s činností praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost a ambulantních specialistů ve vymezené spádové oblasti Libereckého kraje. • Účast při zdravotnickém zabezpečení sportovních a kulturních akcích na základě smluvních vztahů. • Vzdělávání v oblasti poskytování PNP. • Další činnosti dle pokynů zřizovatele. Činnost organizace je zajišťována 31 výjezdovými skupinami včetně letecké záchranné služby. Posádky jsou tvořeny Doktor - řidič+ lékař, Paramedic řidič+ záchranář, RLP-řidič+záchranář+lékař Výjezdové skupiny jsou rozmístěny celkem na 14 stanovištích a v tomto složení: Územní odbor Liberec Liberec město Liberec letiště Hrádek nad Nisou Frýdlant v Čechách Český Dub
1x Doktor, 3x RZP, 1x RZP s provozem do 19 hod. 1x Doktor, 1x LZZS – denní provoz limitovaný západem slunce 1x RZP 1x RZP, 1x RZP do 19 hod., 1x Doktor 1x RZP
Územní odbor Turnov Turnov Semily Jilemnice Rokytnice n J.
2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP
Územní odbor Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Tanvald
2x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor
Územní odbor Česká Lípa Česká Lípa Jablonné v Podještědí Doksy
2 x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1x Doktor 1x RZP, 1 x RLP
Vyhodnocení finančního hospodaření Analýza tvorby výnosů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům Ve výnosové části došlo ke zvýšení příjmů z prodeje služeb o 11 %. To bylo způsobeno vyšším počtem výjezdů a také zlepšením vykazování výjezdů a spotřeby léků a zdravotního materiálu na zdravotní pojišťovnu. Další nárůst ve výnosech je zejména v položce aktivace materiálu, kdy organizace vrátila na sklad letní pneumatiky, které budou použity opět další rok v létě, vzhledem k jejich nízkému opotřebení. Provozní dotace od zřizovatele je vyšší oproti roku 2010 o 12 %. Navýšení provozní dotace bylo podmíněno navýšením platů lékařů v souladu se změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Organizace také na konci roku čerpala rezervní fond ve výši 2 000 tis. Kč a fond odměn ve výši 1 100 tis. Kč k dorovnání nesouladu mezi výnosy a náklady roku 2011. tabulka výnosů
VÝNOSY CELKEM- účtová třída 6 Tržby za vlastní výkony a zboží
v tis. Kč skutečnost k 31.12.2010
SR 2011
skutečnost k Trend 11/10 31.12.2011 v%
Skutečnost/ SR 11 v %
84 741
88 512
94 375
111,37%
106,62%
84 741
88 512
94 375
111,37%
106,62%
0
0
0
0,00%
0,00%
Aktivace
53
0
815
1537,74%
0,00%
621 aktivace materiálu a zboží
53
0
815
1537,74%
0,00%
16 881
7 150
4 853
28,75%
67,87%
300
299
0,00%
99,67%
-6
0
1
-16,67%
0,00%
14 253
5 850
3 159
22,16%
54,00%
2 634
1 000
1 394
52,92%
139,40%
0
170
164
0,00%
96,47%
233
100
616
264,38%
616,00%
89
50
62
69,66%
124,00%
144
50
554
384,72%
1108,00%
150 013
176 159
168 233
112,15%
95,50%
757
27
657
86,79%
2433,33%
149 256
176 132
167 576
112,27%
95,14%
601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 604 tržby za prodané zboží Změna stavu vnitroorganizačních zásob 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat
622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky 648 zúčtování fondů 649 jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Finanční výnosy 662 úroky 663 kurzové zisky 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy Příspěvky a dotace na provoz 671 výnosy z nároků na prostředky SR 672 výnosy z nároků na prostředky ÚSC
Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů, zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem a k předpokládaným parametrům V roce 2011 došlo k nárůstu zejména mzdových nákladů. Změnou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., byly upraveny tarify pro lékaře, což způsobilo navýšení tarifních platů lékařů průměrně o 8 tis. Kč. Tím se zvýšily také náhrady a průměry pro veškeré příplatky. Zvýšení mzdových nákladů je tak 15 % oproti roku 2010. Naopak ke snížení nákladů došlo u spotřeby materiálu a u oprav majetku, a to průměrně o 10 až 12 %. Snížení těchto nákladů je přitom generováno při zvýšení počtu výjezdů oproti roku 2010, a to znamená ještě vyšší úsporu. tabulka nákladů
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
v tis. Kč skutečnost k 31.12.2010
skutečnost k Trend 31.12.2011 11/10 v %
SR 2011
Skutečnost/ SR 11 v %
Spotřebované nákupy
22 962
22 151
20 373
88,72%
91,97%
501 spotřeba materiálu
20 478
19 151
19 120
93,37%
99,84%
2 484
3 000
1 253
50,44%
41,77%
20 290
17 760
18 339
90,38%
103,26%
7 578
6 500
7 018
92,61%
107,97%
235
200
164
69,79%
82,00%
502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží Služby 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci
18
60
24
133,33%
40,00%
12 459
11 000
11 133
89,36%
101,21%
Osobní náklady
184 907
213 322
213 371
115,39%
100,02%
521 mzdové náklady
133 949
154 830
154 860
115,61%
100,02%
45 405
52 642
51 677
113,81%
98,17%
0
0
0
0,00%
0,00%
5 553
5 500
6 490
116,87%
118,00%
92
350
344
373,91%
98,29%
Daně a poplatky
5 316
5 500
4 501
84,67%
81,84%
531 daň silniční
11
15
12
109,09%
80,00%
532 daň z nemovitostí
0
0
0
0,00%
0,00%
538 ostatní daně a poplatky
5 305
5 485
4 489
84,62%
81,84%
Ostatní náklady
4 849
3 655
2 614
53,91%
71,52%
0
0
0,00%
0,00%
518 ostatní služby
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 ostatní sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady vč.přídělu do FKSP 528 ostatní sociální náklady
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále
0 70
543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly
0
547 manka a škody
1 011
0
29
2,87%
0,00 %
549 jiné ostatní náklady
3 768
3 655
2 585
68,60%
70,73%
10 247
9 453
9 716
94,82%
102,78%
9 692
9 453
9 477
97,78%
100,25%
556 tvorba zákonných rezerv
311
0
168
0,00%
0,00 %
557 náklady z odepsaných pohledávek
244
0
71
29,10%
0,00 %
Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 553 prodané cenné papíry a podíly
559 tvorba zákonných opravných položek
126
150
104
82,54%
69,33%
Daň z příjmů
0
0
0
0,00%
0,00%
591 daň z příjmů
0
0
0
0,00%
0,00%
Finanční náklady
595 dodatečné odvody daně z příjmů
Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele 1 2 3 4 5
Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje Neinvestiční příspěvek na provoz organizace Investiční dotace z rozpočtu kraje Podíl mimotarifních složek platu Použití prostředků rezervního fondu Použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého 6 majetku kraje 7 Použití prostředků fondu odměn 8 Limit výdajů na pohoštění 9 Počet zaměstnanců organizace 10 Výsledek hospodaření organizace
v Kč schválené skutečnost k 31.12.2011 2011 nestanoveno 5 131 872 176 132 000 175 503 435 6 769 000 6 848 416 54 000 000 48 264 158 2 000 000 2 000 000 2 750 000
19 000
1 100 000o 60 000 nestanoveno nestanoveno
1 100 000 24 053 281,8 63 755,15
Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání V roce 2011 organizace obdržela provozní dotaci od zřizovatele ve výši 175 503 435,-Kč. Provozní dotace kryla náklady nehrazené pojišťovnou, to je cca 74% celkových nákladů, zejména mzdové náklady. Dále byla organizaci zřizovatelem poskytnuta investiční dotace na spolufinancování projektu Přeshraniční spolupráce ZZS v Euroregionu Nisa ve výši 56 416,-Kč, investiční dotace ve výši 1 600 000,-Kč na pořízení zdravotnických přístrojů, investiční dotace ve výši 3500 000,-Kč na pořízení sanitních vozidel, investiční dotace ve výši 900 000,-Kč na pořízení software a hardware a investiční dotace ve výši 792 000,-Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy Klášterní. Z těchto dotací byly v roce 2011 vyčerpány pouze dotace na projektovou dokumentaci budovy Klášterní a dotace na spolufinancování projektu. Ostatní investiční akce se přesouvají do roku 2012 a v tomto roce budou také vyúčtovány. Dále byly organizaci poskytnuty dotace jak provozní tak investiční v rámci probíhajícího projektu Přeshraniční spolupráce ZZS v Euroregionu Nisa v celkové částce 1 122 028,- Kč ze státního rozpočtu (podíl 5%) a z Evropské unie (podíl 85 %). v Kč
Ukazatel
a
ÚZ */
b
Poskytnuto k 31.12.2011
1
Vráceno v průběhu roku 2011 zpět na účet poskytovatele
Částka
Datum vrácení
3
4
Použito k 31.12.2011
Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
5
6
175 503 435,00
0,00
167 503 435,00
8 000 000,00
- příspěvek na provoz
175 300 000,00
0,00
167 300 000,00
8 000 000,00
- příspěvek na odpisy
0,00
0,00
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem v tom:
0,00
- ostatní účelové příspěvky celkem v tom: dotace z krizového odboru na krytí nákladů za povodně
203 435,00
0,00
203 435,00
0,00
6 848 416,00
0,00
803 791,95
44 624,05
- jednotlivé tituly Dotace zřizovatele na nákup zdravotnických přístrojůOLP/3531/2011
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
Dotace zřizovatele na nákup sanitních vozidel OLP/3532/2011
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
792 000,00
0,00
792 000,00
0,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
56 416,00
0,00
11 791,95
44 624,05
182 351 851,00
0,00
168 307 226,95
8 044 624,05
900 538,60
0,00
900 538,60
0,00
41117007
50 029,98
0,00
50 029,98
0,00
41595823
850 508,62
0,00
850 508,62
0,00
221 490,03
0,00
221 490,03
0,00
41117883
12 305,00
0,00
12 305,00
0,00
41595823
209 185,03
0,00
209 185,03
0,00
1 122 028,63
0,00
1 122 028,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183 473 879,63
0,00
169 429 255,58
8 044 624,05
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom:
Dotace zřizovatele na PD Klášterní-Neli servis OLP/3530/2011 Dotace zřizovatele na nákup software a hardware OLP/3533/2011 Dotace na spolufinancování projektu ČR -Polsko OLP/2049/2011
A./ celkem 1/+2/ 3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**) Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze SR (1 a 2 etapa) Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze EU (1 a 2 etapa) 4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**) Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze SR (1 a 2 etapa) Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko-spolufinancování ze EU (1 a 2 etapa)
B./ celkem 3/+4/ 5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem
41100000
- dle jednotlivých titulů
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů
C/ celkem 5/+6/ D/ CELKEM A/+B/+C/
Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Celkové náklady na zajištění doplňkové činnosti v roce 2011 činily 507 436,54 Kč. Výnosy za rok 2011 z této činnosti pak činily 1 332 894,31 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl + 825 457,77 Kč. Doplňková činnost je tvořena zajištěním sportovních akcí např. akcí Bohemia Rallye 2011 a pořádáním vzdělávacích kurzů zdravotnickými pracovníky ZZS LK, p.o. např. kurz DRN.
Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností
Při nakládání s majetkem ve správě i s majetkem vlastním byly dodrženy veškeré právní předpisy. Organizace v roce 2011 nabývala nový majetek pouze do vlastnictví zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Inventarizace skladů Sklad OOPP-fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 4 831,-Kč a manko ve výši 3 324,-Kč (způsobeno záměnou skladových položek při výdeji nebo vrácení pomůcek). Sklad drogerie a kancelářských potřeb- fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 275,-Kč a manko ve výši 238,36,-Kč (způsobeno předáváním skladu během roku nové pracovnici a následného předání zpět při jejím rozvázání pracovního poměru). Sklad SZM- fyzickou inventarizací zjištěn přebytek ve výši 29 507,06,-Kč a manko ve výši 24 322,20 Kč (způsobeno změnou dodavatelů během roku a zároveň při tom změnou počtu kusů v balení a jejich mylnému výdeji). Sklad PHM – nebyl zjištěn rozdíl. Sklad autodopravy- fyzickou inventurou nebyl zjištěn rozdíl. Rozdíl je však ve skladové a účetní evidenci ve výši 300 505,-Kč, která byla způsobena proúčtováním jednotlivých dílů z nabourané sanity do účetnictví měsíce prosinec již po uzavření evidence skladů. Stav bude dorovnán v měsíci únor 2012, kdy jednotlivé díly budou vzaty evidenčně na sklad. Veškeré rozdíly zjištěné na základě inventarizace skladů 2011 byly proúčtovány do závěrky k 31.12.2011. Inventarizace majetku Fyzickou inventarizací byly zjištěny tyto skutečnosti: U dlouhodobého majetku nebyl zjištěn rozdíl a stav majetkové evidence je shodný s účetní evidencí. U dlouhodobého nehmotného majetku bylo zjištěno manko ve výši 278 108,10 Kč. Manko bylo způsobeno nedohledáním softwaru, který chyběl již při inventarizaci v roce 2010, ale byl ponechán v majetku k dohledání. Část nehmotného majetku se podařilo dohledat, majetek ve výši 278 108,10 Kč již ne. Nedohledaný majetek již neměl zůstatkovou hodnotu. Manko bylo proúčtováno do závěrky k 31.12.2011.
U dlouhodobého drobného hmotného majetku byl zjištěn přebytek ve výši 331 503,- Kč, který tvořily zejména PC stanice. Dále byl zjištěn rozdíl mezi majetkovou a účetní evidencí drobného majetku ve výši 238 301,59 Kč, který byl způsoben pořizováním dokladů v majetkové evidenci v kartovém režimu a ne dokladovém. Změny se tak neprojevily v dávce do účetní evidence, proto vznikl rozdíl. Tento rozdíl byl srovnán a proúčtován až v prvním čtvrtletí roku 2012 po zásahu programátora. U drobného dlouhodobého nehmotného majetku bylo fyzickou inventarizací zjištěno manko ve výši 212 893,73 Kč. Manko je tvořeno opět softwarem v pořizovací hodnotě pod 40 000,-Kč, který nebyl již
nalezen v inventarizaci roku 2010, ale byl v majetku ponechán k dohledání. Manko je majetkem, který nebyl ani v roce 2011 dohledán. Manko bylo proúčtováno do závěrky k 31.12.2011. U podrozvahové evidence nebyl fyzickou inventarizací zjištěn rozdíl.
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech stav k 31.12.2011
INVESTIČNÍ FOND – účet 416 Stav investičního fondu k 1.1.2011 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace ze státních fondů Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
rozpočet 2011
skutečnost 2011
19 346
19 346
9 453
8 745
6 769 44 35 612
7 013 1 456 36 560
2 750 792 10 750
19
Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
26 14 318
10 152
Zůstatek investičního fondu
21 294
26 408
409 2 000
409 2 000 55 2 458
%
v tis.Kč finanční krytí fondů v tis. Kč
6 753 3 380
100 %
26 408
100 %
341
REZERVNÍ FOND – účet 414 Stav rezervního fondu k 1.1.2011 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM Zůstatek rezervního fondu
2 409
2 000 2 000
2 000 123 2 123
409
341
FOND ODMĚN – účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2011 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM
77 1 035
77 1 035
1 112
1 112
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
1 100 1 100
1 100 1 100
Zůstatek fondu odměn CELKEM ÚČET 241
12
12 36 717
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1.1.2011 Příděl do FKSP Ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
3 375
POUŽITÍ FONDU CELKEM
2 716
100 %
12
100 %
659 (kryto účtem FKSP)
751 2 624
Zůstatek FKSP 659
Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 2 869 152,- Kč. Stav závazků po lhůtě splatnosti: 172 643,08,- Kč. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace V roce 2011 byly ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, p.o. (dále jen „organizace“) provedeny tyto kontroly: Veřejná správa Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR provedena 27.1.2011 Předmětem této kontroly bylo vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 01.7.200525.1.2011. Kontrolou byla zjištěna pozdní úhrada pojistného a bylo vyměřeno organizaci penále ve výši 7 607,-Kč, zároveň byl však zjištěn přeplatek na pojištění ve výši 2 615,-Kč. Tyto dvě částky byly proti sobě započteny a výsledné penále tak činilo 4 992,-Kč. Tato částka byla organizací uhrazena dne 23.2.2011. Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec Dne 26.5.2011 byl poštou organizaci doručen ze strany OSSZ výkaz nedoplatků, ze kterého vyplynul nedoplatek na pojištění ve výši 101,-Kč. Nedoplatek byl organizací uhrazen ve stejný den, tj. 26.5.2011. Kontrola Finančního úřadu v Liberci provedena dne 6.6.2011 Předmětem kontroly byla daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daně vybírané srážkou za zdaňovací období roku 2009 a roční zúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2008. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky či závady ve vyúčtování. Kontrola hospodaření externím auditorem na základě uzavřené smlouvy V roce 2011 byla v organizaci prováděna čtvrtletně kontrola hospodaření a účtování externím auditorem VGD (na základě uzavřené smlouvy). Jednotlivé zprávy popisují stav účetnictví, způsob účtování a vyúčtování dotací. Auditor kromě účetních oprav v průběhu roku organizaci doporučil doplnění směrnic a jejich aktualizaci a zejména srovnání účetního stavu majetku se stavem majetku v majetkové evidenci a jeho
rozdělení na svěřený majetek a vlastní majetek. Dále auditor upozornil na nesprávný způsob vykazování okruhu FKSP. Vytknuté věci byly organizací narovnány do konce účetní závěrky za rok 2011.
Vnitřní kontrola V organizaci byly v rámci vnitřní kontroly provedeny referátem PNP (přednemocniční neodkladná péče) kontroly vykazování a vyplňování zdravotní dokumentace na celkem 10 výjezdových stanovištích. Výsledkem kontroly bylo bodové ohodnocení úrovně vyplňování zdravotnické dokumentace a případné návrhy na zlepšení. Výsledek kontrol byl předán řediteli organizace. Další vnitřní kontrolou, která byla v organizaci provedena, je kontrola spotřeby PHM za rok 2011, 2010, 2009. Výsledek této kontroly zatím nebyl zpracován. Zpracování se předpokládá v březnu roku 2012, kdy výsledná zpráva bude předložena řediteli organizace.
Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Hospodářský výsledek v roce 2011 činil 63 755,15 Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele byl HV přerozdělen do rezervního fondu. (Přerozdělení schváleno radou kraje v březnu 2012, proúčtováno v dubnu 2012)
Hospodářský výsledek
v Kč
- z hlavní činnosti+ - z jiné činnosti Celkem k 31.12. 2011 před zdaněním
-761 702,62 825 457,77 63 755,15 0 63 755,15
Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)
v Kč
Ukazatel
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Celkem
Stav k 1.1. 2011
Stav k 31. 12. 2011
Přerozdělení zlepšeného HV roku 2011
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
2 408 999 19 345 951 1 112 678 750 816
341 093 26 407 581 12 678 658 541
63 755 0 0 0
404 848 26 407 581 12 678 658 541
23 618 445
27 419 894
63 755
27 483 649
Mzdový vývoj V roce 2011 došlo k velkému nárůstu mezd u lékařů, kterým byl na základě změny nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zvýšen tarifní plat průměrně o 8 000,-Kč a tím se zvýšil také průměr pro veškeré ostatní příplatky.
Lékaři SZP NZP THP Ostatní
Průměrné mzdy dle kategorií zaměstnanců v Kč leden – prosinec rozdíl 2011 – 2010 rok 2010 rok 2011 v Kč v% 70 243 90 344 20 101 129 % 38 769 39 101 332 101 % 30 012 29 824 -188 99 % 35 426 35 293 -133 100 % 11 028 11 202 -626 95 %
Stav zaměstnanosti V počtu zaměstnanců došlo k nárůstu lékařů, kteří přešli z dohod o činnosti na pevné částečné úvazky. Naopak se mírně snížil počet záchranářů na pevný úvazek.
Lékaři SZP NZP THP Dělníci
Přepočtený průměrný stav zaměstnanců dle kategorií leden – prosinec rozdíl 2011 – 2010 rok 2010 rok 2011 osob/úvazek v% 28,23 38,19 9,96 135% 101,89 98,82 -3,07 97% 119,28 119,66 0,38 100% 24,93 27,93 3,00 112% 5 5 0 100 %
v tis. Kč limit prostředků na platy limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
skutečnost 2010 neurčeno neurčeno 285,23 292 39 ,639
V Liberci dne 2.5. 2012
zpracoval: Ing. Lahodová Kateřina
schválil: Bc. Stanislav Mackovík
skutečnost 2011 neurčeno neurčeno 281,8 298 44 396
