Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice
ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011
www.ddstraznice.cz
1
Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro naši organizaci Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, rokem zásadních změn v poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. Díky zkušenostem získaných v rámci projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“, jsme dne 4.9.2011 slavnostně otevřeli specializované oddělení DUHA pro uživatele s Alzheimerovou nebo jinou demencí. Domov se začal roce 2011 připravovat na získání certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností zařízením, které poskytují kvalitní péči uživatelům s demencí. Probíhalo celoroční sebehodnocení organizace, ze kterého vzešly další oblasti pro zkvalitnění péče. V oblasti vzdělávání pracovnice Domova získala certifikát pro vedení taneční terapie, své zkušenosti předává ostatním kolegyním v zařízení. Taneční terapie je v našem zařízení využívána u všech uživatel, kteří projeví zájem a setkává se u nich s velkým úspěchem. Dvě pracovnice pokračovaly v kurzu lektorování, který ukončí v roce 2012 a své zkušenosti a znalosti budou předávat ostatním pracovníkům v sociálních službách. Naše zařízení slouží i pro účastníky rekvalifikačních kurzů, studentům středních a vysokých škol jako místo pro vykonání praxe, případně získání podkladů pro vypracování vysokoškolských prací. V letošním roce zde praxi absolvovalo celkem 18 účastníků rekvalifikačním kurzů, 14 studentů SŠ, dva studenti VOŠ a tři studenti VŠ. Dva pracovníci z jiného zařízení u nás absolvovali odborné stáže dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V loňském roce jsme opět uspořádali „ Konferenci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách“, která byla zaměřena na zkušenosti v péči o uživatele trpící demencí. Pokračovala rovněž spolupráce se základními školami – žáci 8. tříd školy M. Kudeříkové se u nás účastnili výuky, kde byli seznámeni s povoláními, které se v Domově uplatní a s požadavky na vzdělání, které pracovníci v sociálních službách ke své práci potřebují. I přes složitou finanční situaci se nám podařilo provést generální opravu koupelny, díky darům sponzorů jsme nakoupili speciální mixer do kuchyně, nové židle, rehabilitační vozíky, antidekubitní matrace, zdravotnický materiál. Stále pracujeme na standardech kvality sociálních služeb, vypracovali jsem dotazník pro uživatele sociální služby domov se zvláštním režimem a jejich příbuzné s cílem zjistit kvalitu poskytované služby. Pravidelně pořádáme setkání s uživateli a jejich rodinami.
2
Ve finanční oblasti se nám podařilo zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven o 340 tis. Kč a příspěvku na péči o 397 tis.Kč. Obdrželi jsem finanční i věcné dary od fyzických i právnických osob v celkové výši 244 505,Kč.Tato finanční částka byla použita na vybavení, které bylo využito ke kvalitněji poskytované péči v našem zařízení. V rámci efektivního hospodaření organizace provádíme pravidelné srovnávání cen u všech nákupů jak potravin, tak úklidových prostředků, zdravotnického materiálu, dezinfekce, spotřebního materiálu. Rovněž využíváme akčních nabídek zejména u potravin a čistících prostředků. V případě nákupu movitého majetku, oprav, jsou poptávány firmy se žádostí o předložení cenových nabídek, následně je prováděno jejich vyhodnocování s cílem co nejefektivnějšího nákupu. V roce 2012 budeme pracovat na rozvojových plánech zařízení pro rok 2013 -2016, plánujeme požádat o udělení certifikátu Vážka pro oddělení sociální služby domov se zvláštním režimem. Ve své péči se budeme se zaměřovat mimo jiné na oblast sledování bolesti uživatel, zdravotní prevenci uživatel, komunikace s rodinami a aktivizace uživatel. I nadále budeme účastníky projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Budeme pokračovat v revizi standardů kvality, zaměříme se na individuální poskytování sociální péče. Vzdělávání zaměříme na problematiku demence, komunikace a paliativní péče dle zájmu zaměstnanců a potřeb zařízení. Cílem bude rovněž hledání dalších finančních zdrojů, které povedou ke kvalitně poskytované sociální péči v našem zařízení.
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
3
obsah: SLOVO ÚVODEM
1
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
6
I.1. MANAGEMENT Organizační schéma Změny v průběhu roku Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
8 10 11 11
I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2011 Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Úroveň poskytovaných služeb - stravování Náklady na stravování Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zajištění lékařské péče Tržby od zdravotních pojišťoven Problematika dekubitů, prevence Restriktivní opatření
11 12 12 13 14 14 15 19 20 21 23
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
III.
6 7 8
23
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Pracovní neschopnost dle funkcí Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Práce přesčas Vzdělávání zaměstnanců
26 26 27 27 27
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
32
III.1. VÝNOSY Podrobný rozpis všech výnosů Rozbor plných úhrad Příspěvek na péči
32 32 34 36
III.2. NÁKLADY Podrobný rozpis čerpání nákladů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb
37 37 39 40
III.3. FINANČNÍ MAJETEK
41
III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
41
4
III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY
42
III.6. INVESTICE
42
III.7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST
42
IV. AUTOPROVOZ
42
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
43
VI.KOMENTÁŘ K TABULCE „PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ“
44
VII. KONTROLNÍ ČINNOST
46
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ
48
Přílohy
5
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice IČ: 47375604 Tel. 518 332128 Fax: 518 332 189 www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059, mobilní tel. 602 725 102,
[email protected] vedoucí úseku soc. péče, zástupce ředitelky : Mgr. Miroslava Kouřilová, tel. 518 323 060, mobilní tel. 604 457 582,
[email protected] vedoucí úseku zdravotní péče : Jitka Fojtíková, tel. 518 323 060,
[email protected] sociální pracovnice : Mgr. Lucie Cigánková, tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected] sociální pracovnice : Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213, mobilní tel. 606 786 054,
[email protected] vedoucí provozního úseku : Milan Komoň, mobilní tel. 737 107 306,
[email protected]
6
Organizační schéma
7
Změny v průběhu roku Od 1.1.2011 nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 2/2010 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Bylo zrušeno jedno pracovní místo „pomocný kuchař“, které bylo zařazeno v provozním úseku a zřídilo se jedno pracovní místo „pracovník sociální péče – přímá obslužná “, které je zařazeno do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny bylo zvýšení efektivity práce v kuchyni po zakoupení konvektomatu a snížení počtu vydaných jídel pro pečovatelskou službu v rámci doplňkové činnosti. Byl zvýšen počet zaměstnanců o tři nové pracovníky sociální péče – přímá obslužná. Nepodařilo se nám z důvodů nezájmu obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto byl přijat na toto místo pracovník sociální péče – přímá obslužná.
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče
Z ekonomického hlediska došlo ke zvýšení počtu uživatel, kdy jeho příbuzný uzavírá Dohodu o přistoupení k závazku uživatele podle Smlouvy k o poskytování sociální služby.Tím se snižuje počet uživatelů, kteří z důvodů nízkého příjmu neplatí v plné výši úhrady za ubytování a stravu. Příjmy se nám tak zvyšují asi o 140 tis. Kč ročně. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií – od 1.1. 2011 nově nákup plynu, čímž došlo k úsporám finančních prostředků. Pravidelným sledováním zdravotního stavu uživatel se nám rovněž podařilo zvýšit příjmy z příspěvku na péči i zdravotních pojišťoven, celkem o 737 tis. Kč Rok 2011 byl v oblasti standardů kvality sociálních služeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níže uvedených standardů:
1)
Revize Standardu č. 1 – Cíle a způsoby poskytování soc. služby zhodnocení cílů roku 2010 a stanovení krátkodobých cílů na rok 2011
2)
Revize Standardu č. 2 – Okruhy práv uživatelů doplnění metodiky Střety zájmů
3)
Revize Standardu č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální službu přepracování Metodiky bodování
4)
Revize Standardu č. 8 – Návaznost na další zdroje
5)
Revize Standardu č. 9 – Personální a organizační zajištění služby přepracování vnitřních předpisů tohoto standardu
6) Revize Standardu č. 12 – Informovanost o poskytované sociální službě doplnění informačních materiálů o novém oddělení 7) Revize Standardu č. 14 – Nouzové a havarijní situace přepracování Příručky pro uživatele
8
8)
Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby analýza mimořádných událostí, analýza stížností a připomínek, analýza zápisů z praxí
Oddělení DUHA Sociální péče v Domově je poskytována celkem 89 uživatelům, z toho sociální služba domov pro seniory celkem 32 uživatelům, sociální služba domov se zvláštním režime celkem 57 uživatelům Od 1.4. 2011 funguje oddělení DUHA pro celkem 19 uživatelů, kterým je poskytována sociální služba domov se zvláštním režimem a je určena uživatelům trpícím Alzheimerovou nebo jinou demencí. Toto oddělení bylo slavnostně otevřeno 4.9.2011. Hlavním smyslem a potřebou vzniku tohoto oddělení byly specifické potřeby uživatelů s demencí, kteří celkově potřebují pomalejší režim než zdravý člověk, potřebují více času zejména na hygienu, stolování a mají často jiný spánkový režie. Specializace oddělení DUHA umožňuje, aby se naše péče lépe přizpůsobila průvodním jevům nemoci. Prostředí a podmínky na oddělení počítají s tím, že lidé s touto diagnózou bývají často zmatení, mají problémy s orientací, zhoršuje se jim paměť, anebo mají problém se slovně vyjádřit. Cílem zvláštního zaměření oddělení DUHA je, co nejvíce využívat a stimulovat rozsah schopností uživatele, kterými disponuje. To je důležité pro posílení jeho sebeúcty a sebevědomí. Důraz přitom klademe zejména na zachování schopnosti chůze, soběstačnosti a sebeobsluhy. Uživatelé tak s podporou pracovníků cíleně procvičují denní aktivity, které dosud zvládají, aby si tyto dovednosti udrželi co nejdéle a nárůst příznaků nemoci se zpomalil. Nejdéle se daří udržovat okruh aktivit, které byly součástí jeho profese nebo koníčkem. Při péči o uživatele na novém oddělení se snažíme co nejvíce přiblížit běžným denním činnostem, které by vykonával ve své rodině. Všechny aktivity a denní režim jsou přizpůsobeny individuálním schopnostem uživatelů, kteří se mohou spolehnout na vedení a podporu našich pracovníků.
Práce na oddělení DUHA se zaměřuje rovněž na podporu paměti uživatelů formou reminiscenční terapie.Úspěšně k tomu využíváme řadu pomůcek – starých fotografií, starších knih, starších předmětů domácí potřeby. Uživatelé se při rozhovorech nad těmito pomůckami soustřeďují na staré vzpomínky, které jsou silnější než jejich krátkodobá paměť, vrací se v myšlenkách do doby, kdy byli
9
zdraví a šťastní. I tato terapie jim vrací sebedůvěru a současně umožňuje našim pracovníkům lépe porozumět nynějšímu chování uživatele. Ve spolupráci s uživatelem a jeho rodinou začínáme u některých uživatel pracovat na tzv. „knize života“, která zachycuje život uživatele od dětství, školu, rodinný život, zaměstnání a jiné pro uživatele významné události. Velmi pozitivně je všemi pracovníky na oddělení DUHA hodnocena spolupráce s rodinami uživatel. Již po šesti měsících fungování pracovníci oddělení DUHA hodnotí poskytovanou službu a vzájemné vztahy takto: Došlo ke zklidnění uživatel, je lepší komunikace s uživateli, uživatelé jsou veselejší a mají větší zájem o různé činnosti na oddělení, lépe se aktivizují, rodinní příslušníci sami vidí zlepšení na svých příbuzných, vzniká zde jedna velká rodina, společně slaví narozeniny. Menší prostory umožňují větší přehled o uživatelích, všem vyhovuje vybavení oddělení, jeho rozdělení na „ kuchyni, ložnice, obývací pokoj“. Uživatelé se lépe v menším prostoru orientují, více se zapojují do aktivizačních činností, mají větší pocit bezpečí. Sociální péče na tomto oddělení se opírá o informace a zkušenosti získané pracovníky Domova v rámci projektu „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“.Fungování oddělení ukázalo jak je důležité vzdělávání pracovníků v oblasti sociální péče, která je zaměřena na poskytování péče uživatelům s demencí. Znalosti získané v práci o tuto cílovou skupinu uživatel se dají využít i pro sociální službu domov pro seniory. Pro sociální službu domov se zvláštním režimem byl vypracován Dotazník spokojenosti uživatel a jejich rodin s poskytovanou službou. Účast v projektu byla přínosná i díky kvalitním lektorům s velkými znalostmi a zkušenostmi v péči o uživatele s demencí. Oceňujeme jejich snahu o předání maximálního množství nových odborných znalostí, které využíváme v každodenní praxi.
Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace
V říjnu jsme uspořádali „Konferenci zdravotních sester a
pracovníků v sociálních službách“ zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a ve zdravotnictví. Program konference byl zaměřen na problematiku demence, účastníkům byly předávány zkušenosti z práce s touto cílovou skupinou, celkem se konference účastnilo, včetně přednášejících, 80 zájemců. Již tradičně proběhl v zařízení v říjnu „Týden sociálních služeb“ spojený s prodejem výrobků od uživatel. V letošním roce byl velký zájem návštěvníků zařízení o nově otevřené oddělení DUHA pro uživatele s demencí. Oddělení navštívili pracovníci neziskových organizací z regionu Veselsko, kteří poskytují terénní sociální služby. Rovněž jsme uspořádali schůzku s rodinami uživatel oddělení DUHA s cílem zhodnotit zda došlo ke zkvalitnění péče od doby zahájení provozu tohoto specializovaného oddělení. V listopadu proběhla v Domově výuka žáků 8. třídy základní školy M.Kudeříkové. Žáci byli seznámeni s pracovními pozicemi v zařízení, požadavky na vzdělání, osobnostními předpoklady, apod. Součástí výuky byla i prohlídka zařízení. V prosinci se ředitelka a vedoucí úseku soc. péče zúčastnily v Brně metodického dne společnosti APOKON - Asociace poradců a konzultantů vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních službách. Na této schůzce byly prezentovány našimi pracovnicemi dvě přednášky a to na téma „ Způsobilost k právním úkonům osob s demencí“ a „ Reminiscenční terapie“.
10
Vedoucí úseku sociální péče se v prosinci účastnila jako lektorka dvoudenního semináře Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním Karlovarského kraje. Zde prezentovala naše zkušenosti s novým oddělením pro uživatele s Alzheimerovou nebo jinou demencí. V únoru a říjnu jsme informovali o činnosti Domova v místním měsíčníku „Strážničan“ a v prosinci v odborném časopise „ Sociální služby“ s celostátní působností Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2011 jsem obdrželi finanční dary v celkové výši 238 505,- Kč a věcné dary ve výši 6000,- Kč. Část finančních prostředků byla použita na vybavení nového oddělení, vybavení koupelny, rehabilitační vozíky,částka 90 000,- Kč byla určena na zakoupení zdravotnického materiálu. Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život
Dne 20.12.2011 byl potvrzen v našem zařízení výskyt rezistentních kmenů Staphylococcus aureus /MRSA/ u jednoho uživatele. Ve spolupráci s KHS JmK- pracoviště Hodonín byla přijata potřebná opatření. O této mimořádné události byl informován i zřizovatel.
I.2. Sociální péče Kapacita zařízení
Kapacita zařízení v roce 2011 byla Poskytovaná služba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná služba Domov se zvláštním režimem (DZR):
celkem 89 uživatelů 52 uživatelů 37 uživatelů
Počet uživatelů k 31.12.2011 DS DZR
celkem 88 uživatelů 37 uživatelů 51 uživatelů
Využití obložnosti zařízení DS DZR
celkem 99,57 % 99,54% 99,59%
Počet příjmů DS DZR
celkem 21 uživatelů 9 uživatelů 12 uživatelů
Ukončení pobytu DS (8 uživatelů zemřelo a 1 uživatel přešel na druhou soc. službu) DZR (13 uživatelů zemřelo)
celkem 22 uživatelů 9 uživatelů 13 uživatelů
11
Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o soc. službu k 31.12.2011 Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov pro seniory: Počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Domov se zvláštním režimem:
44 žadatelé. 45 žadatelů.
Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů Věková struktura k 31.12.2011 Soc. služba Domov pro seniory:
Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 95 let
Počet uživatelů 7 6 12 11 1
Soc. služba Domov se zvláštním režimem:
Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 95 let
Počet uživatelů 1 5 28 15 2
Průměrný věk uživatelů DS DZR
80,8 let
78,7 let 82,9 let
12
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Pokoj jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový
Počet celkem 3 3 11 13
na DS 3 2 10 1
na DZR 0 1 1 12
čtyřlůžkový pětilůžkový Počet pokojů celkem
3 2 35
1 1 18
2 1 17
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každé sociální službě je kuchyňka, kde si mohou uživatelé či jejich příbuzní uvařit kávu, připravit jednodušší jídlo apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo.Úklid, praní a žehlení prádla zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Úhrada za ubytování V roce 2011 se jednou zvyšovala úhrada za ubytování – od 1.2.2011. Zvyšovalo se o 9,-Kč na den, tzn. o 270,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od 1.1.2011 do 31.1.2011
Počet lůžek jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový
Úhrada za ubytování denně v Kč 157 144 137
Úhrada za ubytování měsíčně v Kč 4 710 4 320 4 110
135
4 050
čtyř a vícelůžkový
Úhrada za ubytování od 1.2.2011
Počet lůžek jednolůžkový (nadst.) jednolůžkový dvoulůžkový třílůžkový čtyř a vícelůžkový
Úhrada za ubytování denně v Kč 169 166 153 146 144
13
Úhrada za ubytování měsíčně v Kč 5070 4980 4590 4380 4320
Úroveň poskytovaných služeb - stravování
Stravování uživatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci, šest kuchařů a vedoucí oddělení stravování. Celková kapacita kuchyně je 150 jídel denně. Z kuchyně je strava výtahem rozvážena na jednotlivá oddělení, kde je poskytována uživatelům buď ve společných jídelnách nebo na pokojích podle zdravotního stavu uživatel. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle požadavků uživatelů je podávána i strava mixovaná. Uživatelům je umožněno i stravování formou výživných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uživatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet. Uživatelé zapisují své připomínky do knihy přání a podnětů, účastní se jednání stravovací komise, která se koná 1 x za 6 týdnů.Máme zájem na tom, aby se do jídelníčku dostávala jídla, na která jsou uživatelé zvyklí ze svých původních rodin.
Náklady na stravování
Norma spotřeby potravin: LEDEN 2011 Uživatelé stravovací jednotka
počet celodenních jídel normální, dietní diabetická
1186 1464
počet obědů
Zaměstnanci 789 28,-
počet obědů
69,73,-
Ostatní - obědy doplňková činnost dieta 3, 4 204 28,dieta 9 57 28,-
norma spotřeby potravin za leden 2011
výrobní režie Kč % 38,35,51 38,34,23
Kč celkem 81 834,00 106 871,00
22 092,00
5 712,00 1 596,00 218 105,00
14
Norma spotřeby potravin:
Uživatelé stravovací jednotka
počet celodenních jídel normální, dietní diabetická
69,73,-
výrobní režie Kč celkem Kč % 41,- 37,27 917 907,00 41,- 35,96 1 130 259,00
Zaměstnanci 8607 28,-
240 996,00
13 303 15 483
počet obědů
počet obědů
ÚNOR - PROSINEC 2011
Ostatní - obědy doplňková činnost dieta 3, 4 2150 28,dieta 9 637 28,-
norma spotřeby potravin za únor - prosinec 2011
2 367 198,00
Spotřeba potravin: 1 Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost
60 200,00 17 836,00
účet 5010420 účet 5010260
spotřeba potravin za rok celkem:
2 236 871,00 263 088,00 2 499 958,98 85 344,00 2 585 302,98
Úhrada za stravu byla zvýšena od 1.2. 2011 o 3,- Kč – výrobní režie.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uživatelů různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V zařízení se každoročně pořádají akce, které mají již několikaletou tradici. Naši uživatelé navštěvují každý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, strážnické vinobraní atd.
Uživatelé obou sociálních služeb se v roce 2011 zúčastnili těchto akcí: 11. 1. 2011 Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uživatelů) při harmonice Sociální služba domov pro seniory (dále DS) – počet účastníků 22, Sociální služba domov se zvláštním režimem(dále DZR) – počet účastníků 27
15
27. 1. 2011 Promítání filmu – sledování dokumentárního filmu „Cesta kolem světa“, cestovalo se vlakem Orientexpres po známých památkách světa (DS – počet účastníků 12, DZR - počet účastníků- 8) 31. 1. 2011 Reminiscenční terapie - prohlížení a vzpomínání nad starými fotografiemi zařízení a z kulturních akcí (DS - počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 8) 4. 3. 2011 Fašaňk - vzpomínání na tradice spojené s masopustem, k této příležitosti se vyrobily i masky a k jídlu nechyběly „Boží milosti“, které si sami uživatelé den předem upekli. (DS- počet účastníků 10, DZR - počet účastníků 8) 6. 3. 2011 Fašaňková obchůzka - pracovníci převlečení do kostýmů obcházeli celé zařízení a společně s uživateli si zazpívali masopustní písně (DS - počet účastníků 36, DZR - počet účastníků 50) 31.3.2011 Módní přehlídka - módní přehlídka výrobků studentů ze střední oděvní školy (DS - počet účastníků 18, DZR - počet účastníků 19) 4. 5. 2011 Promítání filmu - promítání krátkých ukázek o různých zahraničních i místních zajímavostech (DS - počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 9) 19. 6. 2011 Sportovní odpoledne - nedělní odpoledne plné soutěžení, her a zábavy (DS - počet účastníků 22, DZR- počet účastníků 23) 23. 6. 2011 Vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku - uživatelé se byli za doprovodu pracovníků podívat v zámeckém parku na generální zkoušku zahraničních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice (DS - počet účastníků 11, DZR - počet účastníků 7) 14. 8. 2011 Mariánská pouť - uživatelé se zúčastnili mariánské poutní mše, která se konala na prostranství před místním kostelem (DS - počet účastníků 5, DZR - počet účastníků 9) 4. 9. 2011 Koncert cimbálových muzik - v rámci slavnostního otevření oddělení DUHA se na nádvoří domova konal koncert tří cimbálových muzik, své umění předvedl i taneční soubor Demižón a ženský pěvecký sbor (DS - počet účastníků 26, DZR - počet účastníků 37)
16
10. 9. 2011 Strážnické vinobraní - uživatelé se za doprovodu pracovníků zúčastnili kulturní akce na náměstí ve Strážnici, kde hrála dechová hudba a následně svůj program předvedly soubory z okolí (DS - počet účastníků 16 , DZR - počet účastníků 15) 21. 9. 2011 Opékání špekáčků - tradiční opékání špekáčků na terase domova za doprovodu reprodukované hudby (DS - počet účastníků 25, DZR- počet účastníků 35) 28. 9. 2011 Marijánky - sváteční odpoledne zpříjemnil uživatelům ženský sbor Marijánky z Vacenovic, které zazpívaly písně s náboženským tématem a samozřejmě i lidové písničky. (DS - počet účastníků 8, DZR- počet účastníků 4) 5. 12. 2011 Mikulášská nadílka - pracovníci v převlecích procházeli zařízením a rozdávali uživatelům nadílku (DS počet účastníků 37, DZR - počet účastníků 50) 21. 12. 2011 Vánoční pásmo - vystoupení mladých koledníků ze Skalice, kteří přišli zazpívat koledy a zarecitovat básničky s tématikou Vánoc (DS počet účastníků 12, DZR - počet účastníků 23) 23. 12. 2011 Živý betlém - koledníci z místního Spolku nám přišli do zařízení zahrát vánoční pásmo o narození Ježíška (DS- počet účastníků 32, DZR - počet účastníků 48)
Přehled aktivizačních akcí:
leden – pečení z listového těsta, muzikoterapie, výroba masek na Fašaňk, výroba přání k narozeninám uživatelům, odstrojování a úklid vánočních stromků a ozdob
únor – procvičování paměti formou hry, skupinové předčítání, příprava jednohubek, práce s modelovací hlínou, omalovánkou, výroba ručně šitých hraček, výsev letniček do truhlíků
březen – pečení z listového těsta, reminiscenční terapie, módní přehlídka, výroba velikonočních kraslic, práce s přírodním materiálem, papírem, pobyt a práce na zahradě
duben - setí obilí pro dekorace, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, předčítání, výroba velikonočních ozdob, výroba čarodějnic, výroba pomlázky, zahradničení, výstava kraslic
květen - promítání filmu, biblioterapie, sázení muškátů, výroba jednohubek, ruční práce, tkaní koberečků, společenské hry
červen - výroba kompotu z rebarbory, sportovní den, reminiscenční terapie, účast na kulturní akci ve městě, drátkování, práce s vlnou, úprava zahrady, procvičování paměti
červenec - předčítání, práce s vlnou, modelovací hlínou a přírodním materiálem, skládání papírových skládaček, pobyt na zahradě, hra společenských her
srpen - výroba letní čalamády, vycházky po okolí zařízení, soutěž v míčových hrách, práce s přírodninami, práce s vlnou, zahradničení, společenské hry, předčítání
září - benefiční koncert, Strážnické vinobraní, pečení z listového těsta, vaření kompotu, práce s přírodním materiálem, rozvoj motoriky, úklid zahrady, předčítání, reminiscenční terapie
17
říjen - den otevřených dveří, výroba jednohubek, promítání videa, práce s přírodním materiálem, těstem, pobyt na zahradě, zahradničení
listopad - reminiscenční terapie, pečení brambůrek, pečení z listového těsta, výroba adventních věnců, vánočních ozdob z přírodnin, četba knih, společenské hry, podzimní práce na zahradě
prosinec - pečení perníků, zdobení perníků, reminiscenční terapie, pečení z lineckého těsta, výroba svícnů, přáníček, cvičení pro radost, poslech koled, výzdoba interiéru domova
Mimo výše uvedených společných aktivizačních činností každá sociální služba provádí aktivizace samostatně, většinou o víkendech. Sociální služba domov pro seniory se zaměřuje zejména na společenské hry, promítání DVD, zpívání, procvičování paměti, hra s míčem, zpěv s harmonikou, prohlížení fotografií, sledování bohoslužby, poslech dechovky, setkání s dalšími uživateli domova na zahradě. Těchto aktivit se účastní v průměru 15 uživatel. Sociální služba Domov se zvláštním režimem využívá pro aktivizace poslech mše svaté, sledování společenských událostí v televizi, zpěv při harmonice, společenské hry, hry s míčem, taneční terapie, promítání DVD, prohlížení fotografií. Oddělení DUHA se při své práci s uživateli zaměřuje na výtvarnou činnost, pečení, žehlení, sledování společenských událostí v televizi (svatba, pohřeb, mše), poslech rádia, míčové hry, cvičení, reminiscenční terapie - povídání o aktuálním dění, společenské hry, příprava jednoduchých jídel, zpěv, společná oslava narozenin, procvičování paměti. Za pěkného počasí je od dubna do října využívána k setkávání uživatel a jejich aktivizacím zahrada, na kterou jsou vyvážena i lůžka s ležícími uživateli. Pro zpříjemnění dochází občas zahrát na zahradu uživatelům harmonikář.
18
1.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 – 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. – do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně. MUDr. Pálenský – psychiatr - dochází do zařízení 1x měsíčně. MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně. MUDr. Hudečková – neurolog – návštěvy v neurologické ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, při převozu našich uživatelů k vyšetření spolupracujeme s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Moravou a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje zařízení službu výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně . V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ vykazujeme zdravotnické výkony šesti zdravotním pojišťovnám.
19
Tržby od zdravotních pojišťoven
20
Problematika dekubitů, prevence Uživatelé s indexem do 10 podle škály Nortonové, mají polohovací lůžka vybavena polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Jsou používány polohovací pomůcky pro bazální stimulaci. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, uživatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V zařízení používáme 16 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůžka uživatelů nejvíce ohrožených vznikem dekubitů. Všechna lůžka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokožku. Asi u dvaceti imobilních uživatelů je potřeba provádět polohování, avšak výskyt dekubitů je nízký. V zařízení léčíme tři až čtyři dekubity ročně maximálně do IV. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Převážnou část péče o ránu tvoří bércové vředy, defekty vzniklé v důsledku špatného prokrvení končetin a defekty způsobené poškozením křehké pokožky uživatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo kožní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv. vlhké terapie - např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, HYDROSORB gel, FLAMIGEL, dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,BRAUNOVIDON SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uživatele, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení ran. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů.
. Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační pracovnice předkládá vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami:
Přístroj Endomet Parafínová lázeň Rašelinové polštářky Perličková koupel na dolní končetiny Rotoped Chodítka Vysoké chodítko na nácvik chůze Rehabilitační vozíky
Velké míče na posilování zádového svalstva
Míčky na posilování prstů Pružné gumové pásy na posilování velkých svalů Crossový trenažér Biolampa
21
Masáže Byly prováděny dle ordinace lékaře nebo podle přání a potíží uživatelů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. Biolampa Aplikace po dobu 15 minut na kolenní klouby, kožní defekty, při bolesti zubů, uší apod. Endomet Aplikace po dobu 20 minut, podle individuálních potřeb a ordinace lékaře.
436 x
60 x 55 x
Dechová cvičení Probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 12 – 15 uživatelů, při skupinové LTV.
400 x
Skupinová LTV Probíhá pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 12 – 15 uživatelů, posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční cvičení při zpěvu, případně při hudbě. Trénink kognitivních funkcí skupinový Trénink kognitivních funkcí individuální
700 x 360 x 68 x
Individuální cvičení – LTV
Nácvik chůze, stoje, sedu Posilování DK, HK Pasivní, aktivní cvičení na lůžku, protahování zkrácených svalů, otáčení na lůžku Nácvik sebeobsluhy při běžných denních činnostech Nácvik sebeobsluhy při oblékání, svlékání Nácvik chůze po schodech Nácvik chůze v terénu Nácvik a edukace používání invalidního vozíku Nácvik stoje a chůze s rehabilitační pomůckou Nácvik stereotypů (bederní pás) Nácvik stereotypů Nácvik adaptability Somatická stimulace Vestibulární stimulace Vibrační stimulace Masáž stimulující dýchání
357 x 200 x 592 x 280 x 210 x 10 x 43 x 45 x 178 x 6x 300 x 24 x 20 x 20 x 25 x 30 x
Zdatnějšími uživateli jsou pravidelně využívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenažér. Rehabilitační péči využívá průměrně 60 % uživatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře.
22
Restriktivní opatření Při použití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závažným způsobem omezuje základní práva uživatele.V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob. Nepoužíváme pro zklidnění agresivních uživatelů žádné mechanické prostředky. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. V roce 2011 nebyla při poskytování sociální služby použita restriktivní opatření. Personál v přímé péči o uživatele používá preventivní opatření, aby byly eliminovány agresivní projevy u uživatelů. Při prevenci problémového chování používáme následující metody: - aktivní naslouchání, - slovní zklidnění, - odreagování, - odvrácení pozornosti, - rozptýlení, - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů, - poskytování sociální služby podle potřeb a přání uživatelů. Pro záznam o restriktivním opatření slouží v našem zařízení tiskopis a vede se sešit evidence o jejich případném použití.
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2011 změna počtu zaměstnanců Kategorie
počet zaměstnanců k 1.1. 2011
přírůstky
tabulka č.2 evidenční počet zaměstnan ců
Úbytky k 31.12.2011 1 1 1 1 0 0 4
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník administrativní pracovník ostatní THP celkem
1 1 1 1 0 0 4
všeobecná sestra
12
12
zdravotnický asistent (praktická sestra)
0
0
nutriční terapeut
0
0
23
0
0
fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
0 0 0 0 0
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem
12 0 0
0
0
0
0
12 0 0
23
4
1
26
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační,pomocné výchovné činnosti)
0 0 0 0 0
1
1
pracovník v sociálních službách - osobní asistence
0
0
pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
0 2
0 2
pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář – řidič údržbář skladník vrátný
26 4 2 1 4 0 5 0 0 1 3
4
1
2
2
provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci
1
1
1
1
29 4 2 1 3 0 5 0 0 1 3
20
4
5
19
62
8
6
64
1
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků:
1.
Zdravotničtí pracovníci V kategorii fyzioterapeut vykazujeme žádného pracovníka, na rozdíl od plánovaného počtu na rok 2011, kde uvádíme jednoho pracovníka. Po celý rok se nám nepodařilo obsadit toto místo, z důvodu nedostatku pracovníků v této kategorii na trhu práce. Místo funkce fyzioterapeuta jsme dočasně přijali pracovníka sociální péče - obslužná.
2.
Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče – obslužná uvádíme čtyři přírůstky a jeden úbytek. Tři přírůstky jsou pracovníci, kteří byli přijati na nově vzniklé pracovní místa, v souladu se schváleným počtem zaměstnanců pro rok 2011. Další jeden přírůstek je dočasně přijatý pracovník sociální péče – obslužná za neobsazené místo fyzioterapeuta.
24
Jeden úbytek značí ukončení pracovního poměru výpovědí, pro pozbytí dlouhodobé způsobilosti konat dosavadní práci vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a odchod do invalidního důchodu 2.stupně u p. L. Haraštové.
3.
Provozní zaměstnanci V kategorii pomocný kuchař vykazujeme dva přírůstky a dva úbytky. Jedná se o postupné přijetí dvou pracovnic na jednu pozici pomocné kuchařky jako zástup za dlouhodobou nemoc p. Z. Novákové a následně ukončení jejich zástupů po skončení této nemoci. V kategorii pradlen uvádíme pouze jeden úbytek, ukončení pracovního poměru, který řešil zástup za dlouhodobou nemoc p. M. Šárníkové a pokračoval z loňského roku. V kategorii uklizeček jsme přijali p. M. Fantovou – jeden přírůstek, na uvolněné místo po p. B. Novákové, která ukončila pracovní poměr dohodou a odešla do starobního důchodu – jeden úbytek. V kategorii vrátný uvádíme jeden přírůstek a jeden úbytek, tj. přijetí jednoho pracovníka do pracovního poměru po dobu čerpání řádné dovolené u všech vrátných.
II. Plnění úkolů v personální oblasti
Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období tabulka č.3
struktura zaměstnanců
průměrná platová třída
průměrný stupeň
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
5
9,50
17 586
7
11,00
17 807
PSS - osobní asistence
0
PSS - pečovatelská činnost
0
sociální pracovník
8,5
4,00
23 079
B. služby pedagogické vychovatelé
0
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické sanitáři
0
maséři
0
ošetřovatelé
0
zdravotničtí asistenti
0
všeobecné sestry
10
nutriční terapeuti
10,25
27 411 0
25
fyzioterapeuti
0
ergoterapeuté
0
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
10
9,25
33 745
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,3
10,63
14 365
PRŮMĚR celkem
5,9
9,81
19 635
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2011 jsme neměli žádný pracovní úraz.
Pracovní neschopnost dle funkcí počet kalendářních dnů
% pracovní neschopnost
0
Pracovníci soc. péče: obslužná péče výchova prací sociální pracovnice Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry fyzioterapeut
Technickohospodářští pracovníci:
Zaměstn. převážně man. pracující: uklizečky kuchaři skladnice pradleny vrátní Celkem:
Pracovní neschopnost nad 21 dní
0
evidence PN hrazené z rozpočtu – kalend. dny 0
489 12 0
2,07 0,05 0
107 12 0
382 0 0
442 0
1,87 0
81 0
361 0
21 160 84 37 0 1 245
0,09 0,68 0,35 0,16 0 5,27
21 52 21 0 0 294
0 108 63 37 0 951
26
0
Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí
Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.:
všeobecná sestra pracovník sociální péče (obslužná péče) vrátný – telefonista
2.19.13 2.08.01 1.06.08,1.06.12
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 300,- Kč/ měs.
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.4 skup.II.
všeobecná sestra fyzioterapeut pracovník sociální péče (obslužná péče)
2.19.13 2.19.35 2.08.01
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
Příplatek za vedení dle ust. § 124 zák.č. 262/2066 Sb.
ředitelka ved.úseku sociál.péče-vš.sestra ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra vedoucí provozního úseku vedoucí oddělení stravování
1.01.12 2.19.13 2.19.13 1.04.08 2.05.06
IV. stupeň řízení I. stupeň řízení I. stupeň řízení II. stupeň řízení I. stupeň řízení
Práce přesčas V roce 2011 jsme proplatili 13,8 hodin přesčasové práce v celkové částce 1.164,- Kč. V pracovní kategorii – pradlena 5,8 hodiny z důvodu skončení pracovního poměru na zástup za nemoc.V pracovní kategorii – pomocná kuchařka jsme proplatili 8 hodin, taktéž z důvodu skončení pracovního poměru na zástup za nemoc.
Vzdělávání zaměstnanců
Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – absolvované akce
měsíc leden březen
typ vzdělávání akreditovaný kurz školící akce
název vzdělávání
účast
Úvod do supervize
5x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče
Komunikace s klienty s vybranými diagnózami
1x všeobecná sestra
27
duben
září
říjen
listopad
školící akce
Komunikace s problémovými typy klientů
konference
Kvalita v sociálních službách
7x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdr. péče vedoucí úseku soc. péče
školící akce
Řešení problémových a konfliktních situací v pracovní praxi
7x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče
konference
Cesta k modernímu ošetřovatelství
školící akce
Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách
školící akce
Alternativní metody komunikace se seniory
akreditovaný kurz
Životní příběh získávání informací o životě uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
vedoucí úseku soc. péče
akreditovaný kurz
Budování a vedení týmu
vedoucí úseku zdr. péče, vedoucí úseku soc. péče
školící akce
Image pracovníka sociální služby
1x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče
Rehabilitační ošetřovatelství
1x všeobecná sestra
Rehabilitační ošetřovatelství
1x všeobecná sestra
ostatní vzdělávání ostatní vzdělávání
vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdr. péče 7x všeobecná sestra, vedoucí úseku zdr. péče, vedoucí úseku soc. péče 2x všeobecná sestra, vedoucí úseku soc. péče
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách Dle § 111 zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečujeme sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání, kterými si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci v rozsahu 24 hodin za kalendářní rok. V letošním roce všichni naši zaměstnanci splnili tuto vzdělávací povinnost v daném rozsahu účastí v akreditovaných kurzech, školících akcích, konferencích a stáži. Absolvované akce pracovníků v sociálních službách
měsíc
únor
březen
typ vzdělávání
název vzdělávání
13x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 1x sociální pracovnice, 1x provozní zaměstnanec
akreditovaný Úvod do supervize kurz
školící akce
účast
Současná právní úprava dědického práva v ČR
28
1x sociální pracovnice
akreditovaný Komunikace s klienty s vybranými kurz diagnózami školící akce
Komunikace s problémovými typy klientů
akreditovaný Opatrovnictví kurz Screening pacienta s kognitivní školící akce poruchou konference
duben
září
Kvalita v sociálních službách
1x pracovník sociální péčeobslužná 21x pracovník sociální péčeobslužná, 2x sociální pracovnice, 1x provozní zaměstnanec, ředitelka ředitelka ředitelka ředitelka
akreditovaný Řešení problémových a konfliktních kurz situací v pracovní praxi
23x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice, vedoucí stravování
akreditovaný Tanec pro seniory kurz
1x pracovník sociální péčeobslužná
školící akce
1x pracovník sociální péčeobslužná
Seminář o poskytování první pomoci
akreditovaný Individuální přístup k uživatelům kurz v rezidenčních zařízeních
4x pracovník sociální péčeobslužná
Životní příběh získávání informací o akreditovaný životě uživatelů s demencí v procesu kurz individuálního poskytování služby
9x pracovník sociální péčeobslužná, 2x sociální pracovnice
akreditovaný Tanec pro lidi s demencí kurz akreditovaný Sociální služby - aktuality a praxe kurz sociální reforma
1x pracovník sociální péčeobslužná
říjen
ředitelka
školící akce
Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách
10x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice
školící akce
Alternativní metody komunikace se seniory
13x pracovník sociální péčeobslužná, 1x pracovník sociální péče-výchovná, 2x sociální pracovnice, ředitelka
20x pracovník sociální péčeKomunikační dovednosti klíčového akreditovaný obslužná, 1x pracovník sociální pracovníka s uživateli sociálních služeb kurz péče-výchovná, 1x sociální a jejich rodinou listopad pracovnice akreditovaný 2x sociální pracovnice, Budování a vedení týmu kurz ředitelka, vedoucí stravování akreditovaný Sociální služby - aktuality a praxe 2x sociální pracovnice prosinec kurz
29
Doplnění kvalifikace Absolvování kvalifikačního kurzu – Pracovník v sociálních službách – dva pracovníci sociální péče – obslužná
Ostatní školení a semináře měsíc
název vzdělávání Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání únor Novinky v účetnictví příspěvkových organizací v r. 2011 Hygienické požadavky ve stravovacích službách březen Hygienické požadavky ve stravovacích službách duben Zákoník práce květen Odborný kurz ústavního stravování Změny zákona o důchodovém pojištění, změny od 30. 9. 2011 a 1. 1. 2012 září Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací Archivní a spisová služba říjen Vedení personální agendy a odměňování Nakládání s odpady ze zdravotnického zařízení a zařízení listopad sociální péče Seminář Mzdy – mzdový program Avensio prosinec
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a příprava na roční zúčtování 2011
účast mzdová a personální účetní hlavní účetní 3 pracovníci kuchyně 4 pracovníci kuchyně mzdová a personální účetní vedoucí stravování mzdová a personální účetní hlavní účetní skladnice mzdová a personální účetní vedoucí provozního úseku mzdová a personální účetní mzdová a personální účetní
Odborné stáže Prosinec - jednodenní odborná stáž v zařízení S – centrum Hodonín, příspěvková organizace – účast - 1 pracovník sociální péče-obslužná
Supervize V roce 2011 proběhly v našem zařízení celkem 3 supervizní setkání, kterých se účastnilo celkem 53 pracovníků. Rozhodnutí zda se pracovník účastní supervize, je pouze na něm.
Náklady na vzdělávání Akreditované kurzy Školící akce Konference Ostatní vzdělávání
76 946,- Kč 34 594,- Kč 1 400,- Kč 14 440,- Kč
30
Stáže (zdarma) Supervize
0,- Kč 21 600,- Kč
Náklady celkem
148 980,- Kč
Plány vzdělávání
Na základě hodnocení pracovníků, které probíhá v únoru, je vypracován plán vzdělávání, který je během roku sledován a doplňován personalistkou. Plán je vypracován pro všechny úseky. Vyhodnocení plánů vzdělávání probíhá následující rok v rámci hodnocení zaměstnanců. Při vytváření plánu se vychází z potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele. Cílem je zabezpečit minimálně 24 hodin vzdělávání pracovníků v sociálních službách tak, aby tento počet školení proběhl přímo v zařízení, a tím se snížily náklady na školení.V roce 2011 byly využity všechny možnosti dané zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedna pracovnice absolvovala stáž v jiném zařízení.Všichni pracovníci splnili počty vzdělávání dané zákonem Vzdělávací projekty Domov pro seniory Strážnice pokračoval i v roce 2011 v projektu Jihomoravského kraje „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních službách a organizací UK FHS, Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Během roku 2011 se uskutečnily v rámci tohoto projektu vzdělávací semináře na téma diagnostikování paměti, životní příběh a vztahová péče. Pokračovala taneční terapie pod dohledem baletního mistra Velety, pracovnice Domova získala prostřednictvím projektu certifikát k taneční terapii. Dvě pracovnice zařízení pokračovaly ve vzdělávání s cílem rozvoje lektorských a konzultačních dovedností. Proběhl rovněž seminář k tvorbě rozvojových plánů zařízení pro roky 2013 - 2016.
31
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2011 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2010 se promítlo navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven +327 tis. Kč, navýšení úhrad od uživatelů a získání vyšších doplatků od rodin uživatelů. účet 601 tržby za vlastní výrobky Tržby za vlastní výrobky jsou tržby z prodeje výrobků z činnosti uživatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří. 2.285- Kč
účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní služby a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitou Strážnice, pořádání konferencí.
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem
účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem hlavní činnost: 602 0305 – tržby za odebrané obědy z kuchyně pro zaměstnance 602 0302 – tržby z úhrad za ubytování 602 0304 – tržby poskytování stravy 602 0301 – tržby za poskytnuté soc.služby 602 0307 – za poskytnutí fakultativních služeb 602 50 – za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven
32
18 930 084,13 263 088,00 4 592 950,00 3 399 135,00 8 488 159,00 25 913,00 2 160 839,13
účet 662 – úroky z účtů u Komerční banky účet 648 – zúčtování fondu - použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti + z darů
785,46 Kč 467 121,86 Kč
účet 672 0510 - příspěvek na provoz z ÚSC
2 081 000,00 Kč
účet 672 0600 – příspěvek na provoz ze SR
6 512 000,00 Kč
doplňková činnost: 602 0260 – tržby za odebrané obědy
161 241,00 Kč
602 0270 – tržby z pořádání konferencí
16 600,00 Kč
Výnosy celkem
28 171 117,45 Kč
Platby od uživatel činily celkem - úč. 315 0200 MD Kč
Konference pracovníků v sociálních službách
33
16 664 955,- Kč
Rozbor plných úhrad Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 89 uživatelů
-
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory - 37 uživatelů
počet pokoj uživatelů
měsíc
úhrada denně v Kč strava
ubytování
úhrada měsíčně v Kč strava
ubytování
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
1 lůžkový nadstandard 1dia 2. - 12. 3x 2 normal
114 110
169 169
3420 3300
5070 5070
8490 8370
93390 184140
1 lůžkový 3 dia 5x 2 normal 2 dia 2x
111 107 114
157 157 166
3330 3210 3420
4710 4710 4980
8040 7920 8400
24120 15840 184800
2 lůžkový 11 dia 10x 9 norm. 11 dia 9 norm. 3 lůžkový 2 dia 1x 1 normal 2 dia 1 normal
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
4 lůžkový a vícelůžkový 4 dia 1. 2x 5 normal 5 dia 2.-12. 4 normal
111 107 114 110
144 144 153 153
3330 3210 3420 3300
4320 4320 4590 4590
7650 7530 8010 7890
84150 67770 969210 781110
111 107 114 110
137 137 146 146
3330 3210 3420 3300
4110 4110 4380 4380
7440 7320 7800 7680
14880 7320 171600 84480
111 107 114 110
135 135 144 144
3330 3210 3420 3300
4050 4050 4320 4320
7380 7260 7740 7620 celkem
34
29520 36300 425700 335280 3 509 610
- poskytovaná soc. služba : domov se zvláštním režimem – 52 uživatelé
pokoj
počet uživatelů
1 lůžkový 1 normal 1x 1 normal 2 lůžkový 1x
1 dia 1 normal 1 dia 1 normal
3 lůžkový 22 dia 12x 14 normal 21 dia 15 normal 4 a vícelůžkový 4 dia 3x 8 normal 1 bez stravy 4 dia 8 normal 1 bez stravy
měsíc
úhrada denně v Kč
úhrada měsíčně v Kč
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
strava
ubytování
strava
ubytování
1. 2. - 12.
107 110
157 166
3210 3300
4710 4980
7920 8280
7920 91080
1.
111 107 114 110
144 144 153 153
3330 3210 3420 3300
4320 4320 4590 4590
7650 7530 8010 7890
7650 7530 88110 86790
111 107 114 110
137 137 146 146
3330 3210 3420 3300
4110 4110 4380 4380
7440 7320 7800 7680
163680 102480 1801800 1267200
111 107 0 114 110 0
135 135 135 144 144 144
3330 3210 0 3420 3300 0
4050 4050 4050 4320 4320 4320
7380 7260 4050 7740 7620 4320 celkem
29520 58080 4050 340560 670560 47520 4 774 530
2. - 12.
1. 2. - 12.
1.
2. - 12.
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby v roce 2011 činil 8 284 140,- Kč. Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči.
35
Příspěvek na péči Průměrný příspěvek na péči v roce 2011:
poskytovaná soc. služba: domov pro seniory (37 uživatelů) počet uživatelů 5 8 14 8
Kč 800 4 000 8 000 12 000 celkem
druh I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
celkem v Kč 6 400 32 000 112 000 96 000 246 400
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov pro seniory: 246 400,-Kč -
poskytovaná soc. služba: domov se zvláštním režimem (52 uživatelů) Příspěvek na péči
počet uživatelů 3 9 16 23
Kč 800 4 000 8 000 12 000 celkem
druh I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
celkem 2 400 36 000 128 000 276 000 442 400
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov se zvláštním režimem: 440 000,-Kč. Dva uživatelé nemají přiznán příspěvek na péči. Průměrný měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou - 30 uživatelů, u jedenácti uživatelů doplácejí příbuzní do plné výše úhrady, u devíti uživatelů částečně doplácejí. To znamená, že průměrný měsíční počet se sníženou úhradou byl 19 uživatelů. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 19 483,Kč, ročně uživatelé se sníženou úhradou neuhradili 233 796,-Kč.
36
III.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů
Účet
Předmět
Kč
501 0300 spotřeba materiálu DDHM 3 000,- a více čtečka DSI 500 čipová hygienický policový regál vozík BESI – zinek 2ks altán zahradní telefon mobilní Nokia potah na altán PVC trouba pečící LUXEL skříň šatní 3ks vozík mechanický CRONOS 2ks vozík na prádlo VAKO matrace 6ks notebook 501 0305 DHM do 2.999,99 501 0310 nádobí a drobné kuch. potřeby 501 0320 kancelářské potřeby 501 0325 prac. příručky, časopisy, noviny 501 0350 prádlo 501 0360 čisticí, desinfekční a ost.materiál 501 0370 PHM 501 0380 ND - údržba 501 0390 pro ergoterapii 501 0420 potraviny 501 0700 zdravotnický 501 0950 mat.hrazeno dle pok.3/07 501 0260 potraviny - doplňková činnost 501 0270 ost.materiál - doplňková činnost 501 spotřeba materiálu 502 0300 spotřeba elektřiny 502 0400 spotřeba plynu 502 0260 spotřeba elektřiny doplňková činnost 502 0270 spotřeba plynu doplňková činnost 502 spotřeba energie 503 0300 vodné 503 0260 vodné doplňková činnost 503 spotřeba ost. neskl. dodávek 511 0311 opr. a udrž.- budov, stavební práce 511 0312 dopravní prostředky 511 0313 ost. běžné opravy strojů a zařízení 511 0317 malířské práce 511 0318 revize, údržba 511 opravy a udržování 512 0300 cestovné
86.183,60 10 287,00 47 932,00 44 689,20 108 455,00 379 630,32 38 999,00 52 505,19 7 097,60 2 499 958,98 154 550,83 1 594,00 85 344,00 1 449,06 3 660 064,28 848 402,67 959 382,44 5 846,00 7 295,24 1 820 926,35 123 322,79 866,31 124 189,10 201 862,00 17 430,00 79 108,70 18 878,00 61 799,40 379 078,10 14 303,00
513 0300 náklady na reprezentaci 518 0310 ostatní služby 518 0400 518 0410
141.388,50 23.988,00 3.612,00 20.374,20 5.299,00 3.390,00 3.420,00 3.000,00 15.096,00 13.800,00 8.467,70 18.100,00 22.841,60
3 893,00
náklady na výpočetní techniku telefony – pevná linka telefony – mobilní operátor O2
37
126 803,60 31 884,50 40 182,43
518 0411 518 0420 518 0430 518 0440 518 0450 518 0460 518 0520 518 0530 518 0610 518 0750 518 0770 518 0800 518 0870 518 0260 518 0270 518 0280 518 521 0301 521 0401 521 0260 521 524 0260 524 0270 524 0310 524 0311 524 0320 524 0321 524 527 0260 527 0301 527 0401 527 0402 527 0403 527 528 0501
telefony – mobilní operátor T internet poštovné poplatky programátorský servis členské příspěvky školení revize BOZP a PO stočné odvoz a likvidace komun. odp. odvoz a likvidace nebezp. odp. supervize, audit ostatní služby likvidace odpadů - doplň. činnost tel. poplatky,pošt.- doplň. činnost stočné - doplň. činnost ostatní služby mzdové náklady mzdové náklady hrazeno z MPSV mzdové náklady doplňková činnost mzdové náklady sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zákonné sociální pojištění příděl do FKSP doplňková činnost příděl do FKSP příděl do FKSP hrazeno z MPSV preventivní péče OPP ochranné pracovní pomůcky zákonné soc. náklady Ost. soc. náklady náhrada mzdy za nemoc
538 0300 dálniční známka 538 ostatní daně a poplatky
1 200,00 1 200,00
zák. úr. poj. zaměst. pojištění odpovědnosti vozidel havarijní pojištění poj.odp. PO kolky, správní poplatky jiné ostatní náklady stavby sam. mov.+ soub. odpisy dlouh. hmotného majetku 569 0301 ost. náklady bankovní poplatky 549 0301 549 0302 549 0303 549 0304 549 0305 549 551 0301 551 0303
8 449,07 9 907,70 6 142,00 33 480,00 12 947,00 3 900,00 112 980,00 13 970,00 147 491,65 76 023,62 190 464,00 57 320,00 10 772,20 1 447,38 571,06 997,25 885 733,46 10 275 748,00 4 823 703,00 43 549,00 15 143 000,00 10 887,00 3 919,00 924 832,00 434 133,00 2 568 941,00 1 205 926,00 5 148 638,00 426,86 102 765,14 48 238,00 22 320,00 69 691,20 243 441,20 78 778,00
jiné ost. náklady
Náklady celkem
63 482,00 9 692,50 17 626,00 35 280,00 1 720,00 127 800,50 141 960,00 360 425,70 502 385,70 23 098,00 28 155 868,69
38
Informace o opravách Byla provedena oprava havarijního stavu koupelny ve výši 194.998,- Kč.
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu
Množství t 21,162
Druh odpadu odpad s ohledem na prevenci infekce papír plasty směsný, komunální odpad Tukový odpad-jímka kuchyň směsný, komunální odpad
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 20%
Celkem Kč
7 500,00
31 744
190 464,00 3.008,00 7.792,00 7 969,00 4 800,00 53 902,00
Název firmy Top Envi,Brno Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod Purum,Praha Město Strážnice
Účet
518 0750 – likvidace odpadu – hl.č. 518 0770 – likr.nebezp.odpadu – hl.č. 518 0260 – likvidace odpadu – doplň.č. Likvidace odpadu celkem
76 023,62 190 464,00 1 447,38 267 935,00
Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma.
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů
V roce 2011 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je u větší části položek přibližně stejná jako v roce 2010, jen u zdravotnického materiálu je spotřeba vyšší především z důvodu zhoršených zdravotních stavů
39
uživatel, infekčního onemocnění.Větší část finančních prostředků byla z poskytnuta jako dar. Nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku – matrace, nádoby do toaletních křesel, mechanické vozíky, hygienické vozíky, čtečka na docházku, židle, skříně, hry pro ergoterapii, vrtačka, notebook, záložní zdroje k počítačům. 2) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné. Úspora zejména u el. energie a u plynu. spotřeba plynu : r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011
82 148 m3 84 440 m3 86 786 m3 85 212 m3 73 711 m3
766 767,72 1 026 074,81 1 038 101,94 1 052 523,09 966 677,68
3) V roce 2011 byla provedena oprava koupelny na oddělení se zvláštním režimem. 4) Ve službách byly nižší náklady na likvidaci odpadu zavedením důsledné kontroly váhy odpadu.. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady – zvýšené bankovní poplatky, pojištění zaměstnanců-zvýšení mezd. 7) Odpisy – nákup pračky, robotu do kuchyně-Blixer.
Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb
sociální služba domov pro seniory počet lůžek 37 náklady 10 913 491,98Kč/ rok
24.579,94Kč/měsíc
sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 52 náklady 17 079 778,55 Kč/rok
27. 371,44 Kč/měsíc
40
III.3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech a) běžný účet 2410010 2410411 2410413 2410414 2410416 b)
účet 241 2 490 141,67 1 966 990,96 81 070,00 142 502,18 8 171,14 291 407,39
běžný účet běžný účet - fond odměn běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond reprod. majetku účet 243
běžný účet FKSP 412 FKSP 3350300 půjčky z FKSP 3780051 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček c)
110 220,48 134 718,49 21 800,00 1,99 2 700,00
účet 245
ostatní běžný účet 3780200 pozůstalosti po zemřelých klientech (do 31.12.2004) 3780070 úrok k převodu na b.ú.
37 141,12 37 140,50 0,62
Ceniny účet 263
známky
627,-
III.4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Výjimku tvoří pohledávky za úhradu pobytu p. Pozníkové ve výši 1.661,00 Kč, p. Kočaře ve výši 3.351,00 Kč – tyto pohledávky nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12 2011 ukončeno, pohledávka za p. Provazníkovou ve výši 8.000,- Kč vznikla neuhrazením příspěvku na péči, z důvodu pobytu v nemocničním zařízení – bude doplacena v lednu 2012. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu.
41
III.5. Dotace a příspěvky V roce 2011 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz z MPSV - domov se zvláštním režimem - domov pro seniory Celkem činil příspěvek na provoz
Kč 2 081 000,Kč 3 921 000,Kč 2 591 000,Kč 6 512 000,-
III.6. Investice V roce 2011 jsme neobdrželi dotace na investice.
III.7. Doplňková činnost V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinskou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – příjemce soc. služeb, které jim rozváží Charita Strážnice. V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali konferenci pro pracovníky v sociálních službách. Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV. Autoprovoz
Využíváme dvě osobní vozidla
- Ford Escort, rok výroby 1996 - Peugeot 207, rok výroby 2008
Ford Počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
HOI 69-83 6B3 7123
3 116 262,01 8,4
42
Peugeot počet ujetých kilometrů - spotřeba l - průměrná spotřeba na 100 km
11 388 794,44 6,9
Motorová vozidla v zařízení slouží k přepravě zaměstnanců na služební cesty, k přepravě drobných nákladů, provádění sociálních šetření u žadatelů o sociální službu, k nákupům pro provoz zařízení.
dodavatelské opravy: technická kontrola opravy servisní prohlídka + výměna oleje Celkem
990,- Kč 9.480,- Kč 6.960,- Kč 17.430,- Kč
dovybavení
nebylo provedeno
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku:
účet 018
drobný nehmotný majetek počáteční stav likvidace konečný zůstatek účet 031 pozemky počáteční stav konečný zůstatek účet 021 stavby počáteční stav konečný zůstatek účet 022 Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí počáteční stav pořízení: Blixer-kuchyňský robot pračka vyřazení: Chladící skříň Derby Postel hydraulická 2 ks pračka El.robot+příslušenství konečný zůstatek účet 028 Drobný dlouhodobý majetek
43
138 942,62 70 501,62 68 441,00 547 960,00 547 960,00 12 994 585,05 14 194 045,05 7 522 973,30 49 658,00 228 800,00 318 657,30 22 269,00 67 172,00 131 991,30 97 225,00 7 482 774,00
počáteční stav pořízení: -nákup účet 501 0300 -dar – hygienické křeslo vyřazení-likvidace: -sušák na vlasy -toaletní křeslo -vozík na úklid 5 ks -postel 11 ks -vozík mechanický -noční stolek -vozík na převoz skládací -vozík sprchovací -altán zahradní konečný zůstatek
8 333 431,41 141 388,50 3 000,00 257 027,56 3 000,00 4 252,50 27 620,00 174 537,06 8 960,00 3 827,00 18 750,00 8 082,00 7 999,00 8 220 792,35
Přehled nájemních smluv Organizace nemá uzavřeny žádné nájemní smlouvy Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku V roce 2011 nedošlo k žádné mimořádné události.
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 411 - fond odměn počáteční zůstatek rozdělení výsledku hospodaření
69 070,00 12 000,00
konečný zůstatek
81 070,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 0411 – bank. účet 14834-671/0100
44
účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb počáteční zůstatek
135 280,49
příděl - 1% z mzd.nákladů z 15 143 000,00
151 430,00
čerpání
příspěvek na obědy
140 940,00
kulturní akce
11 052,00
celkem
151 992,00
konečný zůstatek
134 718,49
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100. účet 414 + 413 - fond rezervní 414 počáteční stav dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel konečný zůstatek
4 446,00 188 847,00 185 121,86 8 171,14
413 počáteční stav příděl ze zisku čerpání na rozvoj činnosti
316 024,68 280 477,50 282 000,00
konečný zůstatek
314 502,18
Fond rezervní celkem zůstatek
322 673,32
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 414+241 413 – bank. účet 14834671/0100. účet 416 - fond reprodukce majetku počáteční stav tvorba - odpisy - dary na nákup robotu celkem čerpání - nákup
17 821,69 502 385,70 49 658,00 552 043,70 49 658,00 228 800,00 278 458,00 291 407,39
robot pračka
celkem konečný zůstatek
45
VII. Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní péče Zaměření: Dodržování a využití čisté pracovní doby, vedení ošetřovatelské dokumentace, zavádění a vedení ošetřovatelských plánů, vedení ošetřovatelské dokumentace, kontrola podávání léků, včetně vedení evidence a likvidace opiátů, kontrola, uložení a správné používání desinfekčních prostředků, kontrola práce pracovnic úklidu. Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné nedostatky. Kontrolu prováděla vedoucí zdravotního úseku a o výsledku informovala ředitelku. Úsek sociální péče Zaměření: Dodržování a využití čisté pracovní doby, dodržování přestávek, na oddech, vyhodnocování individuálních plánů uživatelů. Kontrola vydávání stravy, revize standardů. Nedostatky byly zjištěny pouze u vedení a vyhodnocování individuálních plánů uživatelů, kde bude u pracovníků uplatňován individuální přístup při jejich vypracovávání ze strany nadřízeného pracovníka. Provozní úsek /včetně oddělení stravování/ Kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob budově, kontrola zařízení kotelny. Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik a postupů dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, inventury potravin, dodržování norem potravin. Kontrola uskladnění zboží, namátkové inventury zboží.V rámci provozního úseku, oddělení stravování, bylo zjištěno několik pochybení ohledně uložení potravin, které byly řešeny v souladu se zákoníkem práce, včetně snížení osobního hodnocení. Zároveň byly prováděny častější kontroly uložení a spotřeby potravin. V dalších kontrolách nebylo zjištěno žádné pochybení. Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, kontrola nákupů a paragonů uživatelů, kontrola uložení cenností uživatelů. Vedení pokladny a účtů uživatelů. Nebyla zjištěna žádná pochybení. Kontrola prováděna ředitelkou
Ekonomický úsek Zaměření: Čerpání dotací, stav hotovosti pokladny. Kontrolována včasnost úhrady a náležitosti faktur. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována minimálně při čtvrtletních inventarizacích. Tyto kontroly provádí ředitelka.
46
Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou prováděny kontroly vedení evidence nového ošacení u uživatel. Jsou mimořádné kontroly na požití alkoholu, na dodržování PO - uložení varných konvic, účinnost nouzového osvětlení, bezpečnostní systém. Jsou prováděny kontroly tašek a skříněk zaměstnanců. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí pracovníci.
Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány V 4/2011 proběhla kontrola Úřadu práce ČR zaměřená na kontrolu dodržování zákona o státní soc. podpoře. U jednoho pracovníka byl špatně potvrzen příjem – náhrada mzdy byla potvrzena dvakrát, jednou do příjmu ze závislé činnosti a podruhé do náhrady mzdy. Opravou příjmů však nevznikly na dávkách státní podpory přeplatky. V 3/2011 proběhla kontrola OSV JMK zaměřená na ověření funkce účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace a vydaných vnitřních norem, na evidenci poskytnutých dotací kontrolu účetních dokladů, postup při zařazování a vyřazování majetku a inventarizaci. Kontrolou bylo zjištěno: - Ve směrnici Kontrolní systém nebylo uvedeno, kdo je zástupcem správce rozpočtu v době, kdy vykonává funkci příkazce operace nebo v době jeho nepřítomnosti. Rovněž není uvedeno, kdo zastává funkci hlavní účetní. Chybí podpisové záznamy těchto osob. -
U smluv uvedených v protokolu nebyl připojen písemný doklad podepsaný příkazcem operace a správcem rozpočtu, který by prokazoval realizaci předběžné kontroly před vznikem závazku dle ustanovení § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Zjištěné nedostatky byly ihned po obdržení protokolu o výsledku kontroly odstraněny, o čemž byl zřizovatel informován. V 8/2011proběhla kontrola KHS JMK, pracoviště Hodonín se zaměřením na plnění provozního řádu. Nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky. V 9/2011 byla provedena kontrola KHS JMK, pracoviště Hodonín na ověřování plnění povinností vyplývající pro osoby vykonávající činnosti epid. závažné v potravinářském průmyslu. Nebyly zjištěny žádné závady nebo nedostatky.
Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly V roce 2011 nebyly zjištěny v rámci prováděných vnitřních finančních kontrol žádná pochybení ze strany zaměstnanců. S ohledem na rizika v činnostech jednotlivých úseků byla provedena aktualizace karet rizik. Byl vypracován nový vnitřní předpis o finanční kontrole s účinností od 1.1.2011.
47
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků Příkazem ředitelky č. 5/2011 ze dne 14.11.2011 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2011 se jmenováním inventarizační komise. Dne 14.11.2011 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 6.12.2011 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 18.1.2012. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Ve Strážnici dne: 12.02.2012
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2011 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
48
