Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

ODBOR EKONOMICKÝ MAGISTRÁTU MĚSTA

V souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme

Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

Dokument v úplném znění v elektronické verzi je k dispozici na této adrese:

http://www.hradeckralove.org/urad/zaverecny-ucet

V souladu s §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů mohou občané statutárního města Hradec Králové uplatnit připomínky k návrhu závěrečného účtu písemně nejpozději do 26.4.2013 nebo ústně dne 30.4.2013 na zasedání zastupitelstva města.

Důvodová zpráva k bodu: Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012 Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, předkládáme radě města a následně finančnímu výboru k projednání a zastupitelstvu města k odsouhlasení Závěrečný účet města Hradec Králové za rok 2012. Závěrečný účet obsahuje zákonem předepsané údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů, o tvorbě a použití fondů a o hospodaření městem zřízených a založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a dalším veřejným rozpočtům (krajů, obcí, státních fondů). Dále pak je k závěrečnému účtu připojena informace o výsledku přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky za rok 2012, a to ve formě zprávy auditora, včetně všech jejich příloh, a komentáře k plnění jednotlivých investičních akcí, resp. kapitálových výdajů. I. Plnění rozpočtu Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část I – strana 1) Hospodaření města za rok 2012 skončilo rozpočtovým přebytkem ve výši 134,9 mil. Kč. Jak je patrno z níže uvedené tabulky, reálně přijaté prostředky převyšovaly uskutečněné výdaje, a proto k financování rozpočtu nebylo nutné použít prostředky uspořené v minulých letech, tak jak to bylo naplánováno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2012. Rozpočet Příjm y Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rezervy Saldo Příjm y - Výdaje

2011 Skutečnost 2 293 886,6 1 229 563,4 323 771,2 209 123,4 531 428,7 2 164 147,2 1 654 760,1 509 387,2 0,0 129 739,4

Schválený 2 321 475,2 1 295 470,0 196 394,3 522 202,3 307 408,6 2 449 200,3 1 440 890,9 977 102,1 31 207,3 -127 725,1

2012 Upravený 2 049 547,9 1 315 376,6 202 358,3 231 482,6 300 330,3 2 562 607,9 1 602 427,8 929 868,1 30 312,1 -513 060,0

Skutečnost 2 077 817,5 1 316 583,7 240 715,0 222 920,5 297 598,4 1 942 928,9 1 481 831,7 461 097,2 0,0 134 888,7

Plnění v% 101,38% 100,09% 118,95% 96,30% 99,09% 75,82% 92,47% 49,59% -----

Index 12/11 0,91 1,07 0,74 1,07 0,56 0,9 0,9 0,91 -----

Příjmy (Tabulková část I. – strana 4 až 11) Celkové příjmy města za rok 2012 činily 2,078 mld. Kč, tj. o 28,2 mil. Kč (1,4%) více než předpokládal upravený rozpočet.

Daňové příjmy, jak je patrno i z grafického vyjádření, jsou hlavním zdrojem financování města. V roce 2012 dosáhly hodnoty 1,31 mld. Kč. Součástí tohoto příjmu je i daň z příjmu právnických osob za obce, kterou město vykazuje jak ve výdajích, tak v příjmech, ale bez fyzického převodu. V roce 2012 se jednalo o částku 115 mil. Kč. Po očištění daňových příjmů o tyto hodnoty, pak při meziročním srovnání, můžeme konstatovat, že došlo k navýšení daňových příjmů v roce 2012 o 38 mil. Kč (3%) oproti roku 2011. Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 1/5 K bodu: Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink

Daňové příjmy přijímané městem na základě zákona o rozpočtovém určení daní, odrážely, tak jako v předešlém roce, dynamiku výběru přerozdělovaných daní, a tak opět docházelo v průběhu roku ke kompenzacím mezi jednotlivými položkami, což podstatně stěžuje meziroční srovnání. Zcela zásadní je to pro daň z přidané hodnoty, kde jsme pro rok 2012 předpokládali zvýšený příjem na základě zvýšeného výběru po úpravě zákona (zvýšení sazeb). Ale s ohledem na uskutečněné převody, a hlavně v důsledku selhání očekávání, jenž byly Ministerstvem financí označeny jako „opatrnostní důvody spotřebitelů“, došlo k nenaplnění plánovaných příjmů za tuto daň a meziročně došlo k výraznému poklesu. Do této kategorie příjmů náleží i správní a místní poplatky, kde je výtěžek převážně srovnatelný s roky předcházejícími. Specifikem pro rok 2012 byly příjmy za oblast výherních hracích přístrojů (obecně), kdy počátkem roku nabyl částečně účinnost zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, kterým byl mimo jiné změněn zákon o loteriích a jiných podobných hrách (č. 202/1990 Sb.), zákon o místních poplatcích (č. 565/1990 Sb.) a zákon o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). V důsledku těchto úprav byl zrušen místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení, dále byl výrazně snížen správní poplatek za povolení výherního hracího přístroje (z dosavadních 30 tis. Kč za kus na 5 tis. Kč za rozhodnutí), a také odvod z výtěžku za provozování loterií (VHP) byl nahrazen „odvodem z provozování loterií a jiných podobných her“. V důsledku uvedených změn je možné vyčíslit nárůst těchto příjmů o cca 20 mil. Kč. Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 240,7 mil. Kč, tj. o 38,4 mil. Kč (19%) více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu. V rámci nedaňových příjmů převažuje nadále výběr nájemného z bytového a nebytového fondu včetně pozemků, ale významnou roli hrají také příjmy z úroků a finančního majetku, kam kromě výnosů z volných peněžních prostředků řadíme i dividendy přijaté od společností, které jsou založeny městem, nebo v nich má město podíl. V roce 2012 se jednalo o dividendu společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. ve výši 32 mil. Kč a po 1,7 mil. Kč obdrželo město od společností Hradecké služby, a.s. a Bohemian Waste Management, a.s.. K meziročnímu významnějšímu poklesu příjmů došlo v oblasti sankčních plateb, a to když o 20% poklesly sankce udělované Městskou policií a o 9% poklesly sankce vyplývající z činnosti správního odboru. Od roku 2012 již tato kategorie nezahrnuje odpočty DPH, které jsou nyní kompenzačně evidovány ve výdajích. Za celý rok se jednalo o částku cca 25 mil. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly hodnoty 222,9 mil. Kč, tj. o 8,5 mil Kč (4%) méně oproti plánovanému příjmu v upraveném rozpočtu města. Největší podíl tvořily v roce 2012 příjmy z prodeje bytových domů (173 mil. Kč), následoval prodej pozemků (44 mil. Kč). Dobíhající prodeje zbytkových bytů z I. až III. vlny privatizace bytového fondu v roce 2012 vynesly 4 mil. Kč. Městem přijaté transfery v roce 2012 dosáhly hodnoty 297,6 mil. Kč, přičemž cca 102 mil. Kč tvořil tzv. Souhrnný dotační vztah, tj. příspěvky na výkon státní správy v přenesené působnosti; na žáky ve školství, a na výkon zřizovatelských funkcí. Částku 124 mil. Kč město získalo od regionální rady, jako investiční příspěvek na akce: Revitalizace Vertex (66 mil. Kč); Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna (23 mil. Kč); Lávka přes Orlici (20 mil. Kč); Vybavení sálu Filharmonie (8 mil. Kč) a Kanovnické domy (6 mil. Kč). Dále město získalo neinvestiční příspěvky ze státního rozpočtu v souhrnné výši 32 mil. Kč, poté co největší příspěvek byl získán na „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“ (14 mil. Kč). Další přijaté transfery představují dotace od krajského úřadu, určené především pro školská a kulturní zařízení, dále pak transfery od obcí za dojíždějící žáky, přestupková řízení a výkon služby Městské policie.

Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 2/5 K bodu: Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012


Výdaje (Tabulková část I. – běžné výdaje strana 12 až 37; kapitálové výdaje strana 38 až 54) Výdaje města v roce 2012 dosáhly výsledné hodnoty 1,94 mld. Kč, což je 76% plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Z toho běžné výdaje činily 1,48 mld. Kč a kapitálové výdaje činily 0,461 mld. Kč. Z nedočerpaných 620 mil. Kč je zhruba 72% předmětem převodu do roku 2013, a zbytek lze považovat za uspořené prostředky, které spolu s ostatními volnými prostředky z minulých let budou tvořit finanční zdroje pro následující roky. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1,48 mld. Kč, z plánovaných 1,60 mld. Kč, což představuje plnění ve výši 92%. Nevyčerpáno na konci roku zůstalo 121 mil. Kč, přičemž cca 39 mil. Kč je při zachování původního účelu předmětem převodů do roku 2013 (přehled převodů je uveden v tabulkové části na stranách 64 -68), nebo bylo v důsledku nedočerpání přidělené dotace odvedeno zpět do rozpočtu kraje nebo státního rozpočtu. Úspory na plánovaných běžných výdajích města ve výsledku činí 82 mil. Kč. Z meziročního srovnání běžných výdajů, poté, co jsou tyto očištěny o daň z příjmu města, o částku rovnající se odpočtu DPH a o vyplacené sociální dávky v roce 2011, vyplývá, že došlo k nárůstu běžných výdajů přibližně o 4%. Největší navýšení připadlo na výdaje odboru správy majetku, ze kterých byla hrazena např. oprava Městských lázní (22 mil. Kč), oprava hradeb u Adalbertina, či meziročně navýšen účelový příspěvek Technickým službám na komunikace 7 mil. Kč a veřejné osvětlení 7 mil. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 461 mil. Kč, což je 50 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2012. Nedočerpáno zůstalo na konci roku cca 468 mil. Kč, přičemž výsledné úspory činí pouze 21 mil. Kč. Tak jako v případě běžných výdajů jsou účelově vázané prostředky převáděny do rozpočtu města pro rok 2013, a to s předpokladem, že v průběhu roku dojde k jejich uplatnění při realizaci popř. dokončení daných investičních akcí. Meziročně došlo k poklesu uskutečněných investic o 48 mil. Kč. Informace o stavu jednotlivých investičních akcí, zpracovaná jednotlivými správci rozpočtových kapitol, je přílohou č. 4 této důvodové zprávy.

II. Prostředky na platy (Tabulková část I. – strana 55) Přehled prostředků čerpaných v roce 2012 na platy je kategorizován do čtyř skupin (Magistrát města, Městská policie, Jídelna důchodců a Jesle Orlická kotlina): -

Objem prostředků na platy zaměstnanců magistrátu města byl schválen na úrovni 132,2 mil. Kč, čerpání činilo 125,3 mil. Kč, tj. 94,8%. Objem prostředků na platy Městské policie schválený ve výši 38,7 mil Kč byl čerpán částkou 38,5 mil. Kč, tj. 99,5%. Objem prostředků na platy pro organizační složku Jídelna důchodců schválený ve výši 1,2 mil. Kč byl čerpán částkou 1,0 mil. Kč, tj. 86,7%. Objem prostředků na platy pro organizační složku Jesle Orlická kotlina schválený ve výši 3,7 mil. Kč byl čerpán částkou 3,2 mil. Kč, tj. 86,2%.



III. Stav fondů města a prostředků KMS (Tabulková část I. – fondy strana 56 až 58; KMS strana 31) Rizikový pojistný fond určený na krytí škod na nepojištěném majetku města nebyl v roce 2012 použit. Příjmy fondu tvoří každoroční příděl ve výši 2 mil. Kč a příslušné zhodnocení prostředků, neboť tento fond je součástí portfolia města. Zůstatek k 31.12.2012 činil 40,5 mil. Kč. Příjmy Sociálního fondu dosáhly v roce 2012 částky 5,49 mil. Kč, výdaje pak 5,6 mil. Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2012 činil 1,44 tis. Kč. Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, jehož příjmy tvoří zejména příděl z rozpočtu města, dále pak převedené platby provozovatelů výherních hracích přístrojů, dřívější příjmy ekologického fondu a splátky půjček, hospodařil v roce 2012 s příjmy 261,5 mil. Kč. Vydáno bylo 258,9 mil. Kč. Zůstatek fondu vykázal na konci roku hodnotu 8,5 mil. Kč. Peněžní fond pro poskytování nízkoúročených půjček, vytvořený v roce 2003 z nízkoúročeného úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení, vykazuje k 31.12.2012 zůstatek ve výši 674 tis. Kč, přičemž příjmy fondu v roce 2012 činily 2,54 mil. Kč a výdaje 2,57 mil. Kč. Fond oprav HBD Hvězda, ve kterém je na základě příslušné smluvní dokumentace odděleně vedeno inkasované nájemné plynoucí z podílu města v bytovém družstvu, byl v roce 2012 naplněn částkou 1,28 mil. Kč, výdaje dosáhly 850 tis. Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2012 činil 6,07 mil. Kč. Komisím místních samospráv byly pro rok 2012 souhrnně přiděleny rozpočtové prostředky ve výši 500 tis. Kč. Spolu s převody nevyčerpaných prostředků z minulého období mohly tedy komise v roce 2012 disponovat s částkou 2,59 mil. Kč, z těchto prostředků bylo nakonec vyčerpáno jen 490 tis. Kč a zbytek se převádí do roku 2013, viz. strana 31, 66 a 67 tabulkové části. IV. Úvěry a půjčky města, zadluženost (Tabulková část I. – strana 59 až 61) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, který je od roku 2010 součástí výpočtu soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25%. V případě města, k 31.12.2012, tento ukazatel dosáhl hodnoty 11,3%, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. Na konci roku 2011 byl městem přijat nový úvěr na financování vybraných investičních akcí zařazených do rozpočtu 2012 a rozpočtového výhledu pro rok 2013. Úvěr byl poskytnut Komerční bankou, a.s. v objemu 350 mil. Kč, s konečnou splatností v roce 2033. Do konce roku 2012 bylo z celkové výše úvěru vyčerpáno 116 mil. Kč. Úvěr není zajištěn zástavním právem. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů a půjček dosáhl k 31.12.2012 částky 666,2 mil. Kč., přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok činil 51,76 mil. Kč. Město v současné době eviduje zastavený majetek z titulu přijatých úvěrů ve výši 542,2 mil. Kč. V. Přehled cenných papírů ve vlastnictví města (Tabulková část I. – strana 62) V přehledu jsou mimo podoby cenných papírů, popř. formy vkladu s vyjádřením nominální hodnoty a ceny pořízení, vyčísleny majetkové podíly v jednotlivých společnostech, které město založilo, popřípadě spoluvlastní, a to v členění dle rozvahového zatřídění (účty 061, 062 a 069). K 31.12.2012 dosahuje tento dlouhodobý finanční majetek hodnoty 2,03 mld. Kč. VI. Finanční vypořádání (Tabulková část I. – strana 63) V rámci finančního vypořádání roku 2012 byla vyčíslena hodnota pokračujících či dokončovaných rozpočtových akcí, a do rozpočtu města na rok 2013 byly převedeny finanční prostředky v objemu 39 mil. Kč pro běžné výdaje a 447 mil. Kč pro kapitálové výdaje. Před samotným převodem bylo u běžných výdajů ověřováno, že existuje ze strany města neuhrazený závazek ve formě smlouvy, objednávky, faktury, popř. jiný závazek vyplývající ze schváleného usnesení rady či zastupitelstva města. Současně také byla určena hodnota vratek účelových prostředků do státního nebo krajského rozpočtu a odvodu poplatku na podporu likvidace autovraků, a zároveň provedeno vyúčtování přídělů do účelových fondů města. Po sečtení všech požadavků na převody dostáváme částku 486,3 mil. Kč. Souhrn finančních zdrojů města k 31.12.2012 činí 963 mil. Kč. Je složen ze zůstatků prostředků na běžných účtech města společně s prostředky deponovanými na spořicím účtu či termínovaném vkladu (596 mil. Kč); z vyjádřené tržní hodnoty portfolia města (300 mil. Kč) a také z nedočerpaného zůstatku investičního úvěru (107 mil. Kč). Po odečtení objemu finančních prostředků potřebných k financování aktuálního rozpočtu města a schváleného rozpočtového výhledu a hodnoty převodů, dostáváme hodnotu volných finančních prostředků. Jedná se částku 169,5 mil. Kč. Celou částku navrhujeme použít jako souhrnnou rozpočtovou rezervu pro rok 2013, s tím, že 81,6 mil Kč bude využito na spolufinancování dotačních investičních akcí Zateplení ZŠ Mandysova a ZŠ Štefcova, pro které doposud bylo uvažováno o financování pomocí Zastupitelstvo města č.: 26 ze dne: 30. 4. 2013 str.: 4/5 K bodu: Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012


kontokorentního úvěru, a 48 mil. Kč aplikovat na navýšení aktuálního rozpočtu akce Výstavba křižovatky U Koruny (prostředky byly počátkem roku „zapůjčeny“ na finanční dokrytí investičních akcí „Rekonstrukce Bílé věže“ a „ Rekonstrukce ulice Kladská“). V případě uvedených dotačních akcí se při jejich schvalování počítalo se získáním dotací v souhrnné částce cca 47,3 mil. Kč, avšak do příjmů města nebyla doposud tato částka zařazena. O jejím zařazení bude rozhodnuto, až na základě skutečného poskytnutí a dle našich předpokladů se stane finančním zdrojem návrhu rozpočtu 2014. VII. Hospodaření městských organizací, rozdělení hospodářských výsledků do fondů (Tabulková část II. – strana 69 až 113 a Příloha č. 2) Součástí závěrečného účtu jsou též přehledy vybraných ekonomických ukazatelů organizací zřízených nebo založených městem Hradec Králové. Tyto tabulkové přehledy obsahují základní informace o jejich hospodaření za proběhlý kalendářní rok s výjimkou společnosti Královští lvi Hradec Králové, a.s. a FC Hradec Králové, a.s., které využívají k sestavení výkazů hospodářský rok. Podrobné rozbory hospodaření organizací jsou předkládány příslušnými správci rozpočtových kapitol (řídících odborů) průběžně v návaznosti na schválené plány práce rady, zastupitelstva a finančního výboru. Součástí procesu projednávání závěrečného účtu je schvalování rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím. Tato kompetence je v pravomoci zřizovatele, přičemž funkci zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím vykonává ze zákona 128/2000 Sb., o obcích, rada města. Návrhy na rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých organizací jsou uvedeny samostatně pro každou společnost v tabulkové části a následně, v příloze č. 2, je připojena souhrnná rekapitulace. VII. Zpráva auditora (Příloha č. 3) Přezkoumání hospodaření města provedla, a závěrečnou zprávu předložila, auditorská společnost: ECO-Economic & Commercial Office s.r.o. (IČ: 63907828). Celý text zprávy, včetně jejich příloh, je součástí závěrečného účtu. Ve zprávě se mimo jiné uvádí: „Vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky Statutárního města Hradec Králové v roce 2012 odpovídá ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášce č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a českým účetním standardům ÚSC. Zpracování účetnictví a účetních záznamů nevykazuje systémové ani obsahové nedostatky, které by významným způsobem ovlivnily účetnictví. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Hradec Králové k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2012 v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad. Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Statutárního města Hradec Králové s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2012 se závěrem bez výhrad.“ Možná řešení problematiky: Projednání závěrečného účtu zastupitelstvem města se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uzavírá: (a) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo (b) vyjádřením souhlasu s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. V souladu s § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kromě schválení rozpočtu a závěrečného účtu obce i schválení účetní závěrky obce sestavené k rozvahovému dni. Varianta navržená zastupitelstvu města včetně zdůvodnění: Zastupitelstvu města navrhujeme, aby na základě projednání tohoto materiálu vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2012. Dále pak, aby zastupitelstvo rozhodlo o použití zůstatku finančního vypořádání dle návrhu usnesení. Seznam příloh: 1. 2. 3. 4.

Tabulková část Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací Zpráva auditora Komentář k plnění kapitálových výdajů

Poznámka: Vzhledem k objemnosti jsou přílohy souhrnně k dispozici v elektronické podobě.



BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy

Skutečnost 2011

Schválený rozp. 2012

údaje v tis. Kč

Upravený rozp. 2012

Skutečnost 2012

Index 12/11

2 293 886,6

2 321 475,2

2 049 547,9

2 077 817,5

0,91

1 229 563,4

1 295 470,0

1 315 376,6

1 316 583,7

1,07

Nedaňové příjmy

323 771,2

196 394,3

202 358,3

240 715,0

0,74

Kapitálové příjmy

209 123,4

522 202,3

231 482,6

222 920,5

1,07

Přijaté transfery

531 428,7

307 408,6

300 330,3

297 598,4

0,56

2 164 147,2

2 449 200,3

2 562 607,9

1 942 928,9

0,90

1 654 760,1

1 440 890,9

1 602 427,8

1 481 831,7

0,90

509 387,2

977 102,1

929 868,1

461 097,2

0,91

0,0

31 207,3

30 312,1

0,0

---

129 739,4

-127 725,1

-513 060,0

134 888,7

1,04

-129 739,4

127 725,1

513 060,0

-134 888,7

1,04

0,0

254 000,0

223 303,9

115 975,4

---

Splátky úvěrů, půjček

-50 322,6

-50 850,0

-51 758,0

-51 758,0

1,03

Použití volných prostředků z minulých let

-86 726,5

-73 074,3

341 591,8

-195 559,1

2,25

7 309,7

-2 350,6

-77,7

-2 963,2

-0,41

0,0

0,0

0,0

-583,8

---

Daňové příjmy

Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Rezervy Saldo Příjmy - Výdaje Financování Přijaté úvěry, půjčky

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů Přenesená daňová povinnost


Pro 26. zasedání zastupitelstva města konané dne 30.4.2013 Tabulková část I. strana 1 z 113

ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok 2012

1 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. I. 2. 3. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. III. 1. 2. 4. 6. IV. 1. 3. 6. B. I. 2. II. 1. 4. 5. 6. 10. 14. 16. 24. 25. 26. 27. 28. III.

Název položky

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Materiál na skladě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek

Syntetický účet

2 OBDOBÍ KOREKCE

BRUTTO

údaje v tis. Kč

3

4 MINULÉ

NETTO

13 858 597,82

2 342 373,14

11 516 224,68

11 236 037,18

013 014

12 643 700,44 254 366,60 91 986,84 240,00

2 274 111,62 105 803,43 82 575,04 127,12

10 369 588,82 148 563,17 9 411,80 112,88

10 253 733,99 153 598,69 4 694,20 142,85

018

7 051,47

7 051,47

0,00

0,00

019

131 446,35

16 049,80

115 396,55

121 593,52

041

23 641,94

0,00

23 641,94

27 168,12

031 032 021

10 187 182,04 1 578 663,39 4 435,41 8 083 927,48

2 091 572,93 0,00 0,00 1 923 910,47

8 095 609,11 1 578 663,39 4 435,41 6 160 017,01

7 997 443,07 1 562 992,95 4 270,72 6 028 614,48

022

153 500,40

86 461,83

67 038,57

53 680,38

028

81 200,63

81 200,63

0,00

0,00

042

236 281,84

0,00

236 281,84

308 893,94

052

49 172,89

0,00

49 172,89

38 990,60

2 118 530,20

0,00

2 118 530,20

2 096 514,50

061

2 030 539,16

0,00

2 030 539,16

1 989 114,86

062

2 800,00

0,00

2 800,00

34 297,60

067 069

85 190,04 1,00 83 621,60

0,00 0,00 76 735,26

85 190,04 1,00 6 886,34

73 101,04 1,00 6 177,73

462

2 000,00

0,00

2 000,00

4 755,79

465 469

311 314 315

286,00 81 335,60 1 214 897,38 2 089,04 2 089,04 318 239,25 84 151,13 3 045,18 40 993,99

0,00 76 735,26 68 261,52 0,00 0,00 68 261,52 39 381,83 0,00 28 879,69

286,00 4 600,34 1 146 635,86 2 089,04 2 089,04 249 977,73 44 769,30 3 045,18 12 114,30

295,33 1 126,61 982 303,19 1 908,04 1 908,04 231 040,71 71 562,30 2 803,89 36 777,04

316

0,00

0,00

0,00

50,00

335 343

193,13 0,00

0,00 0,00

193,13 0,00

222,99 8 484,98

346

5 435,68

0,00

5 435,68

5 396,71

373

3,00

0,00

3,00

0,00

381 385 388 377

87 844,08 74,14 46 428,34 50 070,58 894 569,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 844,08 74,14 46 428,34 50 070,58 894 569,09

1 632,35 191,70 101 564,81 2 353,94 749 354,44

112



1 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky 1. 2. 4. 5.

11. 12. 15.

Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny

2 OBDOBÍ KOREKCE

BRUTTO

3

4 MINULÉ

NETTO

251

1 360,00

0,00

1 360,00

1 572,00

253 244 245

298 083,90 50 236,89 30 412,57

0,00 0,00 0,00

298 083,90 50 236,89 30 412,57

280 334,43 0,00 44 673,39

231

496 623,65

0,00

496 623,65

407 277,79

236

16 797,43

0,00

16 797,43

15 184,29

263

1 054,65

0,00

1 054,65

312,54

1 Číslo položky PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 3. D. I. 1. II. 1. 4. 8. III. 5. 7. 8. 13. 14. 15. 17. 18. 20. 21. 22. 30. 31. 32. 33. 34.

Syntetický účet

Název položky

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky


401 403 406 407 408 419 493 432

441 451 455 459 321 324 325 331 333 336 342 343 345 347 349 374 383 384 389 378

2 OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

11 516 224,68

11 236 037,18

10 546 847,36 9 702 008,04 11 451 708,67 533 352,17 -2 266 368,78 51,38 -16 735,40 18 922,77 18 922,77 825 916,55 196 960,58 628 955,97 969 377,32 57 067,73 57 067,73 742 320,92 666 219,68 54 043,78 22 057,46 169 988,67 35 315,23 35,80 3 339,19 12 667,94 11,37 7 166,91 1 872,23 831,12 3,00 234,67 86 230,00 11 480,65 2 012,40 182,38 3 004,57 5 601,21

10 394 869,61 9 747 982,86 11 424 767,66 448 678,95 -2 244 406,96 135 440,23 -16 497,02 17 930,79 17 930,79 628 955,96 264 203,02 364 752,94 841 167,57 64 959,00 64 959,00 683 963,66 602 002,26 59 347,49 22 613,91 92 244,91 29 034,78 35,80 4 563,93 12 321,08 23,16 7 218,04 1 917,15 0,00 0,00 0,46 608,45 5 099,56 53,18 5 209,41 2 572,94 23 586,97


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL

Název akce Daňové příjmy Daně z příjmů fyzických osob

Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč Schválený rozp. 2012


Skutečnost 2012

Plnění %

1 229 563,4

1 295 470,0

1 315 376,6

1 316 583,7 100 %

264 351,4

265 000,0

281 000,0

298 061,9 106 %

182 775,2

190 000,0

185 000,0

196 016,6 106 %

010-010

15 1111

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

010-020

15 1111

Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam.

26 204,8

27 000,0

26 000,0

27 165,8 104 %

010-030

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku

26 856,3

23 000,0

43 000,0

43 757,3 102 %

010-040

15 1112

Daň z příjmů FO z podnikání

9 936,2

10 000,0

9 000,0

9 177,8 102 %

010-050

15 1113

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů

18 578,9

15 000,0

18 000,0

21 944,4 122 %

Daně z příjmů právnických osob

273 356,6

287 000,0

327 056,6

342 166,3 105 %

207 147,5

217 000,0

212 000,0

227 109,7 107 %

66 209,2

70 000,0

115 056,6

115 056,6 100 %

595 369,5

648 000,0

588 000,0

562 987,4

96 %

Daň z přidané hodnoty

434 638,0

473 000,0

423 000,0

393 599,3

93 %

Daň z nemovitosti

160 731,5

175 000,0

165 000,0

169 388,2 103 %

28 027,9

28 970,0

24 520,0

21 325,4

87 %

708,8

670,0

670,0

590,0

88 %

0,3

0,0

0,0

0,3

0%

23,6

30,0

30,0

0,0

0%

0,4

0,0

0,0

0,0

0% 93 %

020-010

15 1121

Daň z příjmů právnických osob

020-020

15 1122

Daň z příjmů právnických osob za obce Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb.

030-010

15 1211

030-020

15 1511

Správní poplatky 040-030

03 1361

Správní poplatky - odbor stavební

040-040

04 1361

Správní poplatky - odbor školství

040-050

05 1361

Správní poplatky - odbor sociálních věcí

040-060

06 1361

Správní poplatky - odbor kultury

040-080

08 1361

Správní poplatky - odbor správní

4 685,6

5 400,0

5 350,0

4 998,6

040-110

11 1361

Správní poplatky - odbor živnostenský

2 435,6

2 500,0

2 500,0

2 628,0 105 %

040-130

13 1361

Správní poplatky - odbor hlavního architekta

175,6

170,0

170,0

040-150

15 1361

Správní poplatky - odbor ekonomický

4 730,9

4 600,0

200,0

040-200

20 1361

Správní poplatky - odbor dopravy

14 820,0

15 000,0

15 000,0

182,5 107 % -1 080 -2 160,0 % 14 776,8 99 %

040-220

22 1361

Správní poplatky - odbor památkové péče

040-500

02 1361

Správní poplatky - Fond 5P Místní poplatky

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

447,0

600,0

600,0

309,2

52 %

59 161,6

58 800,0

50 800,0

46 985,8

92 %

37 822,0

40 000,0

39 000,0

37 591,4

96 %

050-010

15 1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

050-020

15 1341

Poplatek ze psů

3 873,6

4 000,0

4 000,0

3 196,6

80 %

050-030

15 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

4 861,5

4 000,0

4 000,0

2 687,8

67 %

050-050

15 1345

Poplatek z ubytovací kapacity

878,7

800,0

800,0

050-060

15 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

11 725,7

10 000,0

3 000,0

9 296,3

7 700,0

44 000,0

4 741,4

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

36 300,0

Ostatní daňové příjmy

854,0 107 % 2 656,0

89 %

45 056,9 102 %

070-010 MM 1351

Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)

070-015 MM 135x

Odvod z provozování loterií, VHP a THZ

070-020

20 1353

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti

2 359,0

2 500,0

2 500,0

2 391,4

96 %

070-030

50 133x

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

1 004,8

400,0

400,0

226,2

57 %

070-040

20 1359

Poplatek na podporu likvidace autovraků

394,0

800,0

800,0

303,0

38 %

070-990

15 1701

Zrušené daně

797,1

0,0

0,0

0,0

0%


3 212,0

80 %

38 924,4 107 %



Název akce Nedaňové příjmy Příjmy z pronájmu bytového fondu

010-010

01 2132

SNHK - nájemné za byty

010-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za byty

010-040

01 2132

HBD Hvězda - nájemné za byty Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

323 771,2

196 394,3

202 358,3

240 715,0 119 %

62 251,7

36 300,0

36 300,0

46 106,2 127 %

60 543,8

35 000,0

35 000,0

44 227,0 126 %

658,8

500,0

500,0

593,0 119 %

1 049,1

800,0

800,0

1 286,2 161 %

83 914,8

96 320,0

65 787,1

82 833,4 126 %

56 745,6

40 000,0

40 467,1

53 443,8 132 %

221,1

150,0

150,0

159,4 106 %

020-010

01 2132

SNHK - nájemné za nebytové prostory

020-020

01 2132

SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty

020-030

01 213x

pronájem majetku v areálu letiště

9 318,2

10 600,0

10 600,0

020-040

01 2131

nájem pozemků města

6 952,9

7 000,0

7 000,0

8 238,1 118 %

020-050

01 2139

pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče

6 694,0

4 200,0

4 200,0

4 630,3 110 %

020-070

01 2119

zřízená věcná břemena

2 839,4

2 100,0

2 100,0

6 329,7 301 %

020-080

01 2132

127,2

100,0

100,0

386,9 387 %

020-102

01

0,0

31 000,0

0,0

0,0

0%

020-103

01 2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Nájemné za park. místa v lok. Aldis (podm. výstavbou) ABD Invest: zimní stadion

481,2

480,0

480,0

360,9

75 %

020-106

01 2132

Chata Květa

502,8

528,0

528,0

553,2 105 %

020-107

01

21xx

Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova

32,4

162,0

162,0

103,5

64 %

020-110

01

2xxx

Centrál

0,0

0,0

0,0

9,2

0%

20 793,8

21 713,3

21 713,3

21xx

Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím

8 618,4

81 %

24 869,3 115 %

030-010

01 213x

Městské lesy Hradec Králové, a.s.

3 977,2

3 960,0

3 960,0

030-020

01 2132

Klicperovo divadlo

1 094,6

627,5

627,5

3 877,2

98 %

030-030

01 2132

Klicperovo divadlo - od třetích osob

0,0

467,0

467,0

030-040

01 2132

Divadlo Drak

311,8

311,8

311,8

030-050

01 2132

Filharmonie

400,9

400,9

400,9

300,9

75 %

030-055

01 213x

Knihovna

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0%

030-060

01 2132

HKVS

1 423,8

1 450,0

1 450,0

1 453,3 100 %

030-070

01 2132

SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních

6 974,3

6 980,0

6 980,0

9 093,8 130 %

030-080

01 2132

TSHK - platby nájemného za areál Na Brně

1 728,7

1 600,0

1 600,0

1 166,8

73 %

030-090

01 2132

THHK - platby nájemného

13,8

14,0

14,0

13,8

99 %

030-100

01 2132

TCHK - nájemné

3 201,6

3 200,0

3 200,0

3 201,6 100 %

030-110

01 2132

FC Hradec Králové - nájemné sportoviště

1 667,2

2 702,2

2 702,2

2 741,7 101 %

030-120

01 2132

1 094,6 174 % 0,0

0%

311,8 100 %

HC VCES - nájenmé za zimní stadion

0,0

0,0

0,0

Příjmy z úroků a finančního majetku

23 422,3

9 000,0

42 743,0

52 033,6 122 %

113,7

0%

040-010

15 214x

Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky

5 610,2

4 100,0

4 100,0

7 990,0 195 %

040-020

15 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio)

1 700,9

1 700,0

35 443,0

35 443,7 100 %

040-030

15 214x

Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity

8 341,1

3 144,0

3 144,0

8 590,4 273 %

040-040

01 2141

Příjmy z úroků - půjčky SFRB

31,9

55,0

55,0

9,1

17 %

040-050

01 2141

Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace

15,2

1,0

1,0

0,0

0%

040-102

01 2141

Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s.

7 723,0

0,0

0,0

0,4

0%

Přijaté sankční platby

10 285,4

10 500,0

10 500,0

8 664,8

83 %

050-010

01 221x

Odbor správy majetku

125,0

100,0

100,0

83,2

83 %

050-020

02 221x

Odbor životního prostředí

107,0

100,0

100,0

135,5 136 %

050-030

03 221x

Odbor stavební

211,7

100,0

100,0

355,0 355 %

050-050

05 221x

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

3,7

50,0

50,0

1,0

2%

050-060

06 221x

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

0,0

0,0

0,0

25,7

0%

050-080

08 221x

Odbor správní

4 185,2

4 500,0

4 500,0

3 789,9

84 %

050-090

09 221x

Městská policie

4 566,6

5 000,0

5 000,0

3 653,8

73 %




Název akce

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

050-110

11 221x

Živnostenský úřad

336,3

300,0

300,0

050-130

13 221x

Odbor hlavního architekta

1,5

0,0

0,0

21,0

0%

050-140

14 221x

Odbor městských investic

236,9

300,0

300,0

55,2

18 %

050-200

20 221x

Odbor dopravy

45,5

50,0

50,0

48,5

97 %

050-210

21 221x

Odbor krizového řízení

114,6

0,0

0,0

0,0

0%

050-500

50 221x

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

351,4

0,0

0,0

195,5

0%

12 724,0

9 460,0

9 460,0

12 129,4 128 %

12 358,8

9 200,0

9 200,0

11 756,4 128 %

313,3

200,0

200,0

322,6 161 %

51,9

60,0

60,0

50,4

131,2

45,0

45,0

87,0 193 %

7,2

5,0

5,0

Příjmy z poskytování služeb - odpady 060-010

24 2111

EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem

060-020

24 2310

Zpětný odběr elektroodpadu

060-030

24 2111

Platby za likvidaci komunálního odpadu Příjmy z poskytování služeb - správa majetku

070-010

01 2111

070-020

01 2111

Administrativní poplatky z povolené výměny bytu Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví

300,4 100 %

4,8

84 % 96 %

124,0

40,0

40,0

82,2 206 %

3 712,2

4 110,0

4 110,0

4 165,5 101 %

090-010

05 2111

Platby za pobyt dětí v jeslích

1 346,5

1 310,0

1 310,0

1 997,6 152 %

090-020

05 2111

Jídelna důchodců - příspěvky na stravování

2 365,7

2 800,0

2 800,0

2 167,8

Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví

213,3

203,0

203,0

257,7 127 %

100-010

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy

208,2

200,0

200,0

252,9 126 %

100-020

01 2139

TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř.

5,1

3,0

3,0

4,8 160 %

482,0

2 000,0

2 000,0

1 891,2

95 %

482,0

2 000,0

2 000,0

1 891,2

95 %

124,8

84,0

230,0

293,2 127 %

100,0

0,0

100,0

100,0 100 % 84,0 100 %

Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 105-010

09

2xxx

Platby ISP Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě)

77 %

110-100

06 2111

Výroční ceny města

110-112

06 2111

ekologická kampaň EKOLAMP

0,0

84,0

84,0

110-113

01 2321

Veřejná sbírka zvonička Svinary

24,8

0,0

0,0

33,1

0%

110-114

22 2321

Restaurování kříže Svinary

0,0

0,0

0,0

30,0

0%

110-115

09 2321

Dar Marius Pedersen - nákup fotopastí

0,0

0,0

42,0

42,0 100 %

110-116

15 2321

finanční dar Ing. M.Dvořák

0,0

0,0

4,0

4,0 100 %

55 061,7

4 369,0

4 369,0

1 756,2

40 %

120-010

50

24xx

Splátky půjček FRB

1,1

0,0

0,0

0,0

0%

120-020

01

24xx

Splátky nízkoúročených půjček SFRB

802,1

500,0

500,0

120-030

05 2460

Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví

137,6

100,0

100,0

35,7

36 %

120-040

50 2420

Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby

1 550,0

3 769,0

3 769,0

1 100,0

29 %

120-050

04

Splátky půjček v oblasti školství

200,0

0,0

0,0

0,0

0%

120-102

01 2412

52 371,0

0,0

0,0

0,0

0%

97,8

0,0

306,6

Splátky půjček

24xx

Splátka půjčky VAK HK, a. s. Přijaté pojistné náhrady

620,5 124 %

479,1 156 %

150-001

01 2322

Škody na nemovitém majetku

21,5

0,0

0,0

103,0

0%

150-007

07 2322

Dopravní nehody - magistrát města

4,4

0,0

0,0

69,5

0%

150-009

09 2322

Dopravní nehody - městská policie

57,3

0,0

306,6

Škody na movitém majetku

14,5

0,0

0,0

1 044,5

490,0

790,0

1 525,4 193 %

461,9

300,0

300,0

746,7 249 % 115,2 144 %

150-090 MM 2322

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 160-010 MM 2324

Náhrady nákladů řízení

160-050

05 2324

Vymožené výživné, pohřebné, apod.

67,2

80,0

80,0

160-060

06 2324

Náhrady nákladů - kultura

27,3

0,0

0,0

160-070

07 2324

Náhrady nákladů vnitřních služeb

66,8

50,0

50,0

160-090

09 2324

Náhrady nákladů - Městská policie

13,7

0,0

0,0

160-100

01 2324

Náhrady nákladů - správa majetku

14,9

10,0

10,0


306,6 100 % 0,0

0,0

0%

0%

53,0 106 % 14,2

0%

67,6 676 %


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 160-210

21 2324

Název akce



Skutečnost 2012

Plnění %

392,6

50,0

350,0

49 246,4

1 600,0

3 592,3

3 202,8

89 %

Ostatní vratky - odbor správy majetku města

1,2

0,0

0,0

7,3

0%

0,4

0,0

0,0

0,0

0%

Požární asistence Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání

2xxx

Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč

528,7 151 %

170-012

01

170-020

18 2229

vratky transferů minulých let - kap. 18

170-052

05 2229

Vratky sociálních dávek - bez odvodu do SR

11,3

0,0

0,0

0,0

0%

170-053

05

2xxx

Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví

22,7

0,0

0,0

113,0

0%

170-060

06

2xxx

Vratky transferů - odbor kultury

1 615,8

0,0

0,0

0,0

0%

170-070

07 2324

Vratky záloh - vnitřní služby

13,6

0,0

0,0

57,8

0%

170-090

09 2324

Vratky záloh - Městská policie

170-100

15 222x

170-150

15 2222

170-160

16 2229

FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Vratky daně (odpočet DPH, přeplatky majetkových daní) Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů

170-190

19 2324

Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce

170-210

21 2324

Vyúčtování záloh SDH

170-500

50 2229

Vratky transferů - Fond 5P

170-900

15 2329

Nedočerpané prostředky z depozitního účtu Ostatní

180-080 MM 2329

Propadlé jistiny a záruky

180-990 MM 2xxx

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


18,2

0,0

106,0

106,0 100 %

1 538,0

0,0

1 804,0

1 804,0 100 %

42 530,6

1 100,0

1 100,0

2 000,0

0,0

77,9

0,0

9,2 1 089,5

5,3

0%

0,0

0,0

0%

0,0

13,5

0%

0,0

0,0

91,7

0%

500,0

500,0

921,9 184 %

317,9

0,0

82,2

82,2 100 %

265,4

200,0

209,0

420,2 201 %

0,0

0,0

0,0

265,4

200,0

209,0

150,0

0%

270,2 129 %



Název akce

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Kapitálové příjmy

209 123,4

522 202,3

231 482,6

222 920,5

96 %

Příjmy z prodeje nemovitého majetku

206 176,4

522 202,3

230 047,6

221 587,5

96 %

28 329,2

7 000,0

15 716,7

522,7

800,0

800,0

010-010

01 3111

Příjmy z prodeje pozemků

010-020

01 3112

Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK

010-030

01 3112

Prodej bytů II. vlna privatizace

1 288,5

1 800,0

1 800,0

010-040

01 3112

Prodej bytů III. vlna privatizace

3 325,2

2 400,0

2 400,0

561,8

23 %

010-050

01 311x

Prodej ostatních nemovitostí

115 975,1

202 000,0

209 330,9

173 681,1

83 %

010-060

01 3112

Zálohy na prodej bytů

0,0

0,0

0,0

24,7

0%

010-101

01 3111

příjmy z prodeje pozemků - ECE

010-102

01 3112

prodej polikliniky III Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

020-002

01

3xxx

020-004

09 3113

prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. prodej vozidla Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku

030-001

13 3122

Příspěvky na změnu územního plánu


43 742,6 278 % 573,6

72 %

3 003,7 167 %

0,0

308 202,3

0,0

0,0

0%

56 735,6

0,0

0,0

0,0

0%

2 857,0

0,0

1 435,0

1 285,0

90 %

2 827,0

0,0

1 360,0

1 210,0

89 %

30,0

0,0

75,0

90,0

0,0

0,0

48,0

0%

90,0

0,0

0,0

48,0

0%

75,0 100 %



Název akce

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Přijaté transfery

531 428,7

307 408,6

300 330,3

297 598,4

Souhrnný dotační vztah

102 994,0

101 799,1

101 831,4

101 831,4 100 %

99 %

010-001

15 4112

Příspěvek na výkon státní správy

66 854,9

65 660,1

65 671,3

65 671,3 100 %

010-002

15 4112

Příspěvek na 1 žáka ve školství

12 971,0

12 971,0

12 992,1

12 992,1 100 %

010-004

15 4112

Výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna)

23 168,0

23 168,0

23 168,0

23 168,0 100 %

10 532,0

0,0

9 946,2

9 946,2 100 %

10,0

0,0

2 560,0

2 560,0 100 % 7 086,2 100 %

Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 020-005

07 4111

Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo

020-006

05 4111

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

7 159,6

0,0

7 086,2

020-007

05 4111

Přenesená působnost - sociální služby

2 854,0

0,0

0,0

0,0

0%

020-012

07 4111

Sčítání lidu 2011

508,4

0,0

0,0

0,0

0%

020-013

07 4111

Pomocný analytický přehled

0,0

0,0

280,0

280,0 100 %

020-014

07 4111

volby prezidenta

0,0

0,0

20,0

20,0 100 %

287 161,0

0,0

22 037,0

22 037,0 100 %

040-002

02 4116

Dotace na činnost odborného lesního hospodáře

699,8

0,0

670,1

670,1 100 %

040-003

19 4116

Terénní sociální práce

188,0

0,0

250,0

250,0 100 %

040-015

50 4116

Regenerace městské památkové rezervace

1 455,0

0,0

1 710,0

1 710,0 100 %

040-016

05 411x

Dotace na sociální dávky

268 100,0

0,0

2 299,6

2 299,6 100 %

040-019

22

Program prevence městské památkové rezervace

0,0

0,0

389,0

389,0 100 %

040-023

01 4116

Dotace pro azylanty

288,0

0,0

388,0

388,0 100 %

040-027

05 4116

Program prevence kriminality

279,3

0,0

573,0

573,0 100 %

040-030

07 4116

586,8

0,0

450,0

450,0 100 %

040-031

04 4116

14 292,7

0,0

14 042,5

14 042,5 100 %

040-032

04 4116

Jednotná kontaktní místa Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prevence rizikového chování

102,0

0,0

173,0

173,0 100 %

040-050

06 4116

Walbrzych, HK - města kultury

040-051

19 4116

Vzdělávání - dotace

040-053

04 4116

040-054

07 4116

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu

4xxx

040-060 MM 4116

46,4

0,0

0,0

528,5

0,0

890,5

890,5 100 %

Poznávání nezná hranic

44,5

0,0

10,5

10,5 100 %

Centrální registr vozidel

0,0

0,0

190,8

190,8 100 %

Regenerace městské památkové rezervace Neinvestiční převody z národního fondu

045-002

02 4118

Norské fondy

045-005

04 4118

Poznávání nezná hranic

050-003

04 4122

ZŠ M. Horákové

050-009

06 4122

Knihovna města - regionální funkce

050-011

04 4122

DDM

050-018

21 4122

Dotace na činnost SDH

050-021

04 4122

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

050-026

04 4122

ZŠ Sever

050-031

04 4122

ZŠ Mandysova

050-033

04 4122

DDM - Příprava a účast v soutěži FLL 2011

050-040

04 4122

ZUŠ Střezina

050-045

06 4122

050-046

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,0

0,0

0%

550,0

0,0

0,0

2 013,5

0,0

710,6

0%

108,8

0,0

0,0

1 904,7

0,0

710,6

710,6 100 %

8 260,5

0,0

5 521,2

5 521,2 100 %

240,4

0,0

676,2

676,2 100 %

2 250,0

0,0

2 330,0

2 330,0 100 %

332,0

0,0

30,0

30,0 100 %

710,6 100 % 0,0

0%

51,7

0,0

35,5

35,5 100 %

3 221,4

0,0

613,7

613,7 100 %

155,5

0,0

982,5

982,5 100 %

0,0

0,0

10,0

10,0 100 %

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

389,7

KMHK - Erbenova zlatá niť

10,0

0,0

0,0

04 4122

ZŠ Jiráskovo náměstí

15,0

0,0

30,0

050-050

04 4122

ZŠ Svobodné Dvory

10,0

0,0

20,0

20,0 100 %

050-052

04 4122

ZŠ Habrmanova

1 773,5

0,0

303,6

303,6 100 %

050-055

04 4122

MŠ Kampánova

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

050-073

04 4122

MŠ Zvoneček, Čajkovského

45,0

0,0

0,0


0,0

0%

389,7 100 % 0,0

0%

30,0 100 %

0,0

0%


PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL 050-074

01 4122

Název akce Rozšíření kapacity noclehárny Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

145,0

0,0

0,0

1 917,0

0,0

1 493,9

72,2

0,0

0,0

1 474,6

0,0

842,6

842,6 100 %

0,0

0%

1 493,9 100 %

055-001

14 4123

Hradby

0,0

0%

055-002

15 4123

IPRM Centrum

055-003

14 4123

Rekonstrukce sportovního areálu Balvna

232,7

0,0

175,8

175,8 100 %

055-004

14 4123

137,5

0,0

80,3

80,3 100 %

055-005

14 4123

0,0

0,0

193,8

193,8 100 %

055-007

06 4123

Revitalizace VERTEX Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové

0,0

0,0

201,4

201,4 100 %

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

2 999,2

2 031,0

2 031,0

2 661,3 131 %

2 152,9

1 800,0

1 800,0

2 210,4 123 %

42,5

0,0

0,0

060-001

04 4121

Příspěvky od obcí za dojíždějící žáky

060-002

08 4121

Příspěvky od obcí za přestupkové řízení

060-004

09 4121

Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie

678,3

231,0

231,0

060-005

07 4121

Příspěvky od obcí na provoz TC ORP

125,5

0,0

0,0

184,0

0%

Neinvestiční přijaté transfery z ciziny

832,6

0,0

0,0

0,0

0%

8 916,4

16 786,4

27 442,9

Investiční přijaté transfery ze SR

20,5

0%

246,5 107 %

27 442,9 100 %

070-010

06 4216

Knihovna města

51,0

0,0

0,0

0,0

0%

070-012

21 4216

Cisterna pro JSDH

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0%

070-013

01 4216

Zateplení škol

4 774,1

16 786,4

16 786,4

070-014

07 4216

Technologické centrum ORP

3 091,3

0,0

0,0

070-015

14 4216

Rekonstrukce Benešovy třídy Investiční přijaté transfery ze státních fondů

080-005

14 421x

dotace na IPRM

080-013

01 4213

Zateplení škol

095-002

02 4218

Investiční převody z Národního fondu Norské fondy Investiční přijaté transfery od krajů

16 786,4 100 % 0,0

0%

0,0

0,0

10 656,5

280,8

186 087,4

4 349,7

10 656,5 100 % 987,4

23 %

0,0

185 100,0

3 362,3

0,0

0%

280,8

987,4

987,4

2 267,9

0,0

0,0

0,0

0%

2 267,9

0,0

0,0

0,0

0%

2 145,0

704,6

379,0

379,0 100 % 60,0 100 %

987,4 100 %

100-004

04 4222

ZŠ Habrmanova - Operační program vzdělávání

0,0

0,0

60,0

100-005

01 4222

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

100,0

0,0

0,0

0,0

0%

100-006

04 4222

MŠ Zvoneček, Čajkovského

45,0

0,0

0,0

0,0

0%

100-007

21 4222

Cisterna pro JSDH

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0%

100-008

14 4222

Planetárium

0,0

704,6

0,0

0,0

0%

100-009

04 4222

ZUŠ Střezina

0,0

0,0

59,0

59,0 100 %

100-010

04 4222

ZŠ M.Horákové

0,0

0,0

60,0

60,0 100 %

100-011

21 4222

pěnový automobil Plácky

0,0

0,0

200,0

200,0 100 %

147,5

0,0

0,0

Investiční přijaté transfery od obcí 110-001

13 4221

Stezka HK - Pce (Stezka mechu a perníku) Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0%

0,0

0%

147,5

0,0

0,0

100 961,3

0,0

124 587,3

124 587,3 100 % 6 196,9 100 %

120-001

14 4223

Kanovnické domy

7 462,8

0,0

6 196,9

120-004

14 4223

Hradby

9 795,8

0,0

0,0

120-005

15 4223

Příprava a řízení IPRM

120-006

14 4223

120-008

14 4223

120-010

14 4223

Rekonstrukce sportovního areálu Bavlna Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u zimního stadionu Revitalizace VERTEX

120-011

14 4223

Vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové


0,0

0,0

0%

0,0

0%

544,2

0,0

0,0

33 922,2

0,0

23 067,4

23 067,4 100 %

0,0

0,0

20 633,3

20 633,3 100 %

0,0

0,0

66 569,4

66 569,4 100 %

0,0

0,0

8 120,2

8 120,2 100 %



Název akce Financování Přijaté úvěry, půjčky

010-005

15 8123

KB - úvěr na financování investičních potřeb Splátky úvěrů, půjček

020-010 030-020

15 8124 15

8xxx

Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

-129 739,4

127 725,1

513 060,0

-134 888,7

-26 %

0,0

254 000,0

223 303,9

115 975,4

52 %

0,0

254 000,0

223 303,9

115 975,4

52 %

-50 322,6

-50 850,0

-51 758,0

-51 758,0 100 %

-50 322,6

-50 850,0

-51 758,0


-86 726,5

-73 074,3

341 591,8

-195 559,1


-86 726,5

-73 074,3

341 591,8

-195 559,1

7 309,7

-2 350,6

-77,7

7 949,4

0,0

1 223,8

251,2

500,0

1 167,4

126,6

11 %

0,0

-2 650,0

-2 650,0

0,0

0%

Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů

-51 758,0 100 % -57 %

-57 % 3 815 -2 963,2 % -2 645,1 -216 %

040-010

50 8115

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů

040-020

07 8115

Sociální fond

040-030

15 8115

Rizikový pojistný fond

040-040

01 8115

Fond oprav HBD Hvězda

-689,6

-22,0

359,7

040-060

01 8115

Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček

-201,3

-178,6

-178,6

29,3

-16 %

Přenesená daňová povinnost

0,0

0,0

0,0

-583,8

0%

přenesená daňová povinnost

0,0

0,0

0,0

-583,8

0%

050-010

15 8901


-473,9 -132 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %


507 422,7

548 127,5

592 216,6

560 589,4

Technické služby Hradec Králové

229 224,8

245 773,0

247 714,5

247 714,5 100 %

95 %

010-010

01

2212

komunikace

33 911,8

43 764,0

40 864,0

40 864,0 100 %

010-020

01

2219

chodníky

12 200,0

15 200,0

14 450,0

14 450,0 100 %

010-030

01

2212

světelná dopravní signalizace

6 000,0

7 000,0

6 800,0

6 800,0 100 %

010-040

01

2251

letiště Věkoše

9 450,0

7 400,0

10 100,0

10 100,0 100 %

010-060

01

2333

vodní hospodářství

3 500,0

5 500,0

2 708,3

2 708,3 100 %

010-070

01

3421

dětská hřiště

0,0

2 000,0

3 200,0

3 200,0 100 %

010-080

01

3631

veřejné osvětlení

35 000,0

42 476,0

42 226,0

42 226,0 100 %

010-090

01

3632

pohřebnictví

4 350,0

5 050,0

4 550,0

4 550,0 100 %

010-100

01

3745

péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

71 845,0

64 695,0

67 201,7

67 201,7 100 %

010-110

01

3745

komunitní kompostování

8 300,0

9 500,0

8 500,0

8 500,0 100 %

010-120

01

3745

úpravy související s investicemi města

4 530,0

3 000,0

4 500,0

4 500,0 100 %

010-130

01

1014

útulek pro opuštěná zvířata

2 650,0

2 500,0

3 100,0

3 100,0 100 %

010-150

01

3745

ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.)

1 850,0

2 000,0

3 400,0

3 400,0 100 %

010-160

01

3745

středisko technického dozoru

950,0

1 100,0

700,0

700,0 100 %

010-170

01

1014

deratizace, odchyt holubů a koček

500,0

600,0

550,0

550,0 100 %

010-180

01

31xx

školská zařízení

20 500,0

17 600,0

17 676,5

17 676,5 100 %

010-190

01

3412

sportovní zařízení

12 288,0

13 688,0

15 788,0

15 788,0 100 %

010-200

01

3722

sběr a svoz komunálního odpadu

1 400,0

1 700,0

1 400,0

1 400,0 100 %

010-210

01

2212

rezerva pro sněhovou kalamitu Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o.

0,0

1 000,0

0,0

71 990,0

69 000,0

69 885,0

69 885,0 100 %

0,0

0%

020-020

01

3412


33 240,0

35 440,0

35 440,0

35 440,0 100 %

020-030

01

3612

bytový fond

24 500,0

22 310,0

23 075,4

23 075,4 100 %

020-040

01

3613

nebytový fond Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

14 250,0

11 250,0

11 369,6

11 369,6 100 %

151 200,0

158 500,0

158 500,0

158 500,0 100 %

151 000,0

158 500,0

158 500,0

158 500,0 100 %

200,0

0,0

0,0

0,0

0%

11 281,5

15 181,6

21 406,2

15 639,4

73 %

57,6

58,0

58,0

57,6

99 %

120,1

500,0

0,2

2 948,3

5 827,4

3 446,1

1 663,8

48 %

75,7

205,9

231,8

106,9

46 %

0,0

50,0

50,0

18,5

37 %

26,3

26,0

38,1

35,2

92 %

7 920,0

8 230,0

8 230,0

7 920,0

96 %

030-010

01

2221

dotace na provoz MHD

030-030

01

2221

oprava zastávek MHD - příspěvek

060-020

01

3421

Česák (dětské hřiště)

060-050

01

3639

nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena

060-070

01

060-090

01

060-110

01

3639

věcná břemena

060-130

01

2219

Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico)

060-150

01

3311

STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak

060-160

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Nový Hradec

88,3

98,1

98,1

90,0

92 %

060-180

01

2219

Povodí Labe ( Lávka pro pěší přes Orlici )

13,0

0,0

32,0

11,8

37 %

060-190

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

0,0

46,9

93,8

13,6

14 %

060-200

01

5512

nájemné - SDH Piletice

32,1

32,1

32,1

32,1 100 %

060-210

01

5512

nájemné - SDH Malšovice

0,0

107,2

107,2

107,2 100 %

060-220

01

2219

0,0

0,0

700,0

540,3

77 %

060-230

01

0,0

0,0

7 330,9

5 004,9

68 %

060-240

01

0,0

0,0

473,3

0,0

0%

060-250

01

Nájemní smlouvy

070-010

01

zápočet oprav oproti nájemnému nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

0,2 100 %

nájemné - tržnice S.K.Neumanna jednorázová kompenzace nájemného - nebytové 3xxx prostory 2xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel nájemné - kino Centrál - správce konkurzní 3xxx podstaty Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky)

0,0

0,0

484,6

37,3

8%

7 193,4

15 798,5

8 018,5

7 319,1

91 %

3639

6 931,3

15 458,5

7 648,5

7 030,8

92 %

daň z převodu nemovitostí




Název akce

070-020

01

3639

daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové

070-030

01

3639

kolky Privatizace bytového fondu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

232,1

300,0

300,0

232,1

77 %

30,0

40,0

70,0

56,2

80 %

4,5

1 160,0

805,8

39,8

5%

20,0

20,0

0,0

0%

080-010

01

3612

I. vlna - Správa nemovitostí HK

0,0

080-020

01

3619

II. vlna - privatizační kanc. Mgr. Budinského

0,5

40,0

40,5

39,8

98 %

080-040

01

3612

Prodej nemovitostí ve vlastnictví města

4,0

1 100,0

745,3

0,0

0%

7 770,0

6 855,0

39 133,6

28 600,9

73 %

2 890,2

1 985,0

1 958,5

1 433,6

73 %

Bytové a nebytové hospodářství 090-010

01

36xx

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

090-019 090-020

01

3xxx

Vypořádání ABD - Zimní stadion

01

3612

090-050

01

3613

090-090

01

3612

náklady na neobsazené byty energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech vytápění neobsazených bytů

090-100

01

3612

vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí

090-130

01

3xxx

090-160

01

090-170 090-190

0,0

0,0

4 731,0

1 135,5

24 %

586,8

200,0

231,4

142,6

62 %

2 248,1

4 600,0

4 496,7

2 477,5

55 %

0,0

0%

0,0

50,0

50,0

15,5

20,0

67,3

opravy majetku města (SN HK)

0,0

0,0

24 708,4

3613

opravy Zimního stadionu

0,0

0,0

831,0

01

3113

ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř. 691

1 909,9

0,0

0,0

0,0

0%

01

3612

oprava vchodu Škroupova 470

47,6

0,0

0,0

0,0

0%

090-200

01

3613

72,0

0,0

0,0

0,0

0%

090-210

01

3xxx

0,0

0,0

50,0

090-230

01

3xxx

oprava a údržba parkovacího domu Kollárova příspěvek na opravu střechy - SVJ Bozděchova 1081 demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov

0,0

0,0

1 000,0

40,8

4%

090-240

01

3xxx

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

0,0

0,0

1 009,2

0,0

0%

7 301,4

0,0

5 127,3

38,3

1%

Pozemní komunikace

67,3 100 % 22 422,7

91 %

830,9 100 %

50,0 100 %

100-004

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa D, vč. PD

7 301,4

0,0

0,0

0,0

0%

100-006

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

0,0

0,0

5 044,2

0,0

0%

100-007

01

2xxx

oprava komunikace - přísp. BD Labská

0,0

0,0

44,8

0,0

0%

100-008

01

2xxx

rychlostní panely - DHM

0,0

0,0

38,3

13 900,0

12 900,0

12 900,0

12 000,0

93 %

110-010

01

2251

13 900,0

12 900,0

12 900,0

12 000,0

93 %

3 821,4

16 150,0

19 214,4

13 140,0

68 %

896,1

2 000,0

1 186,1

989,1

83 %

1 000,1

3 500,0

4 029,2

1 983,2

49 %

0,0

500,0

500,0

0,0

0%

846,7

2 100,0

1 966,4

1 176,3

60 %

0,0

0,0

2,1

0,1

5%

Letiště platby do areálu letiště Komunální služby a územní rozvoj

38,3 100 %

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

120-030

01

3639

výdaje na odborné služby

120-040

01

3639

Nadační fond pro rozvoj města HK

120-050

01

3639

refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst

120-100

01

3639

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

120-130

01

3639

pokuty od Finančního ředitelství HK

1,5

50,0

50,0

0,0

0%

120-140

01

3639

rezerva pro řešení mimořádných situací

932,9

2 000,0

3 970,0

2 029,9

51 %

120-150

01

3639

odtahy ISP

144,0

300,0

433,6

433,6 100 %

120-160

01

3745

0,0

5 700,0

5 748,0

5 748,0 100 %

120-170

01

3xxx

0,0

0,0

1 289,0

779,9

61 %

120-180

01

3xxx

oprava hradeb u Adalbertina Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice PD Pouchovská ul. MHD

0,0

0,0

40,0

0,0

0%

209,9

286,0

757,1

416,9

55 % 36 %

Ostatní výdaje odboru 150-010

01

36xx

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let

150-030

01

3639

dotace státu na bydlení azylantů

150-050

01

4374

noclehárna Městské lesy, a.s

11,9

286,0

306,1

110,9

198,0

0,0

306,0

306,0 100 %

0,0

0,0

145,0

0,0

0%

0,0

3 080,3

4 780,3

3 780,3

79 %

160-010

01

1037

odbahnění a oprava rybníka Výskyt

0,0

1 742,3

1 742,3

1 742,3 100 %

160-020

01

1037

Hradečnice

0,0

150,0

148,8

148,8 100 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

160-030

01

1037

Písečnice

0,0

1 188,0

1 889,2

160-040

01

1037

Datlík

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0%

3 168,0

2 668,0

2 817,0

2 668,0

95 %

01

Technologické centrum, o.p.s. příspěvek na provoz a nájem Technolog.centra 3680 HK. HBD Hvězda

3 168,0

2 668,0

2 817,0

2 668,0

95 %

357,7

775,0

1 156,7

847,1

73 %

357,7

500,0

771,2

548,7

71 %

0,0

275,0

385,5

298,4

77 %

170-010

180-010

01

3612

správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda)

180-020

01

3612

opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda)


1 889,2 100 %



Název akce Odbor životního prostředí

02

010-040

02

3744

020-020

02

3xxx

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

1 158,9

900,0

1 718,6

1 187,7

69 %

26,4

20,0

20,0

0,0

0%

vybavení protipovodňových skladů

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

aktualizace protipovodňových plánů

26,4

0,0

0,0

0,0

0%

Protipovodňová činnost 010-030

údaje v tis. Kč

Nakládání s odpady

27,5

75,0

75,0

67,8

90 %

likvidace černých skládek a autovraků

27,5

75,0

75,0

67,8

90 %

Činnost k ochraně životního prostředí

405,2

775,0

715,0

236,4

33 %

51,4

100,0

100,0

40,4

40 %

030-020

02

3xxx

asanace, terénní úpravy po havárii

030-030

02

3xxx

zajištění péče o ptactvo

0,0

20,0

20,0

0,0

0%

030-040

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody

52,2

120,0

60,0

1,8

3%

030-050

02

3xxx

myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.)

21,0

30,0

26,0

030-060

02

107,9

280,0

280,0

89,9

32 %

030-070

02

3xxx

tiskopisy, rybářské lístky

030-080

02

3xxx

chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy)

030-090

02

37xx

ochrana zvířat

odborné posudky

Lesní a vodní hospodářství 050-010

02

1xxx

050-020

02

1xxx

050-030

02

2399

činnost lesního hospodáře výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp.


25,9 100 %

24,5

25,0

29,0

28,2

97 %

148,3

170,0

170,0

50,2

30 %

0,0

30,0

30,0

0,0

0%

699,8

30,0

908,6

883,4

97 %

652,5

0,0

630,5

630,5 100 %

47,2

0,0

39,6

39,6 100 %

0,0

30,0

238,5

213,4

89 %



Název akce Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže MŠ Věkoše

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012 117 218,6

Plnění %

117 469,8

97 129,0

117 845,0

1 332,0

1 407,0

1 407,0

1 407,0 100 %

99 %

010-010

04

3111

mateřská škola

982,0

1 016,3

1 016,3

1 016,3 100 %

010-020

04

3141

školní jídelna

350,0

390,8

390,8

390,8 100 %

1 707,5

1 376,8

1 376,8

1 376,8 100 %

020-010

04

3111

mateřská škola

1 337,5

1 109,3

1 009,3

1 009,3 100 %

020-020

04

3141

školní jídelna

370,0

267,5

367,5

367,5 100 %

1 307,0

1 624,7

1 624,7

1 624,7 100 %

932,0

1 212,2

1 212,2

1 212,2 100 %

340,0

352,6

352,6

352,6 100 %

35,0

60,0

60,0

60,0 100 %

1 362,0

1 695,6

1 695,6

1 695,6 100 %

992,0

1 319,2

1 209,2

1 209,2 100 %

310,0

296,3

406,3

406,3 100 %

60,0

80,0

80,0

80,0 100 %

1 517,0

1 544,9

1 544,9

1 544,9 100 %

977,0

1 107,0

1 107,0

1 107,0 100 %

460,0

357,9

357,9

357,9 100 %

MŠ Severní

MŠ Klíček Urxova 030-010

04

3111

030-020

04

3141

mateřská škola

030-030

04

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské 3541 hřiště MŠ M. Horákové

040-010

04

3111

040-020

04

3141

040-030

04

mateřská škola

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské 3541 hřiště MŠ Čtyřlístek Švendova

050-010

04

3111

050-020

04

3141

050-030

04

mateřská škola

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské 3541 hřiště MŠ Kampánova

80,0

80,0

80,0

80,0 100 %

1 922,0

2 073,8

2 173,8

2 173,8 100 %

1 092,0

1 605,1

1 249,1

1 249,1 100 %

520,0

408,8

764,8

764,8 100 %

60,0

60,0

60,0

60,0 100 %

250,0

0,0

0,0

060-010

04

3111

mateřská škola

060-020

04

3141

060-030

04

3541

060-040

04

3111

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení

060-065

04

3111

dotace, dary kraje, SR MŠ Třebechovická

0,0

0%

0,0

0,0

100,0

100,0 100 %

1 212,0

1 298,5

1 298,5

1 298,5 100 %

1 012,0

1 014,7

1 014,7

1 014,7 100 %

200,0

283,8

283,8

283,8 100 %

1 597,0

1 544,1

1 544,1

1 544,1 100 %

1 047,0

1 079,6

976,6

976,6 100 %

505,0

464,4

567,4

567,4 100 %

45,0

0,0

0,0

070-010

04

3111

mateřská škola

070-020

04

3141

školní jídelna

080-010

04

3111

mateřská škola

080-020

04

3141

školní jídelna

080-050

04

3111

dotace od kraje , SR MŠ Štefánikova

2 027,0

2 068,0

2 068,0

2 068,0 100 %

090-010

04

3111

mateřská škola

1 336,6

1 454,8

1 454,8

1 454,8 100 %

090-020

04

3141

355,0

553,2

553,2

553,2 100 %

090-030

04

3541

35,4

60,0

60,0

60,0 100 %

090-040

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště vnitřní vybavení

300,0

0,0

0,0

1 437,0

1 327,7

1 327,7

1 327,7 100 %

967,0

844,6

844,6

844,6 100 %

MŠ Zvoneček Čajkovského

MŠ Veverkova 100-010

04

3111

100-020

04

3141

mateřská škola školní jídelna ZŠ Malšova Lhota

0,0

0,0

0%

0%

470,0

483,1

483,1

483,1 100 %

1 712,8

1 027,4

1 626,2

1 626,2 100 %

110-010

04

3111

mateřská škola

322,5

217,6

267,6

267,6 100 %

110-020

04

3113

914,0

729,8

976,9

976,9 100 %

110-030

04

3541

80,0

80,0

80,0

80,0 100 %

110-060

04

3113

základní škola program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje a SR

396,3

0,0

264,2

264,2 100 %

110-100

04

3113

interaktivní tabule

0,0

0,0

37,5

37,5 100 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

4 658,5

4 817,9

6 189,8

6 189,8 100 %

120-010

04

3111

mateřská škola

465,0

412,0

412,0

412,0 100 %

120-011

04

3111

mateřská škola Markova

156,0

414,4

414,4

414,4 100 %

120-020

04

3113

základní škola

2 498,3

2 904,7

2 882,8

2 882,8 100 %

120-030

04

3141

850,0

811,3

901,3

901,3 100 %

120-040

04

3541

85,0

85,0

85,0

85,0 100 %

120-050

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

500,0

0,0

0,0

120-070

04

3113

internet pro seniory

104,2

190,5

190,5

190,5 100 %

120-080

04

3113

dotace a dary kraje, SR

0,0

0,0

1 191,3

1 191,3 100 %

120-085

04

3113


0,0

0,0

112,5

112,5 100 %

5 073,9

3 136,0

4 162,9

4 162,9 100 %

ZŠ Kukleny

ZŠ Úprkova 130-010

04

3111

mateřská škola

130-020

04

3113

základní škola

130-021

04

311x

130-030

04

3141

130-040

04

3541

130-060

04

130-070

0,0

0%

410,0

393,7

393,7

393,7 100 %

2 569,5

1 992,4

2 225,3

2 225,3 100 %

vnitřní vybavení

128,0

0,0

0,0

500,0

439,5

439,5

439,5 100 %

85,0

120,0

120,0

120,0 100 %

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

04

3113


1 190,9

0,0

794,0

794,0 100 %

2 800,7

2 690,6

3 401,0

3 401,0 100 %

140-010

04

3111

mateřská škola

465,0

315,7

315,7

315,7 100 %

140-020

04

3113

základní škola

1 664,8

1 655,1

1 655,1

1 655,1 100 %

140-030

04

3141

500,0

544,6

544,6

544,6 100 %

140-040

04

3541

90,0

80,0

80,0

80,0 100 %

140-060

04

3113


70,9

95,2

95,2

95,2 100 %

140-094

04

3113

dotace, dary z kraje a SR

10,0

0,0

710,5

710,5 100 %

5 801,0

4 577,4

5 722,8

5 722,8 100 %

150-010

04

3111

mateřská škola

530,0

710,3

710,3

710,3 100 %

150-020

04

3113

základní škola

2 760,0

2 733,8

2 733,8

2 733,8 100 %

150-030

04

3141

867,5

682,9

682,9

682,9 100 %

150-040

04

3541

70,0

80,0

80,0

80,0 100 %

150-050

04

3541

130,0

180,0

180,0

180,0 100 %

150-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště vnitřní vybavení

300,0

0,0

500,0

500,0 100 %

150-080

04

3113


190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

150-090

04

31xx


953,0

0,0

645,3

645,3 100 %

4 071,7

3 235,3

3 718,2

3 718,2 100 %

ZŠ Svobodné Dvory

ZŠ Mandysova

ZŠ Plotiště 160-010

04

3111

mateřská škola

160-020

04

3113

základní škola

160-030

04

3141

160-050

04

3541

160-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

160-080

04

3113


160-105

04

3xxx


170-010

04

3113

170-020

04

3141

170-030

04

3541

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště

0,0

0%

992,5

1 041,0

1 041,0

1 041,0 100 %

1 713,5

1 721,0

1 755,5

1 755,5 100 %

500,0

308,1

308,1

308,1 100 %

70,0

70,0

70,0

70,0 100 %

28,0

0,0

0,0

95,2

95,2

95,2

95,2 100 %

672,5

0,0

448,3

448,3 100 %

ZŠ Habrmanova

6 525,8

2 673,5

4 016,1

3 712,5

základní škola

2 717,5

1 892,9

2 042,9

2 042,9 100 %

700,0

640,6

640,6

640,6 100 %

140,0

140,0

140,0

140,0 100 %


0,0

0%

92 %



Název akce

170-050

04

31xx


170-080

04

3113

Interaktivní tabule ZŠ Štefcova

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

2 968,3

0,0

1 080,2

0,0

0,0

112,5

112,5 100 %

7 809,7

6 132,7

7 452,8

7 452,8 100 %

575,0

1 027,4

1 070,4

1 070,4 100 %

776,6

72 %

180-010

04

3111

mateřská škola

180-020

04

3113

základní škola

3 986,0

3 688,6

3 688,6

3 688,6 100 %

180-030

04

3141

600,0

1 031,6

1 031,6

1 031,6 100 %

180-040

04

3541

15,0

15,0

15,0

15,0 100 %

180-050

04

3541

110,0

120,0

120,0

120,0 100 %

180-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště nábytek, vnitřní vybavení

928,0

0,0

380,0

380,0 100 %

180-080

04

3421

příměstský tábor

250,0

250,0

250,0

250,0 100 %

180-120

04

3113

dotace a dary od kraje ZŠ Slezské Předměstí Sever

190-010

04

3113

základní škola

190-020

04

3141

190-030

04

3541

190-060

04

3113


190-070

04

31xx


190-080

04

3xxx

Školské poradenské centrum

190-110

04

3113

interaktivní tabule ZŠ Nový Hradec Králové

200-010

04

3111

mateřská škola

200-020

04

3113

základní škola

200-030

04

3141

200-040

04

3541

200-070

04

3113


200-080

04

3113

dotace a dary od kraje a SR ZŠ SNP

1 345,7

0,0

897,1

897,1 100 %

6 046,8

5 910,5

7 785,2

7 785,2 100 %

3 108,0

3 389,1

3 362,1

3 362,1 100 %

600,0

342,0

492,0

492,0 100 %

94,0

94,0

27,2

27,2 100 %

381,0

381,0

381,0

381,0 100 %

1 263,8

0,0

1 743,4

1 743,4 100 %

600,0

1 704,5

1 704,5

1 704,5 100 %

0,0

0,0

75,0

75,0 100 %

3 225,0

3 688,5

4 173,8

4 173,8 100 %

465,0

428,8

428,8

428,8 100 %

1 899,5

2 453,9

2 490,9

2 490,9 100 %

550,0

495,4

495,4

495,4 100 %

120,0

120,0

120,0

120,0 100 %

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

0,0

0,0

448,2

448,2 100 %

6 824,0

7 380,8

8 522,2

8 522,2 100 %

210-010

04

3113

základní škola

5 424,0

6 091,9

5 658,6

5 658,6 100 %

210-020

04

3141

1 250,0

1 138,9

1 138,9

1 138,9 100 %

210-030

04

3541

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

210-060

04

31xx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR

0,0

0,0

1 574,8

1 574,8 100 %

3 520,4

2 598,7

3 172,7

3 172,7 100 %

230-010

04

3113

základní škola

2 117,5

1 851,8

1 851,8

1 851,8 100 %

230-020

04

3141

450,0

654,9

654,9

654,9 100 %

230-030

04

3541

92,0

92,0

92,0

92,0 100 %

230-055

04

3xxx

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště dotace a dary kraje, SR

860,9

0,0

573,9

573,9 100 %

ZŠ Štefánikova

7 387,0

6 094,0

7 612,4

7 612,4 100 %

4 752,0

4 905,4

5 287,4

5 287,4 100 %

650,0

908,1

908,1

908,1 100 %

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

190,5

190,5

190,5

190,5 100 %

1 704,5

0,0

1 136,3

1 136,3 100 %

7 182,6

5 998,6

8 164,5

8 164,5 100 %

4 242,0

5 030,7

5 069,9

5 069,9 100 %

700,0

687,4

687,4

687,4 100 %

90,0

90,0

50,9

50,9 100 %

ZŠ Pouchov

240-010

04

3113

základní škola

240-020

04

3141

240-030

04

3541

240-060

04

3113


240-065

04

3xxx

dotace a dary kraje, SR ZŠ Milady Horákové

250-020

04

3113

základní škola

250-030

04

3141

250-040

04

3541

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

250-060

04

31xx


2 150,6

0,0

2 090,9

2 090,9 100 %

250-065

04

3113


0,0

190,5

190,5

190,5 100 %

250-120

04

3113


0,0

0,0

75,0

75,0 100 %

4 897,1

3 874,9

4 085,3

4 085,3 100 %

ZŠ Jiráskovo náměstí 260-005

04

3111

mateřská škola

550,0

497,3

497,3

497,3 100 %

260-010

04

3113

3 025,5

3 152,1

3 320,0

3 320,0 100 %

260-015

04

3541

25,0

25,0

25,0

25,0 100 %

260-020

04

3541

10,0

10,0

10,0

10,0 100 %

260-030

04

3113

základní škola program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště internet pro seniory

140,5

190,5

90,5

90,5 100 %

260-080

04

3xxx


1 146,1

0,0

30,0

30,0 100 %

260-120

04

3113

Interaktivní tabule ZŠ Bezručova

0,0

0,0

112,5

112,5 100 %

8 530,0

6 057,3

7 406,0

7 406,0 100 %

270-020

04

3113

základní škola

4 088,0

4 423,9

4 423,9

4 423,9 100 %

270-030

04

3141

1 200,0

1 347,9

1 347,9

1 347,9 100 %

270-040

04

3541

95,0

95,0

95,0

95,0 100 %

270-055

04

311x

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště opravy a údržba

300,0

0,0

0,0

270-060

04

3113


190,5

190,5

190,5

270-065

04

3113

brožury pro seniory

100,0

0,0

0,0

0,0

0%

270-085

04

3113

stavební úpravy školy

702,2

0,0

0,0

0,0

0%

270-100

04

31xx


1 854,3

0,0

1 236,2

1 236,2 100 %

270-130

04

3113

Interaktivní tabule

0,0

0,0

112,5

112,5 100 %

8 276,1

4 876,4

6 863,2

6 863,2 100 %

280-010

04

3111

mateřská škola

619,5

621,2

638,1

638,1 100 %

280-020

04

3113

základní škola

3 080,0

3 019,0

3 019,0

3 019,0 100 %

280-030

04

3141

1 050,0

990,9

990,9

990,9 100 %

280-040

04

3541

90,0

90,0

90,0

90,0 100 %

280-050

04

3541

48,0

60,0

43,1

43,1 100 %

280-080

04

3113

školní jídelna program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště internet pro seniory

95,2

95,2

95,2

95,2 100 %

280-101

04

31xx


3 293,4

0,0

1 986,8

1 986,8 100 %

1 829,0

1 522,5

1 552,5

1 552,5 100 %

1 486,0

1 522,5

1 522,5

1 522,5 100 %

ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží)

Dům dětí a mládeže 290-010

04

3421

290-020

04

3421

Dům dětí a mládeže - provoz dotace a dary kraje, SR ZUŠ Habrmanova

300-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz ZUŠ Na Střezině

0,0

0%

190,5 100 %

343,0

0,0

30,0

30,0 100 %

1 107,0

782,0

782,0

782,0 100 %

1 107,0

782,0

782,0

782,0 100 %

2 250,0

2 502,9

3 069,0

3 069,0 100 %

1 750,0

2 502,9

2 679,3

2 679,3 100 %

0,0

0,0

389,7

389,7 100 %

500,0

0,0

0,0

0,0

0%

2 520,2

1 590,0

2 305,3

1 982,5

86 %

150,0

150,0

150,0

150,0 100 %

44,1

200,0

124,1

122,1

284,8

300,0

273,6

273,6 100 %

310-010

04

3231

základní umělecká škola - provoz

310-040

04

3231


310-060

04

3231

úprva vnitřních prostor budovy

320-010

04

320-020

04

Ostatní výdaje odboru Nadační fond na podporu středoškolských 3149 studentů 3xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení

320-030

04

31xx

projekt SCIO

320-060

04

3419

organizační zajištění sportovních her

93,4

250,0

123,6

123,6 100 %

320-120

04

3119

77,6

60,0

79,7

79,7 100 %

320-130

04

3119

70,7

60,0

86,3

86,3 100 %

320-160

04

311x

vydávání publikací tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) den učitelů

59,1

70,0

40,0

40,0 100 %


98 %


BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 320-175

04

311x

Název akce projekt Poznávání nezná hranic


údaje v tis. Kč


Schválený rozp. 2012 500,0

Upravený rozp. 2012 1 428,0


Plnění % 78 %



Název akce Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jesle Orlická kotlina - organizační složka

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

278 673,2

19 120,8

19 542,0

15 261,1

78 %

5 008,9

6 140,0

6 140,0

5 010,9

82 %

010-010

05

3539

materiál

213,9

420,0

420,0

214,3

51 %

010-020

05

3539

energie

394,5

620,0

620,0

395,2

64 %

010-030

05

3539

služby

27,4

60,0

60,0

33,6

56 %

010-040

05

3539

opravy, nákupy, pohoštění

15,5

140,0

140,0

91,7

66 %

010-050

05

3539

platy zaměstnanců

3 249,2

3 700,0

3 700,0

3 190,8

86 %

010-060

05

3539

povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 108,5

1 200,0

1 200,0

1 085,2

90 %

3 091,6

3 780,0

3 780,0

2 883,6

76 %

020-010

05

4359

materiál

1 234,3

1 570,0

1 570,0

1 149,6

73 %

020-020

05

4359

energie

363,3

475,0

475,0

301,0

63 %

020-030

05

4359

služby

33,6

55,0

55,0

33,7

61 %

020-040

05

4359

opravy

020-050

05

4359

platy zaměstnanců

020-060

05

4359


Jídelna důchodců - organizační složka

Dětský denní rehabilitační stacionář 030-010

05

3515

příspěvek na provoz

38,4

80,0

80,0

24,2

30 %

1 073,0

1 200,0

1 200,0

1 039,9

87 %

349,0

400,0

400,0

335,2

84 %

4 670,0

5 200,0

4 766,7

4 333,3

91 %

4 670,0

5 200,0

4 766,7

4 333,3

91 %

Dávky sociální pomoci celkem

264 043,9

0,0

2 299,6

1 838,8

80 %

8 378,6

0,0

1 334,6

1 098,6

82 %

567,7

0,0

0,0

0,0

0%

040-020

05

4182

příspěvek na zvláštní pomůcky

040-030

05

4183

příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

040-040

05

4184

příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla

040-050

05

4185

příspěvek na provoz motorového vozidla

040-060

05

4186

příspěvek na individuální dopravu

040-070

05

4195

příspěvek na péči

040-080

05

4171

příspěvek na živobytí

040-090

05

4172

doplatek na bydlení

040-100

05

4173

mimořádná okamžitá pomoc

040-110

05

4177

mimořádná okamž. pomoc ohrož.. soc. vyloučením

050-010

05

3539

příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje

050-020

05

3632

050-030

05

3541

050-036

05

4379

pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 individuální práce s ohroženými seniory

050-040

05

4399

050-053

05

4372

050-054

05

4371

050-055

05

4372

050-056

05

4379

050-060

05

050-070

3 801,4

0,0

940,0

715,7

76 %

14 370,1

0,0

25,0

24,5

98 %

451,8

0,0

0,0

0,0

0%

208 410,5

0,0

0,0

0,0

0%

24 008,0

0,0

0,0

0,0

0%

3 560,1

0,0

0,0

0,0

0%

430,4

0,0

0,0

0,0

0%

65,3

0,0

0,0

0,0

0%

1 858,7

4 000,8

2 555,8

1 194,5

47 %

200,0

250,0

250,0

250,0 100 %

93,5

220,0

220,0

138,0

63 %

54,7

500,0

404,6

56,7

14 %

0,0

0,0

224,4

199,4

89 %

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

151,0

800,0

442,0

54,5

12 %

85,0

0,0

140,0

140,0 100 %

55,5

0,0

200,0

200,0 100 %

188,8

0,0

0,0

0,0

0,0

64,0

4359

psychoterapeutická práce s dětmi dluhová problematika dětí ve vztahu k městské hromadné dopravě Specializovaný tým SVI na řešení rizikových jevů ve třídách Individuální imformační kampaň v oblasti krádeží vloupáním do motor. vozidel kluby důchodců

39,8

110,0

110,0

71,4

65 %

05

43xx

terénní sociální práce

13,9

30,0

60,0

19,5

33 %

050-080

05

4329

ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

050-110

05

6171

poštovné za zasílané dávky sociální pomoci

050-120

05

4329

soc. právní ochrana dětí - právní služby

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

050-150

05

4399

podpora rozvoje plánování sociálních služeb

Ostatní výdaje odboru


0,0

0%

64,0 100 %

0,0

9,8

9,8

0,0

0%

875,3

0,0

0,0

0,0

0%

1,2

31,0

31,0

0,9

3%

100,0

0,0

400,0

0,0

0%

0,0

2 050,0

0,0

0,0

0%



Název akce

41 558,4

40 040,3

29 000,0

34 648,8

34 648,0 100 %

26 000,0

29 000,0

29 000,0

29 000,0 100 %

2 250,0

0,0

2 330,0

2 330,0 100 %

06

3314

dotace kraje

010-040

06

3314

dotace ze státního rozpočtu

010-060

06

3314

010-070

06

3314

010-080

06

3314

vizuální styl a příprava knihovního fondu Vertex Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT

3322

020-050

06

214x

Plnění %

34 871,5

010-020

06

Skutečnost 2012

28 660,0

Knihovna města - příspěvek na činnost

020-030


33 247,4

3314

2143


Knihovna města 06

06

Skutečnost 2011

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu 010-010

020-020

údaje v tis. Kč

96 %

10,0

0,0

0,0

0,0

0%

400,0

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

942,8

942,8 100 % 2 375,1 100 %

0,0

0,0

2 376,0

Příspěvky za členství města ve sdruženích

496,1

350,0

350,0

344,3

příspěvek České inspiraci příspěvek Sdruž. hist.sídel Čech, Moravy a Slezska příspěvek Královským věnným městům

350,0

200,0

200,0

200,0 100 %

96,1

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

4 091,4

3 521,5

4 756,1

68,4

50,0

83,2

752,9

600,0

957,2

756,0

79 %

45,9

150,0

185,7

137,1

74 % 91 %


94,3

98 %

94 %

50,0 100 % 4 219,5

89 %

030-010

06

2143

aktivity královských věnných měst

030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

030-040

06

214x

inzerce

174,3

234,0

134,3

122,3

030-050

06

314,0

150,0

173,2

173,1 100 %

030-060

06

3399

256,6

200,0

189,8

184,6

97 %

030-070

06

331x

ostatní neinvestiční výdaje životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce) kulturní akce - výroční ceny

432,5

250,0

604,1

574,1

95 %

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

35,1

100,0

88,5

79,3

90 %

030-090

06

2143

akce v cestovním ruchu

180,3

150,0

253,5

208,5

82 %

030-100

06

214x

činnost IC Pod věží

360,0

360,0

360,0

360,0 100 %

030-101

06

2xxx

IC v prostorách ČD centra

300,0

250,0

250,0

250,0 100 %

030-110

06

3419

sportovně propagační akce

88,9

100,0

149,3

149,3 100 %

030-120

06

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

163,9

150,0

137,1

128,2

94 %

030-131

06

3399

vítání občánků

644,2

700,0

677,9

616,0

91 %

030-132

06

214x

projekt Walbrzych

0,4

0,0

0,0

0,0

0%

030-145

06

2xxx

příspěvek Královéhradecké labské, o.p.s.

248,0

77,5

77,5

030-162

06

2xxx

dílčí realizace informačního systému města

26,0

0,0

195,8

030-171

06

2143

Koncepční studie cestovního ruchu pro HK

0,0

0,0

239,0

239,0 100 %

0,0

2 000,0

828,5

828,5 100 %

FC HK, a.s. - vybavení Bavlna

0,0

2 000,0

138,5

138,5 100 %

FC HK, a.s.- oprava osvětlení Všesport. stadionu

0,0

0,0

690,0

690,0 100 %

0,0

0,0

975,0

0,0

0%

0,0

0,0

975,0

0,0

0%

FC HK, a.s. 090-010

06

3419

090-020

06

3419

Pro-Centrál, o.s. 100-010

06

3313

Pro-Centrál, o.s. - příspěvek na provoz


83,2 100 %

77,5 100 % 81,4

42 %



Název akce Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

43 304,3

48 602,1

69 240,1

56 129,2

81 %

4 028,1

3 255,7

3 486,5

3 178,3

91 %

010-010

07

6171

Ochranné pomůcky, oděvy, obuv

123,2

75,7

150,8

149,4

99 %

010-020

07

6171

Knihy a tisk

252,2

250,0

293,0

281,9

96 %

010-030

07

6171

DHDM

1 239,0

600,0

942,3

860,1

91 %

010-040

07

6171

Kancelářské potřeby

1 095,0

950,0

1 022,7

010-050

07

6171

Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

104,8

220,0

230,0

92,6

40 %

010-060

07

6171

Vizitky, razítka a ostatní

314,6

330,0

293,0

246,5

84 %

010-070

07

6171

Autoprovoz - ND, pneu, autokosmetika

115,7

70,0

62,0

60,8

98 %

010-080

07

6171

Čisticí a hygienické prostředky

425,9

400,0

106,7

104,6

98 %

010-090

07

6171

Nápojový automat

80,3

90,0

67,0

62,0

93 %

010-100

07

6171

Různé drobné výdaje

271,3

270,0

319,0

301,9

95 %

010-110

07

6171

Květinová výzdoba - pořízení Voda, paliva, energie

020-010

07

6171

Voda

020-020

07

6171

Teplo a TUV

020-030

07

6171

Plyn

020-040

07

6171

Elektrická energie

020-050

07

6171

Pohonné hmoty a maziva Služby

1 018,6 100 %

6,1

0,0

0,0

0,0

0%

4 549,6

6 720,0

9 390,4

7 435,9

79 %

563,4

630,0

630,0

418,3

66 %

1 965,9

2 300,0

2 300,0

2 148,9

93 %

162,3

160,0

233,1

200,5

86 %

1 255,3

3 000,0

5 597,3

4 213,4

75 %

602,7

630,0

630,0

454,9

72 %

13 030,8

15 048,0

15 900,3

11 914,8

75 %

030-010

07

6171

Služby pošt

2 814,5

4 436,0

3 954,0

2 789,5

71 %

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 477,8

2 218,0

2 331,8

1 974,0

85 %

030-040

07

6171

Nájemné

305,5

80,0

145,7

130,5

90 %

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

1 399,9

700,0

1 440,1

1 007,5

70 %

030-060

07

6171

Inzerce, tisk plakátů

030-070

07

6171

S+ M smlouvy na kopírovací stroje

030-080

07

6171

Stravování

030-090

07

6171

Autoprovoz (mytí, popl.,parkovné)

030-100

07

6171

Úklid budov

030-110

07

6171

Malování

030-120

07

6171

030-130

07

030-140 030-150 030-170

98,4

179,0

158,0

86,0

54 %

208,9

180,0

315,0

196,4

62 %

3 276,4

4 400,0

4 377,0

3 233,1

74 %

21,5

25,0

25,0

15,6

63 %

1 557,8

1 900,0

1 900,0

1 521,8

80 %

29,5

150,0

128,3

78,8

61 %

Odvoz odpadu

312,5

350,0

350,0

304,3

87 %

6171

Převoz peněz

129,6

130,0

130,0

129,6 100 %

07

6171

Stěhování

52,1

100,0

100,0

87,2

87 %

07

6171

Různé drobné služby a opravy

171,9

200,0

200,0

153,7

77 %

07

6171

Komerční spisovna

174,6

0,0

345,4

206,9

60 %

2 949,6

2 420,0

3 076,4

2 322,5

75 %

Opravy a ostatní nákup 040-010

07

6171

Opravy strojů a telefonní ústředny

134,7

120,0

120,0

115,7

96 %

040-020

07

6171

Autoopravy

466,5

400,0

419,7

155,4

37 %

040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

194,7

300,0

210,0

98,2

47 %

040-040

07

6171

Opravy budov

1 346,2

1 300,0

1 627,5

1 430,8

88 %

040-050

07

6171

Cestovné - jízdenky MHD

133,0

200,0

170,0

73,1

43 %

040-060

07

6171

Pohoštění

112,5

100,0

120,0

115,8

97 %

040-130

07

6171

Jednotná kontaktní místa

120,0

0,0

120,0

119,8 100 %

040-200

07

6171

Dům "U Špuláků"

442,1

0,0

42,1

29,6

70 %

040-600

07

6171

Jednací místnost SZ

0,0

0,0

187,0

129,8

69 %

040-700

07

61xx

Oddací místnost

0,0

0,0

60,0

54,2

90 %

1,0

2,0

2,0

1,5

75 %

Náhrady, příspěvky,dary



BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 050-010

07

6171

Název akce Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Ostatní neinvestiční transfery jiným organizacím

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

1,0

2,0

2,0

1,5

75 %

39,9

35,0

35,0

29,0

83 %

39,0

35,0

35,0

29,0

83 %

0,9

0,0

0,0

0,0

0%

20,2

0,0

3 580,0

2 450,7

68 %

20,2

0,0

0,0

0,0

0%

060-010

07

6171

Nákup kolků

060-030

07

6171

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

070-020

07

6115

Volby do Zastupitelstva obce

070-030

07

6115

Volby do Zastupitelstva kraje a senátu 2012

0,0

0,0

2 560,0

2 391,7

93 %

070-060

07

61xx

Volby prezidenta ČR

0,0

0,0

1 020,0

59,0

6%

5 822,9

6 133,8

7 053,5

5 617,5

80 %

080-010

07

5 822,9

6 133,8

7 053,5

5 617,5

80 %

3 852,7

7 232,3

15 558,2

12 582,4

81 %

199,7

240,0

240,0

31,2

50,0

52,0

232,4

240,0

232,4

20,4

21,0

22,8

20,4

89 % 88 %

Volby, referenda

Sociální fond Výdaje sociálního fondu

090-060

07

090-070

07

Servisní smlouvy a technická podpora VEMA (mzdy, personalistika, docházka, 6171 vzdělávání) 6171 VEMA - servisní služby provozu agend

090-080

07

6171

VITA (stavební úřad, silniční úřad, přestupky)

090-090

07

6171

YAMACO (myslivecké a rybářské lístky, přestupky)

090-100

07

6171

ORSOFT (sociální agenda, majetek)

175,3

190,0

202,5

177,9

090-150

07

6171

Antivirový software

129,7

130,0

129,7

129,7 100 %

090-200

07

6171

Podpora T-Mapy

25,6

350,0

393,8

336,2

85 %

090-210

07

6171

Servery, datové úložiště, virtualizační sw

0,0

0,0

304,0

0,0

0%

090-220

07

6171

MICOS (Správce office, Helpdesk)

134,3

170,0

152,0

134,3

88 %

090-260

07

6171

ArchiCAD

52,8

60,0

52,8

52,8 100 %

090-290

07

6171

Digitální vakcína

0,0

35,0

32,6

32,6 100 %

090-300

07

6171

PROXIO

1 172,7

1 200,0

2 090,1

090-310

07

6171

Servisní smlouvy AG COM

1 034,8

400,0

278,3

278,3 100 %

090-330

07

6171

Technická podpora QCM

348,7

52,0

537,0

379,3

090-340

07

6171

Multilicenční smlouva Microsoft

0,0

4 080,0

8 160,2

090-350

07

6171

Technologické centurm ORP

295,2

0,0

362,0

090-360

07

6171

Agenda vedení evidence movitého majetku

0,0

14,3

29,3

090-371

07

61xx

Servisní smlouva Netfox

0,0

0,0

336,3

090-372

07

61xx

0,0

0,0

893,7

86,3

10 %

090-374

07

61xx

0,0

0,0

303,2

0,0

0%

090-375

07

61xx

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací Řízení přístupu k informacím

0,0

0,0

320,0

0,0

0%

090-400

07

61xx

Modernizace úřední desky

0,0

0,0

433,4

0,0

0%

4 571,2

4 300,0

6 035,8

5 983,4

99 % 93 %

Provoz informačního systému

238,9 100 % 30,4

58 %

232,4 100 %

1 681,1

80 % 71 %

8 160,2 100 % 264,7

73 %

10,7

36 %

336,3 100 %

100-010

07

6171

Služby pro zajištění provozu systému

186,1

300,0

756,5

704,5

100-020

07

6171

Data ASPI (systém právních informací)

172,3

200,0

175,6

175,6 100 %

100-030

07

6171

Webové stránky města, rozvoj webu, konf. ISSS

69,2

100,0

77,8

77,8 100 %

100-040

07

6171

Integrace informačního systému

586,2

600,0

531,2

531,2 100 %

100-080

07

6171

Outsourcing IT

3 557,4

3 100,0

4 109,1

4 109,1 100 %

100-090

07

6171

Datové schránky

0,0

0,0

235,5

235,2 100 %

100-100

07

6171

Pomocný analytický přehled

0,0

0,0

150,0

150,0 100 %

1 716,4

1 305,3

1 305,3

1 035,1

79 %

Geografický informační systém (GIS) 110-010

07

6171

Aktualizace map

287,5

320,9

461,8

307,5

67 %

110-020

07

6171

Provoz GIS - služby integrátora GIS

518,7

540,0

436,0

409,5

94 %

110-030

07

6171

Software GIS ArcView a T-MapViewer

0,0

50,0

0,0

0,0

0%

110-040

07

6171

Správa digitální technické mapy

119,6

100,0

116,2

110-050

07

6171

Ortofotomapa správního území města HK

570,0

0,0

0,0


116,2 100 % 0,0

0%



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

110-060

07

6171

Software ArcInfo - technická podpora

174,0

180,0

178,1

178,1 100 %

110-070

07

6171

Software Erdas - technická podpora

46,6

25,0

23,8

23,8 100 %

110-092

07

6171

Aktualizace 3D mapy města

0,0

89,4

89,4

0,0

0%

328,7

200,0

482,2

401,3

83 %

Nákupy software 130-020

07

6171

328,7

200,0

482,2

401,3

83 %

Nákupy a obměna výpočetní techniky

Drobný SW

766,0

550,0

1 298,1

1 198,3

92 %

766,0

550,0

1 172,3

1 072,5

91 %

0,0

0,0

125,8

140-010

07

6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky

140-100

07

61xx

Centrální registr vozidel

1 627,3

1 400,0

2 036,4

1 978,5

97 %

150-010

07

6171

Spotřební a všeobecný materiál

852,2

350,0

1 075,1

1 046,2

97 %

150-020

07

6171

Spotřební materiál do tiskáren - renovace

328,6

600,0

375,2

346,6

92 %

150-030

07

6171

Údržba a opravy výpočetní techniky

446,5

450,0

586,1

585,7 100 %

Spotřební materiál, opravy a údržba


125,8 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Městská policie

56 903,8

61 327,0

58 812,6

58 289,3

99 %

Výdaje na platy a ost. osobní nákl. vč. pojistného

50 393,2

53 396,0

51 846,0

51 509,0

99 %

37 383,6

39 673,0

38 445,7

38 238,8

99 %

296,2

225,0

300,9

12 713,4

13 498,0

13 099,4

12 969,3

99 %

1 962,2

2 716,0

2 505,6

2 319,4

93 %

3,0

10,0

6,9

6,9 100 %

98,4

64,5

74,7

74,7 100 %

902,1

1 306,5

1 042,9

1 042,9 100 %

11,8

20,0

18,6

18,6 100 %

010-010

09

5311

mzdy zaměstnanců v pracovním poměru

010-020

09

5311

ostatní osobní výdaje

010-030

09

5311

povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu a DHIM

300,9 100 %

020-010

09

5311

potraviny - voda

020-020

09

5311

ochranné pomůcky

020-030

09

5311

prádlo, oděv - obnova

020-040

09

5311

odborná literatura, právní předpisy

020-050

09

5311

DHM - HVV a příslušenství

219,1

160,0

120,1

120,0 100 %

020-070

09

5311

DHIM - jinde nezařazený

227,1

400,0

278,7

278,7 100 %

020-080

09

5311

nákup materiálu (tiskopisy pro výkon služby)

020-100

09

5311

nákup materiálu (náboje)

020-110

09

5311

nákup materiálu (jinde nezařazený)

020-120

09

5311

nákup materiálu (tonery)

020-150

09

5311

DHM - záznamová zařízení

020-160

09

5311

služební zbraně

020-170

09

5311

020-180

09

5311

020-190

09

5311

8,5

90,0

13,8

13,8 100 %

39,9

58,0

41,6

41,6 100 %

301,9

300,0

302,3

302,1 100 %

25,0

25,0

24,9

24,9 100 %

121,4

130,0

88,5

88,5 100 %

0,0

147,0

301,9

301,9 100 %

software, nástavba informačního systému

4,0

5,0

4,8

4,8 100 %

vybavení posilovny

0,0

0,0

186,0

ostatní náklady Služby

0,0

0%

0,0

0%

0,0

0,0

0,0

3 363,3

3 873,0

3 170,8

3 170,7 100 %

030-010

09

5311

vodné a stočné

112,1

130,0

97,1

97,1 100 %

030-020

09

5311

pára

170,9

250,0

113,4

113,4 100 %

030-030

09

5311

spotřeba plynu

120,3

120,0

136,9

136,9 100 %

030-040

09

5311

spotř.el.energie

464,4

550,0

454,4

454,4 100 %

030-050

09

5311

spotřeba pohon.hmot

945,0

1 100,0

980,0

979,9 100 %

030-060

09

5311

služby pošt

5,0

5,0

5,0

5,0 100 %

030-070

09

5311

telefon.poplatky

456,6

450,0

321,2

321,1 100 %

030-080

09

5311

nájemné

162,2

180,0

146,7

146,7 100 %

030-090

09

5311

konzultační a porad.činnost

0,0

0,0

6,0

6,0 100 %

030-100

09

5311

konz.a por.činnost (revize kamerového systému)

137,5

134,0

136,6

136,6 100 %

030-110

09

5311

školení

411,5

230,0

264,3

264,3 100 %

030-120

09

5311

nákup služeb

378,1

724,0

509,3

509,3 100 %

802,5

870,0

793,4

793,4 100 %

údržba a opravy (vozidel)

652,5

600,0

634,5

634,5 100 %

údržba a opravy (kamerového systému)

150,0

270,0

158,9

158,9 100 %

382,6

472,0

496,8

496,8 100 %

Údržba a opravy 040-010

09

5311

040-020

09

5311

Ostatní výdaje 050-010

09

5311

cestovné

82,1

50,0

146,9

146,9 100 %

050-020

09

5311

občerstvení a dary

23,5

50,0

12,1

12,1 100 %

050-030

09

5311

ostatní náklady

81,2

109,0

81,3

81,3 100 %

050-050

09

5311

prodej kolků

60,8

60,0

54,4

54,4 100 %

050-060

09

5311

správní poplatky

0,0

3,0

3,0

3,0 100 %

050-070

09

5311

opravy jinde nezařazené

135,0

200,0

199,2

199,2 100 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %


4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 088,7

43 %

Územní plánování

4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 088,7

43 %

010-010

13

3635

neinvestiční výdaje

11,5

30,0

71,3

41,3

58 %

010-020

13

3635

expertní a právní posudky

80,4

250,0

208,7

186,0

89 %

010-030

13

3635

reprografické služby

10,3

50,0

50,0

0,0

0%

010-040

13

3635

946,3

500,0

640,6

476,7

74 %

010-050

13

3635

0,0

20,0

40,0

18,9

47 %

010-070

13

3635

příprava záměrů pracujeme s ARCHICADEM - věc.dary student.práce SŠ ÚAP - nákl.spojené s poskyt.údajů o území

0,0

0,0

100,0

0,0

0%

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

415,6

700,0

790,0

145,6

18 %

010-100

13

3635

návrh úpravy dopravních závad na území města

15,6

130,0

130,0

65,4

50 %

010-140

13

3635

rozvoj cyklodopravy v HK

0,0

100,0

196,0

22,8

12 %

010-150

13

6171

Dům U Špuláků - interiéry

2 600,3

0,0

0,0

0,0

0%

010-160

13

3635

Nový územní plán - supervize

21,6

200,0

278,4

132,0

47 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Investiční odbor

3 875,7

100,0

3 560,9

1 577,7

44 %

Komunikace - neinv.výdaje

2 901,7

0,0

367,2

108,2

29 %

2 901,7

0,0

0,0

0,0

0%

010-051

14

2212

ul. Palackého - oprava

010-093

14

2xxx

opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská

0,0

0,0

367,2

108,2

29 %

Chodníky, cyklostezky, parkoviště - neinv.výdaje Beneš.třída - staveb.úpravy přístup.chodníků k 2xxx domu čp.1524-9 lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stadionu 2xxx - IPRM Inženýrské sítě - neinv.výdaje

48,0

0,0

484,0

395,7

82 %

0,0

0,0

132,0

131,2

99 %

48,0

0,0

352,0

264,5

75 %

185,0

0,0

0,0

0,0

0%

2310

185,0

0,0

0,0

0,0

0%

677,7

0,0

0,0

0,0

0%

020-092

14

020-096

14

030-091

14

vodovod v osadě Stř.potok - vratka příspěvku Bytové a nebytové hospodářství - neinv.výdaje

040-001

14

3612

Fričova ul. - byt.objekt F - oprava oken

360,9

0,0

0,0

0,0

0%

040-072

14

6171

Dům U Špuláků - obnova stropů

316,8

0,0

0,0

0,0

0%

0,0

0,0

700,0

216,2

31 %

0,0

0,0

700,0

216,2

31 %

Sport.zařízení a ostat.sport.aktivity-neinv.výdaje 050-090

14

3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM

0,0

0,0

750,0

21,1

3%

060-051

14

3xxx

úprava Šimkových sadů

0,0

0,0

700,0

12,4

2%

060-091

14

3xxx

rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM

0,0

0,0

50,0

8,6

17 %

Oblast školství - neinv.výdaje MŠ Sever při ZŠ Plotiště - dětské hřiště - DHM 3111 úvěr Oblast kultury - neinv.výdaje Revitalizace továrny VERTEX - Městská knihovna 3314 IPRM 3312 Filharmonie - IPRM

0,0

0,0

53,8

53,8 100 %

0,0

0,0

53,8

53,8 100 %

32,2

0,0

1 105,9

32,2

0,0

217,8

217,2 100 %

0,0

0,0

888,1

559,0

63 %

31,2

100,0

100,0

6,5

7%

22,0

80,0

80,0

0,0

0%

9,2

20,0

20,0

6,5

33 %

Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje

080-101

14

090-071

14

090-101

14

Ostatní neinvestiční výdaje odboru 130-030

14

3612

znalecké posudky

130-050

14

3639

ostatní platby


776,2

70 %



Název akce Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

010-010

15

6310

finanční operace mající charakter výdaje

010-020

15

6310

poplatek za vedení majetkových účtu

010-040

15

6310

poplatky za uskutečněné obchody

010-050

15

6310

odměna správci portfolia Finanční a pojistné služby

020-010

15

6310

úroky z úvěrů

020-020

15

6xxx

náklady výběrových řízení

020-030

15

020-060

15

6xxx

020-070

15

6xxx

bankovní poplatky na účtech města kurzové ztráty (vyúčtování zahr. cest, valutová pokl.) pojištění majetku města

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

102 958,4

127 765,0

156 556,7

121 237,9

77 %

1 250,3

6 015,0

6 015,0

2 190,9

36 %

616,1

5 100,0

5 100,0

2 182,9

43 %

0,0

15,0

15,0

3,9

26 %

6,3

100,0

100,0

4,2

4%

627,9

800,0

800,0

0,0

0%

16 319,1

23 250,0

23 294,8

14 540,7

62 %

13 483,0

20 000,0

20 000,3

11 597,6

58 %

1,0

50,0

10,0

1,0

10 %

589,8

750,0

700,0

468,3

67 %

425,9

550,0

684,5

655,7

96 %

1 819,4

1 900,0

1 900,0

1 818,1

96 %

Transfery jiným rozpočtům

81 922,9

94 200,0

120 973,6

101 324,3

84 %

77 702,8

94 000,0

115 342,4

95 818,8

83 %

4 049,0

0,0

5 169,2

030-010

15

6xxx

daň z příjmu města, DPH

030-020

15

6xxx

vratky účelových prostředků - finanční vypořádání

030-030

15

6xxx

úhrady sankcí jiným rozpočtům

38,7

0,0

0,6

030-040

15

6xxx

vratky omylně přijatých prostředků minulých let

40,0

100,0

100,0

030-050

15

6409

82,2

0,0

261,7

030-060

15

10,1

100,0

99,7

0,0

0%

3 466,2

4 300,0

6 273,4

3 182,0

51 %

nedočerpané prostředky depozitního účtu soudní poplatky (náklady na vymáhání 6xxx pohledávek) Auditorské a poradenské služby

5 169,2 100 % 0,6 100 % 74,0

74 %

261,7 100 %

035-010

15

3639

odborné služby spojené s dotacemi

983,4

1 090,0

2 305,4

789,6

34 %

035-020

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

926,5

1 300,0

1 367,0

836,1

61 %

035-050

15

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

1 556,3

1 910,0

2 601,0

1 556,3

60 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Odbor rozvoje města

1 423,4

2 320,0

3 512,1

1 606,3

46 %

Komunální služby a územní rozvoj

1 423,4

2 320,0

3 512,1

1 606,3

46 %

010-010

16

3680

konzultace, facilitace

132,0

500,0

500,0

5,0

1%

010-020

16

3680

zpracování dat

131,4

200,0

200,0

0,0

0%

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

80,6

310,0

310,0

118,8

38 %

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání

24,8

60,0

60,0

3,6

6%

010-050

16

3680

propagační a prezentační materiály

6,8

150,0

217,7

94,3

43 %

010-060

16

3680

381,4

500,0

113,4

010-070

16

3680

0,0

500,0

167,6

0,0

0%

010-090

16

3680

účast na veletrzích Podpora projektů rozvoje podnikatelského prostředí Evropský týden mobility

30,8

100,0

100,0

13,3

13 %

010-190

16

3639

3,9

0,0

0,0

0,0

0%

010-240

16

3639

500,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-250

16

3680

49,0

0,0

0,0

0,0

0%

010-260

16

3xxx

eGON Příspěvek Technolog.centru HK o.p.s. . marketingová a PR podpora příspěvek na uspořádání celostát.konference SPMIT 2011 VERTEX - příspěvek na opravy

82,8

0,0

1 073,4

010-270

16

2xxx

Členské příspěvky - DSO Hradubidká Labská

0,0

0,0

51,0

50,0

98 %

010-280

16

3xxx

Projekt M-Spice

0,0

0,0

386,6

134,6

35 %

010-300

16

3xxx

Sociodemografická analýza města Hradec Králové

0,0

0,0

332,4

0,0

0%


113,4 100 %

1 073,4 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Kancelář primátora

4 058,5

4 190,9

6 447,7

3 831,9

59 %

Činnost kanceláře primátora

3 238,8

3 500,9

3 663,1

3 157,1

86 %

1 304,5

1 385,0

1 505,0

1 471,9

98 %

010-010

18

3316

tisk Radnice

010-030

18

6171

věcné zabezpečení akcí (materiál a dary)

617,4

400,0

376,8

347,2

92 %

010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

255,7

400,0

360,2

304,0

84 %

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

70,2

109,9

87,3

57,4

66 %

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

618,9

800,0

780,0

532,2

68 %

010-070

18

6171

mediální a komunikační strategie

78,9

0,0

0,0

0,0

0%

010-075

18

6171

Hradecká internetová televize

224,0

336,0

478,0

375,2

78 %

010-080

18

6171

monitoring medií

69,1

70,0

75,8

69,1

91 %

235,1

190,0

190,0

184,8

97 %

180,1

185,0

185,0

179,8

97 %

Členské příspěvky nadacím a sdružením 020-010

18

3639

Svaz měst a obcí

020-020

18

3639

Regionální hospodářská komora

020-070

18

6224

Židovský národní fond Komise místní samosprávy

5,0

5,0

5,0

5,0 100 %

50,0

0,0

0,0

0,0

0%

584,6

500,0

2 594,6

490,0

19 %

030-001

18

6112

KMS střed města

25,3

26,0

414,0

6,6

2%

030-002

18

6112

KMS Kukleny

52,3

18,7

74,4

29,2

39 %

030-003

18

6112

KMS Malšovice

56,7

24,8

57,9

51,2

88 %

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

10,4

16,7

38,1

12,5

33 %

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

19,5

27,7

78,7

25,0

32 %

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

18,3

21,4

190,9

18,4

10 %

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

14,2

21,8

208,7

15,0

7%

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

17,7

19,0

36,2

27,8

77 %

030-009

18

6112

KMS Plácky

7,0

17,2

84,9

19,3

23 %

030-010

18

6112

KMS Plačice

8,5

16,6

30,2

8,8

29 %

030-011

18

6112

KMS Piletice

25,8

16,2

33,5

25,4

76 %

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

10,6

17,9

108,4

2,0

2%

030-013

18

6112

KMS Věkoše - Pouchov

22,8

20,1

41,9

24,3

58 %

030-014

18

6112

KMS Roudnička

0,8

16,7

42,9

4,2

10 %

030-015

18

6112

KMS Rusek

8,4

16,4

17,1

7,8

46 %

030-016

18

6112

KMS Slatina

7,4

16,8

21,9

12,0

55 %

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

85,8

26,1

250,8

45,3

18 %

030-018

18

6112

KMS Svinary

13,9

16,9

24,5

15,4

63 %

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

16,3

18,1

44,3

25,4

57 %

030-020

18

6112

KMS Třebeš

71,0

18,2

50,1

34,0

68 %

030-021

18

6112

KMS Březhrad

10,3

16,9

12,7

10,2

80 %

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

16,0

22,2

284,9

16,8

6%

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

39,5

23,5

145,4

33,2

23 %

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

26,1

17,8

275,8

20,3

7%

030-099

18

6112

nerozděleno

0,0

26,3

26,3

0,0

0%

030-888

18

6112

poskytnuté zálohy komisím k vyúčtování

0,0

0,0

0,0

0,1

0%




Název akce Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé

010-010

19

6112

010-020

19

6112

010-030

19

6112

zastupitelsvo - platy OON zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem odměny KMS, komise, výbory

010-040

19

61xx

zastupitelstvo - ostatní (cestovné, školení, apod.) Výdaje zaměstnanci

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

183 973,9

182 818,9

192 391,2

178 591,8

93 %

8 471,5

9 123,0

9 251,6

8 279,8

89 %

6 007,4

6 573,0

6 574,7

5 838,7

89 %

1 499,4

1 565,0

1 565,6

1 389,9

89 %

896,2

800,0

915,0

911,2 100 %

68,5

185,0

196,3

139,9

71 %

172 658,0

171 765,9

181 184,4

168 831,8

93 %

125 782,2

124 328,9

129 787,8

123 180,9

95 %

42 465,7

42 185,0

44 042,0

41 495,8

94 %

281,5

0,0

386,2

276,8

72 %

020-010

19

6171

platy zaměstnanců vč. OON

020-020

19

6171


020-040

19

4342

020-060

19

6171

0,0

187,0

187,0

0,0

0%

020-070

19

6171

účel. dotace na terénní soc. práce OON + pojištění odvod za neplnění povin.zaměstnávat zdravot.postiž. školení + nájemné za prostory učeben

1 485,4

2 030,0

2 285,0

940,1

41 %

020-075

19

6171

vzdělávání - dotace

1 059,4

0,0

1 570,6

1 439,9

92 %

020-080

19

61xx

účastnické poplatky za konference

87,5

90,0

90,0

69,0

77 %

020-090

19

61xx

cestovné zaměstnanců

645,1

875,0

880,8

597,7

68 %

020-100

19

6171

inzerce

5,9

100,0

100,0

15,9

16 %

020-110

19

6171

závodní lékař

60,0

80,0

80,0

60,0

75 %

020-120

19

6171

úhrada sankcí

0,4

10,0

10,0

0,0

0%

020-130

19

6171

pojistné za pracovní úraz a nemoc z povolání

706,8

730,0

730,0

693,1

95 %

020-140

19

6171

BOZP

78,2

150,0

150,0

62,6

42 %

020-999

19

6171

rezerva odboru

0,0

1 000,0

885,0

0,0

0%

2 844,4

1 930,0

1 955,2

1 480,2

76 %

137,4

300,0

380,0

265,9

70 %

5,2

130,0

50,0

0,0

0%

852,3

1 000,0

1 025,2

945,8

92 %

1 650,0

0,0

205,0

199,5

250,0

250,0

63,8

26 %

0,0

250,0

45,0

0,0

0%

Výdaje oddělení právního 030-010

19

6399

soudní poplatky

030-020

19

6399

náhrady nákladů řízení (do 20 tis.Kč)

030-030

19

6112

externí právní služby vč. kolegia právníků

030-060

19

6171

pokuta uložená Úřadem pro hospod.soutěž

030-080

19

6171

odtah vozidel

030-999

19

6399

rezerva odboru


204,7 100 %



Název akce

010-010

21

Odbor krizového řízení Požární ochrana - příspěvek HZS Královéhr. kraje 5511 oprava a udržování elektron.sirén

010-020

21

5511

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

4 475,8

4 210,7

5 836,2

5 126,5

88 %

1 250,0

1 250,0

1 250,0

1 250,0 100 %

145,0

150,0

150,0

150,0 100 %

vybavení zásahových jednotek HZS

1 105,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0 100 %

Požární ochrana - dobrovolná část

3 216,6

2 950,7

4 576,2

3 867,3

85 %

020-010

21

5512

refundace mezd a pojistné

382,7

320,0

449,6

446,7

99 %

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

117,4

450,0

1 295,9

818,7

63 %

020-030

21

5512

588,5

700,0

559,9

549,7

98 %

020-035

21

5512

79,3

0,0

957,8

956,9 100 %

020-040

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic rekonstrukce kombinovaného hasičského automobilu KHA ROSENBAUER pohonné hmoty

213,1

250,0

286,4

286,1 100 %

020-050

21

5512

opravy a udržování

1 451,3

700,0

611,6

414,6

68 %

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

377,4

523,7

408,0

387,8

95 %

020-070

21

5512

příspěvek Městskému sdružení SDH HK

7,0

7,0

7,0

6,9

98 %

9,3

10,0

10,0

9,2

92 %

Krizové řízení 030-010

21

5272

zpracování krizové dokumentace

0,0

0,0

1,5

1,5 100 %

030-020

21

5272

nákup technického vybavení pro krizové situace

0,5

5,0

0,0

0,0

0%

030-030

21

5272

nákup servis.materiálu, knih, rezerva

8,8

5,0

8,5

7,7

90 %




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Odbor památkové péče

24,4

2 050,0

2 815,0

331,5

12 %

Zachování a obnova kulturních památek

24,4

2 050,0

2 815,0

331,5

12 %

24,4

150,0

396,2

331,5

84 %

010-010

22

3326

zachování kult., národ. a histor. povědomí

010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

0,0

1 600,0

1 918,8

0,0

0%

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

0,0

300,0

300,0

0,0

0%

010-025

22

3xxx

Plány ochrany MPR a MPZ v HK

0,0

0,0

200,0

0,0

0%




Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Odbor samosprávných činností města

60 349,4

59 345,2

65 281,4

63 717,0

98 %

Nakládání s odpady

60 349,4

59 345,2

65 281,4

63 717,0

98 %

158,4

200,0

158,4

59 587,2

58 375,2

64 346,7

62 817,2

98 %

362,1

300,0

552,5

517,5

94 %

72,5

250,0

48,1

48,1 100 %

1,9

20,0

2,9

2,9 100 %

167,3

200,0

172,9

172,9 100 %

020-010

24

3722

020-020

24

3722

020-030

24

3722

odpadový hospodář města zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad

020-040

24

372x

likvidace černých skládek

020-050

24

372x

likvidace autovraků

020-060

24

372x

optimalizace separace odpadů


158,4 100 %



Název akce

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

Fond na podporu veřejně prosp. projektů

251 339,0

246 032,4

262 588,2

256 006,9

97 %

Neinvestiční výdaje fondu 5P

251 339,0

246 032,4

262 588,2

256 006,9

97 %

010-020

06

3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

667,0

1 400,0

1 180,2

1 180,0 100 %

010-030

06

3419

Příspěvky na sportovní akce

727,0

700,0

828,0

828,0 100 %

010-040

06

3419

Příspěvky na činnost sportovních organizací

52 357,3

51 102,2

48 148,5

010-050

04

3421

2 578,0

2 578,0

2 578,0

010-060

22

3322

10 519,0

9 408,0

11 118,0

9 384,0

84 %

010-070

06

3xxx

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu Příspěvky na kulturní akce

2 000,0

700,0

1 795,5

1 695,5

94 %

010-080

06

33xx

Příspěvky na činnost kulturních organizací

650,0

700,0

1 040,0

1 040,0 100 %

010-090

06

214x

Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

770,0

700,0

617,0

010-100

05

4xxx

Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

24 280,0

24 320,0

25 386,0

25 386,0 100 %

010-110

05

4xxx

Příspěvky na podporu rodin a soc. prevenci

3 180,0

3 180,0

4 344,0

4 344,0 100 %

010-120

24

Příspěvky na péči o ŽP města a ekolog. projekty

1 006,6

1 738,0

2 634,3

1 592,8

010-140

06

Statut programu Regina a akcí pod záštitou města

11 740,8

13 068,0

13 340,0

13 340,0 100 %

010-150

06

Příspěvky na podporu vrchol. a výkonnost. sportu

46 862,0

37 967,0

52 607,5

52 607,5 100 %

010-160

05

010-170

05

4xxx

Půjčky v oblasti sociální prevence a podpory rodin

010-175

04

3xxx

010-180

06

33xx

Půjčky v oblasti školství Víceleté přísp. na činnost profes. kulturních institucí

3419

Půjčky v oblasti sociálních služeb


46 260,7

96 %

2 575,0 100 %

522,0

150,0

85 %

60 %

300,0

1 690,0

1 369,0

1 300,0

2 079,0

900,0

11 %

200,0

0,0

0,0

0,0

0%

92 201,3

94 702,2

94 702,2

94 201,3

99 %

900,0 100 %


BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce

Skutečnost 2011



Skutečnost 2012

Plnění %

1 654 760,1

1 440 890,9

1 602 427,8

1 481 831,7

92 %

507 422,7

548 127,5

592 216,6

560 589,4

95 %

1 158,9

900,0

1 718,6

1 187,7

69 %

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže

117 469,8

97 129,0

117 845,0

117 218,6

99 %

05


278 673,2

19 120,8

19 542,0

15 261,1

78 %

06


33 247,4

34 871,5

41 558,4

40 040,3

96 %

07

Odbor vnitřních služeb

43 304,3

48 602,1

69 240,1

56 129,2

81 %

09

Městská policie

56 903,8

61 327,0

58 812,6

58 289,3

99 %

13


4 101,5

1 980,0

2 505,0

1 088,7

43 %

14

Investiční odbor

3 875,7

100,0

3 560,9

1 577,7

44 %

15

Odbor ekonomický

102 958,4

127 765,0

156 556,7

121 237,9

77 %

16


1 423,4

2 320,0

3 512,1

1 606,3

46 %

18


4 058,5

4 190,9

6 447,7

3 831,9

59 %

19

Kancelář tajemníka

183 973,9

182 818,9

192 391,2

178 591,8

93 %

21


4 475,8

4 210,7

5 836,2

5 126,5

88 %

22


24,4

2 050,0

2 815,0

331,5

12 %

24


50


BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 01


02


04


60 349,4

59 345,2

65 281,4

63 717,0

98 %

251 339,0

246 032,4

262 588,2

256 006,9

97 %


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR

Název akce Odbor správy majetku Technické služby Hradec Králové


údaje v tis. Kč Skutečnost 2012

Převod do 2013

Plnění %

Úspora

371 388,7

120 387,7

250 063,6

937,4

32 %

22 464,3

9 612,7

12 344,6

507,0

43 %

010-010

01 2212

komunikace

2 241,7

389,4

1 791,6

60,7

17 %

010-020

01 2219

chodníky

2 823,0

2 059,5

543,5

219,9

73 %

010-021

01

parkoviště

600,0

0,0

600,0

0,0

0%

010-070

01 3421

dětské hřiště - rekonstrukce, doplnění herních prvků

2 930,0

2 842,4

0,0

87,6

97 %

010-080

01 3631

veřejné osvětlení - přisvětlení chod.přechodů

1 100,0

0,0

1 100,0

0,0

0%

010-081

01

rozšíření veřejného osvětlení

250,0

0,0

250,0

0,0

0%

010-090

01 3632

pohřebnictví - hřbitov Kukleny, PD a realizace

656,1

530,0

0,0

126,0

81 %

010-186

01

3xxx

MŠ Pohádka - rekonstrukce vnitřních prostor

131,5

131,5

0,0

0,0 100 %

010-187

01

3xxx

57,0

56,6

0,0

0,4

99 %

010-188

01

3xxx

135,0

132,9

0,0

2,1

98 %

010-189

01

3xxx

MŠ Štechova - rekonstrukce vzduchotechniky MŠ Čajkovského - rekonstrukce vzduchotechniky a kanalizace MŠ Kampánova - rekonstrukce sanity (úvěr)

2 500,0

2 014,4

485,6

0,0

81 %

010-191

01 3412

hala Třebeš - technické zhodnocení

1 190,0

1 179,7

0,0

10,3

99 %

010-192

01

3xxx

Školní družina Štefcova - rekonstrukce objektu - úvěr

3 850,0

159,4

3 690,6

0,0

4%

010-193

01

3xxx

MŠ Slatina - zateplení fasády - úvěr

1 500,0

10,0

1 490,0

0,0

1%

010-194

01

3xxx

MŠ Plácky - rekonstrukce objektu - úvěr

2 500,0

106,8

2 393,2

0,0

4%

Správa nemovitostí Hradec Králové, p. o.

4 450,0

2 461,2

1 988,8

0,0

55 %

2xxx

3xxx

020-020

01 3412


1 900,0

1 111,7

788,3

0,0

59 %

020-030

01 3612

bytový fond

2 150,0

1 349,5

800,5

0,0

63 %

020-040

01 3613

nebytový fond

400,0

0,0

400,0

0,0

0%

11 550,0

3 903,9

7 646,1

0,0

34 %

50,0

50,0

0,0

0,0 100 % 0,0 100 %

Dopravní podnik, a. s. 030-050

01 2221

čekárna MHD Sv.Dvory - Chaloupky

030-060

01 2221

dotace na rekonstrukci zastávek MHD

2 000,0

2 000,0

0,0

030-080

01 2221

trakční vedení S.K.Neumanna a Dukelská třída

9 500,0

1 853,9

7 646,1

0,0

20 %

267 644,1

49 985,5

217 615,6

43,0

19 %

9 423,0

9 422,6

0,0

0,4 100 % 0,0 100 %

Bytové a nebytové hospodářství 090-006

01 3613

podzemní parking Soukenická - zálohy na kup.cenu

090-016

01 3412

Plavecký bazén - technické zhodnocení

090-019

01 3412


090-020

01 3613

Radnice - technické zhodnocení - zápočet

090-021

01 3613

090-022

01 3113

090-026

01

3xxx

ASTRO HK - technické zhodnocení - zápočet rekonstrukce školských zařízení, vč. výměny oken (úvěr) technické zhodnocení - Selicharova 1422

090-027

01

3xxx

090-029

01

090-031

01

090-032

5 485,0

5 485,0

0,0

159 548,4

0,0

159 548,4

171,1

171,1

0,0

1 164,9

0,0

1 164,9

0,0

0%

79 650,0

32 684,4

46 965,6

0,0

41 %

684,0

684,0

0,0

0,0 100 %

technické zhodnocení - Gočárova třída 761

113,3

113,3

0,0

0,0 100 %

3xxx

technické zhodnocení - altán Flošna

467,1

467,1

0,0

3xxx

technické zhodnocení - restaurace Adalbertinum

583,1

540,5

0,0

42,6

93 %

01

3xxx

účel.přispěvek do fondu oprav pro SVJ Gagarinova

9 582,0

0,0

9 582,0

0,0

0%

090-033

01

3xxx

95,5

0,0

95,5

0,0

0%

090-034

01

3xxx

259,2

0,0

259,2

0,0

0%

090-035

01

3xxx

technické zhodnocení - Rotunda, Mostecká ul. HK technické zhodnocení - Mléčná jídelna Gočárova třída, HK technické zhodnocení - HKVS - zápočet

417,6

417,6

0,0

0,0 100 %

30,0

30,0

0,0

0,0 100 %

30,0

30,0

0,0

0,0 100 %

44 010,0

33 802,5

10 207,5

0,0

77 %

43 688,9

33 802,5

9 886,5

0,0

77 %

321,0

0,0

321,0

0,0

0%

19 383,1

18 736,8

261,0

385,4

97 %

100-004

120-001 120-002

Pozemní komunikace přísp.na techn.zhodncení chodníku - BD Labská 01 2xxx 1010-1013 Komunální služby a územní rozvoj výkupy pozemků, výkupy budov a staveb, věci 01 3639 movitých 01 3639 výkupy pozemků TESCO - MAKRO Ostatní investiční výdaje odboru


0,0

0%

0,0 100 %

0,0 100 %



Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora

150-006

01 2310

pořízení akcií společnosti VAK HK

1 360,0

1 210,0

0,0

150,0

89 %

150-014

01 2333

zkapacitnění svodnice P2 v Třebši - II.et.

8 545,4

8 311,3

0,0

234,1

97 %

150-017

01

3xxx

ZŠ M.Horákové - úprava vstupu do ZŠ

500,0

498,8

0,0

150-018

01

3xxx

Komplexní studie na Inteligentní dopravní systém

200,0

0,0

200,0

0,0

0%

150-019

01

3xxx

Fit park Harmonie - herní prvky

0,0

0%

150-150

01 3639

Odkup akcií Aldis, a.s. Městské lesy, a.s.

160-010

01 1037

rekonstrukce rybníku Výskyt


1,2 100 %

61,0

0,0

61,0

8 716,7

8 716,7

0,0

0,0 100 %

1 857,2

1 855,2

0,0

2,0 100 %

1 857,2

1 855,2

0,0

2,0 100 %



3xxx

Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


3 691,5

3 631,5

60,0

0,0

98 %

Investiční výdaje odboru

3 691,5

3 631,5

60,0

0,0

98 %

ZŠ Habrmanova

60,0

0,0

60,0

0,0

0%

50,0

50,0

0,0

0,0 100 %

010-018

04

010-025

04 3141

MŠ Kamarád, Veverkova - vybavení ŠJ

010-074

04 3113

ZŠ Štefcova - kamerový systém

010-075

04 3141

ZŠ Štefcova - úpravy školní jídelny vč. vybavení

010-092

04 3141

010-102

250,0

250,0

0,0

0,0 100 %

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0 100 %

ZŠ Nový Hradec Králové - vybavení školní jídelny

550,0

550,0

0,0

0,0 100 %

04 3141

ZŠ Sever - vybavení školní jídelny

300,0

300,0

0,0

0,0 100 %

010-105

04 3113

ZŠ Mandysova - interaktivní tabule

112,5

112,5

0,0

0,0 100 %

010-106

04 3113

ZŠ Nový Hradec Králové - interaktivní tabule

75,0

75,0

0,0

0,0 100 %

010-107

04 3113

ZŠ Plotiště - interaktivaní tabule

37,5

37,5

0,0

0,0 100 %

010-108

04 3113

ZŠ Pouchov - interaktivní tabule

75,0

75,0

0,0

0,0 100 %

010-109

04 3113

ZŠ SNP - interaktivní tabule

112,5

112,5

0,0

0,0 100 %

010-110

04 3113

ZŠ Svobodné Dvory - interaktivní tabule

37,5

37,5

0,0

0,0 100 %

010-111

04 3113

ZŠ Štefánikova - interaktivní tabule

112,5

112,5

0,0

0,0 100 %

010-112

04 3113

ZŠ Štefcova - interaktivní tabule

112,5

112,5

0,0

0,0 100 %

010-113

04 3113

ZŠ Úprkova

37,5

37,5

0,0

0,0 100 %

010-115

04 3113

ZŠ J.Gočára - interaktivní tabule

75,0

75,0

0,0

0,0 100 %

010-116

04 3421

DDM - interaktivní tabule

75,0

75,0

0,0

0,0 100 %

010-117

04 3231

ZUŠ Střezina - dotace kraje a EU

59,0

59,0

0,0

0,0 100 %

010-118

04 3113

ZŠ M.Horákové

60,0

60,0

0,0

0,0 100 %




Název akce

Skutečnost 2012

Převod do 2013

Plnění %

Úspora


1 999,8

1 956,3

0,0

43,5

98 %


1 999,8

1 956,3

0,0

43,5

98 %

1 000,0

956,5

0,0

43,5

96 %

999,8

999,8

0,0

010-003

05 3533

příspěvek pro ZZS Hradec Králové (sanitní vůz)

010-004

05

Jesle Orlická kotlina

35xx


údaje v tis. Kč


0,0 100 %



Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


33 676,0

10 894,6

22 718,4

63,0

32 %


33 676,0

10 894,6

22 718,4

63,0

32 %

80,0

0,3

79,7

0,0

0%

1 792,0

1 728,0

64,0

0,0

96 %

23 508,4

933,7

22 574,7

0,0

4%

211,3

211,3

0,0

1 057,2

1 040,0

0,0

17,2

98 %

2 308,0

2 262,1

0,0

45,9

98 %

600,0

600,0

0,0

0,0 100 %

010-017

06 214x


010-018

06 2143

Kinožurnál

010-025

06 3314

Knihovna města HK - interiéry Vertex

010-035

06 3314

010-036

06 3314

010-037

06 3314

010-038

06

Vertex - interiéry Knihovna města HK - orientační systémy a grafická řešení Knihovna města HK - ostatní vybavení dílen a IT technologií HKVS, s.r.o. - modernizace vstupenkového systému

010-041

06 3419

FC HK, a.s., - vybavení Bavlna

1 242,2

1 242,2

0,0

0,0 100 %

010-042

06 3313

HKVS - digitalizace kina Širák

1 600,0

1 600,0

0,0

0,0 100 %

010-043

06 3311

Divadlo Drak - nákup automobilu

1 100,0

1 100,0

0,0

0,0 100 %

010-048

06 3314

Knihovna města HK - nákup hmatové mapy

177,0

177,0

0,0

0,0 100 %

3xxx


0,0 100 %



Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


23 038,6

5 885,7

16 832,5

320,4

26 %

Strategie rozvoje ICT

20 858,0

4 584,0

15 967,6

306,3

22 %

1 320,4

1 320,4

0,0

0,0 100 %

380,0

378,3

0,0

1,7 100 %

13 084,0

1 091,4

11 688,0

304,6

8%

1 676,8

296,6

1 380,2

0,0

18 %

2 480,2

1 497,1

983,1

0,0

60 %

1 916,6

0,3

1 916,3

0,0

0%

1 699,9

835,1

864,8

0,0

49 %

005-003

07 6171

Webový portál města

005-010

07 6171

Technologické centrum ORP HK

005-112

07 6171

005-115

07 6171

005-116

07 6171

Řízení přístupu k informacím Systémy pro řízení veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací Evidence majetku s výstupy na SharePoint

005-118

07 6171

Elektronická úřední deska Investiční výdaje odd. vnitřní správy

010-007

07 6171

Rozšíření vyvolávacího systému pracovišť MMHK

468,9

468,9

0,0

010-008

07 6171

Pojízdné archivní skříně a rotační kartotéky

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

010-020

07 6171

Stavební úpravy budov MMHK

466,2

366,2

100,0

0,0

79 %

010-023

07 6171

Zabezpečení budovy Magistrátu města, vč.PD

264,8

0,0

264,8

0,0

0%

480,7

466,7

0,0

14,0

97 %

14,0

96 %

Investiční výdaje odd. informatiky 020-022

07 6171

Multifunkční zařízení

319,9

305,9

0,0

020-100

07 6171

Evidence nemovitého majetku

160,8

160,8

0,0


0,0 100 %

0,0 100 %



Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora

Městská policie

3 678,7

1 277,7

2 401,0

0,0

35 %


3 678,7

1 277,7

2 401,0

0,0

35 %

113,9

0,0

113,9

0,0

0%

1 159,5

1 159,5

0,0

0,0 100 % 0,0 100 %

001-010

09 5311

rozšíření inform.systému Městské policie

001-022

09 5311

nákup osobního automobilu vč. služ. vybav.

001-024

09 5311

nákup laserové střelnice

118,2

118,2

0,0

001-025

09 5311

nákup osobního automobilu pro psovody

488,3

0,0

488,3

0,0

0%

001-026

09 5311

mobilní služebna

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0%

001-027

09 5311

nákup osobního automobilu

495,0

0,0

495,0

0,0

0%

001-028

09 5311

záznamové zařízení

303,8

0,0

303,8

0,0

0%




Název akce Odbor hlavního architekta Územní plány

010-003

13 3635

nový územní plán Hradec Králové

010-009

13

Posouzení variant koncepce územního plánu

030-006

13 3635

stezka HK - Pce: Stezka mechu a perníku

030-012

13 3635


3xxx

Cyklostezky - cyklodoprava

Doprava



Převod do 2013

Plnění %

Úspora

15 573,7

10 165,1

5 078,2

330,4

65 %

7 492,8

7 354,9

137,9

0,0

98 %

7 012,8

6 874,9

137,9

0,0

98 %

480,0

480,0

0,0

1 655,7

182,4

1 473,3

0,0

11 %

1 355,7

0,0

1 355,7

0,0

0%

300,0

182,4

117,6

0,0

61 %

1 191,0

63,6

1 067,4

60,0

5%

0,0 100 %

040-004

13 3635

dopravně urban.studie Temešvár, Plačice - Bláhovka

357,1

0,0

357,1

0,0

0%

040-007

13 3635

severní tangenta I.etapa a obchvat Věkoš

183,9

0,0

183,9

0,0

0%

040-010

13 3635

studie dopravy v klidu Slezské Předměstí

60,0

0,0

0,0

60,0

0%

040-013

13 3635


250,0

63,6

186,4

0,0

25 %

040-022

13

3xxx

studie dopr.řešení v lokalitě ZVU a podjezd Stavby, územní celky

340,0

0,0

340,0

0,0

0%

5 234,2

2 564,3

2 399,6

270,4

49 %

070-016

13 3635

regenerace Beneš.třídy

647,2

0,0

647,2

0,0

0%

070-022

13 3635

rek. nám.28.října a ul. S.K.Neumanna - IPRM

175,3

0,0

175,3

0,0

0%

070-023

13 3635

rek. náplavky pravého břehu Labe - IPRM

545,3

324,0

221,3

0,0

59 %

070-024

13 3635

Foglarova ulička - odkup dokumentace

150,0

150,0

0,0

070-030

13 3612

regenerace Beneš.třídy - architektonický dohled

228,0

0,0

228,0

0,0

0%

070-031

13 3635

Severní terasy - východní část

1 475,6

1 357,6

0,0

118,0

92 %

070-032

13 3635

Severní terasy - za Adalbertinem

47,8

47,8

0,0

070-033

13 3635

požadavky KMS Kukleny

333,0

0,0

333,0

0,0

0%

070-034

13 3635

studie rekonstrukce Pajkrovy flošny

300,0

147,6

0,0

152,4

49 %

070-036

13

3xxx

Bílá věž - architektonický dohled

480,0

133,2

346,8

0,0

28 %

070-037

13

3xxx

revitalizace ulic Husova a Zámeček

300,0

232,5

67,5

0,0

78 %

070-038

13

3xxx

objekt na Kavčím plácku

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

070-039

13

3xxx

Aktualizace územní studie Nová Zelená

60,0

0,0

60,0

0,0

0%

070-040

13

3xxx

Studie umístění sportoviště a děts.hřiště Sv.Dvolry

78,0

78,0

0,0

070-045

13 3635

114,0

93,6

20,4

PD TJ Sokol Pouchov - tělocvičná hala


0,0 100 %

0,0 100 %

0,0 100 % 0,0

82 %



Název akce Investiční odbor Komunikace



Převod do 2013

Plnění %

Úspora

445 320,7

292 290,0

136 253,9

16 776,9

66 %

67 919,9

26 065,3

40 039,6

1 815,0

38 %

8,9

0,0

8,9

0,0

0%

100,2

0,0

100,2

0,0

0%

010-011

14 2212

P 007/2003 - křižovatka Mileta

010-031

14 2221

P001/2003 - terminál hromadné dopravy

010-032

14 2212

rozšíření silnice III/29810 - DUR

39,8

0,0

39,8

0,0

0%

010-051

14 2212

ul.Palackého, vč. PD

100,0

0,0

0,0

100,0

0%

010-061

14 2212

Zámeček - PD

700,0

0,0

700,0

0,0

0%

010-063

14 2212

křižovatka U Koruny

359,7

0,0

359,7

0,0

0%

010-064

14 2212

komunikace Zámostí - PD

90,4

0,0

90,4

0,0

0%

010-073

14 2212

úpravy křižovatky U Husa, vč. PD

934,9

171,6

763,3

0,0

18 %

010-081

14 2212

rek.Velkého náměstí, vč. PD - IPRM

542,0

0,0

515,4

26,6

0%

010-082

14 2212

rekonstrukce ul. Na Cvičišti, vč. PD

202,1

0,0

202,1

0,0

0%

010-092

14 2212

8 352,1

6 663,7

0,0

1 688,4

80 %

010-093

14 2212

52 932,4

18 795,7

34 136,7

0,0

36 %

010-101

14 2212

rekonstrukce ul Uhelná vč. PD rek.nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská IPRM rek.ul. Štolbova - Slunečná, vč. PD

322,8

0,0

322,8

0,0

0%

010-102

14 2212

komunikace Pod lesem - PD

361,9

48,5

313,4

0,0

13 %

010-111

14 2212

úprava doprav.režimu u ZŠ Štefcova HK

322,8

219,6

103,2

0,0

68 %

010-112

14

400,0

52,8

347,2

0,0

13 %

010-121

14 2212

150,0

60,0

90,0

0,0

40 %

010-122

14 2212

rekonstrukce ul. Markova - PD Mor.Předměstí - zákroje na konečné MHD 23 a 27 (KMS) Pouchov - rek.ul.Za Zelárnou, Za Kostelem (KMS)

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

010-123

14 2212

Svinary - rek.ul.Pod Haltýřem, Citrusova (KMS)

600,0

0,0

600,0

0,0

0%

010-124

14 2212

Svinary - rek.ul.Malinová (KMS)

500,0

53,5

446,5

0,0

11 %

010-125

14

2xxx

2xxx

rekonstrukce ul. Dědkova - PD (KMS) Chodníky, cyklostezky, parkoviště

400,0

0,0

400,0

0,0

0%

38 906,6

27 701,1

5 282,5

5 923,0

71 %

30,0

0,0

0,0

30,0

0%

020-043

14 2219

P 01082003 - cyklistická stezka TESCO-MAKRO

020-071

14 2219

parkoviště v ul.Formánkova - PD

0,6

0,0

0,6

0,0

0%

020-073

14 2219

parkoviště Domečkova - PD

1,0

0,0

1,0

0,0

0%

020-074

14 2219

doprava v klidu tř.SNP za č.p.581-6 - PD

9,5

0,0

9,5

0,0

0%

020-076

14 2219

chodník a cyklostezka v ul. J.Černého, vč. PD (KMS)

3 041,8

598,4

2 443,4

0,0

20 %

020-080

14 2219

doprava v klidu SNP za č.p.860-862 - PD (KMS)

12,1

0,0

12,1

0,0

0%

020-092

14 2219

chodník Kladská - Librantická - PD (KMS)

020-093

14 2219

020-094

14 2219

020-095

14 2219

020-096

14 2219

020-102

14 2219

ul. Machkova - chodník s přechodem - PD (KMS) schodiště u stanice MHD (Obří akvárium) - PD (KMS) rozšíření parkoviště ul.kpt.Feuchtnera - PD (KMS) lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici u Zim.stad. IPRM cyklostezka HK, Slatina - hranice k.ú. Černilov

020-103

14 2219

cyklostezka Malšova Lhota - Stříbrný rybník

313,9

020-111

14 2219

Chodník a cyklostezka Pouchovská - PD

600,0

020-112

14 2219

silnice II/308-Kladská ul.-přechod pro chodce

27,8

020-113

14 2219

ul.Hrubínova - přechod pro chodce

127,8

020-114

14 2219

ul Na Rybárně - přechod pro chodce

020-121

14 2219

cyklostezka M.Lhota - Stříbrný rybník - III.et. (KMS)

020-122

14 2219

020-123

14 2219

020-124

14 2219

020-125

14 2219

45,8

0,0

45,8

0,0

0%

500,0

117,6

382,4

0,0

24 %

161,9

0,0

161,9

0,0

0%

66,0

0,0

66,0

0,0

0%

25 269,4

20 971,4

0,0

4 297,9

83 %

76,9

44,0

32,9

0,0

57 %

5,2

0,0

308,7

2%

353,6

246,4

0,0

59 %

0,0

0,0

27,8

0%

23,3

104,4

0,0

18 %

222,2

23,3

198,9

0,0

11 %

2 500,0

1 456,2

0,0

1 043,8

58 %

cyklostezka Pouchov - Piletice (KMS)

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

Pr.Předm.- rek.chodníku Bozděchova (KMS) Pr.Předm.- Hrubínova 1459-67, parkovací místa (KMS) Sl.Předm.- bří Štefanů - parkování (KMS)

300,0

22,8

277,2

0,0

8%

4 300,0

4 085,2

0,0

214,8

95 %

300,0

0,0

300,0

0,0

0%



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR 020-126

14

2xxx

Název akce rek.chodníků a infrastruktury silnice III/29827 - PD Inženýrské sítě



Převod do 2013

Plnění %

Úspora

500,0

0,0

500,0

0,0

0%

12 449,9

12 089,0

147,5

213,4

97 %

030-061

14 2321

kanalizace ul. Pálenecká - PD (KMS)

147,5

0,0

147,5

0,0

0%

030-072

14 2321

kanalizace Stříbrný rybník - II.etapa - PD

150,5

0,0

0,0

150,5

0%

030-080

14 2321

2 500,0

2 500,0

0,0

030-081

14 2321

62,9

0,0

0,0

030-102

14 2321

kanalizace Dědkova - půjčka VAK (KMS) kanalizace a vodovod Stříbrný rybník - III.etapa půjčka VAK kanalizace v ul .Pouchovská - půjčka VaK

9 589,0

9 589,0

0,0

23 481,4

19 476,6

4 004,8

0,0

83 %

040-090

14 3613

rek.Bílá věž - Bílá věž opět bílá - IPRM

1 716,0

673,7

1 042,3

0,0

39 %

040-092

14

regenerace Benešova tř. - IPRM Beneš.tř.

21 765,4

18 802,9

2 962,5

0,0

86 %

040-093

14 3613

0,0

0,0

0,0

0,0

0%

80 731,4

50 425,6

30 305,3

0,5

62 %

050-031

14 3412

P 008/2003 - rek.Všesportovní stadion

7 666,9

489,3

7 177,6

0,0

6%

050-090

14 3412

rekonstrukce sport.areálu Bavlna - IPRM

21 405,9

21 405,5

0,0

050-091

14 3412

dostavba sportovní haly Třebeš, vč. PD (úvěr) - KMS

11 252,6

9 048,2

2 204,3

0,1

80 %

050-092

14 3412

hřiště Slávia, vč. PD (úvěr)

29 061,0

18 610,6

10 450,4

0,0

64 %

050-093

14 3412

hřiště Farářství, vč. PD (úvěr)

11 345,0

872,0

10 473,0

0,0

8%

Péče o vzhled obcí a městskou zeleň

56 928,4

28 460,2

20 327,1

8 141,0

50 %

33 566,1

15 189,0

18 377,1

0,0

45 %

Bytové a nebytové hospodářství 36xx

digitální planetárium - rekonstrukce (přísp. KHK) Sportovní zařízení a ostatní sportovní aktivity

060-051

14 3745

rekonstrukce Šimkových sadů - IPRM

060-061

14 3745

Jezírko Plachta

060-091

14 3745

rek.náplavky pravého břehu Labe - IPRM

060-111

14 3745

060-121 060-122

0,0 100 % 62,9

0%

0,0 100 %

0,4 100 %

638,6

448,0

0,0

190,6

70 %

16 938,1

8 784,0

1 150,0

7 004,1

52 %

obnova historické studny - spodní hradební zeď

485,6

334,2

0,0

151,4

69 %

14 3421

objekt zázemí a hřiště Březhrad - PD

800,0

0,0

800,0

0,0

0%

14

Svodnice Plachta

4 500,0

3 705,1

0,0

794,9

82 %

78 929,7

49 521,9

29 355,5

52,3

63 %

9 267,9

7 458,2

1 809,8

0,0

80 %

20 026,1

15 828,3

4 197,8

0,0

79 %

080-091

Investice v oblasti školství ZŠ Sever - rozšíř.šk.hř.a vybud.bezp.kam.syst., vč. 14 3113 PD (úvěr) ZŠ M.Horákové - rek.škol.hřiště - havarijní stav 14 3113 (úvěr) 14 3119 dopravní hřiště v lokalitě Hvězda - PD

1 001,9

246,0

755,9

0,0

25 %

080-096

14 3111

MŠ Podzámči (úvěr)

23 051,4

8 427,2

14 624,2

0,0

37 %

080-101

14 3111

MŠ Plotiště Sever dětské hřiště a kanalizace (úvěr)

6 148,2

5 386,1

762,1

0,0

88 %

080-102

14 3111

MŠ Kukleny

2 834,6

2 782,3

0,0

52,3

98 %

080-111

14 3111

Výstavba modulových mateřských škol - úvěr

13 999,5

9 393,5

4 606,0

0,0

67 %

080-121

14 3111

MŠ Urxova - výstavba hospodářské budovy (úvěr)

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

0%

080-122

14

080-073 080-090

2xxx

3xxx

ZUŠ Střezina - rekonstrukce - PD

600,0

0,3

599,7

0,0

0%

74 273,5

73 618,3

23,5

631,7

99 %

23,5

0,0

23,5

0,0

0%

50 704,5

50 275,1

0,0

429,3

99 %

23 545,5

23 343,1

0,0

202,4

99 %

1 700,0

56,1

1 643,9

0,0

3%

rekonstrukce hasičské zbrojnice Plačice

1 700,0

56,1

1 643,9

0,0

3%

Investice v oblasti soc. věcí a zdravotnictví rek.objektu Severní pro účely den.stacionáře Daneta 14 3515 (úvěr)

10 000,0

4 875,9

5 124,1

0,0

49 %

10 000,0

4 875,9

5 124,1

0,0

49 %

Investice v oblasti kultury 090-061

14 3319

090-071

14 3314

090-101

14 3312

HKVS - prováděcí projekt Centrum mladých revital.továrny Vertex na Centrum celoživot.vzděl.IPRM Filharmonie - IPRM Požární ochrana, bezpečnost

100-121

110-111

14 5512




Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


16 442,2

7 761,4

6 371,6

2 309,2

47 %


16 442,2

7 761,4

6 371,6

2 309,2

47 %

010-001

16 3680

šetření - spokojen.s míst.společenstvím - A1

400,0

0,0

400,0

0,0

0%

010-002

16 3680

šetření - podíl jednotlivých typů dopravy - A3

300,0

0,0

300,0

0,0

0%

010-003

16 3680

šetření - dostup.míst veřejn.prostor - A4

300,0

0,0

0,0

300,0

0%

010-004

16 3680

šetření - cesty dětí do škol a zpět - B6

200,0

0,0

200,0

0,0

0%

010-007

16 3680

500,0

0,0

492,0

8,0

0%

010-011

16 3680

650,0

0,0

650,0

0,0

0%

010-012

16 3680

1 980,0

0,0

1 980,0

0,0

0%

010-018

16 3639

514,9

0,0

0,0

514,9

0%

010-028

16 2321

analýzy, průzkumy a studie přísp. IPB Real - systém komunikací v lokalitě Plachta přísp. IPB Real - cykl.stezky v lokalitě Plachta přísp.EUBE a.s. - polyfunkční dům v obj.býv.mlékárny Darovací sml. KHK - tlak.kanalizace Plotiště

1 436,0

0,0

0,0

1 436,0

0%

010-031

16 3612

Třída Edvarda Beneše - příspěvek bytové domy

4 495,0

4 495,0

0,0

010-032

16 3419

přestavba fotbalových hřišť So Třebeš - příspěvek

1 800,0

0,0

1 800,0

010-033

16

2xxx

FINAL ALFA - přísp.na infrastrukturu Sv.Dvory II.et.

1 626,4

1 626,0

0,0

010-034

16

3xxx

2 000,0

1 640,4

309,6

50,0

82 %

010-037

16

3xxx

Vrbenského kasárna - Technolog.centrum - PD Vrbenského kasárna - studie na využití lokality městem HK

240,0

0,0

240,0

0,0

0%


0,0 100 % 0,0

0%

0,4 100 %



010-007

18 6171

Název akce



Převod do 2013

Úspora

Plnění %


20,0

20,0

0,0

0,0 100 %

Investiční výdaje kanceláře primátora

20,0

20,0

0,0

0,0 100 %

20,0

20,0

0,0

0,0 100 %

umělecké dílo - obraz




Název akce Odbor krizového řízení



Převod do 2013

3 146,4

1 497,6

1 626,8

22,0

48 %

3 146,4

1 497,6

1 626,8

22,0

48 %

1 000,0

1 000,0

0,0

010-040

Investiční výdaje odboru investiční příspěvek pro HZS kraje - dopravní 21 5xxx prostředek 21 5512 nákup techniky po JSDH

1 500,0

51,2

1 426,8

010-050

21 5512

pěnový automobil SDH Plácky

446,4

446,4

0,0

010-060

21 5511

Rozšíření a úprava systému vyrozumění složek IZS

200,0

0,0

200,0

010-010


Plnění %

Úspora

0,0 100 % 22,0

3%

0,0 100 % 0,0

0%



Název akce Odbor památkové péče

010-006

Investiční výdaje odboru Dům u Špuláků - pořízení autorské kopie sochy P. 22 3322 Marie




Převod do 2013

Úspora

Plnění %

159,3

159,3

0,0

0,0 100 %

159,3

159,3

0,0

0,0 100 %

159,3

159,3

0,0

0,0 100 %



Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


8 224,5

2 250,4

5 974,1

0,0

27 %


8 224,5

2 250,4

5 974,1

0,0

27 %

4 250,4

2 250,4

2 000,0

0,0

53 %

698,6

0,0

698,6

0,0

0%

3 275,5

0,0

3 275,5

0,0

0%

010-001

24 3745

pasport zeleně

010-002

24 2339

vodohospodářské pasporty na území města

010-005

24 2399

Studie odtokových poměrů pro širší území města HK




Název akce



Převod do 2013

Plnění %

Úspora


3 508,0

2 920,0

263,0

325,0

83 %

Investiční výdaje fondu 5P

3 508,0

2 920,0

263,0

325,0

83 %

325,0

0,0

0,0

325,0

0%

1 633,0

1 370,0

263,0

0,0

84 %

50,0

50,0

0,0

0,0 100 %

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0 100 %

010-010

01 3611

Podpora soukromé bytové výstavby

010-020

06 3419

Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

010-090

06 2143


010-170

05

Půjčky na prevenci kriminality



KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN ZKR / KAP / PAR

Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

Převod do 2013

Plnění %

Úspora

929 868,1

461 097,2

447 643,2

21 127,7

50 %

371 388,7

120 387,7

250 063,6

937,4

32 %


3 691,5

3 631,5

60,0

0,0

98 %

05


1 999,8

1 956,3

0,0

43,5

98 %

06


33 676,0

10 894,6

22 718,4

63,0

32 %

07


23 038,6

5 885,7

16 832,5

320,4

26 %

09

Městská policie

3 678,7

1 277,7

2 401,0

0,0

35 %

13


15 573,7

10 165,1

5 078,2

330,4

65 %

14

Investiční odbor

445 320,7

292 290,0

136 253,9

16 776,9

66 %

16


16 442,2

7 761,4

6 371,6

2 309,2

47 %

18


20,0

20,0

0,0

21


3 146,4

1 497,6

1 626,8

22


159,3

159,3

0,0

24


8 224,5

2 250,4

5 974,1

0,0

27 %

50


3 508,0

2 920,0

263,0

325,0

83 %

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 01


04


0,0 100 % 22,0

48 %

0,0 100 %


PROSTŘEDKY NA PLATY

údaje v tis. Kč

Prostředky na platy - Magistrát města

Skutečnost 2011 Prostředky na platy vč. zastupitelů a členů komisí a výborů z toho: OON - uvolnění zastupitelé, odměny členů komisí Prostředky na platy celkem - zaměstnanci z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

132 960,8



131 635,9

Skutečnost 2012

139 670,7

Plnění %

132 033,2

94,5

6 829,6

7 307,0

7 414,2

6 674,7

90,0

126 131,2

124 328,9

132 256,5

125 358,5

94,8

2 292,7

2 300,0

3 215,7

2 718,5

84,5

123 838,5

122 028,9

129 040,8

122 640,0

95,0

417,2

428,0

428,0

398,6

93,1

24 737,0

23 759,0

25 125,0

25 640,0

102,0

Prostředky na platy - Městská policie

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho : OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)



Skutečnost 2012

Plnění %

37 679,8

39 898,0

38 746,6

38 539,7

99,5

296,2

225,0

300,9

300,9

100,0

37 383,6

39 673,0

38 445,7

38 238,8

99,5

116,3

124,0

124,0

122,7

99,0

26 787,0

26 662,0

25 838,0

25 970,0

100,5

Prostředky na platy - Jídelna důchodců

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)

1 073,0



1 200,0

Skutečnost 2012

1 200,0

Plnění %

1 039,9

86,7

106,8

150,0

150,0

74,4

49,6

966,2

1 050,0

1 050,0

965,5

92,0

5,0

6,0

6,0

5,0

83,3

16 104,0

14 583,0

14 583,0

16 092,0

110,4

Prostředky na platy - Jesle Orlická kotlina

Skutečnost 2011 Prostředky na platy celkem z toho: OON Prostředky na platy bez OON Průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrný plat (v Kč)




Skutečnost 2012

Plnění %

3 249,2

3 700,0

3 700,0

3 190,8

0,0

0,0

0,0

0,0

86,2 ---

3 249,2

3 700,0

3 700,0

3 190,8

86,2

16,9

21,0

21,0

16,7

79,5

16 059,0

14 683,0

14 683,0

15 923,0

108,4


RIZIKOVÝ POJISTNÝ FOND č.ř. A

Tvorba fondu

1

příděl z rozpočtu města

2

zhodnocení prostředků v portfoliu města

3

ostatní

B 1 C

Skutečnost 2011

Ukazatel

Čerpání fondu použití fondu na krytí škod na nepojištěném majetku Roční bilance fondu Stav fondu na konci období

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2012

Skutečnost k 31.12.2012

2 410,67

2 650,00

4 356,04

164,4 %

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0 %

410,67

650,00

2 356,04

362,5 %

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

2 410,67

2 650,00

4 356,04

164,4 %

36 148,58

38 798,58

40 504,62

104,4 %

SOCIÁLNÍ FOND č.ř. A

Ukazatel Tvorba fondu

1


2

chata Květa - nájemné

3

příjmy minulých let

4

úrok z bankovního účtu

5 B

ostatní příjmy Čerpání fondu

1

penzijní připojištění

2

životní pojištění

3

životní jubilea

4

stravné

5

Procento plnění

údaje v tis. Kč

Skutečnost 2011

Upravený rozpočet 2012


Procento plnění

5 571,70

5 886,10

5 490,99

93,3 %

5 107,52

5 441,10

5 039,70

92,6 %

440,00

440,00

440,00

100,0 %

18,00

0,00

7,13

-

6,17

5,00

4,15

83,1 %

0,00

0,00

0,00

-

5 822,93

7 053,46

5 617,54

79,6 %

2 109,93

1 929,29

1 929,29

100,0 %

101,03

78,68

78,68

100,0 %

180,00

232,00

189,00

81,5 %

2 166,03

2 092,00

2 082,41

99,5 %

rehabilitace a sport

267,43

302,34

287,94

95,2 %

6

kulturní činnost

253,33

210,58

210,58

100,0 %

7

chata Květa

8

dopravné

9

vzdělávání

10

rekreace

11

péče o zdraví

12

osobní účty

13 14 15 C

0,00

0,00

0,00

-

73,52

65,60

65,60

100,0 %

64,33

67,70

67,70

100,0 %

570,24

615,14

602,64

98,0 %

31,67

73,00

73,00

100,0 %

0,00

1 000,50

0,00

0,0 %

kapitálové výdaje

0,00

0,00

0,00

-

vyrovnání přídělu

0,00

0,00

0,00

-

ostatní finanční operace vč. rezervy Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


5,41

386,63

30,69

7,9 %

-251,23

-1 167,36

-126,56

10,8 %

1 574,64

407,29

1 448,09

355,6 %


FOND NA PODPORU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ č.ř. A


Skutečnost 2011

Upravený rozpočet 2012

údaje v tis. Kč


Procento plnění

244 254,83

264 882,36

261 578,05

98,8 % 100,0 %

10


233 413,60

253 902,36

253 902,36

20

příjmy odboru životního prostředí

1 500,24

1 000,00

678,45

67,8 %

30

dotace ze státního rozpočtu na opravu památek

1 455,00

1 710,00

1 710,00

100,0 %

40

odvod části výtěžku za provozovaný VHP

4 741,43

4 000,00

3 211,98

80,3 %

50

vratky prostředků minulých let

1 089,53

500,00

921,95

184,4 %

60

splátky půjček v oblasti sociálních služeb

1 550,00

3 769,00

1 100,00

29,2 %

70

splátky půjček FRB

1,05

0,00

0,00

-

75

splátky půjček v oblasti školství

200,00

0,00

0,00

-

80

sankční platby za porušení rozpočtové kázně

302,93

0,00

52,43

-

90

přijaté dary

0,00

0,00

0,00

-

100

úroky z bankovního účtu

1,05

1,00

0,87

87,4 %

252 205,80

266 106,20

258 933,73

97,3 %

B

Čerpání fondu

10

příspěvky na podporu individ. byt. výstavby

20

příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť

30

příspěvky na sportovní akce

40

příspěvky na sportovní činnost mládeže

50

příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

60

příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu

70

příspěvky na kulturní akce

80

příspěvky na činnost kulturních organizací

90

příspěvky na rozvoj cestovního ruchu

100

příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb

110 120 140 150 160

půjčky v oblasti sociálních služeb

170

půjčky na prevenci kriminality

175

půjčky v oblasti školství

180

víceleté příspěvky na činnost profes. kulturních organizací

185

příspěvky sport. organizacím - kompenzace příjmů SR

190

bankovní poplatky

C

0,00

325,00

0,00

0,0 %

1 430,03

2 813,20

2 550,00

90,6 %

727,00

828,00

828,00

100,0 %

52 357,33

48 148,46

46 260,72

96,1 %

2 578,00

2 578,00

2 575,00

99,9 %

10 519,00

11 118,00

9 384,00

84,4 %

2 000,00

1 795,50

1 695,50

94,4 %

650,00

1 040,00

1 040,00

100,0 %

815,00

667,00

572,00

85,8 %

24 320,00

25 386,00

25 386,00

100,0 %

příspěvky na prevenci kriminality

3 180,00

4 344,00

4 344,00

100,0 %

příspěvky na péči o živ. prostředí města a ekolog. projekty

1 016,60

2 634,34

1 592,80

60,5 %

statut programu Regina a akcí konaných pod záštitou města

11 740,75

13 340,00

13 340,00

100,0 %

příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu

46 862,00

52 607,50

52 607,50

100,0 %

300,00

1 369,00

150,00

11,0 %

1 300,00

900,00

900,00

100,0 %

Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


200,00

0,00

0,00

-

92 201,33

94 702,20

94 201,33

99,5 %

0,00

0,00

0,00

-

8,77

10,00

6,88

68,8 %

-7 950,98

-1 223,84

2 644,32

-216,1 %

5 923,23

4 699,39

8 567,55

182,3 %


PENĚŽNÍ FOND PRO POSKYTOVÁNÍ NÍZKOÚROČENÝCH PŮJČEK č.ř. A

Skutečnost 2011


3 635,48

1

čerpání úvěru Státního fondu rozvoje bydlení

2


3 4 5

úroky z poskytnutých půjček

6

přijaté sankční platby

7 8 B

Upravený rozpočet 2012 2 756,50

údaje v tis. Kč


Procento plnění

2 546,70

92,4 %

0,00

0,00

0,00

-

2 800,00

2 200,00

1 916,02

87,1 %

splátky půjček fyzických osob

577,54

400,00

400,53

100,1 %

splátky půjček právnických osob

224,53

100,00

219,98

220,0 %

31,88

55,00

9,11

16,6 %

0,00

0,00

0,00

-


1,53

1,50

1,05

69,9 %

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

3 434,22

2 577,90

2 575,97

99,9 %

3 293,98

2 535,90

2 535,90

100,0 %

Čerpání fondu

1

splátky úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení

2

úroky placené Státnímu fondu rozvoje bydlení

138,07

40,00

38,13

95,3 %

4

půjčky poskytnuté fyzickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

5

půjčky poskytnuté právnickým osobám

0,00

0,00

0,00

-

6

vratky přeplatků přijatých v předchozích letech

0,00

0,00

0,00

-

7

převody rozpočtovým účtům

0,00

0,00

0,00

-

8

bankovní poplatky

2,17

2,00

1,94

96,8 %

9 C

0,00

0,00

0,00

-

Roční bilance fondu

ostatní

201,26

178,60

-29,28

-16,4 %

Stav fondu na konci období

703,42

882,02

674,14

76,4 %

FOND OPRAV HBD HVĚZDA č.ř. A


Skutečnost 2011

údaje v tis. Kč Upravený rozpočet 2012


Procento plnění

1 050,21

801,00

1 287,55

160,7 % 160,8 %

1

inkasované nájemné

1 049,07

800,00

1 286,25

2

inkasované nájemné před rokem 2006 - převod do fondu

0,00

0,00

0,00

-

3


1,14

1,00

1,30

129,8 %

4

ostatní

0,00

0,00

0,00

-

B

Čerpání fondu

360,58

1 160,73

850,26

73,3 %

5

správa domu

357,74

771,24

548,66

71,1 %

6

opravné a udržovací práce

0,00

385,49

298,41

77,4 %

7

bankovní poplatky

2,85

4,00

3,19

79,7 %

8 C

ostatní Roční bilance fondu Stav fondu na konci období


0,00

0,00

0,00

-

689,63

-359,73

437,29

-121,6 %

5 635,63

5 275,89

6 072,91

115,1 %


SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ dle metodiky MFČR Název položky

Č. ř. 1

Zdroj dat

údaje v tis. Kč Skutečnost k 31.12.2012

Počet obyvatel

ČSÚ

93 490

2

Příjem celkem (po konsolidaci)

Finanční výkaz Fin2-12M

2 077 817,5

3

Úroky


11 597,6

4

Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků


51 758,0

5

Dluhová služba celkem

Součet řádků 3 a 4

63 355,6

6

Ukazatel Dluhové služby (v %)

Podíl řádku 5 a 2

7

Rozvaha aktiv a pasiv

Účetní výkaz - Rozvaha

12 195 630,6

8

Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci


1 380 868,8

9

Stav na bankovních účtech


770 470,9

10 Úvěry a komunální obligace


666 219,7

11 Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy


12 Zadluženost celkem

Součet řádků 10 a 11

3,0%

0,0 666 219,7

13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %)


11,3%

14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %)


48,2%

15 8-leté saldo

Finanční výkaz FIN 2-12 M

16 Oběžná aktiva


1 674 208,8 581 382,8

17 Krátkodobé závazky


18 Celková likvidita


x


Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele

134 888,7

3,4 14,8

Pozn. Řádky 7-18 jsou konsolidované za Statutární město Hradec Králové a městem zřízené příspěvkové organizace


Pro 26.zasedání zastupitelstva města konané dne 30.4.2012 Tabulková část I. strana 59 z 113

ÚVĚRY A PŮJČKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ Výše úvěru / půjčky

Instituce - účel úvěru / půjčky/ splatnost

Nedočerpáno k 31.12.2012

údaje v tis. Kč Splátky za rok

Zůstatek k 31.12.2012

2011

2012

DLOUHODOBÉ ÚVĚRY A PŮJČKY ČS - Filharmonie /2015

117 200

0

31 744

9 713

11 479

ČS - Výstavba Pražská ul.a Fričova ul./2022

42 201

0

26 524

1 926

2 032

KB - Azylový dům pro muže/2013

28 987

0

2 621

3 265

3 433

KB - Příst. jídelny na ZŠ Jiráskovo nám./2013

9 190

0

460

1 051

1 104

17 983

0

163

2 089

2 190

220 000

0

165 000

11 000

11 000

25 000

0

0

3 294

2 536

VÚB - Koupaliště/2030

359 704

0

323 733

17 985

17 985

KB - Investiční úvěr/2033

350 000

234 025

115 975

0

666 220

50 323

51 758

13 483

11 598

63 806

63 355

0

0

KB - Rekonstrukce ulice Hořická/2013 KB - Financování investičních potřeb/2027 SFRB - Nízkoúročený úvěr/2012

CELKEM ÚVĚRY A PŮJČKY SOUHRNNÁ VÝŠE ÚROKŮ ZA OBDOBÍ SOUHRN SPLÁTEK A ÚROKŮ KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY KB - kontokorentní úvěr

0

0

0

Vývoj dlouhodobých úvěrů a půjček města Hradec Králové 70 000

Splátky jistiny 60 000DATA 50 000

40 000

30 000

PRO GRAF 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20 000

2013*10 000 2014* 2015* 0 2005

2006

Splátky úroků

Splátky jistiny

2007

2008

Splátky úroků

79 439 72 487 43 613 24 727 50 716 43 325 36 977 22 405 21 688 32 311 32 755 32 756 50 323 51 758

21 892 13 976 9 022 6 598 8 376 6 072 7 093 7 991 8 879 13 003 11 650 15 048 13 483 11 598

45 301 59 335 59 413

19 200 18 000 17 500

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

2015*

Vysvětlivky: * Uvedené splátky jsou z úvěrů přijatých do 31.12.2012.



NEMOVITÝ MAJETEK ZASTAVENÝ VE PROSPĚCH BANK Z TITULU PŘIJETÍ ÚVĚRŮ Banka

Účel a výše úvěru

Majetek města v zástavě

Hodnota zástavy

bytový dům č. p. 771 na parc. č. 2731 bytový dům č. p. 772 na parc. č. 2732/1, 2732/2 bytový dům č. p. 773 na parc. č. 2733/1, 2733/2 bytový dům č. p. 774 na parc. č. 2734/1, 2734/2 Česká spořitelna, a. s.

hypoteční úvěr na výstavbu bytových domů v ulici Pražská a Fričova; ve výši 42 201 368,00 Kč

bytový dům č.p. 1852 na parc. č. 3431 pozemek parc. č. 2731 pozemek parc. č. 2732/1

42 201 368,00 Kč

pozemek parc. č. 2732/2 pozemek parc. č. 2733/1 pozemek parc. č. 2733/2 pozemek parc. č. 2734/1 pozemek parc. č. 2734/2 pozemek parc č. 97/1 pozemek parc č. 98/1

Všeobecná úverová banka, a.s.

investiční úvěr na výstavbu koupaliště; ve výši 359 703 620,74 Kč

pozemek parc č. 98/2 pozemek parc č. 98/6

500 000 000,00 Kč

pozemek parc č. 219 pozemek parc č. 405 budova č.p. 779 na parc.č. 1493,1494

CELKEM ZASTAVENÝ MAJETEK


542 201 368,00 Kč


PŘEHLED CENNÝCH PAPÍRŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA 1) Účet 061 Název společnosti/subjektu

údaje v Kč

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem Podoba CP

Nominální hodnota

Cena pořízení

Majetkový podíl 2)

Dopravní podnik města HK, a. s.

listinná akcie

713 004 000

656 927 246,23

100,00%

FC Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

17 000 000

17 000 000,00

100,00%

Hradecká kulturní a vzdělávací spol., s.r.o.

vklad do spol.

13 763 000

13 763 000,00

100,00%

Letecké služby Hradec Králové, a.s.

listinná akcie

2 000 000

2 000 000,00

100,00%

Městské lesy HK, a. s.

listinná akcie

7 500 000

7 500 000,00

100,00%

vklad

5 000 000

5 000 000,00

100,00% 100,00%

Nadační fond pro rozvoj města Hradec Králové Tepelné hospodářství HK, a. s.

listinná akcie

251 400 000

251 374 095,50

Královští lvi Hradec Králové, a. s.

listinná akcie

4 910 000

11 010 000,00

98,20%

Vodovody a kanalizace HK, a. s.

listinná akcie

1 054 310 000

1 012 060 416,40

58,17%

evidováno v CDCP

20 063 000

13 690 100,00

55,73%

listinná akcie

124 852 000

40 214 300,00

52,02%

x

2 030 539 158,13

x

Krematorium, a. s. Aldis, a.s. Celkem účet 061

Účet 062

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

Název společnosti

Podoba CP

Nominální hodnota

Bohemian Waste Management, a. s.

listinná akcie

2 000 000

Hradecké služby, a.s.

listinná akcie

Účet 069

Východočeská plynárenská, a. s.

Majetkový podíl 2)

2 000 000,00

20,00%

800 000

800 000,00

40,00%

x

2 800 000,00

x

Celkem účet 062

Název společnosti

Cena pořízení

Ostatní dlouhodobý finanční majetek Podoba CP

Nominální hodnota

evidováno v CDCP

Cena pořízení

Tržní hodnota

1 000

1 000,00

1 000,003)

x

1 000,00

x

Celkem účet 069 Poznámky: 1) s vyjimkou cenných papíru zařazených do portfolia spravovaného ČSOB AM, a.s. 2) majetkový podíl města Hradec Králové v dané společnosti vyjádřený v %

3) VČ plynárenská HK - emise není veřejně obchodovatelná, proto je oceněna cenou pořízení



FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ODVĚTVÍ A ORGANIZACÍ VYÚČTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE SR, KÚ A ROZPOČTU MĚSTA

údaje v tis. Kč

Vratky prostředků a vypořádání účelových (převod do výdajů rozpočtu 2013) Vratky nedočerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a rozpočtu kraje

695,45

Odvod poplatku na podporu likvidace autovraků a ostatní vratky minulých let

303,00

Vyúčtování přídělu 3% mzdových prostředků do sociálního fondu

219,55

Vyúčtování ZBÚ a prostředků fondu na podporu veřejeně prospěšných projektů Nedočerpané prostředky z depozitního účtu

1,91 -261,69

Požadované převody finančních prostředků do rozpočtu 2013 Běžné výdaje

39 346,15

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

346,00

v tom prostředky Fondu HBD Hvězda

0,00

v tom prostředky Sociálního fondu

1 014,90

Kapitálové výdaje

447 643,15

v tom prostředky Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů

263,00

v tom prostředky Sociálního fondu

0,00

Celkem

486 323,62

VOLNÉ ZDROJE MĚSTA PRO ROK 2013 Rekapitulace zůstatků finančních prostředků Stav peněžních prostředků na základním běžném účtu

496 623,65

Nedočerpaná část investičního úvěru

107 328,47

Stav peněžních prostředků v krátkodobých úložkách (v pořizovacích cenách)

100 236,89

Portfolio u ČSOB Asset Management (v tržních cenách)

300 300,53

v tom: běžný účet

-856,63

v tom: Rizikový pojistný fond

-40 504,62

CELKEM stav finančních prostředků

963 128,28

Výpočet volných prostředků k použití Celkem stav finančních prostředků

963 128,28

Zapojeno v aktuálním rozpočtu

-195 005,61

Zapojeno po schválení rozpočtu 2013

-12 649,19

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2014

-42 091,50

Zapojeno v rozpočtovém výhledu 2015

-57 511,60

Finanční vypořádání odvětví a organizací, vyúčtování účelových prostředků ze SR, KÚ a rozpočtu města CELKEM VOLNÉ ZDROJE MĚSTA K POUŽITÍ


-486 323,62 169 546,75


PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2013 ZKR

KAP

PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012

Nevyčerp. prostředky

Převod do 2013

Odbor správy majetku Nájemní smlouvy 060-070

01

zápočet oprav oproti nájemnému

060-090

01

nájemní smlouvy do 20 tis. Kč

060-190

01

3639

ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.Věkoše

060-230

01

3xxx

jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory

060-240

01

2xxx

060-250

01

3xxx

090-010

01

36xx

090-019

01

090-130

3 446,1

1 663,8

1 782,3

439,7

231,8

106,9

124,9

33,3

93,8

13,6

80,2

33,3

7 330,9

5 004,9

2 326,0

2 326,0

nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel

473,3

0,0

473,3

473,3

nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty

484,6

37,3

447,3

447,3

vratky záloh a budoucích kupních cen bytů

1 958,5

1 433,6

524,9

0,3

3xxx


4 731,0

1 135,5

3 595,5

3 595,5

01

3xxx

opravy majetku města (SN HK)

24 708,4

22 422,7

2 285,7

2 285,7

090-230

01

3xxx

demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov

1 000,0

40,8

959,2

959,2

090-240

01

3xxx

Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH

1 009,2

0,0

1 009,2

1 009,2

5 044,2

0,0

5 044,2

5 044,2

Bytové a nebytové hospodářství

Pozemní komunikace 100-006

01

2219

Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD

120-010

01

3639

geometrické plány a znalecké posudky

1 186,1

989,1

197,0

69,7

120-030

01

3639

výdaje na odborné služby

4 029,2

1 983,2

2 046,1

889,9

120-140

01

3639

rezerva pro řešení mimořádných situací

3 970,0

2 029,9

1 940,1

1 322,6

120-170

01

3xxx

Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice

1 289,0

779,9

509,1

509,1

120-180

01

3xxx

PD Pouchovská ul. MHD

40,0

0,0

40,0

40,0

306,1

110,9

195,2

95,2

1 000,0

0,0

1 000,0

1 000,0

Komunální služby a územní rozvoj

Ostatní výdaje odboru 150-010

01

36xx

160-040

01

1037

vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let Městské lesy, a.s Datlík Odbor životního prostředí Činnost k ochraně životního prostředí

030-040

02

030-060

02

3xxx

ostatní činnost k ochraně přírody odborné posudky

60,0

1,8

58,2

54,0

280,0

89,9

190,1

13,0

1 080,2

776,6

303,6

303,6

4 766,7

4 333,3

433,3

433,3

Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže ZŠ Habrmanova 170-050

04

31xx

dotace a dary kraje, SR Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dětský denní rehabilitační stacionář

030-010

05

3515

příspěvek na provoz

050-040

05

4399

koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08

442,0

54,5

387,5

35,2

050-140

05

4399

poradenství - veřejná podpora

400,0

0,0

400,0

400,0


Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Ostatní výdaje odboru 030-020

06

2143

ediční činnost pro cestovní ruch

957,2

756,0

201,2

183,8

030-030

06

214x

výstavy, veletrhy

185,7

137,1

48,6

41,3

030-040

06

214x

inzerce

134,3

122,3

12,0

12,0

030-060

06

3399

životní jubilea (dárkové bal.,květiny,písmomalíř.práce)

189,8

184,6

5,3

3,6




KAP

PAR Název akce

030-070

06

331x

kulturní akce - výroční ceny

030-080

06

331x

kulturní akce - ostatní

030-090

06

2143

030-120

06

030-131 030-162


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012


Převod do 2013

604,1

574,1

30,0

30,0

88,5

79,3

9,2

9,2

akce v cestovním ruchu

253,5

208,5

45,0

45,0

3xxx

akce - vyhlášení sportovců roku

137,1

128,2

8,9

8,9

06

3399

vítání občánků

677,9

616,0

61,9

60,0

06

2xxx


195,8

81,4

114,4

114,4

Odbor vnitřních služeb Nákup materiálu 010-030

07

6171

DHDM

942,3

860,1

82,3

70,0

010-050

07

6171

Materiál do faxů, psacích strojů a frankotypu

230,0

92,6

137,4

130,4

010-060

07

6171

Vizitky, razítka a ostatní

293,0

246,5

46,5

11,9

Voda, paliva, energie 020-030

07

6171

Plyn

020-040

07

6171

Elektrická energie

233,1

200,5

32,6

32,6

5 597,3

4 213,4

1 383,9

168,2 958,0

Služby 030-010

07

6171

Služby pošt

3 954,0

2 789,5

1 164,5

030-020

07

6171

Služby telekomunikací a radiokomunikací

2 331,8

1 974,0

357,8

39,8

030-050

07

6171

Konzultační,poradenské a právní služby

1 440,1

1 007,5

432,6

304,9

030-100

07

6171

Úklid budov

1 900,0

1 521,8

378,2

154,3

030-150

07

6171

Různé drobné služby a opravy

200,0

153,7

46,3

29,0

030-170

07

6171

Komerční spisovna

345,4

206,9

138,5

115,7

210,0

98,2

111,8

111,8

42,1

29,6

12,5

8,5

1 020,0

59,0

961,0

500,0

7 053,5

5 617,5

1 435,9

1 014,9

2 090,1

1 681,1

409,1

391,5

Opravy a ostatní nákup 040-030

07

6171

Opravy místních rozhlasů

040-200

07

6171

Dům "U Špuláků"

070-060

07

61xx

Volby, referenda Volby prezidenta ČR Sociální fond 080-010

07

Výdaje sociálního fondu

090-300

07

6171

PROXIO

090-330

07

6171

Technická podpora QCM

537,0

379,3

157,7

157,7

090-350

07

6171

Technologické centurm ORP

362,0

264,7

97,3

50,0

090-372

07

61xx

Pracoviště pro zhotovení elektronických dokladů

893,7

86,3

807,4

776,5

090-374

07

61xx

Systémy pro řízení zakázek a poskytování grantů a dotací

303,2

0,0

303,2

303,2

090-375

07

61xx

Řízení přístupu k informacím

320,0

0,0

320,0

320,0

090-400

07

61xx

Modernizace úřední desky

433,4

0,0

433,4

433,4

100-010

07

6171

756,5

704,5

52,1

37,5

461,8

307,5

154,3

153,8

89,4

0,0

89,4

89,4

482,2

401,3

80,9

75,1

1 172,3

1 072,5

99,8

53,5

Servisní smlouvy a technická podpora

Provoz informačního systému Služby pro zajištění provozu systému Geografický informační systém (GIS) 110-010

07

6171

110-092

07

6171

Aktualizace map Aktualizace 3D mapy města Nákupy software

130-020

07

6171

Drobný SW Nákupy a obměna výpočetní techniky

140-010

07

6171

Obměna a nákupy výpočetní techniky




KAP

150-010

07

PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012


Převod do 2013

Spotřební materiál, opravy a údržba 6171

Spotřební a všeobecný materiál

1 075,1

1 046,2

28,9

28,9

186,0

0,0

186,0

186,0

Městská policie Nákup materiálu a DHIM 020-180

09

5311

vybavení posilovny Odbor hlavního architekta Územní plánování

010-040

13

3635

příprava záměrů

640,6

476,7

163,9

104,4

010-080

13

3635

změny územně plánovací dokumentace

790,0

145,6

644,4

644,4

010-100

13

3635


130,0

65,4

64,6

47,6

010-140

13

3635


196,0

22,8

173,2

96,0

010-160

13

3635

Nový územní plán - supervize

278,4

132,0

146,4

146,4

367,2

108,2

259,0

259,0

50,0

8,6

41,4

5,4

800,0

0,0

800,0

600,0

1 900,0

1 818,1

81,9

35,3

789,6

1 515,8

782,2

Investiční odbor Komunikace - neinv.výdaje 010-093

14

2xxx

opravy nám.28.října, ul.S.K.Neumanna a Dukelská Péče o vzhled obcí a měst.zeleň - neinv.výdaje

060-091

14

3xxx

rekonsturkce náplavky pravého břehu Labe - IPRM Odbor ekonomický Obchodování s cennými papíry

010-050

15

6310

020-070

15

6xxx

odměna správci portfolia Finanční a pojistné služby pojištění majetku města Auditorské a poradenské služby

035-010

15

3639

odborné služby spojené s dotacemi

2 305,4

035-020

15

6171

auditorské služby vč. poradenství

1 367,0

836,1

530,8

233,6

035-050

15

3639

IPRM - koordinace projektů a příprava žádostí

2 601,0

1 556,3

1 044,7

1 044,4

Odbor rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj 010-010

16

3680

konzultace, facilitace

500,0

5,0

495,0

420,0

010-030

16

3680

ostatní služby, inzerce, tisk

310,0

118,8

191,2

50,0

010-040

16

3680

pohoštění - veřejná projednávání

60,0

3,6

56,4

1,4

010-300

16

3xxx

Sociodemografická analýza města Hradec Králové

332,4

0,0

332,4

332,4

360,2

304,0

56,2

9,6

87,3

57,4

29,9

10,0

780,0

532,2

247,8

52,0

75,8

69,1

6,6

5,8

414,0

6,6

407,4

407,4

Kancelář primátora Činnost kanceláře primátora 010-040

18

6171

ubytování, pohoštění

010-050

18

6171

služby, tlumočení, překlady, pronájmy

010-060

18

3639

prostředky na akce pořádané pod záštitou města

010-080

18

6171

monitoring medií Komise místní samosprávy

030-001

18

6112

KMS střed města

030-002

18

6112

KMS Kukleny

74,4

29,2

45,3

45,3

030-003

18

6112

KMS Malšovice

57,9

51,2

6,8

6,8

030-004

18

6112

KMS Malšova Lhota

38,1

12,5

25,6

25,6

030-005

18

6112

KMS Moravské předměstí - sever

78,7

25,0

53,8

53,8

030-006

18

6112

KMS Moravské předměstí - jih

190,9

18,4

172,5

172,5



PŘEVOD BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DO ROKU 2013 PAR Název akce


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012


Převod do 2013

ZKR

KAP

030-007

18

6112

KMS Moravské předměstí - východ

208,7

15,0

193,7

193,7

030-008

18

6112

KMS Nový Hradec Králové

36,2

27,8

8,5

8,5

030-009

18

6112

KMS Plácky

84,9

19,3

65,6

65,6

030-010

18

6112

KMS Plačice

30,2

8,8

21,4

21,4

030-011

18

6112

KMS Piletice

030-012

18

6112

KMS Plotiště n Labem

030-013

18

6112

030-014

18

030-015 030-016

33,5

25,4

8,1

8,1

108,4

2,0

106,4

106,4

KMS Věkoše - Pouchov

41,9

24,3

17,7

17,7

6112

KMS Roudnička

42,9

4,2

38,7

38,7

18

6112

KMS Rusek

17,1

7,8

9,3

9,3

18

6112

KMS Slatina

21,9

12,0

9,9

9,9

030-017

18

6112

KMS Slezské Předměstí

250,8

45,3

205,5

205,5

030-018

18

6112

KMS Svinary

24,5

15,4

9,1

9,1

030-019

18

6112

KMS Svobodné Dvory

44,3

25,4

18,9

18,9

030-020

18

6112

KMS Třebeš

50,1

34,0

16,1

16,1

030-021

18

6112

KMS Březhrad

12,7

10,2

2,5

2,5

030-022

18

6112

KMS Pražské Předměstí - sever

284,9

16,8

268,1

268,1

030-023

18

6112

KMS Pražské Předměstí - jih

145,4

33,2

112,2

112,2

030-024

18

6112

KMS historické jádro města

275,8

20,3

255,5

255,5

Kancelář tajemníka Výdaje zastupitelé 010-010

19

6112

zastupitelsvo - platy OON

6 574,7

5 838,7

736,0

2,7

010-020

19

6112

zastupitelstvo: pov. pojist. placené zaměstnavatelem

1 565,6

1 389,9

175,7

0,9

2 285,0

940,1

1 344,9

9,8

1 295,9

818,7

477,2

455,6

Výdaje zaměstnanci 020-070

19

6171

školení + nájemné za prostory učeben Odbor krizového řízení Požární ochrana - dobrovolná část

020-020

21

5512

technické a materiál. prostředky

020-030

21

5512

provozní náklady pož.zbrojnic

559,9

549,7

10,2

9,0

020-050

21

5512

opravy a udržování

611,6

414,6

197,0

196,6

020-060

21

5512

ostatní: služby, školení, občerstv.,

408,0

387,8

20,2

18,0

Odbor památkové péče Zachování a obnova kulturních památek 010-015

22

33xx

Kostel sv. Mikuláše - obnova objektu

1 918,8

0,0

1 918,8

272,4

010-016

22

33xx

UNESCO - podklady

300,0

0,0

300,0

285,0

010-025

22

3xxx

Plány ochrany MPR a MPZ v HK

200,0

0,0

200,0

200,0

64 346,7

62 817,2

1 529,5

1 529,5

552,5

517,5

34,9

34,9

11 118,0

9 384,0

1 734,0

151,0

1 795,5

1 695,5

100,0

100,0

617,0

522,0

95,0

95,0

Odbor samosprávných činností města Nakládání s odpady 020-020

24

3722

zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK

020-030

24

3722

likvidace skládek u nádob na směs. komun. odpad Fond na podporu veřejně prosp. projektů Neinvestiční výdaje fondu 5P

010-060

22

3322

Příspěvky na zachov. a obnovu památkového fondu

010-070

06

3xxx

Příspěvky na kulturní akce

010-090

06

214x





KAP

PAR Název akce

x

01

x


x

02

x


x

04

x


x

05

x

x

06

x

x

07

x

PŘEVODY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM


údaje v tis. Kč

Skutečnost 2012


Převod do 2013

1 602 427,8

1 481 831,7

120 596,1

39 346,1

592 216,6

560 589,4

31 627,2

20 573,5

1 718,6

1 187,7

530,9

67,0

117 845,0

117 218,6

626,4

303,6


19 542,0

15 261,1

4 280,9

868,5


41 558,4

40 040,3

1 518,1

508,1

x


69 240,1

56 129,2

13 110,9

6 520,6

09

x

Městská policie

58 812,6

58 289,3

523,3

186,0

x

13

x


2 505,0

1 088,7

1 416,3

1 038,8

x

14

x

Investiční odbor

3 560,9

1 577,7

1 983,2

264,4

x

15

x

Odbor ekonomický

156 556,7

121 237,9

35 318,8

2 695,4

x

16

x


3 512,1

1 606,3

1 905,8

803,8

x

18

x


6 447,7

3 831,9

2 615,8

2 155,8

x

19

x

Kancelář tajemníka

192 391,2

178 591,8

13 799,4

13,4

x

21

x


5 836,2

5 126,5

709,7

679,2

x

22

x


2 815,0

331,5

2 483,5

757,4

x

24

x


65 281,4

63 717,0

1 564,4

1 564,4

x

50

x


262 588,2

256 006,9

6 581,4

346,0



Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2012

Recommend Documents