Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014
Návrh
Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 – daňové příjmy Par. Pol.
ÚZ
Rozpočet
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
4 500 000,00
4 771 000,00
5 110 382,90
Daň z příjmů fyz.osob z podnikání
300 000,00
300 000,00
270 084,78
90,03
1113
Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů
400 000,00
530 000,00
561 513,87
105,95
1121
Daň z příjmů právnických osob
4 000 000,00
4 503 000,00
5 373 603,25
119,33
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
668 990,00
668 990,00
668 990,00
100,00
1211
Daň z přidané hodnoty
9 000 000,00
10 920 000,00
10 925 519,97
100,05
1332
Poplatky za znečišť.ovzduší
500,00
0,00
0,00
0,00
1334
Odvody za odnětí zem.půdy
500,00
30 500,00
31 648,00
103,76
1335
Poplatek za odnětí lesních pozemků
200,00
0,00
98,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému (odpad)
1 050 000,00
1 000 000,00
1 025 225,00
102,52
1341
Poplatek ze psů
45 000,00
45 000,00
43 574,00
96,83
1343
Poplatek za užívání veř.prostranství
500,00
500,00
2 200,00
440,00
1344
Poplatek ze vstupného
200,00
0,00
0,00
0,00
1351
Převod odvodu z loterií
80 000,00
80 000,00
83 094,04
103,87
1355
Odvod z VHP
200 000,00
200 000,00
193 768,35
96,88
1361
Správní poplatky
30 000,00
30 000,00
35 800,00
119,33
1511
Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
107,11
1 600 000,00
1 600 000,00
1 665 419,35
104,09
21 875 890,00
24 678 990,00
25 990 921,51
105,32
2) Třída 2 + 3 – nedaňové a kapitálové příjmy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
1031 2111
Lesnictví
400 000,00
400 000,00
365 100,90
91,28
2119 2343
Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů
700 000,00
2 092 500,00
2 101 883,00
100,45
2143 2111
Cestovní ruch
3314 2111
Knihovna
3399 2111 3399 2132 3399 2321
přijaté neinvest.dary
3412 2111
Sportovní zařízení-služby
3412 2112
Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží
3611 2141
FRB úroky od dlužníků
710,00
3612 2111
Bytové hospodářství - služby
450 000,00
3612 2132
Bytové hospodářství - nájem
470 000,00
470 000,00
3632 2111
Hřbitovnictví
3639 2111
Vyúčtování služeb-nájmy ostatní
3639 2119
50,00
50,00
0,00
0,00
13 000,00
13 000,00
14 043,00
108,02
Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr
10 000,00
10 000,00
7 070,00
70,70
Příjmy z pronájmů sálu
17 000,00
20 600,00
36 090,00
175,19
10 000,00
10 000,00
100,00
1 400 000,00
1 400 000,00
1 366 008,00
97,57
160 000,00
160 000,00
165 063,00
103,16
710,00
710,00
100,00
390 000,00
420 426,00
107,80
519 043,00
110,43
2 000,00
3 700,00
5 280,00
142,70
100 000,00
122 500,00
127 930,44
104,43
Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno)
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
3639 2131
Pronájmy pozemků
6 000,00
6 000,00
6 818,00
113,63
3639 2132
Pronájmy ost.nemovitostí
100 000,00
100 000,00
102 234,60
102,23
3639 2322
Přijaté pojistné náhrady
53 500,00
53 525,00
100,05
3639 2324
přijaté nekapitál.přísp.a náhrady
55 000,00
55 093,92
100,17
3639 3111
Příjmy z prodeje pozemků
30 000,00
87 000,00
87 050,00
100,06
3722 2111
Odstraňování komunál.odpadů
160 000,00
190 000,00
195 065,50
102,67
3729 2212
Ostatní nakládání s odpady - sankční platby
5 000,00
5 000,00
100,00
3745 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6 390,00
6 390,00
100,00
4359 2111
Ostatní služby v oblasti soc.péče
11 000,00
13 834,00
125,76
5512 3113
Příjmy z prodeje ost.hmotdlouhodob.majetku
32 148,00
32 148,00
100,00
6171 2111
Správa OÚ - služby
20 000,00
20 000,00
26 794,00
133,97
6310 2141
Příjmy z úroků
100 000,00
110 000,00
126 544,15
115,04
6310 2142
Příjmy z dividend
5 000,00
7 000,00
7 009,00
100,13
6310 2324
Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady 231 0014 ČNB
150,00
50,00
48,58
97,16
6310 2141
Příjmy z úroků (FRB - účet 236)
50,00
50,00
9,71
19,42
2460
Splátky půjček FRB (účet 236)
13 600,00
13 600,00
13 600,00
100,00
4 174 560,00
5 795 798,00
5 869 811,80
101,28
Celkem
11 000,00
3) Třída 4 – přijaté dotace a převody Par. Pol. 4111 4111
ÚZ
Rozpočet
Volby do Evropského Parlamentu 98187 Volby do OZ a Senátu 98348
Uprav.rozp. Skutečnost 49 120,00
%plnění
49 120,00
100,00
63 320,00
63 320,00
100,00
644 500,00
644 500,00
100,00
4116 33113234 Aktivní politika zaměstnanosti, lidské zdroje ….ČR
15 126,00
15 125,70
100,00
4116 33513234 Aktivní politika zaměstnanosti, lidské zdroje ….EÚ
85 712,00
85 712,30
100,00
1 800,00
1 800,00
100,00
859 578,00
859 578,00
100,00
811 039,58
0,00
4112
4122
Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu
644 500,00
14004 Neinv.dotace na zajišť. akceschopnosti SDH Celkem dotace
4134
644 500,00
Převody z rozpočtových účtu
4139
Převody z vlastních fondů Příjmy celkem
26 694 950,00
31 334 366,00
22 895,13
0,00
33 554 246,02
107,08
Rozpočtové výdaje Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
1031
Lesní hospodářství
2143
Cestovní ruch
2212
Silnice
2219 2221
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
554 900,00
554 900,00
466 788,41
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
1 840 000,00
1 140 000,00
621 608,35
54,53
Ost.záležitosti pozemních komunikací
123 000,00
117 700,00
1 856,00
1,58
Provoz veř.silnič.dopravy-dotace
300 000,00
330 000,00
313 658,00
95,05
2223
Bezpečnost silničního provozu
105 000,00
110 300,00
110 299,00
100,00
2229
Ostatní záležitostí v silniční dopravě
50 000,00
50 000,00
6 377,00
12,75
2321
Odvádění a čistění odpad.vod
20 350 000,00
9 350 000,00
7 811 159,30
83,54
2334
Revitalizace říčních systémů
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
2339
Zál.vodních toků a vodohosp.děl
190 000,00
195 000,00
81 037,50
41,56
3111
Mateřská škola
870 000,00
870 000,00
870 000,00
100,00
3113
Základní škola
8 251 000,00
5 953 000,00
5 952 296,93
99,99
3114
Speciální základní školy
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00
3314
Činnosti knihovnické
351 500,00
351 500,00
334 625,77
95,20
3319
Záležitosti kultury /kronika/
15 000,00
15 000,00
14 200,00
94,67
3341
Rozhlas
50 000,00
50 000,00
6 203,67
12,41
3349
Ostatní zál.sdělovacích prostředků
56 000,00
56 000,00
50 553,00
90,27
3399
Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.
465 000,00
480 000,00
275 793,20
57,46
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3 932 900,00
4 014 900,00
3 675 876,34
91,56
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
425 000,00
425 000,00
421 000,00
99,06
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
147 600,00
147 600,00
105 064,56
71,18
3612
Bytové hospodářství
951 400,00
895 400,00
741 793,01
82,84
3631
Veřejné osvětlení
765 000,00
765 000,00
679 229,73
88,79
3632
Pohřebnictví
687 400,00
202 400,00
171 848,16
84,91
3635
Územní plánování
425 100,00
425 100,00
270 435,00
63,62
3639
Komunální služby a územní rozvoj
2 578 600,00
2 341 900,00
1 707 516,45
72,91
3722
Sběr a odvoz komunálního odpadu
1 850 000,00
1 550 000,00
1 280 680,00
82,62
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5 603 800,00
6 338 636,00
5 291 897,24
83,49
4357
Domovy (důchodců)
4359
Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče
5212
Ochrana obyvatelstva
5512
Požární ochrana
6112
Zastupitelstva obcí
6115
Volby do ZO + Senátu PČR
6117
Volby do Evropského Parlamentu
6171
Činnost místní správy
6310 6310 6330
Převody fin. prostředků mezi vlastními účty
84,12
30 000,00
30 000,00
15 000,00
50,00
177 200,00
177 200,00
144 090,50
81,32
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
466 650,00
498 798,00
447 536,30
89,72
1 781 450,00
2 156 450,00
1 979 918,00
91,81
60 215,00
60 215,00
100,00
49 853,00
49 853,00
100,00
2 408 000,00
2 408 000,00
2 060 987,40
85,59
Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací
385 500,00
145 500,00
74 708,60
51,35
Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB)
1 000,00
1 000,00
308,45
30,85
833 934,71
0,00
Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let Výdaje celkem
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
946 500,00
1 676 500,00
1 425 358,99
85,02
5 000,00
5 000,00
4 510,00
90,20
58 214 500,00
45 012 852,00
38 363 217,57
85,23
Třída 8) financování Par. Pol.
ÚZ
8115 8901
Rozpočet Zapojení přebytku
Uprav.rozp. Skutečnost 13 678 486,00
4 142 146,15 666 825,40
0,00
16 519 550,00
13 678 486,00
4 808 971,55
35,16
Operace peněžních účtů Financování
% plnění
16 519 550,00
30,28
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2014 změna stavu GE Money 231 0010 ČS 231 0012
30 662 813,03
stav k 31.12.14
-4 191 175,09
26 471 637,94
1 007,71
1 078,63
2 086,34
ČNB 231 0014
540 994,18
56 834,18
597 828,36
Stav účtu 236
8 883,87
-8 883,87
00,00
31 213 698,79
-4 142 146,15
27 071 552,64
Stavy účtu celkem
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Dotace ÚZ 98348 ve výši 49.120,00 Kč, poskytnuta v roce 2014 na volby do Evropského Parlamentu byla čerpána ve výši 49.853,00 Kč rozdíl činí 733,00 Kč. Dotace ÚZ 98187 ve výši 63.320,00 Kč, poskytnuta na volby do Zastupitelstva obce a Senátu PČR byla čerpána ve výši 60.215,00Kč, částka 3.105,00 Kč je určena ke vrácení v roce 2015. Neinvestiční dotace v rámci souhrného dotačního vztahu – pol. 4112 činila v roce 2014 celkem 644.500,00 Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti – ÚZ 33113234 15 % prostředky ČR obdržela obec 15.125,70 Kč a ÚZ 33513234 85 % prostředky EÚ 85.712,30 Kč, pohledávka za listopad a prosinec 2014 činí 26.000,00 Kč. Neinvestiční přijaté transfery od KÚ MSK - ÚZ 14004 na zajištění akceschopnosti JSDH činily v roce 2014 celkem 1.800,00 Kč a byly vyčerpány ve stejné výši. Výsledek hospodaření mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace celkem r. 2014 materiálové náklady 310 944,40 potraviny 332 357,01 energie 196 084,00 opravy a udržování 175 014,30 cestovné 1 732,00 poštovné 1 008,00 služby telekomunikací 28 629,38 ostatní služby 161 873,86 Mzdové náklady 36 197,00 reprezentace 753,00 ostatní nákaldy 1 686,00 náklady celkem 1 246 278,95 příspěvek od obce 870 000,00 stravování 333 482,00 ostatní příjmy 142 429,18 předpis dotace10-12/14 0,00 celkem příjmy 1 345 911,18 hospodářský výsledek 99 632,23 Stavy fondů Počáteční stav Příděl Fond odměn 411 86.000,00 30.000,00 FKSP 412 11.923,10 22.125,00 Rezerv.fond 413+414 344.231,52 132.336,81
Čerpání 5.000,00 25.255,00
Konečný stav 111.000,00 8.793,10 476.568,33
Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil ziskem ve výši 99.632,23 Kč. Závazný ukazatel pro rok 2014 činil 100.000,00 Kč na opravy a udržování, skutečnost činila 175.014,30 Kč. MŠ navrhla převod 19.000,00 Kč do fondu odměn a 80.632,23 Kč do rezervního fondu. Rada obce Fryčovice rozhodla o převedení celé částky ve výši 99.632,23 Kč do rezervního fondu. Výsledek hospodaření Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Hlavní činnost materiálové náklady potraviny energie opravy a udržování cestovné poštovné služby telekomunikací programové vybavení ostatní služby mzdy+odvody HČ+ÚP projekt TNB + AHRA bankovní služby pobyty dětí (hrazené rodiči+dary) ost.náklady náklady celkem příspěvek od obce stravování zúčt.fondu projekt technika nás baví-ARR ostatní příjmy dotace AHRA pobyty dětí hrazené rodiči celkem příjmy hospodářský výsledek
celkem r. 2014 502 775,56 561 460,59 653 394,48 309 522,84 47 080,00 3 337,00 48 525,97 37 232,53 445 341,79 33 216,00 126 421,80 5 279,50 293 391,00 31 282,00 3 098 261,06 2 251 000,00 562 687,00 31 833,00 73 788,80 67 514,38 52 633,00 293 391,00 3 332 847,18 234 586,12
Vedlejší hospodářská činnost materiálové náklady potraviny energie ostatní služby mzdy+odvody ostatní náklady celkem náklady tržby - stravování ostatní příjmy celkem příjmy rozdíl Stavy fondů Fond aktiv 401 Fond odměn 411 FKSP 412 Fond rezervní 413 Fond rezerv.dary 414
celkem r. 2014 4 434,10 301 237,14 53 420,52 12 713,81 317 958,00 769,00 690 532,57 694 800,00 161 737,00 856 537,00 166 004,43 Počáteční stav 56.708,50 176.088,00 146.203,26 232.301,11 35.528,00
Příděl 25.0000,00 68.702,00 510.354,67
Čerpání 12.500,00 46.859,00 4.375,00 14.958,00
Konečný stav 56.708,50 188.588,00 168.046,26 738.280,78 20.570,00
Hospodářský výsledek ZŠ Fryčovice činil za rok 2014 400.590,55 Kč, závazný ukazatel stanovený radou obce byl 100.000,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila 207.440,30 Kč, revize 75.026,54, malování a nátěry 27.056,00 Kč. ZŠ navrhla rozdělení hospodářského výsledku 400.590,55 Kč do rezervního fondu, což Rada obce Fryčovice schválila. Finanční dary a transfery Obec Fryčovice poskytla finanční dar TJ Sokol Fryčovice 406.000,00 Kč, organizaci Podané ruce 15.000,00 Kč, ZO ČZS obdržela 1.000,00 Kč na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku a 17.115,00 Kč na opravu lisu, Svaz modelářů 139,00 Kč na ceny do soutěže, Klub senioru 14.804,00 Kč na dopravu, ZO ČSOP Bartošovice 2.000,00 Kč a Škola života 5.000,00 Kč.
Ing. Roman Pecka místostarosta
Leo Volný starosta
Ve Fryčovicích dne
Evid.číslo písemnosti: 27/2015
Vyvěšeno dne: 8.6.2015
Schváleno dne:
Porovnání daňových příjmů a poplatků za léta 2010 - 2014 Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1331 1361 1334-5 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1355 1511
Název 2010 2011 2012 Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti 3 582 662,60 3 745 953,65 3 756 656,64 Daň z př.fyz.osob ze sam.čin. 1 516 637,35 533 223,03 180 709,68 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů 295 795,78 320 819,89 382 603,91 Daň z př.právnických osob 3 603 457,78 3 355 253,30 3 750 300,65 Daň z př.práv.osob – obec 387 000,00 201 970,00 193 800,00 Daň z přidané hodnoty 7 750 654,10 7 860 021,00 7 576 406,00 Poplatky za znečištění ovzduší 500,00 Poplatky za vypouštění odpad.vod 12 500,00 Správní poplatky 60 940,00 81 240,00 40 480,00 Odnětí zemědělské a lesní půdy 1 892,00 354 136,00 645,00 Poplatek za komunální odpad 904 229,00 912 483,00 1 066 605,00 Poplatek ze psů 41 720,00 43 628,00 43 941,00 Poplatek za užívání veř.prostr. 5 500,00 2 760,00 1 320,00 Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP 72 778,00 5 000,00 Odvod výtěžku z provoz.loterií 11 767,00 8 169,00 54 431,08 Odvod z VHP 128 480,63 Daň z nemovitostí 1 538 226,00 1 593 181,18 1 680 804,89 Daňové příjmy celkem 19 712 981,61 19 085 616,05 18 862 684,48
2013
2014
4 895 886,74 336 660,64 486 112,38 4 693 163,22 445 930,00 10 079 982,54 0,00 0,00 46 230,00 14,00 1 011 590,00 45 767,00 320,00 0,00 100 131,83 220 668,93 1 626 991,97 23 989 511,25
5 110 382,90 270 084,78 561 513,87 5 373 603,25 668 990,00 10 925 519,97 0 0 35 800,00 31 746,00 1 025 225,00 43 574,00 2 200,00 0 0 83 094,04 193 768,35 1 665 419,35 25 990 921,51
Celkové daňové příjmy jsou proti roku 2013 vyšší o 2.001.410,26 Kč.
Lesní hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
1031 5139
Nákup materiálu j.n. (bochemit)
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
1031 5163
Pojištění lesů
22 500,00
22 500,00
22 468,00
99,86
1031 5166
Konzult.služby /výkon OLH )
18 800,00
18 800,00
18 800,00
100,00
1031 5169
Služby j.n. (těžba, přibližování,...)
500 000,00
500 000,00
417 291,20
83,46
1031 5179
DDNM-lesní hosp.plán-vyúčtování
8 600,00
8 600,00
8 229,21
95,69
554 900,00
554 900,00
466 788,41
84,12
Celkem
Obec v roce 2014 uhradila pojištění lesů ve výši 22.468,00 Kč, náklady na výkon odborného lesního hospodáře činily 18.800, lesní práce (těžba, přibližování) 417.291,20 Kč, byl uhrazen doplatek lesního hospodářského plánu 8.229,21 Kč, celková hodnota nového LHP je 27.951,00 Kč. Příjmy z lesní činnosti činily 365.100,00 Kč.
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Par.
Pol.
2143
5139
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Nákup materiálu j.n. (propag.mat.)
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Celkem
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Na tomto paragrafu nebylo v roce 2014 vykázáno čerpání .
Silnice Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2212 5156
Pohonné hmoty a maziva
2212 5169
Služby j.n. /zimní údržba,..…./
2212 5171
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
10 000,00
10 000,00
2 100,00
330 000,00
330 000,00
22 856,50
21,00 6,93
Opravy komunikací,mostů,doprav.znač…
1 500 000,00
800 000,00
596 651,85
74,58
Celkem
1 840 000,00
1 140 000,00
621 608,35
54,53
Na PHM pro zimní údržbu komunikací bylo vynaloženo 2.100,00 Kč, na zimní údržbu bylo vynaloženo 17.351,00 Kč, na čištění příkopů v Krnalovicích 5.505,50 Kč a na opravy 596.651,85 Kč.
Ostatní záležitostí pozemních komunikací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2219 5139
Materiál j.n. (odpadkové koše)
2219 5171
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3 000,00
3 000,00
503,00
16,77
Opravy a udržování
120 000,00
114 700,00
1 353,00
1,18
Celkem
123 000,00
117 700,00
1 856,00
1,58
Jedná se o výdaje na zastávky, lávky, chodníky apod.
Provoz veřejné silniční dopravy Par.
Pol.
ÚZ
2221 5169
Rozpočet Služby j.n. (zprac.dopravní obslužnosti)
2221 5193
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
30 000,00
30 000,00
100,00
Výdaje na dopravní obslužnost
300 000,00
300 000,00
283 658,00
94,55
Celkem
300 000,00
330 000,00
313 658,00
95,05
30.000,00 Kč bylo uhrazeno UDI Morava (pol. 5169), na dopravní obslužnost bylo firmě Ariva uhrazeno 136.658,00 Kč a ČSAD Frýdek- Místek 147.000,00 Kč.
Ostatní záležitostí v silniční dopravě Par.
Pol.
ÚZ
2229 5139
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Materiál j.n. doprav.značení
50 000,00
50 000,00
6 377,00
12,75
Celkem
50 000,00
50 000,00
6 377,00
12,75
Částka 6.377,00 Kč byla vynaložena na dopravní značení.
Odvádění a čistění odpadních vod Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
2321 5021
Ostatní osobní náklady
50 000,00
50 000,00
8 000,00
16,00
2321 5169
Nákup ostatních služeb
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
Kanalizace + inž.činnost
20 000 000,00
9 000 000,00
7 803 159,30
86,70
Celkem
20 350 000,00
9 350 000,00
7 811 159,30
83,54
2321 6349
Na zhotovení společného projektu odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy, které realizuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, bylo uhrazeno v roce 2007 731.250,50 Kč, v roce 2008 786.092,00 Kč v roce 2009 268.416,30 Kč v roce 2010 2.709.600,00 Kč, v roce 2011 322.525,00 Kč, v roce 2012 551.126,00 Kč , v roce 2013 1.997.555,34 Kč a v roce 2014 7.811.159,30 Kč, celkem 15.177.724,44 Kč. Z částky 7.811.159,30 Kč za rok 2014 bylo uhrazeno 8.000,00 Kč na zakreslení domovních přípojek, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice bylo převedeno 7.803.159,30 Kč.
Revitalizace říčních systémů Par.
Pol.
ÚZ
2334 5169
Rozpočet
Celkem Skutečnost
% plnění
Revitalizace Košice
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Celkem
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
Na revitalizaci říčních systému nebyly v r. 2014 žádné výdaje.
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
2339 5166
Porad.služby(odběry vody, rozbory….)
2339 5171
Opravy
2339 5362
Poplatek za vypouštění odpadních vod Celkem
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
65 000,00
65 000,00
51 392,50
79,07
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
25 000,00
30 000,00
29 645,00
98,82
190 000,00
195 000,00
81 037,50
41,56
Částka 51.392,50 Kč byla vynaložena na odběry a rozbory vzorků vody z řeky Ondřejnice, 29.645,00 Kč činily poplatky za vypouštění odpadních vod.
Předškolní zařízení Par.
Pol.
ÚZ
3111 5331
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
Příspěvek od obce
870 000,00
870 000,00
870 000,00
% plnění 100,00
Celkem
870 000,00
870 000,00
870 000,00
100,00
Příspěvek obce na činnost mateřské školy Fryčovice činil v roce 2014 870.000,00 Kč.
Základní škola Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3113 5331
Příspěvek od obce
2 251 000,00
2 251 000,00
2 251 000,00
100,00
3113 6121
Školní hřiště+přístřešek
6 000 000,00
3 702 000,00
3 701 296,93
99,98
Celkem
8 251 000,00
5 953 000,00
5 952 296,93
99,99
Příspěvek od obce na činnost základní školy činil v roce 2014 2.521.000,00 Kč. Na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ bylo vynaloženo 3.201.402,59 Kč, (celková částka převedena do majetku činila 3.277.442,59 Kč,00 Kč). Na přístřešek na víceúčelovém hřišti bylo v roce 2014 vynaloženo 499.894,34 Kč, celková cena dosud nekončené investice činí 521.510,34 Kč.
Speciální základní školy Par.
Pol.
ÚZ
3114 5339
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Neinv.přísp.nezisk. org .Škola života 5tis.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,0000
Celkem
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,0000
V roce 2014 jsme poskytli příspěvek Škole života 5 000,00 Kč.
Knihovna Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3314 5011
Platy zaměstnanců
200 000,00
200 000,00
199 976,00
3314 5031
Sociální pojištění za organizaci
50 000,00
50 000,00
49 996,00
99,99 99,99
3314 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
18 000,00
18 000,00
18 000,00
100,00
3314 5136
Knihy, tisk
45 000,00
47 000,00
45 765,40
97,37
3314 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
3 000,00
0,00
0,00
3314 5139
Materiál
6 000,00
3 000,00
603,00
20,10
3314 5161
Služby pošt
3314 5162
Služby telekomunikací
3314 5168
Služby suvisejicíc s počítač. programy (Clavius …)
3314 5169
Služby j.n. (revize EZS….)
3314 5171 3314 5173
500,00
500,00
260,00
52,00
1 000,00
1 000,00
400,00
40,00
5 000,00
17 000,00
15 928,32
93,70
15 000,00
7 000,00
3 697,05
52,82
Opravy a udržování
5 000,00
4 000,00
0,00
0,00
Cestovné
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
351 500,00
351 500,00
334 625,77
95,20
Celkem
Na knihy a časopisy bylo vynaloženo 45.765,40Kč, položka 5168 – zde jsou zaúčtovány služby výpočetní techniky, knihovnický systém Clavius, antivirové programy, servis PC…. Ve službách j.n. jsou zahrnuty především náklady na revize EZS a has. přístrojů.
Ostatní záležitosti kultury (kronika) Par.
Pol.
ÚZ
3319 5021
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Ostatní osobní výdaje
15 000,00
15 000,00
14 200,00
94,67
Celkem
15 000,00
15 000,00
14 200,00
94,67
V roce 2014 bylo uhrazeno za provedení zápisů do obecní kroniky 14.200,00 Kč.
Rozhlas Par.
Pol.
ÚZ
3341 5171
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Opravy a udržování
50 000,00
50 000,00
6 203,67
12,41
Celkem
50 000,00
50 000,00
6 203,67
12,41
Na opravy a udržování rozhlasu bylo vynaloženo 6.203,67 Kč.. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3349 5021
Ostatní osobní výdaje
3349 5169
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
5 000,00
5 000,00
4 000,00
80,00
Služby j.n.
51 000,00
51 000,00
46 553,00
91,28
Celkem
56 000,00
56 000,00
50 553,00
90,27
Na doručování Fryčovického zpravodaje bylo vynaloženo 4.000,00 Kč, na tisk zpravodaje 46.553,00 Kč.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n. Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3399 5021
Ostatní osobní výdaje
25 000,00
25 000,00
18 434,00
3399 5137
Drobný dlouhodobý majetek
30 000,00
30 000,00
0,00
73,74 0,00
3399 5139
Nákup materiálu
70 000,00
70 000,00
31 540,20
45,06
3399 5169
Služby j.n. /kulturní akce, praní ubrusů.../
90 000,00
90 000,00
42 867,00
47,63
3399 5171
Opravy
20 000,00
20 000,00
4 150,00
20,75
3399 5175
Pohoštění a dary
30 000,00
30 000,00
17 055,00
56,85
3399 5194
Věcné dary - jubilea
30 000,00
30 000,00
16 747,00
55,82
3399 5229
Neinv.transfery nezisk.organizacím
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
3399 5499
Finanční dary /při narození dítěte../
150 000,00
165 000,00
145 000,00
87,88
Celkem
465 000,00
480 000,00
275 793,20
57,46
Za organizování různých obřadů byly vyplaceny OON ve výši 18.434,00 Kč. Pol.5139- nákup materiálu zde je zahrnut nákup tiskopisů pro gratulace, vítání občánků, květiny pro výzdobu obř. místností a kulturního sálu, kytice k pomníku, vybavení pro víceúčelový sál, apod. Z položky služby j.n. činily např. kulturní programy 18.000,00 Kč, praní ubrusů 22.708,00 Kč, dále zde je zaúčtováno zhotovení fotografií při vítání
občánku a podobně. Pohoštění na besedu s důchodci (pol. 5175) činilo 17.055,00 Kč, byly zakoupeny dárkové balíčky a květiny pro jubilanty v hodnotě 16.747,00 Kč.
Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová tělocvična) Par. 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
Pol. ÚZ 5011 5021 5031 5032 5041 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5173 5424 6122
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění za organizaci Zdravotní pojištění za organizaci Odm.za užití dušev.vlastnictví (OSA) Ochranné pomůcky Léky a zdrav.materiál Knih, tisk Drobný hmot.dlouhodob.majetek nákup zboží Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů-pojištění Služby školení a vzdělávání Služby související s počítačovými programy Služby j.n. Opravy a udržování Cestovné Náhrady mezd v době nemoci Akumulační zásobníky na ohřev TUV Celkem
Rozpočet 985 000,00 55 000,00 246 250,00 88 650,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 60 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 320 000,00 720 000,00 2 500,00 38 000,00 9 000,00 8 000,00 20 000,00 180 000,00 500 000,00 1 500,00 6 000,00 120 000,00 3 932 900,00
Uprav.rozp. Skutečnost % plnění 1 020 000,00 1 006 743,00 98,70 65 000,00 51 601,00 79,39 255 050,00 251 688,00 98,68 91 850,00 90 608,00 98,65 12 000,00 10 634,00 88,62 20 000,00 12 429,00 62,15 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 60 000,00 16 088,00 26,81 130 000,00 116 036,54 89,26 200 000,00 165 716,41 82,86 180 000,00 112 775,27 62,65 150 000,00 147 156,34 98,10 728 000,00 724 183,05 99,48 2 500,00 1 598,00 63,92 38 000,00 33 956,08 89,36 9 000,00 6 731,10 74,79 8 000,00 7 000,00 87,50 20 000,00 4 232,00 21,16 210 000,00 186 811,59 88,96 300 000,00 235 025,58 78,34 1 500,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 505 000,00 494 863,38 97,99 4 014 900,00 3 675 876,34 91,56
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 16.088,00 Kč (naprř. vysoušeč, přehrávač, WIFI Router). Za nákupy zboží pro obchod bylo uhrazeno 116.036,54 Kč, nákup materiálu j.n. činil celkem 165.716,41 z toho 78.806,00 Kč spotřeba chemikálií pro bazén, dále jsou zde náklady na čisticí a hygienické potřeby 31.247,00 Kč, pro údržbu a ND 23.180,95 Kč, sportovní potřeby 7.413,23 Kč a podobně. Z částky 186.811,59 za služby jinde nespecifikované bylo uhrazeno 58.428,00 Kč za rozbory vzorků bazénové vody, 19.223,05 Kč za revize a prohlídky, 9.443,76 Kč činila provize za zprostředkování aukce dodávky plynu a elektřiny, 37.746,04 Kč servis technologických zařízení, 43.560,00 Kč malování a podobně.. Na opravy a udržování bylo vynaloženo celkem 235.025,58 Kč, z toho činily opravy bazénu a jeho technologií 60.399,19 Kč, opravy vodovodních instalací 7.172,88 Kč, tepelných čerpadel a kotelny 144.685,82 Kč, vzduchotechniky 11.293,69 Kč, mycího stroje Kärcher 10.061,00 Kč apod.
Ostatní tělovýchovná činnost Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3419 5229
Neinv.dotace nezisk.org.
410 000,00
410 000,00
406 000,00
99,02
3419 5499
Finanční dary občanům
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00
425 000,00
425 000,00
421 000,00
99,06
Celkem
Bylo poskytnuto 406.000,00 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Fryčovice na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, činnost mládeže, energie a turnaj kopané a 15.000,00 Kč na zahraniční reprezentaci v triatlonu p. Adamovskému.
Ostatní zájmová činnost Par. Pol. ÚZ 3429 5021
Ostatní osobní výdaje
3429 5031
Soc.zabezpečení
3429 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3429 5139
Materiál j.n.
3429 5151
Voda /klub důchodců/
1 500,00
3429 5153
Plyn /klub důchodců/
40 000,00
3429 5154
Elektřina /klub důchodců/
8 000,00
8 200,00
3429 5169
Služby j.n.
3429 5175
Pohoštění a dary (výročí 20 let)
3429 5229
Neinv.dotace nezisk.org. Celkem
Rozpočet 6 000,00
Uprav.rozp. Skutečnost % plnění 5 800,00 4 612,59 79,53
1 500,00
1 500,00
1 153,15
76,88
600,00
600,00
415,14
69,19
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 500,00
1 492,70
99,51
40 000,00
34 302,50
85,76
8 196,48
99,96
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
26 000,00
26 000,00
21 834,00
83,98
60 000,00
60 000,00
33 058,00
55,10
147 600,00
147 600,00
105 064,56
71,18
Zde jsou účtovány náklady na činnost klubu seniorů, pouze z položky 5229 činí příspěvek 1.000,00 Kč ZO ČZS na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku a 17.115,00 Kč na opavu lisu, 139,00 Kč Svazu modelářů na ceny do soutěže a 14.804,00 Kč Klubu seniorů na dopravu.
Bytové hospodářství Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3612 5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
60 000,00
58 507,41
97,51
3612 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
15 000,00
14 626,85
97,51
3612 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
5 400,00
5 400,00
5 268,86
97,57
3612 5137
Drobný hmotný dlouhodob.majetek
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
3612 5139
Nákup materiálu j.n.
6 000,00
6 000,00
4 737,00
78,95
3612 5151
Voda
70 000,00
70 000,00
50 166,93
71,67
3612 5153
Plyn
370 000,00
300 000,00
297 182,73
99,06
3612 5154
Elektrická energie
58 000,00
67 000,00
57 819,48
86,30
3612 5161
Služby pošt
5 000,00
5 000,00
3 246,60
64,93
3612 5163
Služ peněžních ústavů
3612 5169
Služby j.n./např.servis výtahů, revize/
3612 5171
6 000,00
6 000,00
4 754,70
79,25
50 000,00
55 000,00
41 884,20
76,15
Opravy a udržování (balkóny…...)
300 000,00
300 000,00
203 598,25
67,87
Celkem
951 400,00
895 400,00
741 793,01
82,84
Náklady na ostatní osobní výdaje a energie jsou předmětem vyúčtování služeb. Služby peněžních ústavu v částce 4.754,70 Kč tvoří výdaje na pojištění majetku. Položka 5139 – materiál j.n. zde je zaúčtován nákup čisticích prostředků a mat. pro úklid. Z položky 5169-služby j.n. činil servis výtahu 10.212,00 Kč, revize a prohlídky 18.596,70 Kč, vývoz ČOV 5.187,92 Kč, 7.887,58 provize za zprostředkování dodávek energií. Pol. 5171 – opravy výtahu 867,10 Kč, balkónů 199.043,15 Kč a zámků 3.688,00 Kč.
Veřejné osvětlení Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
320 000,00
315 700,00
315 657,85
99,99
5 000,00
5 000,00
2 383,88
47,68
3631 5154
Elektrická energie
3631 5169
Služby j.n.
3631 5171
Opravy
300 000,00
386 000,00
353 928,00
91,69
3631 6121
Veř.osvětlení (Krnalovice)
140 000,00
58 300,00
7 260,00
12,45
Celkem
765 000,00
765 000,00
679 229,73
88,79
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
Pohřebnictví Par.
Pol.
ÚZ
% plnění
3632 5011
Platy zaměstnanců
60 000,00
60 000,00
60 000,00
100,00
3632 5031
Sociální pojištění za organizaci
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,00
3632 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3632 5139
Nákup materiálu
3632 5151
Voda
3632 5154
Elektrická energie
3632 5156
Pohonné hmoty a maziva
3632 5163
Služby peněž.ústavů (pojištění majetku)
3632 5169
Služby j.n.
3632 5171 3632 6121
5 400,00
5 400,00
5 400,00
100,00
10 000,00
10 000,00
1 826,00
18,26
6 000,00
6 000,00
2 701,66
45,03
18 000,00
10 000,00
9 776,73
97,77
2 000,00
2 000,00
1 500,00
75,00
1 000,00
1 000,00
672,30
67,23
26 000,00
50 000,00
41 891,47
83,78
Opravy a udržování
44 000,00
43 000,00
33 080,00
76,93
Stavby-kolumbárium
500 000,00
0,00
0,00
0,00
Celkem
687 400,00
202 400,00
171 848,16
84,91
Položka 5139 – materiálna opravy a čist. prostředky činil 1.826,00,00 Kč. Pol. 5169 služby j.n. z celkových výdajů ve výši 41.891,47 Kč činí náklady na uhrnování a odvážení odpadů 41.781,00 Kč. Stavba kolumbária nebyla zatím zahájena, její realizace by měla proběhnout v roce 2015.
Územní plánování Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
3635 5169
Služby j.n./geom.plány, zaměř.pozemků/
3635 6119
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
50 000,00
50 000,00
4 235,00
8,47
Územní plán
375 100,00
375 100,00
266 200,00
70,97
Celkem
425 100,00
425 100,00
270 435,00
63,62
Komunální služby a územní rozvoj Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
290 000,00
305 200,00
305 153,00
99,98
Ostatní osobní výdaje
30 000,00
31 800,00
31 730,00
99,78
3639 5031
Povinné pojistné na soc. zabezp.
72 500,00
76 300,00
76 291,00
99,99
3639 5032
Povinné pojistné na zdrav.pojištění
26 100,00
27 500,00
27 466,00
99,88
3639 5038
Zákonné pojištění zaměstnanců
26 000,00
26 000,00
17 842,00
68,62
3639 5132
Ochranné pomůcky
18 000,00
18 000,00
3 753,00
20,85
3639 5137
Drobný hmot.dlouhodob.majetek
150 000,00
135 900,00
47 879,00
35,23
3639 5139
Nákup materiálu
110 000,00
110 000,00
64 699,80
58,82
3639 5151
Voda
10 000,00
15 200,00
12 530,83
82,44
3639 5153
Plyn
230 000,00
200 000,00
197 490,78
98,75
3639 5154
Elektrická energie
240 000,00
220 000,00
216 165,37
98,26
3639 5156
Pohonné hmoty a maziva
50 000,00
50 000,00
39 061,50
78,12
3639 5163
Služby peněžních ústavů-pojištění
60 000,00
60 000,00
42 349,00
70,58
3639 5166
Konzultační,porad.a právní služby
90 000,00
90 000,00
0,00
0,00
3639 5167
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
15 000,00
3 700,00
24,67
3639 5169
Služby j.n.
200 000,00
200 000,00
114 855,33
57,43
3639 5171
Opravy a udržování
200 000,00
200 000,00
17 543,00
8,77
3639 5173
Cestovné
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
3639 5175
Pohoštění a dary
50 000,00
50 000,00
28 843,84
57,69
3639 5424
Náhrady mezd v době nemoci
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
3639 6122
Stroje přístr. a zařízení (sekací traktor….)
500 000,00
500 000,00
460 163,00
92,03
3639 6130
Pozemky
200 000,00
0,00
0,00
0,00
2 578 600,00
2 341 900,00
1 707 516,45
72,91
3639 5011
Platy zaměstnanců
3639 5021
Celkem
% plnění
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 47.879,00 Kč například svářečka 5.550,00 Kč, zahradní traktorová radlice 19.965,00 Kč, dále psí bouda, vývěsní tabule, mikrovln trouba, stavební kolečko, odpadkové koše apod. Pol. 5139 nákup materiálu – zde je zahrnut nákup čisticích a hygienických prostředků, materiál pro údržbu a opravy majetku obce, pracovní nářadí apod. V položce 5163, služby peněžních ústavů jsou zahnuty úhrady za pojištění motorových vozidel. Ve službách školení a vzdělávání je zahrnuto školení řidičů apod.. Z položky 5169 v celkové výši 114.855,33 Kč byly hrazeny například náklady na ostrahu objektů 28.668,88 Kč, dále to jsou prohlídky a revize kotelen, komínů, elektrozařízení 46.872,21 Kč, vývozy ČOV 7.143,08 Kč, provize za zprostředkování aukce na dodávky energií 6.099,00 Kč, odchyty a ustájení zvířat 10.624,80 Kč apod. Celkové náklady na opravy účtované na paragrafu 3639 činily 17.543,00 Kč, z toho oprava automobilů Octavia 12.223,00, Berlingo 4.987,00 Kč. Položka 6122 – byl zakoupen sekací traktor Kubota za cenu 241.879,00 Kč, sporák Mareno za 55.841,50 Kč a konvektomat za 162.442,50 Kč.
Sběr a odvoz komunálních odpadů Par.
Pol.
ÚZ
3722 5139
Rozpočet Nákup materiálu (pytle na plasty)
3722 5169
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/
1 800 000,00
1 500 000,00
1 280 680,00
85,38
Celkem
1 850 000,00
1 550 000,00
1 280 680,00
82,62
Odvoz odpadů a jejich likvidaci prováděla Frýdecká skládka, a.s.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Par.
Pol.
3745 5011
ÚZ Platy zaměstnanců
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
670 000,00
500 598,00
498 667,00
99,61
12 742,00
12 742,00
100,00 100,00
3745 5011 33113234 Platy zaměstnanců Aktivní politika zaměst….. ČR 3745 5011 33513234 Platy zaměstnanců Aktivní politika zaměst….. EU 3745 5021
Ostatní osobní výdaje
3745 5031
Sociální pojištění za organizaci
% plnění
72 207,00
72 207,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
167 500,00
132 648,00
124 666,00
93,98
3745 5031 33113234 Poj.na soc.zab.. Aktivní politika zam……. ČR
3 187,00
3 187,00
100,00
3745 5031 33513234 Poj.na soc.zab.. Aktivní politika zam……. EU
18 054,00
18 054,00
100,00
45 552,00
44 888,00
98,54
1 148,00
1 148,00
100,00
3745 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
3745 5032 33113234 Zdrav.poj.za organizaci Aktivní politika zam.ČR
60 300,00
3745 5032 3351334
Zdrav.poj.za organizaci Aktivní politika zam. EU
6 500,00
6 500,00
100,00
3745 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
3745 5139
Nákup materiálu
20 000,00
20 000,00
5 836,90
29,18
3745 5151
Voda
1 000,00
1 000,00
304,34
30,43
3745 5156
Pohonné hmoty /multicar, sekačky/
3745 5169
Služby j.n.
3745 5169 org.1
Služby j.n. (náhradní výsadba)
3745 5171
60 000,00
60 000,00
48 367,00
80,61
150 000,00
150 000,00
142 995,70
95,33
4 210 000,00
2 346 180,00
2 301 930,00
98,11
Opravy a udržování /multicar, sekačky/
65 000,00
65 000,00
21 559,00
33,17
3745 5424
Náhrady mezd v době nemoci
20 000,00
3745 5909
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
3745 6121
Stavby -centrum obce Celkem
10 000,00
6 052,00
60,52
1 863 820,00
1 863 820,00
100,00
100 000,00
1 000 000,00
118 973,30
11,90
5 603 800,00
6 338 636,00
5 291 897,24
83,49
Položka 5169 – služby j.n. – zde jsou výdaje na sečení trávy 74.633,00 Kč, vánoční výzdoba 7.767,00 Kč, založení trávníku 48.841,70 Kč apod. Pod číslem org.1 jsou vyčísleny náklady na náhradní výsadbu, na kterou obec v roce 2008 obdržela 6.190.349,00 Kč a v roce 2009 4.227.311,00 Kč od ŘSD ČR. V roce 2009 bylo vyčerpáno 93.670,00 Kč, v roce 2010 byla provedena výsadba ve výši 1.267.862,00 Kč, v roce 2011 2.363.168,00 Kč v roce 2012 2.508.170,00 Kč, v roce 2013 19.040,00 Kč a v roce 2014 2.301.930,00 Kč. Částka 6.190.349,00 Kč byla vyúčtována v roce 2012 a částka 4.227.311,00 Kč v roce 2014. Na položce 5909 je zaúčtována neproinvestována částka 1.863.820,00 Kč, kterou jsme odvedli zpět ŘSD. Položka 5171 na opravy sekacích strojů vylo vynaloženo 7.000,00 Kč, multikáry 11.659,00 Kč a, Zetoru 2.900,00 Kč. Položka 6121 – proběhlo výběrové řízení na akci Fryčovice náves – obnova centra obce.
Domovy důchodců Par.
Pol.
ÚZ
4357 5339
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Neinvest.přísp.ost.přísp.org. Domov Tichá
30 000,00
30 000,00
15 000,00
50,00
Celkem
30 000,00
30 000,00
15 000,00
50,00
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Celkem Skutečnost
% plnění
4359 5011
Platy zaměstnanců
80 000,00
86 000,00
81 347,00
94,59
4359 5031
Sociální pojištění za organizaci
20 000,00
21 500,00
20 337,00
94,59
4359 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
7 200,00
7 800,00
7 320,00
93,85
4359 5156
Pohonné hmoty
30 000,00
21 900,00
18 086,50
82,59
4359 5229
Neinvest.dotace nezisk.org.(Podané ruce…..)
40 000,00
40 000,00
17 000,00
42,50
177 200,00
177 200,00
144 090,50
81,32
Celkem
Výdaje spojené s dopravou obědů činily 127.090,50 Kč, příjmy 13.834,00 Kč.
Ochrana obyvatelstva Par.
Pol.
ÚZ
5212 5901
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Nespecifikované rezervy
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Celkem
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Požární ochrana Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
5512 5133
Léky a zdrav.materiál
5512 5137
Drobný hmotný majetek
5512 5137 14004
DHM-dotace akceschopnost SDH
5512 5139
Nákup materiálu j.n.
5512 5151
Voda
1 000,00
5512 5153
Plyn
45 000,00
5512 5154
Elektrická energie
9 500,00
5512 5156
Pohonné hmoty a maziva
5512 5162
Služby telekomunikací
5512 5163
Služby peněžních ústavů
5512 5167
Sužby školení a vzdělávání
15 300,00
5512 5169
Služby j.n.
23 000,00
5512 5171
Opravy a udržování
43 000,00
33 000,00
17 822,00
54,01
5512 6122
Stroje,přístroje a zařízení (kontejner na vybavení)
98 000,00
183 315,00
183 315,00
100,00
466 650,00
498 798,00
447 536,30
89,72
Celkem
1 600,00
1 600,00
0,00
0,00
118 950,00
71 150,00
60 045,02
84,39
1 800,00
1 800,00
100,00
30 300,00
30 300,00
24 502,98
80,87
1 000,00
414,27
41,43
35 000,00
32 718,65
93,48
10 500,00
10 347,09
98,54
50 000,00
60 000,00
55 680,00
92,80
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
30 000,00
37 000,00
36 165,70
97,75
5 300,00
2 600,00
49,06
27 833,00
22 125,59
79,49
Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 60.045,02 Kč a pod ÚZ 14004 v hodnotě 1.800,00 Kč, tuto částku obec obdržela od Krajského úřadu MSK Ostrava na zajištění akceschopnosti jednotky SDH. Položka 5163 – zde jsou účtovány náklady na pojištění - máme sjednáno pojištění odpovědnosti JSDH 5.000,00 Kč, pojištění úrazové 4.450,00, požárních automobilů 25.363,00 Kč a ostatního majetku 1.352,70 Kč. Položka 5169 v celkové výši 22.125,59 Kč obsahuje například výdaje na startovné při soutěžích, technické prohlídky pož. vozidel, měření emisí, revize apod. Položka 5171 – opravy a udržování – z toho opravy automobilů činily 12.988,00 Kč oprava čerpadla 4.235,00 Kč a has. přístrojů 599,00 Kč. Zastupitelstvo obce Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6112 5019
Ostatní platby za provedenou práci
6112 5023
Odměny členů zastupitelstev
6112 5031 6112 5032 6112 5039
Ostatní placené pojistné
6112 5424
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
1 400 000,00
1 773 000,00
1 605 637,00
90,56
Sociální pojištění za organizaci
250 000,00
239 000,00
238 946,00
99,98
Zdravotní pojištění za organizaci
126 000,00
129 000,00
128 890,00
99,91
450,00
450,00
0,00
0,00
10 000,00
6 445,00
64,45
1 781 450,00
2 156 450,00
1 979 918,00
91,81
Náhrady mezd v době nemoci Celkem
Volby do Zastupitelstva obce Fryčovice a Senátu PČR Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6115 5019 98187
Ostatní platy
6115 5021 98187
Ostatní osobní výdaje
6115 5039 98187
Ostatní povinné pojistné ….
6115 5139 98187 6115 5164 98187 6115 5175 98187
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
0,00
0,00
0,00
44 025,00
44 025,00
100,00
0,00
0,00
0,00
Nákup materiálu
2 049,00
2 049,00
100,00
Nájemné - výpočetní technika
9 317,00
9 317,00
100,00
Pohoštění
4 824,00
4 824,00
100,00
60 215,00
60 215,00
100,00
Volby do ZO a Senátu PČR celkem
Výdaje činily 60.215,00 Kč, dotace 63.320,00 Kč, 3.105,00 Kč je určeno k vrácení v roce 2015. Volby do Evropského Parlamentu Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6117 5019 98348
Ostatní platy
6117 5021 98348
Ostatní osobní výdaje
6117 5039 98348
Ostatní povinné pojistné ….
6117 5139 98348
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
3 782,00
3 782,00
100,00
31 211,00
31 211,00
100,00
1 287,00
1 287,00
100,00
Nákup materiálu
1 844,00
1 844,00
100,00
6117 5164 98348
Nájemné - výpočetní technika
9 317,00
9 317,00
100,00
6117 5175 98348
Pohoštění
2 412,00
2 412,00
100,00
49 853,00
49 853,00
100,00
Volby do Evropského Parlametnu celkem
Výdaje na volby do Evropského Parlamentu činily 49.853,00 Kč a dotace 49.120,00 Kč rozdíl k doplacení činí 733,00 Kč.
Činnost místní správy Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
6171 5011
Platy zaměstnanců
6171 5021
Ostatní osobní výdaje
6171 5031
Sociální pojištění za organizaci
6171 5032
Zdravotní pojištění za organizaci
6171 5136
Knihy, učební, pomůcky, tisk
6171 5137
Drobný hmotný majetek
6171 5139
1 100 000,00
Uprav.rozp. Skutečnost 1 100 000,00
% plnění
1 080 931,00
98,27
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
275 000,00
275 000,00
270 230,00
98,27
99 000,00
99 000,00
97 291,00
98,27
45 000,00
45 000,00
34 026,80
75,62
150 000,00
130 000,00
71 253,00
54,81
Nákup materiálu
70 000,00
100 000,00
86 757,30
86,76
6171 5161
Služby pošt
30 000,00
30 000,00
19 088,00
63,63
6171 5162
Služby telekomunikací
150 000,00
145 000,00
120 177,74
82,88
6171 5167
Služby školení a vzdělávání
30 000,00
30 000,00
12 636,00
42,12
6171 5168
Služby související s počítačovými programy
150 000,00
150 000,00
103 081,32
68,72
6171 5169
Služby j.n./
100 000,00
100 000,00
81 912,60
81,91
6171 5169 org.6171
Sociální fond
70 000,00
70 000,00
40 486,00
57,84
6171 5171
Opravy a udržování
50 000,00
40 000,00
811,00
2,03
6171 5172
Programové vybavení
6171 5173
Cestovné
5 000,00
5 000,00
228,00
4,56
6171 5321
Neinvest.dotace (zastup.-přestupky)
31 000,00
31 000,00
30 792,64
99,33
6171 5424
Náhrady mezd v době nemoci
15 000,00
20 000,00
11 285,00
56,43
2 408 000,00
2 408 000,00
2 060 987,40
85,59
Celkem
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
V položce 5136 jsou obsaženy náklady na různé odborné publikace, Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj, odborný tisk a podobně. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem 71.253,00 Kč, například počítač včetně příslušenství, notebook včetně tašky, externí disk, token apod. Výdaje na školení a vzdělávání činily 12.636,00 Kč. Za služby související s informačními a komunikačními technologiemi bylo uhrazeno 103.081,32 Kč (servis a údržba programů Datacentrum, NOD, Gordic, TIS a podobně. Položka 5169 – služby jinde nespecifikované zde jsou zaúčtovány výdaje na informační servisy, certifikáty, vstup do KN a podobně. Čerpání sociálního fondu (org. 6171) činilo 40.486,00 Kč, rozpočet byl stanoven ve výši 70.000,00 Kč, počáteční stav fondu k 1.1.2014 činil 432.345,70 Kč, tvorba fondu 109.039,58 Kč, stav fondu k 31.12.2014 500.899,28 Kč.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
6310 5141
Úroky
265 500,00
25 500,00
0,00
0,00
6310 5163
Poplatky za bankovní služby
120 000,00
120 000,00
74 708,60
62,26
Celkem
385 500,00
145 500,00
74 708,60
51,35
Za bankovní poplatky k rozpočtovým účtům 231 bylo uhrazeno celkem 74.708,60 Kč.
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (účet 236 30 – FRB) Par.
Pol.
ÚZ
6310 5163
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
Poplatky za bankovní služby
1 000,00
1 000,00
308,45
30,85
Celkem
1 000,00
1 000,00
308,45
30,85
Poplatky za bank.služby z účtu fondu rozvoje bydlení činily 308,45 Kč. Tento fond byl v roce 2014 zrušen..
Převody finančních prostředků Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
6330 5342
Převody fondům
0,00
109 039,58
0,00
6330 5345
Převody vlastním rozpočt.účtům
0,00
724 895,13
0,00
0,00
833 934,71
0,00
Celkem
0,00
Ostatní finanční operace Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
6399 5229
Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(Svaz měst a obcí ČR)
6 500,00
6 500,00
6 428,20
98,90
6399 5329
Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.)
40 000,00
40 000,00
35 205,00
88,01
6399 5362
Platby daní a poplatků
900 000,00
1 630 000,00
1 383 725,79
84,89
Celkem
946 500,00
1 676 500,00
1 425 358,99
85,02
Svazu měst a obcí ČR byl poskytnut příspěvek 6.428,20 Kč, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 35.205,00 Kč. Položka 5362 na platbách daní a poplatků bylo uhrazeno celkem 1.383.725,79 Kč, z toho činila např. daň z nabytí nemovitých věcí 44.704,00 Kč, dálniční známky 3.000,00 Kč, daň z příjmů právnických osob za obec 668.990,00 Kč (tato částka je zaúčtována v příjmech obce ve stejné výši), zaplacené správní poplatky 2.250,00Kč, DPH 664.781,79 Kč.
Finanční vypořádání minulých let Par.
Pol.
ÚZ
Rozpočet
Uprav.rozp. Skutečnost
% plnění
6402 5364
Vratky veřejným rozpočtům (dotace volby do zast.kraje)
4 000,00
4 000,00
3 911,00
97,78
6402 5909
Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky)
1 000,00
1 000,00
599,00
59,90
Celkem
5 000,00
5 000,00
4 510,00
90,20
Rozpočet
Uprav.rozp.
Skutečnost
% plnění
58 214 500,00
45 012 852,00
38 363 217,57
85,23
Výdaje celkem Par. Pol.
ÚZ Výdaje celkem
Údaje o majetku a závazcích 018 programové vybavení 019 dlouhodobý nehmotný majetek 021 budovy a stavby 022 samostatné movité věci.. 028 drobný dlouhodobý hmot.majetek 031 pozemky 032 umělecká díla 041 Nedokončený DNM 042 nedokončené investice 069 akcie jmen.hodnota 078 oprávky k DDNM 079 oprávky k DNM 081 oprávky ke stavbám 082 oprávky k samostat.mov.věcem 088 oprávky DDHM 112 materiálové zásoby 132 zboží na skladě 192 opravné položky k pohledávkám 194 opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet 236 Peněžní fondy (FRB) 311 odběratelé 314 poskytnuté zálohy 315 jiné pohledávky 321 dodavatelé 324 krátkodobé přijaté zálohy 331 zaměstnanci 336 sociální a zdravotní pojištění 342 ostatní přímé dané 343 DPH 346 Pohl.za vybranými ústř.vlád.instituc. 347 Závazky k vybraným ústř.vlád.instit. 374 přijaté zálohy na dotace 378 ostatní krátkodobé závazky 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 388 dohadné účty aktivní 389 dohadné účty pasívní 419 ostatní fondy 469 ostatní dloudobé pohledávky 911 odepsané pohledávky
stav k 1.1.2014 197 660,20 652 127,00 165 253 216,98 13 710 781,67 7 025 888,57 9 267 778,00 68 280,00 121 000,00 2 903 456,22 85 000,00 -197 660,20 -162 288,00 -26 331 193,85 -4 135 122,36 -7 025 888,57 22 553,07 176 009,82 -98 381,90 -4 361,90 31 204 814,92 8 883,87 98 653,00 1 450 531,83 145 355,00 -502 899,80 -232 772,27 -145 060,00 -109 278,00 -87 676,00 -67 191,00 9 838,00 -3 911,00 -298 600,00 -176 937,00 -16 281,21 -668 990,00 328 600,00 -1 494 377,83 -454 829,57 13 600,00 35 101,00
Ing. Roman Pecka místostarosta
přírůstky 27 951,00 3 277 442,59 1 181 049,48 206 406,75 0,00 1,00 266 200,00 5 008 579,71
243 350,00 141 491,77 -5 506,75 5 090,39
61 699 150,77 14 319,71 2 193 537,44 1 870 006,90 1 076 446,00 21 298 828,41 500,00 2 054 510,00 1 366 150,00 647 495,00 487 366,23 762 233,00 3 911,00 412 840,00 2 346 490,00 16 281,21 668 990,00 679 540,00 1 494 377,83 63 689,58 710,00
úbytky 0,00
243 350,00 141 491,77 12 950,00
4 458 492,07 27 951,00 23 549,00 2 180 928,40 758 172,67 206 406,75 20 270,43 12 994,80 10 933,60 65 832 413,05 23 203,58 2 166 649,44 2 067 610,95 1 067 207,00 20 956 458,61 36 646,81 2 074 178,00 1 375 276,00 601 396,00 377 079,23 745 338,00 3 105,00 114 240,00 2 347 912,00 20 117,30 328 600,00 1 925 399,78 109 759,29 14 310,00
Leo Volný starosta
Ve Fryčovicích dne:
Evid.číslo písemnosti:
Vyvěšeno dne:
27/2015
8.6.2015
Schváleno dne:
stav k 31.12.2014 225 611,20 652 127,00 168 530 659,57 14 648 481,15 7 090 803,55 9 254 828,00 68 281,00 387 200,00 3 453 543,86 85 000,00 -225 611,20 -185 837,00 -28 512 122,25 -4 649 945,03 -7 090 803,55 17 046,32 160 829,78 -111 376,70 -15 295,50 27 071 552,64 0,00 125 541,00 1 252 927,78 154 594,00 -160 530,00 -268 919,08 -164 728,00 -118 404,00 -41 577,00 43 096,00 26 733,00 -3 105,00 0,00 -178 359,00 -20 117,30 0,00 679 540,00 -1 925 399,78 -500 899,28 0,00 35 101,00
