Zámecká 1, 391 55 Chýnov
příspěvková organizace
IČ: 75011204
Výroční zpráva 2009
Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje
2
str. 3 str. 5 str. 6 str. 7 str. 9 str. 11 str. 12 str. 15 str. 16 str. 17 str. 19
Přílohy: str. 20 str. 21 str. 22 str. 25
Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Zaměstnanci v DS Chýnov Sociální péče Zdravotní péče Hospodaření organizace Kontroly v organizaci Ostatní akce a aktivity Závěr Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov Finanční plán na rok 2009 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Účetní závěrka k 31.12.2009
3
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážení čtenáři, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok 2009. V uplynulém roce došlo k velké změně v historii trvání DS Chýnov. Objekt zámku je významná kulturní památka ČR. První klienti byli ubytováni v září 1958. K 30. 9. 2008 byl zkolaudován nově přistavený pavilon s kapacitou 36 lůžek (18 pokojů jednolůžkových, 9 pokojů dvoulůžkových – stavba zahájena 1. 10. 2007). Stavební práce nepřetržitě pokračovaly – byla zrekonstruována polovina původního objektu zámku, při které bylo upraveno 11 pokojů, z nichž pak vzniklo 5 pokojů jednolůžkových a 6 pokojů dvoulůžkových. Lůžková kapacita DS zůstala beze změny tj. 77 klientů. Celkový náklad stavebních úprav a změn činil 76 227 663,- Kč – z toho 47 000 000,- Kč byla účelová dotace MPSV ČR a 29 227 663,- Kč hradil z rozpočtu kraje zřizovatel Jihočeský kraj. Slavnostní otevření proběhlo za účasti hejtmana Jihočeského kraje p. Mgr. Jiřího Zimoly 14. dubna 2009. Nově postavený pavilon byl pojmenován po pí. doc. MUDr. Ivě Holmerové PhD., která je ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8, předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti, členkou akreditační komise oboru Medicína dlouhodobé péče a členkou výboru Alzheimer Europe jako poděkování za dlouholetou spolupráci a podporu. DS Chýnov je již od listopadu 2002 zařazen mezi pobočky České alzheimerovské společnosti s právem užívání loga „Vážka“ v názvu organizace. Toto ocenění výsledků naší práce je obrovský závazek, neb jeho podmínkou je především kvalitní péče o seniory umístěné v DS. Důraz je kladen i na konzultační služby pro veřejnost, která se s problémem demence seniora v rodině setkává poprvé, nebo poskytování informací prostřednictvím informačního centra pro osoby a rodiny pečující o seniory s Alzheimerovou demencí. DS Chýnov tak úspěšně završil dlouhodobé úsilí, nabízí zázemí a péči o klienta v souladu s posledními trendy, které plně reflektují na požadavky péče o seniory v 21 století, a to nejen ubytovací kapacitou, ale i odpovídajícím zázemím. Především u každého nově vzniklého nebo zrekonstruovaného pokoje klienta je vlastní sociální zázemí s invalidním WC, sprchovým koutem a umyvadlem. Dále přibylo množství společenských místností, kde klient má možnost zapojení do různých aktivit, byly zvětšeny prostory pro rehabilitaci klientů včetně zvýšeného množství strojního vybavení. Stavba dala možnost vzniku několika teras, kde ta největší umožňuje pobyt klienta venku i na lůžku. Další velmi ceněnou stavební aktivitou bylo vybudování zázemí pro údržbu v podobě zbudování dílny a garáže. Pracovníci údržby tak mají k dispozici nejen centrální sklad náhradních dílů, ale také strojní vybavení dílny i garáže je řádně uloženo a zabezpečeno elektronickou signalizací vstupu nepovolaných osob. Posledním stavebním počinem je realizovaná rekonstrukce pokoje a sociálního zařízení za kanceláří. I zde vznikly dva dvoulůžkové pokoje s odpovídajícím sociálním zázemím. Na přelomu listopadu a prosince 2009 proběhla v poskytování sociální službě Domov se zvláštním režimem inspekce standardů kvality. Inspekční tým MPSV ČR pod vedením Mgr. Šárky Jelínkové ve svém závěrečném posouzení konstatoval splnění standardů kvality sociálních služeb s výsledkem 80,56 % tj. 116 dosažených bodů – výsledné hodnocení „dobře“. DS Chýnov je tak jedním z 30 ústavů celé ČR, které napoprvé uspěly při kontrole standardů kvality.
4
Inspekce Standardů kvality realizovaná týmem pracovníků MPSV ČR byla přes prováděnou kontrolu po celou dobu jejího působení vstřícná, komunikace byla na dobré úrovni, profesní byl i přístup ke klientům. Inspekční tým byl ochoten naslouchat naší argumentaci při zdůvodňování našich stanovisek a postupů. Určitě jsme narazili i na oblasti, kde se naše názory rozcházely s názory inspektorů, ale jejich připomínky jsme považovali za podnět k zamyšlení a dalšímu zlepšování naší práce. Všechna zařízení v rámci celé ČR věnovala, tak jako my, mnoho času a energie při tvorbě a zavádění standardů kvality. Pozitivním výsledkem inspekce kontroly kvality je za prvé to, že zaměstnanci získali pocit, že tento zpracovaný materiál je nutný a potřebný pro výkon profesionálně kvalitně odváděné práce. Za druhé závěr inspekce, v našem případě, působí motivačně, je okamžitě znám výsledek. Inspekce standardů kvality je základní materiál pro aktivní změny v moderní péči o klienty. Významným prvním krokem k realizaci úpravy okolí objektu zámku bylo zpracování projektu „Revitalizace zámeckého parku Domova pro seniory Chýnov“ z Grantového programu Jihočeského kraje Tvorba krajiny a podpora biodiverzity pro rok 2009“. Závěrem bych chtěla vyslovit poděkování za spolupráci především zástupcům MPSV ČR a zástupcům Krajského úřadu Jihočeského kraje – zřizovatele DS Chýnov. Poslední mé poděkování však patří zaměstnancům DS Chýnov, bez jejichž odpovědnosti, profesionality, ale i trpělivosti, by nebylo možné v posledních třech letech obstát. Poslední rok stavby 2009 byl velmi náročný i pro klienty a jejich rodiny. Všem ještě jednou děkuji. Adriena Krákorová, ředitelka DS Chýnov
5
ZÁKLADNÍ INFORMACE Název: Sídlo:
Domov pro seniory Chýnov (dále jen DS Chýnov) Zámecká č. 1 391 55 Chýnov IČ: 75011204 Právní forma: příspěvková organizace Č.ú.: 5239301/0710 Web: http://www.dschynov.cz E-mail:
[email protected] FAX: 381 406 212 Organizace je od 1.1.2003 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Statutární zástupce:
Adriena Krákorová
Zřizovatel:
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 Základní Zřizovací listina s účinností od 1. ledna 2003 byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 17.12.2002 je do 31.12.2009 doplněna sedmi dodatky. Kontakty: Adriena Krákorová – ředitelka tel. 381 406 216 e-mail:
[email protected] Jana Hejná, DiS. – sociální pracovnice tel. 381 406 213 e-mail:
[email protected] Magdaléna Drbalová – vrchní sestra tel. 381 406 217 e-mail:
[email protected] Alena Melicharová – ekonomka tel. 381 406 211 e-mail:
[email protected] Romana Pletichová – skladová účetní tel. 381 406 214 e-mail:
[email protected] Lenka Bratránková – mzdová účetní tel. 381 406 215 e-mail:
[email protected] Pavilon A – ošetřovna tel. 381 297 532 (nový – Pavilon MUDr. Ivy Holmerové) Pavilon B – ošetřovna tel. 381 406 218 (rekonstruovaný pavilon) Pavilon C – ošetřovna tel. 381 406 210 (stávající pavilon) Kuchyně tel. 381 297 509
mob. 739 032 693 mob. 739 563 969 mob. 739 563 974 mob. 739 021 715 mob. 733 179 339 mob. 739 444 978 mob. 733 398 791
mob. 739 663 716 mob. 733 179 653
6
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení § 50 – organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
7 Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace – provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi.
ZAMĚSTNANCI V DS CHÝNOV Profesní složení zaměstnanců v organizaci Počet Funkce zaměstnanců Ředitelka 1 Technicko-hospodář. pracovnice 3 Vrchní sestra 1 Staniční sestra 1 Všeobecná zdravotní sestra 8 Všeob.zdrav.sestra–aktivizač.čin. 2 Sanitáři 10 Sociální pracovnice + zástup. řed. 1 Instruktorka sociální péče 1 Pracovnice přímo obslužné péče 4 Kuchařky 5 Uklízečky 6 Údržbáři 3 Pracovnice prádelny 3 Svačinářka 1 Celkem 50
DS Chýnov 1 3 1 1 8 1,6 10 1 1 3,75 5 6 3 2,5 0,5625 48,4125
Počet zaměstnanců k 31.12.2009 - fyzické osoby Přepočtený počet zaměstnanců
52 50,41
Průměrná platová třída Průměrný plat
6,1 18.189,- Kč
Úvazek DS 0,5325 1,5975 0,5325 0,5325 4,26 0,852 5,325 0,5325 0,5325 1,9969 2,6625 3,1950 1,5975 1,3313 0,2995 25,7797
DZR 0,4675 1,4025 0,4675 0,4675 3,74 0,748 4,675 0,4675 0,4675 1,7531 2,3375 2,8050 1,4025 1,1687 0,2630 22,6328
V počtu zaměstnanců k 31.12.2009 jsou zahrnuty i dvě zaměstnankyně pobírající dávky nemocenského pojištění v mateřství, jedná se o zdravotní sestry. Nové pracovní poměry: - na úseku sociální péče byla přijata jedna zaměstnankyně do přímo obslužné péče za sanitářku, která odešla do starobního důchodu. - na úsek zdravotní péče nastoupil jeden zaměstnanec jako „všeobecná sestra“ na zástup zaměstnankyně na mateřské dovolené. - do úseku hospodářsko-správního nastoupila nově mzdová účetní. Ukončené pracovní poměry: - z pozice sanitářky odešla jedna zaměstnankyně do starobního důchodu. - z pozice skladové účetní (THP) odešla do starobního důchodu skladová účetní. V průběhu roku se vrátila do zaměstnání po mateřské dovolené jedna zaměstnankyně kuchyně. Dále na pozici skladové účetní na vlastní žádost přešla mzdová účetní.
8
Na zdravotním úseku byly uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti v období dovolených. Dohod o provedení práce bylo uzavřeno 10 z toho: 1x zpracování daňového přiznání za r. 2008, 1x zavedení-aplikace standardů sociální péče, 1x zástup zdravotních sester v době nemoci, 1x odborné zpracování dokumentace požární ochrany, 1x nátěry dřevěných konstrukcí v DS Chýnov, 1x oprava okapů altánu v DS Chýnov, 2x sanitářka v období dovolených zdravotnického personálu, 1x zástup za nemoc v prádelně, 1x pomoc při odklízení polámaných stromů a větví po vichřici. Vzdělávání zaměstnanců Organizace má vypracovaný plán vzdělávání pro všechny zaměstnance dle potřeb a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci předávají své nabyté znalosti dále v rámci organizace svým kolegům.
9
SOCIÁLNÍ PÉČE Domov pro seniory Chýnov splnil podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne 20.6.2007 podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci čj. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat1: a) „domov pro seniory“ (dále jen DS) – identifikátor služby č. 2792758 b) „domov se zvláštním režimem“ (dále jen DZR) – identifikátor služby č. 4571784 Služby jsou poskytovány od 19.9.1958 Sociální pracovnice Sociální práci v obou službách zajišťuje sociální pracovnice Jana Hejná, DiS. Statistika 2009 Počet Statistické údaje Kapacita zařízení (lůžka) Počet klientů k 31.12.2008 Přijatí klienti Propuštění klienti Zemřelí klienti Počet klientů k 31.12.2009 z toho: mužů žen Celoroční pobyt Klienti ve věku 27 až 65 let 66 až 85 let nad 85 let Uživatelé – trvale upoutaní na lůžko - mobilní za pomoci druhé osoby - s nákladnějším stravováním Průměrný počet klientů Průměrný věk klientů Počet klientů se sníženou úhradou Počet rodin s uzav. smlouvou o spolufinan.
Celkem DS Chýnov 77 70 27 1 20 76 23 53 76 4 48 24 20 40 29 73,7 81,84 52 16
DS
DZR
41 34 11 -5 40 14 26 40 4 25 11 8 19 13 38,22 87,29 24 5
36 36 16 1 15 36 9 27 36 -23 13 12 21 16 35,47 83,57 28 11
Průměrné plnění obložnosti za rok 2009: 95,72 % Procento plnění obložnosti je již v normálu, přestože začátkem roku ještě probíhala rekonstrukce pavilonu B, která vyžadovala dočasné snížení počtu klientů. Věkové rozpětí klientů od 58 let do 101 let. Starobní a invalidní důchodci: 76 klientů. K 31.12.2009 byla se všemi klienty uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby.
10
Celkový počet evidovaných žádostí k 31.12.2009: 207 (116 + 91) Příspěvek na péči Stupeň I. II. III. IV.
Celkem DS Chýnov 6 30 25 15
DS 5 19 10 6
DZR 1 11 15 9
Všichni klienti mají přiznaný příspěvek na péči. Úhrada za poskytování služeb Úhrady za poskytování služeb v Domově pro seniory Chýnov se skládají z úhrady za ubytování a za stravu. Úhrada za ubytování Počet pokojů k 31.12.2009:
1 lůžkových 23 (DS 11 / DZR 12) 2 lůžkových 19 (DS 7 / DZR 12) 3 lůžkových 4 (DS 4 / DZR 0) 4 lůžkových 1 (DS 1 / DZR 0) Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou především v novém pavilonu A a v rekonstruovaném pavilonu B. Ve staré části, která nebyla rekonstruovaná, tj. pavilon C stále zůstávají dvou a třílůžkové pokoje a poslední jeden čtyřlůžkový pokoj. Velikost pokoje Pavilon A Pavilon B Pavilon C 1 lůžkový 180 ,- Kč 160,- Kč ----2 lůžkový 170,- Kč 150,- Kč 130,- Kč 3 lůžkový --------125,- Kč 4 lůžkový --------120,- Kč Výše úhrady za ubytování je stanovena na kalendářní den a je odstupňována dle vybavenosti pokojů a ostatních prostor, které mají klienti v konkrétní části ubytování k dispozici. Úhrada za stravu Úhrada za stravu je stanovena jednotně 70,- Kč na stravovací jednotku za suroviny a 70,- Kč režijní náklady, tj. celkem 140,- Kč/den za celodenní stravu. Terapeutická a aktivizační činnost Klienti zhotovují výrobky v průběhu roku pro různé příležitosti. Vyrábějí také dárkové předměty, které slouží jako forma odměny pro účinkující při kulturních akcích pro klienty, dále předměty pro výzdobu DS Chýnov.
11
ZDRAVOTNÍ PÉČE Za zdravotní úsek zodpovídá vrchní sestra Magdaléna Drbalová. Ošetřovatelská a lékařská péče klientům Domova pro seniory Chýnov je poskytována celoročně dle zákona 20/1966 Sb., 108/2006 Sb. a 48/1997 Sb. Do DS Chýnov dochází minimálně 2x týdně a dále dle potřeb ošetřující lékařka MUDr. Jitka Vovsová a minimálně 1x měsíčně a dále dle potřeb psychiatr MUDr. Eva Fialková. Další odborná vyšetření u diabetologů a ostatních specialistů jsou realizována v jejich ordinacích. Závodní preventivní péči na základě smlouvy zajišťuje MUDr. Jitka Vovsová. Zdravotní sestry DS Chýnov ošetřovatelskou péči poskytují na základě indikace lékaře a tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytované ošetřovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. V r. 2009 byly dle pojištění klientů uzavřeny smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, kde je vykazováno nejvíce výkonů jednou měsíčně, s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, kde vykazujeme výkony čtvrtletně a se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, kde výkony vykazují 1x ročně. Příjmy od zdravotních pojišťoven v r. 2009 VZP ČR 1.010.547,66 Kč ČPZP (dříve ČNZP) 289.738,25 Kč ZPMV ČR 45.085,92 Kč Celkem 1.345.371,83 Kč Rehabilitace Rehabilitační místnost je vybavena magnetoterapií, soluxem, biolampou, parafínem, inhalací, ručními masážními strojky. Vodoléčba obsahuje: perličkové koupele, vířivé koupele HK i DK. Provádí se zde masáže: klasické, reflexní, vazivové, měkkých tkání, míčkování. Léčebná tělesná výchova se provádí individuálně a dle zdravotního stavu cvičením obyvatel na pokojích. Dále se provádí nácvik chůze, polohování, cvičení pasivní, cvičení aktivní, hry s míčkem a kuželkami, relaxační cvičení, izometrické a izotomické cviky, rotační pomůcky pro horní končetiny, přístroje pro zvyšování fyzické kondice. Veškerá rehabilitace je využívána dle ordinace lékaře a dle zdravotního stavu klientů.
12
HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V roce 2009 hospodařil DS Chýnov se ztrátou 371.064,05 Kč. Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 210/2010/RK-36 ze dne 2.3.2010 bylo schváleno krytí ztráty v plné výši z rozpočtu zřizovatele. Náklady organizace činily celkem (v Kč) 26.909.107,01 z toho: 5.328.187,78 spotřeba materiálu energie, voda 2.140.369,83 292.152,70 opravy a udržování cestovné 4.568,00 reprezentace 4.759,03 služby 1.145.294,92 mzdové náklady 11.300.000,00 zákon. sociál. pojištění 3.620.647,00 47.425,00 ostat. sociál. pojištění 223.122,00 zákon. sociál. náklady ostatní sociál. náklady 34.160,00 jiné ostatní náklady 107.910,75 odpisy DHM 2.660.510,00 Výnosy organizace činily celkem (v Kč) 26.538.042,96 z toho: úhrady klientů příspěvek na péči fakultativní služby stravování zaměstnanců stravování pro peč.službu a ostatní Nájemné příjmy od zdravotních pojišťoven Úroky zúčtování fondů ostatní výnosy dotace z MPSV neinvest. příspěvek z KÚ
7.229.040,00 5.920.437,00 14.175,00 236.859,72 532.290,00 2.400,00 1.345.371,83
10.115,14 98.942,71 2.973.183,06 6.979.500,00 1.195.728,50
Náklady i výnosy v jednotlivých registrovaných službách jsou děleny podle klíče dělení nákladů, vycházejícího z počtu klientů.
13 DS Chýnov hospodařil s těmito fondy: v Kč Peněžní fondy organizace č.účtu Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond CELKEM
911 912 914 916
Stav k počátku Stav ke konci roku roku 1 2 22.495,00 22.495,00 48.339,41 61.918,69 67.903,01 73.962,30 1.540.377,07 355.788,07 1.679.114,49 514.164,06
Změna stavu 3
----------13.579,28 6.059,29 -1.184.589,00 -1.164.950,43
V roce 2009 byla dokončena realizace investiční akce ISPROFIN e.č. 213 314 5405 DD Chýnov – stavební úpravy a přístavba ubytovacího pavilonu: Finanční prostředky celkem: 76.227.803,20 Kč (dle smluv) Projekty, autorský dozor 3.924.620,00 Kč
ARIA s.r.o.
Energetický audit
Ing.Arch. Šimeček
79.611,00 Kč
Archeologický dozor
700.000,00 Kč
Stavební investice a vybavení
70.226.472,20 Kč
Stavební dozor, koordinátor BOZP
1.297.100,00 Kč
Husitské muzeum Tábor Spilka a Říha s.r.o. MAURING s.r.o.
Zdroj financování dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 2008/62734-64 ze dne 23.9.2008: 47.000 tis. Kč ISPROFIN 29.349 tis. Kč KÚ JčK Stavebně byla dokončena rekonstrukce stare části DS Chýnov – dnes pavilonu B. Proběhlo dovybavení nového pavilonu a plné vybavení rekonstruovaného pavilonu vnitřním inventářem (hlavně nábytek). V r. 2009 profinancováno celkem z toho:
6.204.600,30 Kč vše z prostředků KÚ JčK 4.843.731,30 Kč investiční 1.360.869,00 Kč neinvestiční
Dne 27.2.2009 proběhla závěrečná kolaudace celého díla. Celá akce byla ukončena dne 27.5.2009. (Zaplacení poslední faktury po odstranění nedostatků zjištěných kolaudací). Podklady k vyhodnocení akce byly na MPSV ČR podány dne 22.6.2009. MPSV provedlo “Závěrečné vyhodnocení akce e.č. 213 314 5405 DD Chýnov – stavební úpravy a přístavba ubytovacího pavilonu” dne 7.9.2009, včetně úpravy krácení podílu financování ze státního rozpočtu.
14 Zdroje financování akce dle závěrečného vyhodenocení: 46.926 tis. Kč ISPROFIN 29.302 tis. Kč KÚ JčK Finanční prostředky celkem: 76.227.663,- Kč (dle faktur) Projekty, autorský dozor Energetický audit Archeologický dozor Stavební investice a vybavení Stavební dozor, koordinátor BOZP z toho: investiční prostředky neinvestiční prostředky
3.924.620,00 Kč 79.611,00 Kč 699.860,00 Kč 70.226.472,00 Kč 1.297.100,00 Kč 70.531.934,50 Kč 5.695.728,50 Kč
ARIA s.r.o. Ing.Arch. Šimeček Husitské muzeum Tábor Spilka a Říha s.r.o. MAURING s.r.o.
15
KONTROLY V ORGANIZACI 1. Řídící kontroly: Pravidelně všemi vedoucími pracovníky byly na jednotlivých odděleních prováděny kontroly finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Tyto kontroly jsou v pravidelných termínech projednávány na poradách vedení. V souladu s plánem kontrolní činnosti byly provedeny kontroly pokladen a pokladních operací. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. 2. Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - dne 4. března 2009 Finanční úřad v Táboře provedl kontrolu skutečností rozhodných pro případné stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na základě rozhodnutí e.č. 213 314 5403 ze dne 3.10.2005 od MPSV na akci „DD Chýnov – přístavba rehabilitačního centra“. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 11. května 2009 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení v Táboře kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 1.5.2007 – 31.12.2008. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. - dne 21. září 2009 provedl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor komplexní požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Výsledek: bylo stanoveno deset nápravných opatření, která byla v určených termínech splněna. - ve dnech 8. až 10. prosince byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR Praha provedena inspekce plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a kvality sociálních služeb podle §§ 97 a 99 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ověřovaná pomocí standardů kvality sociálních služeb v registrované službě „domov se zvláštním režimem“ s registračním číslem 4571784. Výsledek: 116 bodů, tj. 80,56 % - kritéria splněna dobře. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny. Nápravná opatření nebyla uložena - dne 10. prosince 2009 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, se zaměřením na plnění povinností stanovených v Nařízení ES 852/2004 a ES 178/2002 a plnění zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Výsledek: bez nálezu, bez nápravných opatření. Z výše uvedených kontrol a jejich výsledků je zřejmé, že nebyly uděleny žádné finanční sankce.
16
OSTATNÍ AKCE A AKTIVITY Akce, kterých se zúčastnili klienti Domova pro seniory Chýnov v roce 2009 9.1. 10.1. 24.2. 31.3. 7.4. 7.4. 27.4. 19.5. 26.5. 2.6. 10.6. 24.6. 12.9. 16.9. 29.10. 20.11. 26.11. 1.12. 4.12. 5.12. 9.12. 16.12.
„Nějak se to zvrtlo“ (Divadlo Oskara Nedbala Tábor, dále jen DON Tábor) vystoupení pěveckého sboru HLAHOL Masopust – masky vystoupení pěveckého sboru PÍSNIČKA vystoupení dětí z Mateřské školy Chýnov – jarní pásmo „S Pydlou v zádech“ (DON Tábor) Rej čarodějnic - masky živá hudba - p. Pokuta „Ředitelská lóže“ (DON Tábor) „Vzpomínky na K.Hašlera“ (p. Karel Šedivý) Pacovské hry seniorů XII. ročník Kuželkový turnaj pro seniory v G-Centru Tábor Táborská setkání - „Staročeský jarmark“ opékání špekáčků „Blázinec v 1. poschodí“ (DON Tábor) Ples seniorů v Pacově „Čertovský ples“ v Budislavi „Hospodská“ (DON Tábor) vystoupení žákyň Zdravotní školy z Tábora Mikulášská nadílka živá hudba – p. Pokuta vystoupení dětí z Mateřské školy Chýnov – vánoční pásmo
Dále pravidelně každý měsíc: - jsou promítány filmy na videu ve „Videočajovně“, - je sloužena Mše svatá, - probíhají společné oslavy narozenin klientů.
17
ZÁVĚR Vážení čtenáři, předložili jsme Vám výroční zprávu o činnosti v Domově pro seniory Chýnov za rok 2009. Pro její úplnost je nutné ještě doplnit následující řádky: Velmi důležitou oblastí je vize pro dobu budoucí. Myslím teď především na priority – požadavky, jejichž splnění přímo ovlivní nejen úkoly vyplývající z naplňování standardů kvality péče o klienty DS Chýnov, ale výrazným způsobem zajistí zefektivnění provozu a bezpečnost nejen klientů, ale i personálu. Již v roce 2007 jsme do „Zásobníku projektů 2007 – 2013“ pro evidenci plánovaných akcí u zřizovatele žádali zařazení: 1. Kondenzační kotelna, solární kolektorové pole, výměna otvorových výplní. S dostavbou nového pavilonu je kapacita stávající kotelny (instalované v r. 1996) využita na maximální výkonnost. Při revizích, které jsou předepsány vyhláškami, včetně jejich četnosti, bylo konstatováno, že „Zařízení není schopno dalšího bezpečného provozu“. Kotelna je na hranici výkonu i životnosti. V současné době probíhají velmi intenzivní jednání se zřizovatelem. Pro objektivnost byl osloven i soudní znalec. V „Plánu pořízení investic na rok 2010“ byla odsouhlasena „Akce okna“. Rovněž i zde bylo potvrzeno, že instalovaná okna na památkově chráněném objektu zámku, stará cca 60 let, jsou v havarijním stavu. (Bohužel ani okna, ani kotelna nebyly součástí projektu rekonstrukce a přístavby DS Chýnov, která proběhla v letech 2007 – 2009.) V zásobníku projektů není však uvedena oprava fasády – i přes aktivní účast právního oddělení zřizovatele Jihočeského kraje se nepodařilo vyřídit reklamaci s firmou, která opravu fasády realizovala v letech 2004 – 2005. Společnost je v konkurzu. Je však oprávněný předpoklad, že po instalaci nových oken, bude nutná oprava fasády. V tom případě by bylo vhodné získat odborné posouzení, bylo-li by možné zateplení památkově chráněného objektu. Všechna navrhovaná opatření směřují jednoznačně i k úsporám médií a tím i k snížení provozních nákladů. 2. Rekonstrukce a úpravy areálu zahrady a lesoparku DS Chýnov (cca 4 ha) spočívající: - rekonstrukce výsadby zelených porostů - zřízení chodníčků - zřízení opěrných zídek - zřízení osvětlení - pořízení mobiliáře - vybudování zahradních altánů DS Chýnov žádal Operační program životního prostředí EU – SFŽP. Bohužel pro projektové dokumentace, předložené Fondu ve 14. výzvě Operačního programu Životního prostředí v rámci žádosti o poskytnutí podpory na realizaci projektu nebyla provedena dostatečná alokace. Obsahová stránka i forma naší žádosti byla bezchybná. Domov pro seniory Chýnov využije všech dostupných možností tak, aby bylo zajištěno bezpečné a smysluplné využití areálu zámeckého parku klienty. 3. Vzhledem k vzrůstající nadměrné administrativní náročnosti a zákonně daným archivním povinnostem bude nutné v nejbližším časovém období uvažovat s vybudováním archivu např. formou půdní vestavby. Bude záležet na řadě odborných posouzení (statik, památkáři apod.), náklady si netroufáme odhadnout.
18
V zásobníku projektů již není uvedeno: - Osobní výtah z roku 1991 v původní části objektu zámku neodpovídá současným požadavkům na bezpečnost provozu. - V nejbližší době – podmíněno dostatkem finančních prostředků, bude nutné rekonstruovat i jídelní výtah z roku 1973 – stávající stav neodpovídá požadavkům bezpečného provozu. - Dle dostatku finančních prostředků bude nutná výměna nábytku v původní části nerekonstruovaného objektu (postele, skříně, noční stolky, sedací nábytek, stoly apod.). - Prostá výměna strojního vybavení (konvektomat, robot, pračky apod.) - Výměna střešní krytiny nad původním osobním výtahem - Celková rekonstrukce části střechy včetně krovu – cca 100 m2 v části za kanceláří - Oprava střech nádvoří - sklady, márnice, garáž V souvislosti s profesním růstem odbornosti personálu bude věnována maximální péče a důraz na absolvování vzdělávání u všech pracovníků DS Chýnov. Závěrem bych ještě jednou chtěla poděkovat všem zaměstnancům i všem partnerským firmám, kteří s námi společně zabezpečují naše služby. Zároveň si dovoluji popřát všem hlavně hodně zdraví, optimizmu a také trošku štěstí, bez něhož se nic neobejde.
Vydáno v Chýnově 28.6.2009 Adriena Krákorová ředitelka DS Chýnov
19 Výroční zpráva Domova pro seniory Chýnov o činnosti v oblasti poskytování inforamací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2009. Dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - v roce 2009 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - v roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - v roce 2009 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací. d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - v roce 2009 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - v roce 2009 nebyla podána žádná stížnost. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Zveřejňování informací DS Chýnov je zajištěno prostřednictvím webových stránek (www.dschynov.cz) či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek: Adresa: http://www.dschynov.cz.cz/ Zveřejněny jsou především tyto dokumenty: - zřizovací listina DS Chýnov - žádost o přijetí do DS - vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - sazebník poskytovaných služeb - orientační seznam věcí potřebných pro přijetí do DS - druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika - cílová skupina uživatelů - poslání, předmět činnosti domova pro seniory - poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem - výroční zprávy Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.
20 Příloha č. 1 – Seznam dárců klientům Domova pro seniory Chýnov p. Karel Dobeš UPLAN, s.r.o. p. Beata Poláková p. Beata Poláková p. Jaromír Průša p. Helena Knoblochová p. Zdeňka Babická p. Karel Junger p. Jan Přívozník ml. Město Chýnov manželé Reichlovi
2.191,- Kč 5.000,- Kč 4.051,- Kč polohovací křeslo Linet (asi 22.000,- Kč) 15.000,- Kč 30.000,- Kč 3.760,- Kč 10.000,- Kč 10.000,- Kč 20.000,- Kč 5.000,- Kč
21
Příloha č. 2 - Finanční plán na rok 2009 v tis. Kč řádek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20a 20b 21 22 23 24 25
Ukazatel
NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady v tom : platy zaměstnanců OON Sociál.a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmů Ostatní náklady VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Dotace ze SR od MPSV Očekávané příjmy Úroky Jiné ostatní výnosy Tržby z dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní výnosy - použití fondů
26
Příspěvek na provoz
27
Hospodářský výsledek po zdanění
28 29 30 31 32 33 34
Doplňkové údaje: Dotace na investice Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) Průměrný měsíční plat v Kč
Plán r.2009
Hlavní činnost
Jiná Skutečnost činnost r. 2009
Index 2009
26 995,30
26 909,10
0,00
26 909,10
100%
2 755,00 2 500,00 2 170,00 250,00 5,00 1 217,00 11 300,00 11 140,00 160,00 3 680,00 310,30 0,00 108,00 2 700,00 0,00 0,00
2 816,08 2 512,10 2 140,37 292,15 4,57 1 150,05 11 300,00 11 131,37 168,63 3 620,65 304,71 0,00 107,91 2 660,51 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 816,08 2 500,00 2 140,37 292,15 4,57 1 150,05 11 300,00 11 131,37 168,63 3 620,65 304,71 0,00 107,91 2 660,51 0,00 0,00
102% 100% 99% 117% 91% 94% 100% 100% 105% 98% 98% 0% 100% 99% 0% 0%
26 995,30
26 535,64
2,40
26 538,04
98%
0,00 13 735,40 6 979,50 1 300,00 10,00 3 664,70 0,00 0,00 110,00
0,00 13 932,80 6 979,50 1 345,37 10,12 2 973,18 0,00 0,00 98,94
0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 13 935,20 6 979,50 1 345,37 10,12 2 973,18 0,00 0,00 98,94
0% 101% 100% 103% 101% 81% 0% 0% 90%
1 195,70
1 195,73
0,00
1 195,73
100%
0,00
-373,46
2,40
-371,06
0%
11 704,00 1 590,00 110,00 0,00 52,00 17 852,56
6 630,40 744,06 98,94 0,00 51,00 18 188,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 630,40 744,06 98,94 0,00 51,00 18 188,51
22 Příloha č. 3 – Zpráva auditora (jen výrok, bez příloh)
23
24
25 Příloha č. 4 - Účetní závěrka k 31.12.2009
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
