Základní údaje: Název organizace:
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olomouc, Zikova 618/14, PSČ 770 10 Statutární zástupce: PhDr. Karla Boháčková, ředitelka Zřizovatel: Olomoucký kraj IČ: 750 042 59 Telefon: (420) 585 757 061 Fax: (420) 585 757 066 E-mail:
[email protected] webové stránky: www.sluzbyproseniory.cz
Centrum denních služeb
Stránka 2
Poslání a cíle: Posláním Centra denních služeb, Rooseveltova 88a, Olomouc, je poskytovat ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 – nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny: − − −
seniorům osobám se zdravotním postižením, osobám s různou formou demencí, např. Alzheimerova choroba; Parkinsonova choroba apod.
Služby nejsme schopni zajistit osobám: − − − −
osobám s těžkým smyslovým postižením (zejména s úplnou ztrátou zraku a sluchu, které komunikují pouze v Braillově písmu a znakové řeči), osobám, které nekomunikují v českém jazyce, osobám s mentálním postižením, osobám bez přístřeší.
Zásady poskytovaných služeb: − Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům služby se přizpůsobují potřebám uživatelů, a nikoli uživatelé potřebám pracovníků a režimu zařízení. Uživatel je nejzákladnějším článkem naší služby. Rovnocenný přístup - služba je postavena na partnerském přístupu k uživateli a vzájemném respektu obou stran, o zásada aktivní účasti uživatelů a přiměřené podpory o snaha zachovat důstojnost, soběstačnost uživatelů o posilování jejich schopností či dovedností - kvalita služby o profesionální přístup všech zaměstnanců Centra denních služeb vůči uživatelům, o využívání osvědčených i nových metod práce, neustálé zdokonalování metodik; standardů; pracovních postupů vážících se k naší službě o neustálé odborné vzdělávání zaměstnanců Centra denních služeb - autonomie uživatele o uživatel si sám stanoví jaký druh služby a jak často ji bude využívat
Stránka 3
Cíle služeb: Krátkodobé cíle: − Malba všech místností Centra denních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). − Zajištění setkávání uživatelů s farářem. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). − Výměnné stáže zaměstnanců v zařízeních Sociálních služeb. (Odpovídá vedoucí zařízení). − Zajistit větší soukromí při provádění osobní hygieny v koupelně Centra denních služeb. (Odpovídá pracovnice v sociálních službách přímé obslužné péče střediska hygienické péče). − Zajištění spolupráce odboru sociálních věcí, Magistrátu města Olomouce, při podpisu smluv o poskytování sociálních služeb u uživatelů, kteří podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce. (Odpovídá vedoucí zařízení). − Využívání hřiště na ulici Heyrovského v Olomouci. Na tomto hřišti se nachází prvky pro seniory. (Odpovídají všichni zaměstnanci Centra denních služeb). Dlouhodobé cíle: − Neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb ve vztahu ke všem uživatelům Odpovídá vedoucí úseku − Služby Centra denních služeb i nadále dostávat do většího povědomí společnosti Odpovídá vedoucí úseku − Trénink paměti pomocí PC programu Happy neuron Brain Jogging. Odpovídá vedoucí úseku Kapacita služeb: Kapacita Centra je stanovena na 34 uživatelů denně, z toho 24 uživatelů na denním pobytu a 10 uživatelů na úseku hygienické péče.
Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu a střediska hygienické péče, seniorům a osobám se zdravotním postižením ve věku 27 – nad 80 let, kteří žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí. Centrum denních služeb je k dispozici svým uživatelům v pracovních dnech a to v čase: 7:00 – 18:00 hodin - denní pobyt 7:00 – 14:30 hodin - středisko hygienické péče Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Rozdělení denních pobytů, je zejména s ohledem na zachované kognitivních schopnosti, prostorovou orientaci, individuální potřeby uživatelů. Denní pobyt v přízemí je zajištěn větším počtem pracovníků, což umožňuje lépe reagovat na aktuální stav, potřeby. Denní pobyty jsou
Stránka 4
provázané, provádějí různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb. Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné i pro seniory, zdravotně postižené osoby, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o: − společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky, − reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, … − udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky po okolí, společné oslavy narozenin, apod. − dále canisterapie, logopedie. Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pondělí je Filmový klub pro pamětníky, v úterý „Zpěvanky“ (zpěv lidových písní), ve středu Klub vzpomínání v kruhu, ve čtvrtek Klub společenských her a v pátek Klub cvičení pro zdraví. Na podzim roku 2012 byla provedena v našem zařízení ministerská inspekce, která zkoumala kvalitu poskytovaných služeb. Centrum denních služeb získalo maximální počet bodů a inspekcí kvality poskytovaných služeb tak prošlo na 100%. Nebyla nám udělena žádná doporučení, či opatření.
Během celého roku probíhaly akce a události, které byly pořádány pod hlavičkou roku Aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, kterým byl právě rok 2012. Aktivitami a společnými akcemi se snažíme, aby byli uživatelé v co největším kontaktu se společenským prostředím. Snažíme se tak, aby uživatelé našich služeb nebyli izolováni od okolního prostředí. Únor 2012 – výroba a batikování prostírání - „Tento člověk stojí za vzpomínku“ – Hana Zagorová - soutěž „Bingo“
Březen 2012 – „Kouzelné dopoledne“ k MDŽ - vystoupení kouzelníka, p. Jana Nedorostka, které všechny uživatele Centra denních služeb překvapil svými připravenými kouzly.
Stránka 5
-
„AZ Kvíz“ díky stejnojmenné soutěži tak měli uživatelé možnost vyzkoušet si, jaké je to být ve studiu a odpovídat na otázky, které jsou jim pokládány. Velmi pěkně si při této akci procvičili svoji paměť.
Duben 2012 – Velikonoční posezení − před Velikonočními svátky se uživatelé Centra denních služeb sešli, aby zavzpomínali, jak oni sami trávili svátky Jara. Upekli si velikonočního beránka, nabarvili vajíčka a připomněli nám staré tradice a zvyky, které se k těmto svátkům váží. − „Tento člověk stojí za vzpomínku“ – Václav Neckář − „Zábavné dopoledne“ – plné soutěží, her a zpěvu. Květen 2012 – „Tento člověk stojí za vzpomínku“ – Nataša Gollová − proběhla také oslava Dne matek, kdy se na Centru denních služeb sešli uživatelé i se svými rodinnými příslušníky. Pro všechny přítomné bylo připraveno vystoupení dětí z Mateřské školky Schweitzerova, Olomouc. − „Kam zmizel ten starý song“ – byl název zábavné soutěže pro uživatele Centra denních služeb, kdy uživatelé zavzpomínali i na dávno zapomenuté songy a písničky, které měli v mládí tolik rádi. Červen 2012 – „Tento člověk stojí za vzpomínku“– Marie Rottrová − „Bingo“ soutěž − „Noc kostelů“ – výlet na Svatý Kopeček u Olomouce během tohoto prohlídky Baziliky Kopečku. bohoslužby a nádvoří Baziliky.
výletu měli uživatelé možnost Navštívení Panny Marie na Svatém Zúčastnili se také slavnostní prohlédli si sochy na zadním
Stránka 6
Červenec 2012 – „Zmrzlinové osvěžení“ − Turnaj v šipkách – velice zdařilá akce, kde není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni uživatelé tak získali řádný diplom. Srpen 2012 – „Krásy Smetanových sadů“ − výlet do Smetanových sadů Olomouc. − „Rybízový den“ uživatelé si za pomoci pracovníků v tento den upekli koláče, které poté při společném posezení u kávy snědli. − seniorská olympiáda uživatelé soutěžily v motání provázků; kuželkách; šipkách, či v poznávání předmětů pouze po hmatu. Společně jsme také zapálily olympijský oheň.
Říjen 2012 – oslava dne Seniorů − Inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb − „Bramborákové dopoledne“ – uživatelé si za pomoci pracovníků Centra denních služeb připravili a upekli bramboráky, které poté všichni uživatelé s chutí snědli. − Zábavné dopoledne – plné soutěží, her a zpěvu. Listopad 2012 – Reminiscenční terapie v cyklu vzpomínek na 40. – 90. léta minulého století − „Palačinkové hody“ − návštěva Městské policie Olomouc s podtextem „Ne! smrti na silnici, aneb silniční provoz a jeho úskalí pro seniory“ – společné povídání s příslušníky Městské policie nad současnou situací v silničním provozu. Uživatelům byly také na dataprojektoru promítány různé situace, do kterých se mohou jako účastníci silničního provozu dostat. − společné posezení a povídání s farářem p. Janem Kornekem z kostela Očišťování Panny Marie z Dubu nad Moravou. Prosinec 2012 − Mikulášská nadílka, v rámci které za uživateli na Centrum denních služeb zavítal Mikuláš a čert s andělem a našim uživatelům nadělili malou radost. − návštěva Městské policie Olomouc, kdy v rámci preventivní akce připomněli uživatelům Centra denních služeb, jak si prověřovat neznámé osoby, či jak se dovolat o pomoc v případě napadení. Stejně jako uskutečnilo uživatelů Centra rodinnými Adventního uživatelů CDS sbormistryně
každý rok, se i v roce 2012 tradiční Adventní setkání denních služeb s jejich příslušníky. V rámci setkání vystoupil pěvecký sbor „Zpěvanky“, pod vedením Mgr. Jaroslavy Slepicové.
Stránka 7
Další zpestření představovalo vystoupení dětí ze Základní školy Zeyerova. Každý uživatel také našel pod stromečkem maličkost, která ho jistě potěšila. Úplně poslední akce za našeho výčtu, která se každoročně koná, bylo Vánoční posezení všech uživatelů Centra denních služeb. Za zvuku kytary, harmoniky, altové, či sopránové flétny jsme si tak všichni zazpívali tradiční koledy a ochutnali společně napečené cukroví. Během roku bylo také uspořádáno několik setkání při Čaji o páté. V rámci tohoto setkání mají rodinní příslušníci možnost v klidném, chápajícím prostředí svépomocné skupiny pociťovat podporu s lidmi s mnohdy velmi podobnými životními zkušenostmi. Účast ve svépomocné skupině může účastníkům pomoci zvládnout jejich nelehkou situaci, stres a mnohdy i osamocení v jejich těžké situaci. Návštěvníci skupiny tak mnohdy získávají nové blízké osoby, s nimiž si mohou vytvořit pouta přátelství, podpory a nezištné pomoci. Dále se naše zařízení účastnilo Veletrhu poskytovatelů Sociálních služeb, který proběhl dne 25. května 2012. Na tomto veletrhu jsme tak představili činnost Centra denních služeb, ale i dalších služeb poskytovaných Sociálními službami pro Seniory Olomouc, příspěvkovou organizací. V rámci veletrhu se také představil pěvecký sbor „Zpěvanky“, pod vedení Mgr. Jaroslavy Slepicové. V našem zařízení se taktéž provádí logoterapie, kdy za uživateli Centra denních služeb dochází kvalifikovaný odborník na logopedickou péči. 1x 2 měsíce se také na Centru denních služeb provádí canisterapie, v rámci které mají uživatelé možnost přímého kontaktu s pejsky.
MPSV a Krajský úřad Olomouckého kraje, od kterých máme každoroční podporu, co se týče peněžních dotací, jsme byli úspěšní i v jiných oblastech: − V rámci projektu jsme získali finanční prostředky na nákup pomůcek do ergoterapie od Nadace „Zdraví pro Moravu“. − Dalším zrealizovaným projektem bylo získání sprchového vozíku, či chodítka pro uživatele Centra denních služeb od nadačního fondu „Veselý senior“.
Stránka 8
Rekapitulace:
77
86
100
muži ženy celkem
Rok 2012 43 86 129
60
42 77 119
42
Rok 2011
43
80
muži ženy
40 20 0
Rok 2011
Rok 2012
73
Rozdělení uživatelů podle druhu poskytované péče
denní pobyt hygienická péče celkem
56 73 129
Rok 2012
52
60
Rok 2011
56
70
67
80
denní pobyt
50
52 67 119
40
hygienická péče
30 20 10 0
Rok 2011
Průměrný počet uživatelů na středisku hygienické péče na den: 7 Průměrný počet uživatelů na denním pobytu na den: 22 Průměrný věk uživatelů: 81 let
Stránka 9
Rok 2012
Chráněné bydlení
Stránka 10
Poslání sociální služby Posláním pobytové sociální služby Chráněné bydlení na Zikově ulici č. 14 v Olomouci je poskytnout dospělým osobám, především seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, prostředí blízké domova a pomocí kvalitních služeb jim umožnit žít co nejdéle běžným způsobem života. Cílová skupina: −
Osoby se zdravotním postižením a senioři. Zejména dospělé osoby od 27. let věku, především senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nosného nebo pohybového aparátu a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nepotřebují nepřetržitou ošetřovatelskou pomoc a péči o svou osobu a domácnost zvládnou pomocí dohodnutých úkonů a dohledu.
Služby nejsme schopni zajistit: Osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytové sociální služby: − zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování komplexní 24.hodinové péče v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo zdravotnickém zařízení, − osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční nemoci nebo přenosného onemocnění v akutním stádiu, − chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, Cíle sociální služby: Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012: − Instalace schodišťové sedačky k přístupu do společenské místnosti ve vedlejší budově. − Výměna kuchyňských linek ve vybraných obytných jednotkách. − Udržení a rozvoj soběstačnosti a podpora dovedností uživatelů pomocí pravidelných stávajících i nových aktivit jako jsou kluby, kondiční cvičení, společenské a kulturní akce, alespoň jedna aktivita denně v pracovní dny. − Podpora počítačové gramotnosti − Informovanost uživatelů v sociální oblasti, kdykoliv při důležitých legislativních změnách, zejména orientace v zákoně o sociálních službách v platném znění a v možnostech sociální pomoci uživatelům zařízení, denně sociální poradenství. − Konzultační setkání uživatelů s ředitelkou organizace, vedoucí a sociální pracovnicí chráněného bydlení, jednou za měsíc. Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou především: − Výměna oken se zajištěním částečného bezbariérového prostředí při vstupu na balkon. − Realizace projektu nadstavby s oddělením domova pro seniory a odlehčovacími službami. Trvalým cílem sociální služby je usilovat o zkvalitňování a naplňování života uživatelů. Zásady sociální služby: –
dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení,
Stránka 11
− − − − − −
respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života, podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů, přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů, posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů, služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče, každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který se podílí dle svých schopností na poskytování sociální služby.
Kapacita služby Kapacita Chráněného bydlení je omezena počtem 80 uživatelů. V zařízení je celkem v 8. podlažích 76 jednopokojových obytných jednotek s balkonem, ústředním vytápěním a samostatným sociálním zařízením. Všechna sociální zařízení bytů prošla v roce 2010 celkovou rekonstrukcí a jsou bezbariérová. K vybavení obytné jednotky patří dále kuchyňská linka, elektrický sporák, nábytek typu „Univerzal“, vestavěné skříně, bytové textilie, společná televizní anténa a domácí telefon. Polovina obytných jednotek byla v roce 2012 vybavena novou kuchyňskou linkou, jejíž součástí je lednice, mikrovlnná trouba a elektrická trouba s vařidlovou deskou. K dispozici jsou 2 výtahy. V zařízení se nacházejí společné prostory a místnosti, sloužící jako místnost pro uskladnění invalidních vozíků a kol, knihovna, kadeřnictví, keramická dílna, kuchyňka se šijovnou, klubovna, tělocvična, kde probíhají denně kluby a aktivity, které mohou uživatelé navštěvovat. K větším akcím je využívána velká společenská místnost v propojené vedlejší budově ředitelství, kde se nachází centrální kuchyně a jídelna. Odpočinek a sportovní vyžití nabízí oplocená zahrádka s hřištěm na pétanque, se zahradním posezením, udírnou a grilem. Z boční strany je k budově připojena nájezdová rampa pro částečně imobilní uživatele. Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době 700 – 1930 hodin. Realizace sociální služby v roce 2012: Chráněné bydlení má za sebou 6 let existence. Služba je realizována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na tvorbu a zavádění standardů kvality. Přijímání žadatelů se řídí Pravidly pro zajištění činnosti v zařízeních sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem a vnitřními pravidly poskytovatele. Zařízení poskytuje tyto základní činnosti: − ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti, − stravu a pomoc s přípravou stravy, − pomoc při zajištění chodu domácnosti, − výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, − zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, − sociálně terapeutické činnosti, − pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, − a další fakultativní činnosti dle potřeb uživatelů a možností poskytovatele. Služby, kromě ubytování, jsou poskytovány podle vnitřních pravidel poskytovatele, denně od 700 – 1930 hod na základě smluvního ujednání s ohledem na osobní cíle a přání uživatele. Poskytování sociální služby upravuje smlouva o poskytování sociální služby, která obsahuje předmět smlouvy, rozsah poskytovaných služeb, místo, čas, způsob a splatnost úhrad za poskytované služby, ujednání o právech a povinnostech uživatele i poskytovatele, ujednání o
Stránka 12
vnitřních pravidlech poskytovatele, výpovědní důvody a výpovědní lhůty a dobu platnosti smlouvy. V Chráněném bydlení mají podepsanou smlouvu o poskytnutí sociální služby všichni uživatelé.
Rok 2012 byl vyhlášen Evropským parlamentem jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, proto byla připravena pro uživatele služby řada aktivit kulturního, společenského i sportovního charakteru. Od počátku roku probíhaly v klubovně, tělocvičně a v kuchyňce v suterénu oblíbené kluby a aktivity: v pondělí klub společenských her a klub šití, v úterý klub dobré pohody, ve středu klub vaření, pěvecký klub „Zpěvanky“, ve čtvrtek klub čtenářů, v pátek počítačový klub, klub ručních prací a klub keramiky V tělocvičně probíhá 2x týdně kondiční cvičení s hudbou a jednou v měsíci si mohou zacvičit i méně mobilní uživatelé při cvičení vsedě podle L.Šelnerové. Ve společenské místnosti se každou středu scházejí a nacvičují „Zpěvanky“, které nás reprezentují v rámci celého Olomouckého kraje.
Každý druhý čtvrtek v měsíci probíhá tzv. „konzultační odpoledne“ s ředitelkou organizace, kde se projednávají záležitosti, související s uživateli a jejich pobytem v chráněném bydlení.
V lednu si uživatelé zavzpomínali na své mládí v pořadu našich „Zpěvanek“: To všechno odvál čas. V únoru se uskutečnilo Valentýnské odpoledne při svíčkách s poezií a písničkami a Maškarní bál s hudbou, tancem a soutěží o nejnápaditější masku. V březnu oslava MDŽ s názvem: Možná přijde i kouzelník. V dubnu navštívilo několik uživatelů Regionální centrum Olomouc, uskutečnila se přednáška Archeologického centra Olomouc ,,Napoleonské války“ a hudební vystoupení sólistů MF Olomouc. V květnu se uskutečnila se oslava Svátku matek a zařízení se prezentovalo na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb. V červnu proběhlo kácení Máje s grilováním, soutěž ve hře Člověče, nezlob se a uskutečnilo se oblíbené kácení máje s otevřením zahrádky a grilováním, uživatelé se zúčastnili soutěže
Stránka 13
Člověče, nezlob se v chráněném bydlení v Lošticích a sportovního turnaje v pétanque ve Chválkovicích, uskutečnil se mini turnaj v pétanque a v kuželkách na zahrádce. V červenci proběhlo několik posezení na zahrádce se sportováním a grilováním, uskutečnila se odborná přednáška optometristy o péči o brýle a společné zpívání českých písniček se „Zpěvankami“. V srpnu se scházeli uživatelé na zahrádce u grilování a sportování a na turnaji v kuželkách. Byl promítnut nový český film Ženy v pokušení a uskutečnilo se malé houslové vystoupení sólisty MF Olomouc. V září se několik uživatelů zúčastnilo sportovních her ve Chválkovicích, kde získali 3. místo v družstvech i jednotlivcích, několik uživatelů se zúčastnilo také akce Zdravé srdce Hané na Horním náměstí a 2. ročníku Povelských slavností. Uživatelé se zúčastnili také zahradní slavnosti v areálu domova seniorů ve Chválkovicích a na zahrádce začali trénovat pétanque, kuželky a další disciplíny. V říjnu se uživatelé zúčastnili Zábavně naučného odpoledne, pořádaného Olomouckým krajem, proběhly sportovní hry v prostorách organizace s grilováním, oslava Dne seniorů s kulturním programem a hudbou a 3 pokračování projektu trénování paměti s názvem Vychutnejte si seniorská léta. Zdařilé byly i sportovní hry a oslava Dne seniorů, s programem, občerstvením a zábavou a Den otevřených dveří. Někteří uživatelé navštívili výstavu gobelínů v arcidiecézním muzeu a novou denní kavárnu v Národním domě a 22 uživatelů se zúčastnilo akce „Pěškotours“ Národní sítě podpory zdraví, která byla ukončena přednáškou O zdravém stárnutí. V listopadu si mohli i méně mobilní uživatelé zacvičit vsedě, zúčastnit se projektu Péče o ústní hygienu a prohlédnout si budovu RCO s večeří v 18. poschodí. Uživatelé se zúčastnili soutěže Velká vánoční křížovka, přednášky Policie ČR Senioři v silničním provozu, zakoupili si výborný med a medové výrobky pana Kubeše. V prosinci se uskutečnila vycházka po vánočně vyzdobené Olomouci, několik uživatelek pomohlo při výrobě vánočních ozdob a při pečení vánočního cukroví na předvánoční odpoledne s hudbou a občerstvením a poslední den v roce se sešli uživatelé na malém posezení na konci roku. Počet uživatelů zařízení k 31.12.2012 byl 78 uživatelů, z toho 61 žen a 17 mužů. Z celkového počtu 78 uživatelů jsou 2 manželské dvojice a jedna dvojice matka a syn. K 31.12.2012 ukončilo pobyt 10 žen a 2 muži: − 2 ženy ukončily pobyt na vlastní žádost − 3 ženy byly přemístěny do domova seniorů − 5 žen zemřelo − 1 muž byl přemístěn do domova seniorů − 1 muž zemřel K 31.12.2012 bylo přijato 10 nových uživatelů: 7 žen a 3 muži K 31.12.2012 mělo 36 uživatelů přiznán příspěvek na péči: stupeň 1 23 uživatelů, stupeň 2 12 uživatelů, stupeň 3 1 uživatel.
Stránka 14
K 31.12.2012 bylo evidováno 500 nevyřízených žádostí z toho pobírá příspěvek na péči podle průběžného šetření: stupeň 1 36 žadatelů, stupeň 2 10 žadatelů, stupeň 3 2 žadatelé. K 31.12.2012 bylo zamítnuto celkem 18 žádostí. Průměrný věk uživatelů služby k 31.12.2012 byl 79,7 roků z toho − ženy 80,6 roků − muži 76,7 roků. Věkové skupiny: muži
ženy
celkem
Původní bydliště z okr. Olomouc
Původní bydliště z jiného okresu
2 5 7 27 – 65 let 12 42 54 66 – 85 let 4 13 17 nad 85 let celkem 18 60 78 65 13 Kapacita zařízení je 80 míst; průměrné využití míst zařízení v roce 2012 bylo 99,04%, tj. 79 uživatelů/den. Úhrady za pobyt a služby (jednotka Kč) úhrada za služby: měsíc: ubytování strava celkem ZS: FS: celkem: LEDEN 357 200 55 977 413 177 11 921 13 397 25 318 ÚNOR 336 400 45 898 382 298 11 701 13 124 24 825 BŘEZEN 378 480 48 061 426 541 14 501 21 053 35 554 DUBEN 367 520 45 416 412 936 12 728 17 621 30 349 KVĚTEN 384 400 44 892 429 292 14 748 19 187 33 935 ČERVEN 372 000 45 190 417 190 12 131 21 102 33 233 ČERVENEC 384 400 43 866 428 266 11 400 18 824 30 224 SRPEN 384 400 49 590 433 990 12 057 19 880 31 937 ZÁŘÍ 368 600 43 326 411 926 11 413 20 343 31 756 ŘÍJEN 376 780 46 690 423 470 11 526 21 268 32 794 LISTOPAD 368 760 47 038 415 798 10 138 24 335 34 473 PROSINEC 379 020 40 596 419 616 10 032 19 723 29 755 Celkem: 4 457 960 556 540 5 014 500 144 296 229 857 374 153 Ø úhrada na 4 702 587 5 290 152 242 394 1 uživatele/měsíc: Měsíčně 5 684 /uživatel: Průměrná délku sjednané služby k 31.12.2012 byla 8 roků 5 měsíců.
Stránka 15
Stížnosti uživatelů Do 31.12.2012 byly podány 3 stížnosti, 1 připomínka, 3 návrhy a 6 pochval z řad uživatelů a rodinných příslušníků. Všechny podané stížnosti, připomínky, návrhy byly projednány a vyřešeny ve spolupráci s ředitelkou organizace. Uživatelé dostali písemné vyrozumění.
Stránka 16
Pečovatelská služba
Stránka 17
Poslání Pečovatelské služby: Pečovatelská služba je určena lidem, kteří jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Tato sociální služba pomáhá těmto lidem setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Cílová skupina: Služby jsou určeny osobám které − osoby se zdravotním postižením, − senioři. Služby nejsme schopni zajistit: − osobám bez přístřeší, vyjma osob nacházejících se v zařízeních sociálních služeb, − osobám s životními způsoby vedoucími ke konfliktu se společností, zejména v důsledku užívání návykových látek, konfliktu se zákonem, špatného zdravotního stavu za současného nevyužívání zdravotní péče, získávání obživy neakceptovatelným způsobem (žebrání, vybírání popelnic), špatnými hygienickými návyky, které obtěžují okolí, − osobám, které ohrožují zdraví zaměstnanců z důvodu infekční nemoci nebo duševního postižení. Principy poskytovaných služeb: − Dodržujeme lidská práva a důstojnost uživatelů bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, pohlaví, politické přesvědčení a společenské postavení. − Respektujeme individualitu osob, jejich soukromí a potřebu žít vlastním způsobem života. − Podporujeme soběstačnost, nezávislost a svobodné rozhodování uživatelů. − Přizpůsobujeme služby individuálním potřebám uživatelů. − Posilujeme sociální začleňování, samostatnost a aktivitu uživatelů. − Služby poskytujeme odborně a kvalitně, na základě individuálního plánování péče. − Každý člověk je naším rovnocenným partnerem, který spolurozhoduje a dle úrovně svých schopností se spolupodílí na poskytování Cíl služeb: Cílem služby je pomoc a podpora v sociálním začleňování a udržení samostatnosti a soběstačnosti. Krátkodobé cíle sociální služby v roce 2012 : − −
Zajištění akce pro uživatele a veřejnost v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba
Zorganizování Dne otevřených dveří pro veřejnost.
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba Dlouhodobými cíli sociální služby do roku 2015 jsou zejména: −
Soustavné sledování požadavků uživatelů na služby vzhledem ke změnám zdravotního stavu a sociální situace.
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba
Stránka 18
− − −
Průběžné seznamování uživatelů se změnami právních předpisů v sociálních službách.
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba
Cílevědomé zvyšování odborné úrovně všech zaměstnanců.
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba
Informování veřejnosti o změnách v poskytování sociální služby.
Odpovídá vedoucí úseku pečovatelská služba
Kapacita služeb: Kapacita služby je 1 250 uživatelů a 560 obědů dovážených denně do domácností.
Služba je poskytována nepřetržitě a to denně v době 700 - 2000 hodin. Pečovatelská služba ke své práci využívá i pronajaté prostory na domech s pečovatelskou službou, jejichž vlastníkem je město Olomouc: a) Fischerova 2, Olomouc b) Holečkova 9, Olomouc c) Peškova 1, Olomouc d) Politických vězňů 4, Olomouc e) Příčná 2, Olomouc f) Přichystalova 68, Olomouc g) Řimice 44. V současné době je vlastní pečovatelská služba rozdělena do 5ti okrsků, které řídí kvalifikovaná sociální pracovnice. Pečovatelská služba působí na území města Olomouc a také v těchto obcích: Bílá Lhota Řimice, Hněvotín, Hlubočky, Horka nad Moravou, Křelov, Litovel, Lutín, Štěpánov, Velký Týnec.
Statistické ukazatele k 31. 12. 2012 okrsek Haislerová Kachyňová Malohlavová Stratilová Večeřová
celkem 2011 2012 265 214 239 176 298 276 296 297 217 205
celkem
1 315
město 2011 2012 224 146 229 164 251 244 296 297 206 193
1168
1 206
venkov 2011 2012 41 68 10 12 47 32 0 0 11 12
1044
109
124
Počet uživatelů, kterým je poskytována PS bezplatně město
celkem
účastníci odboje
venkov
2011
2012
2011
2012
2011
2012
56
49
52
47
4
2
Stránka 19
Rozčlenění uživatelů dle zdravotního stavu celkem město Uživatelé 2011 2012 2011 2012 imobilní 3 2 2 2 těžce pohybliví
venkov 2011 2012 1 0
81
55
72
50
9
5
vozíčkáři ostatní
14 1 217
47 1064
14 1 118
47 945
0 99
0 119
celkem
1 315
1168
1 206
1044
109
124
Počty uživatelů na Domech s pečovatelskou službou (DPS) DPS Olomouc 2011 2012 DPS venkov Erenburgova 3 4 Hlubočky Fischerova 49 43 Hněvotín Holečkova 12 12 Litovel Peškova 33 31 Lutín Politických vězňů 17 20 Řimice Příčná 35 29 celkem venkov Přichystalova 44 48 celkem město
193
187
celkem DPS
Věkové průměry uživatelů uživatelé
2010
2011
2012
všech uživatelů
82,2
82,2
82,2
z toho ženy
82,8
82,9
82,7
z toho muži
80,4
80,5
80,7
Nejstarší uživatel dovršil 106 let a žije na venkově. Průměrná délka péče byla v: roce 2010 roce 2011 roce 2012
4 roky 3 měsíce, 4 roky 2 měsíce, 4 roky 3 měsíce.
Stránka 20
2011 6 4 2 6 11 29
2012 4 3 3 8 7 25
222
212
Přehled úkonů (počet)
Služba A1 + A2 B1 B2 D1 E1 E2 F1 G1 H1 K1 K2 K3 K4 N1 O1 O2 P1 Q1 R1 R2 S1 S2 T1 X1
úkon
2011
dovoz nebo donos oběda pedikura (D) péče o vlasy a ... pom. při zaj.velk.úklidu běž. nákup a pochůzky velký nákup běžný úklid, úklid … zástřih vlasů (D) vodová ondulace (D) pomoc při úk. osob.hyg. pomoc při oblék.a ... pomoc na vozík, lůžko pomoc při použití WC pom.při přípr.jídla a pití přípr.a podání jídla a pití pom.a podp.při jídle... doprovázení provedení dohledu (D) topení v kamnech donáška vody praní ložního prádla praní osobního prádla svoz prádla Úhrada za ujeté km
Celkem
Stránka 21
2012
±
16 999 591 15 478 17 180 0 14 117 19 3 6 822 0 563 758 3 192 5 284 2 756 1 699 2 507 0 19 305 239 122 0
13 326 654 20 371 14 825 5 13 474 105 0 6 863 675 448 571 2 065 7 478 3 786 1 368 2 318 0 6 266 168 88 443
78,00% 111,00% 133,00% 78,00% 86,00% 500,00% 95,00% 553,00% 0,00% 101,00% 675,00% 80,00% 75,00% 65,00% 142,00% 137,00% 81,00% 92,00% 0,00% 32,00% 87,00% 70,00% 72,00% 443,00%
75 679
71 335
94,00%
Rekapitulace počtu poskytnutých služeb dle jednotlivých úkonů v roce 2012 dovoz nebo donos oběda pedikura (D) 0% 0% 2%
0%
péče o vlasy a ...
0%
pom. při zaj.velk.úklidu
1%
0%
běž. nákup a pochůzky
3% 5%
velký nákup
19%
běžný úklid, úklid … zástřih vlasů (D)
11% 2% 1%
3%
0% 1%
vodová ondulace (D) pomoc při úk. osob.hyg. pomoc při oblék.a ...
1% 1%
pomoc na vozík, lůžko 21%
10%
pomoc při použití WC pom.při přípr.jídla a pití přípr.a podání jídla a pití
0% 0%
19%
pom.a podp.při jídle... 0%
doprovázení proved.dohledu (D) topení v kamnech donáška vody
Statistika nových, ukočených a zemřelých uživatelů služby za rok 2010 2012 Rok rok 2010 rok 2011 rok 2012
Noví Ukončení uživatelé uživatelé
Zemřelí uživatelé
269
129
142
331
137
124
255
207
199
Stránka 22
350 300 250 200 150 100 50 0
rok 2010 rok 2011 rok 2012
Bezplatné služby Sociální pracovník
Celkem úkonů 2011
Celkem úkonů
Celkem Kč
Celkem Kč
2012
2011
2012
Haislerová Růžena
2 411
1 501
236 705
145 045
Kachyňová Radana
557
461
48 423
41 142
Malohlavová Ema
2 140
2 029
171 778
163 449
Stratilová Žofie Večeřová Jitka celkem PS
2 719 535 8 362
2 756 172 6 919
226 918 32 006 715 830
242 706 16 234 608 576
dovoz obědů celkem
10 338
12 337
204 920
175 140
součet bezplatných služeb
18 700
19 256
920 750
783 716
150 000
242 706
226 918 145 045
200 000
163 449
171 778
250 000
236 705
Rekapitulace poskytnutých bezplatných služeb (Kč)
2011 2012
0
Haislerová Růžena
Kachyňová Radana
Malohlavová Ema
Stránka 23
Stratilová Žofie
16 234
32 006
50 000
41 142
48 423
100 000
Večeřová Jitka
Centrální kuchyně Stravovací jednotka normovaná hodnota potravin skutečná spotřeba potravin
rok 2011 7.230.285,7.230.285,-
Cena obědů bez dovozu do 29. 2. 2012 hodnota potravin strava normální dieta č.3 31,strava žlučníková dietač.4 31,strava diabetická dieta č.9 31,Cena obědů bez dovozu od 1. 3. 2012 hodnota potravin strava normální dieta č.3 32,strava žlučníková dietač.4 32,strava diabetická dieta č.9 32,-
rok 2012 6.779.681,6.779.681,-
režie 24,24,24,-
celkem 55,- Kč 55,- Kč 55,- Kč
26,26,26,-
celkem 58,- Kč 58,- Kč 58,- Kč
režie
Celkový počet podaných jídel a strávníků (od 1. 3. 2012 strav. jedn. 32,-Kč) počet strav. Počet strávníků Kč obědů jednotka prac. dny So, Ne strava normální dieta č.3 146 978 31,- 32,496 194 4.678.462,-Kč strava žlučníková dieta č.4 25 796 31,- 32,87 35 821.003,-Kč strava diabetická dieta č.9 40 224 31,- 32,132 61 1.280.216,-Kč celkem 212 998 715 290 6.779.681,-Kč Průměrný měsíční stav v roce 2012 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0
pracovní dny
300,0
dny pracovního klidu
200,0 100,0 0,0
Stránka 24
Podaná jídla v pracovní dny podle druhu strávníků 1% 2%
5%
8%
uživatelé pečovatelské služby uživatelé centra denních služeb uživatelé chráněného bydlení zaměstnanci 84%
ostatní
Podaná jídla ve dnech pracovního klidu podle druhu strávníků 3% 6% uživatelé pečovatelské služby uživatelé chráněného bydlení zaměstnanci 91%
Stránka 25
Prádelenský provoz
Stránka 26
V suterénu chráněného bydlení je prádelenský provoz organizace. Prádelna je rozdělena na čistou a špinavou zónu. Čisté a znečištěné prádlo se zde nesmí křížit. V prádelně jsou nainstalovány: 3 pračky na 10 kg prádla 2 pračky prokládací na 13 kg prádla, tyto pračky jsou napojené na automatické dávkování pracích prostředků V mandlovně je žehlící lis, žehlící pult, profesionální parní žehlička, sušička prádla a regály na čisté prádlo. K prádelenskému provozu ještě patří: Sklad infekčního prádla Mezisklad pracích prostředků Denní místnost pradlen . V prádelně se pere prádlo pro uživatele chráněného bydlení a pečovatelské služby. Dále se zde pere prádlo z centrální kuchyně, z centra denních služeb a prádlo zaměstnanecké. V prádelenském provozu pracují 2 pradleny.
Meziroční srovnání množství vypraného prádla v kg rok 2011
rok 2012
kg vypraného prádla rok 2012 pračky 10 kg pračky 13 kg
leden
1 770,0
1 616,50
587
1 029,50
únor
1 764,0
1 612,20
702,2
910
březen
1 873,50
1 934,30
850,3
1 084
duben
1 922,50
2 045,80
680,8
1 365
květen
1 864,50
2 001,70
811,7
1 190
červen
1 855,50
1 913,80
548,75
1 365
1 826,0
1 560,90
325,95
1 235
1 960,50
1 743,30
365,3
1 378
září
1 860,0
1 580,50
371,5
1 209
říjen
1 785,20
1 929,30
369,3
1 560
listopad
1 836,20
1 911,70
416,7
1 495
prosinec
2 256,00
1 934,20
400,2
1 534
22 573,90
21 784,20
6 429,70
15 354,50
červenec srpen
celkem
Stránka 27
Poměr množství vypraného prádla v 10kg a 13kg pračkách: 100% 90% 80% 70% 60% 50%
pračky 13 kg
40%
pračky 10 kg
30% 20% 10% 0%
Stránka 28
Provozní úsek
Stránka 29
Organizace ke své činnosti využívá 15 vozidel. Vozový park má své sídlo v pronajatém areálu na Tolstého ulici č. 26 v Olomouci. Součástí areálu je dílna, kde se provádí opravy vozidel automechanikem, který je zaměstnancem organizace.
Druh PHM Benzín Benzín Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta
SPZ Š - Fabie 2M5 1787 Renault 9SO 75-85 Š - Octávia 4M4 8782 Peugeot 4M5 7197 VW Transporter 4M3 6534 VW Transporter OCM 66-85 VW Transporter OCM 50-27 VW Transporter OCM 50-28 VW Transporter OCN 46-71 VW Transporter OCO 08-89 VW Transporter OCO 08-91 VW Transporter 1M6 38-75 VW Transporter 1M6 38-76 VW Transporter 2M3 95-81 VW Transporter 3M4 85-53 Celkem
počet ujetých km 3 884 7 633 5 862 4 594 21 838 18 149 9 046 15 165 19 340 14 082 15 324 16 694 13 580 17 938 23 000 206 129
Stránka 30
průměr na 100km 7,47 8,76 7,32 7,58 10,72 12,27 12,19 12,31 12,23 12,21 12,29 11,23 11,34 11,26 11,46
spotřeba PHM v litrech 295 669 429 348 2 342 2 227 1 105 1 866 2 375 1 718 1 891 1 872 1 535 2 028 2 635 23 335
Spotřeba energií Elektický proud (kWh)
voda studená (m3)
Chráněné bydlení Centrální kuchyň Centrum denních služeb DPS Politických vězňů DPS Lutín DPS Fischerova DPS Přichystalova DPS Holečkova DPS Příčná údržba Tolstého
129584 164164 11018 524 624 555 657 819 2104
3889 379 17,2 6 24 12,19 44 26 45
Celkem
310049
4442,39
Teplo (GJ) 1684
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Plyn m3 683 816 476 386 204 185 210 169 211 337 415 665 4757
Stránka 31
Topení GJ 349 479 214 128 22 0 0 0 22 155 222 414 2005
TUV (m3) 2501
2307 321
137 4,9 6 6,17 3 8,3 2450
2005
Spotřeba energií odečtených na měřících bodech Elektrický proud kWh 24665 24932 28344 24873 23378 25344 24987 26247 26126 27680 27018 26455 310049
Plyn (m3)
Voda m3 357,44 345,16 383,56 370,6 380,21 391,83 402,07 398,6 344,11 364,82 367,2 324,66 4430,26
4757
2666,4
Stránka 32
Základní údaje o hospodaření Struktura pracovníků
Stránka | 0
skutečnost rok 2012 prům. evidenční přep. stav
plán rok 2012
Struktura pracovníků
přep. stav administrativa včetně vedoucího
plán na rok 2012
skutečnost k 31.12.2012
evidenční stav evidenční stav ve FO ve FO
11
12,1
11
13
dělnické profese včetně řidičů
27,75
28
31
31
stravovací provoz
13,75
15,00
14
15
pečovatelky z povolání + přímá obslužná péče
55,2
50,09
56
51
Instruktor soc. péče
3
3
3
3
sociální pracovnice
9
8
9
8
119,7
116,19
124
121
Celkem:
Přehled o platech dle druhů služeb
Soc. zařízení
SSpS*/
Pracovníci přep. stav plán. 2012
skuteč. 2012
Platy zaměstnanců limit (rozp.) původ.
uprav.
skuteč.
119,7 116,19 26776,0 26826,0 26826,0
OON - limit (rozp.)
Celkem původ.
uprav.
skuteč.
320,0
281,0
281,0
27096,0 27107,0 27107,0
100,0
200,0
73,2
73,2
16826,0 16817,6 16817,6
100,0
uprav.
skuteč.
čerpání %
původ.
PS*/
76,7
72,08 16626,0 16744,4 16744,4
CK*/
18,1
19,29
4300,0
3868,4
3868,4
0,0
0,0
0,0
4300,0
3868,4
3868,4
100,0
CHB*/
13,0
13,1
3200,0
3487,4
3487,4
0,0
0,0
0,0
3200,0
3487,4
3487,4
100,0
CDS */
11,9
11,72
2650,0
2725,8
2725,8
120,0
207,8
207,8
2770,0
2933,6
2933,6
100,0
*/ SSpS – Sociální služby pro seniory, PS – pečovatelská služba, CK – centrální kuchyně, CHB – chráněné bydlení, CDS – centrum denních služeb.
Stránka 34
Čerpání mzdových prostředků v tis. Kč
mzdové prostředky Základní platy Odměny Náhrady platů Osobní příplatek Příplatky za vedení a zastupování Příplatky za práci v SO a NE a svátek Plat za práci přesčas vč. příplatku Příplatky za noční práci Příplatek za dělenou směnu Zvláštní příplatky Celkem
1.1.-31.12.2012 v tis. Kč 16696,1 2609,5 2745,3 3812,8 322 382,1 195,6 38,7 23,9 0,0 26826
% 62,2 10,3 9,8 14,2 1,2 1,4 0,7 0,1 0,1 0,0 100,0
Grafické znázornění 1,4%
1,2%
0,7%
0,1%
0
0,1%
0%
Základní platy Odměny
14,2%
Náhrady platů Osobní příplatek
9,8%
Příplatky za vedení a zastupování 10,3%
62,2%
Příplatky za práci v SO a NE a svátek Plat za práci přesčas vč. příplatku Příplatky za noční práci
Průměrná mzda za rok 2012 činila 19238,- Kč.
Stránka 35
Rozvaha – Bilance
Stránka 36
Stránka 37
Stránka 38
Stránka 39
Stránka 40
Výkaz zisku a ztráty
Stránka 41
Stránka 42
Stránka 43
Přehled nákladů a výnosů dle jednotlivých služeb za rok 2012 v tis. Kč PS CDS CHB NÁKLADY CELKEM 39 257 6 548 9 788 VÝNOSY CELKEM 39 334 6 666 9 593 výnosy od uživatelů 15 936 2 212 5 943 stravné zaměstnanců 506 63 63 jiné výnosy 143 71 42 dotace zřizovatel 7 720 1 631 1 661 dotace MPSV 14 888 2 669 1 864 dotace ostatní 141 20 20
CELKEM 55 593 55 593 24 091 632 256 11 012 19 421 181
% podíl jednotlivých položek výnosů na nákladech CELKEM dotace ostatní 0,32% výnosy od uživatelů 43,33%
dotace MPSV 34,93%
dotace zřizovatel 19,81%
jiné výnosy 0,46%
stravné zaměstnanců 1,14%
Plnění závazných ukazatelů Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne 16.12.2011 a Rady Olomouckého kraje UR/82/9/2012 ze dne 24.1.2012 nám byl schválen:
a)
příspěvek na provoz (pokrytí deficitu MPSV) ve výši příspěvek na provoz – odpisy investiční příspěvek
b)
Závazné ukazatele pro rok 2012 -
c)
v tis. Kč 7 340 1 412 2 259 v tis. Kč
limit mzdových prostředků příspěvek na provoz – odpisy odvody z investičního fondu - odpisy
odpisový plán pro rok 2012.
Stránka 44
27 096 1 412 1 059
Dále na základě: • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/85/21/2012 ze dne 6.3.2012 (v návaznosti na dopis MPSV ČR č. j. 2012/9131-221 ze dne 2.2.2012) nám byla přidělena dotace na podporu poskytování sociálních služeb podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2012 v celkové výši 19 421 000 Kč. Rozpis poskytnuté neinvestiční dotace na jednotlivé sociální služby je následující: Centrum denních služeb 2 669 000 Kč Chráněné bydlení 1 864 000 Kč Pečovatelská služba 14 888 000 Kč • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/94/48/2012 ze dne 25.7.2012 byla naší organizaci schválena úprava závazného ukazatele – limitu mzdových prostředků, a to zvýšení o +11 000 Kč na 27 107 000 Kč (příspěvek z Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu „Arteterapie a kulturní aktivity pro uživatele služeb chráněného bydlení a centra denních služeb organizace z programu „Kulturní aktivity“). • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/94/21/2012 ze dne 25.7.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 2.7.2012 byl naší organizaci snížen rozpočet (investiční příspěvek) o -39 495 Kč – investiční prostředky byly určeny na investiční akci „pořízení 2 ks varného elektrického kotle – 150 litrů s automatickým odpouštěním vody“, celkové náklady na investiční akci však byly o výše uvedenou částku nižší. • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/94/21/2012 ze dne 25.7.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 2.7.2012 byl naší organizaci snížen rozpočet (investiční příspěvek) o -42 870 Kč – investiční prostředky byly určeny na investiční akci „pořízení 2 ks elektrické pece 3 nad sebou“, celkové náklady na investiční akci však byly nižší. • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/100/6/2012 ze dne 6.11.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 26.10.2012 byl naší organizaci zvýšen rozpočet o +2 248 000 Kč. Tyto prostředky byly určeny na pokrytí provozu naší organizace do konce roku 2012. • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2/13/2012 ze dne 4.12.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje zvýšen rozpočet o +12 000 Kč. Tyto prostředky byly účelově určeny na provoz - odpisy naší organizace pro rok 2012. • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2/13/2012 ze dne 4.12.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje ze dne 14.11.2012 byl naší organizaci snížen rozpočet (investiční příspěvek) o -19 092 Kč – investiční prostředky byly určeny na investiční akci „pořízení kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči v bytech CHB“, celkové náklady na investiční akci však byly o výše uvedenou částku nižší. • usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2/14/2012 ze dne 4.12.2012 a žádosti odboru sociálních věcí Olomouckého kraje byla schválena úprava závazných ukazatelů: - příspěvek na provoz – odpisy + 12 000 Kč - odvody z investičního fondu - odpisy + 12 000 Kč
Zhodnocení plnění závazných ukazatelů po úpravách k 31.12.2012 •
Neinvestiční příspěvek na provoz po výše uvedených úpravách byl ve výši 9 588 000 Kč.
Stránka 45
• •
Závazný ukazatel limit mzdových prostředků ve výši 27 107 000 Kč (po úpravě dle UR/94/48/2012 – navýšení o +11 000 Kč) byl v plné výši vyčerpán. Závazný ukazatel neinvestiční příspěvek na provoz – odpisy byl stanoven ve výši 1 412 000 Kč, po úpravě dle UR/2/14/2012 1 424 000 Kč. Skutečná výše účetních odpisů byla 1 426 455 Kč. Rozdíl mezi skutečnou výší účetních odpisů a závazným ukazatelem – překročení ukazatele o 2 455 Kč – byl uhrazen z vlastních prostředků organizace. Jednalo se o odpisy technického zhodnocení budovy CHB (dodávka kuchyňských linek) a barevného multifunkčního zařízení Kyocera za měsíc prosinec roku 2012.
•
Závazný ukazatel odvody z investičního fondu – odpisy byl stanoven ve výši 1 059 000 Kč, po úpravě dle UR/2/14/2012 1 071 000 Kč. Skutečná výše odvodů z investičního fondu – odpisy byla 1 071 000 Kč.
•
V rozpisu rozpočtu na rok 2012 byl uveden záporný výsledek hospodaření – 2 517 000 Kč, po výše uvedených úpravách byl upravený rozpočet vyrovnaný. Skutečnost – zisk ve výši 38,72 Kč je uveden v tab. č. 1.2 a ve Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2012.
•
Vyúčtování státní dotace z MPSV ve výši 19 421 000 Kč bylo provedeno v souladu s Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Čerpání těchto prostředků bylo v účetnictví vedeno odděleně dle účelových znaků jednotlivých sociálních služeb, v žádném případě nebyl překročen požadavek na dotaci u jednotlivých nákladových účtů uvedených v žádosti o dotaci. Naše organizace uzavřela smlouvu se společností FINAUDIT s.r.o., pobočka Olomouc o provedení auditu neinvestiční dotace z MPSV za rok 2012. Audit byl ukončen zprávou auditora dne 7.1.2013. Byly prověřeny všechny soupisy prvotních účetních dokladů hrazených z dotace, rozklíčovány společné náklady na jednotlivé sociální služby dle vnitřní směrnice o jejich účtování, byla provedena kontrola čerpání mzdových prostředků v návaznosti na úhrady od uživatelů. Auditem byla potvrzena správnost účtování poskytnuté neinvestiční dotace na jednotlivé sociální služby. Finanční vypořádání poskytnuté dotace MPSV ČR na rok 2012 – tabulky vyúčtování státní dotace za každou službu odděleně, komentář a Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. byly odeslány elektronicky i písemnou formou dne 8.1.2013 na Krajský úřad Olomouckého kraje.
Užití účelových prostředků •
UZ 00888 (původně UZ 00011) Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/22/16/2011 ze dne 16.12.2011 nám byl schválen investiční příspěvek ve výši 2 259 000 Kč na následující investiční akce: -
pořízení varného kotle elektrického 150 litrů – 2 ks á 130 000 Kč pořízení šikmé schodišťové sedačky Stannah pořízení kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči v bytech CHB elektrická pec 3 nad sebou – 2 ks á 95 000 Kč
Stránka 46
260 000 Kč 289 000 Kč 1 520 000 Kč 190 000 Kč
Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje byl naší organizaci snížen rozpočet (investiční příspěvek) o: -39 495 Kč – investiční prostředky byly určeny na investiční akci „pořízení 2 ks varného elektrického kotle“ (UR/94/21/2012), -42 870 Kč na investiční akci „pořízení 2 ks elektrické pece 3 nad sebou“ (UR/94/21/2012), -19 092 Kč – investiční prostředky byly určeny na investiční akci „pořízení kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči v bytech CHB“ (UR/2/13/2012). Na UZ 00888 bylo po úpravách celkově účtováno ve výši 2 157 543 Kč. V účetní evidenci bylo čerpání těchto investičních prostředků sledováno odděleně a po uskutečnění jednotlivých investičních akcích provedeno finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků, které jsme předložili odboru sociálních věcí spolu s kopiemi faktur a bankovních výpisů. •
UZ 34 070 Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR č.j.: 62-15386/2011-ZPO/ORNK ze dne 29.3.2012 a usnesení Rady Olomouckého kraje UR/90/16/2012 ze dne 22.5.2012 nám byl zvýšen rozpočet o částku 25 000 Kč na realizaci projektu „Arteterapie a kulturní aktivity pro uživatele služeb chráněného bydlení a centra denních služeb organizace z programu „Kulturní aktivity“. Na UZ 34 070 bylo celkově účtováno ve výši 25 000 Kč. V účetní evidenci bylo čerpání těchto prostředků sledováno odděleně a k 31.1.2013 bylo provedeno vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.
•
Prostředky poskytnuté od jiných subjektů Obec Křelov - Břuchotín – dle smlouvy o poskytování sociálních služeb ze dne 1.2.2012 byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz ve výši 20 000 Kč. Předmětem této smlouvy bylo poskytování pečovatelské služby občanům obce. Obec Horka nad Moravou – dle smlouvy o poskytování sociálních služeb ze dne 13.2.2012 byl naší organizaci poskytnut příspěvek na provoz ve výši 30 000 Kč. Předmětem této smlouvy bylo poskytování pečovatelské služby občanům obce. Obec Hlubočky – dle smlouvy o poskytnutí a užití účelové finanční dotace z rozpočtu obce Hlubočky ze dne 1.3.2012 byla naší organizaci poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč s určením na plat pečovatelky působící v obci Hlubočky včetně zákonných odvodů a na pohonné hmoty při rozvozu obědů pro seniory v obci Hlubočky. Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku bylo obci odesláno 9.1.2013. Statutární město Olomouc – dle smlouvy č. 57/Kul/2012/DH ze dne 15.3.2012 o poskytnutí podpory z rozpočtu statutárního města Olomouce v oblasti kultury na projekt „Pěvecký sbor seniorů“ nám byla poskytnuta podpora ve výši 15 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s výše uvedeným projektem. Užití těchto prostředků bylo účtováno samostatnou analytikou a finanční vypořádání uskutečněno do 31.12.2012. Obec Velký Týnec – dle smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2012 ze dne 11.5.2012 byla naší organizaci poskytnuta dotace ve výši 20 000 Kč. Předmětem této smlouvy bylo poskytování pečovatelské služby občanům obce. Obec Lutín – dle smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 21.5.2012 byl naší organizaci poskytnut finanční příspěvek ve výši 27 563 Kč. Předmětem této smlouvy bylo
Stránka 47
poskytování pečovatelské služby občanům obce. Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku bylo obci odesláno 14.11.2012. Obec Štěpánov – dle smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost č. R13/2012 ze dne 18.7.2012 byl naší organizaci poskytnut příspěvek ve výši 23 000 Kč. Předmětem této smlouvy bylo poskytování pečovatelské služby občanům obce. Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku bylo obci odesláno 14.11.2012.
Stavy fondů
Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond CELKEM
Stav k 1.1.2012 2 565,00
0,00
0,00
Stav k 31.12.2012 2 565,00
74 619,17
269 727,00
290 085,00
54 261,17
425,82
1 592,80
0,00
2 018,62
156 308,60 3 583 998,00 3 737 410,00
2 896,60
233 918,59 3 855 317,80 4 027 495,00
61 741,39
Tvorba
Čerpání
Investice, nákup DHM, údržba Významné investiční a údržbové akce Investiční akce: - oprava rozvaděčů – chladírna CK 129 048 Kč - technické zhodnocení budovy chráněného bydlení 1 500 908 Kč (dodávka kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči v bytech CHB) - stavební úpravy sociálního zařízení u jídelny CK 80 000 Kč Nákup DHM: - plazmový televizor Panasonic pro uživatele CHB - varný kotel elektrický 2 ks do CK - pec elektrická třípatrová 2 ks do CK - šikmá schodišťová sedačka modul 260 Stannah - barevné multifunkční zařízení Kyocera - stavěcí zvedák Sara Lite pro CHB - nářezový stroj GRAEF EURO 3000 PROFI pro CK - rehabilitační stroj JohnnyG. Krankcycle
77 932 Kč 220 505 Kč 147 130 Kč 289 000 Kč 48 948 Kč 76 399 Kč 49 860 Kč 46 680 Kč
Běžná údržba a opravy V průběhu roku 2012 byla provedena nezbytná oprava: - chladícího agregátu, zábradlí na CHB, zahradního nábytku, vzduchotechniky, místnosti archivu, dietní kuchyně, omítek suterénu, hlavního uzávěru vody, dlažby ve vzduchotechnice a na CDS, odpadů od WC, ploché střechy a malování dietní varny, schodiště, chodby, centrální kuchyně aj.
Spotřeba energií
Stránka 48
Elektrická energie
Nákup tepla
Roční náklady Čistá Dodané Kč /rok jednotková množství (s DPH) cena GJ
Dodané množství MWh
Roční náklady Kč / rok (s DPH)
Kč/MWh 312,025
1 515 212
1 286
UT 1618 TUV 777
Zemní plyn
Čistá Dodané jednotková množství cena
Kč/ GJ
896307 409145
m3
503,6 478,7
5 136
1600000
Kč
MWh
Spotřeba elektrické energie v letech 2009-2011 330
1580000
325
1560000 1540000
320
1520000
315 310
1500000
Dodané množství MWh
1480000
cena
1460000 1440000
305
1420000
300
1400000 2009
2010
2011
1400000
Kč
GJ
Spotřeba tepla v letech 2009-2011 2500
1200000
2000
1000000 1500
800000
1000 500 0 2010
TUV cena UT
400000
cena TUV
0 2009
UT
600000
200000
2011
Spotřeba zemního plynu v letech 2009-2011
Stránka 49
Roční náklady Kč / rok (s DPH)
65 297
Čistá jednotková cena
Kč/ m3 12,71
71 000 70 000 69 000 68 000 67 000 66 000 65 000 64 000 63 000 62 000
5800 5600 5400 5200 5000 4800 4600 2009
2010
Kč
m3
6000
Dodané množství m3 cena
2011
Další údaje
Registrace dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách Rozhodnutí o registraci sociálních služeb č.j. KUOK/67657/2007 podané dne 22.6.2007 nabylo právní moci 20.7.2007. Z důvodu provedených změn v rámci organizace bylo vydáno nové rozhodnutí o změně registrovaných údajů č.j. KUOK/30803/2008, které nabylo právní moci dnem 6.5.2008. Další změny byly provedeny u pečovatelské služby a byla vydána rozhodnutí č.j. KUOK 95885/2009, které nabylo právní moci 9.10.2009, a č.j. KUOK 116337/2009, které nabylo právní moci 6.1.2010. U centra denních služeb došlo také ke změnám a bylo vydáno rozhodnutí č.j. KUOK 115562/2009, které nabylo právní moci 5.1.2010, rozhodnutí č.j. KUOK 2874/2011, které nabylo právní moci 19.1.2011 a rozhodnutí č.j. KUOK 84057/2012, které nabylo právní moci 4.10.2012. Členství v profesních sdruženích Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Česká asociace pečovatelské služby . Provedený audit V organizaci byl proveden audit o čerpání dotace z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu za rok 2012 s vyjádřením auditora ke způsobu účtování a použití dotace od MPSV.
Kontroly
Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Olomouci Předmětem a účelem kontroly byla inspekce kvality sociálních služeb na centru denních služeb zaměřená na plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a plnění požadavků dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a kvality sociálních služeb v souladu se standardy kvality podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola proběhla ve dnech 9. – 11.10.2012 a nebylo shledáno závad, centrum denních služeb obhájilo plný počet bodů. Krajský úřad Olomouckého kraje Ve dnech 24.9. – 22.10.2012 proběhla v naší organizaci finanční kontrola v souladu ustanovením § 9 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Závady nebyly zjištěny. Ministerstvo práce a sociálních věcí
Stránka 50
Dne 8.11.2012 byla zahájena kontrola MPSV, jejímž předmětem ve smyslu zákona o finanční kontrole byla následná kontrola finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu v roce 2011. Kontrola nebyla k 31.12.29012 ukončena. Informace pro zájemce o službu a uživatele našich služeb Kontaktní osoby pro jednotlivé druhy služeb: Centrum denních služeb Mgr. Olga Wittková, DiS., vedoucí centra denních služeb, tel: 585 754 615; mob.: 724 873 077 Bc. Zuzana Kamarádová, sociální pracovník centra denních služeb, tel: 585 435 858, Chráněné bydlení Ludmila Koupilová, vedoucí chráněného bydlení, tel. 585 757 073 Marcela Bohatá, sociální pracovnice, tel. 585 757 075 Pečovatelská služba PhDr. Dagmar Buchtová, vedoucí pečovatelské služby, tel. 585 757 084 Stravovací provoz Hana Waclawiková, vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut, tel. 585 757 071 Dana Šmejkalová, odhlašování a přihlašování stravy, tel. 585 757 080. Žádosti o jednotlivé služby a další informace lze stáhnout z webových stránek organizace: www.sluzbyproseniory.cz.
V Olomouci dne 6. 3. 2013
PhDr. Karla Boháčková ředitelka
Ing. Eva Janalíková ekonom-správce rozpočtu
Stránka 51
