WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie
RVB 18 september 2015
Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut
Kerngegevens RVB portefeuille Type vastgoed
Omschijving
Omvang 2014
Kantoren
Eigendom RVB
1,5 mln. m2
Huur
1,0 mln. m2
lease
0,2 mln. m2
Eigendom RVB
3,2 mln. m2
Huur
0,5 mln. m2
Overige
0,1 mln. m2
Eigendom Defensie
6,3 mln. m2
Specialties
Gebouwen Defensie
Totaal in m2 BVO Gronden
12,9 mln. m2
Agrarische pacht
Ca. 45.000 ha
Agrarische erfpacht
3.782 ha
Bij kantoren / specialties
1.187 ha
Gronden Defensie
Eigendom Defensie
35.233 ha
Overige gronden
Het Loo (Kroondomein)
6.750 ha
Staatsdomein
3.640 ha
Sorghvliet
25 ha Totaal in ha
Verkoopportefeuille (overtollig gestelde objecten)
Ontwikkeling (vastgoed dat voor eigen rekening en risico wordt herontwikkeld)
Ca. 96.317 ha 604 dossiers
Voormalig marine vliegkamp Valkenburg Gronden Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Hembrugterrein Zaandam
Rijksvastgoedbedrijf (intern) Drie directies voor het primaire proces: • Directie Portefeuillestrategie & portefeuillemanagement - eigenaar en regisseur portefeuille • Directie Vastgoedbeheer - beheer en instandhouding, belangenbehartiging • Directie Transacties & Projecten - (grote) aanpassingen aan de portefeuille – Besturen & Bedrijfsvoering – Financiën Totaal ca. 1800 medewerkers
Rijksvastgoedbedrijf Opdrachtgevers:
Deelportefeuilles:
1. Ministerie van BZK
I. Kantoren
2. Ministerie van Defensie 3. Departementen - Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Veiligheid en Justitie - Infrastructuur & Milieu - Financiën, Belastingdienst
Aanbodsturing
II (Bijzondere) Specialties a. b. c. d. e. f.
Raad voor de Rechtspraak: rechtbanken Dienst Justitiële Inrichtingen: gevangenissen Defensie-specifiek Monumenten met erfgoedfunctie Hoge Colleges van Staat Paleizen, internationale organisaties, rijksmusea, enz.
Rijksvastgoedbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf Toekomst / speerpunten:
• Nieuw Rijkshuisvestingsstelsel kantoren en specialties • Bestaande voorraad optimaliseren - kantorenvoorraad • Governance van de bedrijfvoering (ketenbreed) verbeteren - wie is waarvan - waar communiceer je over en met wie
Risicogestuurd beheer bij het Rijksvastgoed
Roy Pillen | Adviseur Vastgoed RVB
Het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf • Facts & Figures (per 31-12-2014) Totaal zo’n 13.000.000 m2 BVO en 96.000 ha grondoppervlak • Deelportefeuilles: Kantoren
Specialties, zoals gevangenissen, paleizen, rechtbanken,.. Defensievastgoed, zoals kazernes, vliegbases, havens, oefenterreinen, (munitie-)opslaglocaties,…
Wensen opdrachtgever Defensie 1. Maximale vastgoedondersteuning tegen minimale kosten 2. Inzicht onderhoudskosten ten behoeve van meerjarenramingen 3. Inzicht in kwaliteit object / installaties 4. Managementinformatie voor toewijzing onderhoudsgelden
DEFENSIEVASTGOED
Onderhoudsmanagement in 2015 •Algemene eisen kwaliteit Defensievastgoed in SG-aanwijzing: Functioneel (beschikbaar en betrouwbaar) Toekomstbestendig (duurzaam/onderhoudbaar /flexibel) Veilig (voor gebruiker en bezoeker) Verzorgd (schoon en heel) Kostenbewust (life-cycle aanpak bij realisatie en beheer) Algemeen conditieniveau 3 NEN 2767, met enkele uitzonderingen.. •Gedifferentieerde kwaliteitscriteria vastgoed ontbreken •Pilot Buitenruimte en Kwaliteitsmeting Defensiegebouwen •Methodische integratie conditiemeting Vastgoed en Infra
Beheerproces RVB
Deelportefeuille DEFENSIEVASTGOED
Vraag
Regie
Aanbod
Behoeftebepaling interne opdrachtgever, bijv. Ministerie van Defensie
Instandhouding Rijksvastgoed door RVB vh. DVD
Uitvoeren onderhoud door Markt
Beheerproces
Risicogestuurd Beheer Vraag
RVB-KETENPERSPECTIEF
Regie
Aanbod
Gebruiker / Eigenaar
Beheerder / gemandateerd eigenaar
STRATEGISCH
Strategische vraagsturing
Strategische regiesturing
Strategische aanbodsturing
TACTISCH
Tactische vraagsturing
Tactische regiesturing
Tactische aanbodsturing
OPERATIONEEL
Operationele vraagsturing
Operationele regiesturing
Operationele Aanbodsturing
Markt
Life Cycle Management 1
Achtbaan Onderhoudssturing
Kritische Prestatie Indicatoren
Onderhoudsbeleid
7 2 Onderhouds niveaus per categorie
rapporteren
TAAK 1 RVB 3 Match strategie & prestatie
Onderhoudsbeheer 4
TAAK 2 RVB
6
MJP & opname
inspectie NEN
5
Onderhoudsuitvoering
onderhoud
Essentie van een nieuwe onderhoudssystematiek 1. De conditie / kwaliteit van vastgoed wordt waardenvrij en objectief vastgesteld 2. De inspectie / meting geschied obv te voren bepaalde, en uniform genormeerde, gebreken cfm de NEN 2767 / NPR 4768 3. Op portefeuilleniveau worden per onderscheidenlijke deelportefeuille kwaliteitsprofielen opgesteld 4. Aan de hand van kwaliteitsprofielen worden minimale gebrekenniveaus per deelportefeuille vastgesteld 5. Voor de technisch-conditionele aspecten wordt aangesloten bij de standaard gebrekenlijsten uit de NPR 4768 (infrastructuur en vastgoed) 6. Per kwaliteitsprofiel vastgelegde minimale gebreken worden gestandaardiseerde contractsvoorwaarden bepaald.
Beheersing risico’s / Bepalen prestaties / Optimaliseren kostenefficiency
Strategische doelen organisatie
Opdrachtgevers Rijk Mil. terreinen Gevangenissen Kwaliteits-
Optimalisatie van kapitale investeringen, planning van duurzaamheid..
Havens
}
profielen
Behoud van prestaties + kosten- & risicobeheersing
Optimalisatie van levenscyclus
Klimtorens Kademuren Celblokken
}
maak / koop
benut
behoud
vernieuw / sloop
NPR 4768
Samenvattend
Onderhoudsmanagement na 2015 •Heldere beleidsdoelstellingen vastleggen met opdrachtgevers •Professioneel opdrachtgever-/nemerschap verder SMART invullen •Inhoudelijke vakkennis tbv regierol RVB doorontwikkelen •Explicieter inhoud geven aan risicogestuurd onderhoud & beheer •Breder inhoud geven aan conditiegebaseerde inspecties •1 onderhoudsbeheersysteem voor het RVB •Actuele vastgoedinfo over omvang, kwaliteit, enz. •Kwalitatief inzicht in meerjarenplanning en budgetreeksen
TAAK
Volgende stap in professioneel (keten-)beheer..
3. Integrale Life Cycle Management - outcome -
2. Beheer (procesoptimalisatie) - output -
1. Onderhoud (programmering) - input -
TIJD
