WALIKOTA MATARAM LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA MATARAM

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012

DISAMPAIKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

KOTA MATARAM TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2012 ini dapat disusun sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan kinerja implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Sebagai

laporan

tahun

kedua

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

merupakan tahun percepatan pembangunan Kota Mataram, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi medium yang mampu memberikan informasi secara terbuka dan komprehensif terkait dengan pencapaian target indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012, diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang nantinya dapat menghasilkan feed back berupa kritikan dan masukan yang konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas berpartisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan lahir dan bathin untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada Kota Mataram yang kita cintai ini menuju terwujudnya Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Mataram, 18 Maret 2013 M 6 Jumadil Awal 1434 H WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................... DAFTAR TABEL ...................................................................................... DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

i iii vii x

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................... A. DASAR HUKUM ................................................................ B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM .................................. 1. KONDISI GEOGRAFIS ................................................. 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS ................................ 2.1. DEMOGRAFI ...................................................... 2.2. KETENAGAKERJAAN ........................................... 2.3. KESEHATAN ...................................................... 2.4. PENDIDIKAN ..................................................... 2.5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) ............. 2.6. KEMISKINAN ..................................................... 3. KONDISI EKONOMI .................................................... a. POTENSI UNGGULAN DAERAH .............................. b. PERTUMBUHAN EKONOMI .................................... b.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ......................................................... b.1.1. DENGAN PERHUBUNGAN UDARA ........... b.1.2. TANPA SUB SEKTOR ANGKUTAN UDARA ............................................... b.2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ..................... b.3. LAJU INFLASI ................................................

1 2 4 4 7 7 9 9 11 11 12 13 13 18

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ......................................... A. VISI DAN MISI ................................................................. A.1. VISI ........................................................................ A.2. MISI ....................................................................... A.3. TUJUAN .................................................................. A.4. SASARAN STRATEGIS ............................................... B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2012 .................................................................... C. PRIORITAS DAERAH ......................................................... KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............ A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................. A.1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH ............................................. A.2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ..................... A.2.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ........................... a. PENDAPATAN PAJAK .................................. b. HASIL RETRIBUSI DAERAH ........................ c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN

21 21 21 21 22 22

BAB II

BAB III


18 18 22 23 24

25 35 37 37 38 39 40 40 41

iii

DAFTAR ISI

B.

C. D.

E.

BAB IV

DAERAH YANG DIPISAHKAN ...................... d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ................................................ A.2.2. DANA PERIMBANGAN .................................... a. BAGI HASIL PAJAK .................................... b. BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM .............................................. c. DANA ALOKASI UMUM ............................... d. DANA ALOKASI KHUSUS ............................ A.2.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH .................................................... a. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI ............................ b. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS ................................................... c. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ........ d. PENDAPATAN LAINNYA ............................. A.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ..................................... B.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH ..................... B.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA ............................ B.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ........................... B.2.2. BELANJA LANGSUNG ..................................... B.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................... SURPLUS/DEFISIT ............................................................ PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................... D.1. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................ D.2. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH ......... SILPA ..............................................................................

41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 45 47 47 49 51 51 51 52 52 52 53 54

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........... A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ..............................

55 55

1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN ....................................... 2. URUSAN WAJIB KESEHATAN ........................................ 3. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP ........................... 4. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM .............................. 5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG .............................. 6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN ............ 7. URUSAN WAJIB PERUMAHAN ....................................... 8. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ............ 9. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL ........................... 10. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ................................................................ 11. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL .......................................................................... 12. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN ............................ 13. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN ..........................

55 68 88 98 109 115 120 123 125


128 133 135 138

iv

DAFTAR ISI

14. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................... 15. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ................................................ 16. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN ................................... 17. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ......... 18. URUSAN WAJIB PERTANAHAN ..................................... 19. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ........................................................... 20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN .............................................................. 21. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .................................................................. 22. URUSAN WAJIB SOSIAL ............................................... 23. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN ..................................... 24. URUSAN WAJIB STATISTIK .......................................... 25. URUSAN WAJIB KEARSIPAN ......................................... 26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN .................................. B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ........................... 1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN ...................................... 2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA .................................... 3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .............. 4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN ................................ 5. URUSAN PILIHAN INDUSTRI ......................................... 6. URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN ........................ BAB V

BAB VI

145 150 156 161 164 165

174 200 203 208 212 212 214 215 215 224 227 231 234 237

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .............................

246

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA .............................. 1. DASAR HUKUM .......................................................... 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ................... 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN ........................................................ 4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANYA ................................................ 5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN .............................. 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ..................................... B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ............................

238 238 239

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................ A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................. B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .................... C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ..... D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ........................................... E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA .............. F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS .................................... G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ...................................................

246 246 253 259 268 268 247


240 240 242 242 245

274

v

DAFTAR ISI

BAB VII

PENUTUP ..............................................................................


284

vi

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4. Tabel 1.5. Tabel 1.6. Tabel 1.7. Tabel 1.8. Tabel 1.9. Tabel 1.10. Tabel 1.11. Tabel 1.12. Tabel 1.13. Tabel 2.1. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3.

Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan ............. Indikator Karakteristik Penduduk Kota Mataram Tahun 2011 – 2012 .......................................................... Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011 – 2012 .......................................................... Perkembangan Indikator Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 ........................................................... Perkembangan Indikator Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2008-2011 .............................................................. Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 ........................................................... Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 ......... Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya di Kota Mataram ............................................................... PDRB Kota Mataram ADH Konstan Tahun 2011 – 2012 ........ PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012 ......... PDRB Kota Mataram ADH Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 .......................................................... PDRB Kota Mataram ADH Berlaku 2000 Tahun 2011 – 2012 .......................................................... Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2008 – 2012 .......................................................... Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis .............. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram T.A. 2012 ................................................... Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2012 .................... Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2012 ........................................... Pencapaian Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2012 ..................................................................... Pencapaian Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2012 ..................................................................... Pencapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 .....................................................................


4 5 7 7 8 9 12 13 13 15 16 16 17 23 44 51 53 58 71 90

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.4.

Pencapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.5. Pencapaian Indikator Program Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.6. Pencapaian Indikator Program Urusan Perencaan Pembangunan Tahun 2012 ................................................ Tabel 4.7. Pencapaian Indikator Program Urusan Perumahan Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.8. Pencapaian Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2012 ....................................................... Tabel 4.9. Pencapaian Indikator Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 49.1. Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN di Kota Mataram Tahun 2007-2011 .................................... Tabel 4.10. Pencapaian Indikator Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 ....................... Tabel 4.11. Pencapaian Indikator Program Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2012 ....................................... Tabel 4.12. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.12.1 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011-2012 ............................................................. Tabel 4.13. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.14. Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 ................. Tabel 4.15. Pencapaian Indikator Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2012 ..... Tabel 4.16. Pencapaian Indikator Program Urusan Perhubungan Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.17. Pencapaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 ............................................. Tabel 4.18. Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanahan Tahun 2012 ..................................................................... Tabel 4.19. Pencapaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 ................................. Tabel 4.20. Pencapaian Indikator Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2012 ..............................................


101 109 117 121 124 125 127 129 133 136 137 139 146 152 158 162 164 167

183

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.21. Tabel 4.22. Tabel 4.23. Tabel 4.24. Tabel 4.25. Tabel 4.26. Tabel 4.27. Tabel 4.28. Tabel 4.29. Tabel 4.30. Tabel 4.31. Tabel 5.1.

Tabel 5.2. Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3.

Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 ..................................... 202 Pencapaian Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2012 .... 205 Pencapaian Indikator Program Urusan Kebudayaan Tahun 2012 ..................................................................... 209 Pencapaian Indikator Program Urusan Kearsipan Tahun 2012 ..................................................................... 213 Pencapaian Indikator Program Urusan Perpustakaan Tahun 2012 ..................................................................... 214 Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanian Tahun 2012 ..................................................................... Pencapaian Indikator Program Urusan Pariwisata Tahun 2012 ..................................................................... 225 Pencapaian Indikator Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 ................................................ 229 Pencapaian Indikator Program Urusan Perdagangan Tahun 2012 ..................................................................... 233 Pencapaian Indikator Program Urusan Industri Tahun 2012 ..................................................................... 235 Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012 ..................................................................... 237 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian, Ketahanan Pangan, Kesehatan dan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 ....................... 240 Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012 ........ 242 Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2012 ........................................... 269 Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram ................... 274 Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminalitas di Kota Mataram Tahun 2012 ............................................ 276


ix

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan ............. Gambar 1.2. Struktur Umur Penduduk Kota Mataram Tahun 2012 ........... Gambar 1.3. Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/ Pustu/Puskel dan Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 – 2012 .................................................. Gambar 1.4. Laju Inflasi Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2008 – 2012 .......................................................... Gambar 3.1. Walikota Mataram melakukan pembayaran PBB pada kegiatan Gebyar PBB Tahun 2012 di halaman Pendopo Walikota Mataram ............................................... Gambar 3.2. Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 dan 2012 (Rp Milyar) ...................................... Gambar 3.3. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 ........... Gambar 3.4. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2011 dan 2012 (Rp Milyar) ..... Gambar 3.5. Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2012 ............................. Gambar 3.6. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2012 ............................ Gambar 4.1. Walikota Mataram saat Sidak Pelayanan Puskesmas ........... Gambar 4.2. RSUD Kota Mataram ......................................................... Gambar 4.3. Tes Urine PNS Kota Mataram ............................................. Gambar 4.4. Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Inovation Goverment Award (IGA) dari Sekjen Kemendagri RI ............ Gambar 4.5. Walikota Mataram saat mengecek kemajuan pekerjaan normalisasi Drainase di Jalan Utama –Rembiga ................... Gambar 4.6. Pemeliharaan saluran oleh pasukan biru ............................. Gambar 4.7. Gotong royong pembukaan muara sungai ........................... Gambar 4.8. Pembersihan saluran (sebelum/sesudah) ............................ Gambar 4.9. Pameran Produksi UMKM .................................................. Gambar 4.10. Penataan Lapak PKL di Jalan Presean ................................. Gambar 4.11. Walikota Mataram saat Launching Wirausaha Baru (WUB) ..................................................... Gambar 4.12. Penyediaan Lapak PKL di Taman Loang Baloq, 2012 ............ Gambar 4.13. Walikota saat photo e-KTP ................................................ Gambar 4.14. Launching distribusi e-KTP ................................................


7 7

8 20

39 40 43 50 50 54 84 85 86 94 106 106 107 107 131 131 132 132 135 135

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.15. Hj. Suryani Ahyar Abduh saat menerima Anugerah Wanita Utama Indonesia 2012 ........................................... Gambar 4.16. Walikota Mataram saat menerima penghargaan Manggala Karya Kencana .................................................. Gambar 4.17. Suasana penyelenggaraan Imtaq di Kantor Walikota Mataram .............................................. Gambar 4.18. Keberangkatan CJH Kota Mataram ..................................... Gambar 4.19. Pemusnahan Miras ........................................................... Gambar 4.20. Pemusnahan Miras Tradisional ......................................... Gambar 6.1. Silaturahmi Walikota Mataram dengan tokoh lintas etnis dan agama di kecamatan cakranegara ............................... Gambar 6.2. Rapat koordinasi FKUB Kota Mataram ................................ Gambar 6.3. Pelaksanaan Apel Siaga Bencana dipimpin langsung oleh Walikota Mataram ..................................................... Gambar 6.4. Sidak kesiapan penanggulangan bencana oleh Wakil Walikota Mataram ............................................


148 154 170 171 171 172 260 260 273 273

xi

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dilandasi prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (localdemocracy model). Pentingnya perubahan orientasi dan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah menuju terwujudnya tata kehidupan bernegara yang demokratis, telah melahirkan kesadaran akan urgensi dari penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sedarmayanti, 2009). Demikian halnya internalisasi dan implementasi good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah serta mendorong peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan potensi unggulan yang dimiliki daerah secara optimal, efektif dan efisien. Aksentuasi Pemerintah dalam mendorong perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju tata kelola pemerintahan daerah yang baik (local good governance) diejawantahkan melalui penetapan mekanisme yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (ILPPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengejawantahan

ketaatan

Pemerintah

Kota

Mataram

terhadap

asas

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

1

PENDAHULUAN

diaktualisasikan melalui mekanisme penyampaian LKPJ Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram pada setiap akhir tahun anggaran. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 merupakan laporan kinerja implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Ditetapkannya sasaran-sasaran strategis dalam mengatasi perkembangan isu pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Mataram, dijadikan sebagai arah atas target pencapaian kinerja pada setiap tahapan/tahun pencapaiannya. Sebagai laporan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Mataram Tahun 20112015, diharapkan LKPJ ini dapat menjadi media evaluasi (cross check) bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan seluruh stakeholders dalam memberikan umpan balik untuk lebih menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun berikutnya dalam upaya Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. A. DASAR HUKUM Penyusunan

LKPJ

Walikota

Mataram

Akhir

Tahun

Anggaran

2012

mempunyai landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

2007

tentang

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan


2

PENDAHULUAN

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintah

Daerah

Kota

Mataram; 15. Peraturan

Daerah

Pembentukan

Kota

Susunan

Mataram Organisasi

Nomor

5

Perangkat

Tahun Daerah

2008 Kota

tentang Mataram

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011; 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005– 2025. 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015; 19. Peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Mataram Tahun 2012; 20. Peraturan

Daerah

Kota

Mataram

Nomor

19

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram; 21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.


3

PENDAHULUAN

B. GAMBARAN UMUM KOTA MATARAM 1. Kondisi Geografis Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, yang secara geografis Kota Mataram terletak di ujung sebelah barat Pulau Lombok, pada posisi 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara

: Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Sebelah Timur

: Kecamatan

Narmada

dan

Kecamatan

Lingsar

Kabupaten Lombok Barat. Bagian Selatan

: Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Barat

: Selat Lombok.

Kota Mataram memiliki luas wilayah 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 0,30 persen dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²) yang secara administratif terbagi dalam 6 (enam) wilayah kecamatan dan 50 (lima puluh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Selaparang dengan luas wilayah sebesar 10,77 Km², disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah sebesar 10,76 Km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,46 Km². Data luas wilayah di Kota Mataram menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : Tabel 1.1. Luas Wilayah di Kota Mataram Menurut Kecamatan Kecamatan

Luas wilayah (Km2)

Persentase (%)

Ampenan Sekarbela Mataram Selaparang Cakranegara Sandubaya

9,46 15,43 10,32 16,84 10,76 17,56 10,77 17,56 9,67 15,77 10,32 16,84 Total 61,30 100,00 Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, 2012 Wilayah Kota Mataram sebagian besar merupakan dataran rendah dan sedang, sebagian besar berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar (73,16%).


4

PENDAHULUAN

Daerah datar-landai berada di bagian barat serta agak tinggi-bergelombang di bagian timur.

Hamparan wilayah dengan fisiografi datar disatu sisi mempunyai nilai positif, yakni pembangunan prasarana dan sarana secara fisik kurang mengalami hambatan teknis dan pembiayaan pembangunan relatif lebih murah. Disisi lain memiliki nilai kelemahan diantaranya rawan terjadi genangan dan potensial mengalami banjir khususnya dimusim penghujan. Dari aspek geologi, wilayah Kota Mataram tersusun dari batuan muda QaAlluvium. Qa Alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir, lempung, gambut, dan pecahan koral. Kota Mataram termasuk dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara Barat, yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda sebelah barat. Busur tersebut terbentang dari Pulau Jawa ke Nusa Tenggara dan melengkung mengitari Laut Banda. Kota Mataram sendiri tidak memiliki daerah pegunungan dengan timbulan kasar. Selain itu dalam aspek sumber daya air, Kota Mataram memiliki potensi air tanah (aquifer) yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat di beberapa bagian wilayah Kota Mataram, seperti Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. Kedalaman air tanah di Kota Mataram antara 5–7 meter, kecuali di beberapa lokasi, seperti Cakranegara, Monjok dan Dasan Agung bagian utara kedalaman air tanah mencapai 15 meter. Disamping potensi air tanah (Aquifer) tersebut, hingga saat ini kebutuhan air minum masih diakses dan disuplai dari Mata Air Sarasute, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram dialiri 4 (empat) sungai utama dan potensial sebagai sumber daya air, yaitu: Sungai Jangkok, Sungai Ancar, Sungai Brenyok, dan Sungai Midang, yang hulunya berada di sekitar lereng Gunung Rinjani dan bermuara di Pantai Ampenan (Selat Lombok) yakni batas bagian barat wilayah Kota Mataram.

2. Gambaran Umum Demografis 2.1. Demografi Jumlah penduduk Kota Mataram pada tahun 2012 berdasarkan data sangat sementara yang diperoleh dari BPS Provinsi NTB adalah sebesar 426.040 jiwa mengalami pertambahan sebesar 4,70 persen atau 19.130 jiwa dari tahun 2011 sebesar 406.910 jiwa. Sebagai dampak langsung dari pertambahan penduduk, kepadatan penduduk di suatu wilayah akan meningkat pula. Kepadatan penduduk di LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

5

PENDAHULUAN

Kota Mataram pada tahun 2012 mencapai 6.950 jiwa/Km² meningkat 312 jiwa/Km² dibandingkan tahun 2011 dimana kepadatannya 6.638 jiwa/Km². Tabel 1.2 berikut menyajikan indikator karakteristik penduduk di Kota Mataram pada tahun 2011 dan 2012. Tabel 1.2 Indikator Karakteristik Penduduk Kota Mataram Tahun 2011 – 2012 2011*) 201.472 205.438 406.910 6.638 98 5,67 39,10 44,77

PENDUDUK Jumlah Penduduk Laki-laki (Jiwa) Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa) Total Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Rasio Jenis Kelamin (%) Rasio Ketergantungan Tua (%) Rasio Ketergantungan Muda (%) Rasio Ketergantungan Total (%)

2012**) 210.554 215.486 426.040 6.950 98 5,55 38,59 44,14

Sumber: BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012 *) angka sementara **) angka sangat sementara

Dari tabel tersebut, dapat dilihat rasio jenis kelamin penduduk Kota Mataram pada tahun 2011 dan 2012 adalah sama yaitu sebesar 98 yang berarti untuk tiap 100 penduduk perempuan ada 98 penduduk laki-laki. Sehingga,

dalam

pengembangan

perencanaan

pembangunan

dipertimbangkan kebijakan dan program yang berwawasan gender, terutama berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif atau usia kerja di Kota Mataram dapat diukur dengan rasio ketergantungan. Dari tabel 1.2 rasio ketergantungan total penduduk Kota Mataram adalah sebesar 44,14 persen yang berarti setiap 100 orang penduduk Kota Mataram yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebesar 44 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio sebesar 44,14 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk usia muda sebesar 38,59 persen dan rasio ketergantungan penduduk usia tua sebesar 5,55 persen. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Kota Mataram masih dibebani tanggung jawab akan penduduk usia muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk usia tua. Sehingga, kebijakan dan program difokuskan ke hal-hal yang menyangkut kaum muda.


6

PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Struktur Umur Penduduk Kota Mataram Tahun 2011

Gambar 1.2 Struktur Umur Penduduk Kota Mataram Tahun 2012

Dengan melihat kondisi struktur umur penduduk Kota Mataram jika dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan, maka penduduk Kota Mataram pada tahun 2011 maupun pada tahun 2012 tergolong penduduk intermediate (transisi), hal ini dapat disimpulkan dari gambar diatas bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2012 yang mencapai 69,38 persen, dimana meningkat 0,30 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut di antisipasi dengan kebijakan dan program pemerintah yg pro job. 2.2. Ketenagakerjaan Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, persentase tingkat pengangguran terbuka maupun persentase tingkat kesempatan kerja sangat berguna untuk memahami kualitas penduduk secara ekonomi yang ada di Kota Mataram. Tabel 1.3 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011 – 2012 Ketenagakerjaan

2011

2012*)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

64,71

61,98

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)

6,70

6,53

Tingkat Kesempatan Kerja (TPT) (%)

93,30

93,47

Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012 *) angka sementara

Jumlah penduduk Kota Mataram yang bekerja pada tahun 2012 tercatat sebesar 61,98 persen dari jumlah penduduk usia kerja, jumlah pada tahun 2012 ini mengalami penurunan 2,73 persen dari tahun sebelumnya. Dari sisi pengangguran, pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka di Kota Mataram adalah 6,53 persen lebih rendah dari tahun 2011 yang tercatat sebesar 6,70 persen.


7

PENDAHULUAN

2.3. Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Kota

Mataram

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat pada tahun 2012 adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Kota Mataram. Berdasarkan Perwal tersebut, seluruh masyarakat di Kota Mataram dapat menikmati pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, untuk mencapai akses kesehatan bagi warga khususnya mayoritas lapisan menengah bawah yang

sangat

membutuhkan uluran pemerintah dalam penanganan kesehatan. Gambar 1.3 menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas/pustu/puskel di Kota Mataram selama tahun 2011 hingga 2012. Penurunan pada jumlah dokter/paramedis dikarenakan moratorium PNS dan dokter/paramedis yang telah memasuki masa pensiun. Gambar 1.3 Jumlah Rumah sakit/Klinik Bersalin, Puskesmas/Pustu/Puskel dan Dokter/Paramedis di Kota Mataram pada Tahun 2011 – 2012

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2012 Muara dari kualitas kesehatan masyarakat, akan tergambarkan dalam angka harapan hidup bagi bayi yang dilahirkan saat ini. Angka harapan hidup di Kota Mataram pada tahun 2011 berdasarkan perhitungan dari BPS Kota Mataram mencapai 67,13 tahun artinya bahwa apabila ada bayi yang dilahirkan pada saat ini, maka dia berpeluang untuk hidup selama 67,13 tahun yang akan datang. Beberapa indikator kesehatan yang digunakan


8

PENDAHULUAN

untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat selama tahun 2007 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.4 Perkembangan Indikator Kesehatan di Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011 Angka Kematian Bayi/1000 KH 41,58 41,25 40,51 40,25 40,31 Prevalensi Gizi Buruk (%) 2,71 1,51 4,00 4,21 4,57 Angka Harapan Hidup (Tahun) 65,19 65,66 66,11 66,64 67,13 Sumber: BPS Kota Mataram dan Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2012 2.4. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan di Kota Mataram merupakan proses panjang untuk meningkatkan daya saing warga Kota Mataram. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk

meningkatkan kecerdasan dan

keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Tabel berikut menyajikan perkembangan beberapa indikator pendidikan di Kota Mataram selama tahun 2008-2011. Tabel 1.5 Perkembangan Indikator Pendidikan di Kota Mataram Tahun 2008-2011 2007 Pendidikan Angka Melek Huruf (%) 91,80 Rata-Rata Lama Sekolah 9,05 (Tahun) Sumber : BPS Kota Mataram, 2012

2008 91,80

2009 91,81

2010 91,81

2011 91,85

9,05

9,20

9,21

9,22

Dari tabel diatas persentase angka melek huruf di Kota Mataram meningkat secara perlahan sejalan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf pada tahun 2011 meningkat 0,05 persen dari tahun 2008 dan rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan 0,17 tahun dari tahun 2008. 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jumlah

penduduk

yang

besar

dapat

menjadi

modal

dasar

pembangunan bila kualitas sumber daya manusianya tinggi, namun sebaliknya bila kualitas sumber daya manusianya rendah maka akan menjadi beban pembangunan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam skala luas disebut sebagai pembangunan manusia dan untuk mengukur kinerja pembangunan terhadap pemberdayaan manusia digunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan warga kota yang dianggap sangat mendasar yaitu bidang kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, bidang pendidikan yang diukur dengan angka melek LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

9

PENDAHULUAN

huruf dan rata-rata lama sekolah serta bidang ekonomi yang diukur dengan paritas daya beli. Berikut perkembangan IPM di Kota Mataram sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 : Tabel 1.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram Tahun 2007 – 2011 IPM 2007 2008 2009 2010 2011 Indeks Pembangunan 70,71 71,41 71,82 72,26 72,83 Manusia Sumber : BPS Kota Mataram, 2012 Berdasarkan hasil perhitungan IPM oleh BPS Kota Mataram, terlihat bahwa status pembangunan warga di Kota Mataram pada tahun 2011 sebesar 72,83 meningkat 0,57 point dibandingkan dengan angka tahun 2010, 72,26.

Berdasarkan

IPM,

wilayah

yang

baik

adalah

wilayah

yang

penduduknya sehat, berpendidikan dan berdaya beli, nilai IPM 72,32 terletak pada range 51 sampai 79 yang berarti bahwa daerah tersebut mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. IPM Kota Mataram pada tahun 2011 menduduki peringkat-1 dari kabupaten/kota lain di Provinsi NTB. 2.6. Kemiskinan Tabel 1.7 Penduduk Miskin di Kota Mataram tahun 2007 – 2011 Kemiskinan 2007 2008 2009 2010 2011 Persentase Penduduk 9,67 16,13 15,41 14,44 13,18 Miskin (%) Jumlah Penduduk 35.916 61.173 60.637 58.272 53.736 Miskin (Jiwa) Sumber : BPS kota mataram, 2012 Dalam konteks pembangunan manusia masalah kemiskinan dapat menjadi akar dari permasalahan sosial dalam suatu daerah. Kota Mataram dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi rawan akan hal ini. Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram menurun 1,26 persen atau 4.536 jiwa dari 58.272 jiwa di tahun 2010 menjadi 53.736 jiwa di tahun 2011, hal ini seiring dengan meningkatnya IPM Kota Mataram. Berkurangnya jumlah penduduk miskin Kota Mataram dapat juga diartikan bahwa pendapatan penduduk di Kota Mataram semakin meningkat. Karena secara konseptual, penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya.


10

PENDAHULUAN

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional sebagaimana, Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro di bidang pertumbuhan ekonomi, serta sebagai kawasan pariwisata dengan konsep MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions). Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Metro, pada tahun 2012 di Kota Mataram diselenggarakan

beberapa

event

berskala

provinsi,

nasional

dan

internasional, sebagai berikut : 1. O2SN (Olympiade Olahraga Siswa Nasional) pada bulan Mei 2012. 2. FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional) pada tanggal 17 – 23 Juni 2012. 3. HARGANAS XIX (Hari Keluarga Nasional) Tahun 2012, pada tanggal 29 Juni 2012. 4. LATSITARDANUS XXXIII (Latihan Integrasi Taruna Dewasa Nusantara) pada tanggal 18 November sd. 16 Desember 2012. 5. ARUNG SEJARAH BAHARI VII Tahun 2012, pada tanggal 27 November 2012. 6. KESATUAN GERAK PKK TINGKAT PROVINSI NTB Tahun 2012. Kota Mataram sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional selama tahun 2012 telah mencapai tiga sukses yang diharapkan, yaitu : Sukses Penyelenggaraan (Event Succesfully) melalui terselesaikannya event sesuai dengan jadwal dan waktu yang direncanakan tanpa menghadapi kendala yang cukup berarti; Sukses

Pencitraan

Publik

(Public

Image

Succesfully)

dengan

pemberitaan yang positif dan memberikan citra yang baik bagi Kota Mataram secara nasional maupun internasional; dan Sukses Ekonomi (Economic Succesfully) dengan adanya event, menjadi trigger (pemicu)

meningkatkan pertumbuhan dan distribusi ekonomi

terutama bagi pemberdayaan sektor informal, sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk juga sektor pariwisata dan budaya. Sebagai daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya alam sebagaimana kabupaten dan kota lainnya di NTB, Kota Mataram dituntut


11

PENDAHULUAN

untuk mampu mengembangkan secara optimal potensi wilayahnya yang memiliki nilai strategis untuk mendukung kedudukan dan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan barang dan jasa di NTB. Secara kewilayahan Kota Mataram dibagi menjadi 3 (tiga) pusat pelayanan dengan fungsi utama adalah: 1. Wilayah Ampenan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan jasa serta pariwisata; 2. Wilayah Mataram berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, seperti pendidikan dan kesehatan; 3. Wilayah Cakranegara berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Pusat-pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat bisnis skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota. Kota Mataram memiliki beberapa kawasan strategis yang diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis wilayah kota dengan fungsi sebagai berikut : 1. Mengembangkan,

melestarikan,

melindungi,

dan/atau

mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; 2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan; 3. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan 4. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kota. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram ditetapkan pada kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, yaitu : 1. Kawasan strategis bidang pariwisata. Kawasan pariwisata biasanya akan membawa pada efek berganda (multiplier effects), sehingga mampu menghasilkan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Kawasan strategis bidang pariwisata ditetapkan di beberapa lokasi berikut ini :


12

PENDAHULUAN

a. Kawasan eks. Bandar Udara Selaparang di Kelurahan Rembiga (Kecamatan Selaparang) dan Kelurahan Ampenan Utara (Kecamatan Ampenan)

sebagai

kawasan

pariwisata

dengan

konsep

MICE

(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) yang berbasis lingkungan; b. Kawasan Mayura yang terdiri dari Taman Mayura, Pura Meru, dan kolam

renang

Mayura

di

Kelurahan

Mayura

(Kecamatan

Cakranegara); c. Kawasan Udayana di Kelurahan Kebon Sari dan Kelurahan Pejarakan Karya (Kecamatan Ampenan); d. Kawasan Mutiara Sekarbela di Kelurahan Pagesangan, Kelurahan Pagesangan Barat (Kecamatan Mataram), dan Kelurahan Karang Pule (Kecamatan Sekarbela); e. Kawasan Mapak yang terdiri dari pariwisata pantai, situs makam Loang Baloq, dan taman rekreasi, serta kawasan pengembangan pelabuhan wisata yang membentang dari Kelurahan Tanjung Karang hingga Kelurahan Jempong Baru (Kecamatan Sekarbela); f. Kawasan Kota Tepian Air di Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan); g. Kawasan Sayang-Sayang di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang (Kecamatan Sandubaya) sebagai kawasan pariwisata kuliner. 2. Kawasan strategis bidang perdagangan dan jasa. Kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bidang perdagangan dan jasa ditetapkan di lokasi berikut : a. Pusat perdagangan Ampenan di Kelurahan Dayan Peken, Kelurahan Ampenan Tengah, dan Kelurahan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan); b. Pusat perdagangan grosir dan pusat bisnis Cakranegara di Kelurahan Cakranegara Barat, Kelurahan Cilinaya, Kelurahan Mayura, Kelurahan Cakranegara Timur, dan Kelurahan Cakranegara Selatan; c. Kawasan Bertais dan Kawasan Mandalika. 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis di bidang sosial budaya ditetapkan pada sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya. Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda Kota Mataram. Kawasan-kawasan tersebut adalah : LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

13

PENDAHULUAN

a. Kawasan Bintaro di Kelurahan Bintaro (Kecamatan Ampenan); b. Kawasan Makam Van Ham di Kelurahan Cilinaya (Kecamatan Cakranegara); c. Kawasan Pusat Kajian Islam (Islamic Center) di Kelurahan Dasan Agung; d. Kawasan Kota Tua Ampenan di Kelurahan Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan (Kecamatan Ampenan). 4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Mataram adalah: a. Kawasan konservasi di sepanjang Sungai Midang, Sungai Jangkok, Sungai Ancar, dan Sungai Brenyok; b. Kawasan konservasi sempadan pantai Selat Lombok sepanjang 8-9 km; c. Kawasan lindung di Kelurahan Pagutan Timur (Kecamatan Mataram) serta

Kelurahan

Sayang-Sayang

dan

Selagalas

(Kecamatan

Sandubaya); d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tiap tanah pecatu yang terdapat di Kota Mataram. Selain memiliki potensi pengembangan wilayah strategis, Kota Mataram juga memiliki beberapa potensi klaster industri unggulan yang potensial untuk dikembangkan antara lain sebagai berikut : Tabel 1.8 Klaster Unggulan dan Wilayah Pengembangannya di Kota Mataram No

Jenis Klaster Industri

Klaster Wilayah

1

Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak Sekarbela, (MEP) Kamasan

Pagutan

2

Kerajinan Kayu dan Cukli

Sayang sayang

3

Kerupuk Kulit

Seganteng dan Pagutan

4

Tahu dan Tempe

Abian Tubuh dan Kekalik

5

Industri Kerajinan Logam

Babakan

6

Konveksi dan Bordir

Pagutan

7

Kerajinan Kulit Kerang dan Tanduk

Pagutan

8

Makanan Olahan

6 Kecamatan

dan

Sumber : Bappeda Kota Mataram, 2012 Berdasarkan hasil kajian Value Change Analysis (VCA) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Mataram dan Bappenas tahun 2011 seperti nampak pada


14

PENDAHULUAN

tabel di atas, klaster kerajinan Emas Perak dan Mutiara merupakan jenis usaha yang secara teknis dan ekonomis memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis usaha yang lain. Jenis usaha lain yang relatif unggul dibandingkan lainnya adalah jenis usaha kerupuk kulit. Klaster inilah yang diharapkan dapat menjadi klaster unggulan yang dapat menjadi roda penggerak utama perekonomian Kota Mataram. b. Pertumbuhan Ekonomi b.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) b.1.1. Dengan Perhubungan Udara Ditinjau dari PDRB, kondisi perekonomian Kota Mataram pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2011, baik atas dasar harga (adh) berlaku maupun adh konstan 2000. Pertumbuhan ekonomi nyata dicerminkan oleh PDRB adh konstan 2000. Pada tahun 2012 nilai PDRB Kota Mataram adh konstan 2000 mencapai Rp. 2,45 triliun dan mengalami peningkatan Rp. 95 Milyar dari PDRB adh konstan 2000 tahun 2011. Perkembangan nilai PDRB adh konstan 2000 untuk tahun 2011 dan 2012 disajikan pada tabel berikut : Tabel 1.9 PDRB Kota Mataram ADH Konstan Tahun 2011 – 2012 Lapangan Usaha Pertanian

%

LPE 2011

88.068.648

3,73

2,67

2011**)

2012**)

%

LPE 2012

92.209.761

3,76

4,70

249.999

0,01

-24,47

Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih

330.983

0,01

-12,01

277.250.452

11,75

7,22

321.656.906

13,11

16,02

18.983.506

0,80

9,61

20.599.985

0,84

8,52

Bangunan

223.043.814

9,46

10,51

249.767.948

10,18

11,98

478.165.226

20,27

13,00

540.511.315

22,03

13,04

587.548.256

24,91

1,20

492.189.751

20,06

-16,23

414.657.870

17,58

12,85

448.170.258

18,26

8,08

Jasa-Jasa

270.631.764

11,47

5,86

288.649.056

11,76

6,66

JUMLAH

2.358.680.519

100

7,67

2.454.004.979

100

4,04

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Kota Mataram, 2012 *) angka sementara **) angka sangat sementara

Pada

tahun

2012

sektor

industri

pengolahan

mengalami

pertumbuhan positif yang cukup signifikan, hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra IKM yang kuat dan mandiri dengan menciptakan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas.


15

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki pertumbuhan negatif yang cukup tinggi, karena sumber daya alam yang ada di Kota Mataram sangat terbatas sehingga tidak mendukung sektor pertambangan dan penggalian dan yang terjadi di Kota Mataram adalah masih banyak terjadi usaha pertambangan dan penggalian yang ilegal. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang negatif adalah karena dampak berpindahnya Bandara Selaparang di Kota Mataram ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya Lombok Tengah sehingga selama tahun 2012 kontribusi nilai tambah bruto dari sub sektor angkutan udara menjadi minus. Tabel 1.10 PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012 Lapangan Usaha Pertanian

%

LPE 2011

2012**)

199.737.268

3,63

6,97

212.308.195

3,41

6,29

2011**)

LPE 2012

%


690.716

0,01

-8,05

541.983

0,01

-21,53

550.190.116

9,99

12,28

706.849.708

11,36

28,47

61.803.801

1,12

11,16

75.961.318

1,22

22,91

Bangunan

492.507.507

8,94

19,12

627.985.440

10,09

27,51

1.220.435.892

22,16

20,65

1.376.730.437

22,13

12,81

1.313.255.727

23,85

3,72

1.423.698.219

22,88

8,41

954.179.124

17,33

20,43

1.099.379.292

17,67

15,22

Jasa-Jasa

714.210.809

12,97

16,59

697.700.211

11,21

-2,31

JUMLAH

5.507.010.960

100,00

14,03

6.221.154.803

100,00

12,97

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan


Nilai PDRB kota Mataram Adh berlaku tahun 2012 mencapai Rp. 6,22 triliun mengalami peningkatan 12,97 persen atau Rp. 714 milyar dari PDRB tahun 2011, yang senilai Rp. 5,50 triliun. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Mataram Adh Berlaku tahun 2012 didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar

22,88

persen.

Sektor

perdagangan,

hotel

dan

restoran

mempunyai peranan terbesar kedua sebagai pembentuk PDRB Kota Mataram dengan kontribusi sebesar 22,13 persen. Kemudian, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 17,67 persen dan selanjutnya adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 11,36 persen. Di posisi kelima adalah sektor jasa-jasa 11,21 persen, sektor bangunan 10,09 persen, sektor pertanian 3,41


16

PENDAHULUAN

persen, sektor listrik gas dan air bersih 1,22 persen dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian 0,01 persen. Secara rinci kontribusi PDRB Adh berlaku dapat dilihat pada tabel 1.10. Sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi dan sektor bank, usaha persewaan & jasa perusahaan) merupakan sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram dengan total peranannya sebesar 73,90 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram. Hal ini menggambarkan struktur perekonomian di Kota Mataram mengarah kepada struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata. Sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial. Juga sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan dan pusat bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa-jasa pendukungnya sangat tinggi. Namun jika dilihat pada tabel 1.10 diatas dimana sektor pengangkutan dan komunikasi terkoreksi akibat berpindahnya bandara udara selaparang, sehingga distribusi barang/jasa menjadi kurang lancar yang berdampak pada penurunan kontribusi pada sektor-sektor penunjang seperti sektor perdagangan, hotel dan restaurant maupun sektor jasa-jasa. Kelompok sektor sekunder (sektor industri; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor bangunan) juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 22,68 persen, meningkat dari tahun 2011. Karena selama tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram

terus

memacu

pembangunan,

seperti

pembukaan

dan

pembangunan jalan di beberapa titik, hotmix di sejumlah jalan lingkungan, mendesain ulang Taman Sangkareang yang merupakan salah satu ikon Kota Mataram menjadi taman terbuka, merenovasi jembatan gantung di kawasan Cemara, memperbaiki drainase maupun normalisasi sungai untuk mencegah genangan dan banjir yang datang setiap musim hujan. Cukup tingginya pembangunan tersebut menyebabkan sektor bangunan meningkat sehingga sektor penunjangnya seperti penggunaan akan listrik maupun air juga menjadi meningkat. Sedangkan, sumbangan kelompok sektor primer (sektor pertanian dan sektor pertambangan & penggalian) di Mataram hanya sebesar 3,42 persen yang mengalami penurunan 0,22 persen, hal ini disebabkan


17

PENDAHULUAN

karena banyaknya lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pemukiman dan bisnis. b.1.2. Tanpa Sub Sektor Angkutan Udara Pada bulan Oktober tahun 2011 atau triwulan keempat tahun 2011 Bandara Selaparang di Kota Mataram telah berpindah ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Praya Lombok Tengah, sehingga sejak triwulan keempat tahun 2011 dan selama tahun 2012 kontribusi nilai tambah bruto dari sub sektor angkutan udara menjadi minus. Nilai PDRB Adh Konstan, kontribusi dan pertumbuhan jika tanpa mempertimbangkan sub sektor angkutan udara pada tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada tabel 1.11 berikut: Tabel 1.11 PDRB Kota Mataram ADH Konstan 2000 Tahun 2011 – 2012 Lapangan Usaha

%

LPE 2011

88.068.648

3,97

2,67

330.983

0,01

-12,01

277.250.452

12,49

18.983.506

Bangunan

Pertanian

2011**)

2012**)

%

LPE 2012

92.209.761

3,76

4,70

249.999

0,01

-24,47

7,22

321.656.906

13,11

16,02

0,85

9,61

20.599.985

0,84

8,52

223.043.814

10,05

10,51

249.767.948

10,18

11,98

Perdagangan, Hotel & Restoran

478.165.226

21,54

13,00

540.511.315

22,03

13,04

Pengangkutan & Komunikasi

449.190.640

20,23

6,56

492.189.751

20,06

9,57

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

414.657.870

18,68

12,85

448.170.258

18,26

8,08

Jasa-Jasa

270.631.764

12,19

5,86

288.649.056

11,76

6,66

JUMLAH

2.220.322.903

100,00

9,29

2.454.004.979

100,00

10,52



Nilai PDRB Adh Konstan 2000 tanpa sub sektor angkutan udara pada tahun 2012 meningkat Rp. 233 Milyar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2,22 Triliun. Sedangkan, Nilai PDRB Adh Berlaku tahun 2012 meningkat Rp. 914 Milyar dari tahun sebelumnya. Secara rinci PDRB Kota Mataram Adh Berlaku tahun 2011 dan 2012 tertuang pada tabel berikut:


18

PENDAHULUAN

Tabel 1.12 PDRB Kota Mataram ADH Berlaku Tahun 2011 – 2012 Lapangan Usaha

%

LPE 2011

199.737.268

3,76

6,97

212.308.195

3,41

6,29

690.716

0,01

-8,05

541.983

0,01

-21,53

550.190.116

10,37

12,28

706.849.708

11,36

28,47

61.803.801

1,16

11,16

75.961.318

1,22

22,91

492.507.507

9,28

19,12

627.985.440

10,09

27,51

Perdagangan, Hotel & Restoran

1.220.435.892

23,00

20,65

1.376.730.437

22,13

12,81

Pengangkutan & Komunikasi

1.112.612.597

20,97

6,38

1.423.698.219

22,88

27,96

954.179.124

17,98

20,43

1.099.379.292

17,67

15,22

2011**)

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

714.210.809

JUMLAH

5.306.367.830

2012**)

LPE 2012

%

13,46

16,59

697.700.211

11,21

-2,31

100,00

15,13

6.221.154.803

100,00

17,24


b.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu

indikator

keberhasilan

pembangunan

di

bidang

ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan sembilan sektor lapangan usaha dan dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram untuk tahun 2008 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.13 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2008 – 2012 Tahun

2008

2009

2010*)

2011**)

2012**)

LPE Kota Mataram (dengan sub sektor angkutan udara)

7,76

8,45

7,95

7,67

4,04

7,56

8,23

7,30

9,29

10,52

LPE Kota Mataram (tanpa sub sektor angkutan udara) Sumber : BPS Kota Mataram *) angka sementara **) angka sangat sementara

Secara makro laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terkoreksi dari tahun sebelumnya yaitu 7,67 persen pada tahun 2011 menjadi 4,04 persen pada tahun 2012. Terkoreksinya angka pertumbuhan ekonomi diakibatkan karena selama tahun 2012 tidak ada kontribusi dari sub sektor angkutan udara akibat dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat yang memindahkan bandara ke luar wilayah Kota Mataram. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

19

PENDAHULUAN

Apabila

pertumbuhan

ekonomi

dihitung

tanpa

sub

sektor

angkutan udara, maka pada tahun 2008 hingga tahun 2010 pertumbuhan ekonomi berkisar di angka tujuh dan delapan, tahun 2011 bergerak naik menjadi 9,29 persen dan 10,52 persen pada tahun 2012 yang merupakan pertumbuhan nyata di Kota Mataram dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal.

b.3. Laju Inflasi Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan semakin tertekannya laju inflasi, dari gambar 1.4 terlihat bahwa pada tahun 2012 laju inflasi di Kota Mataram menjadi 4,10 turun 2,28 persen dari tahun 2011 yang sebesar 6,38 persen. Namun dalam range tahun 2008 hingga tahun 2012 laju inflasi Kota Mataram berfluktuasi sejalan dengan perkembangan laju inflasi Provinsi NTB, yang sedikit banyak terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan perekonomian global. Gambar 1.4 Laju Inflasi Provinsi NTB dan Kota Mataram Tahun 2008 – 2012

Sumber : BPS Provinsi NTB dan BPS Kota Mataram, 2012 *) angka sementara **) angka sangat sementara


20

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI A.1. VISI Visi

pembangunan

Kota

Mataram

Tahun

2011-2015

adalah

“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah : a.

Maju mengandung makna bahwa dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

termasuk didalamnya seni dan sosial

budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). b.

Religius mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

c.

Berbudaya mengandung makna dalam lima tahun kedepan terjadi peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya

identitas

dan

karakter

masyarakat

yang

mandiri,

bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal. A.2. MISI Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu :


21


a.

Meningkatkan

rasa

“AMAN”

masyarakat

Kota

Mataram

yang

ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya. b.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

c.

Memberdayakan

ekonomi

rakyat

berbasis

potensi

lokal

yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah. d.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

e.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

A.3. TUJUAN Tujuan

pembangunan

Kota

Mataram

dalam

pencapaian

Visi,

ditetapkan sebagai berikut : 1.

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

2.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

3.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.

Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah.

5.

Meningkatkan investasi.

6.

Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

7.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

8.

Perluasaan

akses

masyarakat

terhadap

pelayanan

pendidikan,

Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil. 9.

Mengurangi luas wilayah genangan dan abrasi di wilayah kota.

10. Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS), 11. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik, 12. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. A.4. SASARAN STRATEGIS Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pemerintah Kota Mataram. Sasaran kinerja


22


juga lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja program yang menyangkut keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Kota Mataram. Tabel 2.1. Keterkaitan antara Visi, Misi dan Sasaran Strategis VISI Terwujudnya

MISI Kota Meningkatkan

Mataram yang Maju masyarakat Religius Berbudaya

dan yang

SASARAN STRATEGIS

rasa Kota

ditunjukkan

kehidupan

yang

“AMAN”

1. Meningkatnya Kondusivitas

Mataram

wilayah Kota Mataram.

dengan

2. Meningkatnya toleransi

kondusif,

dinamis, dan harmonis yang dilandasi

nilai

agama

masyarakat dalam kehidupan beragama.

dan

budaya Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing

1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal. 4. Meningkatnya kesetaraan gender. 5. Meningkatnya kualitas keluarga

Memberdayakan rakyat

ekonomi 1. Meningkatnya pendapatan

berbasis

ekonomi

lokal

potensi

yang 2. Meningkatnya upaya

berkelanjutan

untuk

meningkatkan

kemandirian

daerah

per kapita. penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat. 3. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja. 4. Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah.


23


VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS 6. Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal. 7. Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah. 8. Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM. 9. Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha. 10. Meningkatnya kepastian berinvestasi.

Meningkatkan pelayanan

kualitas 1. Meningkatnya efektivitas publik

dan

penyelenggaraan

pemenuhan kebutuhan dasar

pemerintahan berdasarkan

masyarakat

Good Governance.

prinsip

tata

berdasarkan

pemerintahan 2. Meningkatnya efektivitas

yang baik (Good Governance).

penerapan SPM dan SOP. 3. Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik.

Meningkatnya kuantitas

kualitas sarana

prasarana perkotaan

dan 1. Meningkatnya fungsi saluran dan

drainase. 2. Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air. 3. Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai. 4. Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh. 5. Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik. 6. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan


24


VISI

MISI

SASARAN STRATEGIS pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup. 7. Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

B. KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2012 Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Mataram mencakup penentuan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut: 1. Sasaran: ”Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”. Kebijakan : a.

Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran.

b.

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan.

c.

Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi.

d.

Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat.

e.

Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada.

f.

Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM.

g.

Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA.


25


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama sebagai berikut : 1.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

2.

Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

3.

Program pendidikan politik masyarakat.

4.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

5.

Program

pemeliharaan

ketentraman

ketertiban

masyarakat,

dan

pencegahan tindakan kriminal. 2. Sasaran : ”Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama”. Kebijakan : a.

Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama.

b.

Optimalisasi peran kelembagaan adat keagamaan.

c.

Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama: 1.

Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan.

2.

program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

3. Sasaran : ”Meningkatnya kualitas pendidikan”. Kebijakan : a.

Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan.

b.

Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi.

c.

Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan.

d.

Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama; 1.

Program pendidikan dan usia dini.

2.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

3.

Program pendidikan menengah.

4.

Program pendidikan non formal.

5.

Program pendidikan luar biasa.

6.

Program manajemen pelayanan pendidikan

7.

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.


26


4. Sasaran :

”Meningkatnya

kualitas

dan

derajat

kesehatan

masyarakat”. Kebijakan : a.

Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan.

b.

Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.

c.

Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat.

d.

Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita.

e.

Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan.

f.

Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu.

g.

Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram.

h.

Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis.

i.

Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

j.

Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS.

k.

Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan, dengan program utama; 1.

Program upaya kesehatan masyarakat.

2.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

3.

Program perbaikan gizi masyarakat.

4.

Program pengembangan lingkungan sehat.

5.

Program pencegahan penyakit menular.

6.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

7.

Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

5. Sasaran :

”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang

mencerminkan kearifan lokal”. Kebijakan : a.

Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya

b.

Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program utama: 1.

Program pengelolaan keragaman budaya.

2.

Program pengembangan nilai budaya.

3.

Program pengelolaan kekayaan budaya.

6. Sasaran :

”Meningkatnya kesetaraan gender”.

Kebijakan : a.

Optimalisasi kesetaraan gender.


27


b.

Meningkatkan

upaya

partisipasi

perempuan

dalam

pendidikan,

pemerintahan dan sektor swasta. c.

Menurunkan jumlah KDRT.

Untuk

mencapai

sasaran

tersebut

dilaksanakan

melalui

Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama: 1.

Program

keserasian

kebijakan

peningkatan

kualitas

anak

dan

perempuan. 2.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

3.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

7. Sasaran :

”Meningkatnya kualitas keluarga”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b.

Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat, dengan program utama: 1.

Program keluarga berencana.

2.

Program pelayanan kontrasepsi.

3.

Program pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan.

4.

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.

8. Sasaran :

”Meningkatnya pendapatan per kapita”.

Kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dengan program utama: Perencanaan pembangunan ekonomi. 9. Sasaran :

”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial

ekonomi masyarakat”. Kebijakan : a.

Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin.

b.

Pemberdayaan penduduk rentan miskin.

c.

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Wajib Sosial, dengan program utama: 1.

Program perencanaan sosial dan budaya.


28


2.

Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

3.

Program pembinaan anak terlantar.

4.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

5.

Program pemberdayaan keluarga muda mandiri.

10. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan peluang lapangan kerja.

b.

Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan program utama: 1.

Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.

2.

Program peningkatan dan produktivitas tenaga kerja.

11. Sasaran :

”Meningkatnya

stabilitas

pertumbuhan

ekonomi

daerah”. Kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Perencanaan

Pembangunan,

dengan

program

utama:

Program

perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Sasaran :

”Meningkatnya

efektivitas

pemenuhan

kebutuhan

pangan daerah”. Kebijakan : a.

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan.

b.

Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan program utama: Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 13. Sasaran :

”Meningkatnya

efektivitas

pengembangan

potensi

unggulan daerah berbasis sumber daya lokal”. Kebijakan : a.

Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran.

b.

Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah.

c.

Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT.

d.

Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga Urusan, yaitu: Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi


29


keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama: 1.

Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

2.

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.

3.

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.

4.

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

5.

Program pengembangan industri kecil dan rumah tangga.

6.

Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

7.

Program penataan struktur industri.

14. Sasaran :

”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”.

Kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama: Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan

akses permodalan UMKM”. Kebijakan : a.

Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/mikro.

b.

Mengoptimalkan

besaran

dan

pola

distribusi

bantuan

usaha

mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat. 16. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha.

b.

Mengefektifkan peran lembaga UMKM.

c.

Mengoptimalkan manajemen koperasi.

d.

Mengoptimalkan

peran

koperasi

untuk

pelayanan

kebutuhan

masyarakat.


30


Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan, yaitu: Urusan Wajib koperasi dan usaha kecil menengah, dan Urusan Wajib perdagangan, dengan program utama: 1.

Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif.

2.

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.

3.

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

17. Sasaran :

”Meningkatnya kepastian berinvestasi”.

Kebijakan : a.

Meningkatkan intensitas promosi investasi.

b.

Meningkatkan daya saing investasi daerah.

c.

Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.

d.

Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama sebagai berikut: 1.

Peningkatan penanaman modal daerah.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

18. Sasaran :

”Meningkatnya

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Kebijakan : a.

Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders.

b.

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah.

c.

Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/pembinaan SKPD.

d.

Meningkatkan kualitas Pengawas (auditor).

e.

Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah.

f.

Meningkatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

g.

Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah.

h.

Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi.

i.

Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian pengadaan barang dan jasa.

j.

Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi.

k.

Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja.

l.

Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS.

m. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat jabatan. n.

Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan.


31


o.

Memantapkan penanganan bahaya kebakaran.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui empat urusan pemerintahan, yaitu: Urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi

kepegawaian

keuangan

dan persandian,

daerah, Urusan

perangkat

Wajib

daerah,

pemberdayaan

masyarakat desa, Urusan Wajib perumahan, serta Urusan Wajib komunikasi dan informasi, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program kerjasama informasi dengan mass media.

2.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.

3.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota.

4.

Program peningkatan dan pengembangan manajemen partisipatif.

5.

Program perencanaan pembangunan daerah.

6.

Program pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

7.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

8.

Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

9.

Program pengendalian pembangunan daerah.

10. Program peningkatan capaian kinerja. 11. Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN. 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 13. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. 19. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”.

Kebijakan : a.

Mendorong penyusunan SPM SKPD.

b.

Mendorong penyusunan SOP SKPD.

c.

Mendorong penerapan SPM oleh SKPD.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, dengan program utama, yaitu: Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN. 20. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas

pelayanan publik”. Kebijakan : a.

Meningkatkan sarpras sekolah.

b.

Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan.

c.

Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.


32


d.

Meningkatkan sarpras air bersih.

e.

Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan.

f.

Meningkatkan infrastruktur transportasi.

g.

Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam Urusan Pemerintahan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan,

Urusan

Wajib

Pekerjaan

Umum,

Urusan

Wajib

Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.

2.

Program pendidikan menengah.

3.

Program obat dan perbekalan kesehatan.

4.

Program upaya kesehatan masyarakat.

5.

Program pengembangan lingkungan sehat.

6.

Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan.

7.

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

8.

Program penataan daerah otonom baru.

9.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

10. Program peningkatan pelayanan angkutan. 11. Program penataan administrasi kependudukan. 21. Sasaran :

”Meningkatnya fungsi saluran drainase”.

Kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program pembangunan talud/turap/bronjong.

2.

Program pengendalian banjir.

3.

Program pemeliharaan saluran drainase.

22. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air”.

Kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua Urusan Wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2.


23. Sasaran :

”Meningkatnya

penataan

sempadan

sungai

dan

pantai”.


33


Kebijakan : Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan sungai dan pantai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Penataan Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program pengendalian banjir.

2.

Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

3.

Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

4.

Program pengendalian pemanfaatan ruang

24. Sasaran :

”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak

huni dan kawasan permukiman kumuh”. Kebijakan : a.

Meningkatkan upaya penanganan upaya penanganan rumah tidak layak huni.

b.

Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh.

c.

Meningkatkan sarpras sanitasi.

d.

Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1.


2.

Program pengembangan perumahan.

3.

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

25. Sasaran :

”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang

publik”. Kebijakan : a.

Meningkatkan jumlah ruang publik.

b.

Meningkatkan fasilitas media ekpresi.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.

2.

Program perencanaan tata ruang.

3.

Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame.


34


26. Sasaran :

”Meningkatnya

efektivitas

pemanfaatan

dan

pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup”. Kebijakan : a.

Menambah ruang RTH.

b.

Mengoptimalkan pengawasan bangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: 1.

Program pengendalian pemanfaatan ruang.

2.

Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman.

27. Sasaran :

”Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan

bencana daerah”. Kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, dengan program utama, yaitu: program pencegahan dini dan penanggulangan bencana daerah. C. Prioritas Daerah Guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram 2011-2015 yang menginginkan Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” sebagaimana telah dijabarkan secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran, maka ditetapkan 3 (tiga) program unggulan dengan program-program prioritas pembangunan sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah, terdiri dari 4 (empat) program prioritas : a. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelaksanaan Wajar 12 Tahun; b. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. 2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Potensi Ekonomi Lokal, terdiri dari 4 (empat) program prioritas : a. Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa; b. Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan PAD; c. Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; dan d. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). 3. Peningkatan

Daya

Dukung

Infrastruktur

Perkotaan

Dalam

Rangka

Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, terdiri dari 4 (empat) program prioritas :


35


a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Infrastruktur; b. Peningkatan Penataan Kawasan Pemukiman dan Pelestarian Lingkungan Hidup; c. Peningkatan Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Publik; dan d. Peningkatan Kerjasama dan Sharing Terhadap Program-Program Provinsi NTB dan Nasional. Selain ketiga program unggulan di atas, ditetapkan pula 1 (satu) Program Good Governance sebagai program penunjang dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas sebagai berikut : a. Penataan Supra Struktur dan Infra Struktur Pemerintahan; b. Perwujudan

Prinsip-Prinsip

Tata

Pemerintahan

Yang

Baik

(Good

Governance); c. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas); d. Pembinaan dan Penegakan Kesadaran Hukum Masyarakat; dan e. Pembangunan Kelurahan Terpadu Berdasarkan Prinsip Good Gorvernance. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 sebagai dokumen implementasi rencana tahunan (tahun ke-2) RPJMD Kota Mataram 2011-2015, menetapkan 14 prioritas pembangunan daerah yang ditargetkan akan dicapai pada tahun anggaran 2012, adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.

2.

Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.

3.

Penurunan Angka Kemiskinan sebesar 3%.

4.

Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.

5.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

6.

Penciptaan Wirausaha Baru.

7.

Pemerataan Pendapatan.

8.

Perluasan Lapangan Kerja.

9.

Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.

10. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan. 11. Optimalisasi Penanganan Genangan/Banjir. 12. Peningkatan Rumah Layak Huni. 13. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh. 14. Optimalisasi Mitigasi Bencana Alam.


36

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan peluang dan mendorong daerah untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah dapat mengupayakan peningkatan pendapatan daerah secara optimal melalui penggalian potensi dan pengelolaan sumbersumber penerimaan pendapatan asli daerah disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. Pada tahun 2011, ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram sebagai berikut : 1. Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada. 2. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 3. Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah. 4. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun strategi yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain melalui : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah. 2. Mengadakan

inventarisasi

dan

penyusunan

produk

hukum

daerah

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam pelayanan publik. 4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan. 5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.


37


6. Di bidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan

ditempuh

upaya-upaya

untuk

mencapai

target

yang

ditetapkan, salah satunya melalui Gebyar PBB. 7. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penentuannya berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. A.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pendapatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola pendapatan daerah, melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain : 1. Melakukan

intensifikasi

potensi

pendapatan

daerah

khususnya

penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang ditempuh melalui : a. Melakukan sosialisasi baik melalui media massa maupun media elektronik; b. Menjaring wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah baru melalui pendataan rutin setiap triwulan; c. Merevisi Peraturan Daerah yang menyangkut penambahan obyek pajaknya daerah/retribusi daerah dan atau kenaikan tarif pajak daerah/retribusi daerah; d. Melakukan rapat koordinasi dengan instansi pengelola PAD; dan e. Uji petik potensi pajak/retrbusi daerah. 2. Melakukan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah, yang berkaitan dengan perluasan obyek pajak daerah/retribusi daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek pajak daerah bertambah menjadi 11 (sebelas) jenis. 9 (Sembilan) jenis obyek pajak daerah yang telah dilaksanakan antara lain : a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Parkir d. Pajak Hiburan e. Pajak Reklame f.

Pajak Penerangan Jalan


38


g. Pajak Air Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet i.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) direncanakan akan siap dilaksanakan pada tahun 2013. Adapun obyek retribusi daerah yang telah diakomodir dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bertambah menjadi 24 jenis retribusi daerah dari 30 jenis retribusi daerah yang

menjadi kewenangan pemerintah

kabupaten/kota.

Gambar 3.1. : Walikota Mataram melakukan pembayaran PBB pada kegiatan Gebyar PBB Tahun 2012 di halaman Pendopo Walikota Mataram

A.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Jumlah pendapatan yang dianggarkan pada tahun 2012 adalah sebesar

Rp.721.899.242.989,50

terdiri

Rp.78.841.707.800,00, Dana perimbangan

dari dari

PAD pemerintah

sebesar pusat

Rp.530.572.582.907,00 dan lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp.112.484.952.282,5. Jumlah pendapatan yang berhasil direalisasikan sampai

dengan

akhir

Tahun

Anggaran

2012

adalah

sebesar

Rp.755.277.369.807,29 atau 104,62% dari target yang ditetapkan terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.95.959.779.218,29 atau 121,66% Realisasi Pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp.544.998.607.529,00 atau 102,72% dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.114.358.983.060,00 atau 101,67%. Dibanding dengan tahun 2011 target Pendapatan peningkatan

dari

target

sebesar

PAD mengalami

Rp.60.514.511.410,00

menjadi

Rp.78.841.707.800,00, meningkat sebesar Rp.18.327.196.390,00 atau 30,29%, Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan dari target sebesar Rp.429.934.640.378,00 menjadi Rp.530.572.582.907,00 meningkat sebesar Rp.100.637.942.529,00 atau 23,41% dan lain-lain Pendapatan

yang

sah

Rp.158.413.339.231,96


mengalami menjadi

penurunan

dari

Rp.112.484.952.282,5

target

sebesar

turun

sebesar

39


minus

Rp.45.928.386.949,46

atau

turun

29%

dikarenakan

adanya

pengalihan dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat berupa dana BOS yang semula dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2012 dikelola oleh Pemerintah Propinsi. Dari sisi Realisasi Pendapatan, Dibanding dengan tahun 2011 Pendapatan PAD mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.82.300.211.074,00 menjadi Rp.95.919.779.218,29, meningkat sebesar Rp.13.619.568.144,29 atau 16,55%, Dana perimbangan dari pemerintah pusat mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.441.594.386.630,00 menjadi Rp.544.998.607.529,00 meningkat sebesar Rp.103.404.220.899,00 atau 23,42% dan lain-lain Pendapatan yang sah mengalami penurunan dari realisasi sebesar Rp.155.146.074.998,71 menjadi Rp.114.358.983.060,00 turun sebesar minus Rp 40.787.091.938,71 atau turun 26,29% dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Gambar 3.2.

Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2011 dan 2012 (Rp Milyar)

600,00 545,00

530,57 500,00

2011

441,59

429,93

2012

400,00

300,00

200,00

158,41

155,15 114,36

112,48 82,30

78,84

100,00

95,96

60,51

0,00 Target PAD

Target Dana Perimbangan

Target Lain2 pendapatan y ang sah

Realisasi PAD

Realisasi Dana Perimbangan

Realisasi Lain2 pendapatan y ang sah

A.2.1. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp.78.841.707.800,00, dengan realisasi mencapai atau

121,66%

dari

Rp.17.078.071.418,29

target

yang

Rp.95.919.779.218,29

ditetapkan

atau

bertambah

atau 21,66% dari target yang direncanakan.

Realisasi PAD sebesar Rp.95.919.779.218,29 sudah termasuk pendapatan dari RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp.19.416.310.216,95 pada komponen lain-lain PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram. PAD terdiri dari : a.

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak

Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

40


Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.39.572.230.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.45.596.900.874,00

atau 115,22% dari

target yang direncanakan, artinya bertambah Rp.6.024.670.874,00 atau 15,22% dari target yang direncanakan. b. Hasil Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri atas : - Retribusi Jasa Umum - Retribusi Jasa Usaha - Retribusi Perizinan Tertentu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah dianggarkan sebesar

sebesar

Rp.15.738.962.000,00

Rp.16.953.181.532,00

atau

dan

107,71%

dapat

direalisasikan

bertambah

sebesar

Rp.1.214.219.532,00 atau 7,71% dari target yang direncanakan. c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan terdiri dari : - Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR/LKP Kebon Roek; dan - Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada

tahun

2012

secara

keseluruhan

dianggarkan

sebesar

Rp.4.640.515.800,00 dengan realisasi mencapai Rp.4.642.764.448,00 atau 100,05%, sehingga bertambah Rp.2.248.648,00 atau 0,05% dari target yang direncanakan. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari : - Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; - Penerimaan Jasa Giro; - Penerimaan Bunga Deposito; - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR); - Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; - Pendapatan dari Dana Kapitasi; dan - Pendapatan BLUD. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.18.890.000.000,00 Rp.28.726.932.364,29

atau

152,07%,

dengan realisasi mencapai sehingga

bertambah

Rp.9.836.932.364,29 atau 2,07% dari target yang direncanakan. Dari LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

41


realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.28.726.932.364,29 terdapat pendapatan dari RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp.19.416.310.216,95 atau 67,59% dari total lain-lain PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram. A.2.2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan adalah penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.Tahun 2012, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.530.572.582.907,00, dengan realisasi mencapai Rp.544.998.607.529,00 atau 102,72%, bertambah Rp.14.426.024.622,00 atau 2,72% dari target yang direncanakan. Dana Perimbangan terdiri dari : a.

Bagi Hasil Pajak Bagi

Hasil

Pajak/Bagi

Hasil

Bukan

Pajak/Sumber

Daya

Alam

dianggarkan sebesar Rp.50.158.214.793,00 , dengan realisasi sebesar Rp.64.595.475.867,0 atau 128,78%, bertambah Rp.14.437.261.074,00 atau 28,78% dari target yang direncanakan. b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp.5.083.514.114,00, dengan realisasi sebesar Rp.5.072.277.662,00 atau 99,78%, kurang terealisasi sebesar

Rp.11.236.452,00 atau 0,22% dari

target yang direncanakan. c.

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.445.894.174.000,00,

dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan. d. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.29.436.680.000,00 dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan. A.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penerimaan

Pendapatan

Daerah

terealisasi

sebesar

Rp.114.358.983.060,00 atau 101,67% dari target yang direncanakan sebesar Rp.112.484.952.282,50. Penerimaan

Pendapatan

Daerah

yang

berasal

dari

Lain-lain

Pendapatan yang Sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya.


42


a.

Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi teridir atas Bagi Hasil dari

Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pengambilan

dan

Pemanfaatan

Air

Permukaan.

Pada

Tahun

2012

dianggarkan sebesar Rp.32.040.253.282,50, dengan realisasi mencapai Rp.35.655.984.060,00 atau 111,28%, bertambah Rp.3.615.730.777,50 atau 11,28% dari target yang direncanakan. b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp.63.662.999.000 atau 100% dari yang dianggarkan. c.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya

yang terdiri dar Bantuan Keuangan yang diarahkan terealisasi sebesar Rp.15.000.000.000,00

atau

sebesar

90,73%

dari

target

sebesar

Rp.16.531.800.000,00. d. Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional CMS-Kasda dari PT Bank NTB, terealisasi sebesar Rp.40.000.000,00 atau sebesar 16% dari target sebesar Rp.250.000.000,00. Gambar 3.3. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 Lain-lain PAD yang sah 15,58% PAD 10,92%

Dana Perimbangan 86,75%

PAD Dana Perimbangan Lain-lain PAD yang sah

Dari diagram di atas, diketahui Sumber Pendapatan Pemerintah Kota Mataram masih didominasi oleh komponen non PAD, yaitu Dana


43


perimbangan sebesar 86,75%, kontribusi PAD hanya sebesar 10,92% dan kontribusi Lain-Lain PAD yang sah sebesar 15,58%. Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram T.A. 2012 NO

PENDAPATAN DAERAH

A 1

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Sarang Burung Walet Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) b. Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pendapatan dari Pengembalian Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pendapatan dari Dana Kapitasi Pendapatan BLUD Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

2.


721.899.242.989,50 78.841.707.800,00

755.277.369.807,29 95.919.779.218,29

PENCAPAIAN TARGET 104,62 121,66

39.572.230.000,00

45.596.900.874,00

115,22

5.200.000.000,00 7.300.000.000,00 317.230.000,00 1.700.000.000,00 12.500.000.000,00

5.929.938.014,00 7.525.423.164,00 398.541.661,00 1.863.968.899,00 13.435.037.963,00

114,04 103,09 125,63 109,65 107,48

375.000.000,00 130.000.000,00

395.712.777,00 153.295.010,00

105,52 117,92

50.000.000,00

12.329.600,00

24,66

12.000.000.000,00

15.882.653.786,00

132,36

15.738.962.000,00 11.797.465.000,00

16.953.181.532,00 11.592.589.651,00

107,71 98,26

1.461.151.000,00

1.376.731.170,00

94,22

2.480.346.000,00

3.983.860.711,00

160,62

4.640.515.800,00

4.642.764.448,00

100,05

4.640.515.800,00

4.642.764.448,00

100,05

18.890.000.000,00

28.726.932.364,29

152,07

0

18.050.000,00

0

3.700.000.000,00

4.192.884.284,00

113,32

1.750.000.000,00

2.657.945.205,47

151,88

135.000.000,00

394.937.137,87

292,55

10.000.000,00

44.531.204,00

445,31

0

4.698.960,00

0

0

0,00

0

150.000.000,00

0,00

0,00

500.000.000,00

864.830.202,00

172,97

1.145.000.000,00

1.132.745.154,00

98,93

11.500.000.000,00 530.572.582.907,00

19.416.310.216,95 544.998.607.529,00

168,84 102,72

TARGET

REALISASI

44


NO

PENDAPATAN DAERAH a.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum C. Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi d. Pendapatan Lainnya b.

3.

-

Pendapatan Lainnya

55.241.728.907,00

69.667.753.529,00

PENCAPAIAN TARGET 126,11

50.158.214.793,00 5.083.514.114,00

64.595.475.867,00 5.072.277.662,00

128,78 99,78

445.894.174.000,00 445.894.174.000,00

445.894.174.000,00 445.894.174.000,00

100,00 100,00

29.436.680.000,00 29.436.680.000,00

29.436.680.000,00 29.436.680.000,00

100,00 100,00

112.484.952.282,50

114.358.983.060,00

101,67

32.040.253.282,50

35.655.984.060,00

111,28

32.040.253.282,50

35.655.984.060,00

111,28

63.662.899.000,00

63.662.999.000,00

100,00

63.662.899.000,00

63.662.999.000,00

100,00

16.531.800.000,00

15.000.000.000,00

90,73

16.531.800.000,00

15.000.000.000,00

90,73

250.000.000,00

40.000.000,00

16,00

250.000.000,00

40.000.000,00

16,00

TARGET

REALISASI

*) Angka Realisasi APBD 2012 sebelum diaudit Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2012

A.3. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan pemerintah

otonomi

daerah

dan

desentralisasi

fiscal

menuntut

daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam pendanaan

pembangunan. Akan tetapi saat ini banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, antara lain : a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (fiscal capasity) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap. b. Sumber-sumber potensi PAD yang ada belum dikelola secara optimal. c. Kualitas dan kinerja layanan publik yang belum optimal sehingga kurang mampu memberikan dorongan terhadap partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah. d. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penentuan obyek pajak daerah masih menemui kendala dikarenakan adanya perbedaan persepsi dari Pemerintah Pusat tentang obyek pajak daerah yang tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. e. Belum optimalnya fungsi infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan akses langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.


45


f.

Jenis retribusi yang tidak efektif diakibatkan oleh karena jenis retribusi tersebut tidak diikuti oleh penyediaan jasa maupun sarana pelayanan bagi masyarakat. Permasalahan diatas ditanggulangi dengan melakukan upaya-upaya

sebagai berikut : a. Meningkatkan

sistem

koordinasi

kepada Pemerintah Pusat dengan cepat,

tepat

dan

akurat

dan

informasi

memberikan

sehingga

pendapatan

dukungan

diperoleh

daerah

data

yang

dana perimbangan yang

memadai. b. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi. c. Mengkaji dan mempelajari kemungkinan peningkatan pendapatan

melalui

Charging for service (penjualan jasa publik). d. Secara bertahap membangun serta memperbaiki dan melengkapi

fasilitas

sarana dan prasarana penunjang peningkatan pengelolaan pendapatan daerah. e. Melakukan

perbaikan

administrasi

penerimaan

pendapatan

untuk

menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. f.

Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi.

g. Memberikan

dukungan

dana

yang

lebih

memadai

dalam

upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif. h. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan. i.

Melakukan

kerjasama

dengan

investor

dengan

tujuan

diperoleh

multiplayer kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah. j.

Mengkaji dalam

sumber

pendapatan

daerah

yang

baru

untuk

ditetapkan

peraturan daerah pungutan baik pajak daerah maupun retribusi

daerah serta mengkaji ulang peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif. Terkait

upaya

peningkatan

PAD

yang

dilaksanakan

oleh

Dinas

Pendapatan Kota Mataram selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, dihadapi beberapa permasalahan, antara lain:


46


a. Manajemen/pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD belum terlaksana secara baik; b. Penegakan peraturan-peraturan yang ada belum berjalan optimal; c. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah; d. Belum optimalnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD. Untuk mengatasi permasalahan di atas dalam rangka meningkatkan PAD, Dinas Pendapatan Kota Mataram menempuh beberapa langkah strategis yaitu : a. Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 secara bijaksana sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bagi aparatur pemerintah untuk lebih

profesional

dalam

manajemen

pengelolaan

keuangan

daerah,

khususnya Pendapatan Daerah; c. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang terkena

rasionalisasi

yang

baru

disesuaikan

dengan

tingkat

kondisi

masyarakat sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi; d. Meringkas birokrasi dalam pelayanan perijnan usaha (industri dan jasa) dan mempublikasikan pembiayaan perijinan yang transparan; e. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar sehingga diperoleh data potensi yang akurat dalam rangka intensifikasi pungutan; f.

Pengawasan semakin diintensifkan agar tidak terjadi kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah.

g. Dibidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, dengan menetapkan target mengenai jumlah yang harus dapat diraih oleh masingmasing Kepala Kelurahan; h. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari instansi yang lebih tinggi baik yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

maupun dari Pemerintah Pusat adalah berdasarkan pedoman yang

telah ditentukan oleh pemerintah. B. Pengelolaan Belanja Daerah B. 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kebijakan Umum Belanja Daerah disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 1. Pengembangan kebijakan belanja/pengeluaran yang diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berimplikasi


47


pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan. 2. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan keuangan dan penyempurnaan struktur organisasi pengelolaan keuangan, serta peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah. 3. Kebijaksanaan

untuk

mendorong

keikutsertaan

swasta

dalam

pelayanan publik baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat. Adapun arah kebijakan Belanja Daerah, antara lain : 1. Pro Poor (Pro Kemiskinan), belanja daerah di Kota Mataram diarahkan secara konsisten dan berkesinambungan untuk upaya pengurangan masyararakat miskin. Wilayah khusus seperti Pakumis (Padat Kumuh dan Miskin) menjadi fokus wilayah implementasi pembangunan melalui berbagai program dan kegiatan; 2. Pro Job (Pro Pekerjaan), sebagai upaya pengimplementasian belanja yang pro poor didukung pula oleh kebijakan belanja lainnya yaitu pro job. Belanja daerah diarahkan sebagai upaya penciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui beragam program dan kegiatan yang berpotensi menciptakan wirausaha baru. Program dan kegiatan penciptaan wirausaha baru tersebut diharapkan akan mampu membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Mataram; 3. Pro Growth (Pro Pertumbuhan), bila kedua kebijakan belanja tersebut telah dilaksanakan, kebijakan selanjutnya adalah belanja daerah yang pro growth. Kebijakan belanja yang pro growth dimanifestasikan dengan arahan program dan kegiatan yang memberikan stiumulan atau dorongan bagi semua pihak untuk berinvestasi di Kota Mataram agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Beberapa program dan kegiatan yang pro growth tersebut saat ini fokus pada penguatan pelayanan publik melalui SKPD terkait seperti KPPT dan promosi kemudahan berinvestasi di Kota Mataram; dan 4. Pro Environment (Pro Lingkungan), kebijakan belanja yang pro poor, pro job dan pro growth hanya dapat tercapai bila kebijakan belanja yang pro environment dapat dilaksanakan secara konsisten. Karena seperti diketahui ada hubungan yang erat antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Orang dapat menjadi miskin ketika terjadi


48


kerusakan lingkungan disekitarnya dan sebaliknya orang miskin akan punya peluang yang besar untuk melakukan kerusakan lingkungan ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebijakan belanja yang pro lingkungan menjadi sangat penting. Beberapa program dan kegiatan diarahkan untuk melakukan perbaikan lingkungan sekitar wilayah Pakumis, diharapkan memberikan persyaratan dasar bagi kelompok masyarakat miskin untuk dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan penetapan anggaran belanja daerah, Pemerintah Kota Mataram pada setiap tahun anggaran telah berupaya mengarahkan pengalokasian anggaran yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat (public interest oriented) yang diprioritaskan kepada pelaksanaan program dan kegiatan yang menyentuh pada kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat. B. 2. Target dan Realisasi Belanja Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah

yang

mengurangi

equitas

dana

lancar yang

merupakan

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja

dalam rangka pelaksanaan

Pemerintahan

kewenangan

pemerintah

Urusan

daerah

(Propinsi

Daerah

ataupun

dipergunakan yang

menjadi

kabupaten/kota)

yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Daerah Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp.810.748.789.576,61 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.740.270.393.926,29 atau 91,31%, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.436.784.132.350,00 atau 92,18% dari target sebesar Rp.473.844.497.878,62

dan

Rp.303.486.261.576,29

belanja

atau

90,08%

langsung dari

sebesar

target

sebesar

Rp.336.904.291.697,99. Dibanding dengan tahun 2011 target Belanja tidak langsung mengalami

peningkatan

dari

menjadi

Rp.473.844.497.878,62

Rp.71.584.776.353

atau

peningkatan

target

dari

target

17,8%

dan

sebesar

sebesar

Rp.402.259.721.525,51

atau

meningkat

sebesar

langsung

mengalami

Belanja

Rp.329.377.247.654,39

menjadi

Rp.336.904.291.697,99 atau meningkat sebesar Rp.7.527.044.044

atau

2,29% dapat dilihat pada grafik dibawah ini.


49


Gambar 3.4. Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2011 dan 2012 (Rp. Milyar) 473,84

500,00 450,00

436,78

402,26

400,00 329,38

350,00

2011

379,81

2012

336,90 290,41

303,49

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Target B. Tidak Langsung

target B. Langsung

Realisasi B Tidak langsung

Realisasi B langsung

Dilihat dari realisasinya dibandingkan dengan tahun 2011 Belanja tidak langsung mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.379,8 Milyar lebih menjadi Rp.436,78 Milyar lebih atau meningkat sebesar Rp.56,98 Milyar lebih atau 15 persen dan Belanja langsung mengalami peningkatan dari realisasi sebesar Rp.290,41 Milyar lebih menjadi Rp. 303,49 Milyar lebih atau meningkat sebesar Rp.13,08 Milyar lebih atau 4,5 persen. Gambar 3.5. Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2012 B. Langsung 41,55%

B. Tidak Langsung

B. Langsung

B. Tidak Langsung 58,45%

Dari grafik di atas, diketahui Belanja Daerah akhir Tahun 2012 didominasi oleh Belanja tidak langsung sebesar 58,45% dari total Belanja Daerah, sementara Belanja Langsung sebesar 41,55%. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :


50


Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah T.A. 2012

BELANJA

810.748.789.576,61

740.270.393.926,29

PENCAPAIAN TARGET 91,31

BELANJA TIDAK LANGSUNG

473.844.497.878,62

436.784.132.350,00

92,18

NO

BELANJA DAERAH

B 1.

2.

TARGET

REALISASI

-

Belanja Pegawai

426.835.076.202,62

399.983.254.041,00

93,71

-

Belanja Hibah

24.582.707.601,00

23.296.356.600,00

94,77

-

Belanja Bantuan Sosial

20.400.100.000,00

13.454.521.709,00

65,95

-

Belanja Tidak Terduga

2.026.614.075,00

50.000.000,00

2,47

336.904.291.697,99

303.486.261.576,29

90,08

BELANJA LANGSUNG -

Belanja Pegawai

57.026.089.602,80

52.330.237.622,00

91,77

-

Belanja Barang dan Jasa

121.161.855.634,66

115.756.550.423,29

95,54

-

Belanja Modal

158.716.346.460,53

135.399.473.531,00

85,31

(88.849.546.587,11)

15.006.975.881,00

(16,89)

SURPLUS / DEFISIT


B.2.1.

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.436.784.132.350,00 atau 92,18% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai yang sebesar Rp.399.983.254.041,00 Rp.23.296.356.600,00 atau

atau 93,71%, Belanja Hibah sebesar

94,77%,

Belanja Bantuan

Sosial

sebesar

Rp.13.454.521.709,00 atau 65,95%, dan Belanja Tidak terduga sebesar Rp.50.000.000,00 atau 2,47%. B.2.2.

Belanja Langsung

Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.303.486.261.576,29 atau 90,08% dari target yang ditetapkan terdiri dari Belanja Pegawai yang sebesar Rp.52.330.237.622,00 atau 91,77%, Belanja Barang dan Jasa

sebesar

Rp.115.756.550.423,29

sebesar

atau

95,54%,

dan

Belanja

Modal

Rp.135.399.473.531,00 atau 85,31%. Dari Total Belanja Langsung terdapat RSUD sebagai BLUD sebesar Rp.20.044.129.565,29 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.496.180.000,00, Belanja Barang dan jasa sebesar Rp.18.977.908.920,29, Belanja Modal sebesar Rp.570.040.645,00. B. 3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan belanja daerah adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan belanja. Tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat juga menyebabkan timbulnya kesulitan dalam perencanaan belanja daerah. Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah adalah peraturan yang kerap kali berubah-ubah, sehingga menimbulkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk hal ini solusi yang dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis terkait peraturan perundang-undangan bidang


51


keuangan daerah. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah. Solusi yang dilakukan adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan

kapasitas

pejabat

pengelola

keuangan

SKPD,

guna

mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah ditinjau dari aspek tertib administrasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. C. Surplus/Defisit Pada akhir Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Mataram mengalami Surplus sebesar Rp.15.006.975.881,00, merupakan selisih positif antara pendapatan dengan belanja di Laporan Realisasi Anggaran. Sementara surplus/defisit dianggarkan defisit sebesar minus Rp.88.849.546.587,11. Surplus sebesar Rp.15.006.975.881,00, terdiri dari surplus APBD sebesar Rp.15.634.795.229,34 dan defisit di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD sebesar minus Rp.627.819.348,34. D. Pengelolaan Pembiayaan Daerah D. 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2012 adalah bersumber dari SILPA tahun lalu. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan

terhadap

pengeluaran

pembiayaan

disebut

sebagai

pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.


52


Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: 1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. 2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja. 3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman. D. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Dalam Tahun Anggaran 2012, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar SILPA tahun lalu sebesar Rp.91.599.546.587,11, sedangkan realisasinya sebesar Rp.91.599.546.587,11 atau 100,00%. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp.2.750.000.000,00 terealisasi 100% dari terget yang ditetapkan dengan rincian pada PT. Bank NTB sebesar Rp.500.000.000.,00, PDAM Menang Mataram sebesar Rp.1.000.000.000,00, BPR LKP Ampenan Utara sebesar Rp.250.000.000,00 dan PT Jamkrida sebesar Rp.1.000.000.000,00. Rincian

selengkapnya

untuk

alokasi

anggaran

dan

realisasi

pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah T.A. 2012 NO

BELANJA DAERAH

A

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

B

91.599.546.587,11 91.599.546.587,11

91.599.546.587,11 91.599.546.587,11

PENCAPAIAN TARGET 100,00 100,00

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

2.750.000.000,00 2.750.000.000,00

100,00 100,00

88.849.546.587,11 0,00

88.849.546.587,11 103.856.522.468,11

100,00

TARGET

REALISASI


Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2012 diutamakan untuk tidak sampai melakukan Pinjaman Daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan

dana

perimbangan,

pelampauan

penerimaan

lain-lain

pendapatan yang sah. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 File Otda Bagian Pemerintahan

53


E. Silpa Pada akhir Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Mataram memiliki SILPA sebesar Rp.103.856.522.468,11 atau naik sebesar Rp.12.256.975.881,00 dari SILPA Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.91.599.546.587,11. SILPA sebesar Rp.103.856.522.468,11 di tahun 2012 sudah termasuk SILPA yang di kelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD sebesar Rp. 2.948.797.732,53, sementara SILPA APBD sendiri sebesar Rp. 100.907.724.735,58. Gambar 3.6. Komponen SILPA Tahun Anggaran 2012 Efisiensi Belanja Langsung; 33.418.030.122; 32,18%

Efisiensi Belanja Tidak Langsung; -37.060.365.529; 35,68%

Pelam pauan Pendapatan; 33.378.126.817,79 ; 32,14%

Pelam pauan Pendapatan Efisiensi Belanja Tidak Langsung Efisiensi Belanja Langsung

Dari grafik diatas, diketahui sumber utama SILPA tahun 2012 adalah karena adanya efisiensi Belanja tidak langsung sebesar Rp.37.060.365.529 atau 35,68%, efisiensi Belanja langsung sebesar Rp.33.418.030.122 atau 32,18% dan Pelampauan pendapatan sebesar Rp.33.378.126.817,79 atau 32,14%.


54

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah menjalankan otonimi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, mengharuskan pemerintahan daerah

untuk

memprioritaskan

dan

memfokuskan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4

Tahun

2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Anggaran yang dialokasi pada masing-masing SKPD dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan meliputi belanja tidak langsung/rutin dan belanja langsung/pembangunan. Penjelasan mengenai penyelenggaraan masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut : A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Wajib Pendidikan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 300.566.798.909,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 281.686.985.815,00 atau 93,72% dan realisasi fisik mencapai 93,72%.


55


A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pendidikan, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan tujuh program pokok, terdiri dari : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non formal kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan gedung sekolah . b. Penambahan ruang kelas sekolah. c. Pembangunan perpustakaan sekolah. d. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa. e. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. f.

Pengadaan Mebeluer sekolah.

g. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah. h. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs. i.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI.

j.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

k. Penyediaan Dana untuk UPTD dan SD. l.

Penyediaan Dana Untuk SLTP.

m. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. 3. Program Pendidikan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi pada pendidikan menengah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Gedung Sekolah . b. Penambahan ruang kelas sekolah. c. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. d. Pengadaan Mebeluer sekolah. e. Pelatihan Penyusunan Kurikulum. f.

Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. h. Penyediaan Dana untuk SMU dan SMK. i.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa .


56


4. Program Pendidikan Non Formal, bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal. b. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan. c. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup. d. Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal. e. Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal. f.

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.

5. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan yang berorientasi kecapakan hidup berasaskan imtaq. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyediaan Dana untuk Sekolah Luar Biasa. b. Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar. c. Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertujuan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. b. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar. c. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. d. Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik. e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. f.

Pengembangan Kurikulum/KTSP.

g. Pengembangan Proses Pembelajaran. h. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan menyebarluaskan informasi pendidikan melalui WEB, media massa dan elektronika mengenai isu-isu pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan. b. Sosialisasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan. c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


57


d. Penyusunan Profil Pendidikan. e. Pengembangan Sistem Informasi Melalui WEB. f.

Pelaksanaan Kerjasama Dengan Media Massa dan Elektronika Tentang Informasi Berbagai Issu Pendidikan.

g. Penyediaan Administrasi Keuangan Sekolah. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.1. Pencapaian Indikator Program Urusan Pendidikan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1

2. Pendidikan anak usia dini

2.

Wajar dikdas 9 tahun

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non formal kepada masyarakat

Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa

KEGIATAN 4. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung Sekolah Penambahan ruang kelas sekolah

Pembangunan pepustakaan sekolah

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan alat praktek dan peraga siswa


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Anak usia dini peserta 35 anak 35 anak lomba bersyair Anak usia dini peserta 80 anak 80 anak lomba gerak dan lagu Anak usia dini peserta 35 anak 35 anak lomba menggambar Anak usia dini peserta 30 anak 30 anak lomba sehat bugar Anak usia dini peserta 35 anak 35 anak lomba cipta lagu Tutor peserta lomba 35 orang 35 orang kreativitas tutor (Cipta APE) Anak usia dini peserta 35 orang 35 orang lomba membaca ayat pendek Anak usia dini peserta 35 orang 35 orang lomba menyanyi solo Guru peserta pelatihan 200 orang 200 orang bagi pendidik Alat Peraga Edukatif (APE) yang diadakan : - Ayunan dobel 15 unit 15 unit Gedung sekolah SMP 1 unit 1 unit yang dibangun Ruang kelas tambahan yang dibangun : - SD 14 unit 14 unit - SMP 2 unit 2 unit Ruang laboratorium IPA 2 unit 2 unit yang dibangun Ruang laboratorium TIK 1 unit 1 unit yang dibangun Ruang perpustakaan yang dibangun : - SD 15 unit 15 unit - SMP 4 unit 4 unit Raport yang dicetak : - SD 7.665 eksplr 7.665 eksplr - SMP 6.438 eksplr 6.438 eksplr Alat praktek dan Peraga siswa yang diadakan : Buku SD 11.700 eksplr 11.700 eksplr ( 30 sekolah) ( 30 sekolah) Buku SMP 14.400 ekspl 14.400 eksplr (32 sekolah) (32 sekolah) Alat peraga SMP yang diadakan : - Alat lab IPA 30 set 30 set (5 sekolah) (5 sekolah) - Alat lab bahasa 1 set 1 set - Peralatan IPS 7 set 7 set Alat peraga SD yang diadakan : - Matematika 136 set 136 set (34 sekolah) (34 sekolah) - IPA 204 set 204 set (34 sekolah) (34 sekolah) - IPS 170 set (34 170 set (34 sekolah) sekolah) - Bahasa Indonesia 68 set 68 set

58


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pengadaan Mebeluer sekolah

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. (34 sekolah) (34 sekolah) - Bahasa Inggris 68 set 68 set (34 sekolah) (34 sekolah) - Pendidikan jasmanai, 34 set 34 set ORKES - Pendiidkan Seni 34 set 34 set Budaya dan Ketrampilan Alat TIK Pendidikan dan Multimedia Interaktif yang diadakan : a. Komputer PC - SD 11 unit 11 unit - SMP 9 unit 9 unit b. laptop/notebook - SD 11 unit 11 unit - SMP 9 unit 9 unit c. Printer - SD 11 unit 11 unit - SMP 9 unit 9 unit d. UPS - SD 11 unit 11 unit - SMP 9 unit 9 unit e. LCD - SD 11 unit 11 unit - SMP 9 unit 9 unit Meubelair yang diadakan: - Mebeler kelas SD : 1. Meja siswa ganda 600 buah 600 buah 2. 3. 4. 5.

Kursi siswa Meja guru Kursi guru Papan white board 6. Lemari kelas - Mebel lab TIK SMP: 1. Meja serbaguna 2. Meja kerja 3. Meja demonstrasi 4. 5. 6. 7.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs


Kursi siswa Kursi kerja Lemari kaca Lemari alat peraga 8. Lemari besi 9. Lemari kertas kerja 10. Lemari gantung 11. Lemari asam 12. Papan tulis gantung - Mebeler perpustakaan : 1. Meja baca individu 2. Meja baca kelompok 3. Meja kerja 4. Kursi siswa 5. Kursi kerja 6. Lemari buku 7. Lemari katalog 8. Lemari kardeq 9. Rak buku satu muka 10. Rak buku dua muka 11. Rak majalah 12. Rak atlas 13. Rak koran 14. Kotak sampah Ruang kelas SD yang direhab Siswa peserta Ulangan Umum Bersama : 1. SD/MI 2. SMP/MTs Siswa peserta Try Out : 1. SD/MI 2. SMP/MTs Siswa peserta Ujian Nasional :

1.320 buah 32 buah 32 buah 31 buah

1.320 buah 32 buah 32 buah 31 buah

19 buah

19 buah

25 buah 2 buah 4 buah


2 4 2 2

2 4 2 2

buah buah buah buah

buah buah buah buah

1 buah 1 buah

1 buah 1 buah



24 buah

24 buah

40 buah

40 buah

4 buah 112 buah 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 12 buah


4 buah

4 buah

4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 3 unit

4 buah 4 buah 4 buah 4 buah 3 unit

45.731 siswa 37.160 siswa




59


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 3.

Pendidikan menengah

Meningkatkan kualitas dan kompetensi pada pendidikan menengah

Pembangunan Gedung Sekolah

Penambahan ruang kelas sekolah

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

Pengadaan Meubelair sekolah


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. 1. SD/MI 7.035 siswa 7.035 siswa 2. SMP/MTs 6.957 siswa 6.957 siswa Siswa peserta USSN Pendidikan Agama Islam: 1. SD 5.904 siswa 5.904 siswa 2. SMP 4.707 siswa 4.707 siswa Guru peserta workshop 60 orang 60 orang pengimbasab rintisan Bahasa Inggris SD Guru peserta workshop 50 orang 50 orang pengembangan model pembelajaran yang Inovatif SD/MI Siswa SD/MI peserta 60 siswa 60 siswa lomba kreativitas Siswa SD/MI peserta 90 siswa 90 siswa lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP/MTs peserta 104 siswa 104 siswa lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Terbuka 12 siswa 12 siswa peserta Lomba Motivasi Belajar Individu (LOMOJARI) Kepala sekolah SD, SMP, 224 orang 224 orang SMA peserta sosialisasi program bantuan beasiswa Ruang SMK yang 2 ruang 2 ruang dibangun Finishing RKB yang 2 ruang 2 ruang dikerjakan Finishing Ruang lab 1 ruang 1 ruang praktek yang dikerjakan Tembok gedung sekolah 762 m2 762 m2 SMA yang dibangun Ruang laboratorium IPA 1 unit 1 unit yang direhab Ruang kelas yang direhab 5 unit 5 unit Lapangan tenis yang direhab Ruang showroom yang dibangun Ruang kelas tambahan yang dibangun : 1. SMA 2. SMK Mobil bahan praktek yang diadakan Sepeda motor bahan praktek yang diadakan Komputer PC untuk Pusat Sumber Belajar Berbasis TIK SMA/SMK Printer UPS Laptop Alat lab praktek SMK Alat lab IPA SMA Meubelair yang diadakan: - Mebeler ruang kelas siswa/guru SMK 1. Meja siswa 2. Kursi siswa 3. Meja guru 4. Kursi guru 5. Papan tulis whiteboard 6. Papan absen - Mebeler ruang kelas siswa/guru SMA 1. Meja siswa 2. Kursi siswa - Mebeler ruang kantor SMA : 1. Meja kerja 2. Kursi guru 3. Lemari arsip 4. Filling kabinet 5. Bak sampah 6. Kursi tamu 7. Bangku panjang

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

4 unit 3 unit 2 unit


3 unit

3 unit

31 unit

31 unit

26 unit 20 unit 16 unit 5 paket 5 paket

26 unit 20 unit 16 unit 5 paket 5 paket

233 buah 233 buah 10 buah 10 buah 15 buah

233 buah 233 buah 10 buah 10 buah 15 buah

12 buah

12 buah

40 buah 40 buah

40 buah 40 buah



60


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA/SMK

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

4.

5.

Pendidikan non formal

Pendidikan luar biasa

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal

Mengembangkan pendidikan yang berorientasi


Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Pembangunan Gedung Kantor Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Penyelenggaraan MTQ/MFQ siswa pelajar

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. 8. Papan tulis 3 buah 3 buah whiteboard - Mebeler ruang kantor SMA : 1. Meja kerja 12 buah 12 buah 2. Kursi 12 buah 12 buah 3. Lemari arsip 4 buah 4 buah 4. Filling kabinet 2 buah 2 buah 5. Bak sampah 8 buah 8 buah 6. Kursi tamu 4 buah 4 buah 7. Bangku panjang 5 buah 5 buah - Mebel R. Praktek SMK : 1. Meja kerja 17 buah 17 buah 2. Kursi guru (non 17 buah 17 buah eselon/biasa) 3. Lemari dua pintu 20 buah 20 buah 4. Lemari alat/lemari 22 buah 22 buah kaca 5. Loker 15 buah 15 buah 6. Rak alat/buku 19 buah 19 buah Siswa SMA/SMK peserta 90 orang 90 orang lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Siswa SMA/MA peserta 90 orang 90 orang Debat Bahasa Inggris Siswa SMA/MA peserta 200 orang 200 orang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru peserta pelatihan 168 orang 168 orang Masa Orientasi Siswa (MOS) Siswa SMK peserta 48 orang 48 orang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Siswa peserta Try Out : - SMA 3.021 orang 3.021 orang - SMK 2.373 siswa 2.373 siswa Guru peserta workshop 100 orang 100 orang pengintegrasian ketahanan pangan Guru peserta workshop 58 orang 58 orang pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran Kepala Sekolah 50 orang 50 orang SMA/MA/SMK peserta Deseminasi US, UN Kepala sekolah SMA/SMK 50 orang 50 orang peserta Desiminasi Penerimaan Siswa Baru (PSB) Siswa SMA/MA/SMK 57 orang 57 orang peserta Simulasi Penanggulangan bencana Siswa peserta 46 orang 46 orang Penyuluhan narkoba Warga belajar peserta 60 orang 60 orang Ujian Kesetaraan Paket C Siswa SMK peserta 50 orang 50 orang pelatihan perbengkelan Warga belajar yang dilatih : 1. Pembuatan jajan 2. Kewirausahaan Pengelola Lembaga Kursus dan pelatihan peserta pembinaan lembaga Pengelola PKBM peserta sosialisasi Ruang kelas yang dibangun Warga belajar peserta kursus Peserta pengisian kuesioner data pokok pendidikan non formal Siswa SD/ MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK peserta MTQ/MFQ

100 orang 100 orang 40 orang


100 orang

100 orang

1 unit

1 unit

35 orang

35 orang

45 orang

45 orang

60 siswa

60 siswa

61


NO

PROGRAM

1.

2.

6.

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

SASARAN PROGRAM 3. kecapakan hidup berasaskan imtaq

Mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi

KEGIATAN 4. Lomba Tadarus AlQur'an tingkat pelajar

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidkan

Pengembangan sistem penghargaan dan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Siswa SMP/MTs dan 500 siswa 500 siswa SMA/MA/SMK peserta Lomba Tadarus Al-Qur'an Guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK peserta Lomba Tadarus Al-Qur'an Guru dan pengawas peserta uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang dinilai prestasinya di tingkat kecamatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang dinilai prestasinya di tingkat kota Guru Peserta Kegiatan Rekruitmen Calon Kepala Sekolah dan Pembekalan Materi Seleksi Akademis dan Diklat Guru TK, SD, SMP Peserta Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam Bagi Guru TK, SD dan SMP, Guru Peserta Kegiatan Pelaksana Pelatihan Pendampingan Bagi Guru Agama Berbasis Pada Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa, Peserta Kegiatan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Guru TK, SD dan SMP Peserta Kegiatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Kepala Sekolah dan Pengawas Peserta Kegiatan Pelatihan Penulisan PTK Bagi Guru TK, SD dan SMP Peserta Kegiatan Pelatihan Penulisan PTS Bagi Kepala TK, SD, SMP dan Pengawas Peserta Kegiatan Pelatihan Pendampingan Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA dan IPS Terpadu Guru peserta Profesionalisme dalam MGMP 10 mata pelajaran (BI, B Ing, Agama Islam, Ekonomi, Matematika, IPA, IPS, PPKn, Kesenian, Penjaskes) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA/SMK peserta pelatihan Pemahaman KTSP Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK peserta Pelatihan Calon Pengawas (Cawas) dan Calon Kepala Sekolah (Cakep) Tenaga kependidikan sekolah yang dilatih pengisian data pokok pendidikan : 1. TK/RA 2. SD/MI/PLB 3. SMP/MTs 4. SMA/SMK/MA 5. UPTD PA Kecamatan Pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai

97 orang

97 orang

250 orang

250 orang

60 orang

60 orang

39 orang

39 orang

65 orang

65 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

45 orang

200 orang

200 orang

35 orang

35 orang

20 orang

20 orang

102 orang 175 orang 113 orang 50 orang 12 orang


62


NO

PROGRAM

1.

2.

7.

Manajemen pelayanan pendidikan

SASARAN PROGRAM 3.

Menyebarluaskan informasi pendidikan melalui WEB, media massa dan elektronika mengenai isu-isu pendidikan

KEGIATAN 4. perlindungan terhadap profesi

1. Guru SMA/SMK 2. Kepala Sekolah SMA/SMK 3. Pengawas SMA/SMK Data analisis hasil evaluasi belajar siswa

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan

Pengawas peserta Bintek Asesor Pengawas petugas visitasi ke sekolah Pengawas dan guru peserta Pelatihan Pengembangan Kurikulum Data hasil monitoring dan verifikasi pelaksanaan KTSP Pengawas peserta Workhsop Kepengawasan Juklak juknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) Kalender Akademik

Penyusunan profil pendidikan Pengembangan sistem informasi melalui WEB

Pelaksanaan kerjasama dengan media massa dan elektronika tentang informasi berbagai issue pendidikan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. prestasinya :

Buku profil pendidikan Operator sekolah yang mengikuti Bintek Pengisian PSB online : - SMP - SMA/SMK Operator sekolah yang mengikuti Workshop Pengembangan e learning Melalui WEB : - SMP - SMA/SMK Operator sekolah yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan e learning Melalui WEB : - SMP - SMA/SMK Operator sekolah peserta Penyempurnaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) : - SD/MI - SMPM/Ts - SMA/MA - SMK Operator sekolah peserta Pengembangan Aplikasi SOLITECH Operator sekolah yang mengikuti Bintek Pengisian Konten Web : - SMP - SMA/SMK Juklak juknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online

Wawancara elektronik di RRI Wawancara elektronik di TVRI Media cetak Peliputan media massa elektronik (TVRI)

35 orang 35 orang

35 orang 35 orang

18 orang 3 dokumen

18 orang 3 dokumen

15 orang

15 orang

15 orang

15 orang

32 orang

32 orang

4 dokumen

4 dokumen

55 orang

55 orang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1000 eksemplar

1000 eksemplar

23 orang 17 orang

23 orang 17 orang

46 orang 32 orang

46 orang 32 orang

23 orang 16 orang

23 orang 16 orang



23 orang 17 orang 1 dokumen

23 orang 17 orang 1 dokumen

4 kali

4 kali

2 kali

2 kali

20 kali 5 kali

20 kali 5 kali

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan di atas bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota

Mataram

Tahun

2012-2015,

yaitu

“Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan”, dengan indikator keberhasilan, sebagai berikut:


63


EVALUASI CAPAIAN SASARAN “Meningkatkan Kualitas Pendidikan”

NO 1

2

3

4 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2011 SATUAN

TARGET

Angka Partisipasi Kasar (APK) 105,27 % - SD/MI/Paket A 114,19 - SMP/MTs/Paket B 116,96 - SMA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) 89,68 % - SD/MI/Paket A 79,01 - SMP/MTs/Paket B 79,97 - SMA/SMK/Paket C Guru yg memperoleh % 87 Sertifikasi (Kualifikasi S1/D4) Rata-rata kunjungan Orang 38.201 perpustakaan Cakupan Layanan Lokasi 198 Perpustakaan Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

REALISASI

CAPAIAN KINERJA 2011 (%)

TAHUN 2012 TARGET

REALISASI


103,96 106,88 99,90

98,76 93,60 85,41

105,27 114,19 116,96

109,36 104,92 89,41

103,89 91,88 76,44

91,58 79,46 71,67

102,12 100,57 89,62

89,68 79,01 79,97

97,42 76,73 64,66

108,63 97,11 80,86

79,73

91,64

88

86,09

97,83

29.849

78,14

35.000

30.513

87,18

147

74,24

205

158

77,07

90,46 90,46

91,21 91,21

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan” dicapai sebesar 91,21 persen dengan kategori Baik Sekali. Faktor keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dipengaruhi oleh : 1. Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan SD Negeri dan SMP Negeri semakin bertambahnya siswa pada masingmasing jenjang. Jumlah siswa yang tiap tahun bertambah juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM pada siswa SD. 2. APK pendidikan menengah sudah diatas target Renstra Pendidikan Nasional sebesar 85 persen. 3. Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional maupun internasional. 4. Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi NTB dan nasional. Optimalisasi manajemen pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram terus dilakukan. Pada tahun 2012, 3


64


sekolah menengah di Kota Mataram yaitu SMAN 2 Mataram, SMKN 5 Mataram, dan SMKN 6 Mataram mendapat SERTIFIKAT MUTU PENDIDIKAN

QUALITY

MANAGEMENT

SYSTEM

(QMS)

ISO

9001:2008. Di tahun 2012, Kota Mataram juga mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Nasional pada 17-23 Juni 2012 serta penyelenggaraan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) pada bulan Juli 2012. Seperti pada tahun sebelumnya, di bidang pendidikan, Kota Mataram kembali menorehkan prestasi dengan berhasil meluluskan siswa dari 37 SMP/MTs Kota Mataram pada Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2012 sebesar 100 persen, serta menempati peringkat pertama se-Provinsi NTB. Sedangkan untuk tingkat SMA/MA, dari sejumlah 24 SMA/MA Kota Mataram dengan berhasil meluluskan siswa sebesar 99,82 persen dan tingkat SMK dari sejumlah 20 SMK sebesar 99,75 persen dan berada di posisi ketiga diantara kabupaten/kota di Provinsi NTB. Siswa siswi Kota Mataram juga selalu mendominasi capaian 10 besar peraih Nilai Ebtanas Murni se-Provinsi NTB. Dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Kota Mataram menggratiskan biaya pendidikan dan tidak ada pungutan biaya pendaftaran saat Penerimaan Siswa Baru (PSB) terutama bagi siswa dari kalangan masyarakat miskin. Legitimasi ini dilakukan dengan menetapkan dan menerapkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram Tahun 2012. Penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) telah dialokasikan sebesar Rp. 3,8 Milyar, serta untuk Bantuan Siswa Miskin telah dialokasikan anggaran dalam APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3 Milyar. Pembangunan SMPN 6 Mataram dengan nilai anggaran Rp. 1,6 Milyar telah selesai pengerjaannya dan mulai digunakan pada tahun ajaran 2012. Dalam meningkatkan layanan perpustakaan daerah untuk mendukung capaian kualitas pendidikan pada tahun 2012 difokuskan pada peningkatan rata-rata kunjungan perpustakaan, dari 35.000 orang pengunjung yang ditargetkan, tercapai sebanyak 30.513 orang pengunjung atau sebesar 87,18 persen, dengan 158 titik lokasi yang menjadi cakupan layanan.


65


Efektivitas pengelolaan anggaran SKPD guna mengalami peningkatan layanan perpustakaan yang dicapai sebesar 96,67 persen. Selain ketiga indikator kinerja di atas, Pemerintah Kota Mataram juga melakukan pengukuran indikator kinerja lainnya sesuai dengan pengukuran kinerja pembangunan pendidikan secara nasional. Bila dibandingkan dengan target capaian tingkat nasional, maka sebagian besar capaian indikator peningkatan kualitas pendidikan Kota Mataram mampu dicapai seperti di bawah ini : No

Indikator

1 2

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Capaian Kota Mataram 2010 2012 52.91% 66.06% 92.93% 99.54%

Ket.

Target Capaian Nasional 2012 60.1% 95%

Tercapai Tercapai

97.50%

91.58%

95.3%

Tidak tercapai

76.64%

79.46%

74.7%

Tercapai

71,79%

71,67%

-

Tercapai

0.04% 0.15%

0.04% 0.15%

1.3% 1.6%

Tercapai Tercapai

1,15%

0.79%

-

Tercapai

100% 99,95% 98,98% 92,36%

100% 100% 99.24% 109.65%

92.8%

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

114,56%

111.99%

-

Tercapai

74,95%

79.73%

-

Tercapai

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pendidikan didukung oleh beberapa faktor, antara lain : -

Program beasiswa miskin dan dana BOS yang berujung pada kebijakan SD Negeri dan SMP Negeri Gratis semakin bertambahnya jumlah siswa pada masing-masing jenjang. Jumlah siswa tiap tahun bertambah tersebut juga menyebabkan meningkatnya pencapaian APK/APM.

-

Rata-rata lama sekolah sudah diatas standar Renstra Pendidikan Nasional sebesar 8.25 tahun.

-

APK pendidikan menegah sudah diatas target Renstra Pendidikan nasional sebesar 85%.

-

Program pemberantasan buta aksara secara intensif menjadikan tingkat literasi Kota Mataram sudah diatas target literasi nasional sebesar 95.8%.

-

Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa baik akademik maupun non akademik yang berkesinambungan menjadikan siswa/siswi Kota Mataram


66


mempunyai prestasi dan menjadi juara baik di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. -

Demikian pula pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan berujung pada pencapaian prestasi pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi maupun nasional.

C. Permasalahan dan Solusi -

Pada dasarnya capaian sasaran program telah dilaksanakan dengan maksimal dengan meminimalisir kesalahan yang terjadi baik dari segi pendanaan maupun dari segi pelaksanaannya, akan tetapi hal mendasar yang menjadi kendala adalah pada Program Pendidikan Dasar khususnya dari Kegiatan yang sumber dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus ini baru bisa diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram pada pertengahan tahun anggaran atau pada saat Pelaksanaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sehingga sudah barang tentu waktu pelaksanaan proses DAK ini akan tidak maksimal. Alokasi Dana DAK ini sesuai Juklak dan Juknis diperuntukkan untuk Rehabilitasi Kelas, Pengadaan Alat Praktik laboratorium, buku dll tidak berjalan optimal. Akan tetapi karena keterlambatan mengenai Juklak dan Juknis DAK maka anggaran yang tidak bisa dilaksanakan optimal tersebut dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2012 sebagai dana luncuran.

-

Monitoring evaluasi masih belum terlaksana optimal karena belum ada dana

yang

mencukupi.

Upaya

penyelesaian

dengan

tetap

melaksanakannya dalam skala yang terbatas dan dalam pertemuanpertemuan dengan pihak lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal. -

Hubungan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat belum optimal. Upaya penyelesaiannya dengan menanamkan kepercayaan kepada swasta mengenai keuntungan program yang dilaksanakan.

-

Banyak lembaga pendidikan non formal pengusul proposal yang tidak terakomodir karena tidak memenuhi syarat. Upaya penyelesaiannya dengan melakukan pembinaa sampai memenuhi persyaratan.

-

Banyak lembaga pendidikan non formal dibentuk oleh pengelola yang tidak memiliki pemahaman sehingga manajemen tidak memnuhi standar. Upaya penyelesaiannya dilakukan pembinaan.


67


-

Tidak adanya anggaran untuk SPEM sehingga kegiatan dilakukan secara swadaya.

-

Pelaksanaan

program

belum

menyentuh

semua

sasaran,

karena

keterbatasan anggaran. 2. Urusan Wajib Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh : -

Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 41.169.862.633,80, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 39.284.573.290,00 atau 95,42% dan realisasi fisik mencapai 95,42%; dan

-

Rumah Sakit Umum Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 46.604.443.504,87 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 38.280.336.746,29 atau 82,14% dan realisasi fisik mencapai 82,14%.

A. Program dan Kegiatan Berdasarkan

tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD,

dalam

penyelenggaraan Urusan Kesehatan, pada tahun 2012 dilaksanakan sebelas program pokok, terdiri dari : 1. Program

Obat

dan

Perbekalan

Kesehatan,

bertujuan

memenuhi

ketersediaan kebutuhan obat esensial dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya. b. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya. c. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan. d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. e. Pembinaan dan Pelayan KIA. f.

Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA.

g. Monitoring dan Evaluasi KIA. h. Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak, Remaja dan lansia. i.

Pembinaan Kesehatan Institusi.

j.

Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi.

k. Penyediaan Dana untuk Puskesmas.


68


l.

Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta.

m. Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin. n. Pembinaan Program Askes Sosial dan Dokter Kelurga. 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. b. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. c. Penyelenggaraan lomba balita. d. Lomba Posyandu. e. Pembinaan UKBM. f.

Pembinaan Desa siaga.

g. Penyebarluasan Informasi Kesehatan. h. Pembinaan/revitalisasi posyandu. 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan menurunkan prevalensi gizi buruk/kekurangan gizi di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya. b. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. c. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi. d. Pembinaan Gizi Institusi. e. Bulan Vitamin A. f.

Usaha Perbaikan Gizi.

g. Perbaikan Gizi Melalui Pemberdayaan Masyarakat. 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi. b. Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk. b. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah.


69


c. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. d. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah. e. Pelayanan Kesehatan Haji. f.

Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular.

7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/

puskemas

pembantu

dan

jaringannya,

bertujuan

meningkatkan mutu dan jml sarana pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan puskesmas. b. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas. c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas. d. Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

dan

prasarana

puskesmas

pembantu. e. Rehabilitasi sedang/berat poskesdes. f.

Pembangunan Polindes.

8. Program Manajemen Kesehatan, bertujuan meningkatkan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Sistem Informasi Kesehatan Daerah. b. Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD. 9. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur,

bertujuan

meningkatkan kinerja aparatur dalam mendukung terselenggaranya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan meningkatkan

kualifikasi/kemampuan

teknis

tenaga

medis

dalam

pelayanan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan. 12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata, bertujuan


70


meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit serta peralatan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Rumah Sakit. b. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit. c. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit. e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang tunggu dan lain-lain). f.

Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit.

13. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan BLUD. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kesehatan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Pencapaian Indikator Program Urusan Kesehatan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1

2. Obat dan perbekalan kesehatan

2.

Upaya kesehatan masyarakat

SASARAN PROGRAM 3. Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar

KEGIATAN 4. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringan nya

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7.  Obat pelayanan 63 jenis 63 jenis kesehatan dasar yang disediakan  Jenis reagen yang 30 jenis 30 jenis disediaka  Laporan Jamkesmas 12 dokumen 12 dokumen yang disusun 120 orang 120 orang  Pertemuan Kepala Puskesmas, Bidan Puskesmas, Lintas Program, Bendahara Jamkesmas dan pengelola Jamkesmas Dinas peserta pertemuan Koordinasi Jamkesmas Tk. Kota,  Kepala Puskesmas, 80 orang 80 orang Bidan Puskesmas, Lintas Program dan Lintas Sektor dan pengelola Jamkesmas Dinas peserta pertemuan Pertemuan Evaluasi Jamkesmas Tk. Kota Mataram  PPK Lanjutan yang 12 PPK 12 PPK mendapat pembinaan pelayanan Jamkesmas 10 10 Puskesmas  Puskesmas yang Puskesmas mendapat Pembinaan Monev Jamkesmas Meubelair puskesmas yang diadakan : - Meja Kerja 7 Buah 7 buah - Kursi pegawai 19 Buah 19 buah

71


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. dan jaringannya

-

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan









CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Lemari arsip 2 pintu 1 Buah 1 buah Lemari arsip 2 pintu 1 buah 1 buah besar Meja rapat 4 buah 4 buah Puskel yang diadakan 2 unit 2 unit Komputer 3 unit 3 unit Terpasangnya gorden 1 Pusk 1 pusk di puskesmas pejeruk Petugas farmasi dan 20 0rg 20 Orang perawat Puskesmas yang mendapat Pelatihan Cara Belajar Insan Aktif CBIA Tim Perencanaan Obat 26 Orang 26 Orang Terpadu peserta pertemuan Perencanaan Obat Terpadu Petugas farmasi dan 30 Orang 30 Orang perawat Puskesmas yang mendapat Pelatihan Penggunaaan Obat Secara Rasional 22 Orang 22 Orang Kepala Puskesmas dan Pengelola Alkes Puskesmas peserta pertemuan Perencanaan Alkes

 Pengelola inventaris alkes Puskesmas dan Dinas peserta pertemuan evaluasi pengunaan software inventaris peralatan pusk  Puskesmas yang mendapat dukungan pemeliharaan alat kesehatan  Pengelola/pemilik toko obat peserta Pertemuan Toko Obat  Pengelola farmasi sarana pelayanan kesehatan peserta Pertemuan Software SIPNAP di Apotik  Pengelola/pemilik salon peserta Pertemuan Kosmetika dan Salon Kecantikan  Pengelola program farmasi Dinas dan Puskesmas peserta Pertemuan Program Farmasi Komunitas dan Klinis (20x 2 kl)  Laporan CBIS  RS yang mendapat bimbingan teknis Pengelolaan Obat Narkotika Psikotropika  Puskesmas yang mendapatkan Bintek Pengelolaan obat  Pustu yang mendapatkan Bintek Pengelolaan Obat  Toko obat yang mendapatkan Bintek pemantauan pengelolaan obat  Salon kecantikan yang mendapatkan Bintek pemantauan kosmetik

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan


 Apotik yang mendapatkan Bintek Pemantauan obat  Sarana Kefarmasian yang disupervisi  Kegiatan yang didukung oleh Tim P3K

22 Orang

22 Orang

10 Pusk

10 pusk

20 Orang

20 Orang

90 Orang

90 Orang

20 Orang

20 Orang

40 Orang

40 Orang

10 Dokumen 9 RS

10 Dokumen 9 RS

10 Pusk

10 Pusk

16 Pustu

16 Pustu

10 Toko

10 Toko

8 Salon

8 Salon

50 Apotik

50 Apotik

6 Sarana

6 sarana

24 kgt

24 kgt

72


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. masalah kesehatan

Pembinaan dan Pelayanan KIA

Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Dikes Kota Mataram  Aparat yang 39 Orang 39 Orang melaksanakan pembinaan manajemen Puskesman  Lintas Program, Lintas 180 Orang 180 Orang Sektor serta pengelola program yankesdas dan rujukan di puskesmas koordinasi prog pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  Tenaga Kesehatan Puskesmas Cakranegara, Ampenan, Tanjung Karang dan Kr. Taliwang yang mendapat Training dan Pendampingan ISO 9001 : 2008  Kepala Puskesmas dan Lintas Sektor peserta pertemuan monev pelayanan kesehatan tradisional alternative dan komplementer  Puskesmas yang mendapat ISO 9001 : 2008  Laporan Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas yang disusun  Puskesmas yang dilatih ISO 9001:2008  Pustu yang mendapat Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar  Puskesmas yang mendapat pembinaan manajemen puskesmas  Pengobat tradisional yang mendapat pembinaan  Puskesmas yang mendapat pembinaan pelayanan kesehatan tradisional  Kunjungan umum (non gakin) yang mendapat pelayanan di Puskesmas  Jumlah buku KIA yang dicetak  Makanan tambahan bagi ibu hamil yang tersedia (susu 200 gr)  Puskesmas yang disupervisi fasilitatif pelayanan kesehatan ibu  Bidan desa yang dibina oleh bidan koordinator puskesmas  Puskesmas yang mendapatPembinaan Program KB  Poskesdes yang mendapat papan informasi persalinan  Tersedianya Laptop seksi Ibu  Kader Posyandu yang mendapat Sosialisasi P4K  Bidan Puskesmas dan Bidan Desa yang mengikuti pertemuan sosialisasi CEMD

 Bidan Puskesmas dan Bidan Desa yang


90 Orang

90 Orang

60 Orang

30 Orang

1 Pusk

1 Pusk

1 Dokumen

1 Dokumen

4 Pusk

4 Pusk

16 Pustu

16 Pustu

10 Pusk/4 kali

10 Pusk/4 kali

6 Orang

6 Orang

2 pusk

2 pusk

309.978 Orang

309.978 Orang

5000 buku

5000 buku

950 bks

950 bks

10 Pusk/ 2 kali

10 Pusk/ 2 kali

28 Bidan

28 Bidan

9 Pusk

9 Pusk

15 Poskesdes

15 Poskesdes

1 unit

1 unit

150 Orang

150 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

50 Orang

73


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

 

Monitoring dan Evaluasi KIA

  







 

Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak dan lansia





 






CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. mengikuti pertemuan Penerapan standar asuhan kebidanan Bumil yang mengikuti 450 Orang 498 Orang kelas ibu di kelurahan 12 Orang 12 Orang Bidan Puskesmas yang mendapat pelatihan pemasangan IUD Post Plasenta Aparat pengkaji 12 Orang 12 Orang Kematian Ibu, Bidan Puskesmas dan 600 Orang 600 Orang Bidan Desa peserta pertermuan rutin Kepala Puskesmas, 100 Orang 100 Orang Bidan Koordinator, Bidan Puskesmas dan Lintas Program peserta pertemuan Penyajian PWS KIA tingkat Kota 30 Orang 30 Orang Dokter Spesialis Obgyn, Kepala Puskesmas dan Bidan Puskesmas peserta pertemuan Audit maternal perinatal (30), 15 Orang 15 Orang Tim pengkaji kasus kematian ibu peserta pertemuan tim pengelola pengkajian kasus kematian ibu (150 50 Orang 50 Orang Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator dan Lintas Program peserta pertemuan evaluasi program KIA (50) 12 kasus 12 kasus Jumlah kasus kematian ibu yang diotopsi Jumlah bahan cetak KIA yang diadakan : 6.500 lbr 6.500 lbr 1. stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 6.500 lbr 6.500 lbr 2. kartu perencanaan persalinan warna biru 13.000 lbr 13.000 lbr 3. Kartu Ibu 120 buku 120 buku 4. Kohort Ibu 10.000 lbr 10.000 lbr 5. Kartu Asuhan Kebidanan Penanggung jawab 35 Orang 35 Orang dan Pemegang program anak, remaja dan lansia pada Dinas dan Puskesmas peserta Pertemuan Evaluasi Program Anak, Remaja dan Lansia Bidan Puskesmas dan 20 Orang 20 Orang Bidan Desa yang mendapat pelatihan SDIDTK PMT Lansia (susu 4.715 Kotak 4.715 Kotak 100gr) yang diadakan Bahan informasi dan pelaporan yang dicetak: 4000 buku 4000 buku 1. Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi Lansia 4000 lbr 4000 2. Leaflet 20 set 20 set 3. Modul pelatihan SDIDTK 1150 lbr 1150 lbr 4. Formulir audit kematian Perinatal/neonatal 10 pusk 10 pusk Puskesmas yang mendapat Pembinaan Program Anak dan Program remaja dan Lansia 60 sekolah 30 sekolah Sekolah yang mendapat Pembinaan

74


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. 

  Pembinaan Kesehatan Institusi

     

Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi



 Penyediaan biaya operasional Puskesmas dan UP2F



Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta



Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin Pembinaan Program Askes Sosial dan Dokter Keluarga


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Kespro Remaja Karang Lansia yang 80 Kr Lansia 80 kr Lansia mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lansia oleh Puskesmas Bidan desa yang 23 bidan desa 23 Bidan desa mendapat pembinaan kesehatan anak 50 set 50 set Tersedianya Alat Permainan Edukatif bagi Puskesmas SMP dan SMA yang 36 Sekolah 36 sekolah mendapat Penyuluhan Kespro 40 SD/MI 40 SD/MI SD yang mendapatkan penyuluhan PHBS 50SMP/SMA 45 SMP/SMA Siswa SMP/SMA Kelas I peserta penjaringan kesehatan Jumlah KMS Anak 4000 Lbr 4000 lbr Sekolah yang dicetak 25 Orang 25 Orang Petugas UKS dan PKM peserta pertemuan UKS dan PKM 40 Sekolah 22 sekolah Sekolah yang mendapat Pembinaan Kegiatan UKS oleh Puskesmas TP UKS Kota Mataram, 45 Orang 45 Orang Kepala Puskesmas, Lintas Program, Lintas Sektor dan pengelola program UKS Puskesmas peserta pertemuan koordinasi program UKS 300 Orang 270 Orang Kader kesehatan SD Peserta Pelatihan Dokter Kecil Puskesmas yang 10 Pusk dan 10 Pusk dan 1 mendapat biaya 1 UPF UPF operasional Puskesmas dan UP2F Aparat yang 22 Orang 22 Orang melaksanakan koordinasi perizinan sarana kesehatan

 Pengelola program batra Puskesmas peserta pertemuan manajeman pengelola sarana kesehatan ,  Pengelola sarana kesehatan peserta pertemuan koordinasi pelayanan sertifikasi dan perizinan  Tim perijinan sarana kesehatan peserta pertemuan koordinasi tim perizinan (22x 2 kl)  Laporan Kegiatan sertifikasi dan perizinan  Tersedianya : blanko izin praktek tenaga kesehatan,  Tersedianya blanko permohonan izin sarana kesehatan  Sarana pelayanan kesehatan yang dibina  Sarana pelayanan kesehatan yang diperiksa perizinannya Masyarakat miskin yang tercakup dalam Jamkesmas  Tim Pembina, PT. ASKES dan Dokter Keluarga Peserta Pertemuan Pembinaan

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

44 Orang

44 Orang

1 Dokumen

1 dokumen

12 rim

12 rim

8 rim

8 rim

35 sarana

35 sarana

40 sarana

40 sarana

147.703 Orang

147.703 Orang

60 Orang

30 Orang

75


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.   

 3.

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam kesehatan

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

 

 Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kes. Masyarakat

Penyelenggaraan lomba balita

Lomba Posyandu

Pembinaan UKBM

Pembinaan Desa Siaga




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Askes Dokter Keluarga Jenis Obat PKD 37 jenis 37 jenis bersumber ASKES yang diadakan Jenis reagen 28 jenis 28 jenis bersumber ASKES yang diadakan 10 Pusk 10 pusk Puskesmas yang mendapat pemeliharaan alkes dari Askes 98.583 98.583 Orang Masyarakat yang Orang tercakup dalam pelayanan askes social Laporan Survey PHBS 1 Dokumen 1 Dokumen yang disusun Pemengelola program 20 Orang 20 Orang dinas dan puskesmas, lintas program dan lintas sektor peserta pertemuan pengkajian hasil Survey PHBS Kelurahan yang 6 kel 6 kel menjadi Juara PHBS Kepala Puskesmas, 35 Orang 35 Orang Lintas Sektor dan Pengelola program JPKM Dinas dan Puskesmas peserta pertemuan Evaluasi Program Pengembangan JPKM dan UKI Tk. Kota

 Laporan JPKM dan UKI yang disusun  Puskesmas yang mendapat pembinaan JPKM dan UKI  Balita Juara Lomba Balita Sehat Tk. Kota Mataram  Balita Juara Lomba Balita Sehat di 9 Puskesmas  Posyandu Juara Lomba Posyandu Tk. Kota Mataram  Kader Juara Pemilihan Kader Posyandu Lestari  Anggota kelompok Saka Bakti Husada (SBH) Peserta Bimbingan Teknis Kesehatan  Pengurus Ponpes yang belum memiliki poskestren peserta Sosialisasi Poskestren  Kader poskestren yang mendapat Pelatihan Kader Poskestren  Pengurus SBH Provinsi dan Kota Mataram Peserta pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan SBH  Laporan Profil UKBM Se-Kota Mataram yang disusun  Poskestren yang mendapatkan pembinaan oleh Petugas Puskesmas  Tim desa siaga yang melaksanakan pembinaan ke Desa Siaga  Kader Desa Siaga, Lintas Program, Lintas Sektor dan Da’i Kesehatan peserta Workshop penguatan Desa Siaga dan pertemuan alih pengetahuan dan ketrampilan petugas

4 Dokumen

0 Dokumen

10 Pusk

10 Pusk

40 Balita

40 Balita

120 Balita

120 Balita

10 Posyandu

10 Posyandu

20 Orang

20 Orang

50 Orang

50 Orang

30 Orang

30 Orang

20 Orang

20 Orang

30 Orang

30 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

10 Ponpes

10 Ponpes

12 Orang

12 Orang

100 Orang

100 Orang

76


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Penyebarluasan Informasi Kesehatan

Pembinaan / Revitalisasi Posyandu

4.

Perbaikan Gizi Masyarakat

Menurunnya prevalensi gizi buruk / kekurangan gizi di masyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Desa  Kelurahan yang mendapat pembinaan Desa Siaga dari Petugas Puskesmas  Kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi kesehatan melalui radio, TV, penyuluhan keliling dan pameran  Leaflet kesehatan yang dicetak  Spanduk kesehatan yang dicetak  Pengelola Program Promkes Dikes dan Puskesmas peserta pertemuaan koordinasi bidang promosi kesehatan  Laporan Tahunan Program Penyuluhan Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat yang disusun  Tim Pokjanal Posyandu Tk. Kec dan Kota, Petugas Promkes dan Gizi Puskesmas dan pengelola program dinas dan Puskesmas Peserta Pertemuan Evaluasi Posyandu Tingkat Kota  Kader Posyandu baru yang mendapat Penyegaran Kader Posyandu  Kecamatan yang menjadi sasaran penyebaran informasi Anemia melalui Radio  Multivitamin yang diadakan  PMT Pemulihan yang diadakan : 1. Susu skim 300 gr 2. Susu LLM 400 gr 3. Biskuit 80 gr 4. Minyak goring 250 ml 5. Gula 1 kg  Balita yang terjaring dalam pekan penimbangan Balita bulan januari 2012  Balita yang terjaring dalam pekan penimbangan Balita bulan Agustus 2011  Pasien gizi buruk yang dirawat di RS dan Puskesmas perawatan yang mendapat biaya penunggu pasien  SD yang menjadi sasaran pemantauan Tingkat Konsumsi Garam Beryodium  Laporan pemantauan tingkat konsumsi garam beryodium  Data sasaran kadarzi  Kecamatan yang menjadi sasaran penyuluhan tentang gizi dan kesehatan di radio  Pengelola program gizi dinas dan puskesmas yang mengikuti pertemuan evaluasi kadarzi Tk. Kota

50 kel

50 kel

6 Kec

6 kec

6000 lbr

6000 lbr

12 Buah

12 Buah

90 Orang

90 Orang

1 Dokumen

1 Dokumen

90 Orang

90 Orang

40 Orang

40 Orang

6 Kec

6 Kec

951 Botol

951 botol

350 Kotak 100 Kotak 8000 bks 400 bks

350 Kotak 100 Kotak 8000 bks 400 bks

100 bks 29.288 Orang

100 bks 29.288 Orang

28.599 orang

28.599 Orang

25 Orang

25 Orang

50 SD

50 SD

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen 6 Kec

1 Dokumen 6 Kec

35 Orang

-

77


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. 

 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

  



  Pembinaan Gizi Institusi

  

Bulan Vitamin A



 



 



Usaha Perbaikan Gizi



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Kelompok Kadarzi yang 100 100 Kelompok dibina dan dipantau Kelompok oleh petugas puskesmas Puskesmas yang 10 Pusk mendapat pembinaan kadarzi Laporan Pematauan 1 Dokumen 1 Dokumen Status Gizi (PSG) yang disusun Posyandu yang 341 Pyd 341 Pyd mendapat bahan kontak kader 381 Orang Pengelola program gizi dinas dan puskesmas peserta pertemuan rutin Petugas Gizi Tk. Kota Mataram 29 kasus 29 kasus Balita gizi buruk yang dipantau dan dibina oleh petugas puskesmas 9 Pusk Puskesmas yang mendapatkan pembinaan 25 Kasus 25 Kasus kasus gizi buruk yang dirawat di RS dan PP Data status gizi remaja 1 Dokumen yang disusun SMP/SMA yang 20 Sekolah 20 Sekolah mendapat pemeriksaan Hb remaja putri SD yang menjadi 50 SD 50 SD obyek penyebaran informasi tentang gizi seimbang di SD Kecamatan yang 6 Kec 6 Kec menjadi sasaran penyebarluasan informasi tentang Vitamin A melalui Radio Data sasaran bulan 1 Dokumen 1 Dokumen Vitamin A yang disusun 27.204 Balita 27.204 Balita Balita yang mendapat kapsul Vitamin A Biru dan merah Bulan Februari Balita yang mendapat 27.033 Balita 27.033 balita kapsul Vitamin A Merah dan biru Bulan Agustus 1 Dokumen 1 Dokumen Laporan distribusi vitamin A yang disusun 35 Orang 35 Orang Pengelola program gizi dinas dan Puskesmas peserta Pertemuan Evaluasi Bulan Vitamin A 10 Pusk 10 Pusk Puskesmas yang dimonitor pelaksanaan bulan Vitamin A oleh Petugas Kota Pengelola program gizi 100 Orang 100 Orang dinas dan puskesmas peserta audit kasus gizi buruk di puskesmas

 Kecamatan yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi gizi buruk melalui radio  Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas dan RS yang mendapat Pelatihan tatalaksana gizi buruk  Balita gizi buruk yang mendapat PMT Pemulihan Gizi Buruk  Balita Gakin yang mendapat MP-ASI  Puskesmas yang di monitoring dan


6 Kec

6 Kec

30 Orang

30 Orang

29 Kasus

29 Kasus

536 Balita

536 Balita

10 Pusk

-

78


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.



5.

Pengembangan Lingkungan Sehat

Meningkatkan kualitas lingkungan

Perbaikan Gizi melalui pemberdayaan Masyarakat Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi

 





 







CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. dievaluasi pelaksanaan distribusi MP-ASI dan PMT-P oleh Petugas Dinas Kesehatan Puskesmas perawatan 2 Pusk 2 Pusk yang mendapat peralatan dapur bagi pelayanan gizi Kelompok gizi 2 kel 2 Kel masyarakat yang dibentuk di kelurahan Aparat yang 32 Orang 32 Orang berkoordinasi dalam peremberian Ijin operasional di bidang kesehatan lingkungan Aparat yang 32 Orang 32 Orang melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan di bidang Penyehatan Lingkungan Aparat satgas yang 7 Orang 7 Orang melaksanakan Pengawasan Pangan Kota Mataram 38 Orang 38 Orang Aparat yang melaksanakan pembinaan Kota Sehat 45 Orang 45 Orang Masyarakat yang mendapat bantuan kran umum mendapat Pelatihan Pokmair 45 Orang 45 Orang Pengusaha industri rumah tangga pangan, pegadang pangan sekitar sekolah termasuk kantin mendapat penyuluhan keamanan pangan IRTP dan pengelola kantin 20 Orang 20 Orang Operator Depot Air minum mendapat pelatihan depo air minum 25 Orang 25 Orang Sanitarian Puskesmas mendapat pelatihan bidang penyehatan lingkungan

 RT yang mendapat bantuan penataan lingkungan  Kelurahan sehat  Bahan makanan yang diuji kandungan bahan berbahanya  Data program penyakit lingkungan  Tersedianya blanko: IS Hotel IS Kolam Renang IS RS IS Depo air minum IS SAB Buku Saku pengeola TPM Sertfikasi laik sehat dan uji usaha jasa boga Permohonan SPPIRTP Sertifikat Penyuluhan Kartu Rumah Blanko SPL IS Jasa Boga  Laptop yg diadakan  Tim Pembina Kota Sehat peserta pertemuan tim Pembina kota sehat  Pengusaha depot air minum peserta


13 KK

13 KK

3 kel 50 sampel

3 kel 50 sampel

1 dokumen

1 dokumen

6 rim 6 rim 6 rim 6 rim 4 rim 50 buku

6 rim 6 rim 6 rim 6 rim 4 rim 50 buku

2 rim

2 rim

2 rim

2 rim

100 lbr

100 lbr

6 rim 5 rim 6 rim 1 unit 120 Orang

6 rim 5 rim 6 rim 1 unit 120 Orang

30 Orang

30 Orang

79


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. 

              

Operasional Lab Dinas Kesehatan

6.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. pertemuan Aspada Masyarakat, Kader, 750 Orang 750 Orang Toga dan Toma peserta pertemuan sosialisasi STBM tk.kelurahan Peta daerah rawat 1 dokumen 1 dokumen sanitasi Puskesmas yang 10 pusk x 2 10 pusk x 1 kl kl mendapat Bimtek Prog Lingkungan 1 lokasi 1 lokasi TPA yang diawasi 18 TPS 18 TPS TPS yang diukur kepadatan lalat 14 TTU 14 TTU TTU dan Industri yang diawasi 4 reservoir 4 reservoir Reservoir yang diambil sampelnya 8 kolam 8 kolam Kolam renang yg diambil sampelnya 144 SAB 144 SAB SAB yg di kaporisasi 72 SG 72 SG Sumur gali yg diambil sampelnya 36 SD 36 SD SD yg diperiksa sanitasinya 609 TPM 609 TPM TPM yang dibina 4 kasus 4 kasus Kasus keracunan yg di survey 16 pasar 16 pasar Pasar yg mendapat pembinaan pasar sehat 50 kel 50 kel Keluarahan yg mendapat sosialisasi lomba kel sehat 5 unit 5 unit Jamban Panca Warga yang dibangun

 Kran air yang dibangun  Bahan pemeriksaan Laboratorium yang diadakan  Alat-alat Laboratorium yang diadakan  Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan laboratorium - Terlaksananya Fogging Focus  Bayi yang mendapat imunisasi : - BCG - Polio 4 - DPT-HB3 - Campak  Siswa SD/MI yg mendapat imunisasi BIAS - Kelas 1 dan DT - Kelas 2 dan 3

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular


 Pengelola program P2IMS Puskesmas peserta pertemuan monev P2B  Dokter, Perawat, Bidan dan Petugas Lab Puskesmas mendapat Pelatihan P2IMS  Kader lingkungan peserta sosialisasi pemantauan jentik berkala  Masyarakat peserta pertemuan monev kelompok paru sehat  Kader malaria peserta pertemuan sosialisasi program malaria  Specimen yg diperiksa - Malaria - Crosscek malaria - Dahak TB - Tinja kecacingan - Darah IMS  Lingkungan yg menjadi lokasi pemantauan

5 unit 22 Jenis

5 unit 22 Jenis

11 Jenis

11 Jenis

10 Pusk

10 Pusk

220 Focus

154 fokus

8887 9380 9341 9603

Orang Orang Orang Orang

8887 9380 9341 9603

Orang Orang Orang Orang

15.292 Orang 15.043 Orang 60 Orang

15.292 Orang

30 Orang

30 Orang

100 Orang

100 Orang

500 Orang

500 Orang

90 Orang

90 Orang

2000 spec 1000 3000 20.000 3000 50 lingk

2319 spec 1000 3000 20.000 3000 100 lingk

15.043 Orang 60 Orang

80


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.         Peningkatan surveilance Epidemiologi dan penanggulangan wabah



  

 Pelayanan Kesehatan Haji Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular

  







    

7.

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Meningkatkan mutu dan jml sarana pelayanan kesehatan dasar


Pembangunan Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. jentik berkala Pusk yg melakukan 10 pusk 20 pusk survey kontak kusta Lingkungan dengan 20 Lingk 20 Lingk kader CBA TB paru 60 kader 60 kader Jumlah kasus TB yg dipantau kader PMO 400 kg 400 kg Abate yg tersedia 4 jenis 4 jenis Reagen yang diadakan 10 Pusk 10 Pusk Pusk yg mendapat pembinaan P2B 10 Pusk 10 Pusk Pusk yg melaksanakan CBA TB 10 Pusk 10 Pusk Pusk yg melakukan pemantauan PJB Aparat yang 37 Orang 37 Orang melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini dan penanggulangan KLB Laporan Data 1 Dokumen 1 Dokumen Surveilans yang disusun Pusk yg melaksanakan 4 Pusk 10 Pusk penanggulangan bencana 48 Orang 48 Orang Pengelola program surveillance Dinas dan Pusk yg mengikuti pertemuan pengolahan data surveillance 16 Pustu 16 Pustu Pustu yg mendapat pembinaan Program P2B Jemaah calon haji 750 Or 547 Or yang diperiksa kesehatannya Pelacakan K3JH 50 Kel 50 Kel Pengelola program, 40 Orang Lintas Program dan Lintas Sektor peserta Sosialisasi Regulasi KTR 135 Orang 45 Orang Pengelola Program dan Lintas Program peserta pertemuan penyusunan regulasi KTR 60 Orang 60 Orang Pengelola program imunisasi peserta pertemuan evaluasi program surveillance PD3I 60 Orang 60 Orang Pengelola program PTM puskesmas peserta pertemuan Evaluasi prog PTM 10 bh 10 bh Tersedianya termos specimen 2 unit 2 unit Stetoskop dan Tensimeter 12 Orang 12 Orang Aparat yg melakukan surveilans aktif kasus AFP dan PD3I 12 Laporan 12 Laporan Laporan surveillance PD3I dan PTM 15 kasus 15 kasus Jumlah kasus AFP dan PD3I yg dilacak

 Puskesmas yg mendapat pembinaan surveillance PD3I dan PTM  Pustu yg mendapat pembinaan surveillance PD3I dan PTM  Puskesmas yang dibangun : - Puskesmas Pejeruk  Alat Kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya yang diadakan  Puskesmas yang direhab: - Puskesmas Ampenan - Tangga pasien

10 Pusk

10 Pusk

15 Pustu

15 Pustu

1 Pusk 69 Jenis

1 pusk 69 jenis

2 Pusk

2 pusk

81


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu Rehab sedang/berat poskesdes Pembangunan Polindes

8.

Manajemen Kesehatan

Meningkatkan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan

Peningkatan Adm. Umum dan Inventaris barang Dinas dan UPD

Sistem Informasi Kesehatan Daerah

9.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur dalam pemberian pelayanan kesehatan


Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Puskesmas Krg Taliwang  Rehab Pustu Cakra 1 Pustu 1 pustu Barat  Rehab Poskesdes : Pagutan Timur dan Poskesdes Ampenan Selatan  Pembangunan Polindes yang baru berdiri : Poskesdes Mandalika, Poskesdes Bertais dan Poskesdes Babakan  Kabid/Sekretaris, Kasi/Kasubbag, Kepala UPTD peserta Sosialisasi SPIP  Kabid/Sekretaris, Kasi/Kasubbag, Kepala UPTD peserta pertemuan rutin dinas  Kasus kematian yang tercatat dalam Registrasi kematian  Laporan inventaris barang yang disusun  Puskesmas yang mendapat pembinaan inventaris barang  Aparat yang melaksanakan penyusunan SOP  Aparat yang melaksanakanPenyusu nan Draft Produk Hukum, Perda dan Perwal  Aparat yang melaksanakan pengelolaan SIKDA  Puskesmas dan Dinas yang dipasang jaringan SIKDA  Tim pengelola SIKDA peserta Pertemuan Koordinasi SIKDA  Tersedianya website Dinas Kesehatan Kota Mataram  Puskesmas yang mendapat Bimtek SIKDA  Terpasangnya jaringan internet Dinas Kesehatan  Tersedianya Notebook Peralatan gedung kantor yang diadakan : 1. Pengadaan Incenerator 2. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator 3. Pengadaan Alat-alat workshop 4. Pengadaan Almari 5. Pengadaan Papan Informasi 6. Pengadaan pengatur suhu ruangan/AC 7. Pengadaan Sket ruangan RSUD 8. Pengadaan Alat penyaring/penjernih udara 9. Pengadaan Mainframe/server SIMRS 10. Pengadaan Komputer /PC 11. Pengadaan Notebook/tablet 12. Pengadaan Printer 13. Pengadaan UPS/stabilizer

2 Poskesdes

2 poskesdes

3 Poskesdes

3 poskesdes

40 Orang

-

150 Orang

150 Orang

625 Kasus

625 kasus

1 Dokumen

1 Dokumen

10 Pusk

10 Pusk

26 orang

26 Orang

34 Orang

34 Orang

29 Orang

29 Orang

11 Lokasi

11 Lokasi

50 Orang

50 Orang

1 website

1 website

10 Pusk

10 Pusk

1 Tahun

1 Tahun

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

-

-

-

-

1 set 33 buah

1 set 33 buah

47 buah

47 buah

13 unit

13 unit

2 ruang

2 ruang

17 unit

17 unit

1 unit

1 unit

7 unit

7 unit

1 unit 5 unit

1 unit 5 unit

82


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. 14. 15. 16. 17. 18.

10.

Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Terwujudnya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit

Pembangunan Rumah Sakit

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit

11.

Program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit

Pengadaan ambulance/mobil jenazah Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit Pelayanan dan pendukung pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD)

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Pengadaan Peralatan 9 unit 9 unit jaringan SIMRS Pengadaan Sofware Komputer Pengadaan peralatan dapur Pengadaan gorden Pengadaan kamera 2 set 2 set (CCTV) 1 set (16 unit 1 set (16 unit CCTV + DVR CCTV + DVR + + Monitor.) Monitor.)

19. Pengadaa sound system 20. Pengadaan Instalasi listrik 21. Pengadaan Instalasi Telpon 22. Pengadaan konstruksi jaringan gas medis Konstruksi fasilitas rumah sakit yang diadakan : 1. Konstruksi instalasi pengolahan air limbah 2. Pengadaan penataan taman RSUD 3. Pembangunan pengembangan gedung RSU 4. Pembuatan kanopi tangki IPAL RS 5. Pembuatan Penataan halaman parkir Rehabilitasi atap gedung rumah sakit yang diadakan Mobil ambulance RS yang diadakan Mebeuleur RS yang diadakan Perlengkapan pendukung pelayanan BLUD yang diadakan

1 set

1 set

-

-

10 line

10 line

-

-

15 m2

15 m2

50 m2

50 m2

-

-

24 m2

24m2

4 lokal

4 lokal

150 m2

150 m2

-

-

82 unit

82 unit

-

-

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Pada tabel dibawah ini, diuraikan evaluasi capaian Sasaran strategis sebagaimana Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :


83


EVALUASI CAPAIAN SASARAN “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat”

NO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2011 SATUAN

TARGET

Cakupan % 93 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Prevalensi Gizi % 3,00 Buruk Cakupan % 98 Kelurahan UCI Rasio Tenaga 13,40 Medis per satuan penduduk Cakupan Layanan % 1,5 Puskesmas Cakupan Layanan % 0,18 Puskesmas Pembantu Rasio Rumah RS 1:25.6 Sakit per 10.000 41 penduduk Jumlah Posyandu buah 400 Aktif Cakupan jiwa 89.647 JAMKESMAS Penanganan % 0,1 Narkoba/NAPZA Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran

TARGET

REALISASI


95,19

CAPAIAN KINERJA 2011 (%) 102,35

94

97,23

103,44

4,57

152,33

2,75

2,52

91,64

96

97,96

99

97

97,98

4,17

31,12

13,42

4,52

33,68

1,4

93,33

1,5

1,7

113,33

0,18

100

0,18

0,18

100

1:40.284

157,11

1:26.1 49

1:40.691

155,61

340

85,00

400

343

85,75

89.647

100,00

89.647

89.647

100,00

0,06

50,00

0,1

0,04

40,00

REALISASI

TAHUN 2012

91,34 91,34

85,09 85,09

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk pelayanan kesehatan meningkat, hal ini dikarenakan oleh akses terhadap infrastruktur kesehatan semakin meningkat. Peningkatan tersebut terjadi pada rasio layanan infrastruktur kesehatan, dengan bertambahnya jumlah Puskesmas dari 10 pada tahun 2011 menjadi 11 puskesmas pada tahun 2012, beroperasinya Puskesmas Rawat Inap Pejarakan di Kecamatan Ampenan menambah jumlah Puskesmas Rawat Inap dari 3 unit menjadi 4 unit. Penambahan Puskesmas

unit Rawat

Inap

menjadikan rasio layanan Puskesmas dengan cakupan wilayah

di

Kecamatan melampaui

tingkat capaiannya

dari

target

sebesar 13,33 persen atau Gambar 4.1. : Walikota Mataram saat Sidak Pelayanan Puskesmas

total

menjadi

sebesar

113,33 persen.


84


Peningkatan kinerja bidang kesehatan di Kota Mataram mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diberikannya Penghargaan kepada Kota Mataram sebagai KOTA SEHAT “SWASTI SABA WIWERDA”. Sampai dengan tahun 2012, ketersediaan fasilitas kesehatan di Kota Mataram, yaitu 8 RSU, 7 RS Bersalin, 25 Puskesmas, dan 89 Apotik. Guna lebih mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Mataram, terobosan penting dilakukan oleh

Pemerintah

diterbitkannya

Daerah

Peraturan

dengan Walikota

Mataram Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Kesehatan

Gratis

di

Gambar 4.2. : RSUD Kota Mataram

Puskesmas-puskesmas Kota Mataram. Sebagai pengganti (insentif) pelayanan, telah dialokasikan Rp. 250 juta dalam APBD Kota Mataram untuk 10 Puskesmas untuk biaya jasa medis atau tunjangan keselamatan tenaga kesehatan karena adanya resiko tertular penyakit dalam pelaksanaan tugas. Dengan adanya Perwal tersebut, seluruh warga Kota Mataram dapat menikmati layanan kesehatan dasar di Puskesmas tanpa dipungut biaya, disamping itu dengan dimilikinya Rumah Sakit sendiri, Pemerintah Kota Mataram berupaya meningkatkan mutu layanan menjadi RSUD type C terutama dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat penerima JAMKESMAS. Dalam mengatasi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai misi pencapaian KOTA MATARAM BEBAS NARKOBA 2015, telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan pengukuhan Sahabat Teman Sebaya Pelajar terhadap 1.000 siswa SMP dan SMA dari 3.290 siswa dari masingmasing

sekolah,

dalam

rangka

P4GN

(Pencegahan,

Pemberantasan,

Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba).


85


Untuk

memulai

P4GN

dilakukan

Tes Urine kepada seluruh

karyawan

Pemerintah

Kota

Mataram.

Gambar 4.3. : Tes Urine PNS Kota Mataram

Pada tahun 2013 akan dilakukan kajian terhadap penerbitan Peraturan Walikota yang mengatur penyalahgunaan Narkoba terhadap siswa dan PNS untuk dilakukan rehabilitasi. Pada kasus prevalensi gizi buruk pada tahun 2011 tidak terjadi, terdapat satu kasus gizi buruk, namun sudah tertangani dengan baik. Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menargetkan bahwa tidak ada lagi prevalensi gizi buruk. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dengan mengefektifkan pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi penanganannya. Pada beberapa kasus gizi buruk yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh ketidaktepatan data yang juga mendata masyarakat di luar wilayah Kota Mataram yang dirawat di Rumah Sakit Kota Mataram. C. Permasalahan dan Solusi Permasalahan : 1. Dinas Kesehatan Kota Mataram a. Tenaga -

Keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan khususnya tenaga tehnis program sehingga terjadi satu orang merangkap beberapa program/kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program.

-

Terbatasnya tenaga terlatih program kesehatan anak (SDIDTK) sehingga pelayanan kesehatan balita belum optimal.

-

Terbatasnya tenaga bidan di kelurahan.

b. Sarana -

Terbatasnya lahan di wilayah Kota Mataram yang menjadikan terbatasnya sarana pelayanan kesehatan khususnya poskesdes. Dari 50 kelurahan yang ada jumlah poskesdes masih berjumlah 19 poskesdes.

-

Kantor Dinas Kesehatan masih berstatus pinjam pakai pada Pemerintah Provinsi NTB.


86


c. Bahan -

Adanya keterbatasan bahan yang diterima seperti misalnya bahan MP ASI dari pusat sehingga tidak seluruh sasaran balita miskin mendapatkan MP ASI.

d. Pelaksanaan Kegiatan -

Sistem pencatatan dan pelaporan khususnya sistem catpor dari sarana pelayanan kesehatan swasta beberapa program pada Dinas Kesehatan tidak lengkap dan belum dikelola dengan baik. Hal tersebut berpengaruh pada hasil capaian program.

-

Tinggi tingkat kepadatan dan mobilisasi di Kota Mataram sehingga mempermudah/mempercepat penularan penyakit menular khususnya Demam Berdarah dan Chikungunya.

-

Pengetahuan orangtua/keluarga atas pemberian gizi yang baik bagi anak masih kurang.

-

Sedikitnya ketersedian pangan bagi keluarga miskin.

-

Perilaku dan budaya masyarakat dalam pengolahan pangan.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram -

Terbatasnya jumlah tenaga Dokter Spesialis.

-

Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan.

Solusi : 1. Dinas Kesehatan Kota Mataram a. Tenaga -

Mengusulkan formasi kebutuhan tenaga melalui formasi CPNS dan PTT Pusat. Selain itu mengoptimalkan tenaga yang ada dan memanfaatkan tenaga praktek lapangan di Puskesmas.

-

Melaksanakan dan mengusulkan pelatihan dan sosialisasi tehnis bagi tenaga pengelola program melalui APBD dan APBN.

b. Sarana -

Mengusulkan pembangunan poskesdes melalui anggaran non APBD, rehab puskesmas dan pustu melalui anggaran APBD. Selain itu dukungan peralatan kesehatan diusulkan melalui dana DAK.

-

Mengusulkan pengalihan kepemilikan Kantor Dinas Kesehatan.

c. Bahan -

Mengusulkan bantuan bahan MP ASI dari pusat sesuai dengan sasaran balita miskin yang ada.

d. Pelaksanaan Kegiatan -

Meningkatkan intensitas konsultasi pada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan keuangan.


87


-

Meningkatkan monitoring dan bimbingan tehnis program ke Puskesmas dan jaringannya.

-

Melaksanakan konsultasi program ke pemegang program di Provinsi dan Pusat.

-

Meningkatkan surveilans, pelacakan kasus, penyelidikan epidemiologi dan penyuluhan kepada masyarakat.

-

Meningkatkan koordinasi dengan pemberi pelayanan kesehatan swasta.

-

Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

-

Penyuluhan, pendidikan dan promosi gizi untuk keluarga sadar gizi.

-

Pemberian PMT-P bagi keluarga miskin.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram -

Pengajuan usulan penambahan tenaga Dokter Spesialis kepada BKD Kota Mataram untuk mendapatkan prioritas pada formasi seleksi CPNS

-

Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit khususnya alat-alat kesehatan secara bertahap.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh : -

Dinas Pertamanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 16.728.883.670,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 16.039.634.433,00 atau 95,88% dan realisasi fisik mencapai 95,88%;

-

Dinas Kebersihan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 18.863.801.676,59 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 18.317.256.826,00 atau 97,10% dan realisasi fisik mencapai 97,10%; dan

-

Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.878.057.093,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.197.528.038,00 atau 82,45% dan realisasi fisik mencapai 82,45%.


tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD,

dalam

penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup, secara keseluruhan pada tahun 2012 dilaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1. Program

Pengelolaan

Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH),

bertujuan

meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).


88


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH. b. Sosiallisasi

kebijakan,

norma,

standar,

prosedur

dan

manual

pengelolaan RTH. c. Penataan RTH. d. Pemeliharaan RTH. e. Penghijauan Ruang Terbuka Hijau. 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan. b. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan. c. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan. d. Peningkatan

Peran

serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Persampahan. e. Penyediaan Peralatan Penyedotan Limbah MCK dan Tinja. f.

Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA.

g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, bertujuan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga kualitas lingkungan hidup dapat dipulihkan dan terjaga dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. b. Pemantauan Kualitas Lingkungan. c. Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. d. Pengelolaan B3 dan Limbah B3. e. Pengkajian Dampak Lingkungan. f.

Koordinasi Penyusunan AMDAL.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, bertujuan melindungi semua potensi Sumber Daya Alam agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan :


89


a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air. b. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. c. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi, bertujuan melakukan upaya pengendalian polusi yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sekaligus mencegah menurunnya kualitas lingkungan pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan

Tempat

Pembuangan

Benda

Padat/Cair

Yang

Menimbulkan Polusi. b. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.3. Pencapaian Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya suasana kerja yang nyaman dan lancar

KEGIATAN 4. Pembangunan Gedung Kantor

Memperlancar pengangkutan sampah Tersedianya peralatan kantor

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya peralatan kantor

Pengadaan mebeleur

Terwujudnya kebersihan kota mataram Terwujudnya kendaraan dinas siap pakai

Pengadaan alat-alat kebersihan dan persampahan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya jasa perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pengelolaan persampahan yang baik dan benar

Penyediaan prasarana dan sarana pengeloaan persampahan


Pengadaan peralatan gedung kantor

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Gedung Kantor yang diadakan : - Dinas 1 unit 1 unit - Bank Sampah 1 unit 1 unit - TPA 1 unit 1unit Dump Truk Sampah yang 6 unit 6 unit diadakan Alat-alat perlengkapan kantor yang diakan : - AC - Komputer PC - Tablet PC - Printer Laser Sarana Kerja yang diadakan : - Meja rapat - Kursi rapat - Rak Dokumen - Lemari Arsip Peralatan kebersihan yang diadakan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara : - Arm rool - Dump truk - Mobil tangki - Open Pick up - Bulldozer - Excavator - Loader - Mini bis (Avansa) - Sepeda Motor Peralatan kantor yang dipelihara : - Mesin tik - Komputer Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan : - Landasan Continer - TPS

2 3 1 2

unit unit unit unit

2 3 1 2

unit unit unit unit

1 set 19 bh 3 bh 10 bh 1paket/1 tahun

1 set 19 bh 3 bh 10 bh 1 paket/1 tahun

17 unit 27 unit 4 unit 10 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 11 unit

17 unit 27 unit 4 unit 10 unit 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit 11 unit

4 bh 8 bh

4 bh 8 bh

6 unit 4 unit

6 unit 4 unit

90


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3. Lancarnya operasional angkutan persampahan Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan

3.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

KEGIATAN 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Terwujudnya lingkungan yang bersih

Penyediaan perala-tan penyedotan limbah MCK dan Tinja

Terpeliharanya TPA kebon kongok

Penyediaan sarana dan prasarana TPA

Terpeliharanya kebersihan lingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana kebersihan

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Penghijauan Terbuka Hijau

4.

5.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan persampahan sesuai amanah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan Mempertahankan dan meningkatkan kualitas Kota Mataram sebagai Kota Adipura


Ruang

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Volume samapah yang 787 m³ 787 m³ terangkut dari TPS ke TPA Kepala Lingkungan, Toma dan Keder Kebersihan peserta Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 1. Lingkungan peserta Lomba kebersihan lingkungan tk. Kota 2. Siswa peserta Pelatihan EM composting Tk. SMA 3. Kelompok Nasabah Bank Sampah yang dibentuk Peralatan penyedotan limbah MCK dan Tinja yang diadakan : - Slang spiral - Pompa air Cerobang penghawaan / penyalur gas metan di TPA yang diadakan Sarana dan Prasarana kebersihan yang diadakan : - Container - Gerobak Sampah - Becak Sampah - Mini bin Container - Tong Sampah - Terpal Sampah 4x5m Penyusunan peraturan tentang reklame Tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah peserta sosialisasi perda reklame. Informasi yang ditayangkan di media massa Lombok Post Pengadaan peneng registrasi pohon Pembangunan taman Pemagaran taman Pembangunan pos jaga Penataan pot bunga Pembuatan pergola Penunjang taman Ruang Terbuka Hijau yang dipelihara: - Taman - Median - Jalur hijau jalan Mesin Pot. Rumput yang diadakan Mesin Cainsaw yang diadakan Perantingan pohon Pemeliharaan & Penataan Taman Pohon pelindung yang diadakan Tanaman hias yang diadakan dan ditanam 1. Motor pengangkut sampah roda tiga yang diadakan 2. Pupuk hasil pengomposan yang dibeli Dokumen profil Adipura yang dihasilkan

120 orang/6 Kelurahan

120 orang/6 Kelurahan

18 lingk.

18 lingk.

150 siswa/6 SMA

150 siswa/6 SMA

44 kelompok/7 kelurahan/1 kec.

44 kelompok/7 kelurahan/1 kec.

110 m 1 unit 1 paket

110 m 1 unit 1 paket

11 unit 32 bh 12 bh 6 bh 40 bh 20 bh 1 peraturan

11 unit 32 bh 12 bh 6 bh 40 bh 20 bh 1 peraturan

120 org

120 org

2 kali

2 kali

700 buah

700 buah

5 lokasi 90 m2 16 m2 65 buah 4 unit 4 buah

5 lokasi 90 m2 16 m2 65 buah 4 unit 4 buah

124.000 m2 40.143,96 m2 842.100 m2 10 unit

124.000 m2 40.143,96 m2

1 unit

1 unit

540 pohon 20.248 polibag 3.190 pohon

540 pohon 20.248 polibag

6.970 pohon

6.970 pohon

6 unit

6 unit

2,4 ton

2,4 ton

10 dok

10 dok

842.100 m2 10 unit

3.190 pohon

91


NO

PROGRAM

1.

2.

6.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksananya pengukuran parameter kualitas air berdasarkan petunjuk teknis Kementrian Lingkungan Hidup sebanyak 22 parameter dan tersedianya data kualitas air dan timbulan sampah harian

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

4. Pemantauan Lingkungan

Kualitas

Tersedianya dokumen identifikasi sumber pencemar air dan dokumen pendataan kerusakan lahan akibat produksi biomasa Tersedianya data usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 yang dihasilkan Tersedianya Data perusahaan ekolabel Data kualitas Lingkungan Kota Mataram yang up to date

Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Penanaman dan pemeliharaan pohon sebanyak 3.812 pohon Terlaksananya kampanye lingkungan hidup Terbangunnya 5 paket sumur resapan, 1 paket biopori, dan 1 paket bangunan pelindung mata air

7.

KEGIATAN

Tersedianya 1 paket Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal dan tersusunnya Perda Kawasan Bebas Asap Rokok

Pengelolaan Limbah B3

B3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. 1. Alat-lat laboratorium 1 paket 1 paket lingkunganyang diadakan, berupa: a. pH Meter 1 unit 1 unit b. Turbidymeter 1 unit 1 unit c. Water Sampler 1 unit 1 unit Horizontal d. Desikator 1 unit 1 unit e. Corong Buchner 1 unit 1 unit f. Automatic Buret 1 unit 1 unit g. Cool Box 1 unit 1 unit h. Reagen Kimia 1paket 1paket 2. Mobil pengawas dan 1 unit 1 unit pemantau lingkungan yang diadakan 3. Alat uji emisi untuk 1 paket 1 paket sumber tidak bergerak yang diadakan Data sumber pencemar 5 dok 5 dok air dan Data kerusakan lahan akibat produksi biomasa yang dihasilkan

dan

Data usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 yang dihasilkan

5 dok

5 dok

Koordinasi Penyusunan AMDAL Penyusunan Laporan SLHD

Data perusahaan ekolabel yang dihasilkan Dokumen SLHD yang diadakan

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan SumberSumber Air Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1. Pohon Penghijauan yang diadakan 2. Taman KEHATI yang dibangun

3.812 pohon

3.812 pohon

1 paket

1 paket

Masyarakat peserta kampanye sadar lingkungan 1. Sumur Resapan yang diadakan 2. Biopori yang diadakan 3. Bangunan Pelindung Mata Air yang diadakan

500 org

500 org

50 unit

50 unit

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Rumah Tangga yang diadakan 2. PERDA Kawasan Bebas Asap Rokok yang dibuat

1 unit

1 unit

1 Perda

1 Perda

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air”. Posisi Kota Mataram sebagai hilir aliran sungai di Pulau Lombok menjadi peluang terjadinya genangan atau banjir. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram, yang kesemuanya bermuara di sepanjang pantai Ampenan – Selat Lombok. Dalam upaya preventif mengatasi permasalahn genangan, maka dibutuhkan ketersediaan kawasan resapan air.


92


Kawasan resapan air didukung oleh ketersediaan sumur-sumur resapan. Pada tahun 2011, kawasan sumur resapan dibandingkan dengan luas kota Mataram hanya 0,03 persen atau seluas 3.000 meter persegi, persentase luasan ini menurun pada tahun 2012 menjadi seluas hanya 0,01 persen atau 9.200 meter persegi. Sumur resapan yang dibangun di empat lingkungan, antara lain: Lingkungan Kebon Bawak Barat, Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, Lingkungan Pejarakan, dan Lingkungan Rembiga. Masing dengan diameter 1,2 meter dan kedalaman 3 meter. Disamping sumur resapan juga dibangun BIOPORI sebanyak 1.000 unit dan alat pengebor 100 unit. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, akan menambah cakupan BIOPORI atau SUMUR RESAPAN pada titik strategis yang rawan genangan ataupun banjir di 50 kelurahan. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Mataram melakukan pengendalian dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam pengalihan fungsi lahan terutama pada zona atau kawasan yang menjadi kawasan resapan air. 2. Meningkatkan fungsi kelestarian dan konservasi lingkungan hidup, dengan penyediaan Pohon Pelindung sebanyak 1 paket, dan 1 paket Taman KEHATI di Kelurahan Selagalas. 3. Mengimplementasikan

dokumen

SLHD

dalam

pengkajian

Dampak

Lingkungan. Isu pemanasan global menjadi poros sentral dalam upaya kembali merestorasi alam sebagai sahabat bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Menjawab isu tersebut, Pemerintah Kota Mataram memulainya dengan penetapan Car Free Day setiap minggu pagi di kawasan Udayana. Pada tahun 2012, kampanye Gerakan Mataram Bersepeda dilakukan guna menekan angka polusi udara. Saat ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Mataram

mencapai

12

persen

sehingga

dibutuhkan

upaya

guna

meningkatkan persentase RTH Kota Mataram yang ditargetkan sebesar 20 persen atau setara dengan kebutuhan 41 titik RTH. Kota Mataram memiliki luas 6.130 hektar, sehingga kebutuhan 20 persen RTH setara dengan luas 460,86 hektar, saat ini kebutuhan RTH dipenuhi


93


baru 12 persen sehingga 8 persen RTH harus dipenuhi. Pada tahun 2011, luas RTH Publik yang ada di Kota Mataram seluas 765,07 hektar dari luas wilayah Kota Mataram sebesar 6.130 Km2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Penataan Ruang yang mewajibkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan penambahan luasan RTH pada areal tanah pecatu, penataan kembali taman-taman kota yang ada, seperti Taman Sangkareang. Dari hasil analisa RTRW Kota Mataram 2010-2013, Luasan RTH dikalikan Koefisien Dasar Hijau (KDH) diperoleh luasan sebesar 1.646,51 hektar atau setara dengan 26,86 persen. Dalam menghitung RTH terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 1. RTH Publik, terdiri dari: Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman, Lapangan Olahraga, RTH Jalan, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai seluas 2.958,45 hektar. 2. RTH Privat, terdiri dari RTH perumahan dan kawasan Permukiman dan Bangunan Lainnya seluas 2.938 hektar. Dalam pengembangan layanan persampahan, Pemerintah Kota Mataram mengembangkan INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH, dengan program LISAN Gambar 4.4. : Walikota Mataram saat menerima Penghargaan Inovation Goverment Award (IGA) dari Sekjen Kemendagri RI

(LINGKUNGAN DENGAN SAMPAH MENUJU NIHIL), yang mulai dikembangkan di Kecamatan Selaparang pada awal tahun 2012.

Tim Pokja Sampah Kecamatan, yang telah ditunjuk akan menerima Sampah dari masyarakat dan menukarnya dengan RASKIN. Atas keberhasilan Inovasi tersebut, pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menjadi salah satu dari TIGA BESAR NOMINATOR INNOVATION GOVERNMENT AWARD (IGA) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.


94


C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

Dinas Kebersihan Kota Mataram Peningkatan volume sampah tidak

Penyediaan Sarana dan prasarana

sebanding dengan jumlah sarana dan

dan tenaga kebersihan.

prasarana kebersihan yang tersedia. Usia ekonomis sarana angkutan sampah

Melakukan pemeliharaan secara

(dump truck) ± 75 % tidak laik

rutin dan melakukan peremajaan

operasional.

sarana dan prasarana secara bertahap.

Peran serta masayarakat dalam hal

Pengenalan dini tentang komposting

pengelolaan sampah dan pemanfaatan

di tingkat pelajar :

sarana prasarana masih kurang.

-

Sosialisasi

-

Penetapan tata cara dalam pembuangan sampah

- Kesulitan mencari lahan kosong untuk TPS, container dan bin container. - Luas lahan TPA sampah saat ini masih kurang yaitu dari luas lahan

- Pembangunan TPST dan pelaksanaan 3R. - Pembentukan Bank Sampah. - Mengintensifkan sosialisasi kebersihan.

TPA yang harus ada sekitar 20 Ha, namun yang ada saat ini sekita 8,6 Ha jadi sisa lahan TPA yang harus disediakan adalah sekitar 11,4 Ha.


95


PERMASALAHAN

SOLUSI

Dinas Pertamanan Pemenuhan kebutuhan 30% luas RTH.

a) Untuk memenuhi target 30%

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas

luas RTH, dapat dilakukan

Pertamanan Kota Mataram adalah :

melalui pengadaan lahan dan

a) Keterbatasan kemampuan anggaran

penegasan penyediaan RTH

daerah dalam penyediaan lahan. b) Belum adanya regulasi yang spesifik yang menetapkan porsi alokasi RTH dalam ijin pemanfaatan ruang. c) Tidak adanya kewenangan

private oleh masyarakat melalui izin pemanfaatan ruang. b) Untuk mengatasi masalah kemampuan penyediaan lahan diperlukan adanya intervensi

pengadaan lahan sebagai RTH

program dan pendanaan dari

(kewenangan tersebut sebagai

pusat/propinsi.

kewenangan Bagian Umum Setda).

c) Perlunya penetapan secara jelas porsi peruntukan RTH dalam setiap regulasi perizinan pemanfaatan ruang yang memungkinkan seperti IMB. d) Beban tanggung jawab pengadaan lahan RTH dapat dibebankan kepada Bagian Umum Setda sehingga Dinas Pertamanan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan/pemanfaatannya saja. e) Dalam rangka mempercepat pencapaian target 30% luas RTH, saat ini Dinas Pertamanan telah melaksanakan penataan RTH dibeberapa lokasi, antara lain : -

Penataan Taman Pangan BTN Kekalik.

-

Penataan Taman Komplek Perumahan Gomong Lama.

-

Penanaman pohon dibeberapa jalur jalan yang dilaksanakan oleh beberapa


96


PERMASALAHAN

SOLUSI pihak termasuk penggantian terhadap pohon yang ditebang karena menghalangi akses keluar masuk kendaraan bagi pemilik tanah.

Belum optimalnya peran kebun bibit

Penambahan/perluasan kebun bibit

dalam menunjang kebutuhan RTH kota

dilakukan untuk meningkatkan

yang ideal.

penyediaan bibit pohon penghijauan dan berbagai jenis tanaman hias dengan sistem pembibitan sendiri. Keuntungan lain dari perluasan kebun bibit ini adalah dapat menyediakan penjualan bibit sebagai upaya ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Badan Lingkungan Hidup Kota Mataram Orientasi pengelolaan persampahan

Mengubah orientasi pengelolaan

masih menganut sistem Kumpul-

persampahan dari sistem Kumpul-

Angkut-Buang.

Angkut-Buang menjadi KumpulPilah-Olah.

Masih rendahnya kesadaran pelaku

Meningkatkan intensitas sosialisasi

usaha dan/atau kegiatan untuk

dan bimbingan teknis khusus

membuat dokumen lingkungan

kepada pelaku usaha dan/atau

(UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL).

kegiatan tentang pentingnya pembuatan dokumen lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan.

Pengelolaan air tanah yang masih

Optimalisasi pengelolaan air tanah

lemah.

melalui inventarisasi jumlah titik, lokasi dan debit air tanah yang dimiliki serta pembuatan regulasi pengelolaan air tanah guna menjamin keberlangsungan kualitas dan kuantitas air tanah.


97


PERMASALAHAN

SOLUSI

Kesadaran masyarakat akan pentingnya

Peningkatan frekuensi sosialisasi

lingkungan hidup yang baik dan

tentang pentingnya lingkungan

berkualitas masih lemah.

hidup yang baik dan berkualitas melalui berbagai even/kegiatan.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan jumlah SDM secara

sebagai eksekutor program dan

bertahap.

kegiatan masih terbatas. Alokasi anggaran untuk peningkatan

Peningkatan alokasi anggaran untuk

kapasitas aparatur masih minim.

peningkatan kapasitas aparatur karena peningkatan kapasitas aparatur berkorelasi langsung dengan kualitas output kegiatan yang dihasilkan.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

dengan

alokasi

anggaran

pada

tahun

2012

sebesar

Rp.

50.059.981.406,53, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 46.529.774.762,00 atau 92,95% dan realisasi fisik mencapai 97,95%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan dua belas program pokok, terdiri dari : 1. Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan, bertujuan meningkatkan

kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan Jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, bertujuan memelihara prasarana jalan secara rutin/berkala agar tetap dalam kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas yang memadai. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan. b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan. 3. Program Pembangunan Turap /Talud/Bronjong, bertujuan melindungi bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan


98


fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Turap/talud/Bronjong. 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, bertujuan mewujudkan tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi. b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran. 5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, bertujuan memelihara kelestarian dan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air guna untuk menjamin keberlangsungan fungsi sungai dan sumber daya air lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan Daerah Sempadan Sungai. b. Pendataan Sarana dan Prasarana Pengairan. c. Revitalisasi Kawasan Pantai dan Sungai. 6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, bertujuan menjaga ketersediaan sarana dan prasarana air minum guna peningkatan pelayanan dan pemenuhan pemerataan distribusi air minum bagi masyarakat serta terpeliharanya sistem jaringan perpipaan untuk mengurangi tingkat kebocoran air yang terjadi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 7. Program Pengendalian Banjir, bertujuan melindungi kawasan sekitar muara sungai dan pantai yang rawan terjadi banjir/genangan dan abrasi pantai. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai. b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Sungai. c. Pemeliharaan Kolam Pengendalian Air 8. Program Pemeliharaan Saluran Drainase, bertujuan memelihara kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air

guna

mencegah

terjadinya

genangan/banjir

pada

kawasan

permukiman/perkotaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan. b. Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan.


99


9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, bertujuan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana

perkotaan yang

memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Pasar. b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rekreasi. c. Penataan Kawasan Perkotaan. 10. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh Pihak Swasta. b. Penyusunan Standar Harga Upah /Bahan Pekerjaan Konstruksi. c. Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi. d. Penyusunan dan Pengadaan Buku Standar Bidang ke PU an, Bangunan dan Jasa Konstruksi. 11. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan

Kualitas

Sarana

Air

Bersih

dan

Sanitasi

Dasar

Lingkungan. b. Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan. c. Penilaian Kelayakan Bangunan. 12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, bertujuan meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan Permukiman. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :


100


Tabel 4.4. Pencapaian Indikator Program Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012 NO 1. 1.

2.

PROGRAM 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas Terpeliharanya prasarana jalan secara rutin/berkala agar tetap dalam kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas yang memadai

KEGIATAN 4. Peningkatan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/Pemelihar aan Rutin Jalan

Rehabilitasi /Pemeliharaan Berkala Jalan

3.

4.

5.

Program Pembangunan Turap /Talud/Bronjong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir. Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terpeliharanya kelestarian dan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air guna untuk menjamin keberlangsungan fungsi sungai dan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Panjang jalan yang dihotmix Panjang jalan yang dilapen Jembatan yang dibangun

6. 3.362 km

7. 24.083 km

0.911 km

5.792 km

34.5 m

34.5 m

Luas trotoar jalan yang diganti

7.867 m2

7.867 m2

227,075 m2

227,075 m2

73,250 m 6,350 m2

73,250 m 6,639.95 m2

27 m2

27 m2

195 kg

195 kg

10 m3 2 m3 1,500 m2

10 m3 2 m3 1,500 m2

500 m2

500 m2

1,500 m2

1,500 m2

10.85 m2

10.85 m2

5 m3

5 m3

Pengupasang dan pembersihan semak pada rumija Pembersihan parit Laburan aspal dua lapis (burda) Acuan untuk beton struktur Memotong, Membengkok dan memasang tulangan besi beton Beton struktur klas K125 Beton struktur klas K225 Pengecatan pohon dengan labur/kapur gamping Pengecatan pohon dengan teer Pengecatan kanstin/kerb trotoar Galian tanah untuk konstruksi Konstruksi Pasangan batu Pemasangan bronjong Timbunan Panjang jalan lapen yang dipelihara berkala Panjang jalan burda yang dipelihara berkala Panjang jalan burtu yang dipelihara berkala Panjang jalan buras yang dipelihara berkala Paving blok yang terpasang Jembatan yang dibangun

3

30 m 30 m3 6.014 km

30 m3 30 m3 6.014 km

9.178 km

9.178 km

1.502 km

1.502 km

0.037 km

0.037 km

41.000 m

41.000 m

4.000 m

4.000 m

Plat beton yang dibangun

118.500 m

118.500 m

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Bronjong yang dibangun

520 m

511 m

Talud yang dibangun

690 m

729 m

Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi

Pembersihan rumput, pengangkatan sampah/sedimentasi pada saluran Saluran irigasi yang direhab Saluran tanah yang di talud Penggalian sedimentasi

30,000 m

30,000 m

240 m

240 m

1,321.5 m

1,604 m

Rehabilitasi/Pemelihar aan Saluran

Pemeliharaan Daerah Sempadan Sungai Pendataan Sarana dan Prasarana Pengairan Revitalisasi Kawasan Pantai dan Sungai

900 m

900 m

Bendung yang diperbaiki

1 unit

1 unit

Pintu penguras yang dibuat Rumah jaga bangunan bagi yang direhab Papan Sosialisasi yang terpasang di Sungai Mapak Belatung Data kondisi konstruksi dan sempadan sungai serta pemukiman di daerah sempadan sungai. Taman Pantai Ampenan yang dibangun

1 unit

1 unit

1 unit

-

10 buah

10 buah

4 buku

4 buku

1 unit

1 unit

101


NO

PROGRAM

1.

2.

6.

7.

8.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengendalian Banjir

Program Pemeliharaan Saluran Drainase

SASARAN PROGRAM 3. sumber daya air lainnya.

Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum guna peningkatan pelayanan dan pemenuhan pemerataan distribusi air minum bagi masyarakat serta terpeliharanya sistem jaringan perpipaan untuk mengurangi tingkat kebocoran air yang terjadi Terlindunginya kawasan sekitar muara sungai dan pantai yang rawan terjadi banjir/genangan dan abrasi pantai

Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan permukiman/perkota an.

KEGIATAN 4.

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Sungai Pemeliharaan Kolam Pengendalian Air

Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan

Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan

9.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pembangunan Pasar

Pembangunan Sarana dan Prasarana


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Wisata Kali Jangkok yang dibangun Pengawasan Pembangunan taman pantai Ampenan Pengawasan pembangunan wisata Kali Jangkok Wisata Kali Jangkok di Keluarahan karang Baru yang dibangun Instalasi Pipa Air Minum yang diadakan dan dipasang Tower penampung air yang dibangun Sumur bor yang dibangun Bak penampung air yang dibangun Dokumen Perencanaan dan DED Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi MBR yang tersusun

Tanggul pengaman pantai yang dibangun Kawasan bantaran dan tanggul sungai yang dipelihara Pagar pengaman Kolam yang direhabilitasi/dibangun Kolam Pengendali Banjir yang dipelihara

Saluran drainase perkotaan yang dipelihara secara rutin (Penggalian, Pengurasan, Pengangkutan sampah dan pengangkutan sedimen Saluran drainase perkotaan yang dibuat dan diperbaiki Penutup manhole yang diadakan Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki Saluran drainase yang dinormalisasi Dokumen perencanaan sistem drainase yang tersusun Dokumen penyusunan DED saluran drainase yang tersusun Pasar Karang Sukun yang dibangun terdiri dari: - Bangunan kios - Los pasar kering - Los Pasar Basah Pengawasan Pembangunan Pasar Karang Sukun yang dibangun Dokumen Perencanaan Pasar Cakranegara yang disusun Dokumen Perencanaan Pasar Mandalika yang disusun Pompa air yang diadakan instalasi lampu yang

6. 1 unit

7. 1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

8,221 m

7,734 m

5 unit

5 unit

5 unit

5 unit

1 unit

1 unit

1 dok

1 dok

100 m

100 m

4 sungai

4 sungai

100 m

100 m

3 kolam

3 kolam

7,250 m

7,419 m

768 m

798 m

50 unit

50 unit

2,852 m

2,966 m

700 m

700 m

3 dok

3 dok

3 dok

3 dok

32 kios 1120 m2 115.5 m2 1 unit

32 kios 1120 m2 115.5 m2 1 unit

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 unit

2 unit

4 titik lampu

4 titik lampu

102


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

1.

2.

3.

KEGIATAN 4. Rekreasi

10.

11.

Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan serta pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi.

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

Penataan Kawasan Perkotaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Untuk Umum Oleh Pihak Swasta Penyusunan Standar Harga Upah /Bahan Pekerjaan Konstruksi Pembinaan dan Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Penyusunan dan Pengadaan Buku Standar Bidang ke PU an, Bangunan dan Jasa Konstruksi Peningkatan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Lingkungan

Peningkatan/Pembang unan Jalan Lingkungan Perumahan.

12.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI

Penilaian Kelayakan Bangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Lingkungan Perumahan dan Permukiman.

5.

6.

7.

instalasi air bersih dan kotor Penataan koral sikat pembuatan pot taman Pemasangan keramik Rabat joging track Pemasangan keramik Pemasangan koral sikat Pembangunan Ruko oleh Pihak Swasta yang diawasi Jumlah peserta pelatihan Ke PTP-an Buku standar harga upah/bahan pekerjaan bidang konstruksi Kontraktor, Konsultan, dan unsur SKPD Peserta sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan Revisi Perda Tentang IUJK yang disusun Buku standar bidang ke Pu an, bangunan dan jasa konstruksi yang diadakan

18.9 m2

18.9 m2

43.5 m2 80 buah 803.77 m2 6.96 m3 1299.97 m2 933.63 m2 30 unit

43.5 m2 80 buah 803.77 m2 6.96 m3 1299.97 m2 933.63 m2 30 unit

30 org

-

4 buku

4 buku

80 org

80 org

100 ijin

293 ijin

1 perda

-

60 buku

-

MCK Komunal, septictank dan peresapan yang dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang dibangun

13 unit

13 unit

3 unit

3 unit

Bangunan tempat pengelolaan sampah pola 3R Dokumen Perenanaan dan DED Kegiatan Sanitasi Dasar Lingkungan yang tersusun Pematangan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST) di Kelurahan Bertais Normalisasi, Rehabilitasi, Bangun Baru Drainase di Kelurahan Banjar PenalutanTelaga Kubur RT. 07 Lingkungan Bertais Selatan Panjang jalan lingkungan yang dipaving blok Panjang jalan lingkungan yang dilapen Panjang jalan lingkungan yang diburda Taksiran harga bangunan

2 unit

2 unit

1 dok

1 dok

900 m2

900 m2

48 m

48 m

73.5 m

73.5 m

9,993 m

9,993 m

184 m2

184 m2

140 m2

140 m2

25 kasus

25 kasus

15 unit 39 unit 3 unit 240 m

15 unit 39 unit 3 unit 240 m

163 unit

163 unit

315 m 3 unit 81 unit

315 m 3 unit 81 unit

1 unit

1 unit

terpasang

Air Bersih (PDAM) Jamban Keluarga MCK Umum Saluran Pembuangan Air Limbah Rehab Rumah Tidak Layak Huni Jalan Paving Block Kios Pasar Penerangan Jalan Umum (PJU) Bangunan Posyandu

Pada akhir tahun 2012 terdapat 87.376 unit rumah layak huni dari jumlah seluruh rumah Kota Mataram yaitu 89.519 unit. Dari 2836 unit rumah tidak


103


layak huni, pada tahun 2012 dapat diintervensi sejumlah 693 unit rumah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram melalui Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman

yaitu sejumlah

72 unit,

BPM Kota Mataram sejumlah 53 unit, BPM Provinsi NTB 107 unit, BAZDA Kota Mataram 53 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 355 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 53 unit. Diluar intervensi terhadap rumah-rumah tidak layak huni berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram,

pada tahun 2012 terdapat

319 unit rumah yang diperbaiki

berdasarkan usulan masyarakat dengan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram pada Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan dengan kegiatannya Perbaikan Perumahan Permukiman yaitu sejumlah 1 unit,

BPM Kota Mataram sejumlah

30 unit, BPM Prov. NTB 125

unit,

BAZDA Kota Mataram 8 unit, PNPM-MP (dana BLM-APBN) 103 unit, Dinas Sosial Kota Mataram 52 unit. Disamping itu terdapat 229 unit rumah telah diperbaiki melalui PNPM-MP (dana BLM-APBD) dan Dana Pembangunan Kelurahan

(DPK)

yang

belum

teridentifikasi

apakah

penanganannya

berdasarkan data PU atau usulan masyarakat. Sehingga secara keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani sebanyak 1.012 unit. Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015, pada tahun 2015 diharapkan terjadi pengurangan Back Log Perumahan sebesar 1.250 unit, dari total rumah tidal layak huni pada tahun 2010 sebanyak 19.621 unit maka setiap tahunnya harus menyelesaikan pengurangan back log rumah sekitar 250 unit rumah setiap tahun. Dari tabel diatas diketahui bahwa: Program yang dilakukan oleh SKPD terkait (Dinas PU, BPM, dan lainnya) telah mampu menurunkan rasio rumah layak huni, dengan kinerja capaian sebesar 30,75 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 ditargetkan menurun dengan capaian kinerja sampai dengan 85 persen. Telah mampu mendekati target capain menurunkan rasio kawasan kumuh sebesar 95,87 persen dari target 99,00 persen. Artinya program pembangunan di bidang perumahan di Kota Mataram telah cukup optimal keberhasilannya dalam menata permukiman kumuh

kearah

yang

sesuai

dengan

kelayakan

sebuah

permukiman

penduduk. Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan dilalui oleh empat sungai besar, menyebabkan tiap daerah aliran sungai tersebut menjadi daerah rawan longsor terutama di musim penghujan.

Selain bencana longsor, beberapa titik di Kota Mataram

terutama di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Cakranegara kerap terjadi


104


genangan dan banjir. Genangan air ini, selain disebabkan oleh kondisi topografi yang cenderung datar, juga disebabkan oleh banyaknya saluran drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Beralihnya fungsi dari saluran irigasi menjadi drainase/air buangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa Kota Mataram terbebas dari genangan. Genangan yang kerap terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram sehingga sering kali sungaisungai tersebut meluap (over toping) dan mengakibatkan genangan di wilayah sekitarnya, 2. Terjadinya

penyempitan

mulut-mulut/muara

sungai

dan

sering

berpindah-pindah. 3. Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait. 4. Perubahan fungsi lahan dari daerah persawahan/peresapan menjadi kawasan hunian/ekonomi. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya saluran drainase serta pemeliharaanya. Seringkali genangan terjadi karena saluran tidak dapat menampung air hujan karena dipenuhi oleh sampah. Kota Mataram memiliki 12 titik rawan genangan dengan air tergenang kurang dari 6 jam. Faktor penyebab terjadinya genangan selain alih fungsi lahan juga karena akses jalan kurang memadai, idealnya setiap per 10 meter jalan harus tersedia lubang drainase jalan. Untuk mencapai target 2012, Kota Mataram bebas genangan di 12 lokasi rawan genangan tersebut, mulai tahun 2011 telah dilakukan pembuatan dan perbaikan saluran drainase sepanjang 18,6 Km dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar 9,7 milyar rupiah, dan sepanjang 4,7 Km berasal dari APBD Kota Mataram sebesar 2,3 milyar rupiah. Pada tahun 2011, drainase dalam kondisi baik terealisasi sebesar 71,32 persen dari target 75,00 persen, dengan panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 173.946 meter, dan drainase dalam kondisi kurang baik atau tersumbat sepanjang 49.880 meter.


105


Efektivitas

penanganan

genangan

dan

dilakukan

banjir melalui

normalisasi saluran drainase baik di jalan utama, juga drainase

di

permukiman

dan perumahan penduduk.

Gambar 4.5. : Walikota Mataram saat mengecek kemajuan pekerjaan normalisasi Drainase di Jalan Utama -Rembiga

Dengan

meningkatnya

cakupan

drainase

Titik-titik

genangan

pada

tahun

2012

mulai

berkurang.

dalam

kondisi

baik

akan

memberikan dampak berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Mataram. Pada tahun 2011 terdapat 16 titik genangan dan dengan pelaksanaan program Pemeliharaan Saluran Drainase terutama dengan diperolehnya anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2011 titik-titik genangan tersebut dapat terselesaikan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2012 jumlah titik genangan yang dapat diselesaikan sebanyak 9 titik.

Gambar 4.6. : Pemeliharaan saluran oleh pasukan biru

Beberapa kendala capaian kinerja penanganan drainase antara lain masih kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang sudah dibangun. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sungai dan drainase yang ada sebagai tempat pembuangan sampah. Dalam mengatasi hal ini, SKPD terkait meningkatkan sosialisasi, serta mengembangkan Bank Sampah di tingkat Kecamatan. Pada tahun 2012, ditetapkan kebijakan kepada Pemilik Toko/Ruko untuk tidak menutup secara permanen saluran drainase di depan toko/ruko miliknya, hal ini untuk memudahkan upaya normalisasi jika terjadi penyumbatan.


106


Gambar 4.7. : Gotong royong pembukaan muara sungai

Gambar 4.8. : Pembersihan saluran (sebelum/sesudah)

Dalam meningkatkan capaian kinerja pada indikator cakupan drainase

dalam kondisi baik, melalui Program Pengendalian Banjir, dan Program Pemeliharaan Saluran Drainase, target yang diinginkan adalah: Menurunkan persentase luas genangan menjadi 4,45 persen, dan meningkatnya fungsi drainase sebesar 70 persen. Pencapaian Indikator kinerja dilakukan melalui: 1. Meningkatkan cakupan drainase yang masih belum optimal fungsinya, dengan melakukan normalisasi alur sungai dan pembanguan jetty, memperbesar dimensi dan levelling pada saluran pembuang, melalui Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan Pengurasan,

Pengangkutan

sampah

dan

secara rutin (Penggalian, pengangkutan

sediment)

sepanjang 7419 meter dengan saluran drainase perkotaan yang dibuat dan diperbaiki sepajang 798 meter 2. Pengadaan

Penutup

Manhole

yang

diadakan

sejumlah

50

unit,

selanjutnya melakukan pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan dengan output Saluran drainase lingkungan yang dibuat dan diperbaiki sepanjang 2966 meter dan saluran drainase yang dinormalisasi sepanjang 700 meter. 3. Pemantapan peran tenaga lapangan (pasukan biru Dinas PU) untuk normalisasi drainase dan mengatasi saluran yang tidak berfungsi, dan Pelaksanaan gotong-royong membersihkan saluran yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan masyarakat.


107



SOLUSI

Masih kurangnya kepedulian dan

Sosialisasi program/kegiatan mulai

partisipasi masyarakat dalam

dari tingkat lingkungan, kelurahan

memelihara infrastruktur yang telah

dan kecamatan.

dibangun. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat kita yang memanfaatkan sungai dan saluransaluran drainase yang ada sebagai tempat pembuangan sampah.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh : -

Dinas Tata Kota Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.210.568.976,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.670.556.251,00 atau 89,64% dan realisasi fisik mencapai 89,64%; dan

-

Dinas Pertamanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.922.175.100,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 5.270.871.400,00 atau 89,00% dan realisasi fisik mencapai 89,00%.


tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD,

dalam

penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang, secara keseluruhan pada tahun 2012 dilaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1. Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan menyediakan informasi pengendalian syarat zoning kawasan dan informasi Tata Ruang Kota yang Faktual untuk pengawasan dan pengendalian Tata Ruang Kota. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang. b. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan. 2. Program Pemanfaatan Ruang, bertujuan menghimpun data dan informasi mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang Faktual sebagai bahan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Survey dan Pemetaan. b. Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang.


108


c. Sosialisasi

Kebijakan,

Norma,

Standar,

Prosedur

dan

Manual

Pemanfaatan Ruang. 3. Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang,

bertujuan

meningkatkan

tertib

pemanfaatan tata ruang sesuai RUTRK, Dokumen Pemetaan Ruas Jalan Utama dan Prosedur Layanan Ijin Mendirikan Bangunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang. b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang. c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 4. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame, bertujuan meningkatnya kinerja penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame. b. Pengelolaan Layanan Isi Reklame. c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame. 5. Program

Peningkatan

dan

Pemeliharaan

Fasilitas

PJU,

bertujuan

meningkatkan kemampuan operasional pelayanan penerangan jalan umum. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU. b. Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU. 6. Program

Pemeliharaan/Pengelolaan

Pemakaman,

bertujuan

melaksanakan penataan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di areal pemakaman. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel 4.5. Pencapaian Indikator Program Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Perencanaan Tata Ruang

SASARAN PROGRAM 3. Tersedianya informasi pengendalian syarat zoning kawasan dan tersedianya aparatur pemerintahan yang solid untuk pengawasan dan


KEGIATAN 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Laporan Hasil 1 dok 1 dok Pelaksanaan Lokakarya dan Pembekalan Aparatur Pemerintah dalam Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang wilayah Kota Mataram

109


NO

PROGRAM

1.

2.

2.

3.

4.

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

SASARAN PROGRAM 3. pengendalian Tata Ruang Kota

KEGIATAN 4.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7.

Tersedianya informasi Tata Ruang Kota yang factual

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan

Tersedianya informasi mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang factual

Survey dan Pemetaan

Laporan dan Peta Pemanfaatan Ruang di Kota Mataram (Plotting Data Bangunan yang Telah Memiliki Izin)

Terselenggaranya ijin pemanfaatan ruang dengan baik Peningkatan wawasan masyarakat tentang norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang. Terselenggaranya prosedur pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan Kebijakan Perizinan pemanfaatan ruang Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Dokumen Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Buku/brosur

Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Laporan Hasil Pemetaan GIS pada Ruas Jalan Utama Wilayah Pengembangan Kec. Sandubaya - Softcopy Laporan Hasil Pemetaan GIS pada Ruas Jalan Utama Wilayah Pengembenagan Kec. Sandubaya - Peta Hasil Pemetaan GIS pada Ruas Jalan Utama Wilayah Pengembenagan Kec. Sandubaya - Ijin Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Laporan Hasil Pengawasan Rutin Pemanfaatan Ruang

1 dok

1 dok

1 software

1 software

10 lbr

10 lbr

1.500 ILOK/IMB

1.500 ILOK/IMB

2 kegiatan

2 kegiatan

Laporan Hasil Monitoring, Penataan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perkotaan Laporan Hasil Monitoring Proses Perijinan

4 dok

4 dok

3 kegiatan

3 kegiatan

Terpantaunya Pemanfaatan Ruang berupa Bangunan yang didirikan Terwujudnya tertib Tata Ruang sesuai RUTRK

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dari hasil pemanfaatan aset-aset daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Laporan dan Peta Hasil Pemetaan Tata Ruang Kota Mataram yang dicetak: - Laporan - Peta

Penataan dan Pemeliharaan Sarana dan Sarana dan prasarana pemeliharaan ornamen Prasarana Dekorasi Kota dekorasi kota yang kota dan reklame dan Reklame dipelihara: - Keramik panggung Tmn Sangkareang - Keramik kolam renang MWP Sarana dan prasarana dekorasi kota yang diadakan : - Pompa air yang diadakan - Pompa vacum - Alat listrik & Elektronik Pengelolaan Layanan Isi Papan reklame yang Reklame dibongkar Jasa Konsultansi Penataan Reklame Pengadaan alat-alat Workshop genset & Mesin las Pengadaan Baligho 4 x 6 m Pengadaan running text Panggung Reklame yang


18 dok 4 Album Peta 2 dok

18 dok 4 Album Peta 2 dok

250 dok PIMB

250 dok PIMB

100 buku

100 buku

174,86 m2

174,86 m2

530,06 m2

530,06 m2

9 unit 9 unit 20 jenis 22 titik

9 unit 9 unit 20 jenis 22 titik

3 paket

3 paket

2 jenis

2 jenis



110


NO

PROGRAM

1.

2.

5.

6.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. direnovasi

Penyediaan Sarana dan Tempat kegiatan yang di Prasarana Dekorasi Kota dekorasi dan Reklame Tugu adipura yang dibangun Program Peningkatan Pelayanan penerangan Pemeliharaan Sarana dan Suku cadang PJU yang dan Pemeliharaan jalan umum Prasarana PJU diadakan: Fasilitas PJU - Lampu PJU - Jaringan - Tiang - Titik lampu - Pengecatan tiang - Penyisipan lampu lingkungan Pemeliharaan Tiang dan ornamen lampu PJU Pemeliharaan Tiang dan ornamen lampu PJU Pemasangan Tiang dan Peningkatan Kualitas Tiang Kap Lampu PJU dan Lampu PJU Pemasangan Lampu lingkungan Meterisai PJU Kontrak daya Pengadaan Lamu LED Program Penataan dan Pengembangan, Tembok makam yang Pemeliharaan/Pepengelolaan sarana dan Pemeliharaan dan dibangun ngelolaan prasarana pemakaman Penataan Areal Gerbang yg dibangun Pemakaman Pemakaman Gudang yg dibangun

7 lokasi

7 lokasi

1 unit

1 unit

18 item

18 item

154 titik 1765 m 24 buah 27 buah 100 titik 174 titik

154 titik 1765 m 24 buah 27 buah 100 titik 174 titik

19 lokasi

19 lokasi

15 lokasi

15 lokasi

138 titik

138 titik

177 titik lampu

177 titik lampu

3266 m 140 unit 508,58 m2

3266 m 140 unit 508,58 m2

6 unit 18 m2

6 unit 18 m2

Terkait indikator alih fungsi lahan dari lahan pertanian, bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian cukup tinggi di Kota Mataram. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan pertanian seluas 4,8 Ha atau 480 meter persegi per tahun sejak tahun 2009. Jika dibandingkan dengan luas Kota Mataram 6,130 Km2, maka terjadi alih fungsi lahan sebesar 7,83 persen per tahunnya. Jika dihitung secara keseluruhan maka luas yang tersisa pada kondisi pada tahun 2011 adalah 5,170 Km2. Tingginya pengalihan fungsi lahan disebabkan oleh tingginya permintaan pemanfaatan lahan pertanian menjadi non pertanian. Pada tahun 2012 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36,39 persen dari luas Kota Mataram. Saat ini, jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi, jumlah dan areal pemakaman yang ada saat ini, sudah cukup memadai. Hal lain yang penting dalam mewujudkan MATARAM KOTA HIJAU terutama dalam upaya pengendalian dan pencemaran polusi, adalah dibutuhkan perangkat hukum pengendalian penggunaan ROKOK. Pada tahun 2012, sudah terbentuk Draft PERATURAN DAERAH KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK. Terkait dengan indikator Bangunan yang memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), berdasarkan data yang tercatat per Desember 2012, bangunan yang belum memiliki IMB diperkirakan sebanyak 50 persen dari jumlah bangunan yang ada di Kota Mataram. Sehingga dengan persentase tersebut, jumlah


111


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram masih belum diperoleh dari penarikan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebagai salah satu sumber PAD, realisasi Retribusi IMB pada tahun 2012 melebihi target sebesar 154,36 persen, sementara untuk jenis Retribusi Daerah lainnya belum ada realisasi, sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini : Jenis Retribusi

Target (Rp.) 2.255..000.000 7.500.000 25.000.000

3.530.963.211 -

-

-

Retribusi IMB Cetak Peta Kekayaan Daerah/Sewa Lahan Leges Jasa atas Pekerjaan Sumbangan Pihak Ketiga/ILOK Sumber : Dinas Tata Kota, 2012

Realisasi

% 154,36 -

Pada tahun 2012, dilakukan PEMUTIHAN IMB (PIMB), yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki IMB terhadap

bangunan-bangunan

yang

telah

terbangun

untuk

dapat

memperoleh IMB dengan biaya 50 persen dari IMB Reguler dan dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi Galian C. Pada tahun 2011, kegiatan Pemutihan IMB dilakukan di 6 Kecamatan yang ada di Kota Mataram, yaitu Kecamatan Ampenan, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Sandubaya, dengan target sasaran unit bangunan sebanyak 200 unit dan realisasinya sebanyak 302 unit, mengalami pelampuan dari target, atau realisasi sebesar 151 persen. Sedangkan untuk tahun 2012, kegiatan Pemutihan IMB dengan sasaran unit bangunan sebanyak 250 unit dengan realisasi sebanyak 255 unit. Dari data tersebut, dilihat penurunan realisasi kegiatan pemutihan IMB antar tahun 2011 dan 2012 sebanyak 47 unit bangunan atau sebesar 18,43 persen. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

Dinas Pertamanan Belum optimalnya pengelolaan

Untuk meningkatkan pelayanan

penerangan jalan umum. Hal ini

diperlukan sistem penanganan

disebabkan oleh tingginya tingkat

maksimal dengan menambah atau

kerusakan dan terbatasnya sarana

meningkatkan motivasi dan SDM

pendukung yang ada berupa Mobil

yang telah ada dan/atau


112


PERMASALAHAN tangga.

SOLUSI menyerahkan sebagian beban tersebut kepada pihak ketiga melalui kontrak kerja penyediaan jasa.

Tingginya tagihan rekening PJU yang

Untuk menekan tingginya

disebabkan tingginya pemakaian daya

pembayaran rekening PJU yang

PJU

disebabkan oleh tingginya pemakaian PJU dilakukan penggantian lampu PJU Berkapasitas besar dengan daya 250 VA menjadi Lampu hemat energi Son-T dengan daya 150 VA dengan intensitas pencahayaan yang lebih baik, dan terhadap lampu kontrak daya dilakukan Meterisasi pada kompleks perumahan dengan tingkat pembayaran yang relatif tinggi seperti BTN Sweta, BTN Pagutan dll.

Masih tingginya angka pemasangan PJU

Untuk menekan pemasangan PJU

kontrak daya oleh masyarakat.

kontrak daya diupayakan pemasangan lampu lingkungan dengan pola swadaya daya listrik (perangkat PJU diadakan dan dibangunkan oleh pemerintah dan daya diambil dari masing-masing warga). Upaya ini harus mendapatkan dukungan dari semua pihak baik eksekutif maupun legislatif untuk memberikan contoh kepada masyarakat.


113


PERMASALAHAN Belum efisiennya pengelolaan reklame.

SOLUSI Untuk lebih efisiennya pengelolaan reklame, akan dilakukan lelang titik reklame dan pembangunan sistem informasi perizinan reklame serta memperketat perpanjangan izin. Dengan sistem lelang titik dimungkinkan penawaran yang optimal terhadap titik-titik reklame. Dengan dukungan sistem informasi administrasi perizinan dapat dilakukan pengendalian pemasangan dan pembayaran pajak reklame lebih tertib, efektif dan efisien.

Dinas Tata Kota-Kota Mataram Kurangnya juklak dan juknis tentang

Mengusahakan terbitnya rancangan

penerbitan ILOK.

juklak untuk tata cara penerbitan ijin guna menjadi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Rendahnya tingkat pemahaman dan

Melaksanakan sosialisasi kebijakan,

kesadaran masyarakat tentang ILOK

norma, standar, prosedur dan

dan IMB.

manual tata cara penerbitan ijin ke masyarakat.

Tumbuhnya fisik kota yang cendrung ke

Mewajibkan kepada pengembang

arah selatan (pinggiran kota) rawan

permukiman formal (depelover)

terhadap alih fungsi lahan pertanian

menyediakan 10-20% lahan untuk

dan penyediaan pangan. Ketersediaan

fasilitas umum dan ruang terbuka

lahan yang sudah sangat menyusut

hijau.

semakin membebani penyediaan ruang terbuka. Inkonsistensi kebijakan dan strategi

Kebijakan anggaran pembangunan

tata ruang kota yang sudah diterapkan

kota juga perlu didorong untuk

serta lemahnya fungsi pengawasan

memberikan porsi yang cukup

dalam pelaksanaan pembangunan kota

signifikan dalam upaya pelestarian

menyebabkan kuantitas dan kualitas

lingkungan pada umumnya dan

RTH semakin menurun.

penyediaan RTH kota pada khususnya.


114


6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 8.277.231.782,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 7.861.343.116,00 atau 94,98% dan realisasi fisik mencapai 94,98%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2012 Bappeda Kota Mataram melaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah. b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka. c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka. d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat. e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik. f.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan

melalui

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dan

profesionalisme aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan Kemitraan. b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga. c. Fasilitasi Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga dan Taman Rekreasi Masyarakat. 3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan Rancangan RKPD. b. Penyusunan KUA. c. Penyusunan PPAS dan PPA. d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda. f.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.


115


4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). d. Penelitian Bidang Ekonomi. e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram. 5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. b. Penelitian Bidang Sosbud. c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia. d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP). f.

Penyusunan Profil Budaya Kota Mataram.

g. Penyusunan Indeks Gender Kota Mataram. 6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penelitian Bidang Fispra. b. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan. c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :


116


Tabel 4.6. Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Program Pengembangan Data/ Informasi

2.

Program Kerjasama Pembangunan

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksananya Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kota M Tersusunnya Buku Mataram Dalam Angka Tersusunnya Kecamatan Dalam Angka Tersusunnya Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Pere

4. Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah

Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pengembangan Kemitraan

Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Olah raga d 3.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

KEGIATAN

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013 Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2012 dan KUA Kota Mataram Tahun 20 Terlaksananya Penyusunan PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 20 Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota Mataram Tahun TerlaksaKPD

Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Fasilitasi Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga Fasilitasi Pembangunan Sarana prasarana Olahraga dan Taman Rekreasi Masyarakat Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan KUA

Penyusunan PPAS dan PPA

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Tersedianya Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Data dan Informasi Indeks Pembangunan Daerah (IPD) Kota Mataram yang disusun Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

6. 1 Dokumen

7. 1 Dokumen

60 Buku

60 Buku

72 Buku

72 Buku

Data dan Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kota Mataram yang disusun Data dan Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun Data dan Informasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun Kualitas pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur yang dilaksanakan Stadion Olahraga yang di bangun

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 kegiatan

5 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sarana Prasarana Olahraga dan Taman Rekreasi Masyarakat yang dibangun

1 kegiatan

1 kegiatan

Dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

1 jenis dokumen, 100 eksemplar 2 jenis dokumen, 150 eksemplar

1 jenis dokumen, 100 eksemplar



2 kegiatan

2 kegiatan

6 jenis dokumen

6 jenis dokumen

4 kegiatan

4 kegiatan



1 kegiatan

1 kegiatan

Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2012 dan KUA Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2012 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun Dokumen Perencanaan SKPD dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang terkoordinasi Buku PDRB Kota Mataram Tahun 2011, buku PDRB sektoral, kecamatan, penggunaan tahun 2011 dan PDRB triwulanan Tahun 2012 serta Analisis komparatif Perekonomian Kota Mataram yang disusun Data -data Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun


117


NO

PROGRAM

1.

2.

5.

6.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

3. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

4. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Berkembangnya Ekonomi Lokal

Penelitian Bidang Ekonomi

Terlaksananya penelitian bidang ekonomi

Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu Terlaksananya penelitian bidang sosial budaya Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Ma Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Progr Tersusunnya Profil

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Penelitian Bidang Fispra

Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Penyusunan Profil Budaya Kota Mataram Penyusunan Indeks Gender Kota Mataram

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Klasterklaster unggulan Kota Mataram, tersusunnya Dokumen Pendukung PEL serta Dokumen Wisata Kuliner Kota Mataram yang disusun Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT yang terkoordinasi sesuai Juklak dan Juknis Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IKM Kota Mataram yang disusun Kemiskinan di Kota Mataram berkurang

6. 4 dokumen

7. 4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

10 SKPD

10 SKPD

1 kegiatan

1 kegiatan

2 dokumen

2 dokumen

25 buku

25 buku

1 tahun

1 tahun

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) yang dilaksanakan Dokumen Profil Budaya Kota Mataram yang disusun Dokumen Indeks Gender Kota Mataram yang disusun Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun Kualitas Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang meningkat

1 kegiatan

1 kegiatan

25 buku

25 buku

25 buku

25 buku

1 dokumen

1 dokumen

1 kegiatan, 2 dokumen

1 kegiatan, 2 dokumen

100 buku Perda RTRW, 2 dokumen Perencanaan, 1 Peta Citra

100 Buku Perda RTRW, 2 dokumen Perencanaan, 1 Peta Citra

Laporan SDA dan LH dan Dokumen Perda RTRW serta Pemetaan Ruang Kota Mataram Berbasis Citra Satelit dan GIS yang disusun

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan di atas bertujuan untuk terwujudnya Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan angka capaian kinerja sebesar 133.64 %. 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan angka capaian kinerja sebesar 100 %. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut:


118


1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan angka capaian kinerja sebesar 133.64% atau terealisasi 122.95% dari target sebesar 92 %. 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan dengan angka capaian kinerja sebesar 100 %. Keberhasilan

pencapaian

indikator

kinerja

penyelenggaraan

urusan

perencanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari dukungan beberapa faktor, antara lain : -

Terakomodirnya usulan-usulan/perencanaan program kelurahan dan kecamatan.

-

Meningkatnya partisipasi masyarakat.

-

Tersusunnya perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas program, koordinasi antar masingmasing

SKPD

ditingkatkan,

pembentukan

FORUM

PERENCANA

yang

beranggota seluruh Kasubbag Perencanaan SKPD dapat dijadikan sebagai wahana menyatukan pemikiran sebagai bahan referensi arah program dan masukan dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN Masih terbatasnya kapasitas tenaga

SOLUSI -

perencana.

Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana.

-

Pemberdayaan tenaga teknis perencanaan dalam proses perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi lintas

Meningkatkan frekuensi rapat-rapat

SKPD.

koordinasi.

Ketersediaan data informasi

Updating data dari SKPD terkait

perencanaan yang belum optimal.

serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

Tidak seluruhnya perencanaan program dapat terpenuhi


- Seluruh komponen pengelola kegiatan/program yang ada di Kelurahan dan kecamatan wajib mengadopsi hasil MPBM sehingga usulan tersebut dapat terealisasi dengan baik. - Perlu adanya ekspose dari berbagai komponen pengelola program terhadap hasil MPBM yang telah dilakukan dalam bentuk dokumentasi.

119


7. Urusan Wajib Perumahan Penyelenggaraan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh : -

Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.621.180.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.435.022.129,00 atau 88,52% dan realisasi fisik mencapai 89,51%; dan

-

Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 9.167.307.963,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 8.803.834.221,00 atau 96,04% dan realisasi fisik mencapai 96,04%.


tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD

dalam

penyelenggaraan Urusan Perumahan, pada tahun 2012 dilaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan mewujudkan

peningkatan

kualitas

lingkungan

perumahan

dan

permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Perbaikan Perumahan dan Permukiman. b. Operasional Relokasi Perumahan Nelayan. c. Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh. 2. Program

Pengembangan

Perumahan,

bertujuan

mewujudkan

penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). b. Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). c. Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Kumuh. d. Pendataan Perumahan. 3. Pembinaan Perumahan, bertujuan melaksanakan pembinaan perumahan guna peningkatan pemahaman masyarakat akan kualitas dan derajat kesehatan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Sosialisasi tentang Perumahan dan Permukiman 4. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, bertujuan mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat pemadam kebakaran.


120


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran. b. Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran. c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perumahan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.7 Pencapaian Indikator Program Urusan Perumahan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan

Pengembangan Perumahan

Pembinaan Perumahan

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

Terwujudnya Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan yang Tertata dengan Baik.

Terwujudnya pembinaan perumahan guna peningkatan pemahaman masyarakat akan kualitas dan derajat kesehatan lingkungan Meningkatnya kesiagaan, kesamaptaan anggota dalam upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran

KEGIATAN 4. Perbaikan Perumahan dan Permukiman Operasional Relokasi Perumahan Nelayan

Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Kumuh

Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pengelolaan Rumuah Susun Sederhana Sewa (UPTD) Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Kumuh Pendataan Perumahan Sosialisasi Tentang Perumahan dan Permukiman

Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Rumah yang diperbaiki

6. 69 unit

7. 73 unit

Dokumen Perencanaan Relokasi Rumah Nelayan Pantai Ampenan Kec. Ampenan Paving Blok yang terpasang Penggalian dan Pembuangan sedimentasi saluran Perbaikan saluran Galian tanah kanstin Pemasangan kanstin Plesteran kanstin Panjang pagar yang terbangun Panjang saluran yang dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola Dokumen perencanaan pengembangan kawasan yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

2056 m2

2260,30 m2

93.24 m2

93.24 m2

140 m 351.68 m2 251.2 m2 25.12 m3 308 m3

37 m2 37 m3 319 m3

-

80 m

1 unit

1 unit

2 dokumen

2 dokumen

Data perumahan yang tersedia Jumlah peserta sosialisasi tentang perumahan

1 dokumen

1 dokumen

390 org

390 org



88 Stel

88 Stel

88 buah 88 buah 88 Stel 88 buah 88 buah 88 buah 88 pasang 88 buah 88 buah 1 unit

88 buah 88 buah 88 Stel 88 buah 88 buah 88 buah 88 pasang 88 buah 88 buah 1 unit

3 rol 2 buah 2 buah

3 rol 2 buah 2 buah

Aparatur peserta Diklat Pemadam Kebakaran yang dilatih : - Dalam daerah - Luar daerah Masyarakat peserta Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran yang dilatih Seragam dan atribut yang diadakan Perlengkapan pakaian PDL yang diadakan : - Baret - Emblem - Sepatu Boat/Jungle - Koppel Rem - Ikat Pinggang - Tali Koor - Kaos Kaki - Kaos Oblong - Jaket Mobil tangga PMK yang diadakan Peralatan Kantor yang diadakan: - Selang semprot - Stop Kran - Bangku Piket

121


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.


-

5. Panjang Tabung APAR Senter Halogen Nozle GUN Tower/Tendon Air

6.

7.

24 tabung 6 buah 2 buah 2 unit

24 tabung 6 buah 2 buah 2 unit

Cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat mengalami peningkatan jumlah pelanggan Dari 402.843 jiwa penduduk, jumlah rumah tangga 110.175 RT pada tahun 2011 menjadi 111.288 RT pada tahun 2012, dengan jumlah pelanggan air minum 42.512 pelanggan (38,58 persen dari total RT) menjadi 46.231 pelanggan (41,54 persen), pelanggan terbanyak adalah rumah tinggal sebanyak 40.788 pelanggan. Hingga saat ini kebutuhan air minum PDAM masih diakses dan disuplai dari mata air: Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perumahan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni”. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100% dengan angka capaian kinerja sebesar 58.57 %. 2. Rumah tidak layak huni dengan angka capaian kinerja sebesar 75.17 %. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut: 1. Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100 % dengan angka capaian kinerja sebesar 58.57 % atau terealisasi 4.95 % dari target sebesar 3.5 %. 2. Rumah tidak layak huni dengan angka capaian kinerja sebesar 75.17 %. Rumah tidak layak huni di Kota Mataram pada tahun 2012 yang belum diintervensi sebanyak 1.498 rumah dari target 1.200 rumah. Jumlah ini sudah berkurang sebanyak 582 rumah karena adanya intervensi dari pemerintah daerah total jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.080 rumah pada tahun 2010. Capaian kinerja dari sasaran Terbangunnya dan terpeliharanya Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :


122


Indikator Kinerja

2010

2012

Luas Kawasan Kumuh/Luas Wilayah x 100%

3.39%

4.95%

Rumah tidak layak huni

2.080

1.498

C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN -

-

SOLUSI

Tingginya migrasi penduduk dan

Melakukan intervensi penangangan

daya dukung lingkungan dan sarana

secara intensif dengan melakukan

prasarana (infrstrukutur) perkotaan

kordinasi dengan dinas-dinas terkait

yang semakin terbatas.

seperti Dinas Pekerjaan Umum,

Semakin padatnya jumlah

Badan Pemberdayaan Masyarakat

penduduk tidak diimbangai oleh

(BPM), Bazda, dan PNPM.

kepemilikan lahan yang memadai yang menimbulkan munculnya daerah kumuh, padat dan miskin. 8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.266.819.100,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 932.968.300,00 atau 73,65% dan realisasi fisik mencapai 73,65%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan dua program pokok, terdiri dari : 1. Program peningkatan dan pengembangan peran serta pelajar dan pemuda, bertujuan mendorong peningkatan peran serta pelajar dan pemuda dalam kegiatan kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan

dan

Pelatihan

Dasar

Kepemimpinan

Pelajar

dan

Kepemudaan. 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dikalangan pelajar dan pemuda. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan olah raga usia dini dan pekan pelajar nasional. b. Pengembangan olah raga unggulan daerah.


123


c. Pertukaran pelajar antar daerah. d. Lawatan sejarah pelajar. e. Pelatihan kesiapan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara Pelatihan kesiapan. f.

Pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan pemuda produktif (KUPP).

B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.8. Pencapaian Indikator Program Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2012 SASARAN PROGRAM

KEGIATAN


NO

PROGRAM

1. 1.

2. Peningkatan dan pengembangan peran serta pelajar dan pemuda

3. Meningkatnya peran serta pelajar dan pemuda dalam kegiatan kepemudaan

4. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan

5. Siswa SMA/MA/SMK yang dilatih PASKIBRAKA

6. 250 siswa

7. 250 siswa

2.

Pembinaan dan pemsyarakatan olahraga pelajar dan pemuda

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dikalangan pelajar dan pemuda

Pengembangan olah raga usia dini dan pekan pelajar nasional

Siswa SD peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Siswa peserta Liga Pendidikan Indonesia (LPI) : 1. SMP

260 siswa

260 siswa

22 tim (550 siswa) 16 tim (400 siswa)

22 tim (550 siswa) 16 tim (400 siswa)

140 siswa 140 siswa

140 siswa 140 siswa

26 siswa 8 orang

26 siswa 8 orang

24 siswa 8 orang

24 siswa 8 orang

15 orang 3 orang

15 orang 3 orang

10 orang 3 orang

10 orang 3 orang

2. SMA/SMK Pengembangan olah raga unggulan daerah

Pertukaran pelajar antar daerah

Lawatan sejarah pelajar

Pelatihan kesiapan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar negara Pelatihan kesiapan Pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan pemuda produktif (KUPP)

Siswa peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN): 1. SMP 2. SMA Siswa dan Guru peserta pertukaran pelajar 1. Siswa 2. Guru Siswa dan Guru peserta Lawatan sejarah pelajar 1. Siswa 2. Guru Peserta Pelatihan kesiapan pertukaran pemuda antar provinsi dan antar Negara : 1. Peserta 2. Pendamping Peserta pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan pemuda produktif (KUPP) : 1. Peserta 2. Pendamping

C. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan sebagaimana terlihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas dan dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala/permasalahan yang berarti.


124


9. Urusan Wajib Penanaman Modal Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram (Bagian Perekonomian) dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 563.930.450,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 521.329.250,00 atau 92,45% dan realisasi fisik mencapai 92,45%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal, pada tahun 2012 Sekretariat Daerah Kota Mataram melaksanakan satu program pokok, yaitu : 1. Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal. b. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. c. Penyelenggaraan Pameran Investasi. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.9. Pencapaian Indikator Program Urusan Penanaman Modal Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Peningkatan penanaman modal daerah

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksananya Ijin HO Tersedianya Data & Informasi Penanaman Modal Dikenalnya produk unggulan daerah Kota Mataram Adanya pemahaman masyarakat tentang cukai rokok ilegal

KEGIATAN


4. Peningkatan pelayanan dan peneyederhanaan prosedur perijinan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal Daerah Penyelenggaaraan Pameran Investasi

5. Jumlah PAD yang didapatkan dari Ijin HO yang diterbitkan Data PMDN dan PMA yang disusun

6. 165.000.000

7. 247.962.500

17 PMDN dan 44 PMA

17 PMDN dan 44 PMA

Pameran Investasi yang diikuti

1 keg

1 keg

Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal (CHT)

Pedagang rokok, perokok aktif dan tokoh masyarakat peserta Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal di 18 kelurahan

720 peserta

720 peserta

Ukuran lain yang dapat menggambarkan perekonomian wilayah adalah besarnya investasi swasta yang masuk (PMA dan PMDN). Dalam era otonomi daerah, persaingan investor asing cenderung semakin ketat. Meskipun investasi asing sebagian besar merupakan industri padat modal, tetapi banyak daerah berkeinginan untuk meningkatkan investasi asing di daerahnya. Untuk mempercepat berkembangnya perekonomian daerah,


125


pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan investasi di daerahnya tidak hanya yang berskala besar seperti dilakukan oleh PMA atau PMDN namun investasi yang dilakukan masyarakat menengah ke bawah juga sangat penting karena dengan bertambahnya investasi diharapkan akan dapat

menyerap

tenaga

kerja

lebih

sehingga

nantinya

masalah

pengangguran dapat teratasi. Kerjasama investasi di segala bidang di Kota Mataram terbuka dalam rangka mempercepat kemajuan pembangunan daerah. Dalam mengupayakan iklim investasi yang kondusif baik yang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) telah dilakukan penerapan perijinan satu atap dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) pada tahun 2008. dalam

Keputusan

Presiden

RI

Nomor

Hal ini sebagaimana amanat 29

Tahun

2004

tentang

Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Beberapa ijin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Kantor Perijinan Pelayanan Terpadu (KPPT), adalah sebagai berikut: No

Jenis Ijin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IMB PIMB ILOK SITU IMB HO SIUP TDP TDG TDI/IUI & Perluasan IUJK Ijin Hotel Ijin Rumah Makan Ijin Usaha Rekreasi/Hiburan Umum 14 Ijin Usaha Jasa Priwisata 15 Ijin Sewa Lahan Rata-rata waktu penyelesaian

Waktu Penyelesaian Maksimal 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 30 hari 7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 14 hari 7 hari 15 hari

SKPD Penanggungjawab Dinas Tata kota Dinas Tata kota Dinas Tata kota Bagian Ekonomi Setda Bagian Ekonomi Setda Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas Koperindag Dinas PU Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pertamanan

Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Mataram adalah sebanyak 54 investor dengan rincian 16 Investor Asing, dan 38 Investor Dalam Negeri. Sementara jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Mataram pada tahun 2011 sebesar Rp. 58,.066 Milyar untuk PMDN, dan sebesar Rp. 2,217.Milyar untuk PMA. Bidang usaha investasi yang telah ada saat ini antara lain :


126


1. Jasa Telekomunikasi Seluler,

2. Perdagangan (ekport-import), 3. Jasa rekreasi wisata,

4. Jasa pelayanan usia lanjut,

5. Jasa konsultansi pengembangan bisnis dan manajemen, 6. Biro perjalanan wisata, dan,

7. Jasa penyediaan gedung perkantoran dan pusat bisnis.

Tabel 49.1 Perkembangan Nilai Investasi PMA dan PMDN Di Kota Mataram Tahun 2007-2011 NILAI INVESTASI TAHUN (Milyar Rupiah) 2007 16.787,57 2008

19.641,46

2009

22.228,31

2010

40.790,00

2011

128.685.00

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi NTB, 2012 Peningkatan nilai investasi yang cukup signifikan mengindikasikan iklim keamanan yang kondusif, serta peran aktif semua pihak dalam meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di Kota Mataram. Besarnya nilai investasi yang masuk juga memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan perekonomian Kota Mataram. Selama kurun waktu 2007 – 2011 terjadi peningkatan nilai investasi yang ditanamkan di wilayah Kota Mataram. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, peningkatan nilai investasi pada tahun 2011 mencapai 215,48 persen. Terkait dengan indikator Jumlah Kontrak Kerjasama/Nota Kesepahaman, bahwa pada tahun 2012, telah ditandatangani 2 (dua) Nota Kesepahaman Investasi, yaitu: 1. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercubuana (GLM), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Areal Kawasan Eks. Pelabuhan Ampenan sebagai Kawasan Pariwisata Terpadu, Nomor: 22.S/Bpd-Kt/I/2012 dan Nomor: 267/GLMB – Ampn/I/2012, tanggal 27 Januari 2012. 2. Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Mas Murni Sejahtera (MMS), tentang Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq Ampenan, dengan Nomor: 57.S/Bpd-Kt/II/2012, dan Nomor: 01/MoU-PKM/MMS/II/2012, tanggal 22 Februari 2012.


127


Sektor tertinggi PDRB Kota Mataram tahun 2012 adalah pada sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 23 persen, sementara lapangan usaha terbesar yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan. Perkembangan nilai investasi didominasi pada sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Kebutuhan akan investasi di Kota Mataram pada sektor-sektor tersebut disebabkan oleh masih minimnya Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikelola. Luasan lahan Kota Mataram dari jumlah lahan tidak terbangun dan lahan pertanian saja, saat ini hanya menyisakan sekitar 2.000 hektar, dengan 7,1 garis pantai dan 56,80 Km2 wilayah laut, sehingga membutuhkan optimalisasi terhadap sektor investasi yang tidak berbasis pada sektor pertanian, kehutanan dan pertambangan. C. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat mencapai target yang direncanakan sebagaimana terlihat dari capaian indikator

kinerja

program

dan

kegiatan

di

atas,

namun

dalam

pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya, antara lain : PERMASALAHAN

SOLUSI

- Masih banyak para pengusaha yang - Melakukan belum mengurus ijin usahanya. mendapatkan bantuan usaha tetapi mengirimkan

perkembangan

usahanya

kepada

para pengusaha untuk mengurus

- Masih ada kelompok usaha yang tidak

sosialisasi

ijin

usahanya

bulan. - Para penanam modal yang ada di Kota Mataram tidak melaporkan

Bagian

sosialisasi

kepada

Perekonomian.

laporan - Melakukan setiap

pada

kelompok

usaha

untuk

mengirimkan laporan setiap bulan ke Bagian Perekonomian. - Melakukan

sosialisasi

kepada

perkembangan usahanya ke Bagian

Penanam Modal agar melaporkan

Perekonomian

perkembangan

usahanya

ke

Bagian Perekonomian 10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.249.842.711,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 5.866.043.250,00 atau 93,86% dan realisasi fisik mencapai 93,86%.


128


A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif, bertujuan meningkatkan kemampuan koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah. b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, bertujuan meningkatkan akses pasar dan informasi produk UMKM. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah. 3. Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi,

bertujuan

mewujudkan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian. b. Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi. c. Peningkatan Penataan Data Koperasi. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.10. Pencapaian Indikator Program Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2012 NO 1. 1.

2.

3.

PROGRAM 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

SASARAN PROGRAM 3. Terpenuhinya Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Terwujudnya sistem pendukung usaha bagi UMKM

Program Peningkatan

Menciptakan Kondisi Koperasi yang


KEGIATAN 4. Fasilitasi Pengembangan UKM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Pengusaha Kecil yang 55 orang 55 orang mendapatkan Pembinaan Koperasi yang 20 koperasi 20 koperasi mendapatkan Jasa Bimbingan Konsultasi Koperasi yang diaudit 10 koperasi 10 koperasi Kegiatan Promosi Produk UMKM yang diikuti : 1. NTB Expo 2. Smesco - Wirausaha baru yang dilatih - Pengurus Koperasi yang dilatih

1 keg 1 keg

1 keg 1 keg

140 orang

140 orang

129


Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sehat, Tangguh dan Mandiri

dan Pelatihan Perkoperasian

- Siswa SMU/SMK peserta Lomba Cerdas Cermat - Pengurus Koperasi peserta yang mengikuti punyuluhan - Koperasi yang dinilai - Profil Koperasi yang disusun - Koperasi yang diaudit pembukuan

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Peningkatan Penataan Data Koperasi

40 orang

40 orang

480 orang

480 orang

553 koperasi 1 dok (550 koperasi) 12 koperasi

12 koperasi

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha”. EVALUASI CAPAIAN SASARAN “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha” No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah Wirausaha Baru

Tahun 2011 SATUAN

Target

Realisasi

WUB

10.000

8.215

CAPAIAN KINERJA 2011 82,15

%

15,00

12,39

82,60

15,00

12,69

84,60

Tahun 2012 Target

Realisasi

CAPAIAN KINERJA 2012

10.000

8.550

85,50

2

Cakupan bina kelompok UMKM

3

Koperasi Berkualitas

Unit

130

104

80,00

130

111

85,34

4

Koperasi Aktif

Unit

400

307

76,75

413

315

75,90

Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 16

Sejalan

dengan

program

80,38 80,38

nasional

dan

82,84 82,84

provinsi,

pengembangan

Enterprenuership di kalangan masyarakat terus digalakkan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah.

Sebagaimana target

penciptaan 50.000 wirausaha baru sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2011 sudah terbentuk 500 wirausaha baru dengan masing-masing sejumlah 10 wirausaha baru setiap Kelurahan.

Peran Pemerintah Kota Mataram

dalam hal ini adalah dalam kerangka fasilitasi dan penyediaan bantuan modal usaha, serta pendampingan guna pemantapan manajemen usaha secara bertahap sampai dengan tahun 2015. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 552 unit dengan 81.617 anggota, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 545 unit koperasi dengan 80.817 anggota. Pada tahun 2012, dari 552 koperasi yang ada terdapat 502 yang aktif dan sisanya sebanyak 50 adalah koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan sebesar 0,6 persen.


130


Kota Mataram sebagai salah satu destinasi

pariwisata,

mempersiapkan untuk

turut

sektor

mencari

UMKM peluang

peningkatan pendapatan melalui pemasaran di sektor pariwisata, utamanya Gambar 4.9. : Pameran Produksi UMKM

dalam

mengembangkan

produk

berkarakeristik lokal. Data Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menunjukkan jumlah usaha perdagangan menurut skala usaha tercatat 10.573 perusahaan meningkat dari 9.970 perusahaan di tahun sebelumnya. Dari jumlah ini, sebanyak 7.886 usaha kecil dan 402 usaha mikro. Jumlah usaha mikro meningkat positif sebanyak 265 usaha mikro dari total 137 usaha mikro pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, dilaksanakan beberapa program terobosan yang bersifat strategis dalam meningkatkan cakupan Wirausaha Baru (WUB), UMKM, dan Koperasi.

Gambar 4.10 : Penataan Lapak PKL di Jalan Presean

Pengembangan wirausaha melalui Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) pada 34 titik yang ada di beberapa kawasan strategis, sehingga memberikan

dampak

positif

bagi

estetika

dan

keindahan

Kota.

Perkembangan jumlah Wirausaha Baru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang positif. Atas keberhasilan dalam menata PKL tanpa melalui penggusuran, maka padatahun 2012, Pemerintah Kota Mataram mendapat Penghargaan berupa APKLI AWARD, dari pendiri Asosiasi Pedagang Kali Lima (APKLI), Bapak Adi Sasono, pada tanggal 15 Februari 2012 di Jakarta.


131


Pada tahun 2010 jumlah WUB sebanyak 7.762 WUB meningkat sebanyak 2.355 WUB

pada

menjadi

tahun

2011

8.215

WUB.

juga

terjadi

Peningkatan

pada tahun 2012 sebanyak 8.550

WUB,

mengalami

pertumbuhan sebesar 4,08 persen

Gambar 4.11. : Walikota Mataram saat Launching Wirausaha Baru (WUB)

Di sisi lain, kebijakan anggaran yang pro poor dimantapkan dengan pengalihan pengelolaan Pasar yang sebelumnya ada di Dinas Pendapatan (Dispenda) dialihkan mekanisme pengelolaannya ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram dengan Pembentukan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pasar. Penetapan kebijakan penambahan anggaran belanja langsung yang cukup siginifikan

di

Dinas

Koperindag

pada

tahun

2011

sebesar

Rp.

1.422.245.700,- menjadi Rp. 4.542.460.661 pada tahun 2012 atau meningkat sebesar Rp. 3.120.214.961 (219,39 persen).

Gambar 4.12. : Penyediaan Lapak PKL di Taman Loang Baloq, 2012

C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN - Pengembangan masih

SOLUSI

usaha-usaha

mengalami

kecil - Melakukan

hambatan

permodalan yang terbatas. - Minimnya

alokasi

dana

daerah.

terkait

dan

dengan

memotivasi

pengusaha-pengusaha kecil untuk untuk

partisipasi promosi melalui pameran baik di dalam daerah maupun

pihak

koordinasi

menghasilkan

lembaga-lembaga

keuangan yang ada.

luar - Melakukan

kerjasama

dengan

pihak-pihak terkait dan menyusun program pada tahun berikutnya.


132


11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.131.072.120,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.738.931.580,00 atau 92,36% dan realisasi fisik mencapai 92,36%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tahun 2012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram melaksanakan satu program pokok, yaitu : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan meningkatkan tertib

administrasi

kependudukan

melalui

penyediaan

data

kependudukan yang akurat dan valid. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. b. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat. c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. d. Pengembangan data base kependudukan. e. Sosialisasi kebijakan kependudukan. f.

Monitoring; evaluasi dan pelaporan.

g. Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian. h. Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian. i.

Pengawasan Administrasi Kependudukan.

j.

Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

k. Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.11. Pencapaian Indikator Program Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Penataan Administrasi Kependudukan

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya penataan administrasi kependudukan

KEGIATAN 4. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Peningkatan pelayanan publik dalam bidang


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang dibangun Buku Profil kependudukan yang disusun Masyarakat yang mendapat pelayanan KK

6. 1 jaringan

7. 1 jaringan

100 buku

100 buku

302.261 org

KK : 19.348 KTP : 33.670

133


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

1.

2.

3.

KEGIATAN


4. kependudukan Pengembangan data base kependudukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

5. dan KTP Data base kependudukan yang disusun Aparat Kecamatan, Kelurahan, dan Masyarakat peserta sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Dokumen hasil Pelaporan. monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan yang disusun Pelayanan Akta Masyarakat yang Perkawinan dan memperoleh pelayanan Perceraian. akta perkawinan dan perceraian Pelayanan Akta Kelahiran Masyarakat yang dan Kematian. memperoleh pelayanan akta Kelahiran dan Kematian Pengawasan Administrasi Data/laporan Kependudukan perkembangan penduduk kelurahan Pelayanan Akta Perubahan Masyarakat yang Nama Kewarganegaraan, mendapat pelayanan Pengangkatan, Pengakuan akta perubahan nama dan Pengesahan Anak. kewarganegaraan, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan

Tersedianya hasil proyeksi kependudukan dan data penduduk rentan

6.

7.

Database Kependudukan 300 org

Database Kependudukan 300 org

Dokumen Kependudukan

Dokumen Kependudukan

550 org

Kawin : 504 org Cerai : 38 org Lahir : 7.873 org Mati : 57 org

8.000 org

50 laporan

50 laporan

360 org

Kut. II : 282 Akta Pengk. Anak : 2 org Perub nama : 67 org Penges.Ank: 3 org Pengkuan : 1 org 20 buku

4 formulir pendataan penduduk rentan

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” Terkait indikator rasio penduduk ber-KTP, bahwa telah dilaksanakan program e-KTP.

Program ini sejalan dengan prioritas nasional untuk

mengembangkan One Identity (Identitas Tunggal) bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Dalam optimalisasi e-KTP dalam kerangka SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sasarannya diarahkan pada validitas data kependudukan. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki KTP di Kota Mataram tahun 2011 sebanyak 189.496 jiwa meningkat sebesar 32.959 jiwa menjadi sebanyak 222.455 jiwa di tahun 2012. Persentase peningkatan penduduk ber-KTP sebesar 17,39 persen. Sementara untuk rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2011 sebesar 47,04 persen meningkat menjadi 68,34 persen di tahun 2012, sehingga terdapat peningkatan sebesar 21,30 persen.


134


Pada

tahun

2012,

program prioritas dalam pelayanan kependudukan ditetapkan

dengan

menerapkan electronicKTP

(e-KTP)

secara

Gambar 4.13. : Walikota saat photo e-KTP

yang

bertahap

dilakukan

di

enam

Kecamatan

dan

telah

pada

akhir

rampung

tahun 2012 dan telah distribusikan

kepada

penduduk pada Januari 2013.

Gambar 4.14. : Launching distribusi e-KTP

Atas prestasi tersebut, Pemerintah Kota Mataram mendapat Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas

Kesuksesan Penerapan dan

Pelaksanaan e-KTP di Kota Mataram. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

- Registrasi penduduk untuk mencatat - Penambahan kelahiran,

kematian,

perpindahan

yang memadai guna

penduduk belum dapat terselenggara

aspek

dengan baik.

dalam

- Keterbatasan sarana komputer sering menjadi

sarana

pelayanan mengurus

computer memenuhi masyarakat dokumen

kependudukan.

hambatan

dalam - Mengoptimalkan tugas dan fungsi pelaksanaan proses pembuatan Kartu petugas registrar dalam Tanda Penduduk dan pembuatan melaksanakan pencatatan setiap akte keluarga. peristiwa kependudukan. 12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 604.433.006,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 566.039.300,00 atau 93,65% dan realisasi fisik mencapai 93,65%.


135


A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, bertujuan mewujudkan peningkatan kesempatan kerja. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan Infirmasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja. 2. Program

Perlindungan

Ketenagakerjaan,

dan

Pengembangan

bertujuan

meningkatkan

Lembaga

Pengerah

perlindungan

dan

pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri. b. Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan mewujudkan peningkatan keterampilan bagi para lansia produktif. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.12. Pencapaian Indikator Program Urusan ketenagakerjaan Tahun 2012 NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja

KEGIATAN

1. 1.

2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha

2.

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan

Terciptanya perlidungan dan pengembangan pengerah ketenagakerjaan

Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja

Pekerja,pekerja serikat/serikat buruh di berikan Bimtek Pengurus perusahaan peserta Bimtek

40 orang

40 orang

25 orang

25 orang

Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terwujudnya Peningkatan keterampilan bagi para Lansia produktif

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Pencari Kerja (Pencaker) peserta pelatihan menjahit dan service HP

32 orang

32 orang

3.

4. Pengembangan Informasi Bursa Tenaga Kerja/ Kesempatan Kerja

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Pengurus PJTKI peserta 50 org 50 org Bintek PPTKIS

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja”.


136


EVALUASI CAPAIAN SASARAN 10 “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja” No 1 2

INDIKATOR Tahun 2011 KINERJA SATUTarRealisaUTAMA AN get si (IKU) Tingkat % 76,27 64,71 Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat % 7,73 6,70 Pengangguran Terbuka Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 10


Tahun 2012 Target

Realisasi


78,02

61,98

79,44

86,68

7,73

6,53

84,48

85,76 85,76

81,96 81,96

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian target dua indikator telah berhasil. Penurunan persentase pengangguran terbuka ini disebabkan oleh bertumbuhnya sektor tersier yang positif terkait berkembangnya pasar modern seperti Alfamart, Indomaret dan JB-Mart yang menggunakan tenaga kerja lokal. Pada tahun 2012, TPAK mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 2,73 persen, kondisi ini menunjukkan telah terjadi sedikit penurunan partisipasi penduduk usia kerja di Kota Mataram. Jika sebagian besar angkatan kerja dapat tertampung di lapangan usaha, maka taraf hidup penduduk akan meningkat sebaliknya jika sebagian besar angkatan kerja tersebut tidak dapat tertampung di lapangan usaha maka akan menjadi masalah pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi rumah tangga dan dampak selanjutnya akan menimbulkan kemiskinan. Tabel 4.12.1 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2011-2012 Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%) Sumber : BPS Kota Mataram, 2012

2011

2012

64,71 6,70 93,30

61,98 6,53 93,47

Perbaikan capaian tahun 2013 dilakukan dengan mengoptimalkan sekolahsekolah kejuruan (SMK) sehingga lulusannya dapat bekerja dan membuka usaha secara mandiri, disamping itu efektivitas pelaksanaan program terobosan Wirausaha Baru (WUB) dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan usaha, monitoring, serta akses permodalan. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN - Adanya CPNS

moratorium oleh

SOLUSI

penerimaan - Memberikan

pemerintah

pusat

sehingga banyak lulusan perguruan


pelatihan

entrepreneurship kepada setiap angkatan

kerja

agar

mampu

137


PERMASALAHAN

SOLUSI

tinggi yang masih menganggur.

menciptakan

- Lulusan perguruan tinggi yang selalu

lapangan

kerja

sendiri.

membludak setiap tahun sehingga terjadi over supply of labor force karena lapangan pekerjaan masih terbatas. - Masih

rendahnya

jiwa

entrepreneurship dari angkatan kerja untuk menciptakan lapangan usaha sendiri

disebabkan

karena

animo

masyarakat untuk menjadi PNS atau karyawan

di

perusahaan

swasta

masih begitu besar. 13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh : -

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.495.135.307,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.935.402.110,00 atau 89,81% dan realisasi fisik mencapai 89,11%; dan

-

Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.660.092.772,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.125.047.602,00 atau 67,77% dan realisasi fisik mencapai 67,77%.


tugas

pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD

dalam

penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dilaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani, pelaku agribisnis dan pengolah hasil melalui

pemberian

penyuluhan,

pendampingan

dan

pelatihan

keterampilan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. b. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. c. Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani.


138


2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, bertujuan meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pertanian dan perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan

dan

Bimbingan

Pengoperasian

Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat guna. b. Pelatihan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Modern

Bercocok Tanam. 3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan kelompok tani. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian. b. Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. 4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kemandirian pangan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penanganan Daerah Rawan Pangan. b. Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan. c. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. d. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi-Palawija. e. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. f.

Sosialisasi Kelembagaan Pangan.

g. Pengembangan Aksi Mandiri Pangan. h. Pengembangan Perlindungan Konsumsi Atas Mutu dan Keamanan Pangan. i.

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG).

B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.13. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya usaha


KEGIATAN 4. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. - Pengurus Gapoktan, pelaku agribisnis, Penyuluh, THLTB peserta : a. Pelatihan Petani dan Pelaku

6.

7.

80 org

80 org

139


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3. pertanian

KEGIATAN 4.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani

2.

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya pengetahuan dan penyerapan teknologi di Sektor Pertanian

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Agribisnis b. Pelatihan Petani Tembakau - Laporan monitoring penerapan/aplikasi lapangan tembakau - Gapoktan bentukan baru yang mendapatkan sosialisasi program PUAP T.A. 2012 - Gapoktan lama yang dimonitor/dievaluasi

- Kelompok Tani yang dinilai : a. Komoditi Padi b. Komoditi Kedelai - Kelompok Tani Komoditi Padi dan Kedelai, Penyuluh dan THLTB peserta rembug KTNA Tk. Kec. dan Kota. - Peserta pertemuan advokasi penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluh Kelurahan/POSLUHDE S - Pengurus Gapoktan, penyuluh dan THLTB peserta Pelatihan: a. Pengoperasian Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Perangkat Uji Pupuk (PUP) b. Budidaya Air Tawar c. Praktek PUTS dan PUP - Gapoktan penerima bantuan bibit ikan air tawar - Bantuan bahan dan bibit ikan air tawar yang diadakan : a. Ikan patin b. Ikan lele c. Pakan ikan d. Serok dan Happa - Bahan percontohan sayuran komersial yang diadakan : a. Talang/paralon b. Polybag c. Karung bekas semen d. Gembor e. Tre pembibitan f. Hand sprayer g. Kawat h. Bambu 4 m i. Paku - Bibit percontohan yang diadakan : a. Pupuk kandang b. Salada hijau c. Sawi Mangkok d. Selada Merah e. Terong ungu f. Cabe rawit g. Sawi Kembang h. Kailan i. Bayam merah j. Bayam hijau k. Seledri - Bahan demplot budidaya yang

6.

7.

30 org

30 org

1 lap

1 lap

5 Gapoktan

5 Gapoktan

28 Gapoktan

28 Gapoktan

50 klp 50 klp 40 org

50 Klp 50 klp 40 org

12 klp

12 klp

50 org

50 org

20 org 60 org

20 org 60 org

6 klp

6 klp

15.000 ekor 15.000 ekor 3.000 kg 20 paket

15.000 ekor 15.000 ekor 3.000 kg 20 paket

48 bh 2000 lbr 600 bh 12 bh 48 bh 12 bh 10 kg 30 btg 10 kg 10 kwl 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks 10 bks

140


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

3.

Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas serta kapabilitas yang dimiliki oleh tenaga penyuluh

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

4.

Peningkatana ketahanan pangan

Tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, baik secara kualitas maupun kuantitas di tengahtengah masyarakat

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Pengembangan aksi mandiri pangan

Penyusunan database potensi produksi pangan Sosialisasi kelembagaan pangan

Pengembangan intensifikasi tanaman padi-palawija


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. diadakan : a. Demplot Belut b. Demplot Lele c. Demplot Ikan patin d. Demplot Ikan minapadi e. Benih Lele (5-8 cm) f. Benih Patin (5-8 cm) g. Benih Ikan nila (3-5 cm) Petani dan penyuluh pertanian peserta Penilaian petani dan penyuluh pertanian teladan Tk. Kota Mataram - Pengurus forum penyuluh, petani dan KTNA peserta rapat 280 org - Laporan hasil rapat 3 buku yang disusun Anggota Kelompok Dasa Wisma peserta diklat Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KPG) Media informasi yang dicetak : - Leaflet - Kalender - Buku pelaksanaan kegiatan Kelompok Dasa Wisma yang dimonitor Laporan hasil monitoring pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan Tim Penggerak PKK Tk. Kel. dan Tk. Kec. SeKota Mataram peserta Diklat Pemanfaatan Pekarangan Tim Penggerak PKK Tk. Kel. dan Tk. Kec. SeKota Mataram peserta Lomba Pemanfaatan Pekarangan Kelurahan mandiri pangan tahap penumbuhan yang didampingi Kelurahan mandiri pangan tahap pengembangan yang didampingi Tim Penggerak PKK Tk. Kel. dan Tk. Kec. SeKota Mataram peserta Pelatihan Keterampilan Pengolahan Pangan Lokal Pengurus Pokja Mandiri Pangan peserta Pelatihan Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun 50 peserta Sosialisasi Penguatan LDPM 50 peserta Sosialisasi Kelembagaan Pangan 12 bh Laporan perkembangan cadangan pangan masyarakat Laporan Rencana Intensifikasi Tanaman Padi-Palawija yang disusun Laporan hasil

6. 3 6 1 1

7.

paket paket paket paket

5000 ekor 1500 ekor 8500 ekor 50 org

50 org

280 org

280 Org

3 dok

3 dok

25 org

25 org

1000 lbr 100 lbr 40 bk

1000 lbr 100 lbr 40 bk

20 klp

20 klp

5 bh

5 bh

50 klp

50 klp

50 klp

50 klp

1 Kel

1 Kel

1 Kel

1 Kel

100 kk

100 kk

11 org

11 org

1 dok

1 dok

50 org

50 org

50 org

50 org

12 bh

12 bh

2 bh

2 bh

12 bh

12 bh

141


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Penanganan daerah rawan pangan Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Pengembangan perlindungan konsumen atas mutu dan keamanan pangan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. pemantauan harga pangan Bantuan Benih Tanaman dan Benih Ikan yang diadakan : - Benih Padi - Benih Kedelai - Benih Ikan Nila (1-3 cm) - Benih Ikan Lele (1-3 cm) Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang disusun Tim Penggerak PKK Kel. dan SKPD peserta Diklat Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Tim Penggerak PKK Kel. dan SKPD peserta Lomba Cipta Menu B3A Dokumen Perencanaan Keamanan Pangan yang disusun Terlaksananya sosialisasi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman

6.

7.

1500 kg 1000 kg 12000 ekor

1500 kg 1000 kg 12000 ekor

10000 ekor

10000 ekor

8 bh

8 bh

25 Org

25 Org

50 Klp

25 Klp

1 dok

1 dok

50 Klp

50 Klp

Sebagai kota dan ibukota Provinsi NTB, Kota Mataram dihadapkan pada tantangan berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun, pada tahun 2012 kondisi lahan pertanian Kota Mataram mencapai 2.231 hektar atau sekitar 36 persen dari luas Kota Mataram, beberapa faktor yang menyebabkan perubahan fungsi lahan, antara lain : 1. Belum adanya zona (zoning regulation) yang jelas mengenai perubahan lahan non terbangun di Kota Mataram. 2. Faktor “psikologis”pemilik lahan dalam mempertahankan lahan pertanian dari tawaran investor. 3. Lemahnya aspek hukum dalam perubahan pemanfaatan ruang. Tingkat kontribusi persentase PDRB dari sektor pertanian atas dasar harga berlaku (ADH) mengalami penurunan 0,24 persen dari sebesar 3,87 persen pada tahun 2011 menjadi 3,63 persen pada tahun 2012. Pertanian sebagai salah satu sektor primer pembentuk PDRB memiliki pertumbuhan lebih rendah dari sektor skunder dan tersier. Ini menunjukkan adanya pola pergeseran pola perekonomian masyarakat yang lebih maju. Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan Kota Mataram tersebar di masing-masing kecamatan, namun ketersediaan areal pengembangan pertanian yang ada jumlahnya berbeda dengan lainnya, perbedaan tersebut selain disebabkan oleh perubahan fungsi lahan juga perbedaan luasan kawasan. Saat ini kecamatan Sekarbela memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya seluas 650 hektar, dan kecamatan Cakranegara dengan sebaran terendah seluas 178 hektar.


142


Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat cadangan pangan daerah, mengalami penurunan sebesar 10,72 persen dari sebesar 45,00 persen di tahun 2011 menjadi 39,00 persen di tahun 2012. Dalam mengatasi keterbatasan lahan pertanian, arah produksi padi di Kota Mataram

dilakukan

dengan

fokus

pada

pembenihan

padi

untuk

menghasilkan varietas unggulan benih padi yang berkualitas. Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) telah meluncurkan program penanaman duplikat Pohon Induk Tunggal (PIT) dalam upaya mengembangkan Varietas Unggulan Daerah. Saat ini terdapat dua varietas unggulan Kota Mataram, yaitu: Duku Ruslan telah dikembangkan sebanyak 400 pohon dan Mangga Mentaram telah dikembangkan sebanyak 900 pohon. Sebagai salah satu indikasi keberhasilan di bidang pertanian dan tanaman pangan, beberapa prestasi telah dicapai, antara lain : 1. Penghargaan dari Presiden RI sebagai Juara II Nasional Kelompok Tani Berprestasi Komoditas Kedelai kelompok tani asal Kota Mataram yaitu Kelompok Tani “Suka Maju” Dasan Kreket Pagutan Kota Mataram, pada tanggal 3 Desember 2012. 2. Juara II Komoditas Padi Tingkat Provinsi NTB kepada Kelompok Tani “Saksari” Kelurahan Cakra Utara. 3. Penghargaan dari Presiden RI dalam Mempertahankan 5 Persen Produktivitas Beras Nasional pada tanggal 20 Oktober 2010. Beberapa komponen pembentuk tingkat cadangan pangan daerah,antara lain dapat dilihat dari capaian komponen-komponen, sebagai berikut: No

Uraian

2011

2012

1 2 3 3 4

Luas lahan sawah (%) Luas panen padi (Ha) Produksi padi (ton) Rata-rata produksi padi (Kw/Ha) Rata-rata produksi jagung (Kw/Ha)

11,40 4.440 24.236 55,52 35

11,00 5.107 27.217 53,29 45

Efektivitas kinerja di bidang pertanian, perikanan, dan tanaman pangan didukung oleh meningkatnya jumlah penyuluh pertanian dan perikanan sebanyak 53 orang. Saat ini, jumlah kelompok tani (poktan) sebanyak 152 poktan, dengan 37 gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pada tahun 2012, dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja pertanian dan ketahanan pangan,antara lain dengan mensosialisasikan Rumah Pangan, salah satu Rumah Pangan yang sudah dibentuk adalah Rumah Pangan Lestari. Disamping itu, peningkatan kinerja penyuluhan tanaman


143


pangan sebagai dampak adanya peningkatan status kelembagaan bidang penyuluhan ketahanan pangan menjadi Kantor Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Sebelumnya bidang penyuluhan ketahanan pangan berada dan bergabung dengan BKP5 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan). Produktivitas pangan daerah dioptimalkan melalui program penerapan teknologi tepat guna maupun perkebunan tepat guna untuk menunjang produksi padi dan pangan daerah di tahun yang akan datang. Program lainnya

adalah

peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan

dengan

mengembangkan bibit unggul pertanian lainnya. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pencapaian 45,00 persen cadangan pangan daerah di akhir periode RPJMD. Terkait indikator cakupan layanan penyuluhan, dalam mencapai target 75,00 persen di tahun 2015, berangsur-angsur mulai tahun 2011 telah dilakukan optimalisasi layanan penyuluhan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga penyuluh baik penyuluh pertanian maupun penyuluh perikanan. Akan dilakukan peningkatan jumlah penyuluh perikanan yang saat ini hanya berjumlah 6 orang menjadi 10 orang di tahun 2013, sehingga dengan upaya ini terjadi peningkatan pemahaman petani/peternak/nelayan dalam

meningkatkan

kelembagaan

produksinya.

penyuluhan

menjadi

Dengan lembaga

telah daerah

meningkatnya yang

mandiri

memberikan peluang dalam pengaturan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sehingga target capaian produksi perikanan dan kelautan dapat dicapai sebesar 75,00 persen di akhir periode RPJMD. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

- Kurangnya sinkronisasi program dan - Melaksanakan

sinkornisasi

kegiatan dengan dinas teknis, dalam

program dan kegiatan dengan

hal ini dengan Dinas Pertanian dan

dinas

Perikanan Kota Mataram. - Kurangnya tenaga administrasi, baik untuk di kantor BKP5 maupun di kantor

BPP

kecamatan,

terutama

untuk kantor BPP kecamatan dimana

mengenai

terkait,

data

tertama

base

pokok,

sehingga diaharapkan apa yang menjadi sasaran kegiatan dapat menjadi

sinkron

disesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsi yang miliki masing-masing. - Untuk


teknis

penambahan

tenaga

144


PERMASALAHAN

SOLUSI

tenaga yang ada merupakan tenaga

administrasi

penyuluh sehingga tidak ada tenaga

dengan

yang khusus menangani masalah

Badan Kepegawaian Daerah Kota tenaga

- Kurangnya sarana dan prasara yang dalam

upaya

cara

dilakukan

bersurat

kepada

Mataram untuk dapat diberikan

administrasi. dmiliki

dapat

administarsi

sesuai

dengan tingkat pendidikan yang

kelancaran

sesuai dengan kebutuhan baik

pelaksanaan program dan kegiatan.

secara kualitas maupun kuantitas. - Untuk kelengkapan sarana dan prasarana akan dilakukan secara bertahap kemampuan

sesuai

dengan

anggaran

yang

diperoleh, baik yang bersumber dari dana APBD II, APBD I serta APBN. 14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 113.446.500,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 105.582.500,00 atau 93,07% dan realisasi fisik mencapai 93,07%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2012 Badan Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kota

Mataram

melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program

Keserasian

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

dan

Perempuan, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan fasilitasi bantuan hukum kepada anak dan perempuan bermasalah hukum. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. b. Perlindungan Anak dan Perempuan Bermasalah Hukum. c. Penyusunan Prosedur dan Mekanisme Koordinator RAD PPKTA. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Operasional KIE dan Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Anak. b. Rakor Pokja PUG dan PA.


145


c. Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). d. Pembinaan Desa Prima. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peringatan Hari Ibu b. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.14. Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Program Keserasian kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan (PP/PA)

2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan gender dan anak (PP/PA)

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksananya kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perlindungan anak dan perempuan bermasalah hukum

Terbentuknya P2TP2A

KEGIATAN 4. Perumusan Kebijakan Peningkatan kualitas Hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi Perlindungan anak dan Perempuan Bermasalah Hukum

5. Perda Perlindungan Anak

6. 1 Perda

7. 1 Perda

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lurah, LSM, Kader KB, Ibu Rumah Tangga peserta Orientasi Perempuan dan Anak Bermasalah Hukum

15 org

15org

Penyusunan Prosedur dan Mekanisme coordinator RAD/PPKTA Operasional KIE dan konseling PP/PA

SKPD Terkait dan Lembaga Kemasyarakatan Laporan peningkatan gerak operasional Pemberdayaan Perempuan dan anak Camat, Lurah, PKB dan Kelompok Kerja PUG dan PA peserta rakor Camat, Lurah, PKB, pengurus lembaga kemasyarakat dan aparat instansi terkait peserta sosialisasi

10 Buku

10 Buku

10 buku

10 buku

25 org

25 org

40 org

40 org

Kelurahan prima yang dibina Perempuan, anak, dan peserta kegiatan GSI/KSI Tim Gugus Tugas PTPPO yang dibentuk,(instansi terkait dan Lembaga Kemasyarakatan)

2 kelurahan

2 kelurahan

300 peserta

300 Peserta

1 posko

1 posko

Rakor pokja PUG/PA Sosialisasi pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Pembinaan desa prima

3.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (PP/PA)

Terlaksananya peran gugus tugas dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan


Peringatan Hari Ibu Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO)

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya Kesetaraan Gender diberbagai Aspek”.


146


EVALUASI CAPAIAN SASARAN 6 “Meningkatnya Kesetaraan Gender” No 1 2 3

4 5

INDIKATOR Tahun 2011 KINERJA SATUTarRealisaUTAMA AN get si (IKU) Indeks NA NA Pemberdayaan Gender (IPG) Angka Melek 100 90,58 Huruf Perempuan Partisipasi orang 1.692 1.358 Perempuan di Lembaga Pemerintahan Partisipasi % 76 91,98 Perempuan di Sektor Swasta Rasio KDRT kasus 0,625 0,346 Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 6

CAPAIAN KINERJA 2011 NA

Target

Realisasi


50

57,77

115,54

90,58

100

90,03

90,03

80,26

1.718

1.413

82,25

121,03

78

89,87

115,21

55,36 86,81 86,81

0,61

0,315

51,64 90,93 90,93

Tahun 2012

Data statistik menunjukkan bahwa populasi penduduk perempuan Kota Mataram sebesar 50,49 persen (205.438 jiwa) lebih tinggi dari populasi penduduk laki-laki sebesar 49,51 persen (201.472 jiwa). Hasil Susenas menunjukkan pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai tahun 2010 mencapai diatas 90 persen, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,97 persen yang didominasi oleh penduduk usia lanjut. Tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih besar dengan tingkat buta huruf penduduk laki-laki. Peran

perempuan

memberi

warna

pada

kemajuan

Kota.

Dengan

diberikannya ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain melalui organisasi perempuan, antara lain: (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (2) Gerakan Organisasi Wanita (GOW), (3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), (4) Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI), menorehkan beberapa prestasi yang diraih oleh Tim Penggerak PKK Kota Mataram, antara lain : 1. Dua orang kader mendapatkan PIN EMAS dari Kementerian Kesehatan RI. 2. Juara I Lomba Penyuluh KDRT Tingkat Provinsi NTB. 3. Juara II Lomba Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Provinsi NTB. 4. Juara II Lomba Poksus UP2K PKK Tingkat Provinsi NTB. 5. Juara III Lomba Administrasi PKK Tingkat Provinsi NTB.


147


Pada tahun 2012, sebagai salah satu tokoh perempuan Kota Mataram, Hj. Suryani

Ahyar

Abduh,

menerima

penghargaan ANUGERAH WANITA UTAMA INDONESIA 2012, dari Lembaga Anugerah Prestasi Insani Indonesia

sebagai

salah

satu

perempuan yang berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan di Kota Mataram.

Gambar 4.15. : Hj. Suryani Ahyar Abduh saat menerima Anugerah Wanita Utama Indonesia 2012.

Pada tahun 2012, terjadi penurunan capaian Angka Melek Huruf (AMH) perempuan sebesar 0,55 persen dari tahun 2011. Dari jumlah tersebut didominasi oleh penduduk usia lanjut. Hal yang sama terjadi pada indikator partisipasi perempuan di sektor swasta mengalami penurunan sebesar 5,82 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya angkatan kerja perempuan di sektor swasta. Berdasarkan lapangan usaha 62,01 persen penduduk perempuan bekerja di sektor perdagangan, dengan status pekerjaan 45,35 persen ber-wirausaha, dan 38,46 persen sebagai buruh/karyawan. Dalam pencapaian proporsi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Perempuan, di tahun 2012 telah menyentuh angka 41,12 persen, atau sebanyak 1.413 PNS Perempuan dari total 3.436 PNS. Pada tahun 2011, jumlah PNS Perempuan sebanyak 1.358 orang, terjadi peningkatan jumlah di tahun 2012 sebesar 4,05 persen. Sementara

jumlah

proporsi

Pejabat

Struktural

perempuan

lingkup

Pemerintah Kota Mataram sebanyak 1 pejabat eselon II dan 23 pejabat eselon III dengan proporsi masing-masing 0,04 persen untuk eselon II dari total 29 jabatan eselon II, dan 22,33 persen untuk eselon III dari total 126 jabatan eselon III. Untuk proporsi Guru Perempuan menyentuh angka lebih besar dari PNS Perempuan yaitu 65,35 persen (1.999 guru) dari seluruh guru sebanyak 3.059 orang. Namun, proporsi ini menurun 1,24 persen dari tahun 2011 sebanyak 2.024 guru perempuan. Salah satu pilar penting daya saing daerah terletak pada penguatan institusi rumah tangga. Menyadari hal tersebut Pemerintah Kota Mataram memprioritaskan penguatan institusi rumah tangga sebagai salah satu kekuatan basis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah. Tingkat


148


partisipasi perempuan dalam pembangunan memiliki korelasi dengan tingkat harmonisasi rumah tangga, sehingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus diminimalisir. Memperhatikan jumlah kasus KDRT yang cenderung meningkat, telah dilakukan langkah strategis dalam perlindungan dan pencegahan KDRT, antara lain melalui: (1) Penetapan Peraturan Walikota Mataram Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Gugus PP-TPPO, (2) Penetapan Keputusan Walikota Mataram Nomor 276/IV/2010 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO), (3) Penetapan Peraturan Walikota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) telah melampaui target RPJMD, hal yang sama juga terjadi pada partisipasi perempuan di sektor swasta yang ditargetkan sebesar 80 persen di tahun 2015, dapat dilampaui capaiannya pada tahun 2012. Namun, beberapa indikator kinerja secara trend mengalami peningkatan seperti pada indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan yang baru dapat dicapai sebesar 82,25 persen. Pada indikator yang lainnya seperti kasus KDRT, penanganannya dapat dicapai lebih baik dengan konsistensinya penurunan kasus KDRT mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012. Ada beberapa klasifikasi kebijakan gender yang dapat membantu pengambil keputusan untuk menentukan sejauhmana relasi gender dilakukan, bahwa kebijakan gender di Kota Mataram, adalah Kebijakan yang Sadar Gender (Gender-aware Policies), dengan mengakui bahwa perempuan adalah actor pembangunan yang sama dengan laki-laki, bahwa keterlibatan perempuan pada dasarnya ditentukan oleh relasi gendernya sehingga keterlibatannya berbeda dan seringkali tidak setara; hal ini untuk menjamin bahwa target dan manfaat dari program samasama dinikmati oleh perempuan dan laki-laki dalam menjawab kebutuhan praktis gender mereka, sehingga kedepan tercipta suatu relasi yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki dan menyentuh kebutuhan strategis gender. Pencapaian target RPJMD sasaran ini pada tahun 2012 mencapai 92,63 persen, sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan capaian kinerja menjadi 100 persen.

Dalam

mewujudkan kesetaraan gender tersebut

telah dilakukan upaya-upaya, antara lain : 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi


149


peserta Musrenbang/MPBM sebesar 30 persen adalah peserta dari unsur perempuan. 2. Membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap lesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 3. Meningkatkan

pengetahuan

dan

pengembangan

diri

perempuan

dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak. 4. Penguatan

kelembagaan

Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga Berencana (BBPKB) melalui optimalisasi perencanaan program dan anggaran yang sadar gender (gender-aware programme). 5. Meningkatkan ruang expresi perempuan, melalui peningkatan frekuensi event/acara berbasis gender bernilai kebangsaan, seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain.


SOLUSI

- Pemahaman masalah gender masih - Dalam rangka upaya pencegahan kurang baik disektor publik maupun

preventif

tindak

dipemerintahan. - Dukungan anggaran masih kurang untuk program PP dan PA sehingga tidak

atau

dapat

maksimal

dalam

menjalani tupoksi.

supaya

kasus

kekerasan

tidak

meningkat,

maka

telah

melaksanakan

sosialisasi

advokasi

tentang

KIE

dan KDRT,

Perlindungan Anak, Trafficking. - Melakukan rapat koordinasi lintas SKPD terkait dan lembaga/LSM Pemerhati perempuan & anak setiap 2 bulan/tahun. - Memfasilitasi

pembentukan

P2TP2A

dimasing-masing

kecamatan. - Mengoptimalkan

sumber

daya

yang ada. - Melakukan penambahan sarpras dan tenaga KIE. 15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan

Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.745.911.852,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran


150


mencapai Rp. 5.523.301.337,00 atau 96,13% dan realisasi fisik mencapai 96,13%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pada tahun 2012 Badan Pemberdayaan

Perempuan

dan

Keluarga

Berencana

Kota

Mataram

melaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1. Program

Keluarga

Berencana,

bertujuan

memenuhi

permintaan

masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian Ibu,bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Keluarga Berencana. b. Penyusunan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KB. c. Operasional Kader Program KBKS. d. Pengolahan Data Mutasi Keluarga. e. Orientasi Sistem Pemutahiran Data Mutasi Keluarga. f.

Penyusunan PPM Untuk Menjadi Peserta KB/Aktif.

g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program KBKS Lapangan. h. Penyajian Data Program KB dan KS Tahunan. i.

Operasional Petugas Penghubung Dokter, Bidan Praktek Swasta.

j.

Pelatihan Penyuluh KB dan Petugas Klinik KB.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan dan

hak-hak

reproduksi

serta

meningkatkan

kualitas

generasi

mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Operasional Konseling Bagi Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja. b. Pelatihan Konselor Sebaya (Peer Conselor) Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program pelayanan kontrasepsi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. 4. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan BKB bagi PKB dan Kader. 5. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.


151


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penilaian BKB, keluarga Balita, Keluarga Harmonis dan UPPKS Terbaik,

Operasional

Kader,

Pemantapan

Keterpaduan

BKB-

Posyandu-PADU. 6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Ke Kelompok UPPKS, Orientasi Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS, Magang Kader Kelompok UPPKS. b. Peran Serta Kepala Lingkungan RT, LSOM Dalam Program PPKB. c. Refrising Program PPKB bagi PPKBD dan Sub PPKBD. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

tahun

2012

sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.15. Pencapaian Indikator Program Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Program Keluarga Berencana

SASARAN PROGRAM 3. Terpenuhinya capaian peserta KB baru

KEGIATAN 4. Pembinaan KB

Penyusunan umpan balik hasil pelaksanaan program KB

Operasional kader program KB/KS Pengolahan data mutasi keluarga Orientasi sistem pemutahiran mutasi keluarga Penyusunan PPM untuk menjadi peserta KB aktif Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KB/KS lapangan Penyajian data program KB/KS tahunan Operasional petugas penghubung dokter,bidan praktek swasta

Pelatihan penyuluh KB


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. Bidan, PKB, PUS dan Akseptor KB peserta Orientasi Medis Teknis Peserta Baru dan Peserta Aktif KB yang mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi KB : - PB KB - PA KB Laporan hasil pelaksanaan Program KB & KS yang disusun: 1. Laporan pencatatan program KB & KS 2. Laporan pendataan keluarga Kader KB yang ditugaskan melakukan pendataan keluarga Laporan data mutasi keluarga yang disusun Kader KB peserta Orientasi Sistem Pemutakhiran Data Mutasi Keluarga Laporan hasil pencapaian program KB selama 12 bulan Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program KB/KS lapangan Data program KB dan KS tahunan yang disusun Laporan hasil pendataan Peserta Baru dan Peserta Aktif KB yang melakukan layanan alat kontrasepsi di bidan/dokter swasta PKB peserta Pelatihan

6. 50 org

7. 50 org

9.901 Org 49.763 Org

10.948 Org 49.093 Org

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

800 org

800 org

1 dok

1 dok

75 org

75 org

50 eks laporan

50 eks laporan

5 buku

5 buku

25 buku

25 buku

55 dok

55 dok

41 org

41 org

152


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

1.

2.

3.

2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Terlaksananya program kesehatan reproduksi remaja

KEGIATAN 4. dan petugas klinik KB Operasional konseling bagi konselor KRR Pelatihan konselor sebaya (Peer Conselor) KRR

3.

Program Pelayanan Kontrasepsi

4.

Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

5.

6.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN

TARGET

REALISASI

5.

6.

7.

Konselor KRR, LSM, Remaja, Toga, Toma peserta pelatihan konselor remaja Kelompok remaja, santriwan/wati pondok pesantren dan psikolog remaja peserta pelatihan PUS calon akseptor KB yang mendapatkan pelayanan

60 org

60 org

100 org

100 org

1000 org

1000 org

Terlaksananya kegiatan pelayanan KB, KIE dan Alat Kontrasepsi Tercapainya pengembangan informasi pengasuhan dan pembinaan

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pelatihan bagi BKB dan kader

Pengurus BKB dan Kader KB peserta pelatihan

50 org

50 org

Meningkatnya motivasi kader, kelompok BKB, UPPKS dan Keluarga Harmonis

Penilaian BKB, Keluarga Balita, Keluarga Harmonis, UPPKS Terbaik, Operasional Kader, Pemantapan Keterpaduan BKBPosyandu-PADU Pembinaan ke Kelompok UPPKS, Orientasi Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS, Magang Kader Kelompok UPPKS

Kelompok BKB, BKH dan UPPKS yang dinilai

10 klp

10 klp

Anggota Kelompok UPPKS yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan

45 org

45 org

Peran serta kaling, RT, LSOM dalam program PP dan KB

Aparat Lingkungan, RT dan LSM peserta orientasi Program PP dan KB

50 org

50 org

Refresing program PPKB bagi PPKBD dan sub PPKBD

Aparat kelurahan dan lingkungan peserta kegiatan refresing program PPKB

50 org

50 org

Terpenuhinya pembinaan kelompok UPPKS dan meningkatnya peran serta masyarakat dan LSM dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan

Data target jumlah keluarga sejahtera adalah data seluruh keluarga atau rumah tangga yang ada di Kota Mataram, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 110.175,- meningkat sebanyak 1.113 keluarga pada tahun 2012 menjadi 111.288 keluarga/rumah tangga, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,01 persen maka tata-rata jumlah anggota keluarga berkisar antara 3,3 sampai dengan 3,7 jiwa. Pentahapan Keluarga Sejahtera terbagi menjadi 4 kategori, mulai dari Keluarga Sejahtera I, II, III, dan III Plus. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2011, masing kategori dicapai sebagai berikut: Kategori Pra Sejahtera Sejahtera I Sejahtera II Sejahtera III Sejahtera III Plus Jumlah Keluarga Sejahtera Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga


2011 11.505 37.592 19.735 18.192 2.622 89.646 78.141

2012 10.549 37.306 21.425 20.219 3.317 92.816 78.950

153


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) dari 78.141 KK pada tahun 2011 menjadi 78.950 KK di tahun 2012. Cakupan layanan KB pun meningkat sebesar 101,04 persen. Untuk indikator cakupan peserta KB Aktif menunjukkan informasi tentang pencapaian partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam ber-KB. 65.763 PUS

Dari

Lapangan di Kota Mataram dibandingkan dengan metode

kontrasepsi yang digunakan, maka target yang ingin diperoleh dalam partisipasi PUS sebesar 72.46 persen. Pada tahun 2011, tercapai 61,34 persen meningkat sebesar 2,46 persen atau menjadi 64,02 persen di tahun 2012. Kinerja peningkatan ini berhasil dicapai sebagai dampak intensitas penyuluhan guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk ber-KB yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Mataram. Di tahun 2012, Kota Mataram menjadi tuan rumah untuk acara puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIX pada tanggal 28-30 Juni 2012.

Gambar 4.16. : Walikota Mataram saat menerima penghargaan Manggala Karya Kencana

Dalam kesempatan itu pula, Walikota Mataram atas nama Pemerintah Daerah menerima Penghargaan “MANGGALA KARYA KENCANA” dari Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), atas prestasi mengelola program Keluarga Berencana (KB) di Kota Mataram. Berdasarkan hasil Susenas 2010 yang menyebutkan bahwa total Fertility Rate Kota Mataram sebesar 1,9. Artinya setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang sudah berkeluarga mempunyai anak 1-2 orang. Data jumlah PUS tahun 2012, terbagi dalam dua kelompok umur, yaitu PUS usia 20-29 tahun sebanyak 20.387 orang, dan PUS usia 30-40 sebanyak 44.344 orang.


154


Sementara untuk capaian program peserta KB Baru dan peserta KB Aktif yang ditargetkan pada tahun 2011 sebesar 10.878 peserta KB Baru dengan capaian sebesar 75 persen atau sebanyak 8.159 peserta. Demikian juga dengan peserta KB Aktif yang ditargetkan tahun 2011 sebanyak 49.490 telah tercapai sebesar 78,23 persen atau sebanyak 35.747 peserta. Dalam menekan angka kelahiran dilakukan pembagian alat kontrasepsi gratis dan suntikan KB gratis di seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes, selain itu dilakukan pendekatan psikologis tentang manfaat ber-KB kepada masyarakat. Dari tabel diatas diketahui bahwa sampai dengan tahun kedua RPJMD (2012), capaian kinerja baru mencapai 70,94 persen dari target jumlah keluarga sejahtera sebanyak 111.288 keluarga. Diharapkan pada akhir periode RPJMD, target yang diinginkan dapat dicapai diatas 80 persen. Upaya dalam mencapai target dilakukan antara lain melalui : 1. Intensitas temu kader dan optimalisasi peran penyuluh KB di lapangan. 2. Meningkatkan cakupan program kontrasepsi gratis di tahun 2013. 3. Meningkatkan

stimulasi

dan

pembinaan

keluarga

dalam

rangka

peningkatan peningkatan daya beli. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

- Pencapaian peserta KB baru non - Meningkatkan gerak kader, dalam hormonal (IUD) relative rendah (s/d

rangka mencari akseptor melalui

Desember

pemberian

2012

+

sebanyak

25,03%).

biaya

operasional

yang memadai.

- Kesertaan pria dalam menggunakan - Meningkatkan

frekuensi,

alat kontrasepsi (kondom dan kontap

pelatihan/sosialisasi/orientasi bagi

pria) sangat rendah (1,48%).

TOMA,TOGA,Kaling,Kader,TP

- Masih

rendahnya

tingkat

pengetahuan dan pemahaman para

PKK,LSOM, terhadap program KBKS.

remaja tentang program Kesehatan - Ops. Konseling bagi Konselor. Reproduksi Remaja (KRR).

- Pelatihan Konselor Sebaya bagi SLA,Pondok pesantren.

- Kurangnya

Sarana

Komunikasi, - Melakukan

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang


pembinaan

secara

rutin kepada kelompok-kelompok

155


PERMASALAHAN Program Remaja

SOLUSI

Kesehatan

Reproduksi

(KRR)

seperti

PIK-KRR

yang

ada

Informasi

frekuensi

pelatihan,sosialisasi,orientasi

- Belum berfungsinya secara maksimal Pusat

Kota

Mataram.

booklet,leaflet,brosur,Poster dan lain - Meningkatkan sebagainya.

di

dan

Konsultasi

kepada guru BP yang ada di SLTA maupun yang ada di pondok

Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-

pesantren,

KRR) yang sudah dibentuk dalam

Kesehatan Reproduksi Remaja.

memberi KIE kepada para Remaja.

tentang

- Memperbanyak

program

Buku

Pintar

(booklet,leaflet,brosur,poster

dll

yang materinya tentang KRR). 16. Urusan Wajib Perhubungan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 9.484.466.720,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 8.624.154.274,00 atau 90,93% dan realisasi fisik mencapai 90,93%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perhubungan, pada tahun 2012 Dinas Perhubungan Kota Mataram melaksanakan delapan program pokok, terdiri dari : 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, bertujuan meningkatkan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan. b. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, bertujuan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan. 3. Program peningkatan pelayanan angkutan, bertujuan meningkatkan tertib pelayanan angkutan dan peningkatan keselamatan penumpang.


156


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang. b. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. c. Kegiatan

pemilihan

dan

pemberian

penghargaan

sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan. d. Pengendalian Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo). e. Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan. f.

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

g. Monitoring Angkutan Hari-hari Besar. h. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal. 4. Program

pengendalian

dan

pengamanan

lalu

lintas,

bertujuan

mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. b. Pengadaan marka jalan. c. Pengadaan pagar pengaman jalan. d. Pengadaan Traffic Light. e. Pemeliharaan Traffic Light. f.

Pengawasan dan Sosialisasi Rambu, Marka dan Traffic light.

g. Pengadaan Patok Pengaman Jalan. h. Pengadaan Counter Down. i.

Pengumpulan dan Analisis Kinerja Persimpangan.

j.

Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ).

k. Pengadaan Paku Jalan. l.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, bertujuan meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor mendukung upaya terwujudnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor. b. Penyediaan Kelengkapan Administrasi pengujian 6. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran, bertujuan meningkatkan tertib penyelenggaraan perparkiran yang mendukung upaya peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan yang dilaksanakan :


157


a. Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran. b. Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran. c. Pembinaan Perparkiran. d. Uji Petik Perparkiran. e. Pemetaan Lokasi Parkir dan Inventarisasi Potensi Parkir. f.

Sosialisasi Perda Parkir.

B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perhubungan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.16. Pencapaian Indikator Program Urusan Perhubungan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

2.

3.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasrana dan fasilitas LLAJ Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor

KEGIATAN 4. Penyusunan kebijakan, standar dan prosedur perhubungan Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Penyediaan kelengkapan administrasi pengujian

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 1. 2. Standart Operating 1 dokumen 1 dokumen Procedur yang disusun Retribusi terminal yang dipungut

Rp. 350.000.000

Rp. 296.849.000

- Bangunan terminal yang dicat dan diperbaiki - Kanopi tempat parkir dibangun Alat Pengujian kendaraan bermotor yang mendapatkan perawatan berkala/rutin Kelengkapan administrasi pengujian yang diadakan : - Buku uji

2.141,79 m2

2.141,79 m2

1 unit

1 unit

8 unit

8 unit

Buku uji 2800 bk, plat uji 28000 keping Blangko permohonan uji 50 rim Blangko pemeriksaan uji 50 rim Kartu kendaraan 3500 bh Map khusus PKB 3500 bh Tabelaris 12 buku 1 program 50 Orang

Buku uji 2800 bk, plat uji

Petugas keamanan dan kebersihan yang ditugaskan di terminal

41 org

41 org

Pelajar SMA Se-Kota Mataram peserta Sosialisasi Ketertiban lalu lintas Awak angkutan peserta Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi kendaraan angkutan umum teladan Laporan Hasil Kegiatan Pengendalian pengoperasian cidomo yang disusun

180 Orang

180 Orang

30 Orang

30 Orang

12 dok/6kec

12 dok/6kec

- Plat uji - Blangko uji - Blangko pemeriksaan uji - Kartu kendaraan - Map uji - Tabelaris 4.

Peningkatan pelayanan angkutan

Terwujudnya pelayanan angkutan yang tertib dan lancar

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi kendaraan angkutan umum teladan

Pengendalian pengoperasian kendaraan tidak bermotor


- Software pengujian Sopir angkutan umum peserta penyuluhan keselamatan lalu lintas

28000 keping Blangko permohonan uji 50 rim Blangko pemeriksaan uji 50 rim Kartu kendaraan 3500 bh Map khusus PKB 3500 bh Tabelaris 12 buku 1 program 50 Orang

158


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. Pengawasan keselamatan angkutan dan laik jalan Forum lalu lintas angkutan jalan

Monitoring angkutan hari-hari besar

5.

Peningkatan pelayanan perparkiran

Meningkatkan pelaksanaan pelayanan perparkiran

Penyusunan dan analisis data base perparkian Pengawasan dan pengendalian perparkiran

Pembinaan perparkiran Uji petik perparkiran

Pemetaan lokasi parkir dan inventarisasi potensi parkir Sosialisasi perda parkir 6.

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terwujudnya keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan traffic light Pemeliharaan traffic light Pengawasan dan sosialisasi rambu, marka dan traffic light

Pengadaan counter down

Pengadaan patok pengaman jalan Pengadaan paku jalan Pengumpulan dan analisis kinerja persimpangan Pengadaan rambu pendahulu penunjuk jurusan (RPPJ) Manajemen dan rekayasa lalu lintas


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 1. 2. Laporan Hasil Kegiatan 9 dok/ 296 9 dok/ 296 Pengawasan pelanggaran pelanggaran keselamatan angkutan bidang LLAJ bidang LLAJ yang disusun Laporan Hasil Rapat 4 dok/4 kali 4 dok/4 kali koordinasi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Pembina Jalan yang disusun Laporan Hasil 1 dok 1dok Monitoring pelaksanaan angkutan hari – hari besar yang disusun Dokumen dan data 1 Dokumen 1 dokumen base perparkiran yang disusun Laporan Hasil kegiatan pengawasan dan pengendalian perparkiran yang disusun Juru Parkir peserta Bintek perparkiran Laporan Hasil Pelaksanaan uji petik perparkiran yang disusun Laporan hasil Pemetaan dan inventarisasi potensi parkir yang disusum Papan Perda Tarif Parkir yang diadakan Rambu lalu lintas pada ruas jalan di Kota Mataram yang diadakan Marka jalan pada ruas jalan di Kota Mataram yang diadakan Pagar pengaman jalan yang diadakan Warning light yang diadakan Traffic light se-Kota Mataram yang dipelihara Laporan Hasil Pengawasan dan sosialisasi pada pemasangan baru rambu, marka dan TL yang disusun Counter down pada traffic light di Kota Mataram yang diadakan Patok pengaman jalan pada ruas jalan di Kota Mataram yang diadakan Paku jalan pada ruas jalan di Kota Mataram yang diadakan Laporan Hasil Analisis dan Identifikasinya kinerja persimpangan di Kota Mataram yang disusun Rambu pendahulu penunjuk jurusan (RPPJ) pada ruas jalan di Kota Mataram yang diadakan Fasilitas Perlengkapan Jalan yang diadakan : - Marka jalan

12 dok

550 orang 6 dok/7lokasi 2 dokumen

2 unit

12 dok

550 orang 6 dok/7lokasi

2 dokumen

2 unit

132 unit

132 Unit

1.648,43 m2

1.813,27 m2

83 m

83 m

2 Unit

2 Unit

29 Unit

29 Unit

12 dok

12 dok

3 Unit

3 Unit

121 buah

121 buah

281 buah

281 buah

1 dok

1 dok

11 Unit

11 Unit

206 m2

206 m2

159


Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Perhubungan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik”. Untuk indikator cakupan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan, pada tahun 2012 telah terpasang 132 unit rambu lalu lintas, sehingga total rambu yang sudah terpasang sebanyak 1.152 rambu dari kebutuhan 2.414 rambu. Sementara untuk Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dipasang pada ruasruas jalan sebanyak 102 buah dari kebutuhan sebanyak 288 buah. Kondisi ruas jalan di Kota Mataram saat ini masih belum seluruhnya terpasang marka jalan. Pada tahun 2012, telah terpasang 1.813,9 m2 dengan total terpasang hingga tahun 2012 sebanyak 7.585,9 m2 sehingga rasio terpasang berjumlah 59 persen dari kebutuhan sebesar 12.943 m2. Sementara untuk pagar pengaman jalan di tahunn 2012 terpasang sepanjang 83 meter. Pagar pengaman jalan telah terpasang pada kawasan Rungkang Jangkuk. Hingga tahun 2012, panjang pagar pengaman jalan yang terpasang sepanjang 767 meter dari kebutuhan 700 sehingga rasio terpasang sebesar 110 persen atau mampu melebihi target. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN

SOLUSI

- Adanya keterbatasan SDM, Sarpras - Pembinaan sehingga

kerjasama dengan kementerian

secara

untuk

optimal sesuai SPM yaitu : pengujian

teknis

kendaraan, pemeriksaan kendaraan

aparatur.

di jalan, pelayanan angkutan dan

dilakukan

keterminalan serta manajemen dan

rutin yang diselenggarakan oleh

rekayasa lalu lintas.

kementerian terkait.

dapat

pelayanan

melalui

public

belum

aspek

SDM

terpenuhi

melaksanakan

kegiatan

pembinaan Selain diklat

kepada itu

juga

teknis secara

- Ketersediaan SDM penguji saat ini masih terbatas, hingga tahun 2012 jabatan fungsional penguji berjumlah 3 orang. Jumlah tersebut masih belum mencukupi yang mana standar minimal jumlah penguji tingkat kota minimal sebanyak 4 orang.


160


17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh : -

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 39.046.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 28.660.000,00 atau 73,40% dan realisasi fisik mencapai 73,40%.

-

Sekretariat Daerah Kota Mataram : a. Bagian Humas dan Protokol dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.287.357.500,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.766.057.500,00 atau 53,72% dan realisasi fisik mencapai 53,72%. b. Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika) dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 321.579.940,00, dengan realisasi

keuangan

pada

akhir

tahun

anggaran

mencapai

Rp.

318.054.100,00 atau 98,90% dan realisasi fisik mencapai 98,90%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2012 Sekretariat Daerah Kota Mataram melaksanakan empat program pokok, yaitu : 1. Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika, bertujuan meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Wartel, Yantel dan Warnet. b. Pengadaan

Media

Sosialisasi

Kebijakan

Perhubungan

dan

Telekomunikasi. c. Sosialisasi/Penyuluhan Telekomunikasi dan Informatika. 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, bertujuan mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa yang inovatif. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi. b. Pengadaan alat studio dan komunikasi. c. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi. d. Penyediaan Operasional Persandian dan Telekomunikasi. 3. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi., bertujuan mewujudkan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi guna mendukung kelancaran tugas. Kegiatan yang dilaksanakan :


161


a. Peningkatan Kwalitas Bidang Komunikasi Informasi. b. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. 4. Program

kerjasama

mewujudkan

informasi

peningkatan

dengan

akses

mas

media,

informasi

bertujuan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.17. Pencapaian Indikator Program Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Peningkatan pelayanan telekomunikasi

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi

KEGIATAN 4. Pembinaan wartel, yantel dan warnet

Pengadaan media sosialisasi kebijakan perhubungan dan telekomunikasi Sosialisasi/penyuluhan telekomunikasi dan informatika 2.

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Terwujudnya Pengembangan Komunikasi dan Media Massa yang Inovatif

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

3.

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

4.

Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

5.


Terwujudnya Pengembangan Komunikasi dan Media Massa yang Inovatif Terwujudnya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi guna mendukung kelancaran tugas Tersedianya sarana dan prasarana pada Radio Suara Kota


Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Laporan Hasil 2 dok 2 dok pelaksanaan pembinaan wartel, yantel dan warnet yang disusun Media sosialisasi yang diadakan : - Brosur 1000 lbr 1000 lbr - Kalender 200 lbr 200 lbr - Poster 150 lbr 150 lbr Pelajar SMA Se-Kota 80 Orang 80 Orang Mataram peserta Sosialisasi internet sehat Jaringan Komunikasi dan Informasi yang diadakan : - Menara 1 Menara 1 Menara Radio Radio Jaringan Jaringan - Jaringan komunikasi 7 Client 7 Client dan informasi antar SKPD - Program Aplikasi 1 website 1 website Website yang di upgrade - Hosting/Domain yang 1 domain 1 domain disewa Pedoman TIK yang 2 pedoman 2 pedoman disusun

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Aparatur Kelurahan peserta Pelatihan Aplikasi Pelayanan Publik

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Alat studio dan komunikasi yang diadakan : - Pengadaan Komputer/PC - Pengadaan Komputer Note Book - Pengadaan Kamera - Pengadaan Lensa

50 orang

50 orang

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit 2 unit

2 unit 2 unit

162


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. -

6.

7.


Kerjasama Informasi dengan Mass Media

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Kamera Pengadaan 1 unit 1 unit Pemancar Radio Pengadaan 1 set 1 set Perlengkapan mini studio Naskah press rilis 358 naskah 358 naskah yang disusun Naskah pidato yang 220 naskah 220 naskah disuusn Radio yang dikelola 1 radio 1 radio Dokumen foto hasil 482 482 dokumen peliputan kegiatan dokumen yang disusun

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Kualitas Bidang Komunikasi dan Informasi -

Terwujudnya peningkatan akses informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyebarluasan Informasi 1. Intensitas Penyelenggaraan tayangan berita Pemerintahan Daerah Pemkot Mataram di media massa daerah: - Radio - Koran - Televisi 2. Media Informasi/Berita yang dicetak: - Booklet - Leaflet - Tabloid - Baliho

-

12 bulan 12 bulan 12 bulan


1.250 buku 1.400 buku 7.500 eks 15 lembar



SOLUSI

Operasional Website Kota Mataram

Melakukan upgrade program

(www.mataramkota.go.id) :

Website Pemerintah Kota Mataram

1. Fitur pada Website masih belum

pada Tahun Anggaran 2013.

bekerja secara dinamis. 2. Fasilitas link antar SKPD masih terbatas. 3. Belum adanya fasilitas tambahan pada website seperti pengaduan publik, artikel, dll. Menara dan Jaringan Komunikasi dan

Melakukan penambahan sarana

Informasi belum berfungsi secara

pendukung jaringan berupa server

optimal

dan jaringan komunikasi dan informasi pada Tahun Anggaran 2013.


163


18. Urusan Wajib Pertanahan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Mataram (Bagian Pemerintahan) dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 22.910.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 22.610.000,00 atau 98,69% dan realisasi fisik mencapai 98,69%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanahan,

pada

tahun

2012

Sekretariat

Daerah

Kota

Mataram

melaksanakan dua program pokok, yaitu : 1. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, bertujuan mewujudkan sistem informasi pertanahan daerah yang valid dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Sosialisasi Informasi Pertanahan. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Pertanahan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.18. Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanahan Tahun 2012 NO 1. 1.

SASARAN PROGRAM

PROGRAM 2. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan


KEGIATAN

3. Terlaksananya Penyelesaian Konflik Pertanahan

4. Sosialisasi Informasi Pertanahan

5. Sosialisasi Informasi Pertanahan Bintek Administrasi Pertanahan

6. 321 Lingkungan 6 Kecamatan 50 Kelurahan

7. 321 Lingkungan 6 Kecamatan 50 Kelurahan


SOLUSI

- Belum tuntasnya pelaksanaan LC di - Memfasilitasi penyelesaian setiap Kelurahan Karang Pule.

persoalan

- Pemanfaatan tanah milik Hankam yang

dimanfaatkan

oleh

warga

masyarakat.

yang

muncul

di

lapangan dengan mengundang instansi terkait dan para pihak yang bersengketa.

- Belum disahkan batas wilayah antara - Bersama Komisi I DPRD Kota Kota Mataram dengan Kabupaten

Mataram

Lombok

dan

Barat

oleh

Kementerian

Dalam Negeri.

melakukan pendekatan

sosialisasi melalui

toga/toma di Kelurahan Karang Pule. - Melakukan konsultasi ke Dirjen PUM Kementerian Dalam Negeri


164


PERMASALAHAN

SOLUSI di Jakarta. - Melakukan

koordinasi

dengan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Provinsi NTB. 19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penyelenggaraan

Urusan

Kesatuan

Bangsa

dan

Politik

Dalam

Negeri

dilaksanakan oleh : -

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.313.991.071,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.092.138.157,00 atau 93,31% dan realisasi fisik mencapai 93,31%;

-

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.157.198.976,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 2.807.762.421,00 atau 88,93% dan realisasi fisik mencapai 88,93%; dan

-

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.140.438.492,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 6.027.678.462,00 atau 84,42% dan realisasi fisik mencapai 84,42%.


tugas pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD, dalam

penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada tahun 2012 dilaksanakan delapan program pokok, terdiri dari : 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan kesadaran berwawasan kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. c. Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa. d. Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB. 2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah strategis. Kegiatan yang dilaksanakan :


165


a. Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemantauan Situasi Kamtibmas. 4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) bertujuan

menurunkan

tingkat

peredaran

minuman

keras

dan

penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba. 5. Program

pendidikan

politik

masyarakat,

bertujuan

meningkatkan

kesadaran mental dan moralitas, remaja dan tenaga kerja dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Kegiatan yang dilaksanakan : a. Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik. b. Pendataan Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah. c. Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik. 6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, bertujuan meningkatkan kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengendalain Keamanan Lingkungan. 7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, bertujuan meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui pengawasan, pengendalian bersama dengan instansi terkait. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja. b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan. 8. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, bertujuan meningkatkan koordinasi dan penyampaian informasi dalam penanggulangan dan penanganan bencana. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.


166


b. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam. c. Pengadaan

sarana

dan

prasarana

evakuasi

penduduk

dari

ancaman/korban bencana alam. d. Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara. e. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka Penanganan Bencana. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.19 Pencapaian Indikator Program Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang wawasan kebangsaan

KEGIATAN 4. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilainilai luhur budaya bangsa. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa Koordinasi dan pelaksanaan kirap pataka NTB.

2.

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

3.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Meningkatnya ketertiban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat

Pemantauan Situasi Kamtibmas

4.

Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Terwujudnya penekanan Peningkatan Penyakit Masyarakat

Penyuluhan, Pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba

5.

Pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap politik

Koordinasi forum-forum diskusi politik

Pendataan penertiban dan pembinaan lembagalembaga non pemerintah.


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Tokoh Masyarakat, 32 32 Tokoh Agama, Pesrta Orang Orang rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Generasi muda 22 22 berbagai etnis, agama Orang Orang dan budaya peserta Satgas antisipasi dini masyarakat yang dilatih. Generasi muda 100 Orang 100 Orang berbagai etnis, agama dan budaya yang dilatih. Pelajar, Instansi 345 Orang 345 Orang terkait Peserta PATAKA yang dikoordinasi. Pimpinan Daerah, Gabungan Intelijen dari instansi terkait. Peserta : - Rapat koordinasi 10 Orang 10 Orang Forum Komunkasi Pimpinan Daerah - Rapat koordinasi dan 30 Orang 30 Orang Komunkasi Kominda Pengadaan Alat-alat komunikasi: - Radio HF/FM HT 6 buah 6 buah (Handy Talkie) . - Konstruksi rumah 6 unit 6 unit jaga/pos jaga - Gerobak sampah 6 buah 6 buah Generasi muda 600 Orang 600 Orang masyarakat berbagai etnis agama dan budaya peserta Penyuluhan Masyarakat berbagai 100 100 etnis agama dan Orang Orang budaya peserta ForumBela Negara yang dilatih. LSM, Parpol, Ormas, 50 Orang 50 Orang Orpol lembagalembaga pemerintah dan Nom Pemerintah yang diverifikasi.

167


SASARAN PROGRAM 3.

NO

PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

6.

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terciptanya Keamanan Masyarakat serta terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Kondusif

Pengendalian Keamanan Lingkungan

7.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terciptanya Kepatuhan Masyarakat di bidang Trantibum

Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP

4. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi kehidupan Sosial dan Politik.

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

8.

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Terwujudnya peningkatan kemapuan penanganan bencana secara terpadu, efektif, dan efisien, baik dalam tahap Prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana


Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Partai polik dan organisasi politik peserta Rapat koordinasi : - Bantuan Parpol dan 30 orang 30 orang LSM - Lintas Instansi 50 orang 50 orang Pemerintah. Aparat Pemerintah 30 org 30 org Kota Mataram, TNI, Polri, Kejaksanaan Negeri Mataram Anggota Tim Koordinasi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Aparat Satpol PP 92 org 92 org Anggota Tim Pelaksana Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan dan Satuan Tugas Siaga Aparat Satpol PP Kota 15 org 15 org Mataram peserta Bintek Pamwal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Laporan 1 dok 1 dok Pengamanan/PAM hari-hari besar nasional/daerah,keaga maan,perkelahian antar kampong, bahaya banjir, pemilihan walikota dan kegiatan-kegiatan insidntil lainnya Air Softgun yang 3 unit 3 unit diadakan Aparat Satpol PP, TNI, 32 org 32 org Polri Anggota Tim Pengawasan dan Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Aparat Satpol PP 21 org 21 org Pengelola Teknis Laporan Penertiban 1 dok 1 dok Gepeng, PKL, WTS, Anjal, Perjudian Liar, Miras yang disusun Aparat Satpol PP, TNI, 46 org 46 org Polri, Toga dan Toma Anggota Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi GejalaGejala Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Aparat Satpol PP 20 org 20 org Peserta Diklat Kesamaptaan Laporan Monitoring, 1 dok 1 dok Evaluasi dan Rekapitulasi Data Trantibum Se-Kota Mataram yang disusun - SK. Tim Koordinasi PB Kota Mataram - Rapat Koordinasi - Peta Rawan Bencana Kota Mtr - Stiker peringatan waspada bencana - Pelajar SD/SMP peserta penyuluhan Pencegahan bencana - Laporan hasil monitoring potensi bencana

1 dok

1 dok

4 kali 2 exp

4 kali 2 exp

2.500 lbr

2.500 lbr

2.000 org

2.000 org

12 exp

12 exp

168


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan sarana / prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara

Pelaksanaan koordinasi dan pengerahan sumber daya dlm rangka penanganan bencana

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Tenda pengungsi 2 unit 2 unit

Jas hujan Spatu boot Mesin perahu karet Perahu karet Mesin chainsaw Lampu/center emergency - Radio RIG - Radio HT - Life jaket / baju pelampung - Paket pangan - Karung plasik - Kain terpal - Bedek bambu - Peralatan dapur - Baby kit - Selimut - Tikar plastik Operasional petugas lapangan

30 bh 30 psg 1 unit 1 unit 1 unit 5 bh

27 bh 30 psg 1 unit 1 unit 1 unit 5 bh

1 unit 10 unit 60 bh

1 unit 10 unit 60 bh

500 paket 2.000 lbr 4 lbr 200 buah 50 paket 50 paket 100 lbr 250 lbr 1 tahun

200 paket 1.040 lbr 4 lbr 50 buah 50 paket 50 paket 100 lbr 250 lbr 1 tahun

-

Sasaran pencapaian peningkatan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang dilandasi nilai agama dan budaya melalui peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram, serta peningkatan toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

EVALUASI CAPAIAN SASARAN “Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” No 1

2 3

4

5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Cakupan Penanganan Keamanan, Ketentraman & Ketertiban (K3) Indeks Demokrasi Cakupan Penanganan Konflik

Tahun 2011 SATUAN

Target

Realisasi

%

90

80,21


%

98

97,37

99,35

98

97,37

99,35

kasus

15

13

88,66

23

22

95,65

Penyelesaian kasus 282 Pelanggaran Hukum dan HAM Penegakan Dok. 10 Peraturan Daerah Rata-rata Capaian IKU Kinerja Capaian Sasaran 1

225

79,78

290

247

85,17

7

70,00

17

20

117,64

Tahun 2012 Target

Realisasi


90

84,24

93,60

85,38 85,38

98,28 98,28

Untuk cakupan penanganan K3 (IKU 1) dapat diketahui dari rata-rata pengukuran terhadap 5 indikator pendukung lainnya, antara lain :


169


No 1

Uraian Persentase potensi gangguan ketentraman dan ketertiban yang dapat diatasi.

2011 20%

2012 15%

% 75,00%

Ket. Menurun

2

Jumlah patroli Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan pelanggaran tramtib dalam 24 jam.

2 kali

3 kali

150,00%

Meningkat

3

Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kompetensi melalui diklat kesamaptaan.

83 orang

121 orang

68,59%

Meningkat

4

Angka kriminalitas

Menurun

Rata-rata kejadian gangguan keamanan per tahun per 10.000 penduduk

1.259 kasus 5 kasus

77,62%

5

1.622 kasus 10 kasus

50,00%

Menurun

Rata-rata persentase IKU 1 Sumber : BPS Kota Mataram & Satuan Pol. PP Kota Mataram, 2013

84,24%

Kondusivitas wilayah dapat ditunjang oleh pengaruh mental spiritual, toleransi dan kerukunan umat beragama. Upaya dalam mencapai sasaran penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban, Pemerintah Kota Mataram melakukan berbagai upaya yaitu: Pengembangan nilai keimanan dan ketaqwaan dimulai dari penyelenggara Negara yaitu Aparatur Pemerintah Daerah. Setiap Jum’at Pagi, Kantor Walikota Mataram menyelenggarakan Imtaq. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Religius. Kebijakan penyelenggaraan IMTAQ di tingkat Sekolah-sekolah setiap Jum’at pagi juga diterapkan.

Gambar 4.17.

: Suasana penyelenggaraan Imtaq di Kantor Walikota Mataram

Kemudahan pelayanan jamaah Calon Haji dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Mataram melalui implementasi SISKOHAT. Pendaftar Calon Haji sampai dengan akhir 2012 sebanyak 6.935 orang.


170


Gambar 4.18. : Keberangkatan CJH Kota Mataram

Jumlah Calon Jamaah Haji (CJH) Kota Mataram pada 2011 sebanyak 660 CJH, meningkat menjadi 702 CJH pada 2012, sehingga terdapat peningkatan CJH sebanyak 42 CJH atau sebesar 6,36 persen, dengan 374 CJH Perempuan lebih banyak 53,27 persen dari CJH Laki-laki. Sebagai ikon kota yang Religius, penanganan terhadap peredaran dan penggunaan Minuman Keras Berakhohol dilakukan dalam upaya mewujudkan kententaraman dan ketertiban di wilayah Kota Mataram. Pengendalian minuman

peredaran

keras

dilakukan

secara preventif dan refresif. Peningkatan sosialisasi dalam upaya menekan penggunaan Miras dilakukan bekerjasama dengan

jajaran

Komunikasi

Forum Pemerintah

Daerah (FKPD) Kota Mataram, antara Gambar 4.19. : Pemusnahan Miras

lain

Mataram dan

dengan

Polres

Kodim 1606

Lombok Barat.


171


Perwujudan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pemberantasan peredaran Minuman Keras diupayakan melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Perijinan Tertentu Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 8 Desember 2011, terutama pasal 38 sampai dengan pasal 47 yang Gambar 4.20. : Pemusnahan Miras Tradisional

berkaitan dengan pengendalian Miras di Kota Mataram.

Peningkatan kondusivitas wilayah Kota Mataram juga mengakibatkan peningkatan maupun

kunjungan

domestik.

wisatawan

Peningkatan

ini

baik

wisatawan

ditunjukkan

mancanegara

dengan

tingkat

kunjungan wisatawan meningkat menjadi 10.724 orang pada tahun 2012 dari 7.087 orang pada tahun 2011, peningkatan ini sebesar 51,32 persen. Jumlah rata-rata lama menginap pada tahun 2011 selama 1,71 malam meningkat menjadi 2,27 malam pada tahun 2012. Penambahan jumlah hotel sebanyak 2 hotel baru pada tahun 2012 dari 8 hotel yang ada pada tahun 2011 menunjukkan adanya ketertarikan investor di bidang pariwisata untuk menanamkan investasi di Kota Mataram. Hal ini menjadikan peningkatan ketersediaan jumlah kamar dari 494 kamar menjadi 770 kamar. Data lain menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT) meningkat menjadi 37,02 persen pada tahun 2012 dari sebesar 30,26 pada tahun 2011. Faktor kondusivitas wilayah juga mempengaruhi tingkat investasi selama tahun 2012. Kinerja ini ditunjukkan hasil survey yang dilakukan oleh International Finance Corporation (IFC) dari United Nations (UN) yang menetapkan bahwa: “KOTA MATARAM SEBAGAI 10 KOTA YANG TERBAIK DALAM KATEGORI KETERBUKAAN USAHA (DOING BUSSINESS)”. Pada tahun 2012, optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan telah ditingkatkan status kelembagaan Polisi Pamong Praja dari Kantor (Kepala Kantor setingkat Eselon III) menjadi Badan (Kepala Badan setingkat eselon II) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang


172


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. Hal ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung pencapaian visi Kota AMAN dan implementasi Misi 1 RPJMD. Dari data jumlah personil Polisi Pamong Praja terjadi peningkatan signifikan dari 83 personil pada tahun 2011 meningkat menjadi 121 personil pada tahun 2012, atau meningkat sebesar 68,59 persen. Dalam hal evaluasi kinerja partisipasi politik masyarakat, digunakan adalah Indeks Demokrasi.

IKU yang

Indeks diukur dari tingkat

partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Pada tahun 2010, Kota Mataram

menyelenggarakan

Pemilukada

untuk

memilih

Walikota

Mataram

dan Wakil Walikota Mataram periode 2010-2015, terdapat

175.386 pemilih dari total 375.506 jiwa penduduk Kota Mataram. Pada Pemilukada terdapat 170.789 suara sah dan 4.597 suara tidak sah. Pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN) unggul dengan 52 persen (89.281 suara). Sementara untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Mataram yang diselenggarakan pada tahun 2009 terpilih sejumlah 35 orang dari 11 parpol. Pada 6 Desember 2012, Walikota Mataram menyerahkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) dalam rangka Pemilu 2014 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jumlah 427.640 jiwa, sebagai dasar penentuan kursi anggota legislatif 2014. Untuk indikator terhadap penanganan kasus konflik vertikal dan horizontal memperlihatkan trend penurunan dalam kurun waktu 20102011. Hal tersebut terjadinya setidaknya karena dua hal yang mendasar, yaitu pertama, adanya intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik, kedua, Pemerintah daerah aktif memfasilitasi dialog terbuka,

menggelar

rapat

koordinasi,

serta

melakukan

mediasi

penanganan konflik. Tak ketinggalan keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan, upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB).


173


Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah selama tahun 2012.

Guna peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan

kepatuhan aparatur dan masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai HAM telah tersusun Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang menjadi dasar pelaksanaan harmonisasi nilai-nilai HAM ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram. Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum daerah tersebut. Pada tahun 2012, jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan antara lain berupa : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram sebanyak 12 perda. 2. Peraturan Walikota Mataram sebanyak 20 perwal. 3. Keputusan Walikota Mataram sebanyak 500 keputusan.


SOLUSI

Jumlah petugas linmas dan Satpol. PP Melakukan untuk

menjaga

ketertiban

koordinasi

dan

dan kerjasaman secara lebih intensif

ketentraman masih belum memadai dengan instansi terkait yaitu dinas untuk

melakukan

penyakit

patroli

masyarakat

penertiban sosial,kepolisian, toga-toma untuk

(pekat),

anjal, tetap

menjaga

kondusivitas

gepeng, pengamen, balapan liar dan ketertiban dan kentraman. sebagainya. 20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian

dilaksanakan oleh : -

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.534.953.000,00, dengan realisasi

keuangan

pada

akhir

tahun

anggaran

mencapai

Rp.

1.441.291.580,00 atau 93,90% dan realisasi fisik mencapai 93,90%.


174


-

Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 11.198.699.551,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 10.638.621.875,00 atau 95,00% dan realisasi fisik mencapai 95,00%.

-

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.050.202.092,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.841.014.223,00 atau 94,84% dan realisasi fisik mencapai 94,84%.

-

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 30.218.583.745,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 27.103.212.965,00 atau 89,69% dan realisasi fisik mencapai 89,69%.

-

Inspektorat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.239.761.086,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.898.369.618,00 atau 91,95% dan realisasi fisik mencapai 91,95%.

-

Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.472.024.248,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.389.570.353,00 atau 94,40% dan realisasi fisik mencapai 94,40%.

-

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 669.659.622,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 410.767.729,00 atau 61,34% dan realisasi fisik mencapai 61,34%.

-

Sekretariat Daerah Kota Mataram (10 Bagian ditambah Bagian Keuangan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 125.455.342.035.82 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 108.257.842.566,00 atau 86,29% dan realisasi fisik mencapai 86,29%.

-

Kecamatan Cakranegara, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.953.099.920,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 6.502.753.597,00 atau 93,52% dan realisasi fisik mencapai 93,52%.

-

Kecamatan Sandubaya, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 5.587.160.577,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 5.258.775.017,00 atau 94,12% dan realisasi fisik mencapai 94,12%.


175


-

Kecamatan Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.370.144.251,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 6.020.237.825,00 atau 94,51% dan realisasi fisik mencapai 94,51%.

-

Kecamatan Selaparang, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.053.805.959,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 5.713.871.169,00 atau 94,38% dan realisasi fisik mencapai 94,38%.

-

Kecamatan Ampenan, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.354.172.833,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 6.978.222.823,00 atau 94,89% dan realisasi fisik mencapai 94,89%.

-

Kecamatan Sekarbela, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.163.461.791,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.713.141.243,00 atau 89,18% dan realisasi fisik mencapai 89,18%.


tugas pokok

penyelenggaraan

Urusan

dan

fungsi

Otonomi

masing-masing

Daerah,

SKPD, dalam

Pemerintahan

Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada tahun 2012 dilaksanakan program pokok, terdiri dari : 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

bertujuan

meningkatkan

efektivitas

sistem

pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi. b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. c. Penilaian dan Verifikasi Pajak dan/atau Retribusi Daerah. d. Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar. f.

Penyelenggaraan Pajak Rampung.

g. Peningkatan Management Penagihan Pajak/Retribusi Daerah. h. Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. i.

Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar.

j.

Pembinaan Penataan Pedagang Pasar.

k. Peningkatan Pengelolaan Pasar. l.

Evaluasi, Pelaporan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah.


176


m. Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB. n. Pilot Project Pasar Sehat. o. Bimbingan Teknis dan Pelatihan bidang Pendapatan. p. Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah. q. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah. r. Pembukuan Pendapatan Daerah. s. Penyusunan standar satuan harga. t. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. u. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. v. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. w. Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

Penjabaran

Perubahan APBD. x. Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. y. Penyusunan

rancangan

peraturan

KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. z. Penyusunan sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah. aa. Peningkatan manajemen aset/barang daerah. bb. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah. cc. Pembangunan Sistem Basis Data Aset Milik Daerah. dd. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. ee. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. ff. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD. gg. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD). hh. Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi. ii. Persiapan Pembentukan LPSE Kota Mataram. jj. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. 2. Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan melaksanakan pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan penjenjangan struktural. 3. Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur,

bertujuan

meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PNS melalui pendidikan dan pelatihan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah. b. Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian. c. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur.


177


d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. e. Pendidikan dan pelatihan formal. f.

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

g. Penataan administrasi kepegawaian. h. Operasional Klasifikasi Arsip Pola Baru. 4. Program

pembinaan

dan

pengembangan

aparatur,

bertujuan

melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja aparatur PNS. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS. b. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS. c. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. e. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN. f.

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.

5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembahasan rancangan peraturan daerah. b. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama. c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. d. Rapat-rapat paripurna. e. Kegiatan Reses. f.

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. h. Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah. i.

Kegiatan Panitia Khusus.

j.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD.

k. Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Anggota DPRD. l.

Pengadaan Pakaian DPRD.

m. Sosialisasi Kegiatan DPRD. n. Dukungan Fasilitasi Fraksi-Fraksi. 6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, bertujuan meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.


178


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala. b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. c. Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. d. Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 7. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan mewujudkan kualitas pelayanan perijinan yang cepat dan akurat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pembangunan. b. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Pemerintahan. c. Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyelenggaraan kegiatan Usaha dan Bantuan Sosial. 9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri. c. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah. d. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. e. Penyediaan Dana Kegiatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH. f.

Penyediaan Dana Kegiatan Bidang Kehumasan.

10. Program

Pembinaan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan,

bertujuan

mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan dan kecamatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Administrasi Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan. b. Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan. 11. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, bertujuan meningkatkan akses informasi dan pemahaman masyarakat terkait administrasi pertanahan.


179


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Sosialisasi Informasi Pertanahan 12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, bertujuan meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah. 13. Program

Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan,

bertujuan

mewujudkan tertib penyusunan dan penataan peraturan perundangundangan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan

rencana

kerja

rancangan

peraturan

perundang-

undangan. b. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum. d. Pelayanan Bantuan Hukum Pemda. 14. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, bertujuan melaksanakan penataan wilayah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah. b. Pembangunan gedung kantor baru. 15. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN, bertujuan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Mataram, luar daerah dan dengan asosiasi pemerintah kota. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelembagaan Perangkat Daerah. b. Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah. c. Penyusunan LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketatalaksanaan. e. Analisa Jabatan (ANJAB). f.

Penyusunan Standar Operating Prosedur.

g. Pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik.


180


h. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan. i.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

j.

Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah.

k. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah. 16. Program

Peningkatan

Capaian

Kinerja,

bertujuan

melaksanakan

penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Mataram. b. Penyusunan LKPJ Walikota Mataram. 17. Program Pengendalian Pembangunan Daerah, bertujuan melaksanakan pengendalian

administrasi

pembangunan

daerah

sesuai

dengan

perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan. 18. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat,

pemberdayaan

bertujuan

ekonomi

melaksanakan

rakyat

sehingga

pembinaan

terwujud

dan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. b. Peningkatan Pelaksanaan Raskin. 19. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, bertujuan meningkatkan

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan

organisasi

kepemudaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Pemuda dan Olahraga. b. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan. 20. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, bertujuan melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta lembaga sosial dan keagamaan dalam membina kerukunan sosial dan agama di Kota Mataram. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Ponpes.


181


b. Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial. c. Pembinaan Lembaga Pendidikan/yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan. 21. Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat lingkungan terhadap kebersihan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban. 22. Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan kecamatan dan kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemutakhiran Data Kependudukan. b. Penyusunan Data Kependudukan. c. Penataan Arsip. 23. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, bertujuan meningkatkan kepasitas kelurahan dalam pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan. b. Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. c. Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan. d. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 24. Program

Peningkatan

Pembangunan,

Partisipasi

bertujuan

Masyarakat

meningkatkan

peran

Kelurahan serta

dalam

masyarakat

kelurahan dalam kegiatan pembangunan kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan. b. Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan. c. Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan. d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba Sekolah Sehat). e. Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan. f.

Monitoring Kebersihan Lingkungan.

25. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, bertujuan meningkatkan keamanan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 26. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan.


182


b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa. c. Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah. d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan. e. Koordinasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan. 27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pemukiman. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil. 28. Program

mengintensifkan

penanganan

pengaduan

masyarakat,

bertujuan meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat. B. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.20. Pencapaian Indikator Program Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah

KEGIATAN 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Peraturan Walikota PBB 8 jenis 8 jenis P2 yang disusun - Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang disusun

- Target PAD 2012 dari PBB dan BPHTB yang ditetapkan : a. PBB

Penilaian dan Verifikasi Pajak dan/atau Retribusi Daerah Pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah Penyelenggaraan pajak rampung Peningkatan Manajement Penagihan Pajak/Retribusi Daerah Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan


b. BPHTB Potensi pajak dan/atau retribusi daerah yang tervalidasi Laporan hasil pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Surat Ketetapan Pajak Sementara Pajak Hotel dan Restoran yang diterbitkan Wajib pajak daerah yang ditagih - Dokumen laporan hasil penagihan PBB - Jumlah PBB yang

1 dok

1 dok

Rp. 11.066.542.1 27 Rp. 12 Milyar 7 jenis pajak daerah 1 jenis retribusi daerah 1 lap/6 jenis

Rp. 11.066.542.127

74 obyek pajak

74 obyek pajak

743 Wajib Pajak

743 Wajib Pajak

1 lap

1 lap

Rp.

Rp.

Rp. 12 Milyar 7 jenis pajak daerah 1 jenis retribusi daerah 1 lap/6 jenis

183


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Evaluasi, pelaporan dan penatausahaan pendapatan daerah Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bidang Pendapatan Sosialisasi peraturanperaturan pajak dan retribusi daerah Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Pembukuan Pendapatan Daerah 2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar

Pembinaan Penataan Pedagang Pasar

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. ditagih 11.066.542.1 11.066.542.127 27 Tertib adm. Pelaporan 14 unit SKPD 14 unit SKPD dan penatausahaan pengelola pengelola PAD pendapatan daerah PAD Target PBB 2012 yang Rp. Rp. dicapai 11.066.542.1 11.066.542.127 27 Aparatur pengelola PBB 20 orang 20 orang dan BPHTB yang handal Wajib 450 Wajib 450 Wajib pajak/masyarakat Pajak/6 Kec. Pajak/6 Kec. peserta sosialisasi Naskah Akademis 1 dok 1 dok Raperda PBB yang disusun Administrasi 1 dok 1 dok pembukuan pendapatan daerah yang disusun Pendapatan Asli Daerah 3.000.000.00 2.862.572.601 yang dihasilkan 0 Sarana pasar yang diadakan : 1. Pemasangan Paving Blok Pasar Dasan Agung 2. MCK Pasar Sindu 3. Auning Pasar Kebon Roek 4. Rehab Los Pasar Sindu Jumlah pedagang yang ditempatkan sesuai dengan zoning : 1. Pasar Kebon Roek 2. Pasar ACC Ampenan 3. Pasar Perumnas 4. Pasar Pagesangan 5. Pasar Pagutan 6. Pasar Dasan Agung 7. Pasar Rembiga 8. Pasar Cemara 9. Pasar Kr. Sukun 10. Pasar Lelede Kr. Jasi 11. Pasar SayangSayang 12. Pasar Cakranegara 13. Pasar Abian Tubuh 14. Pasar k. serayaGetap 15. Pasar Mandalika Pemindahan Pedagang Pasar : 1. Pasar Mandalika

Peningkatan Pengelolaan Pasar

Pilot Project Pasar Sehat


2. Pasar SayangSayang Sweeping Kebersihan Pasar Penertiban Pedagang Pasar yang tidak sesuai dengan tempat berjualan Studi Banding Pengelola Pasar untuk meningkatkan manajemen pengelola pasar Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pasar

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

843 pedagang 251 pedagang 145 pedagang 575 pedagang 256 pedagang 390 pedagang 59 pedagang 252 pedagang 127 pedagang 146 pedagang 420 pedagang 481 pedagang 181 pedagang 144 pedagang 1314 pedagang

493 pedagang

657 pedagang 252 pedagang 16 Pasar

657 pedagang

100%

80%

5 orang

5 orang

251 pedagang 145 pedagang 540 pedagang 256 pedagang 380 pedagang 59 pedagang 202 pedagang 127 pedagang 146 pedagang 395 pedagang 481 pedagang 181 pedagang 144 pedagang 861 pedagang

252 pedagang 8 Pasar

184


NO

PROGRAM

1.

2.

3.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

SASARAN PROGRAM 3.

Meningkatnya intensitas dan kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

4.

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnya kemampuan dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD

5.

Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legeslatif

KEGIATAN 4.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

60 obyek pemeriksaan

Kormonev Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004

Dokumen laporan hasil Kormonev pelaksanaan Inpres No. 05 Tahun 2004 Dokumen hasil review laporan keuangan pemerintah daerah Pimpinan dan staf Sekretariat DPRD peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang disusun Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Pemerintah, toga dan toma peserta hearing/dialog

4 laporan

Obyek pemeriksa-an yang terdiri :  28 SKPD  3 Bagian pada Setda Kota Mataram  18 Sekolah 4 laporan

1 laporan

1 laporan

Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Pembahasan rancangan peraturan daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rapat-rapat paripurna

Kegiatan reses

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD di dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Pagesangan : a. Lemari 1 unit 1 unit b. Filling Kabinet 1 unit 1 unit c. Meja Kerja 1 unit 1 unit d. Kursi dan Meja 1 Set 1 Set Tamu e. Bangku Tunggu 1 unit 1 unit Klinik Pasar f. Perbaikan MCK 1 unit 1 unit Pasar Sehat g. Perbaikan Los Pasar 12 paket 1 paket Pagesangan Lembaga pendidikan 60 obyek Obyek dan SKPD, Bagian pada pemeriksaan/ pemeriksaan Sekretariat Daerah yang pembinaan yang terdiri diperiksa dari :  4 Bagian pada Setda Kota Mataram  36 Sekolah  31 SKPD

Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk Rapat-rapat paripurna yang diadakan Perda dan Keputusan yang ditetapkan : a. Perda b. Keputusan Pimpinan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan peserta Kegiatan Reses Kegiatan Reses yang diadakan Laporan kegiatan reses yang disusun Laporan hasil kungker dalam daerah yang disusun Pimpinan dan anggota DPRD peserta bintek: - Bintek Pimpinan dan Anggota DPRD - Bintek Badan Kehormatan - Bintek Badan Legislasi

10 org

6 org

9 Raperda

4 Raperda

60 or/24 kali

60 or/8 kali

7 lembaga

7 lembaga

20 kali

20 kali

26 Perda 20 Keputusan 35 or/6 hr/3 kali

9 Perda 20 Keputusan

150 or/6 hr/3 kali 105 laporan

150 or/6 hr/3 kali 105 laporan

-

-

35 or/6 kali

32 or/6 kali

5 or/1 kali

5 or/1 kali

10 or/1 kali

9 or/1 kali

35 or/6 hr/3 kali

185


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

Kegiatan Panitia Khusus Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan DPRD Penyediaan jasa asuransi kesehatan anggota DPRD Pengadaan pakaian DPRD

Sosialisasi kegiatan DPRD

6.

Pendidikan Kedinasan

7.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

8.

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumberdaya aparatur

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan Aparatur

Dukungan fasilitasi fraksi-fraksi Pendidikan penjenjangan struktural

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. - Bintek Pimpinan dan 32 or/1 kali 32 or/1 kali Anggota Komisi - Bintek Pimpinan dan 35 or/1 kali 32 or/1 kali Anggota Banggar dan Bamus Pimpinan dan anggota 70 or/16 kali 70 or/6 kali DPRD, toga dan toma peserta sosialisasi Peraturan PerundangUndang Pimpinan dan anggota DPRD peserta Kungker: - Kungker komisi35 or/4 kali 34 or/3 kali komisi - Kungker Badan 5 or/3 kali 5 or/3 kali Kehormatan - Kungker Banggar 35 or/3 kali 34 or/3 kali dan Banmus dan Angg - Kungker Banleg 32 or/1 kali 32 or/1 kali - Kungker Konsultasi 35 or/10 kali 32 or/9 kali Koordinasi Dalam rangka 10 kali 7 kali pembahasan Raperda 3 pimpinan DPRD 3 or/45 kali 3 or/36 kali menjadi Peserta sosialisasi kebijakan pemerintah pusat di luar daerah Anggota DPRD peserta 35 kk 33 kk Asuransi Kesehatan Pakaian dinas anggota DPRD yang diadakan: - PSH - PDH - PSR - PSL 1. Sosialisasi kegiatan DPRD yang diadakan: a. Dialog b. Siaran Radio c. Siaran TV d. Parlementaria Media Cetak dan Elektronik 2. Tabloid/Majalah DPRD yang diadakan Tersedianya tenaga ahli fraksi Pejabat struktural peserta diklat kepemimpinan Tingkat II dan III

70 stel 35 stel 35 stel 1 stel

70 stel 35 stel 35 stel 1 stel

5 keg 10 keg 6 keg 75 kali

5 keg 10 keg 6 keg 75 keg

1 kali cetak

-

9 orang

9 orang

24 orang

24 orang

Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis/ Fungsional

50 Orang

44 Orang

Aparatur pengelola kepegawaian peserta Bimbingan Teknis - Mutasi jabatan struktural yang dilaksanakan - Dokumen peta jabatan dan DUK yang telah disusun Data usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB yang diproses Kasus pelanggaran disiplin yang diproses/diselesaikan

130 Orang

130 Orang

5 Kali

3 Kali

2 Dokumen

2 Dokumen

2.000 berkas usul

2354 berkas usul

18 Kasus

18 Kasus

26 Orang

26 Orang

150 Orang

162 Orang

Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pendaftar Calon praja IPDN yang terseleksi administrasi

186


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

9.

Pembinaan Administrasi, Kecamatan, Kelurahan dan Lingkungan

Tertibnya Administrasi Kecamatan.Keluraha n dan Lingkungan

10.

Penataan Daerah Otonomi Baru

11.

Peningkatan Capaian Kinerja

Tersedianya Gedung Kantor Yang Baik untuk Aparat Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tersusunya Laporan LKPJ Walikota Mataram

12.

Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

13.

Penataan Daerah Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN

Meningkatkan hubungan kerjasama dan Informasi dengan Pemerintah Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dengan Dinas/Instansi Camat dan Lurah seKota Mataram

KEGIATAN 4. Pengelolaan administrasi kepegawaian

Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Administrasi Lingkungan Pembangunan Gedung Kantor Baru Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Mataram Penyusunan LKPJ Walikota Mataram

Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Tugas-Tugas Umum Pemerintahan

14.

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Terlaksananya Penyelesaian Konflik Pertanahan

Sosialisasi Informasi Pertanahan

15.

Penataan Peraturan Perundangundangan

Terwujudnya penataan peraturan perundangundangan

Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Bidang Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Pencetakan Peraturan perundang-Undangan.

Pelayanan Bantuan Hukum


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Administrasi 400 data 438 data kepegawaian (pensiun,karis/karsu, karpeg dan sumpah/janji PNS) yang dikelola Kecamatan dan 6 6 Kelurahan yang dibina Kecamatan/5 Kecamatan/50 0 Kelurahan Kelurahan Lingkungan se- Kota 321 321 Mataram Lingkungan Lingkungan Gedung Kantor yang di bangun

5 Unit

5 Unit

Dokumen LPPD Kota Mataram yang tersusun Dokumen IKK yang tersusun Dokumen Laporan LKPJ Walikota Mataram Dokumen Pidato Pengantar LAporanLKPJ Akhir Masa Jabatan yang dibuat Kunjungan Tamu Luar Daerah yang difasilitasi

1 Dok/100 buku 1 Dok/75 Buku 1 Dok/100 buku 1 Dok/100 buku

1 Dok/100 buku 1 Dok/75 Buku

80 Kali

74 Kali

Rapat Koordinasi dengan Dinas/Instansi se Kota Mataram dengan Kecamatan dan Kelurahan se- Kota Mataram Dokumen DPPA, RKA dan DPA yang disusun Sosialisasi Informasi Pertanagan Bintek Administrasi Pertanahan

7 Kali

7 Kali

10 dok

10 dok

321 Lingkungan 6 Kecamatan/5 0 Kelurahan

321 Lingkungan 6 Kecamatan/50 Kelurahan

15 Perda 30 Perwal 650 SK 71 org

11 Perda 43 Perwal 822 SK 71 org

164 org/4 kgt

82 org/2 kgt

41 org

39 org

360 org

360 org

12 Jenis/1200 buku 6 jenis/600 buku -

12 Jenis/1200 buku

Dokumen rancangan produk hukum daerah yang disusun : - Peraturan Daerah - Peraturan Walikota - Keputusan Walikota Pejabat Eselon IV SKPD peserta Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Aparatur Pemerintah Kota Mataram, Instansi terkait dan Masyarakat peserta Konsultasi Publik Penyusunan Raperda

Anggota Panitia peserta Rakor Penyusunan Rencana Strategis Pelaksanaan HAM di Kota Mataram Pengusaha dan masyarakat peserta Penyuluhan Hukum tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Perundangundangan yang dicetak: - Perda - Perundang-undangan tingkat atasan Bantuan hukum bidang Perdata dan TUN Pemerintah Kota Mataram yang

1 Dok/100 buku 1 Dok/100 buku

6 jenis/600 buku 2 kasus (nonligitasi)

187


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. Kerjasama Perdata dan TUN

16.

17.

Pembinaan & pemantauan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat

Dukungan pemberdayaan ekonomi rakyat

Tersalurkannya beras untuk keluarga miskin kepada RTSPM Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan pelaksanaan raskin Penyusunan Program dan Standar Satuan Harga Pembinaan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Persiapan Pembentukan LPSE Kota Mataram Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

18.

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan

19.

Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksa-naan serta PAN

Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah dan PAN

Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelelmbaga-an perangkat Daerah

Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah

Penyusun-an LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja (PK)


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. ditangani Aparatur Pemerintah - org - org Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram yang ditetapkan sebagai pengacara pemerintah dalam penanganan kasus bidang Perdata dan TUN Kelompok pengusaha 981 klp 819 klp kecil penerima bantuan

Lurah dan Kepala Lingkungan peserta sosialisasi raskin

100 orang

100 orang

Buku Standar Satuan Harga Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 yang disusun

150 Buku

150 Buku

Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang diadakan

4 kali pelatihan

-

Website LPSE Kota Mataram yang diadakan POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2012 yang dibentuk Rapat-rapat koordinasi yang diadakan : - Program unggulan - Kinerja SKPD - Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan hasil Monev DAK/TP/DEKON yang disusun

1 unit

1 unit

12 POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

12 POKJA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

12 dokumen/lap oran

12 dokumen/lapor an

6 dokumen/lap oran

6 dokumen/lapor an

1 unit

1 unit

2 Dokumen

2 Dokumen

50 Buku

50 Buku

50 Buku

50 Buku

5000 Lembar

5000 Lembar

100 UJ

5 UJ

100 UJ

5 UJ

50 Buku

0 Buku

5000 Lembar

2000 Lembar

1 Dokumen

1 Dokumen

10 Exp.

0 Exp.

20 Buku

20 Buku

Website/software SIM Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan yang diadakan - Dokumen hasil Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelembagaan Perangkat Daerah yang disusun. - Peraturan/Pedoman Bidang kelembagan yang dicetak. - Peraturan Walikota yang dicetak. - Foto copy draf awal kelembagaan yang digandakan. - Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah yang disusun. - Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah yang disempurnakan. - Penyempurnaan TUPOKSI yang dicetak. - Foto Copy Draf Awal Penyempurnaan TUPOKSI. - LAKIP Setda Kota yang disusun. - Keperluan Kantor yang dicetak: a. Laporan yang dicetak b. Naskah LAKIP yang dicetak.

188


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Analisa Jabatan

Pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan publik Penyusun-an Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyusun-an Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah (ABK)

Peningkat-an Kapasitas Kelembag-aan Perangkat Daerah

20.

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Terwujudnya Peningkatan peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Pembinaan Kegiatan Sosial/Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Terwujudnya pengingkatan kualitas beragama dan kerukunan antar umat beragama

Bantuan dana bagi toga, toma, organisasi keagamaan, tempat ibadah dan kegiatan keagamaan

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

Bantuan lembaga Pendidikan dan kesenian yang bergerak di bidang pendidikan dan kesenian

21.

Peningkatan Kesetaraan gender

Terwujudnya kesetaraan gender dan peningkatan organisasi kepemudaan

Pembinaan Kegiatan/Organisasi Pemuda dan Olahraga

22.

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tersusunnya pelaporan keuangan Terselenggaranya pengelolaan keuangan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. c. Bahan LAKIP yang 5000 Lembar 5000 Lembar di Foto Copy d. Bahan Digital 20 Keping CD 20 Keping CD LAKIP yang digandakan. - Penetapan Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen yang disusun. - Keperluan Kantor yang dicetak: a. Naskah PK yang 70 Buku 70 Buku dicetak. b. Bahan PK yang di 2000 Lembar 2000 Lembar foto copy. c. Bahan Digital PK 20 Keping CD 20 Keping yang digandakan. CD - Laporan hasil ANJAB 400 UJ 361 UJ yang disusun: - Hasil ANJAB yang 60 Buku 60 Buku dicetak - Draf awal penyusunan 6 SKPD 6 SKPD ANJAB yang digandakan. Laporan hasil 1 Laporan 1 Laporan pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik yang disusun. Laporan hasil kuisioner 1 Dokumen 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat tehadap 6 Puskesmas di Kota Mataram yang disusun. - Laporan hasil ABK 1 Dokumen 1 Dokumen yang disusun: - Hasil ABK yang 30 Buku 30 Buku dicetak - Draf awal penyusunan 10 SKPD 10 SKPD ABK yang digandakan. Laporan workshop 1 Laporan 1 Laporan peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah yang disusun. Satuan Kerja Perangkat 37 SKPD 37 SKPD Daerah peserta asistensi yang dibina Organisasi sosial yang 300 lembaga 250 lembaga menerima bantuan dana kegiatan sosial kemasyarakatan Jumlah bantuan dana Rp. Rp. yang diterima oleh 905.280.000, 651.450.000,Organisasi sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Jumlah toga, toma, 500 lembaga 325 lembaga organisasi keagamaan, tempat ibadah dan kegiatan keagamaan Jumlah bantuan dana Rp. Rp. yang diterima toga, 5.222.950.00 2.743.725.000, toma, organisasi 0,keagamaan, tempat ibadah, dan kegiatan keagamaan Jumlah lembaga 200 lembaga 150 lembaga pendidikan dan kesenian yang menerima bantuan Jumlah bantuan dana Rp. Rp. yang diterima lembaga 647.850.000, 343.500.000,pendidikan dan kesenian Jumlah organisasi 400 330 organisasi pemuda dan olahraga organisasi yang menerima bantuan dana Jumlah bantuan dana Rp. Rp. kepada organisasi 352.250.000, 251.250.000,pemuda dan olahraga Rancangan peraturan daerah yang disusun : - Perda APBD 1 Buku 1 Buku - Rancangan 1 Buku 1 Buku Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

189


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

Tersedianya Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

KEGIATAN 4.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Peyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD Penyelenggaraan pelayanan bendahara umum daerah Penyusunan produkproduk hukum bidang keuangan Penyelenggaraan tuntutan perbendahaaraan dan ganti rugi

23.

24.

25.


Tersedianya sarana dan prasarana pada Radio Suara Kota


Terwujudnya peningkatan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Terwujudnya peningkatan akses informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. - Rancangan Peraturan 1 Buku 1 Buku Daerah Tentang Penjabaran APBD Rancangan peraturan 1 Buku 1 Buku KDH tentang penjabaran APBD yang disusun Rancangan Peraturan 1 Buku 1 Buku Daerah Tentang Perubahan APBD yang disusun

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Perda Pertanggungjawabanpe laksanaan APBD yang disusun Rancangan Perda KDH Tentang Penjabatan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun Laporan rekonsiliasi keuangan SKPD yang disusun Dokumen RKA dan DPA SKPD yang disusun SDP dan SP2D yang ditertibkan

Dokumen Analisa Standar Biaya yang disusun Laporan penyelenggaraan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yang disusun Pengadaan Alat Studio Alat studio dan dan Komunikasi komunikasi yang diadakan : - Pengadaan Komputer/PC - Pengadaan Komputer Note Book - Pengadaan Kamera - Pengadaan Lensa Kamera - Pengadaan Pemancar Radio - Pengadaan Perlengkapan mini studio Peningkatan Kualitas - Naskah press rilis Bidang Komunikasi dan yang disusun Informasi - Naskah pidato yang disuusn - Radio yang dikelola - Dokumen foto hasil peliputan kegiatan yang disusun Penyebarluasan Informasi 1. Intensitas tayangan Penyelenggaraan berita Pemkot Pemerintahan Daerah Mataram di media massa daerah: - Radio - Koran - Televisi 2. Media Informasi/Berita yang dicetak: - Booklet - Leaflet - Tabloid - Baliho

26.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber


Penataan Administrasi Kepegawaian

Tertatanya data Seluruh Aparatur Pegawai Satuan Kerja

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

1 Buku

36 dok

36 dok

72 dok

72 dok

36 SKPD

36 SKPD

1 dok

1 dok

12 dok/12 bulan

12 dok/12 bulan

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit 2 unit

2 unit 2 unit

1 unit

1 unit

1 set

1 set

358 naskah

358 naskah

220 naskah

220 naskah

1 radio 482 dokumen

1 radio 482 dokumen





1 Dokumen

1 Dokumen

190


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3. daya aparatur yang baik dan lancar

KEGIATAN 4.

27.

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah

Terlaksananya dialog dengan tokoh-tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dialog/auudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi social dan kemasyarakatan.

28.

Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tercapainya penyusunan peningkatan dan pengembangan pengelolan keuangan daerah Kota Mataram yang baik dan akurat.

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan asset Daerah

29.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan Program pengembangan data informasi

Terlaksannya Sosialisasi Peraturan peningkatan Perundang-undangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya G Gerakan sadar kebersihan Kebersihan dan dan ketertiban ketertiban SeKecamatan Mataram Tersusunya data Penyusuanan data penduduk dan Profil kependudukan Kecamatan Mataram

Program peningkatan partisipasi dalam pembangunan desa

Terbinanya Kepala Lingkungan SeKecamatan Mataram

30

31.

32.

33.

Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Terlaksannya kordinasi antara aparat pemerintah Kecamatan Mataram

Pembinaan dan pemilihan kepala lingkungan

Peningkatan kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan

Evaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat kelurahan

34.

Program Peningkatan partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam pembangun-an

Terlaksannya MPBM Kecamatan Mataram

Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

Terlaksana-nya lomba kebersihan lingkungan

Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

Terwujudnya Kebersihan Lingkungan Kecamatan Mataram

Monitoring Kebersihan Lingkungan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Lingkup Sekretariat Daerah Kota Mataram yang disusun. Laporan hasil 1 Laporan 1 Laporan dialog/auudiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun : - Modul Buku Buku Pemindahtanganan BMD - Modul Penghapusan Buku Buku BMD - Modul Penilaian BMD Buku Buku - Modul Pemanfaatan Buku Buku BMD - Modul Penggunaan, Buku Buku Pengamanan dan Pemeliharaan BMD - Modul Pembinaan Buku Buku dan Pengawasan BMD - Modul Buku Buku Penatausahaan BMD - Modul Pokok-pokok Buku Buku Pengelolaan BMD Peraturan Perundang1 peraturan 1 Peraturan undangan yang di daerah daerah sosialisasikan Brosur/ pamflet himbauan Kebersihan lingkungan Data penduduk Kecamatan Mataram Laporan monitoring kebersihan lingkungan Anggota masyarakat yang di pilih sebagai Kepala lingkungan seKecamatan Mataram Kepala lingkungan SeKecamatan Mataram yang dibina Aparat kelurahan, Kecamatan, dan Babinsa, peserta pertemuan koordinasi penyelesaian masalah kelurahan Laporan hasil evaluasi kinerja kelurahan Kelurahan Mataram Timur yang ditetapkan sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai perwakilan lomba tingkat Kota Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Peserta Sosialisasi MPBM Tingkat Kecamatan Mataram Dokumen Perencanaan MPBM Dokumen Laporan Hasil evaluasi kegiatan MPBM Lingkungan Karang Timbal yang ditetapkan sebagai peserta lomba Tingkat Kota Laporan hasil monitoring

100 Exemplar

100 Exemplar

1 dokumen

1 dokumen

55 Lingkungan 10 org

55 Lingkungan

55 Lingkungan

55 Lingkungan

30 orang

30 orang

1 dokumen

1 dokumen

1 Kelurahan

1 Kelurahan

150 org

150 org

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 lingkungan

1Lingkungan

1 dokumen

1 dokumen

10 orang

191


35.

36.

37.

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan Program Peningkatan Keamanan Lingkungan

Terbinnya TP. PKK Kelurahan SeKecamatan Mataram

Pembinaan dan Kelompok T.P PKK pemberdayaan Organisasi kelurahan yang dibina perempuan

Terwujudnya Kemanan dan Kenyamanan lingkungan Sekecamatan Mataram

Pengendalian Kemanan dan Keyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terbinannya UKS dan Posyandu SeKecamatan Mataram Terlaksannya STQ dan Pawai Takbiran

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah

38. 39.

Program Peningkatan kapasitas Kelurahan Peningkatan Kesadaran Lingkungan

40.

Pengembangan Data/Informasi

41.

Peningkatan Kapasitas Kelurahan

42.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Tesediannya peningkatan Kapasitas Kelurahan Meningkatnya kesadaran kebersihan dan ketertiban Lingkungan Tersusunnya data base kependudukan kecamatan Selaparang yang akurat Meningkatnya kegiatan koordinasi pembangunan dan ketertiban masyarakat

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

9 Kelompok

9 Kelompok

100 orang

100 orang

67 UKS 99 Posyandu

67 UKS 99 Posyandu

120 orang

120 orang

Kelompok Usaha Kecil dan Menegah yang dibina Laporan hasil Monitoring Laporan capaian kinerja dan keuangan kelurahan Laporan pemantauan kebersihan dan ketertiban lingkungan yang disusun

9 Kelompok

9 Kelompok

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4 laporan

4 laporan

Penyusunan Data Kependudukan

Data kependudukan yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelurahan

Laporan hasil koordinasi

4 laporan

4 laporan

1 dokumen 640 orang

1 dokumen 640 orang

1 dokumen 9 kelompok

1 dokumen 9 kelompok

100 orang

100 orang

9 kelurahan

9 kelurahan

9 kelurahan

9 kelurahan

4 dokumen

4 dokumen

9 PKK dan 62 Posyandu

9 PKK dan 62 Posyandu

4 laporan

4 laporan

1 TK 1 SD 1 SMP 1 SMA

1 TK 1 SD 1 SMP 1 SMA

30 orang peserta

30 orang Peserta

20 Peserta/ Khafilah

20 Peserta/ Khafilah

9 POKJA

9POKJA

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan Kapasitas kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Gerakan Kebersihan dan Ketertiban


Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

43.

Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

44.

Peningkatan Keamanan Lingkungan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

45.

Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan Meningkatnya keamanan lingkungan Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan

Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan Monitoring kebersihan lingkungan Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan kesehatan masyarakat kelurahan

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan

46.

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Meningkatnya kesadaran akan


Pengelolaan dan pengolahan sampah

Masyarakat yang dilatih dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan UKS yang dibina Posyandu yang dibina Siswa peseta lomba STQ

- Profil Kelurahan - Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparat pemerintahan peserta MPBM - Data penduduk yang disusun - Kelompok PKK yang dibina

Tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, aparat pemerintahan peserta MPBM Kecamatan Kelurahan peserta lomba peningkatan kinerja Kelurahan peserta lomba kebersihan Dokumen hasil monitoring PKK dan Posyandu yang dibina Laporan hasil pengendalian keamanan Pembinaan Sekolah Sehat bekerjasama dengan 3 Puskesmas mulai dari tingkat TK SD, SMP dan SMA SeKecamatan Selaparang - Masyarakat peserta STQ Tingkat Kecamatan - Kelompok masyarakat peserta pawai takbiran tingkat kecamatan - Sosialisasi gerakan lisan kepada POKJA

192


NO

PROGRAM

1.

2. Persampahan

47.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur Peningkatan Kesadaran Lingkungan

48.

49.

Pembinaan pemerintahan desa/kelurahan

50.

Peningkatan kapasitas kelurahan

SASARAN PROGRAM 3. pengelolaan persampahan

KEGIATAN 4. pemukiman sampah nihil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. kelurahan. - Pelatihan pembuatan 9 POKJA 9 POKJA kompos kepada POKJA kelurahan. - Pelatihan kerajinan 9 POKJA 9 POKJA dari sampah plastik kepada POKJA kelurahan Aparat kelurahan dan 40 orang 40 orang kecamatan yang mengikuti pelatihan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya masyarakat yang tanggap/waspada terhadap bencana Terwujudnya administrasi lingkungan yang tertib dan berkualitas Meningkatnya kapasitas kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan

Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban

Laporan kejadian bencana yang disusun

4 laporan

4 laporan

Pembinaan dan penataan administrasi kepala lingkungan

Lingkungan yang tertib administrasi

55 lingkungan

55 lingkungan

Evaluasi kinerja Pemerintah dan masy kelurahan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Bintaro

Dokumen hasil evaluasi kinerja pemerintah kelurahan  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.

10 dokumen

10 dokumen

1 Karang Taruna, 10 kader PKK, 5 Posyandu 63 orang

1 Karang Taruna, 10 kader PKK, 5 Posyandu

5 Lingkungan

5 Lingkungan

1Karang Taruna, 10 kader PKK, 4 Posyandu 63 orang

1Karang Taruna, 10 kader PKK, 4 Posyandu

4 Lingkungan

4 Lingkungan



6 Lingkungan

6 Lingkungan



10 Lingkungan 1 Karang Taruna, 10 Kader PKK, 3 Posyandu 63 orang

10 Lingkungan

3 Lingkungan

3 Lingkungan

1 Karang Taruna, 10 Kader PKK, 4 Posyandu 63 orang


4 Lingkungan

4 Lingkungan



 Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Ampenan Utara

Peningkatan Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Dayen Peken

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Ampenan Tengah

Peningkatan Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Banjar

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Ampenan Selatan

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Taman Sari


 Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM

63 orang

63 orang


193


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.  Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Pejeruk



 

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Kebun Sari

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Pejarakan Karya

51.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan

52.

Peningkatan kesetaraan gender dan kepemudaan

53.

Peningkatan keamanan lingkungan

54.

Pengembangan data/informasi

55.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan

Terwujudnya peningkatan peran serta gender dalam pembangunan Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Terwujudnya data kependudukan yang akurat Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan

Pelaksanaan MPBM Tk.Kec Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan

Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

 Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Karang Taruna, PKK, Posyandu yang dibina.  Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM  Masyarakat Obyek Pajak  Aparat, Toga dan toma peserta MPBM  Lingkungan yang ditetapkan sebagai lingkungan sehat tingkat Kecamatan  Kaling peserta sosialisasi tentang Lingkungan sehat PKK, dasa wisma dan posyandu yang dibina



5 Lingkungan

5 Lingkungan

1 Karang Taruna, 10 Kader PKK, 4 .Posyandu 63 orang

1 Karang Taruna, 10 Kader PKK, 4 .Posyandu 63 orang

4 Lingkungan

4 Lingkungan

100 orang

100 orang

3 Lingkungan

3 Lingkungan

55 orang

55 orang

10 PKK 292 klpk 50 posyandu

10 PKK 292 klpk 50 posyandu

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Dokumen laporan hasil Monitoring keamanan lingkungan

12 laporan

12 laporan

Pemutakhiran data kependudukan

Dokumen data kependudukan yang mutakhir  Ditetapkannya juara Lomba STQ Tk Kecamatan  kafilah peserta Lomba Pawai Takbiran tingkat Kota Sekolah yang dibina

1 dokumen

1 dokumen

12 org

12 org

30 Kafilah

30 Kafilah

10 sekolah

10 sekolah

50 wirausaha

50 wirausaha

2 paket

2 paket

1 dokumen

1 dokumen

84 orang

84 orang

4 gedung

4 gedung

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah (KUKM) Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban

56.

Peningkatan Kesadaran lingkungan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam hal kebersihan dan ketertiban

57.

PengemBangan data/ Informasi

Terwujudnya Data Base Kependudukan yang Akurat

Pemutakhiran Data Kependudukan

58.


Meningkatnya Kapasitas Kelurahan dalm Pelaksanaan Pembangunan

Peningkatan kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Masyarakat Obyek 6 Lingkungan 6 Lingkungan Pajak Karang Taruna, PKK, 1 Karang 1 Karang Posyandu yang Taruna, 10 Taruna, 10 Kader PKK, Kader PKK, dibina. 8 Posyandu 8 Posyandu 63 orang 63 orang Toga, Toma, LSM, Ormas, Peserta MPBM 8 Lingkungan 8 Lingkungan Masyarakat Obyek Pajak

UKM yang dibina Penataan jalan lingkungan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Fasilitas Pendukung Taman Kebersihan yang ditata Data Base Kependudukan yang disusun - Lurah, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat - Gedung Kantor Kelurahan yang disewa

194


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.


KEGIATAN 4. Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarkat

59.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan

1 dokumen

1 dokumen

120 orang

120 orang

25 Orang

25 Orang

71 Lingkungan

71 Lingkungan

10 Sekolah Dasar

10 Sekolah Dasar

Pengurus PKK,Kader Posyandu yang dibina

70 Orang

70 Orang

Tokoh Agama,Tokoh Masyarakat,Tokoh Perempuan peserta Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Masyarakat peserta seleksi STQ. - Kelompok Remaja Masjid peserta Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan Masyarakat Peserta Gerak jalan dalm rangka HUT RI Tingkat Kecamatan Kelompok pengrajin dan pedagang peserta pelatihan sistem manajemen usaha Kepala Lingkungan Peserta Sosialisasi Lisan Semen yg diadakan Camat dan Lurah anggota Tim Penanggulangan Bencana Tk. Kec. Sandubaya Data penduduk Kecamatan Sandubaya

100 Orang

100 Orang

50 Orang

50 Orang

10 kelompok

10 kelompok

100 Orang

100 Orang

50 Orang

50 Orang

41 lingkungan

41 lingkungan

721 sak 8 org

721 sak 8 org

1 dokumen

1 dokumen

Aparatur Kec. dan Kelurahan peserta Bintek Arsip

30 org

30 org

Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

Aparatur pengelola adm keu Kec. dan Kelurahan peserta Bintek Keuangan

30 org

30 org

Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

Aparat kelurahan yg dievaluasi

28 org / 7 kel

7 kel

1 tahun

1 tahun

1 paket

1 paket

50m² 82,215m²

50m² 82,215m²

37,51m² 224,48m³

37,51m² 224,48m³


Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan.

60.

61.

62.

Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan Peningkatan Keamanan Lingkungan

Terwujudnya peran serta Gender dan Kepemudaan dalam Pembangunan. Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kecamatan Cakaranegara.


Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Lomba sekolah Sehat) Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan Pengendalian Keamanan Kenyamanan Lingkungan

dan

Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat Kecamatan.

Peningkatan Kesadaran Masyakan nilai-nilai Budaya Bangsa. Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah 63.

64.

65.

Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Pengembangan Data/Informasi


Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan & ketertiban

Gerakan sadar Kebersihan dam ketertiban

Pemutakhiran data penduduk dikecamatan sandubaya Terwujudnya administrasi kepegawaian yg baik dan benar Terwujudnya pemerintahan kelurahan yg berdaya guna

Pendataan penduduk dan sosialisasi administrasi kependudukan Penataan Arsip


Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian keamanan yang disusun Tokoh Agama,Tokoh Masyakat Tokoh Pemuda, peserta Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Pejabat Struktural Kelurahan yang dinilai kinerja Lingkungan sehat Peserta Lomba Tingkat Kecamatan Sekolah Dasar Peserta Lomba Sekolah sehat.

Terselenggaranya serta meningkatnya kapasitas kelurahan dan masyarakat kelurahan Rehab gedung kantor lurah Drainase yg diadakan Jaringan irigasi yg diadakan Talud yg dibuat Tanah Urug yg diadakan

195


NO 1. 66.

PROGRAM 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

67.

Peningkatan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

68.

Peningkatan Keamanan Lingkungan

69.


SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan dan kader Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

KEGIATAN 4. Pelaksanaan MPBM Tk.Kec S andubaya

Lomba Lingkungan Sehat Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan

Pengendalian Keamaan dan Kenyamanan Lingkungan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dlm keagamaan dan hari besar

Pelaksanaan seleksi STQ/MTQ dan Pawai Takbiran Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi terpadu Kecamatan dan Kelurahan

70.

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam upaya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

71.

Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Gerakan sadar kebersihan dan ketertiban

72.

73.

Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Tertatanya administrasi kepala lingkungan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pembinaan dan penataan administrasi kepala lingkungan

Pelaksanaan MPBM tingkat kecamatan

Evaluasi kinerja pemerintah kelurahan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Aparatur pemerintah 120 org 120 org dan masy peserta MPBM Tk.Kecamatan Sandubaya Dokumen Perencanaan 1 dok 1 dok MPBM Dokumen lapoan hasil 1 dok 1 dok evaluasi kegiatan Terselenggaranya 41 41 lingkungan lomba Lingk. sehat lingkungan Kelomok TP.PKK 40 kader 40 kader Kecamatan dan kelurahan yg dibina Monitoring dan Survey 7 kel 7 kel Keg. PKK Penertiban 7 kel 7 kel Penduduk,MIRAS dan PKL Monitoring dan 7 kel 7 kel pemantauan pengamanan Masyarakat Peserta 120 org 120 org Lomba MTQ Masyarakat,Remaja 100 org 100 org Masjid Pawai Takbiran PKL dan pelaku usaha 50 org 50 org lainnya peserta Bintek UKM Aparatur TNI, 14 org 14 org Kepolisian, Camat, Lurah dan Kasi Anggota Tim Koordinasi Tepadu Kecamatan dan kelurahan Rapat koordinasi 12 bln 12 bln terpadu kecamatan dan kelurahan - Posko pengaduan 1 Posko 1 Posko masyarakat yang diadakan - Aparat Kepolisian, 14 Orang, 12 14 Orang, 12 TNI, Dinas bulan bulan Koperindag, Kecamatan, Kelurahan anggota Tim Posko Pengaduan Konversi Mitan ke LPG. - Laporan hasil 12 Laporan 12 Laporan penanganan pengaduan yang disusun - Honor Tim Penanggulangan Bencana - Peralatan operasional penanganan bencana yang diadakan : 1. Sekop 2. Cangkul bertangkai 3. Sabit 4. Jas Hujan 5. Sepatu Boat 6. Lampu Emergency 7. Terpal Plastik - Pot Bunga (Batu Paras) yang diadakan - Kolam air mancur yang diadakan - Bunga yang diadakan - Laporan hasil pembinaan dan penataan administrasi kepala lingkungan yang disusun - Papan data lingkungan yang diadakan Toga,Toma,LSM dan Masyarakat peserta Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat Kelurahan Peserta Lomba Peningkatan

6 orang, 4 Trw

6 orang, 4 Trw

5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 4 buah

5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 5 Buah 4 buah

4 buah

4 buah

4 Pohon 3 laporan

4 Pohon 3 laporan

13 buah

13 buah

300 orang

300 orang

5 kelurahan

5 kelurahan

196


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. Evaluasi penilaian kebersihan lingkungan Monitoring kebersihan lingkungan

74.

Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Meningkatnya peran serta gender dalam pembangunan

Pembinaan pemuda dan olahraga

Pembinaan dan pemberdayaan organisasi perempuan 75.

Peningkatan Keamanan Lingkungan

76.


77.


Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan danmasyarakat kelurahan

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran tingkat kecamatan Pembinaan Kelompok Usaha Kecil dan menengah Peningkatan kapasitas kelurahan & masyarakat Kelurahan Kekalik Jaya

Peningkatan kapasitas kelurahan & masyarakat Kelurahan Tanjung Karang Permai

Peningkatan kapasitas kelurahan & masyarakat Kelurahan Tanjung Karang

Peningkatan kapasitas


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Kinerja Lingkungan Peserta Lomba Kebersihan Lingkungan Laporan hasil monitoring kebersihan lingkungan Kelurahan Peserta Lomba dalam rangka HUT RI dan Sarana Olahraga Karang Taruna Kader PKK yang mendapat Penyuluhan tentang 10 Program PKK Laporan hasil Monitoring Keamanan dan Ketertiban - Masyarakat peserta Lomba STQ - Kelompok Remaja Masjid peserta Pawai Takbiran Pedagang PKL yang mendapat Pelatihan Manajemen Usaha - Toga,Toma,LSM dan masyarakat peserta Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Kipas angin yang diadakan - Komputer & Printer yang diadakan - Jaringan Irigasi Jalan di lingkungan gerisak yang diadakan - Rehabilitasi sedang gedung kantor lurah yang diadakan - Toga,Toma,LSM dan masyarakat peserta Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Almari yang diadakan - Kipas angin yang diadakan - Gorden yang diadakan - Pavin Blok di Lingkungan bagek Kembar yang diadakan - Kanopi Kantor Lurah yang diadakan - Penataan taman dan bunga yang diadakan - Toga,Toma,LSM dan masyarakat peserta musyawarah pembangunan bermitra masyarakat - Lemari arsip yang diadakan - Kipas angin yang diadakan - Kelengkapan Komputer yang diadakan - Pavin Blok di Lingkungan Batu Ringgit Selatan yang diladakan - Normalisasi saluran di lingkungan Batu Ringgit Selatan yang diadakan - Pos Kamling yang diadakan - Kanopi kantor yang diadakan - Toga,Toma,LSM dan

33 lingkungan

33 lingkungan

4 laporan

4 laporan

5 Kelurahan

5 Kelurahan

30 orang

30 orang

12 laporan

12 laporan

50 orang

50 orang

33 kelompok

33 Kelompok

35 Orang

35 Orang

30 orang

30 orang

2 Buah

2 Buah

1 unit

1 unit

101,47 m²

101,47 m²

96 m²

96 m²

30 orang

30 orang

1 Unit 3 buah

1 Unit 3 buah

30 Buah 157 m²

30 Buah 157 m²

22,80 m²

22,80 m²

4,60 m², 94 Buah 30 orang

4,60 m², 94 Buah 30 orang

1 Unit

1 Unit

2 Unit

2 Unit

Flashdisk 3 buah’ mouse 3buah, keyboard 2 buah 118 m²

Flashdisk 3 buah’ mouse 3buah, keyboard 2 buah 118 m²

100 m³

100 m³

2 Unit

2 Unit

29,25 m²

29,25 m²

30 orang

30 orang

197


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4. kelurahan & masyarakat Kelurahan Karang Pule

Peningkatan kapasitas kelurahan & masyarakat Kelurahan Jempong Baru

78.

Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Terwujudnya kwalitas pelayanan perijinan yang cepat dan akurat

Pendataan dan pelaporan perijinan bidang pembangunan

Pendataan dan pelaporan perijinan bidang pemerintahan


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. masyarakat peserta musyawarah pembangunan bermitra masyarakat - Almari arsip yang 2 Unit 2 Unit diadakan - Kelengkapan Flashdisk 3 Flashdisk 3 Komputer yang buah, mouse buah, mouse 2 diadakan 2 buah, buah, keyboard keyboard 2 2 buah, buah, harddisk 1 unit harddisk 1 unit - Kursi kerja yang 1 buah 1 buah diadakan - Kamera yang 1 buah 1 buah diadakan - Normalisasi saluran 44 m³ 44 m³ kali kokok daye yang diadakan - Rehab Sedang kantor 157 m² 157 m² lurah yang diadakan - Pintu gerbang kantor 28 m² 28 m² yang dibuat - Pos jaga yang 1 Unit 1 Unit diadakan - TPS yang diadakan 2 buah 2 buah - Gerobak sampah yang 2 Unit 2 Unit diadakan - Toga,Toma,LSM dan 50 orang 50 orang masyarakat peserta musyawarah pembangunan bermitra masyarakat - Kelengkapan Flashdisk 3 Flashdisk 3 Komputer yang buah, mouse buah, mouse 3 diadakan 3 buah, buah, keyboard keyboard 2 2 buah, buah, - Pavin Blok di 80 m² 80 m² Lingkungan Dasan Kolo Baru yang diadakan - Pavin Blok di 292,80 m² 292,80 m² Lingkungan Citra warga yang diadakan - Kanopi kantor yang 48 m² 48 m² diadakan Pendukung Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bidang Pembangunan yang dicetak : - Blanko ILOK 125 Buku 125 Buku - IMB 125 Buku 125 Buku - IUJK 100 Buku 100 Buku - Map ILOK 1166 Bh 1166 Bh - Map IMB 1166 bh 1166 bh - Map IUJK 1166 Bh 1166 Bh - Poster Perijinan 250 Eks 250 Eks - Jilid Laporan Bidang 40 Buku 40 Buku Pembangunan Pendukung Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bidang Pemerintahan yang dicetak : - Cetak Kwitansi Tanda 100 Buku 100 Buku Bukti Penerimaan - Cetak Draf Surat 150 Buku 150 Buku Pengantar Berkas Ijin - Cetak Blanko Ijin 50 Buku 50 Buku Parswta - Cetak Ijin Reklame 50 Buku 50 Buku - Cetak Map Ijin 1000 bk 1000 bk Reklame dan Pariwisata - Jilid Laporan Bidang 40 Buku 40 Buku Pemerintahan - Cetak Spanduk 20 bh 20 bh Perijinan - Cetak Brosur 1000 buku 1000 buku Perijinan

198


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pendataan dan pelaporan perijinan bidang perekonomian dan kesra


Pendukung Kelengkapan Berkas Permohonan Ijin Bidang Perekonomian dan Kesra yang dicetak: - Cetak Blanko Ijin Koperindag - Cetak Map Ijin ( SITU,HO,SIUP,TDP,T DI ) - Cetak Blanko STS - Cetak Blanko SITU - Jilid laporan Perolehan Perijinanj Bidang Prekonomian dan Kesra

150 Buku

150 Buku

3.500 Lbr

3.500 Lbr

50 Buku 50 Buku 40 Buku

50 Buku 50 Buku 40 Buku

C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN - Masih

tingginya

SOLUSI

ketergantungan - Melakukan upaya intensifikasi dan

sumber pendanaan dari Dana Alokasi

ekstensifikasi potensi pendapatan

Umum (DAU).

daerah.

- Terbatasnya sumber daya aparatur - Mengirimkan pengawasan yang berkualitas.

pengawasan

- Dalam bidang perijinan, belum ada pelimpahan

kewenangan

untuk

menandatangani ijin. - Kurangnya

tenaga

dibutuhkan

yang

mengikuti

pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional

Auditor

maupun

lainnya.

pengelolaan - Mengupayakan

keuangan daerah. - Belum

untuk

pendidikan dan pelatihan teknis akuntasi

dalam

aparatur

adanya

pelimpahan kewenangan untuk

adanya

pelimpahan

menandatangani

ijin

kewenangan kepada kecamatan dan

mempercepat

penyelesaian

kelurahan

proses perijinan .

untuk

efektifitas

mendukung

dan

efisiensi - Mengusulkan tambahan tenaga

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan. - Belum kegiatan

untuk

akuntasi

melalui

proses

rekruitmen CPNS Daerah .

selesainya analisis

pelaksanaan - Merancang

jabatan

sampai

peraturan

mengatur

yang

pelimpahan

dengan berakhirnya tahun anggaran

kewenangan dari walikota kepada

2012 pada beberapa SKPD, karena

Camat dan Lurah.

kurangnya tenaga analis yang dimiliki - Diperlukan Pemerintah Disamping

Kota

Mataram.

itu adanya perubahan

nomenklatur dan penambahan SKPD


tenaga

penambahan analis

mengikutsertaan

untuk dengan

PNS

lingkup

Pemerintah Kota Mataram pada

199


PERMASALAHAN

SOLUSI

dilingkup Pemerintah Kota Mataram

diklat-diklat analisis jabatan baik

sebagai akibat adanya perubahan

yang

peraturan perundang-undangan yang

Pemerintah

mengatur

Pemerintah Pusat.

tentang

kelembagaan

perangkat daerah. Bagian

Organisasi,

karena

adanya Instruksi Walikota Mataram Nomor

:

penyusunan

617/XI/2012 SOP

yang

menyangkut

ataupun

Kota Mataram.

tentang - Pengiriman

Satuan

mengikuti

Perangkat Daerah Kota Mataram,

Lokakarya

dimana

Drafter.

Instruksi

tersebut

penyusunan

SOP pada lingkup Pemerintah

Kerja

dalam

Provinsi

oleh

- Diperlukan bintek maupun diklat

- Belum tersusunnya SOP tahun 2012 oleh

diselenggarakan

aparatur Diklat, dan

yang dinyatakan bahwa penyusunan - Peningkatan

untuk Bintek,

seminar

Peran

Legal

serta

SOP dilakukan secara tertulis baik

partisipasi

yang bersifat administratif maupun

pembangunan bidang hukum.

teknis

masyarakat

dan dalam

pada setiap satuan kerja

sesuai tupoksi dan atau kegiatannya dengan membetuk Tim penyusunan SOP pada masing-masing SKPD. - Minimnya tenaga penyusun Produk Hukum Daerah (Legal Darfter). - Rendahnya

kesadaran

hukum

masyarakat. 21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.422.664.070,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.291.967.203,00 atau 97,04% dan realisasi fisik mencapai 97,04%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

pada

tahun

2012

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram melaksanakan enam program pokok, terdiri dari : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal.


200


b. Gelar TTG. c. Pelatihan Pokmas Ekonomi Lemah. d. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong. e. Bimbingan Teknis Kader Posyandu. f.

Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

g. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS). h. Pasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mataram. i.

Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat.

j.

Sosialisasi Percepatan Pembangunan Kelurahan.

k. Bantuan Beras Bagi Warga Jompo. 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan Pokmas TTG. 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan Administrasi Kelurahan. 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih. b. Lomba Kelurahan. c. Perbaikan Perumahan dan Pemukiman. d. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai. e. Sosialisasi Restorasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 5. Program P2KP (PNPM) Mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Fasilitasi

Percepataan

Pelaksanaan

Pembangunan

Terpadu

di

Kelurahan. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Studi Banding Fasilitator. b. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur, Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi). c. CAP Workshop. d. Penyusunan Profil Kelurahan. 7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan :


201


a. Pelatihan Kader Pemberdayaan. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.21. Pencapaian Indikator Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

SASARAN PROGRAM 3. Pokmas yang telah menerima bantuan modal

KEGIATAN 4. Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan Modal

Industri kerajinan dan penemu teknologi

Gelar Teknologi Tepat Guna

Kelompok Masyarakat

Perlatihan Pokmas ekonomi lemah

Masyarakat di 50 Kelurahan

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong

kader posyandu

Bimbingan teknis Kader posyandu

Kelompok P2WKSS

Lomba P2WKSS

Siswa SD

PMT-AS

Pokjanal posyandu

Pasilitasi Pokjanal Posyandu Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat

Tokoh masyarakat/tokoh agama Camat, BKM, Lurah dan fasilitator

Sosialisasi percepatan Pembangunan Kelurahan

Warga jompo/lansia

Bantuan Beras Bagi Warga Jompo

2.

Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kelompok Usaha Industri Kerajinan

Pelatihan pokmas TTG

3.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota

Aparatur Kecamatan kelurahan

Pembinaan Administrasi Kelurahan

Kelompok Masyarakat miskin

Penyiapan masy.dlm pemanfaatan air bersih

Kelurahan peserta lomba Tk. Kota dan Provinsi

Lomba Kelurahan

Rumah tidak layak huni Identfikasi permasalahan sungai

Perbaikan Perumahan dan Pemukiman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai Sosialisasi Restorasi Daerah Aliran Sungai Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan Studi Banding

4.

5.

P2KP (PNPM) Mandiri

Pencangan kali bersih BKM se kota mataram

6.

Peningkatan dan

Fasilitator


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Pokmas ekonomi yang 50 kelompok 50 kelompok dibina

Pameran TTG yang digelar : - Tk. Prov. NTB - Tk. Nasional Anggota Pokmas yang dilatih manajemen pemasaran dan keuangan Aparat dan masyarakat yang hadir dalam Pencanangan bulan bhakti gotong royong Kader posyandu yang diberikan bimbingan teknis pelayanan posyandu Kelompok peserta Lomba P2WKSS Siswa SD yang menerima bantuan PMT-AS Pokja Posyandu yang dibentuk Toga, Toma, Tokoh Pemuda peserta sosialisasi Lembaga Adat Peserta sosialisasi percepatan Pembangunan Kelurahan Warga jompo/lansia penerima bantuan beras Anggota kelompok TTG yang dilatih manajemen pemasaran dan tata administrasi keuangan kelompok Kelurahan yang dibina administrasi perkantoran Kelompok masyarakat penerima bantuan kran umum

4 jenis 2 jenis 150 org

4 jenis 2 jenis 150 org

300 org

300 org

50 org

50 org

6 kelompok

6 kelompok

100 siswa

100 siswa

6 pokja

6 pokja

400 org

40 org

250 orang

250 orang

2000 orang

2000 orang

50 org

50 org

50 kel

50 kel

21 kelompok

21 kelompok

3 kel 1 kel 83 unit

3 kel 1 kel 83 unit

50 orang

50 orang

Masyarakat peserta sosialisasi kali bersih Anggota BKM yang diundang

500 orang

500 orang

60 org

60 org

Peserta studi banding

12 orang

12 orang

Kelurahan berprestasi Tingkat Kota Mataram dan Provinsi NTB : - Tk. Kota Mataram - Tk. Prov. NTB Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi Masyarakat yang diberikan sosialisasi

202


NO

PROGRAM

1.

2. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif

SASARAN PROGRAM 3. pembangunan kota

KEGIATAN 4. Fasilitator

Masyarakat di kelurahan

7.

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan


MPBM

Masyarakat di 4 lingkungan

Cap workshop

Kepala Keluarga

Penyusunan profil kelurahan Pelatihan Kader Pemberdayaan

lurah

- Dokumen data dan informasi MPBM 2013 yang disusum - Dokumen rencana pembangunan 2014 yang disusun - Dokumen hasil evaluasi pembangunan 2012 yang disusun - Lingkungan peserta Capworkshop - Dokumen hasil pelaksanaan Capworkshop Data keluarga yang di entri Kader yang dilatih

6 dokumen

6 dokumen

56 dokumen

56 dokumen

56 dokumen

56 dokumen

4 lingkungan

4 lingkungan

4 dokumen

4 dokumen

12.000 orang

12.000 orang

60 orang

60 orang


SOLUSI

- Belum memadainya sumber daya - Adanya prinsip kebersamaan dan pendukung

yang

diperlukan

baik

saling

berkoordinasi

antara

sumber daya manusianya maupun

bidang yang satu dengan yang

sumber

lainnya yang ada di BPM.

daya

ketersediaan

sarana/prasarana dan pendanaan.

- Memaksimalkan sumber

daya

sumber

penggunaan yang

daya

ada

baik

manusianya

maupun sumber daya lainnya. - Mempersiapkan berkaitan pelaksanaan

hal-hal

langsung kegiatan

yang dengan

sebelum

kegiatan tersebut dilakukan. 22. Urusan Wajib Sosial Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.307.943.487,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.854.497.966,00 atau 89,47% dan realisasi fisik mencapai 89,47%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Sosial, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi Kota Mataram melaksanakan sembilan program pokok, terdiri dari :


203


1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, bertujuan meningkatkan keberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan

Kemampuan

(Capacity

Building)

petugas

dan

pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. b. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya PMKS Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). b. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. c. Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). 3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan meningkatkan

kualitas

serta

keterampilan

anak

terlantar

guna

peningkatan kualitas SDM. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar. 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, bertujuan meningkatkan mentalitas dan etos kerja para penyandang cacat dan eks trauma. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan. b. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma. 5. Program

pembinaan

panti

asuhan

/panti

jompo,

bertujuan

melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia. 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak nakal, eks narkoba,eks wanita tuna susila dan eks narapidana.


204


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial. 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi social. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, bertujuan

meningkatkan

pengetahuan

dan

kemampuan

teknik

penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan linmas. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas. 9. Program

Pemberdayaan

Keluarga

Muda

Mandiri,

bertujuan

melaksanakan bimbingan sosial bagi keluarga muda mandiri (KMM). Kegiatan yang dilaksanakan : a. Bimbingan dan Pelatihan bagi Keluarga Muda Mandiri. 10. Program Peningkatan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH). b. Peningkatan Program keserasian Sosial. 11. Program Rehabilitasi Sosial. a. Unit Pelayanan Sosial Keliling. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Sosial tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.22. Pencapaian Indikator Program Urusan Sosial Tahun 2012 NO 1. 1.

2.

PROGRAM 2. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

3. Terwujudnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

4. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping social pemberdayaan FM,KAT dan PMKS lainnya Bimbingan Sosial bagi PMKS

Terlaksananya Terwujudnya rehabilitasi social


Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi


TARGET

REALISASI

5. Petugas pendamping peserta sosialisasi KUBe dan UEP

6. 40 org

7. 40 org

Fakir Miskin Peserta Bimbingan dan Pelatihan Beternak Kambing Bantuan bibit kambing yang diterima PMKS yang diberikan KIE Konseling dan Kampanye Sosial

30 org

30 org

60 ekor

60 ekor

56 org

56 org

205


NO

PROGRAM

1.

2.

3. ekonomi di masyarakat khususnya PMKS

Sosial

3.

4.

SASARAN PROGRAM

Program Pembinaan Anak Terlantar (AT)

Pembinaan para Penyandang cacat dan eks trauma

Terbinanya kualitas , perilaku dan keterampilan bagi anak terlantar dalam tujuan peningkatan SDM Terpeliharanya para Penyandang cacat dan penyakit kejiwaan

KEGIATAN


TARGET

REALISASI

5.

6.

7.

15 org

15 org

30 org

30 org

15 org

15 org

130 ekor

130 ekor

Laporan hasil pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan Penyandang cacat dan eks trauma yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Lanjut Usia Produktif yang mendapatkan bimbingan sosial

50 dok/50 kelurahan

50 dok/50 kelurahan

25 Orang

25 Orang

10 orang

10 orang

Eks Penyandang Penyakit Sosial, (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha TKSK, Orsos dan PSM peserta bintek

40 orang

40 orang

200 org

200 org

Anggota satuan linmas peserta pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi Kepala keluarga muda mandiri peserta bintek

40 org

40 org

20 org

20 org

4. PMKS Penanganan masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelatihan Bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Bimbingan Sosial dan keterampilan bagi Anak Terlantar (AT)

Pendataan Penyandang cacat dan Penyakit kejiwaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia

5.

Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia

6.

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial, (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi anak nakal, eks narkoba,eks wanita tuna susila dan eks narapidana

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

7.

Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan social

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

8.

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Terlaksananya pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna, pekerja social masyarakat dan organisasi sosial Tersedianya sarana dan prasarana evakuasi korban bencana

9.

Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri ( KMM )

Terlaksananya bimbingan social bagi keluarga muda mandiri (KMM)

Bimbingan dan Pelatihan bagi keluarga muda mandiri

Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan Linmas

Anggota Tagana peserta pelatihan tanggap darurat dan kejadian luar biasa Masyarakat yang dilatih Procesing makanan (kue dan mie) - Anak terlantar yang dilatih cara beternak itik - Bantuan bibit itik yang diterima

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Sosial di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat”. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dengan angka capaian kinerja sebesar 100%. 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social dengan angka capaian kinerja sebesar 105.26%. 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social dengan angka capaian kinerja sebesar 101,33%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :


206


1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi dengan angka capaian kinerja sebesar 100 % dari target sebesar 21 buah. 2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social dengan angka capaian kinerja sebesar 105.26% atau terealisasi 60% dari target sebesar 57%. 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social dengan angka capaian kinerja sebesar 101,33% atau terealisasi sebesar 76% dari target sebesar 75%. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ditetapkan dua strategi yaitu Strategi

peningkatan

pendapatan

penduduk

miskin,

dan

Strategi

pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin, melalui: Penciptaan kesempatan kerja bagi penduduk miskin, Pemberdayaan masyarakat miskin, Pengembangan kapasitas penduduk miskin, Perlindungan sosial penduduk miskin, Pengembangan usaha ekonomi produktif, Pemberian subsidi, Pemberian beras murah bagi penduduk miskin (Raskin), Dukungan biaya pendidikan, Pembebasan biaya kesehatan, dan Bantuan rehabilitasi rumah lingkungan pemukiman penduduk miskin Pada tahun 2012, guna menurunkan angka kemiskinan sebesar 3 persen, Pemerintah Kota Mataram menetapkan program terobosan strategis, antara lain: Pemantapan

koordinasi

penanggulangan

kemiskinan

dengan

pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Mataram Tahun 2012. Santunan Kematian bagi masyarakat Kota Mataram yang meninggal dunia sebesar Rp. 500 ribu. Bantuan Beras bagi masyarakat JOMPO sebesar 10 Kg per Jiwa per Bulan. Pemberian Alat Kontrasepsi Gratis bagi masyarakat miskin dengan alokasi anggaran Rp. 965 juta. Pembentukan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yaitu pemberdayaan masyarakat dengan masjid sebagai basis pemberdayaannya. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan sosial sebagaimana

dijelaskan

di

atas

didukung

oleh

faktor

masyarakat

penyandang masalah sosial memiliki kemauan merubah pola fikir dan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan dengan pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).


207



SOLUSI

SDM PMKS Masih rendah sehingga Pemberdayaan diberikan

bimbingan

perubahan masyarakat

Bimtek,

teknis/pelatihan Pelatihan Bantuan Stimulan kepada

perilaku, masih

melalui

kesadaran penyandang Masalah Kesejahteraan

rendah

untuk Sosial

(PMKS)

melalui

Usaha

mengembangkan kelompok PMK, dana Ekonomi Produktif (UEP). pemberdayaan PMKS dan PSKS masih kurang. 23. Urusan Wajib Kebudayaan Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh : -

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.090.998.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.062.253.250,00 atau 97,37% dan realisasi fisik mencapai 97,37%; dan

-

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 567.695.400,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 488.178.350,00 atau 85,99% dan realisasi fisik mencapai 85,99 .


tugas pokok

dan

fungsi

masing-masing

SKPD, dalam

penyelenggaraan Urusan Kebudayaan, pada tahun 2012 dilaksanakan empat program pokok, terdiri dari : 1. Program

Pengelolaan

Keragaman

Budaya

Daerah,

bertujuan

meningkatkan kualitas pagelaran kesenian. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah. b. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah. 2. Program Pengembangan Nilai Budaya, bertujuan mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang berakar di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. 3. Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya,

bertujuan

melestarikan

kekayaan budaya daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah.


208


4. Program

Pengembangan

Keragaman

Budaya

Lokal,

bertujuan

melestarikan dan mengembangkan keragaman kesenian dan budaya lokal. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebudayaan Lokal. b. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Antar Pelajar. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel 4.23. Pencapaian Indikator Program Urusan Kebudayaan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

2.

3.

Pengembangan Nilai Budaya

Pengelolaan Kekayaan Budaya

SASARAN PROGRAM 3. Terwujudnya pembinaan pengembangan kesenian dan budaya daerah melalui berbagai kegiatan pagelaran seni dan budaya daerah

Melestarikan nilainilai budaya daerah

Terwujudnya pengelolaan


KEGIATAN 4. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Fasilitasi dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. - Seniman, budayawan dan masyarakat peserta sosialisasi pengembangan kawasan budaya di kota mataram yang terbina. - Pagelaran kesenian kota mataram yang ditampilkan di luar daerah. - Pagelaran kesenian hari-hari besar keagamaan yang ditampilkan. - Pagelaran kesenian hari-hari besar nasional yang ditampilkan.

6. 100 org

7. 100 Org

1 kl

1 kl

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

4 kl

4 kl

4 kl

4 kl

4 kl

4 kl

2 kl

2 kl

2 kl

2 kl

34 kl

34 kl

1 unit 1 pkt

1 unit 1 pkt

1 pkt

1 pkt

300 org

300 Org

1 kl

1 kl

1 kl

1 kl

1 kl

1 kl

5 kl

5 kl

360 org

360 Org

- Perlengkapan dan peralatan kesenian yang disewa : a. Pagelaran kesenian di Taman Sangkareang b. Pagelaran kesenian di Taman Loang Baloq c. Pagelaran kesenian di Taman Mayura d. Pagelaran kesenian di Pantai Ampenan e. Pagelaran kesenian di Taman Udayana f. Pagelaran kesenian Sayang-Sayang - Alat musik tradisional yang diadakan : a. Perbaikan gamelan b. Pengadaan alat kesenian Rebana c. Pengadaan alat kesenian Gendang Beleq - Pelaku wisata pegawai hotel dan masyarakat peserta adat sorong serah yang dilatih. - Festival Bulan Citra Budaya NTB yang diikuti. - Festifal Maulid yang dilaksanakan. - Festival Lebaran Topat yang dilaksanakan - Pagelaran peresaian yang dilaksanakan - Pelaku wisata, pegawai hotel dan

209


NO

PROGRAM

1.

2.

4.

SASARAN PROGRAM 3. kekayaan budaya lokal daerah

Program pengembangan keragaman budaya lokal

Terwujudnya pengembangan keragaman budaya lokal

KEGIATAN 4. daerah.

Pengembangan dan pelestarian kesenian kebudayaan lokal

Penyelenggaraan festival budaya daerah antar pelajar


TARGET

REALISASI

5. masyarakat peserta Sosialisasi benda cagar budaya dan situs yang dilatih.

6.

7.

Siswa peserta lomba melukis mewarnai TK/ SD/SMP

60 orang

60 orang

Siswa peserta lomba lagu pop: TK/SD/SMP/SMA Siswa peserta lomba rebana kasidah SD/SMP Lomba bercerita SD/SMP Siswa peserta lomba vokal grup SMP Siswa peserta lomba seni kriya SD/SMP Siswa peserta lomba membatik SMP Siswa peserta lomba musik kreasi daerah SMP/SMA Siswa peserta lomba Baca Quran SMP

100 orang

100 orang

25 grup

25 grup

30 orang

30 orang

15 orang

15 orang

17 orang

17 orang

10 orang

10 orang

15 grup

15 grup

10 orang

10 orang

24 grup

24 grup

20 orang

20 orang

25 orang

25 orang

50 orang

50 orang

80 orang

80 orang

150 orang

150 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

20 orang

20 orang

5 orang

5 orang

Siswa lomba tari kreasi daerah: SD/SMP/SMA Siswa peserta Lomba Cipta Puisi SD/SMP Siswa peserta Lomba Cipta Cerpen SD/SMP Guru SD/SMP/SMA/SMK peserta pelatihan pembina sanggar Siswa peserta Pelatihan Seni tari daerah SMP/SMA Pelatihan musik tradisional SD/SMP/SMA Guru pendamping pelatihan musik gula gending SD/SMP Siswa peserta SMP/SMA pentas kesenian trdisional dan modern Siswa peserta lawatan budaya Guru peserta lawatan budaya Ssiswa SMP, SMA peserta festival musik dan tari masal

150 orang

150 orang

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis “Ketersediaan media ekspresi dan ruang publik”. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya dengan angka capaian kinerja sebesar 180%. 2. Benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan dengan

angka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :


210


1. Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya dengan angka capaian kinerja sebesar 180 % atau terealisasi sebanyak 18 kali pagelaran dari target sebanyak 10 kali pagelaran. Jumlah penyelenggaran festival seni & Budaya pada tahun 2010 sebanyak 8 kali yaitu berupa : 1) Pagelaran dalam daerah (pagelaran rutin) sebanyak 6 kali pagelaran. 2) Bulan Citra Budaya (BCB) sebanyak 2 kali pagelaran. Pada Tahun 2012 mengalami peningkatan jumlah penyelenggaran yaitu sebanyak 18 kali yaitu : 1) Pagelaran rutin sebanyak 12 kali terdiri dari : 4 pagelaran seni modern, 3 pagelaran wayang dan 5 pagelaran seni tradisional. 2) Pagelaran HariHari Besar sebayak 5 kali. 3) Pagelaran Luar daerah dilaksanakan sebanyak 1 kali. 2. Benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang dilestarikan dengan

angka capaian kinerja sebesar 100% . Adapun situs bersejarah yang dilestarikan berjumlah empat buah, yaitu Taman Mayura, Makam Van Ham, Makam Bintaro, dan Makam Loang Baloq. Capaian kinerja dari sasaran “Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana olahraga, seni dan budaya”, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Penyelenggaraan Festival Seni & Budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Keberhasilan

2010 Rencana

Realisasi

8 pagelaran 4 buah

10 Pagelaran 4 buah

pencapaian

indikator

Capaian Kinerja 125% 100%

kinerja

2012 Rencana

Realisasi

10 pagelaran 4 Buah

18 pagelaran 4 Buah

penyelenggaraan

Capaian Kinerja 180% 100%

Urusan

Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, didukung beberapa faktor, antara lain : Dukungan dari Seniman dan Budayawan dalam melaksanakan program dan kegiatan cukup besar baik pagelaran kessenian secara rutin yang dilakukan di dalam daerah maupun pagelaran kesenian yang diadakan di luar daerah dalam rangka meningkatkan promosi, serta adanya kerjasama yang baik dengan pelaku usaha pariwisata. C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN Anggaran

yang

belum

SOLUSI memadai Kedepan

sehingga ada salah satu situs sejarah di koordinasi Kota Mataram yaitu Pura Meru yang kegiatan tidak terawat.

dengan yang

meningkatkan pusat

berskala

agar

nasional

diarahkan untuk diadakan di Kota Mataram,


perlu

karena

kota

mataram

211


PERMASALAHAN

SOLUSI sudah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

24. Urusan Statistik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Derah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, antara lain menegaskan bahwa Urusan Statistik telah menjadi kewenangan daerah, namun secara de fakto urusan Statistik masih ditangani oleh Instansi Vertikal yaitu Badan Pusat Statistik yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat di Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Statistik, pada tahun 2012 Bappeda Kota Mataram melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain : Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah,

Penyusunan

Buku

Mataram

Dalam

Angka,

Penyusunan

Buku

Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat, Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.

25. Urusan Wajib Kearsipan Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 442.974.650,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 427.597.550,00 atau 96,53% dan realisasi fisik mencapai 96,53%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan, pada tahun 2012 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram melaksanakan dua program pokok, terdiri dari : 1. Program

penyelamatan

dan

pelestarian

dokumen/arsip

daerah,

bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. b. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.


212


c. Pameran kearsipan. 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kearsipan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.24. Pencapaian Indikator Program Urusan Kearsipan Tahun 2012 SASARAN PROGRAM

NO

PROGRAM

1. 1.

2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah


KEGIATAN

3. Terselamatkan dan lestarinya dokumen/arsip daerah

4. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Pameran kearsipan 2.

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. Mobil Operasional kantor yang diadakan Boks penyimpanan arsip yang diadakan Dry Cabinet yang diadakan Rak Arsip yang diadakan Arsip inaktif yang diakuisisi (Sospol,Persipda, dan Keuangan) Dokumen arsip audio/visual Aparat pemerintah yang dibina cara pengolahan arsip( 2 tim x 12 bln x 3 SKPD x 3 org yng di bina) Data volume arsip SKPD (225 boks x 15 cm x 1/100) Scan foto yang dikerjakan Cetak Dokumen JRA yang dikerjakan Dokumen Arsip Yang Dipamerkan Di Kab. Bima Sarana pemeliharaan yang diadakan : 1. Masker 2. Kapur barus Kartu Pieces yang dicetak

6. 1 unit

7. 1 unit

2.200 bh

2.200 bh

1 unit

1 unit

20 unit

20 unit

255 box

255 box

20 keping CD

20 keping CD

216 org

216 org

33,75 Meter Linier

33,75 Meter Linier

40 bh

40 bh

1 pkt

1 pkt

189 dokumen/3 jenis

189 dokumen/3 jenis

12 dus 50 kg 500 buku

12 dus 50 kg 500 buku


SOLUSI

- Kurangnya tenaga ahli (fungsional) - Pengiriman PNS untuk mengikuti yang mengelola perpustakaan dan

Diklat

kearsipan

kuantitas

formal (tugas belajar) sebagai

maupun kualitas, sehingga beban

tenaga fungsional dalam bidang

kerja terutama arsip tidak sesuai

perpustakaan dan kearsipan.

baik

secara

dengan jumlah tenaga pengelola. - Kurangnya kesadaran para pegawai


atau pendidikan secara

- Sosialisasi pentingnya arsip dalam suatu organisasi hingga adanya

213


PERMASALAHAN

SOLUSI

terutama unsur pimpinan ten-tang

perubahan wawasan khususnya

arti pentingnya arsip dan kearsipan.

bagi

- Terbatasnya penyediaan dana untuk kegiatan kearsipan di masing-masing

penentu

kebijakan

atau

unsur pimpinan pada masingmasing SKPD.

dinas/instansi sehingga pengelolaan - Meningkatkan alokasi anggaran arsip di setiap unit kerja belum

untuk

kegiatan

optimal.

kearsipan untuk

pengelolaan meningkatkan

kinerja pengelola arsip.

26. Urusan Wajib Perpustakaan Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.588.061.848,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 1.443.008.943,00 atau 90,87% dan realisasi fisik mencapai 90,87%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Kearsipan, pada tahun 2012 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram melaksanakan satu program pokok, yaitu : 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan minat dan budaya baca. b. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.25. Pencapaian Indikator Program Urusan Perpustakaan Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan


KEGIATAN 4. Pengembangan minat dan budaya baca


TARGET

REALISASI

5. Siswa SD/MI peserta lomba bercerita anak Sekolah yang dibina minat dan budaya baca Perpustakaan kelurahan yang dibina Perpustakaan rumah ibadah yang dibina Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dibina Jumlah pengunjung perpustakaan Kapur barus yang diadakan

6. 50 Siswa

7. 50 Siswa

20 Sekolah

20 Sekolah

50 Kelurahan

50 Kelurahan

40 rumah ibadah 48 TBM

40 rumah ibadah 48 TBM

30.513 org

30.513 org

10 kg

10 kg

214


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.


Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. Alat peraga/edukasi yang diadakan Aksesoris ruang baca anak yang diadakan Penjilidan Koran/Majalah Barcode printer pelayanan perpus yang diadakan Bahan kelengkapan pengelolaan perpustakaan yang diadakan : 1. Lembar kerja 2. Kartu label buku 3. Kartu kembali buku 4. Kartu buku 5. Kantong buku 6. Kartu anggota perpustakaan 7. Kartu peminjam perpustakaan 8. Buku pengunjung 9. Buku peminjam 10. Buku pengembalian 11. Buku anggota 12. Buku induk Buku perpustakaan yang diadakan

6. 1 pkt

7. 1 pkt

1 pkt

1 pkt

166 jld

166 jld

1 pkt

1 pkt

2000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

2000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

2000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

2000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

1000 lbr

1000 lbr

4 bh 3 bh 3 bh

4 bh 3 bh 3 bh

3 bh 1 bh 878 exp

3 bh 1 bh 878 exp

C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN Terbatasnya pengadaan

anggaran bahan

SOLUSI untuk Perlunya

pustaka/koleksi untuk

peningkatan pengadaan

anggaran

penambahan

perpustakaan yang berakibat kurangnya bahan pustaka yang akan disajikan koleksi buku serta fasilitas yang dapat hingga dapat meningkatkan minat menunjang minat baca masyarakat.

baca masyarakat.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. Urusan Pilihan Pertanian Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 9.508.163.271,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 8.695.302.778,00 atau 91,45% dan realisasi fisik mencapai 91,45%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian, pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram melaksanakan sembilan program pokok, terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya pertanian dan pengembangan kelembagaan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis.


215


b. Peningkatan kemampuan lembaga petani. 2. Program

Peningkatan

Ketahan

Pangan

(pertanian/perkebunan),

bertujuan mewujudkan ketersediaan pangan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. b. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. c. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija. d. Peningkatan

produksi,

produktivitas

dan

mutu

produk

perkebunan, produk pertanian. e. Pengelolaan Lahan dan Air. f.

Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian.

g. SL-PHT Padi bagi Petugas dan Petani. h. Pengendalian/Pengawasan Pupuk dan Pestisida. i.

Alih Informasi dan Teknologi Pengolahan Hasil Produksi Pertanian.

j.

Pengembangan Rumah Pangan Lestari

3. Program

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

pertanian/perkebunan, bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah. b. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat. c. Pelatihan

dan

Pengembangan

Pemasaran

Hasil

Produk

Pertanian/perkebunan. d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian. 4. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, bertujuan

menyediakan

sarana

dan

prasarana

teknologi

pertanian/perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. b. Pelatihan

dan

bimbingan

pengoperasian

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna. 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian/perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.


216


6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, bertujuan mengedalikan persebaran penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendataan masalah peternakan. b. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. c. Operasional pelayanan pemotongan

hewan dan pembinaan

masyarakat veteriner. d. Pencegahan dan Pengendalian Panyakit Avian Influenza (Flu Burung). 7. Program

peningkatan

produksi

hasil

peternakan,

bertujuan

mendorong peningkatan kapasitas produksi pengelolaan peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak. b. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. c. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat. d. Pengembangan Pakan Ternak. 8. Program

peningkatan

pemasaran

hasil

produksi

peternakan,

bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan

pusat-pusat

penampungan

produksi

hasil

peternakan masyarakat. b. Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat. c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan. 9. Program peningkatan produksi peternakan, bertujuan mendorong peningkatan produksi peternakan dengan penerapan teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.26. Pencapaian Indikator Program Urusan Pertanian Tahun 2012


217


NO 1. 1.

2.

PROGRAM 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Ketahanan pangan

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya pertanian dan pengembangan kelembagaan

Terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat

KEGIATAN 4. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pemanfaatan tanaman untuk pengembangan rumah pangan lestari Pengembangan rumah pangan lestari

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Alih informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian

Pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan pangan

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu



TARGET

REALISASI

5. Anggota Kelompok Tani dan Pelaku Agribisnis peserta pelatihan, peningkatan sumber daya pertanian dan pengembangan kelembagaan Kelompok Tani peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kelompok Penerima Bantuan Kelompok Tani penerima bantuan hortikultura yang dimonitor dan dievaluasi - Bibit tanaman yang diadakan: 1. Tanaman sayuran 2. Tanaman buahbuahan - Pupuk organik yang diadakan - Bibit ikan dan pakan ikan yang diadakan : 1. Bibit ikan 2. Pakan ikan Kelompok Tani peserta Rapat UP3HP, Rapat Kelompok Pengolahan Hasil dan Rapat Pembinaan Peningkatan Mutu/Kualitas Bantuan alat pengolahan hasil pertanian yang diadakan : 1. Hand sealer 2. Kemasan 3. Panci 4. Wajan 5. Kompor gas 6. Tabung gas Kelompok tani peserta Praktek dan Penyuluhan Pertanian Perhitungan Loses Padi Laporan hasil praktek kegiatan loses padi Pelaku usaha pengolahan hasil pertanian peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian di Malang Jawa Timur Bibit tanaman anggrek yang diadakan : 1. Anggrek dendrobium 2. Anggrek palenopsis Pupuk organik (obatobatan) yang diadakan: - Super phospat - Fungisida antracol 70 WP Bahan pameran flory nasional yang diadakan: - anggrek dendrobium - anggrek palenopsis - anggrek limbata - anthurium - aglonema Kelompok Tani dan PPL peserta Rapat Rencana Intensifikasi Padi dan Palawija Kelompok Tani dan PPL peserta Rapat pengembangan intensifikasi padi dan palawija Penyusunan laporan hasil rapat Kelompok Tani dan PPL Peserta Rapat

6. 25 orang

7. 25 orang

25 orang/klp

25 orang/klp

5 klp

5 klp

390 polybag 90 polybag

390 polybag 90 polybag

137 bks

137 bks

15 ekor 165 kg 20 orang/klp

15 ekor 165 kg 20 orang/klp

25 buah 2000 lbr 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 3 klp tani

25 buah 2000 lbr 20 buah 20 buah 20 buah 20 buah 3 klp tani

1 dok

1 dok

12 orang

12 orang

92 pot

92 pot

40 pot

40 pot

1 liter 1 kg

1 liter 1 kg

20 pohon 20 pohon 14 pohon 10 pohon 20 pohon 30 orang

20 pohon 20 pohon 14 pohon 10 pohon 20 pohon 30 orang

30 orang

30 orang

1 dok

1 dok

30 orang

30 orang

218


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

1.

2.

3.

KEGIATAN 4. Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Pengelolaan Lahan dan Air

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (SLPHT)

Pengendalian/pengawa san pupuk dan pestisida

3.

4.

5.

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebun an

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebuna n

Promosi atas hasil produksi pertanian/per kebunan unggulan daerah

TARGET

REALISASI

5. rencana/sasaran areal tanam, poduktivitas dan produksi tanaman pangan Penyusunan laporan hasil rapat Jalan Usaha Tani yang diadakan : 1.Kelurahan Cakra Utara Kec. Cakra. 2.Kelurahan Ampenan Kec. Ampenan. Talud/saluran irigasi yang diadakan : 1.Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela 2.Kel. Babakan Kec. Sandubaya 3.Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Pintu air yang diadakan 1. Tersier 2. Sekunder Pondok pertemuan P3A yang diadakan : 1.Kel. Dasan Cermen Kec. Sandubaya 2.Kel. Jempong Baru Kec. Selaparang 3.Kel. Karang Baru Kec. Selaparang 4.Kel. Pejarakan Karya Kec. Ampenan Anggota klp. Tani dan petugas peserta SL-PHT dalam peningkatan kemampuan pengendalian hama penyakit tanaman Laporan Pencatatan/penakaran curah hujan Distributor, Pengecer, dan Petani Pengguna Pupuk sasaran pengawasan dan penertiban Laporan hasil pengendalian hama dan penyakit tanaman Pameran komoditi hasil pertanian/perkebunan unggulan daerah yang diikuti

6.

7.

1 dok

1 dok

62m x 3m

62m x 3m

75,5m x 2,5m

75,5m x 2,5m

158m3

158m3

220m3

220m3

220m3

220m3

12 buah 8 buah

12 buah 8 buah

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

40 orang

40 orang

1 dok/6 kecamatan

1 dok/6 kecamatan

2 distributor/ 24 pengecer

2 distributor / 24 pengecer

1 dok/24 klp. Tani

1 dok/24 klp. Tani

1 keg

1 kgt

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat Pelatihan dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Penyediaan sarana/ prasarana pemasaran hasil produksi pertanian

Laporan pemantauan harga pasar komoditi pertanian/perkebunan

1 dok/4 pasar tradisional

1 dok/4 pasar tradisional

Kelompok Pengolah Hasil Pertanian Peserta pelatihan pengembangan pemasaran hasil Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Pertanian yang diadakan: 1. Tenda/lapak 2. Motor roda 3

12 orang

12 orang

8 buah 1 unit

8 buah 1 unit

Peralatan dan mesin pertanian yang diadakan : 1. Hand Traktor Roda2 2. Mesin Air 3. Alat Pembuat Pupuk Organik/ APPO Bahan pengelolaan kebun bibit yang diadakan : 1. paranet 2. bamboo 3. polybag



2 rol 50 batang 600 lembar

2 rol 50 batang 600 lembar

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Peningkatan Produksi Pertanian/perkebun an

Meningkatnya produksi pertanian/ perkebunan

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan



219


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

6.

Pencegahan dan Penanggulanganan Penyakit Ternak

Terkendalinya penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan

Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak



TARGET

REALISASI

5. Pupuk kandang yang diadakan Tanah urug lapisan atas (topsoil) yang diadakan Bibit tanaman untuk kebun bibit yang diadakan : 1.Duplikat pohon induk tunggal - Durian si pakem - Durian si gundul - Durian sedapir - Durian tong medaya - Jeruk taliwang merah - Jeruk kotaraja - Sawo plampang - Mangga mentaram - Manggis lingsar - Nangka prabu - Leci putri mandalika - Duku Ruslan - Rambutan 2.Bibit batang bawah - Mangga - Duku - Durian - Manggis - Nangka - Jeruk - Sawo 3.Bibit/benih sayuran - Cabe merah besar - Tomat - Caisim - Kacang panjang - Bayam - Pare - Seledri - Data populasi ternak yang disusun - Data pemotongan ternak yang disusun Bahan Obat-obatan dan Vaksin yang diadakan : a. Gol. Vitamin dan Robobansia : 1. Vit. B. Complek 100ml 2. Vit. B12 100ml 3. Vit. B 1 injeksi 50ml 4. Renger Lancat Infus 500ml 5. Glucose Infus 500ml 6. Biosan TP. Inj. 50ml(B.12+ATP) 7. Calsidex Plus 100ml b. Gol. Antibiotik dan Kemoterapi 1. Oxitral 50ml 2. Streftomycin 5gr 3. Sulfastrong 4. Colibac bolus 12 bolus c. Anti Parasiter : 1. Bernomec 50ml 2. Flukidside 12,5% 100ml d. Analgesik, Anastetik dan Antipiretik : 1. Lidocain Hcl 1ml (100Amp/box) 2. Ketamil inj. 50ml 3. Sulphas atropine 1ml e. Hormonal dan Laxansia : 1. Lactagen 2. Xyla 25ml 3. Dimedril 250ml 4. Novaldon 50ml 5. Tympanol SB

6. 5427 kg

7. 5427 kg

200 m3

200 m3

20 20 10 10 10

pohon pohon pohon pohon pohon

20 20 10 10 10

pohon pohon pohon pohon pohon

10 pohon 20 pohon 20 pohon 25 pohon 10 pohon 5 pohon 20 pohon 10 pohon

10 pohon 20 pohon 20 pohon 25 pohon 10 pohon 5 pohon 20 pohon 10 pohon

120 batang 80 batang 150 batang 100 batang 220 batang 110 batang 220 batang

120 batang 80 batang 150 batang 100 batang 220 batang 110 batang 220 batang

30 bungkus 30 bungkus 15 bungkus 10 kaleng 14 bungkus 12 bungkus 10 bungkus 1 dok

30 bungkus 30 bungkus 15 bungkus 10 kaleng 14 bungkus 12 bungkus 10 bungkus 1 dok

1 dok

1 dok

50 botol

50 botol

15 botol 10 botol

15 botol 10 botol

8 botol

8 botol

5 botol

5 botol

5 botol

5 botol

5 botol

5 botol

30 botol 20 botol 20 botol 9 strip

30 botol 20 botol 20 botol 9 strip

6 botol 16 botol

6 botol 16 botol

60 ampul

60 ampul

2 botol 50 ampul

2 botol 50 ampul

12 botol 2 botol 20 botol 20 botol 10 botol

12 botol 2 botol 20 botol 20 botol 10 botol

220


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Operasional pelayanan pemotongan hewan dan pembinaan masyarakat veteriner

Pencegahan dan pengendalian penyakit Avian Influenza ( Flu burung )


TARGET

REALISASI

5. 100ml f. Vaksin dan bahan Biologis : 1. Leucorifein 2. Eurican DHPPi2 (4) 1 dosis 3. Eurican DHPPi2 (4) 1 dosis g. Bahan Kimia : 1. Verm-O Kaplet 10 kapsul 2. Gusanexs 1000ml 3. Asuntol 500gr 4. Inj. Kalsium Boroglukanal 250ml 5. Muscadown 1kg 6. Ivomec Super 50ml RPH, RPU dan TPH yang dimonitor dalam rangka pengendalian dan penanganan penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan - Obat-obatan dan vaksin hewan yang diadakan : a. Gol Robobansia, Suprotip dan suplemen: 1. Vita stress 100gr 2. Neobro 100gr 3. Egg stemulant 100gr

6.

7.

6 ampul 6 ampul

6 ampul 6 ampul

6 ampul

6 ampul

20 Strif

20 Strif

10 tin 15 sachet 6 botol

10 tin 15 sachet 6 botol

4 kaleng 2 botol

4 kaleng 2 botol

2 RPH 1 RPU 6 TPH (6 Kecamatan)

2 RPH 1 RPU 6 TPH (6 Kecamatan)

100 sachet

100 sachet

90 sachet 70 sachet

90 sachet 70 sachet

100 pot

100 pot

40 sachet

40 sachet

2 box

2 box

100 botol

100 botol

50 botol

50 botol

40 botol

40 botol

10 puspet

10 puspet

10 puspet

10 puspet

500 botol

500 botol

100 botol

100 botol

3 botol

3 botol

25 botol

25 botol

25 botol

25 botol

10 botol

10 botol

70 botol 25 botol

70 botol 25 botol

140 botol

140 botol

3 box 4 box

3 box 4 box

30 buah

30 buah

4. Super power 10 kapsul 5. Vitakur 100gr b. Antibiotika dan Kemoterapi : 1. Trymezym cap 50 kaplet 2. Neomeditril 20ml 3. Tetra chior 50 kapsul 4. Trimetogrin 100gr c. Antigen dan bahan biologis : 1. Antigen AI HSNI 200 Ds 2. Antigen ND 200 Ds 3. Vaksin AI 100 Ds 4. Vaksin ND La Sota 100 Ds 5. Sheet ND La Sota 10ml d. Antiseptik, reagensia, Bahan kimia dll 1. Alkohol 95% 1000ml 2. Alkohol 70% 1000ml 3. Phospat buffer saline 500ml 4. Destan 1000ml 5. Aquadestilata 500ml 6. Aquadestilata 100ml 7. Medisef 100ml 8. Rafid Test H5N1 media transport viral - Perlengkapan petugas vaksinasi yang diadakan : 1. Sprayer (5 lt)


221


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.


TARGET

REALISASI

5. 2. Masker N95 3. Sarung tangan non steril 4. Sampel pemeriksa unggas - Alat kedokteran hewan yg diadakan : 1. Verban 10cm x 4yard 2. Silk 3/0 3. Catgut Chronic 4. Iv.Catheter 24G/26G 5. Spuit Diposible 5ml (BD) 6. Spuit Diposible 3ml (BD) 7. Spuit Diposible 1ml (BD) 8. Nedle Diposible 18G

6. 3 box 9 box

7. 3 box 9 box

6 box

6 box

1 rol (isi50)

1 rol (isi50)

16 sachet 18 sachet 12 pcs

16 sachet 18 sachet 12 pcs

3 box

3 box

6 box

6 box

3 box

3 box

3 box

3 box

10 pcs

10 pcs

6 box

6 box

6 box

6 box

3 pcs 6 pcs

3 pcs 6 pcs

10 pcs

10 pcs

10 pcs

10 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

2 pcs

2 pcs

6 pcs

6 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

6 pcs

3 pcs 12 pcs 12 sachet

3 pcs 12 pcs 12 sachet

12 sachet

12 sachet

6 buah

6 buah

4 box

4 box

2 box 50 pcs 2 buah 8 buah 3 box

2 box 50 pcs 2 buah 8 buah 3 box

6 box 3 box 12 m x 4 m

6 box 3 box 12 m x 4 m

29 ekor 300 ekor 500 ekor 20 kelompok

29 ekor 300 ekor 500 ekor 20 kelompok

40 orang

40 orang

9.

7.

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi hasil peternakan

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Pengembangan pakan


Aeroplex Spuit 10ml 10. Jarum Aeroplex 18G 11. Jarum Aeroplex 16G 12. Stetoskop ABN 13. Termometer safety 14. Gunting operasi 14cmL/T 15. Gunting operasi 14cmL/T 16. Gunting bengkok 14cm 17. Gunting bengkok 18cm 18. Gunting Tulang 18cm 19. Gunting Perban 18cm 20. Duck Clamp 12cm 21. Arteri Clamp 14cm 22. Forcip cirhurgis 14 cm 23. Forcip anatomis 16cm 24. Handle Scalpel 10cm 25. Mess Aesculap 26. Infus Set 27. Jarum bedah round 28. Jarum bedah segitiga 29. Senter kecil - Alat laboratorium peternakan yg diadakan : 1. Venoject Plain 10ml 2. Venoject ADTA 5ml 3. Handle Venoject 4. Mikroskop cahaya 5. Tas obat 6. Venoject Needle 21 Gx21/2 7. Obyek Glass 8. Cover Glass Kandang kumpul ternak kambing yang diadakan Bibit ternak yang diadakan : 1.Ternak kambing 2.Ternak ayam 3.Ternak entok Kelompok peternak penerima bantuan bibit ternak yang dibina Kelompok peternak

222


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4. ternak

8.

9.

Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan Pemasran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatnya Produksi Peternakan

Meningkatnya pemasaran hasil produksi peternaan

Pengadaan sarana prasarana teknologi peternakan tepat guna

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan


TARGET

REALISASI

5. peserta pelatihan pembuatan pakan alternatif Bahan praktek pembuatan pakan aternatif yang diadakan: 1.Ampas tahu 2.Dedak padi 3.Jagung 4.Ragi tape 5.Garam 6.Terpal 7.Karung 8.Tong plastic 9.Panci Bahan baku bangunan pembuatan gudang pakan ternak yg diadakan : 1.Semen Tiga Roda 2.Pasir pasang 3.Pasir urug 4.Bata 5.Kayu klas III 6.Bambu besar 7.Seng 8.Paku seng 9.Usuk Pemasangan kawat berduri kebun HMT yang diadakan Bahan IB yang diadakan : 1.Frozen semen (straw) 2.N2 Cair Bahan baku bangunan kontruksi biodigester biogas yang diadakan : 1. Bata merah 2. Pasir pasang 3. Kerikil pecah 4. Semen PC 5. Besi beton 6. Cat acrylic emulsion Pelaku usaha bidang peternakan peserta rapat rencana penataan pasar ternak selagalas a. Perlengkapan gedung kantor pasar ternak yang diadakan : - Neon lurus 20 watt - Neon lurus 40 watt - Lampu TL 40 watt b. Perlengkapan operasional pasar ternak yang diadakan : - Cangkul - Gareng - Sekop - Ember - Centong air - Sapu lidi - Sapu lantai - Keset

6.

7.

300 kg 360 kg 360 kg 5 kg 100 kg 2 buah 100 buah 1 buah 1 buah

300 kg 360 kg 360 kg 5 kg 100 kg 2 buah 100 buah 1 buah 1 buah

11 zak 10 m3 10 m3 1000 buah 1 m3 27 batang 40 lembar 5 kg 36 biji 216 m

11 zak 10 m3 10 m3 1000 buah 1 m3 27 batang 40 lembar 5 kg 36 biji 216 m

200 straw 400 liter

200 straw 400 liter

13.960 buah 43 m3 18 m3 144 zak 270 Kg 32 Kg 30 orang

13.960 buah 43 m3 18 m3 144 zak 270 Kg 32 Kg 30 orang

6 buah

6 buah

6 buah

6 buah

6 buah

6 buah

2 2 2 3 3 4 3 3

2 2 2 3 3 4 3 3

- Kain pel - Sapu bulu ayam c. Perlengkapan operasional petugas pasar ternak yang diadakan : - Sepatu Booth - Jas hujan - Senter d. Peralatan operasional pasar ternak yang diadakan :


buah buah buah buah buah buah buah buah

buah buah buah buah buah buah buah buah

3 buah 3 buah

3 buah 3 buah

8 pasang 8 buah 2 buah

8 pasang 8 buah 2 buah

223


NO

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.


Pembangunan pusatpusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. - Artco e. Bahan baku bangunan pasar ternak yang diadakan : - Semen 3 roda - Pasir pasang - Cat Tembok - Seng talang - Tembok pembatas yang diadakan - Kandang penampungan ternak RPH mataram yang diadakan - Kandang penampungan RPH Karang Medain yang diadakan

6. 1 buah

7. 1 buah

10 zak 4 m3 8 Kg 11 buah 20 m

10 zak 4 m3 8 Kg 11 buah 20 m

96 m2

96 m2

16 m2

16 m2


SOLUSI

- Berkurangnya lahan pertanian karena - Melaksanakan alih fungsi lahan.

Intensifikasi

pertanian Memanfaatkan lahan

- Kurangnya Pengetahuan kelompok

pekarangan.

pengolahan hasil terhadap kualitas - Pelatihan

tentang

pengolahan

produk pengolahan hasil pertanian.

hasil produk pertanian yang baik

- Kurangnya pengetahuan masyarakat

Magang, Pameran, Study banding

tentang penyakit ternak.

tentang pengolahan hasil produk pertanian. - Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit hewan zoonosis.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.732.239.658,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 4.261.665.733,00 atau 90,06% dan realisasi fisik mencapai 90,06%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata, pada tahun 2012 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata,

bertujuan

meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.


224


2. Program

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata,

bertujuan

meningkatkan sarana dan prasarana pada obyek wisata. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. b. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. c. Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi. 3. Program

Pengembangan

Kemitraan,

bertujuan

meningkatkan

kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database. b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata. c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Pariwisata tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.27. Pencapaian Indikator Program Urusan Pariwisata Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


KEGIATAN 4. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

URAIAN -

2.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

-

-

Meningkatnya pengembangan destinasi pari wisata.

Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.

-

-


5. Promosi Pariwisata oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Mataram yang dilaksanakan Gelar seni & budaya pameran luar daerah yang dilaksanakan Post card yang dicetak Profil pariwisata yang diadakan Promosi pariwisata luar daerah yang dilakukan Benner dan Layar LCD yang diadakan Alat –alat pameran yang diadakan Bebek air yang diadakan Instalasi Air (PDAM) di Mayure, Bintaro dan Taman Udayana yang dipasang Mesin pemotong rumput yang diadakan Tanggul Pengaman dan sarana penunjang lainnya di Taman Loang Baloq yang dipasang Petugas kebersihan yang dipekerjakan Hadiah/Penghargaan lomba dalam rangka HUT Kota Mataram yang diadakan Bak Container yang diadakan

TARGET

REALISASI

6. 1 pkt

7. 1 pkt

1 pkt

1 pkt

4.950 lbr

4.950 lbr

1 pkt

1 pkt

3 kl

3 kl

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

2 unit

2 unit

3 lokasi

3 lokasi

3 unit

3 unit

1 pkt

1 pkt

8 orang

8 orang

2 Paket

2 Paket

2 unit

2 unit

225


NO

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan


KEGIATAN 4. Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi. -

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. Pelaku usaha pariwisata peserta sadar wisata yang tersosialisasi. Pelaku usaha pariwisata peserta manajemen pelayanan rumah makan yang dilatih. Pelaku usaha pariwisata peserta pemandu wisata yang dilatih. Filing kabinet yang diadakan

6. 360 org

7. 360 Org

240 org

240 Org

75 Org

75 org

4 unit

4 Unit

- Pelaku usaha pariwisata peserta Temu pengusaha pariwisata yang dibina - Informasi audio visual pariwisata yang dibuat. - Sarana pedagang ekonomi kreatif lapangan yang diadakan - Pelaku usaha pariwisata dan masyarakat peserta Krama Adat yang dilatih. - Blangko izin usaha pariwisata yang dicetak

120 Org

120 Org

1 Paket

1 Paket

1 paket

0 paket

100 Org

100 Org

Laporan Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata yang disusun.

1 laporan

-

-

-

-

3.

Program pengembangan kemitraan

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk mentaati peraturan di bidang kepariwisataan.



Pengembangan dan penguatan informasi dan data base

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pematauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

200 lbr 200 lbr 1 laporan

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Pariwisata di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terwujudnya Sistem

Ekonomi

Yang

Berbasis

Kerakyatan

Dalam

Mengembangkan Potensi Sektor Unggulan”. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan angka capaian kinerja sebesar 99.94%. 2. Meningkatnya Jumlah Objek Wisata dengan angka capaian kinerja sebesar 150%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan dengan angka capaian kinerja sebesar 96% . Pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Mataram sebanyak 171.903 orang yang terdiri dari


wisman dan

226


wisnu.

Jumlah

kunjungan

tersebut

belum

memenuhi

target

kunjungan wisatawan sebanyak 172.000 Orang. 2. Meningkatnya Jumlah Objek yang Wisata dengan angka capaian kinerja sebesar 180% . Jumlah objek wisata yang telah dibangun sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 15 objek wisata dari target 10 objek wisata. Meningkatnya jumlah objek wisata di Kota Mataram bertujuan menjadikan Kota Mataram sebagai destinasi pariwisata baru. Capaian kinerja dari sasaran “Terwujudnya Sistem Ekonomi Yang Berbasis Kerakyatan Dalam Mengembangkan Potensi Sektor Unggulan”, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Meningkatnya Jumlah Objek Wisata

2010 172.000 Org

2012 171.903 org

10 Objk Wisata

15 Objk Wisata

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan Urusan Pariwisata sebagaimana dijelaskan di atas, tidak terlepas dari dukungan beberapa faktor, antara lain : - Stabilitas keamanan di Kota Mataram yang kondusif cukup menunjang para tamu baik domestic maupun mancanegara untuk datang ke Kota Mataram. - Dukungan dari Seniman dan Budayawan dalam melaksanakan program dan kegiatan cukup besar baik pagelaran kesenian secara rutin yang dilakukan di dalam daerah maupun pagelaran kesenian yang diadakan di luar daerah dalam rangka meningkatkan promosi. - Adanya kerjasama yang baik dengan pelaku usaha pariwisata.


SOLUSI

Anggaran untuk pengembangan wisata Kedepan

perlu

di Kota Mataram belum memadai.

dengan

koordinasi kegiatan

yang

meningkatkan pusat

berskala

agar

nasional

diarahkan untuk diadakan di Kota Mataram,

karena

Kota

Mataram

sudah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). 3. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan


227


Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.861.259.700,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 2.738.840.100,00 atau 95,72% dan realisasi fisik mencapai 95,72%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram melaksanakan empat program pokok, terdiri dari: 1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bertujuan Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. 2. Program

Pemberdayaan

Pengendalian

Masyarakat

Sumberdaya

Dalam

Kelautan,

Pengawasan

bertujuan

dan

meningkatkan

pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Laut. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Monitoring dan Pengawasan Penggunaan Bahan Kimia pada Produk Perikanan. b. Pengawasan Keamanan Laut. c. Operasional Pasar Ikan Hygienis. d. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan. e. Operasional PDC GIS Kota Mataram. 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan mewujudkan pengembangan budidaya perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya. b. Pengembangan Budidaya ikan air tawar. c. Pengembangan Budidaya Perikanan Laut. d. Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). e. Kontes Ikan Hias. 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengadaan Prasarana/Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan


228


5. Program perikanan,

Optimalisasi bertujuan

pengelolaan

dan

pemasaran

mengoptimalisasikan

produksi

pengolahan

dan

pemasaran produksi Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Lomba Gemar Makan Ikan. b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan. c. Partisipasi dalam Indonesia Fisheries Expo. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.28. Pencapaian Indikator Program Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 NO

PROGRAM

1 1.

2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

SASARAN PROGRAM 3 Meningkatnya pendapatan dan kesejateraan masyarakat pesisir Meningatnya peran serta masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan

KEGIATAN 4 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir

Monitoring dan pengawasan penggunaan bahan kimia pada produk perikanan Pengawasan keamanan laut Penyediaan sarana pengawasan Penyediaan sarana statistik perikanan

3.

Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan budidaya


Penyediaan sarana dan prasarana perikanan Budidaya

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5 6 7 Kelompok masyarakat 60 orang 60 orang pesisir peserta pertemuan pemberdayaan ekonomi ekonomi masyarakat pesisir Sampel Uji Produk Perikanan yang diuji : 1. Uji Formalin 10 sampel 10 sampel 2. Uji E. Coli 10 sampel 10 sampel 3. Uji Salmonela 10 sampel 10 sampel Laporan Hasil Kegiatan 1 dok 1 dok pengawasan keamanan laut Tembok Pos 1 paket 1 paket pengawasan yang diadakan Kendaraan petugas 1 unit 1 unit statistik perikanan yang diadakan Pembangunan Pos 1 unit 1 unit Penyuluh yang diadakan Pengadaan peralatan statistik perikanan yang diadakan : 1. Laptop 3 unit 3 unit 2. PC Dekstop 2 unit 2 unit 3. Printer Laserjet Mono 3 unit 3 unit - Sarana dan prasarana budidaya perikanan yang diadakan : 1. Induk unggul ikan 6400 ekor 6400 ekor air tawar 2. Benih unggul ikan 12.500 ekor 12.500 ekor air tawar 3. Pakan ikan 239 zak 239 zak 4. Keramba besi 8 buah 8 buah - Sarana prasarana budidaya ikan hias yang diadakan : 1. Pompa Air 1 unit 1 unit 2. Genset 1 unit 1 unit 3. Compre 1 unit 1 unit 4. Pompa Aquarium 9 unit 9 unit 200 cm 5. Pompa Aquarium 6 unit 6 unit tank 80-100 cm 6. Pompa Air 4 unit 4 unit 7. Lampu 2 unit 2 unit 8. Skimmer besar 1,5 2 unit 2 unit m- 3 m 9. Skimmer besar 802 unit 2 unit 1,5 m 10. Tabung Oksigen 2 unit 2 unit 11. Kapas 1x1 30 bks 30 bks

229


NO

PROGRAM

1

2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pengembangan budidaya ikan air tawar

Pengembangan budidaya perikanan laut

4.

5.

Pengembangan Perikanan Tangkap

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Meningkatnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pelatihan cara budidaya ikan yang baik Pengadaan prasarana/alat tangkap dan pengolahan hasil

Lomba Gemar Makan Ikan

Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan

Partisipasi dalam indonesia Fisheris Expo


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5 6 7 (bungkus) Jerigen isi 30 30 bks 30 bks liter Carbon aktif 1 rool 1 rool Selang miliard 1 rool 1 rool super flex 1" Selang Airator 8 b bks 8 b bks Batu 8 bks 8 bks Biobal bahan 11 buah 11 buah karet

18. Scoop net 25x20 cm tangkai 23 19. Scoop net 30x25 cm tangkai 20 20. Metlyin Blue 21. Melihicyt Gren 22. Garam 23. Artemia - Sarana prasarana budidaya ikan yang diadakan Sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar yang diadakan : 1. Bibit ikan 2. Pakan ikan Sarana dan prasarana untuk budidaya perikanan laut yang diadakan : 1. Bibit lobster 2. Karamba Sarana Prasarana untuk pengembangan rumput Laut yang diadakan : 1. Jangkar beton 2. Tali jangkar dan tali longline 3. Pelampung Utama dan bantu 4. Poket Net 5. Bibit rumput laut Kelompok tani ikan Peserta Pelatihan CBIB Prasarana/ alat tangkap yang diadakan : 1. Perahu 2. Mesin ketinting 6,5 PK 3. Mesin dalam 25 PK 4. Mesin tempel 5. Jaring tongkol 6. Jaring pancaran 7. Jaring teri 8. Pukat cincin 9. Lampu petromax 10. Lampu inverter Peserta yang ikut Lomba Gemar Makan Ikan terdiri dari : 1. PKK Kota 2. PKK Kecamatan 3. Pelaku Pariwisata 4. Masyarakat umum Sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ikan yang diadakan : 1. Alat pengolahan ikan 2. Cool box 3. Freezer 4. Rehab Cold storage 5. Pembangunan kolam pemasaran ikan hias 6. Penembokan kolam pemasaran ikan hias 7. Rehab los pasar ikan tradisional Pameran Fisheris Expo yang diikuti

10 buah

10 buah

20 botol

20 botol

20 botol 20 bks 1 kaleng 30 bks 1 paket

20 botol 20 bks 1 kaleng 30 bks 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

4 buah 17 kg

4 buah 17 kg

13 buah

13 buah

50 buah 50 kg 8 orang

50 buah 50 kg 8 orang

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit

1 unit 1 unit 25 unit 50 unit 50 unit 1 paket 165 buah 40 buah

1 unit 1 unit 25 unit 50 unit 50 unit 1 paket 165 buah 40 buah

10 orang 12 orang 8 orang 20 orang

10 orang 12 orang 8 orang 20 orang

1 paket 25 buah 12 unit 1 paket 1 paket

1 paket 25 buah 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 keg

1 keg

230


C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN - Masih

rendahnya

SOLUSI kesadaran - Penyuluhan kepada nelayan dan

masyarakat pesisir / nelayan untuk

masyarakat

menjaga kelestarian laut.

pentingnya

- Masih adanya penggunaan bahan berbahaya dalam produk perikanan. - Masih rendahnya pengetahuan petani ikan tentang budidaya ikan air tawar. - Masih

rendahnya

nelayan

tentang

pengetahuan budidaya

ikan

dengan keramba jaring apung.

pesisir

tentang kebersihan,

keindahan dan kelestarian laut. - Penyuluhan

tentang

bahaya

penggunaan bahan kimia - Operasi penggunaan bahan kimia berbahaya

pada

produk

perikanan secar berkala. - Pelatihan Tentang budidaya ikan air

tawar

yang

baik

untuk

mendapatkan hasil yang optimal. - Magang petani ikan dan petugas ke daerah yang lebih maju. - Memperkenalkan teknik budidaya ikan

dengan

keramba

jaring

apung kepada nelayan. - Study banding tentang budidaya ikan

dengan

keramba

jaring

apung. 4. Urusan Pilihan Perdagangan Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 3.936.774.550,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 3.176.535.950,00 atau 80,69% dan realisasi fisik mencapai 80,69%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perdagangan, pada tahun 2012 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram melaksanakan lima program pokok, terdiri dari : 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, bertujuan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa dan perlindungan konsumen. Kegiatan yang dilaksanakan :


231


a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. b. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen. c. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU. d. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan. 2. Program

peningkatan

dan

pengembangan

ekspor,

bertujuan

meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pembangunan promosi perdagangan internasional. b. Partisipasi Pameran. 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, bertujuan Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya perizinan di bidang perdagangan. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha. b. Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya. c. Penyelenggaraan Pasar Rakyat. d. Pembangunan Pasar. e. Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau. f.

Peningkatan Sarana Penunjang Perijinan Usaha Pergudangan.

4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, bertujuan meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana pedagang kecil serta tertatanya PKL. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil. 5. Program

Peningkatan

meningkatkan

Kemampuan

kemampuan

Pengurus

menajerial

Pasar,

pengurus

bertujuan

pasar

dalam

pengelolaan pasar. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pelatihan Manajemen Pasar. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perdagangan tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut :


232


Tabel 4.29. Pencapaian Indikator Program Urusan Perdagangan Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

SASARAN PROGRAM 3. Berkurangnya penyimpangan dan bertambahnya kualitas barang di pasaran sesuai standar yang berlaku

KEGIATAN 4. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU

Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan 2.

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

Meningkatnya volume pemasaran

Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional

Partisipasi Pameran 3.

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya poerizinan di bidang perdagangan

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat & Komoditi Strategis Lainnya Peningkatan Sarana Penunjang Perizinan Usaha Perdagangan

Penyelenggaraan Pasar Rakyat Pembangunan Pasar Pembangunan Pusat Informasi Showroom

4.

5.

Pembinaan dan Fasilitasi Perdagangan Hasil Tembakau Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pelatihan Manajemen Pasar

Meningkatnya kemampuan pengurus pasar


Pelatihan Manajemen Pasar

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Produk wajib SNI 10 produk 10 produk Pelaku Usaha, konsumen peserta Penyuluhan Perlindungan Konsumen Pedagang pasar yang memiliki timbangan, masyarakat peserta Penyuluhan Tera Ulang Alat UTTP yang ditera SPBU yang ditera Produsen bahan makanan home industri Peserta Penyuluhan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan Event Promosi yang diikuti : 1. Ina Craft 2012 2. Gelar Inovasi UKM, Koperasi dan PKBL Expo 2012 3. Batam Expo 2012 4. Indonesia Fashion & Crfat 2012 5. Craft Ina 2012 IKM yang mengikuti lomba pameran ekonomi kreatif Izin yang diterbitkan : - SIUP - TDP - TDG Sembako dan komoditas lainnya yang dimonitor Sarana penunjang yang diadakan : - Komputer - Printer - Software Pasar Rakyat yang diselenggarakan Pasar yang dibangun Pembangunan Showroom Kamasan Pembangunan Gapura Sekarbela Pengusaha Tembakau yang difasilitasi PKL yang dilatih Manajemen Usaha Kecil Gerobak Dorong yang diadakan Gerobak Permanen yang diadakan Tenda yang diadakan Etalase yang diadakan Meja Display Buah yang diadakan Lapak pedagang yang diadakan : 1. Paket I 2. Paket III 3. Paket IV 4. Paket V 5. Paket VI Pengurus Pasar yang dilatih

75 orang

75 orang

50 orang

-

17.023 unit 12 SPBU

9.056 unit 12 SPBU

40 orang

40 orang

2 kgt 2 kgt

2 kgt 2 kgt

2 kgt 2 kgt

2 kgt 2 kgt

2 kgt 40 IKM

2 kgt 40 IKM

2112 ijin 1740 ijin 22 ijin 49 jenis komoditi

1991 ijin 1439 ijin 13 ijin 49 jenis komoditi

1 unit 2 unit 1 unit 6 kec

1 unit 2 unit 1 unit 6 kec

1 unit 1 unit

1 unit -

1 unit

-

25 orang

25 orang

30 orang

30 orang

26 unit

26 unit

28 unit

28 unit



20 unit

20 unit

10 unit 10 unit 4 unit 7 unit 40 orang

10 unit 10 unit 4 unit 7 unit 40 orang

233



SOLUSI

- Terbatasnya jaringan pasar.

- Pengembangan

- Lemahnya akses permodalan dan sistem

distribusi

yang

terlalu

panjang.

Jasa,

prasarana

kualitas

sarana

pendukung

dan

sistem

distribusi barang.

unggulan

dan

Konsumen,

investasi

dan produk

daerah,

Peningkatan

Ekspor, Pengembangan Regulasi Usaha dan Peningkatan Sarana

- Lemahnya daya saing produk-produk akses

Perdagangan

Perlindungan

promosi

- Menurunnya

lokal,

Sumberdaya

Potensi

pasar

baik

regional

maupun internasional.

Prasarana Perdagangan dan Jasa serta pengembangan daya saing produk unggulan daerah.

5. Urusan Pilihan Industri Penyelenggaraan

Urusan

Industri

dilaksanakan

oleh

Dinas

Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 836.454.450,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 781.631.600,00 atau 93,45% dan realisasi fisik mencapai 93,45%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Industri,

pada

tahun

2012

Dinas

Koperasi,

Perindustrian

dan

Perdagangan Kota Mataram melaksanakan tiga program pokok, terdiri dari : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas SDM pada sektor industri. Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

b. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah. c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.

d. Pengembangan Ekonomi Produktif. e. Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Industri Kecil dan Menengah.

f. Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, bertujuan meningkatkan kualitas produk dan SDM IKM Kota Mataram melalui pelaksanaan pembinaan & pelatihan pengrajin IKM.


234


Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. 3. Program

Penataan

Struktur

Industri,

bertujuan

mewujudkan

penambahan sarana penunjang kegiatan bidang indsutri. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Industri tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut : Tabel 4.30. Pencapaian Indikator Program Urusan Industri Tahun 2012 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

SASARAN PROGRAM 3. Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah

KEGIATAN 4. Pembinaan IKM Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Pemberian Kemudaha Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta Pengembangan Ekonomi Produktif

Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Industri Kecil & Menengah

Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau

2.

Program

Meningkatnya


Pengembangan dan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. IKM yang dilatih : a. AMT 25 orang 25 orang b. Model CEFE 25 orang 25 orang c. Manajemen 25 orang 25 orang Pengelolaan Usaha d. Peningkatan Mutu 25 orang 25 orang dan Desain Produk Anyaman Pameran Produk 2 klp 2 klp Kerajinan Luar Daerah - IKM peserta Sosialisasi 50 orang 50 orang Perizinan Industri - Izin yang diterbitkan: a. IUI 35 BU 8 BU b. TDI 200 BU 135 BU Pengusaha, Perbankan 70 orang 70 orang dan IKM peserta Kontak Temu Pengusaha IKM peserta pelatihan : a. Pembuatan Kue b. Pengolahan Daging dan Ikan c. Transfer Teknologi Industri Pangan ke Malang, Jatim IKM peserta : a. Pelatihan AMT Bagi IKM b. Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE c. Penyuluhan Pengelolaan Usaha Bagi IKM Kota Mataram d. Pelatihan Pembuatan Master Casting Bagi IKM Perhiasan e. Pameran Produk IKM Luar Daerah IKM Pengolah Hasil Tembakau yang mengikuti Pelatihan Pengolahan (Blending) Hasil Tembakau IKM Pengolah Hasil Tembakau yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Pangan IKM Pengolah Hasil Tembakau yang mengikuti Bimbingan dan Penerapan Sistem Mutu Good Manufacture Practices (GMP) Bagi Industri IKM yang mengikuti Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Industri IKM peserta :

40 orang 40 orang

40 orang 40 orang

10 orang

10 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

12 orang

12 orang

2 orang

2 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

25 orang

235


NO

SASARAN PROGRAM 3. kemampuan teknologi industri

PROGRAM

1.

2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.

Program Penataan Struktur Industri

KEGIATAN 4. Pelayanan Teknologi Industri

Tertatanya Struktur Industri

Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. a. Pelatihan 25 orang 25 orang Pengemasan, Pelabelan dan Iodisasi Beryodium b. Pelatihan Pengolahan 25 orang 25 orang Bahan Tak Terpakai c. Pelatihan Kerajinan 25 orang 25 orang Resin d. Pelatihan Pembuatan 25 orang 25 orang Paving Blok e. Sosialisasi Konsumen 100 orang 100 orang Garam Beryodium Untuk Semua f. Sosialisasi dan 25 orang 25 orang Fasilitasi SNI Alat Kerajinan Kulit 1 paket 1 paket Kerang yang diadakan IKM penerima bantuan 12 IKM 12 IKM Alat Pengolahan Pangan IKM penerima bantuan 5 IKM 5 IKM Alat Konveksi

Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di atas bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2012-2015, yaitu “Terciptanya Pengembangan Usaha dan Penciptaan Lapangan Usaha”. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut : 1. Jumlah wirausaha baru dengan angka capaian kinerja sebesar 100%. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Jumlah wirausaha baru dengan angka capaian kinerja sebesar 100%. Sampai dengan tahun 2012 jumlah wira usaha baru yang tercipta sebanyak 14.218 WUB dan pada tahun 2010 sebanyak 11.863 Wira Usaha Baru (WUB). Bertambahnya jumlah Wira Usaha Baru (WUB) di Kota Mataram adalah wujud kepedulian pemerintah kota mataram melalui

kegiatan

pembinaan

dan

bantuan

permodalan

untuk

memperkuat kapasitas WUB. Capaian kinerja dari sasaran Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut : Indikator Kinerja Jumlah wirausaha baru

2011 11.863

2012 14.218

C. Permasalahan dan Solusi PERMASALAHAN - Pengembangan masih

SOLUSI

usaha-usaha

mengalami

kecil - Melakukan

hambatan

permodalan yang terbatas. - Minimnya

alokasi

dana


pihak

koordinasi

terkait

dan

dengan

memotivasi

pengusaha-pengusaha kecil untuk untuk

menghasilkan

lembaga-lembaga

236


PERMASALAHAN

SOLUSI

partisipasi promosi melalui pameran

keuangan yang ada.

baik di dalam daerah maupun luar - Melakukan daerah.

kerjasama

dengan

pihak-pihak terakit dan menyusun program

yang

mantap

pada

tahun berikutnya.

6. Urusan Pilihan Ketransmigrasian Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alokasi anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 51.365.000,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 45.684.000,00 atau 88,94% dan realisasi fisik mencapai 88,94%. A. Program dan Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian, pada tahun 2012 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan satu program pokok, yaitu : 1. Program Penempatan Calon Transmigrasi, bertujuan melaksanakan fasilitasi seleksi dan penempatan calon transmigrasi. Kegiatan yang dilaksanakan : a. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi. b. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi. c. Penempatan Calon Transmigrasi. B. Realisasi program dan kegiatan Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian tahun 2012 sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel 4.31. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian Tahun 2012 NO

PROGRAM

1. 1.

2. Penempatan Calon Transmigrasi

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksanya Penempatan Calon Transmigrasi

KEGIATAN 4. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi


URAIAN 5. Warga masyarakat peserta seleksi calon transmigrasi

TARGET

REALISASI

6. 50 orang

7. 50 orang

C. Permasalahan dan Solusi Secara keseluruhan penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target yang direncanakan sebagaimana terlihat dari capaian indikator kinerja program dan kegiatan di atas dan dalam pelaksanaannya tidak ditemui kendala/permasalahan yang berarti.


237

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia diimplementasikan mengingat tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, maupun diotonomikan kepada daerah. Selain itu luasnya rentang kendali dan jangkauan pelayanan menjadi salah satu dasar dilaksanakannya Tugas Pembantuan. Pemberian Tugas Pembantuan diharapkan

dapat

mendorong

peningkatan

efisiensi

dan

efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum, serta memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, dan membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa, sehingga dapat mereduksi kesenjangan antara provinsi, kabupaten dan kota dalam konteks kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Asas Tugas Pembantuan mengatur sistem dan prosedur penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa, serta penugasan dari Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung-jawabkannya kepada pemberi tugas. Penyelenggaraan

Tugas

Pembantuan

membawa

konsekuensi

kepada

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pada setiap tahun anggaran untuk mengalokasikan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1. DASAR HUKUM a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengenai dana Tugas Pembantuan diatur dalam Pasal 94 yang berisikan penjelasan umum dana Tugas Pembantuan, penganggaran dana Tugas Pembantuan, penyaluran dana Tugas Pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.


238


f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. i)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten / Kota.

j) DIPA Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI No. 7308/01811.4.01/21/2011. k) DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI No. 7306/018-03.4.01/21/2012. l)

DIPA Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI No. 0665/090-02.04.01/21/2012.

m) DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

RI

No.

0800/026-

04.4.01/21/2011. n) DIPA Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI No. 3025/024-03.4.01/21/2012.

2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2012 adalah : a) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. -

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

-

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

b) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

c) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja.

d) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.


239


3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 adalah : a) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. b) Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram. c) Dinas KOperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram d) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram. e) Dinas Kesehatan Kota Mataram.

4. PROGRAM

DAN

KEGIATAN

YANG

DITERIMA

DAN

PELAKSANAANNYA Realisasi pelaksanan program dan kegiatan berikut capaian indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagaimana tertera pada tabel berikut : Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan dan Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2012 NO.

PROGRAM

1. 1.

2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram)

2.

Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan (Dinas Pertanian, Kelautan dan Perika nan Kota Mataram)

SASARAN PROGRAM 3. Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan Ketahanan Pangan

Meningkatnya produksi,produktivitas dan mutu tanaman pangan dalam rangka mendukung tercapainya swasembada pangan


KEGIATAN 4. Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan Pengembangan P2KP dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Dukungan manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Pengelolaan produksi tanaman serealia

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7 - Jumlah Desa 5 5 Kelurahan Mandiri Pangan Kelurahan yang diberdayakan - Lokasi Penanganan 1 lokasi Rawan Pangan SKPG - Pendampingan 20 20 Kelurahan P2KP (Percepatan Kelurahan Penganekaragama n Konsumsi Pangan) - Pemantauan, 1 Laporan 1 Laporan Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan P2KP. - Laporan Promosi 1 Laporan 1 Laporan P2KP - Hasil Pemantauan 1 Laporan 1 Laporan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Dukungan 12 bln 12 bln Manajemen dan layanan layanan Administrasi

Rancangan program kegiatan dan rancangan kerja tanaman pangan yang disusun Administrasi pelaksana kegiatan manajemen tanaman pangan yang disusun Bansos SL-PTT benih padi yang disalurkan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

58 Klp. Tani /50.000 Kg (2.000 Ha)

58 Klp. Tani / 50.000 Kg (2.000 Ha)

Bantuan Uang Untuk Pembelian Saprodi

58 Klp. Tani

58 Klp. Tani (1.500 ha)

240


NO.

PROGRAM

1.

2.

SASARAN PROGRAM 3.

KEGIATAN 4.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

3.

4.

5.

Pengembangan Perdangangan Dalam Negeri (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram)

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Dinas Kesehatan Kota Mataram)

Meningkatnya efektifitas kebijakan yang menunjang pengembamngan dan pengamanan perdagangan dalam negeri

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

Berkurangnya tenaga kerja penganggur

Pengembangan dan Peningkatan perluasan Kesempatan kerja : 1. Padat karya produktif I

Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak serta status gizi balita


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7 dan pertemuan (1.500 ha) kelompok yang disalurkan Bansos SL-PTT Kontigensi yang disalurkan : - Saprodi 40 Klp. 40 Klp. Tani Tani (1.000 Ha) (1.000 Ha) - Hand Tracktor 40 Klp. 40 Klp. Tani Tani (40 unit) (40 unit)

Bansos pemberdayaan penangkar benih yang disalurkan : 1. Saprodi 2. Peralatan penangkaran : - Seed Cleaner - Trolly - Mesin Jahit - Timbangan duduk - Timbangan pikul - Terpal - Karung - Kantung plastik berlabel Pasar percontohan yang diadakan

- Pembuatan / rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar

2. Padat karya produktif II

- Pembuatan kandang Ayam

3. Padat karya produktif III

- Pembuatan kandang Bebek

4. Padat karya produktif IV

- Pembuatan Kandang Kumpul ternak

5. Terapan Teknologi Tepat Guna

- Pembuatan Pelet Ikan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

- Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan - Laporan BOK - Laporan perencanaan BOK - Laporan Monev BOK - Laporan Sosialisasi dan Pembinaan BOK

1 Klp. Penangkar (50 Ha) 1 2 1 1

unit unit unit unit

1 Klp.penangkar (50 Ha) 1 2 1 1

unit unit unit unit

2 unit 3 buah 4800 buah

2 unit 3 buah 4800 buah

600 buah 1 unit

600 buah 1 unit

4 unit kolam/1 Kelompok Usaha 1 Unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 9 Pusk

4 unit kolam/1 Kelompok Usaha 1 Unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 1 unit kandang/1 Kelompok Usaha 10 Pusk

1 Dok 1 Dok

1 Dok 1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

241


5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Pembiayaan

penyelenggaraan

Tugas

Pembantuan

yang

diterima

Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2012 secara keseluruhan bersumber dari dana

APBN

dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

12.801.000.000,00, dengan realiasasi keuangan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 11.539.843.800,00 atau 91.20% dan realisasi fisik mencapai 97.33%. Rincian jumlah dan realisasi anggaran berikut Kementerian pemberi Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertera pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2012 NO 1 2

INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Kementerian Pertanian RI Kementerian Perdagangan RI

JUMLAH ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

REALISASI KEUANGAN (%)

REALISASI FISIK (%)

1,961,300,000

1,709,698,200

86.31

88.60

7,500,000,000.00

6,673,050,000.00

88.97

100.00

823,000,000.00

783,556,300.00

95.21

100.00

3

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

4

Kementerian Kesehatan RI

2,516,700,000.00

2,373,539,300.00

94.31

100.00

Total

12,801,000,000

11,539,843,800

91.20

97.33

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN SOLUSI Secara umum permasalahan yang - Mengintensifkan koordinasi dan dihadapi adalah belum optimalnya

pembinaan

tertib pelaporan pelaksanaan Tugas

SKPD pelaksana.

Pembantuan.

- Penggunaan

pelaporan SIM

pada

Pelaporan

mulai Tahun Anggaran 2012. Kantor Ketahanan Pangan : - Terbitnya Perda Kota Mataram No. - Mengajukan usulan revisi DIPA 18 Tahun 2011 tentang Perubahan

Badan

atas

Kementerian Pertanian RI.

Peraturan

Mataram tentang

No.

Daerah

Kota

Tahun

2008

5

Pembentukan

Organisasi

Perangkat

menyebabkan Nomenklatur Badan

Ketahanan

Pangan

Susunan - Merevisi MAK (Mata Anggaran Daerah,

Kegiatan) yang tidak sesuai.

Perubahan dan

Ketahanan

Organisasi Pangan

dan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan

Perikanan

Kota


Mataram

242


PERMASALAHAN menjadi 2 organisasi yaitu Badan

SOLUSI

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kota

Mataram

dan

Kantor

Ketahanan Pangan (KKP) Kota Mataram. Sementara dalam DIPA Badan

Ketahanan

Kementerian

Pangan

Pertanian

tercantum

unit

RI

organisasi

pelaksana kegiatan adalah BPKP5 Kota

Mataram

sehingga

harus

dilakukan revisi unit organisasi pelaksana

kegiatan

Tugas

Pembantuan. - Banyaknya MAK (Mata Anggaran Kegiatan) karena

yang tidak

harus

direvisi

sesuai

dengan

sasaran program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram : - Waktu

pelaksanaan

program - Koordinasi

kegiatan

yang

tidak

dengan

kondisi

di

khususnya

sinkron lapangan

berkaitan

dengan

musim tanam petani. - Kurangnya

waktu

dan

sinkronisasi

pelaksanaan

program

kegiatan dengan musim tanam petani

sesuai

kondisi

di

lapangan.

Pengetahuan

petani

dalam penggunaan benih bermutu

- Penyuluhan dan pelatihan bagi petani/kelompok tani.

dan pemupukan berimbang. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram : - Data kurang akurat. Untuk

menentukan


- Melakukan pendataan sebelum lokasi

dan

menentukan lokasi dan jenis

243


PERMASALAHAN jenis kegiatan di butuhkan data

SOLUSI kegiatan padat karya.

yang lengkap dan akurat, namun kondisi

data

di

Dinas

Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Mataram

masih

kurang

lengkap dan tidak akurat. Dinas Kesehatan Kota Mataram : - Petunjuk

Teknis

Penyelenggaran

&

Tata

Cara

- Belum seluruh target SPM dapat

Keuangan

BOK

dicapai karena masih adanya

Tahun 2012 terlambat diterbitkan,

perbedaan

yaitu pada pertengahan Februari

terhadap

Tahun 2012.

SPM dan kegiatan puskesmas

- Sosialisasi dari Tim Pengelola BOK

pemahaman Definisi

Operasional

belum mempunyai daya ungkit

Pusat dan Provinsi terlambat, yaitu

yang

optimal

serta

kurang

pd bulan Maret Tahun 2012.

tertibnya pencatatan pelaporan.

- Prosedur Pembayaran/ Pencairan - Menyusun kesepakatan kembali Dana B.O.K ke Puskesmas pd

tentang jadual pengiriman POA

Juknis/Tata Cara Penyelengaraan

dan

Administrasi

kegiatan dan Laporan Realisasi

Keuangan

Tahun

2012 tidak sama dgn Tata Cara

pertanggungjawaban

Keuangan Puskesmas.

pembayaran di KPPN Mataram - Mengusulkan pada pihak terkait sehingga terjadi dua mekanisme

untuk

Pembayaran

sosialisasi lebih awal tentang

Dana

Puskesmas

yaitu

BOK

ke

mekanisme

dapat

melakukan

juknis BOK

GU/Ganti Uang dan LS/Langsung - Meningkatkan koordinasi lintas ke Rekening Puskesmas. - Pengajuan

POA

masih

program agar lebih memberikan sering

penekanan

pada

prioritas

terlambat, sehingga pembayaran

program sesuai dengan sasaran

Dana

MDGs, sehingga kegiatan yang

ke

Puskesmas

juga

terlambat.

diusulkan

- Pertanggungjawaban

oleh

pemegang

(SPJ)

program di puskesmas melalui

waktu

minilokkarya dibuat lebih tajam

setiap bulannya, bahkan ada yg

dan punya daya ungkit terhadap

sampai

pencapaian MDGs.

Puskesmas 3

tidak (tiga)

tepat bulan

belum

menyelesaikan pertanggungjawaban

disebabkan

karena terlambatnya penyelesaian


244


PERMASALAHAN pertanggungjawaban dari masingmasing

pemegang

program

SOLUSI

di

Puskesmas. - Pemanfaatan Dana BOK belum mengacu

sepenuhnya

kegiatan

yang

meningkatkan

pencapaian

pada dapat SPM

yang masih rendah di Puskesmas masing-masing.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada Desa/Kelurahan. Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada kelurahan di Kota Mataram mengingat status kelembagaan kelurahan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu faktor kondisi dan luas wilayah; rentang kendali pemerintahan; dan jangkauan pelayanan yang masih terjangkau menyebabkan

pemerintah

Kota

Mataram

belum

melaksanakan

Tugas

Pembantuan kepada Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


245

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada Masyarakat meliputi : a) Kerjasama antar daerah; b) Kerjasama daerah dengan pihak ke tiga; c) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; d) Pembinaan batas wilayah; e) Pencegahan dan penanggulangan bencana; f) Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; dan g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Uraian lebih lanjut tentang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Implementasi otonomi daerah yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hendaknya terus dipahami sebagai upaya bersama pemerintah dan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah harus tetap didorong melalui peningkatan kerjasama antara seluruh entitas pemerintahan, utamanya antar pemerintahan daerah. Beberapa alasan pentingnya dilakukan kerja sama antar pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 1. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.


246


2. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Dengan kerjasama, masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi, misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian dari daerah lain. Setiap daerah akan berusaha memajukan atau mengembangkan dirinya dari hasil belajar bersama. 3. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat lebih berdaya. Dengan kerjasama, masing-masing daerah yang terlibat lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, ia mungkin kurang diperhatikan, tetapi bila ia masuk menjadi anggota suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan. 4. Pihak-pihak yang bekerjasama dapat memperkecil atau mencegah konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau belajar dari konflik tersebut. 5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing-masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena ada transparansi dalam melakukan hubungan kerjasama. Masing-masing daerah yang terlibat kerjasama memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan. 6. Masing-masing pihak yang bekerjasama akan memelihara keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerjasamakan. Dengan kerjasama tersebut

masing-masing

daerah

memiliki

komitmen

untuk

tidak

mengkhianati partnernya tetapi memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara berkelanjutan. 7. Kerjasama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerjasama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari, dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara dapat tumbuh. Selain enam prinsip umum di atas, beberapa prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerjasama antar Pemerintah Daerah yaitu: 1. Kerjasama tersebut harus dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas 2. Keterikatan yang dijalin dalam kerjasama tersebut harus didasarkan atas saling membutuhkan


247


3. Keberadaan kerjasama tersebut harus saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat 4. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah disepakati 5. Harus tertib dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana telah diputuskan 6. Kerjasama tidak boleh bersifat politis dan bernuansa KKN 7. Kerjasama harus dibangun diatas rasa saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua belah pihak. Kerjasama antar daerah diharapkan dapat membantu daerah otonom untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah baik potensi

sumber

daya

alam

maupun

sumber

daya

manusia,

dapat

dimanfaatkan sebagai prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Sejalan dengan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah diatas, saat ini aksentuasi kerjasama antar daerah juga didorong untuk terus ditingkatkan khususnya pada sektor pelayanan publik, yang selama ini masih cenderung dipisahkan berdasarkan batas administrasi wilayah. Melalui kerjasama antar daerah, kebutuhan dasar masyarakat diharapkan dapat terpenuhi melalui peningkatan terhadap akses pelayanan publik yang memadai dan berkualitas, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya yang berada diwilayah perbatasan yang selama ini sering terabaikan hak-haknya. Pada akhirnya, kerjasama antar daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian dan daya saing daerah serta pemerataan pembangunan diseluruh wilayah NKRI tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram mengadakan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama yang dilaksanakan diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Adapun Obyek yang dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram, aset daerah dan potensi daerah Kota Mataram serta penyediaan pelayanan umum.


248


2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Kota Mataram menjalin kerjasama dengan daerah lain di dalam dan di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa perjanjian kerjasama yang dihasilkan pada tahun 2012 dan masih berlaku dan dilaksanakan hingga tahun 2012, antara lain : a. Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Kerjasama ini dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Kesepakatan Bersama Bupati Lombok Barat dengan Walikota Mataram Nomor 13A Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali. Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini, yaitu : -

Pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram.

-

Melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

-

Melaksanakan pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pelestarian lingkungan.

Sedangkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai, antara lain: -

Terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama Penyaluran dana yang diperoleh dari deviden PDAM, untuk kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram.

-

Terlaksananya

pembiayaan

masing-masing

dalam

APBD

untuk

kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun daerah hilir. -

Terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

-

Terlaksananya pendampingan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan pelestarian lingkungan.


249


-

Terlaksananya

penyusunan

rencana

kerja

tahunan

dan

akan

dilakukan evaluasi bersama 6 (Enam) bulan sekali. b. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi. -

Sampai dengan tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan enam pemerintah kabupaten di dalam dan luar Provinsi NTB, antara lain : 1. Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 2. Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. 4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB. 6. Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi NTB.

-

Dasar hukum dan jangka waktu pelaksanaan kerjasama : 1. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. 2. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 475.1/SNT-D/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Lokasi Desa Sei Mata-Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dengan

berakhirnya

Masa

Pembinaan

Unit

sampai

Pemukiman

Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (Lima) Tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi. 3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/3193 dan Nomor

5

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi Di Lokasi Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.


250


4. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah UPT. Dadahup.CU dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 595/58/Disnakertrans/2012 dan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

5. Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 03-3/025/024/2012 dan Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Soripanihi SP.6 Kabupaten Bima Provinsi NTB . Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi. 6. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 146 Tahun 2012 dan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di lokasi UPT. Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2012. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. -

Hasil pelaksanaan kerjasama : Dari pelaksanaan kerjasama ini, dapat ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 29 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian : 1. 10 KK di lokasi UPT Dadahup CU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. 2. 15 KK di lokasi UPT Soripanihi SP. 6 Kabupaten Bima Provinsi NTB. 3. 4 KK di lokasi UPT. Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB.

c. Kerjasama Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan

Kegiatan

Pengelolaan

Prasarana

dan

Sarana

Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok. Kegiatan ini merupakan kerjasama

antara

Pemerintah Kota Mataram dengan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Perjanjian 2 THN 2007 Kerjasama Nomor , dengan sumber dana berasal 660/28/Bappeda/2007 dari APBD daerah masing-masing disesuaikan dan diatur secara


251


proporsional sesuai dengan nilai aset yang dimiliki, dimana pada tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran operasional sebesar Rp. 555.290.318,00. Jangka waktu kerjasama ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun, berlangsung sejak tahun 2007 dan akan berakhir pada tahun 2017. Hasil yang dicapai dari kerjasama ini adalah terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama baik dalam hal sharing pembiayaan

maupun

dukungan

terhadap

pelaksanaan

program

pembangunan terutama penanganan peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan TPA Regional Sampah Kebon Kongok. d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat dan Walikota Madya Daerah TK II Mataram Nomor 45 Tahun 1998 dan Nomor 3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dikoordinasikan oleh Bagian Perekonomian

Sekretariat

Daerah

Kota

Mataram.

Kerjasama

ini

dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. e. Kerjasama Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (SasakSamawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram

dan Pemasyarakatannya di

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini dilaksanakan bersama dengan

Pemerintah

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

berdasarkan

Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Walikota Mataram Nomor : 430/279/Kesda dan Nomor : 4.A Tahun 2010 tentang Pengembangan Sentra Industri Kreatif Batik Sasambo (SasakSamawa-Mbojo) di Wilayah Kota Mataram

dan Pemasyarakatannya di

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan selama 4 (empat) tahun terhitung dari tanggal 17 April 2010 s/d 17 April 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam kerjasama ini, antara lain : - Pelatihan manajemen dan keterampilan membatik. - Penyediaan teknologi dan peralatan membatik. - Memfasilitasi kemitraan usaha dan pemasaran. - Gubernur Nusa Tenggara Barat menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pembina. - Walikota Mataram menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram sebagai pelaksana. - Mengatur Hak dan Kewajiban Pembina dan Pelaksana.


252


Sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengembangan sentra industri Batik Sasambo di Wilayah Kota Mataram dan pemasyarakatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran pembiayaan kerjasama bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kota Mataram dalam bentuk Cost Sharing masing-masing pemerintah daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama adalah Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram. f.

Pemerintah

Kota

Mataram

juga

membangun

kerjasama

dengan

pemerintah kota untuk Wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah IV (Apeksi Komwil IV). Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kerjasama

pembangunan,

sharing

informasi

dan

pembahasan permasalahan/isu-isu strategis penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapi oleh pemerintah kota sebagai bahan masukan kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : Terbatasnya jumlah anggaran yang dialokasikan mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan kurang berjalan maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Solusi : Mengupayakan peningkatan proporsi anggaran pelaksanaan kerjasama, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kompleksitas kerjasama yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Seperti halnya kerjasama antar daerah, pemerintah daerah juga didorong untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan

kemandirian

penyelenggaraan

pembangunan

melalui

peningkatan pendapatan daerah, menurunkan beban pelayanan dan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam kerjasama ini adalah Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan


253


Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Pihak ketiga merupakan salah satu subyek dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah. Untuk itu dalam rangka percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Mataram juga merangkul dan mendorong keterlibatan serta peran aktif pihak ketiga dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Mataram dengan menjalin kerjasama.

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, beberapa perjanjian kerjasama yang dihasilkan pada Tahun 2012 dan masih berlaku hingga Tahun 2012, antara lain : a. Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq Kota Mataram dengan Pola Bangun Guna Serah dengan PT. Masmurni Sejahtera berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) 57.S/Bpd-kt/II/2012 No. . Kerjasama ini dimaksudkan untuk 01/MOU-PKM/MMS/II/2012 meningkatkan pendayagunaan aset Pemerintah Kota Mataram dan bertujuan meningkatkan pertambahan nilai aset dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana kota yang dibangun sebagai fasilitas publik. Selain itu, pengelolaan terhadap fasilitas yang terbangun nantinya diharapkan

dapat

memberikan

kontribusi

kepada

daerah

berupa

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. b. Kerjasama Pembangunan Ampenan Harbour Hotel dan Resort dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) No. 22.S/Bpd-kt/I/2012 . Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong 267/GLMB-AMPN/ I/2012 percepatan pelaksanaan pembangunan areal kawasan eks Pelabuhan Ampenan

menjadi

kawasan

pelabuhan

pariwisata,

mendorong

peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat Kota Mataram. c. Kerjasama

Pelaksanaan

Pemungutan

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan bagi Pelanggan PDAM Menang Mataram di Mataram antara Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan PDAM Menang Mataram berdasarkan 417/974/DK-VII/2012 Perjanjian Kerjasama No. . Kerjasama ini 690/174/PDAM-GM/2012 dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan persampahan di Kota Mataram. Pada tahun 2012,


254


retribusi pelayanan persampahan yang berhasil dipungut sebesar Rp. 3.189.814.000,00

dari

target

yang

ditetapkan

sebesar

Rp.

3.000.000.000,00 atau mencapai 106,33%. Jika dibandingkan dengan pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2011 sebesar 2.950.739.000,00, maka pada tahun 2012 terjadi pelampauan pencapaian penerimaan PAD sebesar Rp. 239.075.000,00 atau 8,10%. d. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 739/X/2012. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan operaional PT. Jamkrida NTB dan

meningkatkan

sumber-sumber

Pendapatan

Asli

Daerah

dari

penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 dalam penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB. e. Kerjasama bidang akuntansi dan manajemen aset daerah dengan Universitas Mataram berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor : 08/PKPA/XII/2012 tentang Pelatihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Kota Mataram, dan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor : 344.a/028/UM/XII/2012

dan

Nomor

:

09/PKPA/XII/2012

tentang

Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Bagi Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Mataram. Realisasi pelaksanaan kerjasama ini adalah diselenggarakannya kegiatan sosialisasi dan pelatihan aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; dan sosialisasi dan pelatihan manajemen aset daerah bagi pengurus barang milik daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram. f.

Kerjasama Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor dan Traffic Count di Kota Mataram bersama dengan Pusat Sarana Pengendali Dampak Lingkungan (Pusarpedal). Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp. 20.000.000,00 yang bersumber dari APBN. Output yang dihasilkan dari pelaksanakan kegiatan ini adalah dokumen laporan pengujian emisi kendaraan bermotor dan traffic count yang bermanfaat sebagai bahan masukan (feedback) bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mencari solusi untuk mengatasi dampak pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan terhadap kesehatan lingkungan dan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor di Kota Mataram.


255


g. Kerjasama fasilitasi pembangunan/renovasi Stadion Legenda Malomba, bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Komite Pembangunan Stadion Legenda Malomba Ampenan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 360.c/KEMENPORA/PPK.D.V/11/2011 dan Nomor : 06/Komite-Malomba/XI/2011 tentang Pemberian Bantuan Pembangunan/Renovasi Stadion Legenda Malomba. Kegiatan fasilitasi ini menelan dana sebesar Rp. 338.772.000,00 dan seluruhnya dibebankan kepada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2011. Sampai dengan tahun 2012, melalui kerjasama ini telah dilaksanakan pekerjaan tahap I pembangunan/renovasi Stadion Legenda Malomba. h. Kerjasama Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Mataram. Kerjasama ini

dilaksanakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 01 Tahun 2011 dan Nomor : MOU-249/PW.22/3/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi fasilitasi, asistensi, pendampingan, narasumber, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan bantuan audit. Anggaran pelaksanaan kerjasama bersumber dari APBD Kota Mataram dan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan kesepakatan. i.

Kerjasama penggunaan lahan tanah untuk pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Mataram dengan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Pemerintah Kota Mataram Nomor : SP/19/III/2011/BNN dan Nomor

:

03

Tahun

2011

tentang

Penggunaan

Lahan

Tanah

Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Di Mataram. Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mataram seluas 1.910m2 yang merupakan aset Pemerintah Kota Mataram yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cakranegara. j.

Kerjasama dengan CV. Asia Baru berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru Nomor : 339/IX/2003 dan Nomor : 01/AB/IX/2003 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Los Pasar Cakranegara sebagai upaya pengembangan kapasitas pengelolaan Los Pasar Cakranegara dan peningkatan PAD. Kerjasama ini berlangsung selama 15 (lima belas) tahun dan berakhir pada tanggal 12 September 2018. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan


256


kerjasama ini adalah terpungutnya retribusi pasar dan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Retribusi pasar yang berhasil dipungut pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.862.572.801,00 atau 95,42% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00; dan Retribusi pasar grosir dan pertokoan sebesar Rp. 753.864.520,00 atau 103,11% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 731.151.000,00. k. Kerjasama pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pacific Cilinaya Fantacy berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Nomor

:

16/KPTS/2002

dan

Nomor

:

792/VII/2002

sebagaimana telah disempurnakan dengan surat pernyataan PT. Pacific Cilinaya Fantacy Nomor : 240/S.Peny/MI/PCF/X/2009. Kerjasama ini berlangsung hingga tahun 2026 dan merupakan upaya optimalisasi Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerjasama ini adalah terwujudnya kontribusi royalty PT. Pacifik Cilinaya Fantacy kepada Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp. 150.000.000,00 pertahun. l.

Kerjasama dengan PT. PLN (PERSERO) Wilayah NTB Cabang Mataram berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 23.b/973//TMN-KT/III/2004 dan

Nomor

:

012.1

PJ/060/CAB.MAT/2004

tentang

Kerjasama

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. Pada tahun 2012 penerimaan PAD dari Pajak Penerangan Jalan yang berhasil dipungut sebesar Rp. 13.435.037.963,00 dari target yang ditetapkan sebesar

Rp.

12.500.000.000,00

atau

mencapai

107,48%.

Jika

dibandingkan dengan pencapaian penerimaan PAD pada tahun 2011 sebesar

Rp.

11.694.773.351,00,

maka

pada

tahun

2012

terjadi

pelampauan pencapaian penerimaan PAD sebesar Rp. 1.740.264.612,00 atau 14,88%. m. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PT. Bank NTB Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 439/VII/2006. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar Rp. 500.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp. 2.080.230.529,00.


257


n. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PD. BPR Lumbung Kredit Pedesaan Kebon Roek berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor

581/XII/2009.

mengoptimalkan

Tujuan

sumber-sumber

kerjasama

ini

Pendapatan

Asli

adalah Daerah

untuk dari

penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar Rp. 250.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp. 452.515.800,00. o. Kerjasama Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram pada PDAM Menang Mataram berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 45 Tahun 1998. Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal

daerah.

Dari

penyertaan

modal

daerah

sebesar

Rp.

1.000.000.000,00 pada tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp. 2.110.018.119,00. p. Kerjasama Pemberian Hibah antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan

Kerjasama

Penyelenggara

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat

(BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor: 001/BKSPJK/III/2010 tentang Pemberian Hibah. Kerjasama ini tidak memiliki jangka waktu. Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. q. Kerjasama pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun selama pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2012. Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya cost sharing pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) kegiatan Penyaluran BLM dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Mataram. Pembiayaan pelaksanaan kerjasama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) sebesar Rp. 4.470.000.000,00 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram

yang

dialokasikan


pada

Dokumen

Pengguna

Anggaran

258


Bendahara Sekretariat Daerah Kota Mataram dalam bentuk Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) sebesar Rp. 1.616.000.000,00.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : -

Proses pengkajian dan finalisasi draft perjanjian kerjasama Pembangunan THR Loang Baloq masih terhambat legalisasi.

-

Royalti PT. Pacifik Cilinaya Fantacy sebesar Rp. 150.000.000,- pertahun kepada Pemerintah Kota Mataram dipandang perlu dikaji kembali besarannya.

-

PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Cabang Mataram kurang transparan dalam memberikan data jumlah obyek pajak dan laporan realisasi PPJ hanya disertai rekapitulasi rekening listrik pelanggan Penerangan jalan Umum (PJU), tidak disertai rincian perolehan PPJ setiap bulannya.

Solusi : -

Melakukan penyesuaian draft perjanjian kerjasama Pembangunan THR Loang Baloq disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempercepat proses finalisasi.

-

Melakukan upaya penyesuaian kerjasama dengan PT. Pacifik Cilinaya Fantacy dalam rangka meningkatkan nilai royalti disesuaikan dengan potensi yang ada. Penyesuaian minimal dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

-

Melakukan melakukan audit PPJ, meterisasi jaringan listrik PJU dan mempertegas mekanisme pelaporan hasil pemungutan yang tertuang di dalam MOU.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Instansi

vertikal

merupakan

perangkat

Pemerintah

atau

wakil

Pemerintah di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Eksistensi instansi vertikal di daerah adalah untuk mendorong terciptanya sinergitas, keselarasan dan keserasian antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintahan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dengan tujuan agar pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai dan selaras dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta tetap mengacu kepada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi, yaitu sebagai berikut :


259


a) Kepolisian Resort Mataram b) Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat c) Kejaksaan Negeri Mataram d) Pengadilan Negeri Mataram e) Kementerian Agama Republik Indonesia f) Kantor Pertanahan Kota Mataram g) Badan Pusat Statistik Kota Mataram h) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTB Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal diselenggarakan melalui beberapa kegiatan : a) Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat forum koordinasi. c) Konsultasi antara kepala SKPD dengan kepala instansi vertikal. d) Apel kamtibmas. e) Pengamanan kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Pejabat Negara dan Kepala Negara Asing ke Provinsi NTB. f) Pembahasan rumah tangga sasaran Raskin. g) Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan. 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Pada tahun 2012, hasil kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain : a) Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 80/I/2012. Kegiatan yang dilaksanakan dalam forum ini, meliputi : -

Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota Mataram.

-

Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam penyelesaian berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB sebanyak 12 kali.

-

Sosialisasi kerukunan hubungan antar umat beragama.

Gambar 6.1. : Silaturahmi Walikota Mataram dengan tokoh lintas etnis dan agama di kecamatan cakranegara


Gambar 6.2. : Rapat koordinasi FKUB Kota Mataram

260


-

Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadah.

b) Terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Mataram Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 49/I/2012. Kegiatan yang dilaksanakan dalam forum ini, meliputi : -

Pertemuan FKDM sebanyak 12 kali.

-

Percepatan informasi antisipasi dini masyarakat.

-

Melaksanakan antisipasi dini sebelum kejadian bencana baik bencana sosial maupun bencana alam bekerja sama dengan Satgas Antisipasi Dini Masyarakat Tahun 2012.

-

Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan dengan berbagai forum, instansi terkait dan elemen masyarakat lainnya.

-

Pembentukan FKDM Kecamatan dan Kelurahan mulai tahun 2013.

-

Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

-

Pelatihan Satgas Antisipasi Dini Masyarakat.

c) Terbentuknya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : -

Melaksanakan tugas komunikasi secara terbuka dan tertutup.

-

Melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 12 kali.

-

Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan kepada Walikota Mataram.

-

Memberikan laporan rutin kegiatan operasional kominda.

d) Terlaksananya kegiatan identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi aset tanah Pemerintah Kota Mataram melalui koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram. e) Terlaksananya koordinasi pengalihan PBB P2 menjadi pajak daerah antara Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra), Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Mataram

Timur.

Kegiatan

koordinasi

ini

dilaksanakan

berdasarkan pada nota kesepahaman (MOU) dan perjanjian kerjasama yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, yaitu :


261


-

Kesepakatan Bersama antara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara dan Walikota Mataram Nomor : PRJ1/WPJ.31/2012 dan Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.

-

Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat dan Dinas Pendapatan Kota Mataram Nomor : PRJ01/WPJ.31/KP.01/2012

dan

Nomor

:

293/01-Dipenda/VIII/2012

tentang Pemantapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan. -

Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan Dinas Pendapatan Kota Mataram Nomor : PRJ0048/WPJ.31/KP.06/2012 dan Nomor : 294/01-Dipenda/VIII/2012 tentang Pemantapan Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan.

Pelaksanaan kesepakatan dan perjanjian kerjasama melahirkan forum koordinasi dalam bentuk tim teknis yang terkait dengan proses pengalihan PBB P2, antara lain : -

Tim Penyusun dan Pembahas Peraturan Walikota Mataram tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 691/IX/2012.

-

Tim Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 735/X/2012.

-

Tim dan Narasumber Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012

-

Tim Penentuan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun Anggaran 2013 dengan Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor : 782/XI/2012.

Melalui wadah forum koordinasi yang terbentuk, dilakukan kegiatan koordinasi dengan materi meliputi : -

Penyusunan dan pembahasan Peraturan Walikota Mataram sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan PBB P2. Melalui kegiatan ini dihasilkan 8 (delapan) Peraturan Walikota Mataram yang terdiri dari : a. Perwal No. 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan Obyek Pajak PBB P2. b. Perwal No. 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPOP dan Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT, SKPD dan SKPDN PBB P2.


262


c. Perwal No. 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran PBB P2. d. Perwal No. 33 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB P2. e. Perwal No. 34 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan

Sanksi

Administrasi

dan

Pengurangan

atau

Pembatalan Ketetapan PBB P2. f.

Perwal No. 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PBB P2.

g. Perwal No. 36 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluarsa. h. Perwal No. 37 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB P2. -

Kompilasi data-data mengenai PBB P2, termasuk sistem aplikasi beserta source code-nya.

-

Pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi 20 aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram mengenai pengelolaan PBB P2, dengan 7 orang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.

-

Penetapan klasifikasi dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas bumi dan bangunan sektor perkotaan untuk wilayah Kota Mataram.

-

Penetapan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) PBB sektor perkotaan di wilayah Kota Mataram.

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan koordinasi di atas menghasilkan beberapa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh Pemerintah Kota Mataram, yaitu : -

Bertambahnya

pengetahuan

dan

wawasan

aparatur

Dinas

Pendapatan Kota Mataram dalam pengelolaan PBB P2. -

Terlaksananya pencetakan SPPT PBB T.A. 2013 secara mandiri oleh aparatur Dinas Pendapatan Kota Mataram.

-

Penetapan PBB P2 menjadi pajak daerah untuk wilayah Kota Mataram per 1 Januari 2013.

Penyelenggaraan keseluruhan kegiatan ini dibiayai dari dana yang bersumber dari APBD-P Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 120.610.000,00. f) Terlaksananya kegiatan koordinasi pemutakhiran data hasil temuan pemeriksaan BPK sampai dengan tahun 2012 antara Inspektorat Kota Mataram dan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Kegiatan koordinasi ini


263


membahas hasil tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK sampai dengan akhir tahun 2012 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan Inspektorat Kota Mataram sebagai instansi yang melaksanakan inventarisasi dan pembinaan agar tindak lanjut dapat dipenuhi oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya pada setiap semester dengan tujuan agar tercapai keterpaduan data antara BPK dengan Inspektorat Kota Mataram mengenai jumlah temuan BPK. Sebagai tindaklanjut koordinasi, Inspektorat Kota Mataram telah melakukan asistensi terhadap satuan kerja perangkat daerah agar dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK. g) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB. Koordinasi dan kerjasama dimaksud adalah sebagai berikut : -

Koordinasi dan kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Surat Perjanjian Kerjasama

Nomor

650/P.210/Gs/03/2012.

:

02

Tahun

Kerjasama

2012 ini

dan

Nomor

dimaksudkan

:

untuk

memberikan pendampingan dan advokasi kepada Pemerintah Kota Mataram dalam penyelesaian kasus hukum perdata dan tata usaha negara. Anggaran penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama. Adapun sampai dengan akhir tahun 2012, belum ada kasus hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang ditangani bersama oleh kedua belah pihak. -

Koordinasi dan kerjasama Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Keputusan Walikota Mataram Nomor : 555/XI/2010 tentang Penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Tahun 2010, dan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 126/II/2012 tentang Penetapan Kelompok dan Pendamping Kelompok Kadarkum yang Akan Mengikuti Lomba Tingkat Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012. Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kota


264


Mataram Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.000.000,00 dan selama tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, meliputi : a. Koordinasi berkaitan dengan laporan pembinaan kadarkum di Kota Mataram. b. Koordinasi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB dengan tiga kelompok kadarkum yang ada di tiga kelurahan di Kota Mataram, yakni Kelurahan Cakranegara Barat, Pagutan dan Turida. Koordinasi ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan-kegiatan kadarkum yang ada di tiga kelurahan tersebut. c. Koordinasi pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi NTB yang diadakan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB sebagai komunikasi kelompok-kelompok kadarkum se-NTB. Dalam kegiatan ini, Pemerintah Kota Mataram mengirimkan satu kelompok kadarkum untuk mengikuti lomba dan berhasil meraih predikat Juara Harapan I. -

Koordinasi dan kerjasama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 20112014, Keputusan Walikota Mataram Nomor : 580/X/2011 tentang Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Mataram Tahun 2011-2014, dan Keputusan Walikota Mataram Nomor :

46/I/2012

tentang

Penetapan

Penunjukan

Moderator

dan

Narasumber Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia Kota Mataram Tahun 2012. Melalui kegiatan koordinasi ini, terbentuk forum sebagai menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar anggota dalam melaksanakan Ranham di Kota Mataram. Anggaran penyelenggaraan kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 40.000.000,00 dan selama tahun 2012 telah dilaksanakan satu kali kegiatan koordinasi. h) Terlaksananya koordinasi bidang keamanan dan ketertiban umum antara Pemerintah Kota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram, Kepolisian Resort Mataram, Komando Distrik Militer 1606 Mataram, Polsek dan Koramil se-Kota Mataram. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kecamatan dan kelurahan se-Kota Mataram dengan

melibatkan

instansi

terkait

lainnya.

Maksud

dan

tujuan

dilaksanakannya kegiatan koordinasi ini adalah untuk meningkatkan ketenteraman

dan

ketertiban

umum

dan

perlindungan

kepada

masyarakat Kota Mataram. Melalui kegiatan ini terbentuk Tim Koordinasi


265


Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram; Tim Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Mataram; dan Tim Pembinaan, Pemantau dan Informasi Gejala-gejala Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Mataram. Manfaat yang dihasilkan melalui kegiatan koordinasi adalah terciptanya sinergitas dan kesepahaman dalam mengantisipasi isu dan aksi sporadik masyarakat, dan meningkatnya akselerasi penanganan gejala-gejala gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Mataram. sebagai tindaklanjut kegiatan koordinasi dilakukan koordinasi berkelanjutan terkait sharing informasi dan data kondisi trantibmas dan penanganan bersama gangguan trantibmas yang berdampak pada stabilitas keamanan dan kondusifitas wilayah Kota Mataram. i)

Terlaksananya koordinasi bidang penanggulangan bencana antara Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi vertikal dan instansi/lembaga terkait lainnya antara lain Komando Distrik Militer 1606 Mataram, Kepolisian Resort Mataram, Lanal Mataram, Lanud Rembiga, SAR Mataram, BMKG Provinsi NTB, PLN Cabang Mataram, PMI, Organisasi Lokal dan RAPI. Kegiatan koordinasi dilaksanakan melalui forum yang terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor : 551/VI/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram Tahun 2012. Forum koordinasi yang terbentuk mengadakan rapat koordinasi sebanyak empat kali dan membahas mengenai langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan bencana banjir, angin kencang, gelombang pasang dan sejumlah isu strategis dan aktual terkait dengan kebencanaan. Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan koordinasi adalah terwujudnya kerjasama yang harmonis dalam penanganan bencana baik pada tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Lebih lanjut, manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya potensi dan kemampuan sumber daya yang dapat dikerahkan dalam penanganan bencana, kemudahan pengerahan sumber daya dalam penanganan bencana dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang intensif antara lembaga terkait. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan koordinasi dialokasikan dana bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 34.550.000,00. Adapun tindak lanjut koordinasi yang telah dilaksanakan adalah gotong-royong pengerukan sedimen Sungai Unus di wilayah Kelurahan Babakan oleh Anggota TNI, Polri, anggota TRC BPBD, aparat kecamatan dan kelurahan guna mengurangi potensi banjir.


266


3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal berjalan cukup baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh kegiatan koordinasi dapat terlaksana dengan baik karena kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antar instansi vertikal dengan SKPD Pemerintah Kota Mataram. Namun perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi dalam rangka membahas isu-isu strategis, potensi gangguan dan tindaklanjut pencegahan gangguan dalam rangka pemeliharaan kondisi trantibmas di Kota Mataram.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Kebijakan pembinaan batas-batas wilayah adalah percepatan penegasan batas antar daerah baik antar daerah dalam provinsi maupun antar provinsi sesuai dengan kebijakan Departemen Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/778/PUM tanggal 15 Oktober 2004 tentang Percepatan Penegasan Batas Wilayah Daerah dan Surat Nomor 126/87/SJ tanggal 12 Januari 2005 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Antar Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Namun demikian, hal ini tidak berarti hanya terbatas pada persoalan penegasan batas wilayah secara administratif, akan tetapi menyangkut pula bagaimana upaya yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah perbatasan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat tersebar secara merata sehingga pelayanan publik dapat dinikmati secara merata pula oleh masyarakat. Pembinaan dan pengelolaan batas wilayah dan wilayah perbatasan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Konflik kepentingan dan terbatasnya sumber daya dalam mengelola wilayah perbatasan akan mudah teratasi disebabkan adanya komunikasi dan kerjasama yang akan meningkatkan toleransi dan akselerasi pembangunan karena adanya ketersediaan dan toleransi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah kepada daerah lainnya. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya penegasan batas wilayah melalui koordinasi yang intensif dan cermat dengan pemerintah daerah yang berbatasan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penegasan batas wilayah menjadi hal yang sangat mendasar dan urgen agar tidak menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest)


267


di kemudian hari. Dengan demikian masing-masing pemerintah daerah yang berbatasan memiliki landasan legal formal yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagai payung dalam pengaturan dan pembinaan wilayah perbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Mataram secara konsisten senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi NTB berkaitan dengan pembinaan batas wilayah dimaksud.

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan melalui penegasan batas daerah yang berbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Beberapa

kegiatan pembinaan dan penanganan batas wilayah yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : a) Melakukan koordinasi pembuatan dan pemasangan Gapura Batas Wilayah Kabupaten/Kota pada wilayah perbatasan masing-masing daerah. b) Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 5 kali, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 3 kali dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal

Pemerintahan

Umum

terkait

dengan

pengesahan

dan

penegasan batas wilayah sebanyak 3 kali.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Permasalahan : -

Belum terbitnya pengesahan batas wilayah antara Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Menteri Dalam Negeri.

Solusi : -

Melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA Seperti halnya daerah kabupaten dan kota lainnya di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bencana yang terjadi di Wilayah Kota Mataram umumnya meliputi bencana banjir, badai, angin puting beliung dan


268


gelombang pasang/rob yang tergolong bencana klimatologis yaitu bencana alam yang disebabkan oleh faktor angin dan hujan; bencana gempa bumi; dan bencana kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam dan kelalaian manusia. Kondisi cuaca yang ekstrim pada tahun 2012 yang melanda hampir seluruh

wilayah

di

Indonesia

tak

terkecuali

Kota

Mataram,

telah

mengakibatkan terjadinya bencana di beberapa wilayah Kota Mataram yang mengakibatkan kerugian material dan non material. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram dan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, tercatat dalam kurun waktu tahun 2012 di Kota Mataram terjadi beberapa kali bencana angin kencang dan puting beliung, 16 kali bencana banjir, 2 kali bencana gelombang pasang dan 41 kali bencana kebakaran. Untuk bencana kebakaran merenggut korban jiwa meninggal dunia satu orang, korban luka bakar satu orang dan kerugian material diperkirakan mencapai Rp. 4.879.650.000,00. Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2012 Jenis Bencana No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Kecamatan Cakranegara Kecamatan Sandubaya Kecamatan Mataram Kecamatan Selaparang Kecamatan Ampenan Kecamatan Sekarbela

Jumlah Kejadian

Bencana Banjir -

Bencana Kebakaran √

Bencana Banjir -

√

√

6 kejadian

√

√

1 kejadian

7 kejadian

√

√

3 kejadian

7 kejadian

√

√

5 kejadian

8 kejadian

√

√

1 kejadian

3 kejadian

16 kejadian

41 kejadian

Jumlah

Bencana Kebakaran 14 kejadian 2 kejadian

Keterangan - Status Bencana Banjir yang terjadi tergolong bencana lokal/kota - Status Bencana Kebakaran yang terjadi : a. Kebakaran Kecil (15 kejadian) b. Kebakaran sedang (15 kejadian) c. Kebakaran besar (11 kejadian)

Sumber : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2012 - Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, 2012

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kejadian bencana, mulai dari tahap prabencana

hingga

pasca bencana. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : a) Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi/lembaga terkait lainnya. b) Melakukan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan unsur Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota Mataram dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri serta aparat Kelurahan dan Kecamatan. c) Memberikan bantuan logistik dan kesehatan kepada korban bencana. d) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana. Meskipun ditemui beberapa kendala, keseluruhan tindakan diatas dapat dilaksanakan dengan cukup efektif dan efisien untuk menyelamatkan dan


269


mengurangi penderitaan korban bencana, mengurangi dampak bencana dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi bencana yang ada di Kota Mataram, diperlukan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai, khususnya pada saat tanggap darurat. Pada tahap ini, ketersediaan peralatan, jumlah dan spesifikasi yang tepat serta termobilisasi secara cepat ke lokasi bencana memainkan peranan penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Hingga saat ini jika ditinjau dari Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana, kondisi sarana dan fasilitas penunjang penanggulangan bencana yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram masih jauh dari kebutuhan ideal. Demikian halnya dengan kebutuhan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, jumlah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan standar buffer stock sebanyak 4% dari jumlah penduduk sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana. Untuk mengatasi kekurangan dan mengupayakan terpenuhinya standar minimal kebutuhan sarana, fasilitas dan logistik, Pemerintah Kota Mataram mengupayakan peningkatan pengalokasian anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana, fasilitas dan logistik yang bersumber dari APBD Kota Mataram maupun mengupayakan bantuan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTB. 2. STATUS BENCANA Status

bencana

yang

terjadi

di

wilayah

Kota

Mataram

dapat

dikategorikan sebagai bencana lokal/bencana kota sehingga penanganannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lembaga/instansi terkait lainnya. 3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Anggaran penanggulangan bencana di Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2012 bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram yang dialokasikan pada SKPD terkait antara lain : No.

Dinas/Instansi

Program

Kegiatan

1.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan tempat penampungan


Pagu Rp. 280.350.000,00

Anggaran Realisasi Rp. 270.035.000,00

% 96,32

Rp. 50.750.000,00

Rp. 50.740.000,00

99,98

270


No.

2.

Dinas/Instansi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram

Program

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 3.

Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram

Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan

Pagu

sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bancana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka Penanganan Bencana Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan Linmas Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Anggaran Realisasi

%

Rp. 132.500.000,00

Rp. 122.484.000,00

92,44

Rp. 101.300.000,00

Rp. 101.231.000,00

99,93

Rp. 30.000.000,00

Rp. 29.000.000,00

96,67

Rp. 45.089.950,00

Rp. 40.444.450,00

89,70

Rp. 25.735.000,00

Rp. 25.735.000,00

100

Rp. 36.139.200,00

96,25

Rp. 32.076.000,00

Rp. 32.015.000,00

99,81

Rp. 3.934.324.000,00

Rp. 3.753.865.300,00

95,41

Rp. 37.546.000,00

Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Mataram, pada Tahun Anggaran 2012 BPBD Kota Mataram mendapatkan kucuran dana APBN (Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) dari BNPB sebesar Rp. 8,4 Milyar untuk pembangunan/perbaikan sarana/prasarana jalan dan normalisasi saluran di kawasan ampenan dan sekitarnya, yang terbagi dalam empat paket pekerjaan pada tahap I dan 11 paket pada tahap II. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan antara lain pemasangan growin (pemecah gelombang); normalisasi muara Sungai Ancar dan Brenyok; dan pembangunan jalan di Lingkungan Penghulu Agung yang direncanakan sebagai jalan lingkar barat mulai sepanjang Pantai Mapak hingga Bintaro.

4. ANTISIPASI

DAERAH

DALAM

MENGHADAPI

KEMUNGKINAN

BENCANA Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana, mengingat posisi Kota Mataram yang masuk dalam zona rawan bencana, maka Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya-upaya sebagai berikut : - Mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD Kota Mataram.


271


- Mengalokasikan

anggaran

untuk

Program

Pencegahan

Dini

dan

Penanggulangan Bencana meliputi : a. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana. b. Penyusunan Peta Rawan Bencana untuk memudahkan kajian/analisis resiko dan langkah antisipasi terhadap potensi bencana dan dampak yang ditimbulkan. c. Pemberian informasi peringatan kewaspadaan bencana melalui media poster, stiker dan lain-lain. d. Mengadakan penyuluhan pencegahan bencana kepada 2.000 siswa SD dan SMP disepanjang Pantai Ampenan hingga Mapak. e. Pengadaan logistik/paket pangan sebagai bufer stock terutama dalam mengantisipasi potensi bencana; pengadaan tenda pengungsi; dan pengadaan sarana evakuasi korban bencana. f.

Pengerahan sumber daya untuk mengevakuasi masyarakat dari daerah rawan bencana sebelum terjadi bencana untuk mengurangi potensi korban jiwa.

g. Memberikan pelatihan tanggap darurat dan kejadian luar biasa dan pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi kepada anggota Tagana dan Satuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya satuan-satuan tugas penanggulangan bencana. - Mengajukan usulan pembangunan Tower Sirine Peringatan Dini Tsunami kepada BMKG Pusat. Pada tahun 2012 tower dimaksud telah dibangun di Kelurahan Ampenan Selatan dengan jangkauan radius 2 km ke semua arah. Sistem kerja alat ini dikendalikan oleh Pusdalop Provinsi NTB dan untuk mendukung efektifitas operasionalisasi, telah dilakukan rekruitmen TOT Katsumi yang diikuti oleh enam orang kader dari Kelurahan Ampenan Selatan dan TRC BPBD. Kader binaan diharapkan dapat melanjutkan transfer keilmuan kepada kader lainnya di enam kelurahan sepanjang pantai Bintaro hingga Mapak. - Membangun jalan di sepanjang pantai di Lingkungan Penghulu Agung. Pembangunan jalan ini disamping untuk tujuan pengembangan wisata pantai dan pendukung infrastruktur pengembangan kawasan Pantai Ampenan melalui kerjasama pembangunan Ampenan Harbour Hotel dan Resort, utamanya adalah sebagai jalur evakuasi jika terjadi bencana gelombang pasang maupun tsunami. - Melaksanakan piket dan pemantauan secara rutin terhadap potensi bencana di seluruh Wilayah Kota Mataram. - Melakukan

koordinasi

dan

konsultasi

dengan

Pemerintah

guna

mendapatkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.


272


- Membangun kerjasama, sinergi dan meningkatkan pemberdayaan para pemangku

kepentingan

diantaranya

pengusaha,

lembaga

kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, relawan dan pihak peduli lainnya untuk bersama-sama melibatkan diri dalam upaya penanganan bencana. - Menyelenggarakan rapat koordinasi penanggulangan bencana dengan SKPD dan lembaga/instansi vertikal terkait. - Meningkatkan kualitas, kuantitas dan keberfungsian sarana dan prasarana perkotaan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Gambar 6.3. : Pelaksanaan Apel Siaga Bencana dipimpin langsung oleh Walikota Mataram

Gambar 6.4. : Sidak kesiapan penanggulangan bencana oleh Wakil Walikota Mataram

Sedangkan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana

kebakaran dilaksanakan melalui : - Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran di 6 kecamatan se-Kota Mataram. - Peningkatan

Kualitas

SDM

Petugas

Pemadam

Kebakaran

dengan

mengikutsertakan 100 aparat pemadam kebakaran dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan di dalam daerah. 5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI Mengingat kondisi geografis, tofografis, hydrologis dan demografis Kota Mataram yang berada pada zona rawan bencana (subduksi lempeng IndoAustralia dan Euro-Australia), maka potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kota Mataram antara lain gempa bumi, tsunami/gelombang pasang, abrasi pantai, banjir/genangan air, angin kencang/puting beliung, kebakaran dan bencana non alam (konflik sosial) sebagai konsekuensi Kota Mataram dengan penduduk yang heterogen. Data daerah rawan bencana alam di Kota Mataram sebagaimana tertera di bawah ini :


273


Tabel 6.2. Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram No. Kecamatan Kelurahan Jenis Bancana 1. Ampenan 1. Ampenan Selatan - Air laut pasang (rob) 2. Ampenan Tengah - Air laut pasang (rob) 3. Banjar - Air laut pasang (rob) 4. Dasan Sari - Banjir 5. Bintaro - Air laut pasang (rob) 6. Taman Sari - Banjir 7. Kebon Sari - Banjir 8. Pejeruk - Banjir 2. Sekarbela 1. Tanjung Karang - Air laut pasang (rob) dan luapan air sungai 2. Tanjung Karang Permai - Air laut pasang (rob) 3. Karang Pule - Luapan air sungai 4. Jempong Baru - Air laut pasang (rob) dan luapan air sungai 3. Mataram 1. Mataram Timur - Banjir 2. Mataram Barat - Banjir 3. Pagesangan - Banjir 4. Pagutan - Banjir 5. Pagutan Barat - Banjir 6. Pagutan Timur - Banjir 4. Selaparang 1. Rembiga - Banjir 2. Karang Baru - Banjir 3. Monjok - Banjir 4. Dasan Agung - Banjir 5. Cakranegara Cakranegara Selatan Luapan air sungai 6. Sandubaya 1. Abian Tubuh Baru - Luapan air sungai 2. Babakan - Luapan air sungai 3. Turida - Luapan air sungai 4. Dasan Cermen - Luapan air sungai 5. Mandalika - Banjir Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2012

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Di Wilayah Kota Mataram, tidak ada kawasan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram.

G. PENYELENGGARAAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN UMUM

1. GANGGUAN YANG TERJADI Kota

Mataram

sebagai

Ibukota

Provinsi

NTB

dengan

tingkat

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, keterbukaan peluang usaha dan lapangan kerja menjadikannya sebagai tujuan migrasi penduduk dari daerah lain. Hal ini menjadikan kemajemukan penduduk dari sisi etnis/suku, ras dan agama. Fenomena dan realitas ini menjadikan Kota Mataram sebagai kota dengan tingkat potensi konflik yang cukup tinggi dengan potensi konflik yang cukup variatif mulai dari konflik etnis/suku; pengelolaan sumber daya ekonomi;

sosial;

dilatarbelakangi

politik;

adat-istiadat;

permasalahan

dan

potensi

pengangguran,

konflik

yang

kemiskinan

dan

kesejahteraan.


274


Selama tahun 2012, stabilitas keamanan Wilayah Kota Mataram secara umum relatif baik dan terkendali. Secara politik, ekonomi, sosial dan budaya relatif tidak ada masalah yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya tahun 2011, pada tahun 2012 gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi masih didominasi oleh gangguan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan (curas), dengan pemberatan

(curat),

curanmor,

penganiayaan

dan

pencopetan/penjambretan. Berdasarkan data primer Kepolisian Resort Mataram Tahun 2012, kejahatan curanmor mencapai angka 1.042 kasus, pencurian

414

kasus,

penganiayaan

145

kasus

dan

pencopetan/penjambretan 80 kasus. Gangguan kriminalitas lainnya seperti penggunaan narkoba dan miras tak jarang memicu konflik yang lebih besar dengan melibatkan massa secara masiv. Konsumsi miras dan penyalahgunaan narkoba yang mendorong perilaku agresif dan destruktif sering kali disinyalir sebagai pemicu utama konflik. Sedikitnya terjadi tiga kali perkelahian antar warga pada awal bulan Maret dan pada akhir bulan Oktober dan Desember tahun 2012, yang dipicu oleh perkelahian pemuda yang diduga dalam pengaruh alkohol akibat mengkonsumsi miras sebelumnya. Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya kriminalitas. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan, yaitu : a.

Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminal. Tujuan dilakukannya upaya ini adalah : -

Mencegah/mengantisipasi terjadinya konflik dan kriminalitas dengan melakukan deteksi dini secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada.

-

Menggali potensi kearifan lokal sebagai sarana pencegahan konflik dan kriminalitas.

b.

Pendekatan penegakan hukum;

c.

Pendekatan sosial; dan

d.

Pelibatan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan stakeholders lainnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi konflik dan gangguan kriminalitas.


275


Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2011*) Bulan Jenis

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Perkelahian Penganiayaan Pembunuhan Pencurian Curanmor Copet/Jambret Penipuan Perzinahan Narkoba Perjudian Kebakaran Lain-lain Jumlah

*)

Jan 2011 2 20 22 56 7 10 1 1 3 26 148

2012 15 12 32 60 6 6 1 1 4 137

Feb 2011 2012 3 4 9 15 38 29 60 9 3 6 5 1 1 14 13 78 132

Mar 2011 2012 3 12 10 3 22 20 48 92 8 8 7 3 3 2 1 12 9 120 143

Apr 2011 3 18 15 1 12 1 3 1 54

2012 8 3 32 75 7 5 6 7 143

2011 1 20 16 2 7 4 1 3 54

Mei 2012 6 11 35 76 10 8 2 5 9 162

Jun 2011 6 39 45 4 3 1 1 1 2 102

Jul 2012 4 20 83 3 6 4 4 124

2011 -

2012 19 25 87 13 8 3 2 5 162

Ags 2011 2012 6 11 9 22 59 24 48 3 4 2 4 1 2 1 1 5 6 9 67 150

Sep 2011 2012 10 13 19 40 26 54 4 9 2 3 1 8 7 9 69 136

Okt 2011 7 15 26 2 9 59

2012 16 20 99 3 3 3 8 4 156

Nop 2011 2012 10 6 26 21 47 101 8 4 6 2 2 6 7 105 141

Des 2011 2012 11 23 26 72 52 207 1 10 4 2 3 2 5 6 2 105 321

Data primer diperoleh dari Polres Mataram Sumber : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2012


276


2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

yang

menangani

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. 3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN a. Kantor Polisi Pamong Praja Jumlah Pegawai 115

Kualifikasi Pendidikan SD : SLTP : SLTA : 81 D-I : D-II : D-III : D-IV : 5 S1 : 27 S2 : 2 S3 : -

Pangkat/Golongan Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru (I/c) Juru Tk. I (I/d) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk. I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk. I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c)

: : : : : : : : : : : : : : :

1 21 30 24 2 13 8 6 8 1 1 -

Pejabat Struktural Eselon V/b : Eselon V/a : Eselon IV/b : Eselon IV/a : 4 Eselon III/b : 4 Eselon III/a : 1 Eselon II/b : 1

Pejabat Fungsional Nihil

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Pegawai 25

Kualifikasi Pendidikan SD SLTP SLTA DI

: : : :

10 -

DII

:

-

DIII

:

-

SI SII SIII

: : :

15 -

Pangkat/Golongan

Juru Muda (I/a) Juru Muda Tk.I (I/a) Juru (I/c) Juru Tk.I (I/c) Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk.I (II/d) Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) Pembina (IV/a) Pembina MudaTk.I(IV/b) Pembina Tk.I (IV/c)

Pejabat Struktural

: : : :

-

Eselon Eselon Eselon Eselon

IIb III/a III/b IV/a

: : : :

1 1 3 9

:

4

Eselon IV/b

:

-

:

3

Eselon V/a

:

-

: : :

1 2

Eselon V/b

:

-

:

2

: : :

1 7 -

:

5

:

-

Pejabat Fungsional -

4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

di Kota

Mataram bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada SKPD terkait, sebagai berikut : a) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.313.991.071,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggran sebesar Rp. 3.092.138.157,00 (93,31%).


277


b) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.140.438.492,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggran sebesar Rp. 6.027.678.462,00 (84,42%).

5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA Berdasarkan Pasal 27 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam implementasinya tugas penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Selama tahun 2012, beberapa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi : a) Melaksanakan

rapat

koordinasi

penanggulangan

ketentraman

dan

ketertiban masyarakat dengan instansi/lembaga terkait yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kominda Kota Mataram. b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan dengan melaksanakan penertiban, pengamanan dan patroli lingkungan untuk mengurangai gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2012 dilaksanakan kegiatan operasi penertiban sebanyak 340 kali dan kegiatan operasi pengamanan dan pengawalan sebanyak 228 kali. c) Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. d) Melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. e) Melaksanakan penyuluhan dan sosialsiasi peredaran dan pencegahan masalah miras dan narkoba di tiap-tiap lingkungan se-Kecamatan di Kota Mataram. Dalam mengatasi pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba sebagai misi pencapaian Kota Mataram Bebas Narkoba 2015, telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan pengukuhan Sahabat Teman Sebaya Pelajar terhadap 1.000 siswa SMP dan SMA dari 3.290 siswa dari masing-masing sekolah, dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba). Untuk memulai P4GN dilakukan tes urine kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Mataram. Pada tahun 2013 akan dilakukan kajian terhadap penerbitan peraturan walikota yang mengatur penyalahgunaan Narkoba terhadap siswa dan PNS untuk dilakukan rehabilitasi.


278


Sebagai ikon kota yang religius, penanganan terhadap peredaran dan penggunaan

minuman

keras

berakhohol

dilakukan

dalam

upaya

mewujudkan kententaraman dan ketertiban di wilayah Kota Mataram. Pengendalian peredaran minuman keras dilakukan secara preventif dan refresif. Peningkatan sosialisasi dalam upaya menekan penggunaan Miras dilakukan bekerjasama dengan jajaran Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Kota Mataram, antara lain dengan Polres Mataram dan Kodim 1606 Lombok Barat. Perwujudan peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pemberantasan peredaran Minuman Keras diupayakan melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Perijinan Tertentu Nomor: 15 Tahun 2012 tanggal 8 Desember 2011, terutama pasal 38 s/d pasal 47 yang berkaitan dengan pengendalian Miras di Kota Mataram. f) Melakukan upaya peningkatan skills dan performance aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2012 Satpol PP Kota Mataram telah mengirimkan aparaturnya sebanyak 55 orang untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Polisi Pamong Praja; Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan; dan Bimbingan Teknis Pengamanan dan Pengawalan. Hingga akhir tahun 2012 tercatat secara keseluruhan sebanyak 82 orang aparatur Satpol PP Kota Mataram telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang dipersyaratkan. Secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan untuk mengirimkan kembali aparatur Satpol PP Kota Mataram untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya untuk memenuhi kualifikasi serta meningkatkan kapasitas keilmuan, kapabilitas dan kinerja aparatur Satpol PP Kota Mataram. g) Penertiban dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di beberapa kawasan di wilayah Kota Mataram terutama di jalan-jalan umum dan pusat keramaian sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, akan tetapi penertiban ini lebih diarahkan pada pembinaan agar mereka menjaga keteraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum, bahkan untuk melakukan pembinaan pada PKL, Pemerintah Kota Mataram menyiapkan dan menata kawasan PKL yang berdasarkan kondisi saat ini terdapat 37 titik lokasi PKL. Untuk tahun 2012 dilakukan penataan di kawasan Jalan Ismail Marzuki, Jalan Tambora, Makam Loang Baloq, Taman Jangkar Ampenan, Jembatan Gantung Karang Baru, Jalan Sandubaya dan Lapangan Atletik. h) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melakukan pemantauan dan pengamanan secara tertutup terhadap kegiatan


279


demonstrasi dan unjuk rasa serta terhadap tamu, Pejabat Negara yang berkunjung di Kota Mataram, sehingga dapat dideteksi secara dini kemungkinan terjadinya permasalahan dan gangguan keamanan di Kota Mataram. Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan satuan keamanan yang ada yakni Polresta Mataram dan Kodim 1606/Lobar. i)

Mengantisipasi beredarnya isu-isu berpotensi konflik dan SARA yang terjadi pada akhir tahun 2012, Pemerintah Kota Mataram segera mengambil langkah antisipasi dengan bekerjasama dengan provider telekomunikasi (Telkomsel) untuk menyebarkan informasi menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari beredarnya informasi tersebut.

j) Pembinaan dan pemiliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9/2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : -

Pertemuan dengan berbagai tokoh agama, unsur dan elemen masyarakat dalam membahas pendirian rumah ibadah di Kota Mataram.

-

Melaksanakan rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam menyelesaikan berbagai persoalan sesuai tugas dan fungsi FKUB sebanyak dua belas kali.

-

Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang FKUB.

-

Pertemuan rutin FKUB Kota Mataram.

-

Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam rangka menjalin silaturahmi, dilaksanakan bersama dengan FKUB Provinsi NTB dan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

-

Penyelenggaraan kegiatan Imtaq di seluruh SKPD dan sekolah di wilayah Kota Mataram. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Religius.

Permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain : a) Adanya Arus Urbanisasi yang cukup tinggi yang berdampak pada tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban yang semakin meningkat. b) Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. c) Dari segi kwalitas SDM aparatur Satpol PP Kota Mataram masih rendah dan dari segi kwantitas SDM aparatur Satpol PP juga masih kurang jika


280


dibandingkan dengan luas wilayah Kota Mataram yang berakibat kurang optimalnya pengamanan dan penertiban. Jumlah personil dan sarana yang terbatas menyebabkan Pemerintah Kota belum bisa memantau wilayah secara keseluruhan setiap saat. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan beberapa upaya, yaitu : a) Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait dibidang ketentraman dan ketertiban. b) Melaksanakan kegiatan penertiban rumah kos-kosan. c) Melakukan

sosialisasi/penyuluhan

Perda

ke

masyarakat

serta

berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta instansi/SKPD se-Kota Mataram. d) Meningkatkan patroli wilayah setiap hari ke kawasan/titik rawan gangguan trantibmas. e) Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan lainnya serta menambah personil Satpol PP. f) Mengutamakan azas persuasif daripada refresif dan preventif dalam upaya penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah Lainnya. g) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif ditengah masyarakat. Dalam bidang hukum, upaya pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan good governance dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana menjadikan hukum sebagai pedoman bersikap, berbuat dan bertingkah laku bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi pedoman dalam hubungan interaksi dalam kehidupan seharihari. Pembangunan hukum

harus bersumber pada tiga pilar yaitu

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, penegakan hukum yang konsisten dan pengembangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga pilar tersebut harus berjalan secara simultan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pembangunan

bidang

hukum

di

Kota

Mataram

diarahkan

pada

penegakan hukum yang konsisten dalam arti bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan secara umum haruslah dilandasi pada norma-norma yang berintikan keadilan dan kebenaran serta diwajibkan untuk menciptakan kepastian hukum, demokratisasi dan menjunjung tinggi penegakan nilai-nilai HAM. Pembangunan bidang hukum dilakukan melalui program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan, peningkatan pelayanan


281


dan bantuan hukum kepada aparatur dan pemda, penegakan nilai-nilai HAM, penyusunan produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan bersama walikota dan kepala daerah sesuai kebutuhan masyakat dan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum). Permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kota mataram dalam rangka penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Daerah adalah : a) Masih kurangnya tenaga tekhnis di bidang hukum yang memiliki kemampuan secara baik dan menguasai tekhnis perancangan produk hukum (Legal Drafting), selain itu kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana serta informasi dan dokumentasi hukum yang memadai yang berdampak pada terhambatnya penyusunan produk hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan masa kini (Ius Konstitutum). b) Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Keberagaman profesi dan tingkat pendidikan masyarakat yang berbedabeda, sehingga menimbulkan penafsiran dan pemahaman yang beragam terhadap produk hukum yang di terapkan oleh Pemerintah. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut di atas maka Pemerintah Kota Mataram terus berupaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting) baik dengan cara rekrutmen tenaga teknis hukum yang memiliki kemampuan di bidang penyusunan poroduk hukum maupun memaksimalkan Sumber Daya aparatur yang ada dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Bintek atau Diklat Penyusunan Produk Hukum (Legal Drafting). Pemerintah Kota mataram juga perlu memperhatikan aspek sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan produk hukum daerah terutama Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDI) yang memadai, hal ini diperlukan agar aparatur dapat dengan mudah mendapatkan informasi dalam menyusun produk hukum. Disisi Lain Pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

melalui

pendekatan dan pendidikan hukum masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap kesadaran hukum masyarakat dan penyuluhan hukum. Pada akhirnya, seiring dengan perkembangan dinamika pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan, program pembangunan hukum yang dilaksanakan hendaknya diarahkan kepada pembangunan hukum yang memihak

semua

masyarakat


tanpa

diskriminasi

dan

juga

harus

282


memperhatikan penegakan

aspek-aspek

HAM.

Produk

yang hukum

terkait yang

dengan berkualitas

demokratisasi dan akan

membantu

peningkatan kepastian hukum dan mendorong mudahnya penerimaan oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran.

6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGANNYA Keikutsertaan

dan

keterlibatan

aparat

keamanan

dalam

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui koordinasi pengamanan dan pengendalian ketertiban umum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Mataram melalui kegiatan, antara lain : a) Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminalitas dan deteksi dini secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada utamanya personil yang bertugas di wilayah. b) Kerjasama pemantauan wilayah Kota Mataram. c) Koordinasi dan percepatan penyampaian informasi kamtibmas melalui Kominda. d) Bantuan personil untuk melakukan pengamanan apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar maupun kecil.


283

PENUTUP

BAB VII PENUTUP

Keberhasilan

pembangunan

akan

terwujud

apabila

tiga

pilar

good

governance terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga pilar dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Aktualisasi

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas

ditunjukkan

oleh

Pemerintah Kota Mataram melalui penyampaian LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2012. LKPJ ini merupakan laporan kinerja implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Sebagai laporan tahun kedua penyelenggaraan pemerintahan dibawah pimpinan pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana,S.Sos,MH yang dicanangkan sebagai tahun percepatan pembangunan, diharapkan penyampaian LKPJ ini dapat memberikan informasi secara terbuka dan komprehensif terkait dengan pencapaian target indikator kinerja daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 kepada DPRD Kota Mataram. Berbagai informasi tentang keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2012, diharapkan dapat menjadi bahan kajian yang nantinya dapat menghasilkan feed back berupa kritikan dan masukan yang pemerintahan

konstruktif sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan pada

tahun

berikutnya

mulai

dari

tahapan

perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Selain implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat ditentukan pula oleh implementasi prinsip partisipasi yang ditunjukkan dengan adanya dukungan dan peran serta para stakeholders khususnya warga masyarakat. Berkat dukungan dan peran serta para stakeholders dan warga masyarakat Kota Mataram, pada tahun 2012 Pemerintah Kota Mataram berhasil meraih beberapa prestasi di tingkat nasional dan regional NTB, antara lain : 1. Penghargaan APKLI Award oleh APKLI Pusat. 2. Penghargaan atas Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP, dengan tercapainya target pendataan secara keseluruhan, 1 bulan lebih awal dari target nasional oleh Kementrian Dalam Negeri. 3. Penghargaan Sertifikat Adipura 2012 untuk kategori Kota Sedang oleh Kementerian Lingkungan Hidup.


284

PENUTUP

4. Nominator 30 besar Innovative Government Award (IGA) melalui program LISAN oleh Kementrian Dalam Negeri. 5. Nominator 3 besar Unggulan Innovative Government Award (IGA) melalui program LISAN oleh Kementrian Dalam Negeri 6. Penghargaan Langit Biru oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 7. Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik se-Provinsi NTB selama 2 tahun berturut-turut (2011-2012). Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Pemerintah Propinsi, pihak swasta dan masyarakat Kota Mataram yang telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram. Akhirnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Mataram dan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi data dan informasi guna mendukung kelancaran penyusunan LKPJ ini disampaikan ucapan terima kasih.


285

WALIKOTA MATARAM LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012

Recommend Documents