WALIKOTA MATARAM DOKUMEN

WALIKOTA MATARAM DOKUMEN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA MATARAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2015

DISAMPAIKAN DI DEPAN SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

KOTA MATARAM TAHUN 2016

Pemerintah Kota Mataram

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 dalam upaya memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam penyusunannya mengacu pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 merupakan laporan kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan sebagai salah satu mekanisme konstitusional yang merupakan progress report pelaksanaan tugas Kepala Daerah, juga merupakan wujud kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan cheks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD, akan tetapi tidak dalam konteks menerima atau menolak. Pelaksanaan pemerintahan sepanjang tahun 2015 masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, untuk itu masukan, saran, pertimbangan dan koreksi sangat diharapkan sebagai bahan kajian dan evaluasi untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 sebagai laporan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya dibahas secara internal sesuai tata tertib DPRD dan menghasilkan keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa mendatang.

LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

i


Semoga Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua dalam mewujudkan visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

Mataram, 30 Maret 2016 M 20 Jumadil Akhir 1437 H

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................. DAFTAR TABEL .......................................................................................... DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... A. DASAR HUKUM .................................................................... B. GAMBARAN UMUM DAERAH .............................................. 1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH .................................... 2. KONDISI DEMOGRAFIS ................................................. 3. PERTUMBUHAN EKONOMI / PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ..........................................

i iii vii xi I- 1 I- 2 I- 4 I- 4 I- 6

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ........................................ A. VISI DAN MISI ...................................................................... A.1. VISI .............................................................................. A.2. MISI .............................................................................. A.3. TUJUAN DAN SASARAN ............................................. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ..................... C. PRIORITAS DAERAH ...........................................................

IIIIIIIIIIIIII-

1 2 2 2 3 4 23

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..... A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .......................... A.1. PENDAPATAN DAERAH ............................................. A.2. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ........................... A.3. DANA PERIMBANGAN ................................................ A.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ......... A.5 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2015............... A.5.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH ......................... a. PENDAPATAN PAJAK DAERAH ................. b. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH ..........

IIIIIIIIIIIIIIIIII-

1 2 2 3 4 5

IIIIIIIIIIII-

8 9 9 9


I- 14

iii


c. PENDAPATAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN .................... III- 11 d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ................................................... A.5.2. DANA PERIMBANGAN ..................................... a. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK ........................................... b. DANA ALOKASI UMUM .............................. c. DANA ALOKASI KHUSUS .......................... A.5.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ....................................................... a. PENDAPATAN HIBAH ................................ b. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PEMERINTAH PROVINSI ................. c. DANA PENYESUIAN DAN OTONOMI KHUSUS ................................... d. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINS ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA ... e. PENDAPATAN LAINNYA ............................ A.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................. B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .................................. B.1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH ................. B.1.1. KEBIJAKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG .......... B.1.2. KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG ..................... B.2. TARGET DAN REALISASI BELANJA .......................... B.3. SURPLUS/DEFISIT APBD ........................................... B.4. PEMBIAYAAN DAERAH .............................................. a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................................. b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN .............................. c. SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) TAHUN BERJALAN ................................................. B.5. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN ................. B.6. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .............. B.7. TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH .... B.8. SILPA ........................................................................... B.9. PERMASALAHAN DAN SOLUSI ..................................


III- 11 III- 11 III- 11 III- 12 III- 12 III- 12 III- 12 III- 12 III- 13 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-

13 13 15 17 17 18 20 26 28 28 29 29

IIIIIIIIIIIIIIIIII-

30 31 31 31 32 33

iv


BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .. IV- 1 A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................ IV- 2 1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN ....................................... IV- 2 2. URUSAN WAJIB KESEHATAN ....................................... 3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM ............................ 4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN ...................................... 5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG ............................ 6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN ..... 7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN ................................. 8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP ......................... 9. URUSAN WAJIB PERTANAHAN .................................... 10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ................................................................................ 11. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ......................................... 12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ............................................... 13. URUSAN WAJIB SOSIAL ................................................ 14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN ......................... 15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH .................................................................... 16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL ......................... 17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN ..................................... 18. URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ....... 19. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI .............................................................. 20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN ................................................................. 21. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN ....................... 22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ...................................................................... 23. URUSAN WAJIB STATISTIK ........................................... 24. URUSAN WAJIB KEARSIPAN ........................................ 25. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ..... 26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN ................................


IVIVIVIVIVIVIVIV-

5 9 15 18 22 26 29 33

IV- 34 IV- 37 IV- 39 IV- 42 IV- 45 IVIVIVIV-

47 50 53 55

IV- 57

IV- 61 IV- 75 IVIVIVIVIV-

78 80 82 83 86

v


B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ......................... IV- 88 1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN ..................................... IV- 88 2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA .................................... IV- 91 3. 4. 5. 6. BAB V

BAB VI

BAB VII

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ......... URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN .............................. URUSAN PILIHAN INDUSTRI .......................................... URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN .....................

IVIVIVIV-

93 95 98 101

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ........................ A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ........................... 1. DASAR HUKUM ............................................................. 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ............... 3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN .......................................................... 4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANYA ................................................ 5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN ........................... 6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI .................................... B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN .........................

VVVV-

1 1 2 3

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ......... A. KERJASAMA ANTAR DAERAH ............................................ B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ............... C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH .......................................................................... D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................ E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ....... F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS ................................. G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM .....................................................

VI- 1 VI- 2 VI- 15

V- 3 VVVV-

VIVIVIVI-

3 10 11 11

33 50 51 59

VI- 59

PENUTUP ................................................................................... VII- 1


vi


DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1. Tabel 1.2. Tabel 1.3. Tabel 1.4 Tabel 1.5. Tabel 1.7. Tabel 2.1. Tabel 2.2 Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6.

Tabel 4.7. Tabel 4.8.

Jumlah Penduduk Menurut Rasio Umur dan Jenis Kelamin .. Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2014-2015 ............ Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Mataram......... Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Mataram ...... Perkembangan Rata-rata lama Sekolah di Kota Mataram ...... Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram ................................ Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan ... Prioritas Pembangunan Daerah.............................................. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 ........................................................... Pendapatan Tahun Anggaran 2014-2015 .............................. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ........................................................... Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014-2015 ......... Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 ........................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Kualitas Pendidikan’’ ..................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat” ...................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ......................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase’’ ................................................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai’’ .............................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh’’ ............................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Layanan Penanggulangan Bencana Daerah” ....... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang


IIIIIIIIII-

6 9 10 11 12 18 6 23

III- 8 III- 14 III- 27 III- 27 III- 32 IV- 3 IV- 7 IV- 11 IV- 12 IV- 13

IV- 14 IV- 17

vii


Tabel 4.9.

Tabel 4.10. Tabel 4.11. Tabel 4.12. Tabel 4.13. Tabel 4.14. Tabel 4.16. Tabel 4.17. Tabel 4.18. Tabel 4.19. Tabel 4.20. Tabel 4.21. Tabel 4.22.

Tabel 4.23. Tabel 4.24. Tabel 4.25. Tabel 4.26. Tabel 4.27.

yang Berwawasan Lingkungan Hidup’’ .................................. IV- 20 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Good Governance’’ ................................................................ Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 ........................................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ......................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air” .................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’ ........................ Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik’’.......................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kesetaraan Gender’’ ............................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Keluarga’’ .................................................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat’’............... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja” .............................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha’’ ........................................................ Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha’’ ........................................................ Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Internalisasi Nilai Seni dan Budaya yang Mencerminkan Kearifan Lokal’’ ...................................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Pendidikan’’ ............................................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kota Mataram’’ ..................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kondusifitas Wilayah Kota Mataram’’ ..................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah’’ ........................................ Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatkan Efektivitas


IV- 24 IV- 25 IV- 28 IV- 31 IV- 34 IV- 35 IV- 38 IV- 41 IV- 44 IV- 46 IV- 49 IV- 52

IV- 54 IV- 56 IV- 59 IV- 60 IV- 68

viii


Tabel 4.29. Tabel 4.30. Tabel 4.31.

Tabel 4.32. Tabel 4.33. Tabel 4.34. Tabel 4.35. Tabel 4.36.

Tabel 4.37. Tabel 4.38. Tabel 4.39.

Tabel 4.40 Tabel 5.1. Tabel 5.2. Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3.

Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Good Governance’’ ................................................................ IV- 69 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP” ................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” ............. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Good Governance’’ ................................................................ Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 ........................................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Terwujudnya Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Berbudaya ............... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kualitas Pendidikan” .............................................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” .............................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal” .............................................................. Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Pangan Daerah” ................................................ Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Usaha” ......................................................... Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal” .............................................................. Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrsian......... Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2015 ...................................................... Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 ........ Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015 ................................................ Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram .................... Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminalitas di Kota Mataram Tahun 2015*) ..............................................


IV- 74 IV- 77

IV- 81 IV- 82 IV- 85 IV- 87 IV- 90

IV- 92 IV- 94 IV- 97

IV- 99 IV- 101 V- 4 V- 10 VI- 53 VI- 58 VI- 60

ix


Grafik 1.1. Grafik 1.2. Grafik 1.3. Grafik 1.4. Grafik 1.5. Grafik 1.6. Grafik 1.7.

Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2014 .............................. IPerkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Mataram Tahun 2014-2015 (dalam rupiah) ........................................... Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015 ................... Perkembangan PDRB Perkapita Kota Mataram 2011-2015 ... Kontribusi Sektor PdRB Tahun 2015 ...................................... Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2015 ........................................ Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015 .....................................


4

IIII-

13 14 14 15

II-

13 17

x


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB ..................... I- 5 Gambar 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014 dan 2015 ........................................................... III- 15


xi


BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.52676 Tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016, Walikota Mataram telah ditetapkan dan kemudian dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk melanjutkan pemerintahan di Kota Mataram selama periode 2016-2021. Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik merupakan bagian penting bagi terwujudnya pembangunan suatu daerah. Hal ini bisa dipahami karena terwujudnya pembangunan hakiki suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari tiga pemangku kepentingan, yaitu pemerintahan daerah, pihak dunia usaha, dan masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itu, sinergitas di antara tiga pemangku kepentingan tersebut harus digalang sedemikian rupa agar pembangunan daerah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu terciptanya kesejahteraan mayarakat daerah yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kota Mataram intens melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya melalui kegiatan Musrenbang atau Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang outputnya menjadi bahan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dan dilaporkan sebagai bentuk Akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


I-1


A. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah, serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, selain itu sebagai sarana untuk membangun pola kerjasama yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara pemerintah

daerah,

pemerintah

provinsi

dan

pemerintah

pusat

serta

menginformasikan kepada masyarakat sebagai bahan pengawasan. B. DASAR HUKUM Dasar hukum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6.

Undang-Undang

Nomor

12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan; 7.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


I-2


sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram; 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram; 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005–2025; 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

I-3


Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 20112015; 20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031; 21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram; 22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

C. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.

Kondisi Geografis Daerah

a.

Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Mataram terletak di ujung bagian barat Pulau Lombok yaitu pada titik koordinat 116o04’ - 116o10’ Bujur Timur dan 08o33’ - 08o38’ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut: -

Sebelah Utara

:

Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

-

Sebelah Timur

:

Kecamatan

Narmada

dan

Kecamatan

Lingsar

Kabupaten Lombok Barat. -

Sebelah Selatan :

Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

-

Sebelah Barat

Selat Lombok.

:

Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km2(6.130 Ha) atau 0,30% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu 20.153,15 Km2, menjadikan Kota LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

I-4


Mataram sebagai wilayah terkecil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada.

Kota Mataram

Gambar 1.1. Lokasi Kota Mataram dalamPeta Provinsi NTB Bila dirinci menurut luas wilayah, maka Kecamatan Selaparang merupakan kecamatan terluas yaitu 1.077 Ha atau 17,57% dan Kecamatan Ampenan memiliki luas terkecil yaitu 946,00 Ha atau 15,43%. Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 6 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan dan 321 Lingkungan.Kecamatan Cakranegara memiliki jumlah lingkungan terbanyak yaitu 72 lingkungan yang tersebar di 10 kelurahan, sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki jumlah lingkungan terkecil yaitu 34 lingkungan yang tersebar di 5 kelurahan. b.

Topografi Kota Mataram memiliki topografi bervariasi dari datar sampai agak curam dengan klasifikasi datar (0-2%) seluas 4.652,057 Ha atau 75,9% dari total luas wilayah Kota Mataram. Sedangkan topografi agak landai (2-8%) seluas 1.299,147 Ha atau 21,20%. Kemudian topografi bergelombang (8-15%) seluas 174,283 Ha atau 2,84% dan topografi curam (15% - 25%) seluas 4,568 Ha atau 0,07%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar. Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai  25m diatas permukaan laut (dpl), Kecamatan Mataram  15m dpl dan Kecamatan Ampenan  5m dpl.


I-5


c.

Klimatologi Menurut Stasiun Klimatologi I Mataram, suhu udara rata-rata di Mataram berkisar antara 21,03°C sampai dengan 26,62°C. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 77% sampai dengan 87%.

2.

Kondisi Demografis

a.

Jumlah Penduduk Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa mendorong terjadimya migrasi yang berdampak pada peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan data BPS, penduduk Kota Mataram pada tahun 2015 tercacatat sebanyak 450.226 jiwa dengan kepadadatan 7.345/km2. Besarnya jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi Sumber Daya Manusia bagi pembangunan Kota Mataram di segala bidang, namun di sisi yang lain banyak kebutuhan sosial kemasyarakatan yang harus dipenuhi. Dengan struktur pertumbuhan penduduk Kota Mataram Tahun 2015 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Komposisi Umur dan Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kelompok Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

0-4

21.386

20.561

41.947

5-9

20.216

19.447

39.663

10-14

19.144

18.286

37.430

15-19

22.856

22.993

45.849

20-24

30.221

26.665

56.886

25-29

18.748

19.493

38.241

30-34

17.019

19.635

36.654

35-39

15.546

17.415

32.961

40-44

14.914

16.109

31.023

45-49

12.171

12.817

24.988

50-54

9.575

9.950

19.525

55-59

7.924

8.267

16.191

60-64

5.114

5.612

10.726

65-69

3.586

4.161

7.747


I-6


70-75

2.173

2.862

5.035

75+

2.003

3.357

5.360

222.596

227.630

450.226

Jumlah

Sumber : BPS Kota Mataram, 2015.

Laju pertumbuhan penduduk apabila di kelola dengan maksimal dan disinergikan dengan laju pertumbuhan ekonomi maka akan membuka peluang baru

bagi

pemberdayaan

pembangunan

utuk

masyarakat

meningkatkan

daya

dan saing

meningkatkan daerah

intensitas

dalam

rangka

menghadapi MEA 2016. b.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan pilihan penduduk (enlarging the choices of people). Untuk mengukur pilihan pilihan tersebut digunakan Indeks Komposit berdasarkan 3 dimensi parameter yaitu : 1.

Derajat Kesehatan dan Usia Hidup (Longetivity) yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (Live Expectancy Rate)

2.

Pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

3.

Standar Hidup Layak (Decent Living) penduduk dilihat dari pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Pemilihan parameter tersebut sejalan dengan

definisi

pembangunan

manusia

sebagai

suatu

proses

memperbesar pilihan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the people’s choice). Indeks

Pembangunan

Manusia

merupakan

indeks

komposit

yang

dikembangkan UNDP untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif. Indeks ini dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan mampu membedakan dengan baik, IPM dengan metode baru ini memiliki keunggulan yang diharapkan mampu menggambarkan pembangunan manusia lebih baik dan akurat. Dengan memasukkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS atau EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS atau MYS) akan didapatkan gambaran yang lebih relevan mengenai pendidikan dan perubahan yang terjadi di dalamnya. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

I-7


Produk Nasional Bruto (PNB) yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) juga akan lebih mampu menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Penggunaan rata-rata geometrik dalam penghitungan IPM metode baru menggambarkan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian pada dimensi lain. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar mengingat ketiganya merupakan bagian pembangunan manusia yang sama pentingnya. Dengan metode baru, komponen pembentuk IPM juga mengalami pergantian. Komponen IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (eo), Harapan Lama Sekolah (HLS atau EYS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS atau MYS), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Usia harapan hidup diukur dengan Angka Harapan Hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass, Varian Tussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan Harapan Lama Sekolah

dan Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung

berdasarkan data Susenas Kor dan komponen standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. Perkembangan IPM Kota Mataram dengan metode baru dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Pada tahun 2014 pencapaian IPM Kota Mataram berdasarkan rilis BPS Tahun 2015 adalah sebesar 75,93 atau meningkat sebesar 0,71 point dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan angka provinsi maka IPM Kota Mataram jauh melampaui IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang besarnya 64,31, dan jika dilihat peringkat setiap tahunnya Kota Mataram selalu menduduki peringkat pertama se Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga status pembangunan manusia Kota Mataram berada pada kriteria “Tinggi” (angka IPM antara 70 sampai dengan 79), yaitu sebesar 75,93.


I-8


Tabel 1.2 Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2014-2015 Tahun

IPM

Pertumbuhan (Point)

2014

75,22

1,00

2015

75,93

0,71

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu: Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengetahuan dan berketerampilan,akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak, sehingga hal tersebut tergambarkan dalam komponen pembentuk IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, dan Parietas Daya Beli (Purchasing Power Parity). Uraian masing-masing komponen sebagai berikut: a.

Angka Harapan Hidup (AHH) Usia harapan hidup secara rata-rata sangat ditentukan oleh tingkat kelangsungan hidup penduduk sejak umur muda, yaitu sejak masa bayi dan dibawah usia lima tahun (balita). Adalah penting untuk melihat dan mengkaji perkembangan dari tingkat kelangsungan hidup tersebut. Perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup penduduk Kota Mataram meningkat. Sejauh ini ada tiga macam sumber data yang dapat digunakan untuk memperoleh data tersebut yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk mendapatkan angka harapan hidup dan indikator IPM lainnya diperoleh dari hasil Susenas yang dilakukan BPS setiap tahun Guna melihat ukuran capaian angka harapan hidup suatu wilayah, maka angka harapan hidup ini perlu dilihat angka harapan hidup ideal. Angka harapan hidup penduduk yang ideal adalah 85 tahun, sementara angka harapan hidup terendah adalah 25 tahun.


I-9


Tabel 1.3 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Mataram Tahun

Angka Harapan Hidup

Pertumbuhan (Point)

2014

70,03

-

2015

70,18

0.15

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015 Selama kurun waktu 2014-2015 angka harapan hidup penduduk Kota Mataram semakin meningkat, artinya kualitas kesehatan mayarakat secara umum telah meningkat seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Namun demikian upaya –upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus terus di lakukan dengan lebih memperhatikan masyarakat menengah bawah. Upaya yang dilakukan haruslah bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar perbaikan

derajat

kesehatan

yang

ditunjukkan

dengan

makin

meningkatnya angka harapan hidup dapat terwujud di masa depan. Keberhasilan pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan kualitas hidup manusia telah terbukti dengan makin meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kota Mataram dari 70,03 tahun pada 2014 menjadi 70,18 tahun pada tahun 2015. Guna memudahkan mengukur dan menginterprestasikan capaian angka harapan hidup suatu wilayah terhadap angka harapan hidup ideal maka angka tersebut perlu dihitung angka indeksnya. Dari angka indeks tersebut dapat dilihat sudah sejauh mana capaian tersebut menuju angka ideal dan berapa persen lagi angka tersebut menuju angka ideal. Pencapaian indeks harapan hidup yang terus bergerak menuju angka harapan hidup yang ideal. Seiiring dengan bertambahnya usia harapan hidup penduduk di Kota Mataram, tentunya indeks harapan hidup juga mengalami kenaikan. b.

Harapan Lama Sekolah (HLS) HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa tahun 2015 harapan lama sekolah di Kota


I - 10


Mataram telah mencapai 15,27 tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa mendatang adalah 15,27 tahun (setara dengan pendidikan Diploma III). Tabel 1.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Mataram Tahun

HLS

Pertumbuhan (point)

(1)

(2)

(3)

2014

14,82

-

2015

15,27

0,45

Dari tahun ke tahun terlihat perkembangan harapan lama sekolah penduduk

Kota

Mataram.

Peningkatan

partisipasi

anak

sekolah

mendorong harapan lama sekolah terus meningkat. Berikut adalah grafik perkembangan komponen harapan lama sekolah di Kota Mataram dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukan grafik berikut: Grafik 1.1 Perkembangan Komponen Harapan Lama Sekolah Kota Mataram Tahun 2014-2015 (dalam tahun) H L S

15.6 15.4 15.27

15.2 15 14.8

HLS

14.82

14.6 14.4 14.2 2014

c.

2015

Rata-rata Lama Sekolah Rata–rata lama sekolah merupakan cermin dari tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka semakin tinggi pula angka rata-rata sekolah dan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan penduduk. Dari tabel dibawah ini terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah sebagai berikut:


I - 11


Tabel 1.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Mataram

Tahun

RLS

Pertumbuhan (point)

(1)

(2)

(3)

2014

9,89

-

2015

10,12

0,23

Dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda, tampaknya perlu dipersiapkan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun. Intervensi strategi dalam menaikkan SDM ini yaitu dengan program pendidikan dasar 9 tahun masih perlu dipacu disamping terus dijalankan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti program paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional untuk yang putus sekolah pada usia 15 tahun keatas. SDM berkualitas merupakan faktor utama dalam persaingan di era globalisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah perlu lebih mengedepankan upaya peningkatan kualitas SDM program-program yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan baik formal maupun non formal. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sangat terkait sosial ekonomi rumah tangga. Latar belakang pendidikan keluarga, terutama pendidikan kepala keluarga sangat berpengaruh kepada kelanjutan pendidikan anggota keluarganya. Selain itu, keadaan ekonomi keluarga juga mendukung kelanjutan pendidikan anggota keluarga. d.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Ukuran kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat digambarkan oleh tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan berarti semakin tinggi kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya atau dengan kata lain penduduk semakin sejahtera. Akan tetapi karena sulitnya memperoleh informasi mengenai pendapatan, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi yang tinggi


I - 12


umumnya identik dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi. Dengan pendapatan rumah tangga yang tinggi, maka alokasi biaya untuk investasi kesehatan dan pendidikan akan menjadi lebih tinggi sehingga pada gilirannya berperan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayahnya. Dengan tujuan untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Mataram dari segi ekonomi maka pemerintah Kota Mataram harus mengambil langkah, yaitu menggerakkan sektor-sektor riil yang ada dengan memberdayakan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kota Mataram harus berkualitas. Di mana pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Mataram. Grafik 1.2 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kota Mataram Tahun 2014-2015 (dalam Ribu Rupiah) 13,021 13,050 13,000 12,950 12,900 12,850 12,800

12,748

12,750 12,700 12,650 12,600 2014

2015

Sumber: BPS Kota Mataram, 2015 Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pengeluaran per kapita penduduk Kota Mataram sebesar Rp.13,021 juta per tahun. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.12,748 juta pertahun.


I - 13


3.

Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Mataram dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator,antara lain: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, PDRB per kapita dan tingkat daya beli masyarakat. Grafik 1.3 Perkembangan PDRB Kota Mataram 2011-2015

PDRB Kota Mataram (miliar Rp.) 2015

9,380

2014

8,116

2013

7,022

2012

6,092

2011

5,495 0

2,000

4,000

PDRB Kota Mataram

6,000

8,000

10,000

Power (PDRB Kota Mataram)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 Grafik 1.4 Perkembangan PDRB Per Kapita 2011-2015

Perkembangan PDRB PER KAPITA 2011-2015 2015

20,171

2014

18,822

2013

16,734

2012

14,745

2011

13,504 0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

PDRB PER KAPITA

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015


I - 14


Grafik 1.5 Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2015

Kontribusi Sektor PDRB JASA-JASA

8.58

KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN

12.32

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

4.93

PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN

10.78 9.25 10.34

BANGUNAN LISTRIK, GAS & AIR BERSIH INDUSTRI PENGOLAHAN

6.39

PERTAMBANGAN & PENGGALIAN

0.25 2.47

PERTANIAN 0

2

4

6

8

10

12

14

2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mengalami peningkatan sebesar 0,20 dari 8,38 tahun 2014 menjadi 8,58. Empat sektor terbesar penyumbang ekonomi Kota Mataram diatas masuk kedalam kelompok sektor tersier (sektor perdagangan hotel & restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor bangunan dan sektor listrik, gas, dan air bersih

dan

sektor jasa- jasa)dengan kontribusi sebesar 56,20 persen

terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram. Sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2015 berkontribusi pada pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 10,78 persen. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikannya sebagai pusat perdagangan, dimana arus keluar masuk barang dari berbagai daerah berada di Kota Mataram. Dari sisi dominasi sektor, terjadi pergeseran posisi dari dominasi sektor Perdagangan , Hotel dan Restoran tahun 2014 ke sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tahun 2015 dengan besaran kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram sebesar 12,32 persen. Perkembangan struktur perekonomian Kota Mataram mengarah kepada Kota dengan struktur jasa (Service City), dimana Kota Mataram yang menjadi Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai fungsi-fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata, sebagai pusat pelayanan bagi kegiatan perkantoran pemerintahan dan fasilitas sosial, LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

I - 15


pusat pelayanan bagi kegiatan perdagangan serta pusat kegiatan bisnis. Karena fungsinya sebagai pusat pelayanan–pelayanan tersebut, maka kebutuhan akan jasa pendukungnya cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan oleh laju PDRB berdasarkan harga konstan. Berbagai kebijakan diambil pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Kebijakan tersebut akan tercermin dari kondisi makro ekonomi yang kondusif seperti tingkat inflasi yang cukup terkendali dan nilai tukar rupiah yang semakin menguat terhadap mata uang asing terutama Dolar Amerika (USD). Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktifitas perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan pertumbuhan yang negatif menunjukkan terjadinya perlambatan dalam kegiatan perekonomian. Grafik 1.6 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram 2011-2015

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 10 8

8.05

7.87

8.38

8.58

6 4

3.02

2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Salah satu indikasi stabilnya perekonomian suatu daerah adalah stabilnya inflasi/ deflasi. Inflasi atau deflasi adalah perubahan harga barang di tingkat konsumen, atau merupakan perubahan dari indeks harga konsumen (IHK). Dalam PDRB, kenaikan harga barang-barang dicerminkan oleh perkembangan laju indeks harga implisit (IHI). Indeks harga implisit menggambarkan tingkat inflasi yang menyeluruh dari seluruh kegiatan perekonomian mulai sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa atau dengan kata lain tingkat perubahan indeks harga implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sektor/sub sektor.

Secara agregat indeks harga implisit menunjukkan


I - 16


tingkat perubahan harga yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan

harga

barang

akan

mempengaruhi

kemampuan

masyarakat membeli barang-barang kebutuhan hidup. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tanpa diikuti oleh stabilnya hargaharga barang, dikatakan belum mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perkembangan inflasi Kota Mataram tahun 2015 menunjukkan penurunan yang signifikan dari 7,18 tahun 2014 menjadi 3,25. Stabilnya harga baik dari komponen administered price maupun volatile food berkontribusi positif dalam penurunan angka inflasi Kota Mataram. Grafik 1.7 Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015

Laju Inflasi Kota Mataram 2011-2015 (%) 9.27

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.18 6.38 4.1 3.25

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Laju Inflasi

Sementara tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah juga sangat tergantung pada potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.Begitu pula dengan beragamnya kegiatan perekonomian yang ada, sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan persentase tingkat pengangguran terbuka sangat berguna untuk melihat prospek ekonomi yang ada di Kota Mataram.


I - 17


Tabel 1.7 Statistik Ketenagakerjaan Kota Mataram Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

60,23

61,38

55,45

61,20

63,31

966.000

1.043.000

1.120.000

1.400.000

1.550.000

91,64

93,24

94,51

95,21

92,50

8,36

6,76

5,49

4,79

7,50

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) (%) UMR (Rp.) TINGKAT KESEMPATAN KERJA (TKK) (%) TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2015 Indikator ketenaga kerjaan yang cukup penting dalam mengukur tingkat kesempatan kerja (TKK) yang dapat menggambarkan peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Dari data tersebut diatas TKK mengalami penurunan sebesar (2,71%) dari 95,21% pada Tahun 2014 menjadi 92,50% pada Tahun 2015, penurunan TKK dimaksud bukan karena ketidak berhasilan pencapaian kerja ketenaga kerjaan tetapi disebabkan oleh semakin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram, mengingat Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa yang menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja. Sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram menjadi tempat tujuan sebagian besar para pencari kerja. Pada tahun 2011, Upah Minimum Kota Mataram adalah sebesar, Rp.966.000,00. Seperti biasanya Upah Minimim Kota Mataram selalu lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp.950.000,00. Seiring dengan meningkatnya nilai kebutuhan masyarakat pekerja, Pemerintah Kota Mataram menetapkan UMR terbaru mulai Januari 2015 sebesar Rp.1.550.000,00. Meningkatnya jumlah penduduk dan daya beli masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan penduduk terhadap barang dan jasa. Sebagai ibukota Provinsi, Kota Mataram merupakan pusat perdagangan. Hal tersebut tercermin dalam nilai tambah bruto sektor perdagangan, hotel dan restoran. Tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran telah mencapai nilai sebesar Rp.1,41 trilliun, diantarannya dihasilkan dari kegiatan perdagangan besar dan eceran Rp.1,27 trilliun, dan sisanya dihasilkan dari kegiatan hotel dan restoran.


I - 18


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional mengarahkan adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya, secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Tahun 2015, menjadi tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2010-2015. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan sejak berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah periode 2010-2015 (Bulan Agustus 2015) sampai dengan ditetapkannya RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 berpedoman kepada RPJMD Kota Mataram tahun 2011-2015 dan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005-2025 sebagaimana ditegaskan dalam Bab X RPJMD Kota Mataram 20112015 tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan. Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kota Mataram berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.


II - 1


A.

VISI DAN MISI

1.

VISI Dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 ditetapkan Visi pembangunan Kota

Mataram tahun 2011-2015 adalah: “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Kota Mataram merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah, yang berwenang mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat

kota

menurut

prakarsa

sendiri

berdasarkan

aspirasi

masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna yang terkandung dalam Visi Kota Mataram adalah: a.

Maju, mengandung makna bahwa dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas SDM Kota Mataram, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat Gumi Mentaram yang sejahtera. Kemajuan ini dapat diukur berdasarkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b.

Religius, mengandung makna dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan serta toleransi yang tinggi antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. Nilai-nilai religius menjadi spirit dalam menentukan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

c.

Berbudaya, mengandung makna dalam lima tahun terjadi peningkatan kualitas masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajemukan, menguatnya identitas dan karakter masyarakat yang mandiri, bermoral dan bermartabat. Masyarakat berbudaya tidak hanya dapat dilihat dari berkembangnya adat istiadat, melainkan juga pada berkembangnya infrastruktur yang berkarakter kearifan lokal.

2.

MISI Untuk mencapai Visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan lima Misi yaitu:


II - 2


a.

Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya.

b.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing.

c.

Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

d.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

e.

3.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Mataram dalam pencapaian Visi,

ditetapkan sebagai berikut: a.

Misi Pertama bertujuan untuk Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis, dengan sasaran: 1) Meningkatnya Kondusivitas wilayah Kota Mataram; dan 2) Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama.

b. Misi Kedua bertujuan untuk Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dengan sasaran: 1) Meningkatkan kualitas pendidikan; 2) Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal; 4) Meningkatnya kesetaraan gender; dan 5) Meningkatnya kualitas keluarga.

c.

Misi Ketiga bertujuan untuk (i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah; (iii) Meningkatkan investasi,

dengan sasaran:

1)

Meningkatnya

pendapatan

per

kapita;

2)

Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat; 3) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja; 4) Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah; 5) Meningkatnya efektivitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah; 6) Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal; 7) Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah; 8) Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM; 9)


II - 3


Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha; dan 10) Meningkatnya kepastian berinvestasi. d.

Misi Keempat bertujuan untuk (i) Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar;

(ii)

masyarakat

Meningkatkan terhadap

kualitas

pelayanan

pelayanan; pendidikan,

(iii)

Memperluas

kesehatan,

air

akses bersih,

persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil, dengan sasaran: 1) Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance; 2) Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP; dan 3) Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik. e.

Misi Kelima bertujuan untuk (i) Menurunkan luas wilayah banjir/ genangan dan abrasi di wilayah kota; (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS); (iii) Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik; (iv) Merwujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan sasaran: 1) Meningkatnya fungsi saluran drainase; 2) Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air; 3) Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai; 4) Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh; 5) Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik; Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup; dan Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah.

B.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan

strategi yang tepat dalam penentuan kebijakan dan program yang dijalankan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif guna mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kualitas pembangunan segala aspek masyarakat secara nyata.


II - 4


Adapun pemetaan rinci keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan Kota Mataram adalah sebagai berikut:


II - 5


Tabel. 2.1 Kaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA KOTA MATARAM YANG MAJU, RELIGUS, DAN BERBUDAYA MISI

a. Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram

Peningkatan mekanisme identifikasi dan pemantauan Menurunkan gangguan dan potensi terjadinya pelanggaran tramtib Peningkatan pemahaman tupoksi dalam pelaksanaan tugas Peningkatan kompetensi personil Peningkatan pengawasan PEMILU/ PILKADA Peningkatan pencegahan dan penanganan tindakan pelanggaran hukum dan HAM Peningkatan pencegahan dan penanganan pelanggaran Perda Optimalisasi peran forum komunikasi umat beragama Peningkatan koordinasi pencegahan dan penanganan konflik Meningkatkan kegiatan keagamaan

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama


II - 6

ARAH KEBIJAKAN Menurunkan potensi gangguan terjadinya pelanggaran Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi Menurunkan pelanggaran K3 di tengah masyarakat Menurunkan angka pelanggaran Pemilu/Pemilukada Mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan, pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM Mengoptimalkan pengawalan Perda Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama Optimaliasasi peran kelembagaan adat keagamaan Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan


MISI

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah

TUJUAN Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pendidikan

Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal


STRATEGI Peningkatan kualitas/mutu pendidikan Optimalisasi pelayanan pendidikan Peningkatan kualifikasi guru Peningkatan akses perpusatakan bagi masyarakat Peningkatan minat baca masyarakat Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Peningkatan layanan kesehatan anak Peningkatan layanan kesehatan anak Peningkatan kompetensi dan jumlah bidan Peningkatan pelayanan kesehatan dasar Peningkatan pelayanan RSU Peningkatan pelayanan kesehatan dasar Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penduduk penerima JAMKESMAS Peningkatan pembinaan dan pengawasan HIV/AIDS Optimalisasi penyelenggaraan event budaya Peningkatan eksistensi kebudayaan daerah

II - 7

ARAH KEBIJAKAN Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan Memantapkan manajemen dan pelayanan pendidikan Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi kualifikasi Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan Memantapkan peran dan fungsi perpustakaan daerah Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu melahirkan Mengoptimalkan upaya kesehatan masyarakat Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita Mengoptimalkan peran dan fungsi Bidan Mengoptimalkan peran, fungsi dan layanan Puskesmas/Pustu Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram Meningkatkan jumlah dan kualitas/kompetensi tenaga medis Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya Meningkatkan keterbukaan dan akses pembentukan kelompok adat


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kesetaraan gender

Meningkatnya kualitas keluarga

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pendapatan per kapita Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat

Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah


STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan kesetaraan gender Peningkatan akses perempuan dalam pembangunan Pemantapan penanganan potensi dan kasus KDRT

Optimalisasi kesetaraan gender

Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan kepada keluarga

Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

Peningkatan pendampingan, pembinaan dan penyuluhan KB Peningkatan daya saing ekonomi daerah Peningkatan program pengentasan kemiskinan Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Peningkatan upaya penanganan PMKS

Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB

Meningkatkan upaya partisipasi perempuan Menurunkan jumlah kasus KDRT

Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan kapasitas penduduk usia produktif Pengembangan sistem ekonomi daerah

Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin Pemberdayaan Penduduk Rentan Miskin Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan peluang lapangan kerja Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah

Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan

Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan

II - 8


MISI

TUJUAN

2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal

Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah

Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM

3. Meningkatkan investasi


Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

STRATEGI Peningkatan sistem pembinaan dan penyuluhan Peningkatan pengembangan Industri Pengembangan klaster unggulan Peningkatan pengembangan Industri Rumah Tangga Peningkatan pemahaman dan promosi tentang kepariwisataan Peningkatan manajemen keuangan daerah serta Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Peningkatan intervensi program bagi pengembangan usaha mikro/kecil Peningkatan asset UMKM

Peningkatan pemahaman untuk membuka lapangan usaha baru Pemantapan kelembagaan pengrajin Pemantapan kelembagaan koperasi Peningkatan kapasitas koperasi

II - 9

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran Meningkatkan daya saing klaster unggulan daerah Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata Optimalisasi manajemen pendapatan daerah

Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/ mikro Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha Mengefektifkan peran lembaga UMKM Mengoptimalkan manajemen koperasi Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kepastian berinvestasi

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

1. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Good Governance

STRATEGI

Meningkatkan intensitas promosi investasi Meningkatkan daya saing investasi daerah Memantapkan indentifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi

Peningkatan sistem perencanaan pembangunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD Pemantapan pengawasan/ pembinaan SKPD Peningkatan manajemen keuangan daerah Peningkatan manajemen keuangan daerah Peningkatan Manajemen Aset Daerah

Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah

Pemantapan tata arsip SKPD

Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian, pengadaan barang/jasa Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi

Peningkatan manajemen pelaporan dan pengendalian pembangunan Peningkatan manajemen evaluasi


ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan promosi investasi Pengembangan peluang investasi Peningkatan potensi/obyek kerjasama daerah Peningkatan manajemen pelayanan satu atap (one stop service) Peningkatan akses masyarakat dalam pembangunan

II - 10

Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders

Memantapkan mekanisme fungsi pengawasan/ pembinaan SKPD Meningkatkan kualitas pengawas (auditor) Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan opini WDP menjadi WTP Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah


MISI

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

STRATEGI Optimalisasi koordinasi

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP

3. Perluasaan akses Meningkatnya efektivitas masyarakat terhadap pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan, pelayanan publik Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.

Pemantapan pengawasan/ pembinaan PNS Pemantapan keselarasan fungsi kelembagaan dengan kebutuhan Pemantapan antisipasi dampak kebakaran Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas Pemenuhan dokumen pelayanan publik yang berkualitas Pemantapan penerapan layanan publik yang transparan dan berkualitas Peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah Peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Peningkatan layanan air bersih untuk masyarakat Pemantapan penerapan Sistem Administarsi Kelurahan Peningkatan akses layanan transportasi Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan


II - 11

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan Memantapkan penanganan bahaya kebakaran Mendorong penyusunan SPM SKPD Mendorong penyusunan SOP SKPD Mendorong penerapan SPM oleh SKPD Meningkatkan sarpras sekolah

Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan Meningkatkan sarpras air bersih Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan Meningkatkan infrastruktur transportasi Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan


MISI

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan

TUJUAN

1. Terwujudnya wilayah yang bebas genangan dan abrasi di wilayah kota.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan Padat, Kumuh dan Miskin (PAKUMIS),

3. Meningkatkan media ekspresi dan ruang publik

4. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan


SASARAN STRATEGIS Meningkatnya fungsi saluran drainase Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh

Meningkatnya ketersediaan media ekspresi dan ruang publik Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan sistem drainase terpadu dalam mengantisipasi banjir Peningkatan upaya antisipasi banjir

Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase

Peningkatan upaya pengawasan pemanfaatan kawasan sempadan pantai dan sungai Peningkatan penanganan rumah tidak layak huni Peningkatan penanganan kawasan permukiman kumuh Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Peningkatan layanan persampahan Pengembangan ruang publik yang memadai Peningkatan ketersediaan fasilitas media ekspresi Peningkatan fungsi RTH Pemantapan fungsi tata ruang sesuai peruntukannya

Meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian kawasan sempadan pantai dan sungai Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh Meningkatkan sarpras sanitasi

Peningkatan daya dukung penanganan bencana

Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan

II - 12

Meningkatkan jumlah kawasan resapan air

Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS Meningkatkan jumlah ruang publik Meningkatkan fasilitas media ekspresi Menambah luasan RTH Mengoptimalkan pengawasan bangunan

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran, adalah sebagai berikut: 1.

Sasaran: ”Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram”. Dengan

kebijakan:

pelanggaran;

b)

a)

Menurunkan

Mengoptimalkan

peran

potensi dan

gangguan

fungsi

terjadinya

kelembagaan;

c)

Meningkatkan pelatihan peningkatan kompetensi; d) Menurunkan pelanggaran K3

di

tengah

Pemilu/Pemilukada;

masyarakat; f)

e)

Menurunkan

Mengoptimalkan

peran

angka

dan

fungsi

pelanggaran pembinaan,

pencegahan, pelanggaran hukum dan HAM; g) Mengoptimalkan pengawalan penerapan PERDA. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama berupa: i) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; ii) Program pemeliharaan ketentraman ketertiban masyarakat, dan pencegahan tindakan kriminal; iii) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; iv) Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; v) Program peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT); vi) Program pendidikan politik masyarakat. 2.

Sasaran:

”Meningkatnya

toleransi

masyarakat

dalam

kehidupan

beragama”. Dengan kebijakan : a) Memantapkan hasil kesepakatan forum umat beragama;

b)

Optimalisasi

peran

kelembagaan

adat

keagamaan;

c)

Memantapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, dan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan program utama: i) Program pemberdayaan kelembagaan sosial dan keagamaan; ii) Program pengembangan wawasan kebangsaan; iii) kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 3.

Sasaran: ”Meningkatnya kualitas pendidikan”. Dengan kebijakan : a)

Memantapkan manajemen dan pelayanan

pendidikan; b) Meningkatkan akses dan peluang guru untuk memenuhi LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 13

kualifikasi; c) Meningkatkan daya dukung dan sosialisasi peran perpustakaan; d) Memantapkan peran dan fungsi perpusatakaan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Pendidikan dan Urusan Wajib Perpustakaan, dengan program utama: i) Program pendidikan dan usia dini; ii) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; iii) Program pendidikan menengah; iv) Program pendidikan non formal; v) Program pendidikan luar biasa; vi) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; vii) Program manajemen pelayanan pendidikan; viii) Program peningkatan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. 4.

Sasaran: ”Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan masyarakat”. Dengan kebijakan: a) Meningkatkan penanganan dan layanan kesehatan ibu

melahirkan;

b)

Mengoptimalkan

upaya

kesehatan

masyarakat;

c)

Mengoptimalkan upaya peningkatan kesehatan balita; d) Mengoptimalkan peran dan

fungsi

Bidan;

e)

Mengoptimalkan

peran,

fungsi,

dan

layanan

Puskesmas/Pustu; f) Mengoptimalkan pelayanan RSU Kota Mataram; g) Meningkatkan

jumlah

dan

kualitas/kompetensi

tenaga

medis;

h)

Mengoptimalkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin; i) Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan HIV/AIDS; k) Mengoptimalkan sosialisasi dan layanan Gerakan Anti Narkoba. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Kesehatan, dengan program utama: i) Program upaya kesehatan masyarakat; ii) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; iii) Program Manajemen Kesehatan; iv) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; v) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; vi) Program perbaikan gizi masyarakat; vii) Program pengembangan lingkungan sehat; viii) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; ix) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; x) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata; xi) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; xii) Program peningkatan mutu pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 14

5.

Sasaran: ”Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal”. Dengan kebijakan: a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan event budaya; b) Meningkatkan keterbukaan akses pembentukan kelompok adat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu Urusan Wajib Pendidikan dan Urusan Pilihan Pariwisata, dengan program utama: i) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal; ii) Program pengelolaan keragaman budaya; iii) Program pengembangan nilai budaya; iv) Program pengelolaan kekayaan budaya.

6.

Sasaran: ”Meningkatnya kesetaraan gender”. Dengan kebijakan : a) Optimalisasi kesetaraan gender; b) Meningkatkan upaya partisipasi perempuan dalam pendidikan, pemerintahan dan sektor swasta; c) Menurunkan jumlah kasus KDRT. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program utama: i) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; ii) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; iii) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

7.

Sasaran: ”Meningkatnya kualitas keluarga”. Dengan kebijakan: a) Meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; b) Meningkatkan sosialisasi guna pemahaman ber-KB. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan program utama: i) Program keluarga berencana; ii) Program Kesehatan Reproduksi Remaja; iii) Program pelayanan kontrasepsi; iv) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan

dan

pengembangan

pembinaan

model

tumbuh

operasional

kembang

anak;

v)

Program

BKB-Posyandu-PADU;

vi)

Program

pembinaan peran-serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan; vii) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.


II - 15

8.

Sasaran: ”Meningkatnya pendapatan per kapita”. Dengan kebijakan : Meningkatkan distribusi dan sirkulasi ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, dengan program utama: i) Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; ii) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; iii) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; iv) peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

9.

Sasaran: ”Meningkatnya upaya penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat”. Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan penanganan penduduk miskin; b) Pemberdayaan penduduk rentan miskin; c) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan kesejahteraan sosial dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Sosial, dengan program utama: i) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; ii) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; iii) Program pembinaan anak terlantar; iv) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; v) Program pemberdayaan keluarga muda mandiri; vi) Program Rehabilitasi Sosial; vii) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma; viii) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; ix) Program peningkatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial.

10. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan peluang lapangan kerja; b) Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketenagakerjaan, dengan program utama: i) Program peningkatan kesempatan kerja dan berusaha; ii) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan; iii) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.


II - 16

11. Sasaran: ”Meningkatnya stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah”. Dengan kebijakan : Mengoptimalkan kebijakan ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama yaitu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 12. Sasaran:

”Meningkatnya

efektivitas

pemenuhan

kebutuhan

pangan

daerah”. Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan; b) Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Ketahanan Pangan, dengan program utama: i) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; ii) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan. 13. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan dampak penyuluhan terhadap pemenuhan pangan daerah; b) Mengoptimalkan pengembangan peluang dan pemasaran; c) Meningkatkan daya saing kluster unggulan daerah; c) Mengoptimalkan peluang dan pemasaran IRT; d) Mengoptimalkan sosialisasi dan promosi destinasi pariwisata. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Pilihan Perindustrian, dengan program utama: i) Program pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; ii) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif; iii) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; iv) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; v) Program pengembangan industri kecil dan menengah; vi) Program peningkatan kemampuan teknologi industri; vii) Program penataan struktur industri. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 17

14. Sasaran: ”Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”. Dengan kebijakan : Optimalisasi manajemen pendapatan daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama yaitu Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan sistem dan akses permodalan UMKM”. Dengan kebijakan : a) Mengoptimalkan penanganan dan peningkatan pendapatan usaha kecil/mikro; b) Mengoptimalkan besaran dan pola distribusi bantuan usaha mikro/kecil. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama, yaitu: Program pembinaan, pemantauan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi rakyat. 16. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan upaya promosi dan peluang usaha; b) Mengefektifkan peran lembaga UMKM; c) Mengoptimalkan manajemen koperasi; d) Mengoptimalkan peran koperasi untuk pelayanan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan program utama: i) Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif; ii) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM; iii) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 17. Sasaran: ”Meningkatnya kepastian berinvestasi”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan intensitas promosi investasi; b) Meningkatkan daya saing investasi daerah; c) Memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan; d) Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 18

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, serta Urusan Wajib Penanaman Modal, dengan program utama sebagai berikut: i) Peningkatan penanaman modal daerah; ii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; iii) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi; iv) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi; v) Program peningkatan pelayanan informasi dan pengaduan perijinan. 18. Sasaran:

”Meningkatnya

efektivitas

penyelenggaraan

pemerintahan

berdasarkan Good Governance”. Dengan kebijakan : a) Mengefektifkan keterbukaan informasi dan partisipasi stakeholders; b) Memantapkan sinkronisasi rencana pembangunan daerah; c) Memantapkan

mekanisme

Meningkatkan pengelolaan

kualitas keuangan

Pengecualian

(WDP)

fungsi

Pengawas daerah; menjadi

pengawasan/pembinaan (auditor);

f)

e)

Mengoptimalkan

Meningkatkan

Wajar

Tanpa

SKPD;

opini

Wajar

Pengecualian

d)

sistem Dengan

(WTP);

g)

Mengoptimalkan sistem pencatatan aset daerah; h) Mengoptimalkan peran arsip dalam rangka tertib administrasi; i) Optimalisasi mekanisme pelaporan, pengendalian, pengadaan barang dan jasa; j) Memantapkan sistem dan mekanisme evaluasi; k) Meningkatkan koordinasi pelaporan kinerja; l) Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan dan pendidikan PNS; m) Menyesuaikan kelembagaan SKPD sesuai dengan kebutuhan dan aturan; n) Memantapkan penanganan bahaya kebakaran. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui lima urusan, yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat

Desa,

Urusan

Wajib

Perumahan,

serta

Urusan

Wajib

Komunikasi dan Informatika, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; ii) Program kerjasama informasi dengan mass media; iii) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika; iv) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa; v) Program peningkatan pelayanan informasi

dan

dokumentasi

untuk

publik;

vi)

Program

perencanaan

pembangunan daerah; vii) Program peningkatan sistem pengawasan internal LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 19

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH; viii) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; ix) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; x) Program pengendalian pembangunan daerah; xi) Program Pendidikan Kedinasan; xii) Program pembinaan dan pengembangan aparatur; xiii) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur; ix) Program penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN; x) Program Peningkatan Capaian Kinerja; xi) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; xii) Program

peningkatan

dan

pengembangan

manajemen

pembangunan

partisipatif; xiii) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; xiv) Program Kerjasama Pembangunan; xv) Program perencanaan pembangunan ekonomi; xvi) Program perencanaan pembangunan ekonomi; xvii) Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; xviii) Program pengembangan data/informasi. 19. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas penerapan SPM dan SOP”. Dengan kebijakan : a) Mendorong penyusunan SPM SKPD; b) Mendorong penyusunan SOP SKPD; c) Mendorong penerapan SPM oleh SKPD. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan program utama, yaitu Program penataan daerah, organisasi dan ketatlaksanaan serta PAN. 20. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan sarpras sekolah; b) Meningkatkan kuantitas sarpras kesehatan; c) Meningkatkan sarpras air bersih; d) Optimalisasi pelayanan administrasi kelurahan; f) Meningkatkan infrastruktur transportasi; g) Optimalisasi pelayanan dan administrasi kependudukan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui enam urusan, yaitu: Urusan Wajib Pendidikan, Urusan Wajib Kesehatan, Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, Urusan Wajib Perhubungan, serta Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program utama, sebagai berikut : i) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; ii) Program pendidikan menengah; iii) Program obat dan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 20

perbekalan kesehatan; iv) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; v) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/

rumah sakit mata; vi) Program

pengembangan lingkungan sehat; vii) Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan; viii) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; ix) Program penataan daerah otonom baru; x) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; xi) Program peningkatan pelayanan angkutan; xii) Program Pengendaliam dan pengamanan lalu lintas; xiii)

Program

penataan

administrasi

kependudukan;

xiv)

Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; xv) Program pembangunan jalan dan jembatan; xvi) Program Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan. 21. Sasaran: ”Meningkatnya fungsi saluran drainase”. Dengan kebijakan : Meningkatkan kuantitas dan pemeliharaan saluran drainase. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pembangunan

talud/turap/bronjong;

ii)

Program

Pengembangan

dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; iii) Program pemeliharaan saluran drainase. 22. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan kawasan resapan air”. Dengan kebijakan : Meningkatkan jumlah kawasan resapan air. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; ii) Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan; iii) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). 23. Sasaran: ”Meningkatnya penataan sempadan sungai dan pantai”. Dengan

kebijakan

:

Meningkatkan

sosialisasi,

pengawasan,

dan

pengendalian kawasan sempadan pantai dan sungai. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

II - 21

Urusan Wajib Penataan Ruang, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pengembangan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; ii) Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; iii) Program pengendalian pemanfaatan ruang. 24. Sasaran: ”Meningkatnya penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan upaya penanganan rumah tidak layak huni; b) Meningkatkan upaya penanganan kawasan kumuh; c) Meningkatkan sarpras sanitasi; d) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan pemeliharaan TPS. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pembangunan dan penataan lingkungan perumahan; ii) Program pengembangan perumahan; iii) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 25. Sasaran: ”Meningkatnya ketersediaan media ekpresi dan ruang publik”. Dengan kebijakan : a) Meningkatkan jumlah ruang publik; b) Meningkatkan fasilitas media ekpresi. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut : i) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); ii) Program perencanaan tata ruang; iii) Program penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame. 26. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup”. Dengan kebijakan : a) Menambah ruang RTH; b) Mengoptimalkan pengawasan bangunan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui dua urusan, yaitu Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Lingkungan Hidup, dengan program utama, sebagai berikut: i) Program pengendalian pemanfaatan ruang; ii) Program pemeliharaan dan pengelolaan pemakaman; iii) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).


II - 22

27. Sasaran: ”Meningkatnya efektivitas layanan penanggulangan bencana daerah”. Dengan kebijakan : Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui tiga urusan, yaitu Urusan Wajib Perumahan, Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Urusan Wajib Sosial, dengan program utama, yaitu: i) program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana; ii) Program Pemulihan Pasca Bencana Alam; iii) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial. C.

PRIORITAS DAERAH Prioritas pembangunan Kota Mataram untuk tahun 2015 merupakan

tindaklanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011 – 2015. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Tabel 2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Mataram No 1

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan daya saing daerah: 1. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. 2. Optimalisasi Pelayanan Puskesmas Gratis. 3. Penurunan Angka Kemiskinan 3% per tahun. 4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk. 5. Penanganan Anjal dan Gepeng.


Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

1. Pengembangan mutu & layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. 2. Penambahan jumlah status Puskesmas dari rawat jalan menjadi rawat inap. 3. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat. 4. Optimalisasi program strategis penanggulangan kemiskinan dan Anjal berbasis Pemberdayaan.

II - 23

No 2.

3.

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal: 1. Pengembangan Ekonomi Lokal 2. Penciptaan 9.000 Wira Usaha Baru 3. Pengembangan sistem dan sarana pendukung usaha bagi UMKM 4. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata 5. Pemberdayaan kesejahteraan petanidan masyarakat pesisir 6. Penataan struktur dan klaster industri 7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan 8. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah 9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 10. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pemeliharaan saluran drainase 4. Pengendalian banjir 5. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan 6. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 7. Pengelolaan Ruang Terbuka hijau

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

1. Pengembangan Ekonomi lokal 2. Penciptaan 1.700 Wirausaha Baru 3. Pengembangan sistem dan sarana pendukung usaha bagi UMKM 4. Pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata 5. Pemberdayaan kesejahteraan petani dan masyarakat pesisir 6. Pembinaan dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan 7. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 8. Peningkatan iklim investasi

1. Peningkatan akses antar wilayah dan peningkatan jaringan jalan 2. Pengurangan jumlah titik genangan 3. Peningkatan upaya kesiapsiagaan bencana alam 4. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman 5. Peningkatan pelayanan kebersihan 6. Penambahan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau

Sumber : RKPD Kota Mataram Tahun 2015


II - 24


BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan daerah telah membawa kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan daerah juga menjadi kunci kemajuan bangsa termasuk didalamnya daya saing daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber peningkatan daya saing bangsa menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemerintah

Kota

Mataram

telah

melakukan

upaya-upaya

dalam

mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat diantaranya upaya pelaksanaan sistem pelayanan pemerintah daerah yang responsif, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah daerah dan sebagai alat pendorong yang digunakan Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan masyarakat yang maju religius dan berbudaya. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah mempunyai posisi sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah berusaha difungsikan secara optimal sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, alat untuk memotivasi aparatur dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1.

Sesuai

dengan

kebutuhan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

berdasarkan urusan dan kewenangannya; 2.

Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;


III - 1


3.

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

4.

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;

5.

Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

6.

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

A.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Mataram terus menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan satu kebijakan dari sisi pendapatan yang mampu memberi peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Mataram pada tahun 2015 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pendapatan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah yaitu sebagai berikut: A.1 Pendapatan Daerah Dalam

konteks

keuangan

daerah,

yang

dimaksud

dengan

Pendapatan Daerah adalah hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.


III - 2


A.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Kondisi perekonomian makro yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan dengan kisaran 7-8%, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2)

Pertumbuhan

ekonomi

yang

stabil

meningkatkan

kepastian

stabilitas usaha dan investasi. 3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dan PP Nomor 69 Tahun 2010 sebagai acuan insentif berdasarkan kinerja tertentu yang memperhatikan potensi riil pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Mataram.

4)

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian

dialokasikan

untuk

penyediaan

penerangan

jalan

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. 5)

Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan

untuk

mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 6)

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan

rasionalitas

dengan

memperhitungkan

nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang


III - 3


dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud, sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada BUMD dan Badan Hukum lainnya. 7)

Pendapatan bunga atau jasa giro dari penempatan kas di Kas daerah dan Kas Bendahara, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

8)

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah

yang

belum

menerapkan

PPK-BLUD

mempedomani

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,

Pelaksanaan

dan

Penatausahaan

serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 9)

Optimalisasi pengelolaan aset daerah.

10) Kebijakan Pemerintah yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat, salah satunya adalah adanya pembatasan plafond kredit untuk kepemilikan rumah yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan property. 11) Demikian pula dengan agenda kepariwisataan NTB yang tidak sedikit memberikan dampak terhadap perkembangan MICE di Kota Mataram. A.3 Dana Perimbangan Dana Perimbangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Penganggaran pendapatan Dana Perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1)

Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-Cukai


III - 4


Hasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2015 dan perubahannya serta memperhatikan realisasi penerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2014 dan 2013. 2)

Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum, DBHPerikanan,

DBH-Minyak

dialokasikan

sesuai

dan

Gas

Peraturan

Bumi,

Menteri

DBH-Panas

Keuangan

Bumi

mengenai

Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014. 3)

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.

4)

Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014. Kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan

sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut : 1)

Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;

2)

Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dalam

perhitungan alokasi Dana Perimbangan; 3)

Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK.

A.4 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain

Pendapatan

Daerah

Yang

Sah

sesuai

dengan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dan bantuan keuangan. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


III - 5


1)

Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2015.

2)

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2015.

3)

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan.

4)

Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD dengan adanya

kepastian

penerimaan

dimaksud.

penerimaan hibah yang bersumber

Sedangkan

untuk

dari pihak ketiga juga

didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Secara umum arah kebijakan pendapatan, adalah sebagai berikut: 1)

Upaya peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara

terencana

sesuai

kondisi

perekonomian

dengan

memperhatikan kendala dan potensi yang ada. 2)

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3)

Mengoptimalkan dan mendayagunakan kekayaan daerah.

4)

Penguatan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.

5)

Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.


III - 6


Bentuk

kebijakan

Pemerintah

Kota

Mataram

dalam

upaya

peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diimplementasikan oleh segenap SKPD pengelola pendapatan daerah melalui upaya-upaya antara lain : 1)

Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan melengkapi peraturan pengelolaan perpajakan maupun retribusi,

menekan

penyederhanaan

biaya

administrasi

pemungutan untuk

dengan

meningkatkan

cara efisiensi

pemungutan; 2)

Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan meningkatkan kualitas aparatur untuk lebih profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan

daerah,

khususnya

dengan

penyusunan

SOP

pendapatan daerah; 3)

Manajemen data base wajib pajak dan wajib retribusi sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan, khususnya melanjutkan pendataan PBB-P2 di 4 kecamatan ;

4)

Pemanfaatan teknologi informasi dan sarana prasarana pelayanan guna peningkatan validitas data dan optimalisasi penerimaan seperti penggunaan situs on line pajak, melakukan kerjasama dengan PT Bank NTB dalam rangka penambahan tempat pembayaran PBB yaitu dengan penggunaan ATM diseluruh anjungan PT Bank NTB, operasional mobil layanan PBB sehingga proses pemungutan pajak menjadi lebih efektif dan efisien, melakukan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik;

5)

Pemberian reward dan punishment dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pelaksanaan Gebyar PBB, operasi gabungan dalam penertiban papan reklame;

6)

Pelaksanaan

uji

petik

untuk

memprediksi

potensi

dan

menentukan target pajak dan retribusi; 7)

Pengawasan penyetoran guna menghindari adanya kebocoran dan keterlambatan penyetoran ke kas daerah, melalui pemeriksaan


III - 7


secara berkala, memperbaiki proses penyetoran PAD, dan melakukan evaluasi; 8)

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dan Lurah untuk menerbitkan perijinan seperti ijin penyelenggaraan pondokan dan ijin usaha mikro, kecil dan menengah.

A.5 Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.1.211.783.220.893,93 dengan tingkat capaian realisasi sebesar Rp.1.188.895.201.828,50 atau 98,11%. Struktur target dan realisasi pendapatan Kota Mataram tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 PENDAPATAN DAERAH

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.211.783.220.893,93 215.599.750.389,00

1.188.895.201.828,50 225.076.368.908,94

98,11 104,40

92.655.000.000,00

96.844.712.692,84

104,52

Pajak Hotel

10.500.000.000,00

12.412.894.021,84

118,22

Pajak Restoran Pajak HIburan

10.500.000.000,00 1.000.000.000,00

11.438.711.582,00 1.466.622.671,00

108,94 146,66

Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

2.250.000.000,00 29.000.000.000,00

2.597.700.380,00 30.577.467.273,00

115,45 105,44

650.000.000,00 250.000.000,00

660.156.990,00 314.934.186,00

101,56 125,97

5.000.000,00 18.500.000.000,00

1.300.000,00 18.325.024.114,00

26,00 99,05

20.000.000.000,00

19.049.901.475,00

95,25

19.873.500.000,00

18.247.789.512,00

91,82

Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha

14.257.000.000,00 1.397.500.000,00

12.575.801.952,00 1.458.479.680,00

88,21 104,36

Retribusi Perizinan Tertentu

4.219.000.000,00 12.400.826.389,00

4.213.507.880,00 6.219.928.163,00

99,87 50,16

12.400.826.389,00

6.219.928.163,00

50,16

90.670.424.000,00

103.763.938.541,10

114,44

0,00

336.465.400,00

0

2.000.000.000,00

2.737.267.122,00

136,86

9.000.000.000,00 265.000.000,00

9.774.593.740,16 225.598.701,64

108,61 85,13

0,00

78.459.617,86

0

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Hasil Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan


III - 8


Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Pendapatan BLUD Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

675.000.000,00 0,00

928.863.839,00 0,00

137,61 0

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 30.770.000,00

100,00 0

65.000.000.000,00 500.000.000,00

68.690.908.596,93 3.819.578.306,51

105,68 763,92

13.080.424.000,00 768.786.761.000,00

16.991.433.217,00 757.189.767.596,00

129,90 98,49

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak

63.672.014.000,00

52.075.020.596,00

81,79

59.588.801.000,00

49.137.783.450,00

82,46

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum

4.083.213.000,00

2.937.237.146,00

71,93

593.930.707.000,00

593.930.707.000,00

100,00

593.930.707.000,00 111.184.040.000,00

593.930.707.000,00 111.184.040.000,00

100,00 100,00

111.184.040.000,00 227.396.709.504,93

111.184.040.000,00 206.629.065.323,56

100,00 90,87

9.000.000.000,00

8.778.000.000,00

97,53

Pendapatan Dana Kapitasi JKN DANA PERIMBANGAN

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah

9.000.000.000,00

8.778.000.000,00

97,53

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

76.775.311.504,93

66.809.067.323,56

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

76.775.311.504,93

66.809.067.323,56

87,02 0 87,02

130.989.598.000,00

130.989.598.000,00

100,00

130.989.598.000,00 10.631.800.000,00

130.989.598.000,00 0,00

100,00 0,00

10.631.800.000,00

0,00

0 0,00

0,00

52.400.000,00

0

0,00

52.400.000,00

0

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya

*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited), Sumber : BPKAD Kota Mataram A.5.1 Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2015, sebesar

Pendapatan

Rp.215.599.750.389,00

Asli

Daerah (PAD) dianggarkan

dengan

realisasi

mencapai

Rp.225.076.368.908,94 atau 104,40% dari target yang ditetapkan. PAD terdiri dari: a.

Pendapatan Pajak Daerah PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp.92.655.000.000,00, terealisasi sebesar Rp.96.844.712.692,84 atau 104,52% dari target yang direncanakan. Penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah adalah Pajak Penerangan jalan dengan


III - 9


realisasi sebesar Rp.30.577.467.273,00 atau 105,44% dari target yang direncanakan kemudian disusul oleh Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi sebesar Rp19.049.901.475,00 atau 95,25%, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp18.325.024.114,00 atau 99,05%, Pajak hotel terealisasi Rp12.412.894.021,84 atau 118,22% dan Pajak Restoran terealisasi sebesar Rp11.438.711.582,00 atau 108,94%. b.

Pendapatan Retribusi Daerah Obyek retribusi terdiri dari Retribusi Jasa Umum (Perda Nomor 14 Tahun 2011), Retribusi Jasa Usaha (Perda Nomor 15 Tahun 2011) dan Retribusi Perizinan Tertentu (Perda Nomor 16 Tahun 2011). PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp.19.873.500.000,00, terealisasi sebesar Rp.18.247.789.512,00 atau 91,82% dari target yang direncanakan. Tidak optimalnya penerimaan dari sisi retribusi, salah satunya adalah berasal dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang memberikan kontribusi hasil sebesar 77%. Hal ini tidak terlepas dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 46/PUUXII/2014 per tanggal 26 Mei 2015 yang mengabulkan gugatan PT. Kame Komunikasi Indonesia atas beberapa pasal di UU Nomor 28 Tahun 2009 khususnya pasal mengenai penentuan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu belum adanya sinergi antara SKPD pengelola PAD juga patut menjadi evaluasi untuk lebih ditingkatkan di tahun mendatang. Hal tersebut menyebabkan tidak terpungutnya Retribusi Khusus Parkir yang semestinya dikoordinasikan antara Dinas Kebudayaan

dan

Pariwisata

dengan

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi, dan Informasi, mengingat Taman Loang Baloq dan beberapa tempat wisata lainnya yang belum terkoordinir untuk pemungutan retribusi. Dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir harus disikapi dengan tindak lanjut sesuai aturan sehingga jelas siapa, dimana, apa, dan bagaimana yang mesti dilakukan terkait dengan pengelolaan parkir.


III - 10


c.

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada tahun 2015 secara keseluruhan PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar

Rp.12.400.826.389,00

dengan

realisasi

mencapai

Rp.6.219.928.163,00 atau 50,16%, dari target yang direncanakan. PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada BPR/LKP Kebon Roek, Bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank NTB dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Dana Kapitasi, dan Pendapatan BLUD. Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar

Rp.90.670.424.000,00 dengan realisasi

mencapai Rp.103.763.938.541,10 atau 114,44% dari target yang direncanakan. Dari realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut terdapat Mataram

selaku

BLUD

sebesar

pendapatan dari RSUD Kota Rp68.690.908.596,93

pada

komponen lain-lain PAD yang sah yang dikelola/digunakan secara langsung dengan mekanisme BLUD oleh RSUD Kota Mataram dan dana

JKN

yang

dikelola

oleh

Puskesmas

sebesar

Rp.16.991.433.217,00. A.5.2 Dana Perimbangan Dana

Perimbangan

dianggarkan

tahun

2015

sebesar

Rp.768.786.761.000,00, dengan realisasi mencapai Rp.757.189.767.596,00 atau 98,49 % dari target yang direncanakan, terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp.63.672.014.000,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp.52.075.020.596,00 atau 81,79% dari target yang direncanakan.


III - 11


b. Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.593.930.707.000,00 , dengan realisasi mencapai 100% dari target yang direncanakan. c. Dana Alokasi Khusus Dana

Alokasi

Rp.111.184.040.000,00

Khusus

dianggarkan

sebesar

dengan realisasi mencapai 100% dari target

yang direncanakan. A.5.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah Yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan hibah dan dana darurat. Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah terdiri Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Pendapatan lainnya adalah komponen dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Target pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.227.396.709.504,93 dan terealisasi sebesar 90,87 % atau sebesar Rp.206.629.065.323,56, dengan rincian sebagai berikut: a.

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam program Hibah Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan

kerjasama

antara

Pemerintah

Indonesia

dengan

Pemerintah Australia melalui AUSaid pada tahun 2015 dianggarkan sebesar

Rp.9.000.000.000,00,

terealisasi

sebesar

Rp.8.778.000.000,00 atau 97,53% dari target yang direncanakan. b.

Dana bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dianggarkan mencapai

sebesar

Rp.76.775.311.504,93,

tahun 2015

dengan

realisasi

Rp.66.809.067.323,5 atau 87,02% dari target yang

direncanakan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari


III - 12


Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil Pajak Rokok. c.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp.130.989.598.000,00, terealisasi sebesar Rp.130.989.598.000,00 atau 100% dari yang dianggarkan. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada tahun 2015 merupakan transfer dari pemerintah pusat untuk sertifikasi guru dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD.

d.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

yang

berupa

Bantuan

Keuangan

yang

Diarahkan,

direncanakan sebesar Rp.10.631.800.000,00, untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, namun demikian rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena pihak provinsi tidak menganggarkan dalam APBD. e.

Pendapatan Lainnya Pendapatan Lainnya berupa Bantuan Dana Operasional Cash Management System (CMS) yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB untuk extrafooding operator CMS terealisasi sebesar Rp.52.400.000,00. Namun apabila dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi pendapatan mengalami peningkatan pada tahun 2015. Untuk lebih jelas maka berikut ini akan ditampilkan peningkatan pendapatan tersebut pada Tabel berikut ini :


III - 13


Tabel 3.2 Pendapatan Tahun Anggaran 2014-2015 2014

URAIAN PENDAPATAN

2015

PERUBAHAN (%)

1.083.110.566.585,24

1.188.895.201.828,50

PENDAPATAN ASLI DAERAH

202.584.643.687,01

225.076.368.908,94

Pendapatan Pajak Daerah

91.749.599.728,00

96.844.712.692,84

Hasil Retribusi Daerah

20.956.352.907,00

18.247.789.512,00

8.041.386.510,00

6.219.928.163,00

10,5 8,7 7,7

81.837.304.542,01

103.763.938.541,10

12,6

677.658.718.414,00

757.189.767.596,00

11,1

60.774.417.414,00

52.075.020.596,00

564.661.391.000,00

593.930.707.000,00

52.222.910.000,00

111.184.040.000,00

202.867.204.484,23

206.629.065.323,56

8,5 10,5 21,2 10,2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

11.000.000.000,00

8.778.000.000,00

72.418.554.484,23

66.809.067.323,56

119.413.450.000,00

130.989.598.000,00

0,00

0,00

10,9 0

35.200.000,00

52.400.000,00

14,8

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya

Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah

Dari Tabel di atas terlihat pendapatan Kota Mataram yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini menggambarkan kemampuan daerah yang semakin kuat dalam mengisi fiscal gap yang dihadapi yang tercermin dari peningkatan PAD sebesar 11,10% dibandingkan tahun 2014. Pendapatan daerah ini di dapat dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar konstribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2015 dan tahun

2014

dapat

terlihat

10,9 11,10

kontribusi

masing-masing

komponen

pendapatan Kota Mataram sebagai berikut:


III - 14

8,0 9,2


Gambar 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2014 dan 2015 800.000.000.000,00 700.000.000.000,00 600.000.000.000,00 500.000.000.000,00 2015

400.000.000.000,00

2014

300.000.000.000,00 200.000.000.000,00 100.000.000.000,00 0,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sumber: BPKAD Kota Mataram, data diolah

A.6 Permasalahan dan Solusi Tantangan

Pemerintah

Kota

Mataram

dalam

melaksanakan

otonomi daerah dan implementasi Desentralisasi fiskal tentu tidak sedikit terutama dalam upaya mengurangi fiscal gap yang ada, dalam hal ini Kewajiban Penerimaan harus mendapat perhatian agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam hal pelaksanaan kewajiban penerimaan, Pemerintah Kota Mataram mempunyai permasalahan dan kendala, antara lain: NO

PERMASALAHAN

SOLUSI

1.

Belum optimalnya kualitas dan kuantitas teknologi sistem informasi dan SDM Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selain layanan PBB P2

Penerapan informasi teknologi (IT) dan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

2.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi masih harus ditingkatkan








Melakukan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik, seperti penambahan jangkauan pelayanan untuk pembayaran PBB melalui ATM PT. Bank NTB Pemberian reward dan punishment kepada Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi Melakukan penetapan secara jabatan terhadap Wajib Pajak yang

III - 15


NO

PERMASALAHAN

SOLUSI 



tidak membuat NPWPD Kerjasama dg pihak kejaksaan dalam penanganan Wajib Pajak yang tidak patuh Upaya sosialisasi tentang regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.

Belum optimalnya alokasi, transfer dan petunjuk teknis pelaksanaan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat.

Memberikan dukungan data dan informasi yang akurat, cepat, dan tepat sehingga dalam formulasi penghitungan penetapan alokasi dana perimbangan bersesuaian dengan realitas kondisi daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4.

Lemahnya manajemen dan pengelolaan pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD khususnya dari sisi administrasi dan pengawasan

Melakukan perbaikan dan tertib administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Serta melakukan pengawasan dan evaluasi berjangka mulai dari aparat pelaksana maupun wajib pajak dan wajib retribusi.  Revisi Perda maupun Perwal guna optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.  Penyusunan dan implementasi SOP berdasarkan tupoksi yang ditetapkan.

5.

Belum optimalnya penegakan peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah







6.

sinergi antara SKPD pengelola PAD dalam pelaksanaan tupoksi belum optimal, sehingga berimbas pada kurang optimalnya penerimaan daerah






Peningkatan SDM pengelola pajak dan retribusi daerah, termasuk pengadaan pelatihan bagi PPNS pajak daerah maupun juru sita. Sosialisasi peraturan daerah baik secara langsung melalui berbagai penyuluhan maupun melalui berbagai media. Pelaksanaan operasi gabungan dalam penertiban pajak daerah maupun retribusi daerah. Optimalisasi peran Dinas Pendapatan sebagai Koordinator PAD. Peningkatan bentuk sinergi melalui perencanaan program/kegiatan

III - 16


B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH B. 1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah Pengelolaan belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil dan belanja tidak terduga. Sedangkan untuk belanja langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah dengan pengaturan

pola

pembelanjaan

yang

proporsional

dengan

mempertimbangkan skala prioritas. Penyusunan belanja daerah mempertimbangkan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1.

Kebijakan

belanja/pengeluaran

diarahkan

untuk

menciptakan

peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi lokal sehingga diharapkan berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai modal belanja pembangunan daerah. 2.

Kebijakan untuk mendorong peran dan partisipasi swasta dalam pembangunan daerah melalui penanaman modal maupun pelayanan publik. Kebijakan belanja daerah Kota Mataram diharapkan senantiasa

menjawab kebutuhan masyarakat Kota Mataram, sehingga kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut: 1.

Memenuhi kebutuhan Belanja Tidak Langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.


III - 17


2.

Efisiensi dan efektifitas Belanja Langsung yang bersifat rutin, meliputi belanja

listrik,

air,

telepon,

pemeliharaan

gedung/kendaraan

dinas/sarana dan prasarana kantor dan perjalanan dinas. 3.

Program dan kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2015 serta yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja

daerah

tahun

2015

ditetapkan

sebesar

Rp.1.295.437.591.384,73 yang dipergunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.657.253.939.434,72 atau sebesar 50,74% dan belanja langsung sebesar Rp.638.183.651.950,01 atau sebesar 49,26%. Hal ini memperlihatkan keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. B.1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Pendapatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, terkait dengan strategi penganggaran belanja tidak langsung pada APBD Kota Mataram memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Belanja Pegawai 1)

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

3)

Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

4)

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58


III - 18


Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6)

Dalam rangka peningkatan kinerja ASN, maka per 1 oktober 2015 Pemerintah Kota Mataram menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Dan untuk memenuhi upah tenaga Honor Daerah dan PTT sesuai UMR.

b.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 1. Kebijakan belanja hibah diprioritskan pada pemilihan kepala daerah Kota Mataram dan lembaga-lembaga / organisasi sesuai permohonan (proposal yang diajukan satu tahun sebelumnya/ waiting

list).

Tata

penatausahaan,

cara

penganggaran,

pelaporan

dan

pelaksanaan

pertanggungjawaban

dan serta

monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Permendagri Nomor. 33 Tahun

2012

tentang

Pedoman

Pendaftaran

Organisasi

Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Peraturan Walikota Mataram yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran bersumber

dari

dana

Bagi

pendapatan

Hasil

Pajak

Pemerintah

Daerah

Provinsi

yang kepada

Pemerintah Kota Mataram berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil


III - 19


tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014

yang

belum

direalisasikan kepada

pemerintah kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015. 3. Belanja Tidak Terduga Penganggaran

belanja

tidak

terduga

dilakukan

secara

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B.1.2. Kebijakan Belanja Langsung Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, kerbijakan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 6 urusan pilihan yang alokasi anggarannya digunakan untuk: 

Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dan

menunjang

pelaksanaan tiga Program Unggulan Pemerintah Kota Mataram. 

Mendanai program dan kegiatan dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum

serta

mengembangkan

sistem

jaminan

sosial

dan

penanggulangan kemiskinan. 

Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang


III - 20


pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irgasi, air bersih, sanitasi, transportasi darat, lingkungan hidup, kependudukan, perdagangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. 

Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) untuk penanganan kesehatan. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan

mempedomani SPM dan Standar Satuan Harga (SSH). SPM dan SSH ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut: a.

Belanja Pegawai Dalam

rangka

penganggaran

meningkatkan

honorarium

bagi

efisiensi PNSD

anggaran dan

Non

daerah, PNSD

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja. b.

Belanja Barang dan Jasa a)

Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

b)

Penganggaran ketiga/masyarakat

uang

untuk

hanya

diberikan

diperkenankan

kepada dalam

pihak rangka

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram memberikan kenaikan uang penghargaan kepada Kepala Lingkungan lingkup Kota Mataram. c)

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan


III - 21


fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun 2014. d)

Penganggaran untuk pengadaan barang, termasuk aset tetap, yang akan diserahkan kepada pihak fketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

e)

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP)

Milik

Pemerintah

Daerah

yang

belum

menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 f)

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

g)

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,

penganggaran

belanja

perjalanan

dinas

harus

memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:


III - 22


1)

Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil

Gubernur,

Bupati/Wakil

Bupati,

Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi; 2)

Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

3)

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan

tingkatan

pelaksana

perjalanan

dinas

dan

dibayarkan secara lumpsum. 4)

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mempedomani besaran

satuan

sebagaimana

biaya

diatur

yang dengan

berlaku

dalam

peraturan

APBN

perundang-

undangan. h)

Penyediaan

anggaran

untuk

perjalanan

dinas

yang

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Mataram nomor 1 Tahun 2015 yang suddah diubah menjadi nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Mataram nomor 1 tahun 2015 tentang ketenmtuan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintgah Kota Mataram. i)

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan

teknis

atau

sejenisnya

yang

terkait

dengan

pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam

pendidikan

dan

pelatihan,


bimbingan

teknis

atau

III - 23


sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota

DPRD

Provinsi

dan

DPRD

Kabupaten/Kota

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. j)

Penganggaran

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. k)

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan

Pemerintah

Pengelolaan

Barang

Nomor Milik

27

Tahun

2014

Negara/Daerah dan

tentang

Pasal

48

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. l)

Penganggaran

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

rapat,

pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Menpan-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Rapat diluar Kantor yang kemudian diganti dengan Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2015.

c.

Belanja Modal a)

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor


III - 24


27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

dan

memperhatikan

standar

barang

berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

7

Tahun

2006.

Khusus

penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011

tentang

Pembangunan

Bangunan

Gedung

Negara,

sedangkan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. b) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. c) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah.

pembangunan

gedung

Khusus dan


penganggaran

bangunan

milik

untuk daerah III - 25


mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani tentang

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang

Penyelenggaraan

Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. e) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

B. 2. Target dan Realisasi Belanja Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2015 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:


III - 26


Tabel 3.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 BELANJA DAERAH BELANJA

ANGGARAN

REALISASI

1.295.437.591.384,73

1.188.685.851.689,18

91,76

657.253.939.434,72 595.737.687.200,72

589.492.898.964,00 532.875.067.509,00

89,69 89,45

Belanja Hibah

33.454.425.802,00

31.434.939.230,00

93,96

Belanja Bantuan Sosial

23.500.807.652,00

21.446.429.500,00

91,26

912.798.780,00

636.049.460,00

69,68

3.648.220.000,00

3.100.413.265,00

84,98

BELANJA LANGSUNG

638.183.651.950,01

599.192.952.725,18

93,89

Belanja Pegawai

85.294.058.779,00

75.157.077.198,00

88,12

Belanja Barang dan Jasa

265.047.268.211,01

248.648.599.206,18

93,81

Belanja Modal

287.842.324.960,00

275.387.276.321,00

95,67

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

CAPAIAN (%)

*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber: BPKAD Kota Mataram

Realisasi pada tahun 2015 terdiri dari realisasi pada Belanja Tidak Langsung sebesar 89,69% dan Belanja Langsung sebesar 93,89%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, secara umum realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 URAIAN BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

2014

2015

1.044.355.803.030,95

1.188.685.851.689,18

Kenaikan (%) 13,82

543.564.076.968,50

589.492.898.964,00

8,45

506.848.621.240,50

532.875.067.509,00

5,13

17.975.572.877,00 18.370.110.351,00

31.434.939.230,00 21.446.429.500,00

74,88 16,75

0,00

636.049.460,00

-

369.772.500,00 500.791.726.062,45

3.100.413.265,00 599.192.952.725,18

738,47 19,65

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

67.103.151.958,00 201.856.194.367,45

75.157.077.198,00 248.648.599.206,18

12,00 23,18

Belanja Modal

231.832.379.737,00

275.387.276.321,00

18,79

*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber: BPKAD Kota Mataram


III - 27


B.3. Surplus/Defisit APBD Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi)

daerah dan/atau pendanaan belanja

peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang tertuang didalam PMK Nomor183/PMK/07/2014 dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2015. Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan. Batas maksimal defisit APBD TA 2015 masing-masing daerah berdasarkan kategori kapasitas fiskal. Untuk daerah kategori sangat tinggi 6,25% , tinggi 5,25%, sedang 4,25% dan rendah 3,25% dari perkiraan pendapatan daerah Tahun 2015 Pada akhir Tahun Anggaran 2015, Total APBD Kota Mataram mengalami

surplus

sebesar

Rp.209.350.139,32..

Surplus

tersebut

bersumber dari dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram defisit sebesar minus Rp.11.167.340.200,25 dana JKN yang dikelola tanpa mekanisme APBD surplus sebesar Rp.5.166.782.002,00 sementara APBD Kota Mataram diluar BLUD dan dana JKN Puskesmas surplus sebesar Rp.6.209.908.337,57. B.4. Pembiayaan Daerah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

III - 28


Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terkait dengan pembiayaan daerah meliputi: a.

Penerimaan Pembiayaan 1)

Penganggaran

Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2015 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2)

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3)

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

4)

Pemerintah

daerah

dapat

melakukan

pinjaman

daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. b.

Pengeluaran Pembiayaan 1)

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal.

2)

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan,

sehingga

BUMD

dimaksud

dapat

lebih

berkompetisi, tumbuh dan berkembang.


III - 29


3)

Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

target

Millenium

Development Goal’s (MDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, penyediaan

perluasan air

minum,

prasarana serta

dan

sarana

peningkatan

sistem

kualitas

dan

pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai MDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 4)

Peningkatan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5)

Pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana

diamanatkan

Pasal

28

ayat

(5)

Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. c.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan 1)

Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2015 bersaldo nol

2)

Dalam

hal

perhitungan

penyusunan

Rancangan

APBD

menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.


III - 30


3)

Dalam

hal

perhitungan

pemerintah

daerah

SILPA

Tahun

melakukan

Berjalan

pengurangan

negatif, bahkan

penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. B.5. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang dilakukan pada tahun 2015 diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan SILPA tahun sebelumnya, yang bersumber dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lainlain pendapatan yang sah, dan sisa penghematan belanja, sehingga total penerimaan

pembiayaan

pada

tahun

2015

sebesar

Rp.101.214.370.490,80. B.6. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2015 diarahkan kepada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Menang Mataram dan dalam rangka perbaikan infrastruktur perkotaan yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah; penyertaan modal pada PT Bank NTB dan BPR LKP Kebon Roek. B.7. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Dalam Tahun Anggaran 2015, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.101.214.370.490,80 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu

sebesar

Rp.

101.214.370.490,80,

dengan

realisasi

sebesar

Rp101.214.370.490,80 atau 100%. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp.17.560.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.17.500.000.000,00 atau 99,66% dari target yang ditetapkan

dengan

Rp.5.000.000.000.,00,

rincian PDAM

pada

PT.

Menang

Bank

NTB

Mataram

sebesar sebesar

Rp.12.000.000.000,00, BPR PD. BPR NTB sebesar Rp.500.000.000,00.


III - 31


Rincian

selengkapnya

untuk

alokasi

anggaran

dan

realisasi

pembiayaan daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 NO

PEMBIAYAAN DAERAH

A

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - Penerimaan Pinjaman Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

B

101.214.370.490,80

101.214.370.490,80

PENCAPAIAN TARGET 100,00

101.214.370.490,80

101.214.370.490,80

100,00

TARGET

REALISASI

0,00

0,00

0,00

17.560.000.000,00

17.500.000.000,00

99,66

17.560.000.000,00

17.500.000.000,00

99,66

83.654.370.490,80

83.714.370.490,80 81.300.500.630,12

100,07

0,00

*) Angka Realisasi APBD 2015 (unaudited) Sumber : BPKAD Kota Mataram

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun

Anggaran

2015

diutamakan

untuk

mengoptimalkan

dan

mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. B.8. SILPA Pada akhir Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kota Mataram memiliki SILPA sebesar Rp.83.923.720.630,12. SILPA tersebut sudah termasuk SILPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram sebesar Rp.995.471.222,76 dan Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas sebesar Rp.5.166.782.002,00 Sementara SILPA APBD

Kota

Mataram

diluar

BLUD

dan

dana

JKN

sebesar

Rp.77.761.467.405,36. SILPA sebesar Rp.77.761.467.405,36 bersumber dari pelampauan pendapatan, efisiensi belanja tidak langsung dan belanja langsung, selain itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak bisa terealisasikan dan beberapa kegiatan pada SKPD tidak bisa dilaksanakan.


III - 32


B.9.

Permasalahan dan Solusi Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam perencanaan dan penganggaran daerah adalah besaran belanja tidak langsung yang selalu lebih besar daripada belanja langsung dengan perbandingan 52,06% untuk BTL dan 47,94% untuk BL, hal ini disebabkan karena persentase kenaikan Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga lebih besar dari persentase kenaikan Dana Alokasi Umum. Adapun permasalahan lain yang dihadapi, sebagai berikut:

NO 1.

PERMASALAHAN Rendahnya kapasitas fiskal daerah menjadi permasalahan utama. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

SOLUSI -

menggali potensi PAD melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realistis.

-

Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal.

-

Mendorong peran serta dan partisipasi aktif pihak swasta.

2.

Regulasi sering mengalami perubahan sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Melakukan penyesuaian dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi.

3.

Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas dalam penatausahaan keuangan daerah.

-

Restrukturisasi kelembagaan pengelola keuangan daerah.

-

Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan SKPD melalui bimbingan teknis guna mendukung kelancaran pengelolaan keuangan daerah.

-

Peningkatan jumlah aparatur pengelola keuangan daerah.

4

Terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat

-

keterbatasan waktu dan keterlambatan petunjuk teknis terutama yang bersumber dari DAK.


penajaman perencanaan program dan kegiatan sesuai target dan sasaran.

III - 33


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk

mendukung

pencapaian

tujuan

implementasi

otonomi

daerah,

pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan menganut prinisip otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, mengharuskan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan dan memfokuskan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun

2008

tentang

Urusan

Pemerintahan

Yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Mataram dan RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 6 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahunan Kota Mataram melalui pencapaian

tujuan

dan

sasaran

pembangunan

yang

ditetapkan

dengan

mengimplementasikan program dan kegiatan. Anggaran yang dialokasi pada masing-masing SKPD dalam mengimplementasikan program dan kegiatan meliputi belanja tidak langsung/rutin dan belanja langsung/pembangunan. Penjelasan mengenai penyelenggaraan masing-masing urusan diuraikan sebagai berikut :


IV - 1


A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 1.

Urusan Wajib Pendidikan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pendidikan dilaksanakan melalui tujuh program pokok sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan non formal, melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Pendidikan Non Formal, bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal, dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, pengembangan pendidikan kecakapan hidup dan pengembangan data dan informasi. 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan meningkatkan pemerataan kesempatan belajar yang bermutu bagi siswa, melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Penambahan Ruang Kelas Sekolah, Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa, Pengadaan Alat Peraga/Praktek Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu. 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, bertujuan mengembangkan mutu dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan melalui uji kompetensi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar, Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik. 5. Program Pendidikan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi pada pendidikan menengah, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Gedung Sekolah, Penambahan Ruang Guru Sekolah, Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah


IV - 2


6.

7.

(Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS), Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Pelatihan Penyusunan Kurikulum, Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, serta Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa. Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan mengembangkan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup berasaskan imtaq, dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar, serta Lomba Tadarus Al-Qur'an Tingkat Pelajar. Program Pendidikan Non Formal bertujuan mengembangkan kualitas pendidikan non formal, dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan sertifikasi pendidikan non formal, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, dan penyelenggaraan pendidikan non formal.

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib pendidikan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.430.796.971.960,00 dibandingkan anggaran tahun 2014 sebesar Rp.413.121.197.321,00 atau meningkat sebesar 0,04%. Anggaran sebesar Rp. 430.796.971.960,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.385.617.640.464,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.45.179.331.496,00 Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.333.188.407.727,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.42.850.170.428,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.329.161.068,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” No 1 2 3

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Angka Partisipasi Kasar (APK) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/Paket C

SATUAN % tahun


%

%

Realisasi 2014 2015 93,68 94,31 9,04 9,04

(0,63) -

110,4 106,65 92,16

102,97 101,58 168,16

(7,43) (5,07) 76

98,91 77,82 67,01

74,60 74,44 124,79

(24,31) (3,38) 46,97

+/-

IV - 3


Berdasarkan tabel 4.1, pencapaian masing-masing indikator dititikberatkan pada meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pemenuhan sarana prasarana pendukung pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi kinerja mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Program strategis diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain: (1) pemantapan mekanisme Penerimaan Siswa Baru (PSB) dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system on line pada SMP, SMA, dan SMK Kota Mataram, (2) pemantapan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan (3) Pemantapan Bantuan Siswa Miskin. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), analisis kesenjangan kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada tercapainya SNP. Pemerintah Daerah mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan untuk dapat mencapai sama atau diatas SNP setidak-tidaknya mencapai 25% SD dan 40% SMP. Pengembangan guru sebagai profesi merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Pada tahun 2015 sebagai upaya meningkatkan Angka Parisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dilakukan melalui pembangunan baru SDN 10 Mataram, dan rehab berat SDN 38 Ampenan dan SDN 10 Cakranegara.


IV - 4


C. Permasalahan dan Solusi NO 1

2

2.

PERMASALAHAN Adanya ketidak sesuaian distribusi antara jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP Negeri penerima Kemajuan pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada masih adanya siswa yang berasal dari daerah lain mencapai 7%

SOLUSI Perlunya pemerataan kualitas jenjang pendidikan SMP

Mengoptimalkan penerapan aturan terkait mekanisme dalam penerimaan siswa baru

Urusan Wajib Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui sepuluh program pokok sebagai berikut: 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan memenuhi ketersediaan kebutuhan obat esensial dalam pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya, Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pembinaan dan Pelayan KIA, Sosialisasi dan Pelatihan Teknis KIA, Monitoring dan Evaluasi KIA, Peningkatan pelayanan Kesehatan anak, remaja dan lansia, Pembinaan Kesehatan Institusi, Sosialisasi dan Pelatihan Kesehatan Institusi, Penyediaan Dana untuk Puskesmas, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar, Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta, Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Bagi Masyarakat Miskin, dan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan peran serta masyarakat dalam kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, Penyelenggaraan Lomba Balita, Lomba Posyandu,


IV - 5


4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pembinaan UKBM, Pembinaan Desa Siaga, Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Pembinaan/Revitalisasi Posyandu serta Penyediaan Dana Operasional Posyandu. Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan menurunkan prevalensi gizi buruk/kekurangan gizi di masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya, Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Pembinaan Gizi Institusi, Bulan Vitamin A, dan Usaha Perbaikan Gizi. Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Penyehatan Air dan Sanitasi, serta Operasional Laboratorium Dinas Kesehatan. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan mencegah dan menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular serta penanggulangan penyakit tidak menular, dilaksanakan melalui kegiatan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk, Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah, Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah, Pelayanan Kesehatan Haji, serta Peningkatan Surveilance PD3I dan Penyakit Tidak Menular. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya, bertujuan meningkatkan mutu dan jumlah sarana pelayanan kesehatan dasar, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu, Rehabilitasi Sedang/Berat Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pembangunan Polindes. Program Manajemen Kesehatan, bertujuan meningkatkan pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKD), dan Peningkatan Administrasi Umum dan Inventaris Barang Dinas dan UPTD. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, bertujuan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit serta peralatan kesehatan yang memadai, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarpras Pendukung Rumah Sakit, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan


IV - 6


Rumah Sakit, Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah, Pengadaan Mebeulair Rumah Sakit, Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan LainLain) dan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit. 10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bertujuan meningkatkan mutu layanan kesehatan BLUD, dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib kesehatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.142.263.481.103,00 dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.162.627.389.667,00. Anggaran urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2015 sebesar Rp.68.449.593.532,80 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.32.100.995.201,80 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36.348.593.331,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.29.915.257.371,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.27.677.905.737,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.10.856.430.424,80 Sedangkan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Mataram dengan alokasi sebesar Rp.142.263.481.103,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.10.737.633.005,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.131.525.848.098,00 Realisasi anggaran sebesar Belanja Langsung sebesar Rp.130.178.182.841,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Kualitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat” Realisasi No

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

1

Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup

2

+/-

2014

2015

%

44,50

45,91

1,41

Angka Harapan Hidup

tahun

70,03

70,18

0,15

3

Prevalensi Gizi Buruk

%

2,25

2

(0,25)

4

Cakupan Layanan Puskesmas

%

1,7

1,8

0,1

5

Rasio Rumah Sakit

RS

1:43.187

1: 44.106

919


IV - 7


Setiap tahunnya AHH Kota Mataram mengalami peningkatan dengan trend rata-rata sebesar 0,05-0,07 tahun, salah satu faktor pendukung pencapaian AHH adalah peningkatan pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Upaya dalam membangun sinergitas program kesehatan dengan terus mengedepankan peran dan fungsi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Puskesmas dan jaringannya melalui penyiapan SDM (Dokter, Bidan dan Perawat) sehingga dapat memenuhi rasio yang ditetapkan. Keberadaan 11 Puskesmas termasuk di dalamnya 4 Puskesmas Perawatan telah berkontribusi terhadap peningkatan jangkauan pelayanan Puskesmas di wilayah Kecamatan, dengan persentase cakupan diatas 80%. Dalam membangun jejaring yang baik dalam mekanisme pelayanan BPJS Kesehatan, peran Puskesmas dan jaringannya harus mampu sebagai penopang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, sehingga pemahaman masyarakat harus terbentuk. Setiap penduduk yang menginginkan pelayanan di tingkat RSUD, harus memperoleh rujukan terlebih dahulu dari Puskesmas. Mekanisme BPJS lebih banyak digunakan oleh masyarakat Kota Mataram untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam mengimbangi perkembangan status penyakit di Kota Mataram, keberadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai terus dilakukan. Selain ini, peran promkes (promosi kesehatan) dalam pemberdayaan, pencegahan dan pengendalian kesehatan terus dioptimalkan. Pada tahun 2015, juga telah dilakukan Pembangunan Baru Puskesmas Cakranegara dan Puskesmas Dasan Cermen, optimalisasi e-puskesmas di 11 Puskesmas dalam mengoptimalkan monitoring dan evaluasi, serta melakukan Akreditasi Puskesmas secara bertahap di seluruh Puskesmas. Pada indikator prevalensi gizi buruk pada tahun 2015 terjadi penurunan, seluruh kasus sudah tertangani dengan baik. Langkah penurunan angka kejadian gizi buruk dilakukan dengan mengefektifkan pendataan, kontrol kejadian, dan intervensi dalam penanganannya. Pemantauan status gizi buruk dan gizi kurang dilakukan dengan kegiatan Survailans Gizi setiap bulannya oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram. Peningkatan sarana Rumah Sakit juga terus dikembangkan. Rasio Rumah Sakit terhadap penduduk sebesar 1 Rumah Sakit Daerah berbanding 44.106 penduduk. Rasio ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk yang berkaitan dengan jumlah infrastruktur Rumah Sakit baik milik Pemerintah Daerah serta terbangunnya beberapa Rumah Sakit Swasta. Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 8


Jaringannya bagi Penduduk Kota Mataram berdampak pada meningkatnya kunjungan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya, termasuk adanya kebijakan Daerah untuk pelayanan perawatan kelas III di RSUD Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 54 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan Kelas III dan UGD RSUD Kota Mataram. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

2.

3.

3.

PERMASALAHAN Meningkatnya permintaan Medical Check Up dalam penanganan kasus penyakit degeneratif menyebabkan kebutuhan sarpras medis harus memadai Masih adanya kendala dalam mekanisme pelayanan BPJS bagi masyarakat PBI, terutama berkaitan dengan penanganan pelayanan kegawat-daruratan di Rumah Sakit Masih terbatasnya tenaga terlatih program kesehatan anak sehingga pelayanan kesehatan balita belum optimal

-

SOLUSI Penyiapan Klinik Khusus Penyakit Degeneratif/Penyakit Tidak Menular Penyiapan Sarana Pusat Diagnostik Penyiapan pelayanan Hemodialisis

-

Mengoptimalkan mekanisme pencatatan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan - Melakukan perubahan Perjanjian antara Pemerintah Kota Mataram dengan BPJS Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan anak melalui pelatihan dan pendampingan tenaga ahli/spesialis

Urusan Wajib Pekerjaan Umum Penyelenggaraan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase, Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai, dan Meningkatkan penanganan perumahan tidak layak huni dan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok sebagai berikut: 1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, bertujuan mencegah terjadinya genangan air pada suatu kawasan, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase Perkotaan dan Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan 2. Program pembangunan turap/talud/bronjong, bertujuan melindungi bantaran sungai dari kerusakan dengan mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air dan mencegah


IV - 9


3.

4.

5.

6.

7.

8.

terjadinya erosi/banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, bertujuan mewujudkan tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran. Program Pengendalian Banjir, bertujuan mengalihkan atau memindahkan aliran air sebagai upaya pencegahan banjir, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Program pembangunan jalan dan jembatan, bertujuan meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, bertujuan memelihara prasarana jalan secara rutin dan berkala agar tetap dalam kondisi baik dan mantap dengan daya dukung, kapasitas dan kualitas yang memadai, dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, bertujuan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum guna peningkatan pelayanan dan pemenuhan distribusi air minum bagi masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, bertujuan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta pelayanan ijin usaha jasa konstruksi guna mendukung penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi, dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Pembangunan Konstruksi untuk Umum oleh Pihak Swasta, Penyusunan Standar Harga Upah/Bahan Pekerjaan Konstruksi, Pembinaan dan Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.


IV - 10


9.

10.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, bertujuan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Pasar, dan Penataan Kawasan Perkotaan. Program Peningkatan Jalan & Jembatan, bertujuan meningkatkan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Jalan.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Pekerjaan Umum tahun 2015 sebesar Rp.113.948.973.816,00, menurun sebesar Rp. 10.393.782.257,00 atau sebesar 13.54% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 124.342.756.073,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar Rp.111.287.568.733,00 atau 97,66%. Perbedaan besaran anggaran tahun 2015 dan 2014 disebabkan beberapa program yang merupakan urusan wajib perumahan, pada tahun 2014 termasuk dalam anggaran urusan wajib pekerjaan umum sebesar Rp. 12.165.240.700,00. Anggaran sebesar Rp. 113.948.973.816,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.442.629.366,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.107.506.344.450,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.355.743.314,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.104.931.825.419,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” No


SATUAN %

Realisasi 2014 2015 68,24 67,54

+/-

1

Cakupan layanan air bersih

-0,7

2

Jalan dalam Kondisi Baik

Km

291.514

321,124

29,61

3

Panjang jalan

Km

347,188

368,198

21,01

Cakupan layanan air bersih bila dilihat dari realisasi tahun 2014 ke tahun 2015 terlihat menurun. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan jumlah rumah atau rumah tangga lebih cepat dibandingkan dengan pelanggan air minum.


IV - 11


Dari Tabel 4.3 realisasi indikator kinerja utama untuk cakupan layanan air bersih sebagai salah satu komponen layanan dasar masyarakat menurun sebesar -0,7%. Upaya pemerintah untuk terus menambah jumlah sambungan air bersih melalui sambungan gratis ditujukan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebutuhan air baku PDAM sampai dengan saat ini masih mengandalkan suplai dari mata air Sarasuta, Ranget dan Saraswaka di Kabupaten Lombok Barat. Selain itu penambahan kapasitas suplai air dilakukan melalui pemanfaatan beberapa potensi air bawah tanah di Kota Mataram yang terletak di Kelurahan Rembiga dan Kelurahan Sayang-sayang. Penambahan panjang jalan dengan kondisi baik merupakan salah satu ukuran meningkatnya efektivitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik Bidang Bina Marga. Peningkatan status jalan baik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram meningkat dari 291,514 km pada tahun 2014 menjadi 321,124 km pada tahun 2015, atau meningkat sebesar 29,61 km. Penambahan status jalan baik tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan kualitas jalan. Upaya untuk memperoleh tambahan dana DAK sebesar 50 Milyar dapat direalisasikan pada APBD-P 2015, sehingga panjang jalan yang dapat diintervensi menjadi lebih besar. Indikator kinerja lainnya ditunjukkan dengan bertambahnya panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Mataram yang pada tahun 2014 sepanjang 347,188 km menjadi 368,198 km tahun 2015. Beberapa ruas jalan baru yang dibangun pada tahun 2015 adalah jalan di Lingkungan Batu Mediri. Peningkatan kinerja kebinamargaan sangat didukung oleh kemitraan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Mataram dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Selanjutnya terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama meningkatnya fungsi saluran drainase diuraikan sebagai berikut. Tabel 4.4 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Fungsi Saluran Drainase” Realisasi 2014 2015

+/-

No


SATUAN

1

Cakupan drainase dalam kondisi baik

%

91,10

93,07

1,97

2

Panjang drainase dalam kondisi baik

m

399.602,39

409.425

9.822,61


IV - 12


Sungai-sungai besar yang melalui Kota Mataram merupakan drainase utama pada sistem drainase perkotaan. Kondisi topografi Kota Mataram yang sebagian besar merupakan daerah datar-landai dan berpotensi untuk menimbulkan genangan. Terutama pada kawasan di Kecamatan Sekarbela, Mataram, dan Ampenan. Pada tahun 2015 persentase cakupan drainase dalam kondisi baik meningkat sebesar 1,97% dari 91,10% pada tahun 2014, menjadi 93,07% pada tahun 2015. Kondisi tersebut dapat dicapai, selain dengan pemeliharaan saluran drainase, juga melalui pembangunan drainase baru. Panjang drainase dalam kondisi baik pada tahun 2014 sebesar 399.602,39 bertambah menjadi 409,425 pada tahun 2015. Dalam melakukan pemeliharaan drainase masih dilakukan melalui pengerahan Pasukan Biru dalam memastikan drainase berfungsi sebagaimana mestinya. Jumlah pasukan biru drainase sebanyak 240 orang pada tahun 2015. Terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama Optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai adalah sebagai berikut : Tabel 4.5 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Optimalisasi Penataan Sempadan Sungai dan Pantai” No


SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

1

Pembangunan turap/talud/bronjong

m

1.646

1.723

77

2

Panjang normalisasi sungai

m

1.400

100

-1.300

Capaian kinerja optimalisasi penataan sempadan sungai dan pantai selama tahun 2015 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjang 1.723m. Pada tahun 2015 panjang sungai yang dinormalisasi hanya sepanjang 100 m. Hal tersebut dikarenakan kewenangan penanganan sungai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, sehingga Pemerintah Kota Mataram tidak dapat melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya terkait dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh diuraikan sebagai berikut.


IV - 13


Tabel 4.6 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Kawasan Permukiman Kumuh” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rumah tidak layak huni Rumah tinggal ber-sanitasi

SATUAN Unit %

Realisasi 2014 2015 721 376 78,94 85,90

+/-345 6,96

Jumlah rumah di Kota Mataram pada akhir tahun 2015 adalah sebanyak 114.693 unit, dengan jumlah rumah layak sebanyak 113.639, dan rumah tidak layak sebanyak 1.054 unit. Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga tahun 2015 hanya dapat mengintervensi 376 unit rumah. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni yang diintervensi pada tahun 2015 dikarenakan sudah tidak adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatk (PNPM). Dimana pendanaan program tersebut merupakan sharing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Mataram, yang salah satu kegiatannya adalah penanganan RTLH. Pada tahun 2015 pihak yang berkontribusi dalam pengurangan RTLH adalah BAZNAS Kota Mataram dan Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Dinas Sosial. Sedangkan pihak Provinsi NTB dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB. Intervensi penanganan RTLH dilakukan dengan memberikan stimulan perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada sisi lain Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Pada tahun 2015 dalam melakukan intervensi penanganan RTLH adalah membangun baru atau PB (pembangunan baru). Hal tersebut menyebabkan jumlah RTLH yang dapat ditangani menjadi lebih sedikit. Penanganan RTLH juga merupakan salah satu upaya dalam mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh. Pengurangan luasan kawasan kumuh dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dilakukan melalui Sambungan PDAM, Sumur Gali, Kran Umum atau Hidran Umum, Sumur Bor, Sumur Pompa Tangan dan Perlindungan Mata Air. Di bidang sanitasi, cakupan sanitasi pada tahun 2014 mencapai 78,94% dan pada tahun 2015 mencapai 85,90%, atau meningakat sebesar 6,96%.


IV - 14


C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

4.

PERMASALAHAN Tingginya pendanaan untuk menangani jalan, baik peningkatan maupun pemeliharaan berkala.

2.

Berkurangnya kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam menangani sungai

2.

Masih adanya genangan air pada beberapa lokasi, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Banjir kiriman yang berasal dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai-sungai yang ada di Kota Mataram. b. Penutupan saluran yang tidak mengikuti petunjuk teknis dari instansi terkait. c. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran masih rendah.

SOLUSI Mengupayakan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menangani pembangunan jalan. Menyusun dan menyiapkan perencanaan beserta kesiapan usulan sebagai dasar pengusulan program kepada Pemerintah Pusat

a. Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembangunan bendung atau embung pada wilayah sungai bagian atas b. Meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dalam proses perijinan pemanfatan ruang antar SKPD teknis terkait.

Urusan Wajib Perumahan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, Satuan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis, salah satunya dengan meningkatnya efektifitas layanan penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan melalui 6 (enam) program pokok sebagai berikut: 1.

2.

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, bertujuan mewujudkan peningkatan SDM bagi aparat terhadap pencegahan dan kesiagaan kebakaran, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran, Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran. Program Pengembangan Perumahan, bertujuan meningkatkan penyelenggaraan perumahan yang layak huni dan tertata dengan baik, serta mengurangi jumlah backlog rumah, dilaksanakan melalui kegiatan


IV - 15


Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan di Kawasan Kumuh, Pendataan Perumahan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan bertujuan meningkatkan kualitas kawasan permukiman dengan memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan, dan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama Bagi Masyarakat Miskin 4. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih guna mendukung peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Lingkungan, Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan, dan Penilaian Kelayakan Bangunan. 5. Program pengelolaan areal pemakaman, bertujuan melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di areal pemakaman, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Penataan Areal Pemakaman. 6. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, bertujuan menormalisasi fungsi hunian penduduk yang terdampak bencana, dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam. B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran Urusan Wajib Perumahan tahun 2015 sebesar Rp.17.622.387.403,00 meningkat sebesar Rp.8.779.905.127,00 atau 49,82% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 8.842.482.276,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan sebesar Rp.16.214.234.546,00 atau 92,01% dan 98,6% secara fisik. Anggaran sebesar Rp.17.622.387.403,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.4.072.471003,00 dan belanja langsung sebesar Rp.13.549.916.400,00. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.992.785.634,00 dan belanja langsung sebesar Rp.12.221.448.912,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan adalah sebagai berikut:


IV - 16


Tabel 4.7 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya efektifitas layanan penanggulangan bencana daerah” No


SATUAN %

Realisasi 2014 2015 83,35 91,20

+/-

1

Daya tanggap darurat bencana

7,85

2

Jumlah kendaraan pemadam kebakaran

unit

10

10

-

3

Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

unit

200

280

80

Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, 9 jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain : banjir atau genangan, gempa bumi, tsunami, gelombang laut ekstrim dan abrasi pantai, angin kencang/putting beliung, kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan konflik sosial. Pada tahun 2014 kejadian bencana di Kota Mataram sebanyak 38 kali kejadian sedangkan pada tahun 2015 sebanyak tiga kali yakni dua kali kejadian banjir dan satu kali hujan abu vulkanik. Dalam upaya mengurangi resiko akibat terjadinya bencana angin barat dan abrasi pantai, Pemerintah Kota Mataram melakukan upaya kesiapsiagaan di tingkat masyarakat pada kawasan pinggir pantai. Upaya tersebut juga dilakukan dengan penyiapan Peta Rawan Bencana di Kota Mataram, penyusunan rencana jalur evakuasi bencana dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan kebencanaan baik pada tingkat kota maupun provinsi. Meningkatnya daya tanggap darurat bencana dari 83,35% pada tahun 2014 menjadi 91,20% pada tahun 2015 atau meningkat 7,85%, didukung oleh semakin terampilnya tenaga TRC yang berjumlah 50 orang. Sementara itu peralatan tanggap bencana yang disiagakan terdiri dari 6 unit perahu dan Kendaraan Rescue yang dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk membantu bila terjadi bencana. Dalam menangani bencana kebakaran, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram memiliki 10 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk mengantisipasi kejadian awal kebakaran, dilakukan upaya mendekatkan sarana kebakaran berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada Kepala Lingkungan se-Kota Mataram. Pada tahun 2014 jumlah APAR yang diserahkan kepada lingkungan berjumlah 200 unit, dan pada tahun 2015 bertambah 80 unit sehingga saat ini 280 lingkungan telah memiliki APAR.


IV - 17



PERMASALAHAN Wilayah Kota Mataram masuk dalam wilayah rentan akan bencana

-

2.

5.

Luas kawasan kumuh yang mencapai 803,39 ha, yang salah satu indikatornya adalah kepadatan bangunan

-

SOLUSI Penyusunan rencana kontijensi dan jalur evakuasi bencana Melakukan simulasi bencana dengan melibatkan seluruh komponen kebencanaan Pelibatan masyarakat dalam pemahaman kebencanaan untuk adaptasi, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi resiko bencana Pembangunan Rusunawa Penataan kawasan kumuh Memberikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada seluruh Lingkungan untuk antisipasi dini bahaya kebakaran

Urusan Wajib Penataan Ruang Penyelenggaraan Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota Dan Dinas Pertamanan. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk Meningkatkan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Ruang, khususnya melalui Dinas Tata Kota yaitu dalam rangka mencapai sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 5 (lima) program pokok yaitu terdiri dari: 1. Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan menyediakan perangkat lunak dalam Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Peraturan Zonasi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang. 2. Program Pemanfaatan Ruang, bertujuan menghimpun data dan informasi mengenai pemanfaatan ruang Kota Mataram yang faktual sebagai bahan penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang, dilaksanakan melalui kegiatan Survey dan Pemetaan; Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang.


IV - 18


3.

4.

5.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, bertujuan meningkatkan tertib pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW, Dokumen Pemetaan Ruas Jalan Utama dan Prosedur Layanan Ijin Mendirikan Bangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Pengawasan Pemanfaatan Ruang; Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU, bertujuan meningkatkan kemampuan operasional pelayanan PJU. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU dan Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU. Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame, bertujuan untuk meningkatkan kinerja penataan dan pemeliharaan ornamen kota dan reklame, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota; Pengelolaan Layanan Isi Reklame; dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2015 sebesar Rp.13.852.960.767,00 menurun sebesar Rp.4.663.344.684,00 atau 25,19% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.18.516.305.451,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar Rp.12.410.260.835,00 atau 89,59% dan 92,12% secara fisik. Anggaran sebesar Rp.13.852.960.767,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.799.160.767,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.11.053.800.000,00 Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.674.908.429,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.735.352.406,00. Penurunan alokasi anggaran di atas, salah satunya disebabkan oleh adanya pembentukan struktur organisasi baru di lingkup Pemerintah Kota Mataram dengan dibentuknya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu (BPMP2T) dimana salah satu fungsi pelayanannya adalah Perijinan ILOK dan IMB yang sebelumnya di tangani oleh Dinas Tata Kota. Pengalihan fungsi pelayanan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui “sistem satu pintu” dimana pelayanan pemanftaan ruang dapat terintegrasi dengan pelayanan perijinan lain sehingga pelayanan bisa lebih cepat, mudah dan transparan. Namun,


IV - 19


kemudahan pelayanan ini tidak berarti semua permohonan izin dapat dengan dipenuhi. Sehingga disinilah fungsi Dinas Tata Kota untuk fokus pada aspek Perencanaan Ruang dan aspek Pengendalian Pemanfataan Ruang, dimana fungsi ILOK dan IMB sebagai instrumen pengendalian pemanfataan ruang, bukan hanya instrumen penghasil Pendapatan Asli Daerah. Dengan harapan kemudahan pelayanan izin pemanfataan ruang harus diikuti dengan penegakan hukum dan sanksi bagi para pelaku pelanggaran tata ruang. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang adalah sebagai berikut: Tabel 4.8 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup” No


SATUAN

1. 2.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

%

Realisasi 2014 2015 12,50 12,50

%

19,35

19,35

-

Unit

6.580

8.277

1.697

Unit

1.349

626

-723

3. 4.

+/-

Dari angka diatas terlihat bahwa isu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Mataram dalam mewujudkan rencana tata ruang pada tahun 2031, khususnya betapa masih sulitnya meningkatkan prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH). Bahkan justru ada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Kawasan RTH untuk Kawasan Budi Daya. Dengan Kota Mataram dengan luas 6.130 Ha membutuhkan 20% Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik setara dengan luas 460,86 Ha (1.226 km2). Saat ini RTH Publik Kota Mataram mencapai 12,50% atau seluas 765,57 Ha dimana tidak ada penambahan RTH dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2015, salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pemenuhan rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga merupakan salah satu jenis RTH. Sejauh ini Pemerintah Kota Mataram telah meningkatkan kualitas penataan pemakaman umum sesuai aspirasi masyarakat. Kegiatan itu berupa penembokan, paving block, pengurukan, penerangan makam, pembangunan atau penataan fasilitas pemakaman. Selanjutnya TPU tersebut diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat sekitar pemakaman. Pemerintah Kota Mataram akan terus berupaya untuk LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 20


menambah luasan RTH untuk memenuhi rasio Tempat Pemakaman Umum. Indikator rasio TPU menunjukkan saat ini jumlah areal pemakaman yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 51 areal pemakaman dengan luas sebesar 197.181 meter persegi. Disisi lain, sebagai upaya peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat kota melaui fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) mendapat perhatian, baik kualitas maupun kuantitasnya guna mendukung upaya penghematan listrik salah satunya melalui penggantian lampu PJU yang konvensional dengan daya listrik yang besar dengan Lampu berteknologi Light Emitting Diode (LED) dengan spesifikasi daya yang lebih rendah namun memiliki pencahayaan yang lebih terang, yang dilakukan di beberapa ruas jalan utama di Kota Mataram. Pada tahun 2015 jumlah PJU bertambah sejumlah 1.004 unit sehingga total PJU saat ini berjumlah 8277 unit. Penambahan tersebut selain pada ruas-ruas jalan yang belum memiliki PJU, juga terjadi pada ruas-ruas jalan baru. Hal ini merupakan upaya Pemerintah Kota Mataram dalam memenuhi standar pelayanan minimum. Penurunan angka jumlah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hal ini dapat dimaknai bahwa konsistensi dalam penegakan aturan dalam ijin pemanfatan ruang. Dari jumlah permohonan ILOK dan IMB, banyak juga yang tidak diijinkan karena mengajukan permohonan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, terutama terkait dengan kawasan RTH dan Pertanian yang ingin dialih fungsikan menjadi Kawasan Perumahan atau non pertanian. Jumlah IMB yang dikeluarkan pada tahun 2014 sebanyak 1.349 ijin, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 626 ijin. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

PERMASALAHAN Masih adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2

Keterbatasan lahan yang difungsikan sebagai RTH.

3.

Keterbatasan Lahan untuk pengadaan areal TPU.


SOLUSI - Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu segera dilengkapi dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mataram dan Peraturan Zonasi. - Peningkatan Peran dan Fungsi BKPRD Kota Mataram dan Tim Kerja Teknis Perijinan Pemanfataan Ruang. Mengotimalkan penambahan luasan RTH jalur pada ruas jalan jalan baru serta di areal privat pada kawasan permukiman baru. Menggagas regulasi yang mengatur tentang pengadaan TPU oleh pihak pengembang.

IV - 21


NO 4.

5.

6.

PERMASALAHAN Tingginya tagihan listrik PJU.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki IMB.

SOLUSI Meterisasi dan penggantian lampu konvensional dengan Light Emitting Diode (LED). Sosialisasi pentingnya kepemilikan IMB.

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang dilaksanakan melalui lima program pokok, terdiri dari: 1. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, terpadu dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Penyusunan Rancangan RKPD, Penyusunan KUA, Penyusunan PPAS dan PPA, Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM), Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan melalui kemitraan pemangku kepentingan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Pengembangan Kemitraan dalam rangka eco distric etc. 3. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL), Penelitian Bidang Ekonomi, Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.


IV - 22


4.

5.

Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, Penelitian Bidang Sosbud, Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia, Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP). Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang, Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman (P2KLP/NUSSP), Penelitian Bidang Fispra, Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan, Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Perencanaan Pembangunan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.9.548.348.308,00 mengalami peningkatan anggaran sebesar 5,75% atau Rp.518.837.041,00 dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.9.029.511.267,00. Anggaran tahun 2015 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.3.092.047.558,00 dan belanja langsung sebesar Rp.6.456.300.750,00 Sampai dengan akhir tahun, realisasi anggaran belanja urusan perencanaan pembangunan mencapai Rp.9.332.087.950,00 atau 97,74% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan sebagai implementasi kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang bertujuan untuk mencapai salah satu sasaran strategis dari misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015, yaitu “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”. Realisasi Indikator Kinerja Utama urusan wajib Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:


IV - 23


Tabel 4.9 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No

INDIKATOR KINERJA

1

Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat Persentase ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN Persentase ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD Persentase keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2014

2

3

4

5

6

Realisasi 2014 2015

SATUAN

Target

%

80

80,00

80,00

-

%

100

100,00

100,00

-

%

100

100,00

100,00

-

%

95

90,00

90,00

-

%

80

75,00

75,00

-

%

100

85,29

85,29

-

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001, Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam merumuskan usulan program/kegiatan pembangunan yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram. Keterlibatan pemangku kepentingan pembangunan dalam MPBM untuk mengakomodir keterwakilan segala unsur masyarakat salah satunya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, partisipasi perempuan melalui kader posyandu, dan lain-lain. Dengan demikian perwujudan usulan masyarakat yang direalisasikan dalam APBD mencapai 80% dari keseluruhan usulan program dan kegiatan yang ada. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, telah tersusun Dokumen Perencanaan dengan registrasi sebagai berikut:


IV - 24

+/-


1. 2.

RKPD Kota Mataram Tahun 2015 ditetapkan tanggal 31 Mei 2014. Rancangan KUA dan PPAS RAPBD 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 24 Mei 2014. 3. Rancangan KUPA dan PPAS RAPBD PERUBAHAN 2015 telah disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Mataram pada tanggal 08 Juni 2015. Dapat diartikan bahwa penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka sinergitas dan konsistensi perencanaan, program dan kegiatan dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA dan PPAS telah diselaraskan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD. Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 4.10 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 NO 1

URAIAN Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kota Mataram

JUMLAH 6 Dokumen

2

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

2 Dokumen

KETERANGAN RKPD, RKPDP, KUA, PPAS, KUPA dan PPASP PK, LAKIP

3

Data Kajian Perencanaan

25 Kajian

-

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, ditegaskan bahwa penyampaian LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP menjadi salah satu bahan bagi kelengkapan penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram kepada DPRD Kota Mataram, sehingga ketepatan waktu penyampaian LAKIP SKPD menjadi indikator yang penting untuk dipenuhi.


IV - 25


C. Permasalahan dan Solusi NO PERMASALAHAN 1 Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana.

SOLUSI - Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana. - Peningkatan keterlibatan aparatur dalam perencanaan.

2

Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD.

- Meningkatkan koordinasi.

proses

frekuensi

- Mengoptimalkan

rapat Forum

Perencana SKPD.

7.

3

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan.

Updating data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

4

Belum terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sehingga program/kegiatan masih diinventarisasi secara manual.

Membangun aplikasi SIPPD Kota Mataram yang dapat mempermudah dalam proses inventarisasi program/kegiatan.

Urusan Wajib Perhubungan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perhubungan dilaksananakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang ditetapkan melalui tujuh program pokok terdiri dari: 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, bertujuan meningkatkan kuantitas prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan; Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat; dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, bertujuan meningkatkan tertib pelayanan angkutan dan peningkatan keselamatan penumpang yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru


IV - 26


3.

4.

5.

6.

Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang; Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya; Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal; Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan; Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan; Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum teladan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pengendalian Pengoperasian Kendaraan Tidak Bermotor (Cidomo); Pengawasan Keselamatan Angkutan dan Laik Jalan; Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan; Monitoring Angkutan Hari-hari Besar; Pembinaan Keselamatan Angkutan Perairan; Pengembangan Pelayanan Angkutan Perairan. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, bertujuan mewujudkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas; Pengadaan Marka Jalan; Pengadaan Traffic Light; Pemeliharaan Traffic Light; Pengadaan Cermin Cembung; Pengumpulan dan Analisis Database Lalu Lintas; Pengawasan dan Sosialisasi Rambu, Marka dan Traffic light; Pengadaan Counter Down; Pengumpulan dan Analisis Kinerja Persimpangan; Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan; Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ); Pengadaan Paku Jalan; Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; Penciptaan Keselamatan,Ketertiban dan Kelancaran lalu Lintas Angkutan Jalan. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, bertujuan memelihara prasarana dan fasilitas perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan LLAJ di Kota Mataram yang dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, bertujuan meningkatkan laik jalan kendaraan bermotor mendukung upaya terwujudnya keselamatan dan ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan melalui kegiatan; Pengadaan Alat Uji Kendaraan


IV - 27


7.

Bermotor; Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor; Penyediaan Kelengkapan Administrasi pengujian. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran, bertujuan meningkatkan tertib penyelenggaraan perparkiran yang mendukung upaya peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Analisis Data Base Perparkiran; Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran; Pembinaan Perparkiran; Uji Petik Perparkiran; Sosialisasi Perda Parkir.

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Perhubungan tahun 2015 sebanyak Rp.7.695.210.893,00 menurun sebesar Rp.4.935.309.134,00 atau 39,07% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.12.630.520.027,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan sebesar Rp.7.115.279.913,00 atau 92.46% dan 100% secara fisik. Anggaran sebesar Rp.13.869.015.436,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.6.173.804.543,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.695.210.893,00. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.969.486.244,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.115.279.913,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan adalah sebagai berikut: Tabel 4.11 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” No 1

Indikator Kinerja Utama Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan & perlengkapan jalan

Satuan %

Realisasi 2014 2015 60 72

+/12

Rasio terpasangnya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan merupakan indikator kinerja utama untuk mencapai efektifitas pemerataan dan kualitas pelayanan publik urusan wajib perhubungan. Pada tahun 2015 indikator tersebut terealisasi sebesar 72%, meningkat 12% dari tahun 2014 sebesar 60%. Adapun rincian pemasangan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan tahun 2015 adalah Rambu-Rambu Lalu Lintas terpasang sebanyak 1.691 unit, meningkat 198 unit dari tahun 2014; Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan terpasang sebanyak 146 unit, meningkat LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 28


sebanyak 33 unit dari tahun 2014; Marka Jalan terpasang seluas 11.120 m2, meningkat sebesar 1.080 m2 dari tahun 2014; Paku Marka Jalan terpasang sebanyak 1.683 unit, meningkat sebanyak 537 unit dari tahun 2014; Pagar Pengaman Jalan terpasang sepanjang 1.086 m, meningkat 236 m dari tahun 2014; Warning Light terpasang sebanyak 20 unit, meningkat sebanyak 9 unit dari tahun 2014. Kompleksitas Urusan Wajib Perhubungan dihadapkan pada ketersediaan SDM yang belum memadai, disisi lain keberadaan Kota Mataram menuju Mataram Metro menghadapi persoalan perhubungan yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan terintegrasi. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

2.

8.

PERMASALAHAN Belum terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan jalan.

Masih kurangnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas

SOLUSI Pendataan terhadap lokasi-lokasi yang belum terpasangnya fasilitas keselamatan jalan dan pemenuhan secara bertahap. Pengiriman aparatur pada diklat bidang perhubungan. Sosialisasi kepada pengemudi, pelajar dan masyarakat luas akan pentingnya keselamatan lalu lintas

Urusan Wajib Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, dan Dinas Pertamanan. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air, Berkurangnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok terdiri dari: 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan bertujuan meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan; Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan; Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan; Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan; Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan


IV - 29


2.

3.

4.

5. 6.

7.

Persampahan; Peningkatan Kinerja Pengangkutan Persampahan; Penyediaan Peralatan Penyedotan Limbah MCK dan Tinja; Penyediaan Sarana dan Prasarana TPA; Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebersihan. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bertujuan meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pengelolaan RTH; Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH; Penataan RTH; Pemeliharaan RTH; Penghijauan Ruang Terbuka Hijau. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, bertujuan mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah, sedang dan akan terjadi sehingga kualitas lingkungan hidup dapat dipulihkan dan terjaga dengan baik, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura; Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pelaksanaan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup; Pengelolaan B3 dan Limbah B3; Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Sampah menjadi komoditas dengan metode 3R (Re-Use, Reduce, Recycle); Pengkajian Dampak Lingkungan; Koordinasi Penyusunan AMDAL. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, bertujuan melindungi semua potensi Sumber Daya Alam agar kualitas lingkungan dapat terjaga dengan baik, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air; Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program peningkatan pengendalian polusi, bertujuan melakukan upaya pengendalian polusi yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sekaligus mencegah menurunnya kualitas lingkungan pada tingkat yang lebih mengkhawatirkan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi; Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.


IV - 30


B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Lingkungan Hidup tahun 2015 sebesar Rp.75.165.731.166,00 meningkat sebesar Rp.16.336.717.051,00 atau 21,73% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.58.829.014.115,00. Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan sebesar Rp.70.054.722.081,00 atau 93,20% dan 93,11% secara fisik. Anggaran sebesar Rp.75.165.731.166,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.14.793.485.855,00 dan belanja langsung sebesar Rp.60.372.245.311,00. Realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.14.060.582.784,00 dan belanja langsung sebesar Rp.55.994.139.297,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: Tabel 4.12 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Ketersediaan Kawasan Resapan Air” No 1 2. 3.

4. 5

6

Indikator Kinerja Utama Rasio Ketersediaan kawasan resapan air Jumlah Sumur Resapan Jumlah Biopori

Cakupan Layanan Persampahan Penanganan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Pelestarian Sumber Daya Alam

Realisasi 2014 2015

+/-

%

75,65

79,85

4,2

Titik Stang, Unit Casing %

8

39

31

50 228

50 228

-

65,0

66,33

1,33

kasus

5

8

3

Titik

36

36

-

Satuan

Sepanjang tahun 2015, isu urusan wajib Lingkungan Hidup yang paling mendapat perhatian dan sorotan adalah isu pengelolaan persampahan. Dari total volume sampah sebanyak 1.396 m3 per hari pada tahun 2015, yang bisa terangkut ke TPA sampah adalah 925,98 m3 perhari atau hanya sekitar 66,33% dari total volume sampah, sehingga dalam rangka mengimbangi penambahan volume sampah dan kecilnya persentase pengurangan sampah di sumber sampah, Pemerintah Kota Mataram memerlukan peningkatan ritasi dan jumlah seperti dump truck, armroll, pick up dan container. Sementara di sisi lain, persoalan akses/jalan menuju lokasi TPA melalui desa wisata dengan pemukiman padat yang rentan terhadap aksi protes dari warga juga memperparah permasalahan sampah LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 31


di Kota Mataram. Sehingga digagaslah Pengelolaan Sampah dengan konsep pemusnahan melalui pembangunan Tungku Pembakaran Sampah yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Kawasan resapan air di Kota Mataram pada tahun 2014 mengalami peningkatan 4,2% dari tahun 2014 sebesar 75,65% menjadi 79,85% pada tahun 2015. Kawasan resapan air ini didukung oleh ketersediaan sumursumur resapan. Jumlah Sumur Resapan mengalami peningkatan sebesar 39 titik pada tahun 2014 dari 8 titik pada tahun 2014. Ruas sungai yang berada di Kota Mataram merupakan hilir aliran sungai yang ada di Pulau Lombok. Hal tersebut menyebabkan Kota Mataram berpeluang mengalami terjadinya genangan atau banjir. Sungai besar yang melintasi wilayah Kota Mataram berjumlah empat sungai dan semuanya bermuara di sepanjang pesisir barat Kota Mataram. Sebagai upaya pencegahan potensi genangan dibutuhkan kawasan resapan air untuk mengurangi run off air hujan yang langsung ke aliran sungai. Guna meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, Pemerintah Kota Mataram melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, akan menambah cakupan biopori dan sumur resapan pada kawasan yang rawan genangan. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) juga dilakukan dengan mengoptimalkan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Mataram. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan kawasan resapan air, adalah sebagai berikut : Menambah luasan RTH dengan membangun Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI); Penyediaan dan penanaman Pohon Pelindung; Mengimplementasikan Dokumen Survey Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dalam pengkajian Dampak Lingkungan. Upaya-upaya lain yang dapat menjadi indikator kinerja urusan wajib lingkungan hidup adalah jumlah penanganan pengaduan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan serta jumlah titik perlindungan sumber daya alam. Untuk jumlah pengaduan, Pada tahun 2015 yang dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dari 8 kasus yang pada tahuin 2015. diadukan, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5 kasus dari 5 kasus yang diadukan.


IV - 32



PERMASALAHAN System pengelolaan sampah belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah.

SOLUSI Memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan penerapan metode alternative.

2.

Masih rentannya aksi penutupan akses menuju TPA

3.

Kurangnya manajemen pengangkutan sampah.

Mendorong penetapan pengelolaan TPA Kebon Kongok sebagai TPA Regional dan adanya jalan alternative menuju TPA. Penerapan jam pengangkutan sampah dan penambahan frekuensi pengangkutan sampah.

4.

Rendahnya Ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangundangan tentang kebersihan dan peran sertanya dalam hal tertib pengelolaan sampah dan pemanfaatan sarana dan prasarana kebersihan. Sulitnya mencari lahan kosong untuk TPS, container dan bin container.

5.

6.

7.

9.

Belum optimalnya peran kebun bibit dalam menunjang kebutuhan RTH kota yang ideal. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk membuat dokumen lingkungan (UKL/UPL, DPPL dan/atau AMDAL).

- Sosialisasi dan penegakan hukum pada masyarakat tentang pengelolaan kebersihan. - Pengenalan dini tentang pemilahan sampah dan teknik komposting di tingkat masyarakat dan pelajar. - Mengupayakan terealisasinya Pembangunan TPST dan mengintensifkan pelaksanaan 3R melalui program LISAN. - Pembentukan Bank Sampah. - Mengintensifkan sosialisasi kebersihan. Optimalisasi peran kebun bibit dalam menunjang kebutuhan RTH kota yang ideal. - Meningkatkan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis khusus kepada pelaku usaha untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan lingkungan. - Mekanisme persyaratan operasional izin usaha harus mensyaratkan aspek izin pengelolaan lingkungan setelah memenuhi aspek tata ruang - Penyusunan regulasi berupa Raperda tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Urusan Wajib Pertanahan Penyelenggaraan Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan


IV - 33


Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan Reviu/Appraisial Aset/Barang Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPKAD dan terintegrasi dalam Urusan Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Pertanahan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.44.837.708.744,00 dengan peruntukan dalam rangka pembebasan tanah untuk pembukaan jalan, dengan realisasi sebesar Rp.43.275.234.100,00 (96,62%). Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram adalah sebagai berikut: Tabel 4.13 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1.

Luas Tanah yang dibebaskan

m²

Realisasi 2014

2015

36.096

30.893

+/(5.230)

Pada tahun 2015, luas tanah yang dibebaskan sejumlah 30.893 m2. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan luas tanah yang dibebaskan pada tahun 2014 seluas 36.096 m2. Kondisi tersebut disebabkan karena anggaran pembebasan tanah pada tahun 2015 lebih banyak digunakan untuk pelunasan dari pengadaan tanah pada tahun 2014 yang baru dibayarkan uang muka sebesar 30% dari harga tanah.

10. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan

Sipil

Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik dilaksanakan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dilaksanakan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 34


melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan, Pengembangan data base kependudukan, Sosialisasi kebijakan kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian, Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian, Pengawasan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Penyusunan Perencanaan, Penataan dan Analisis Kependudukan. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 sebesar Rp.6.735.588.421,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.912.038.421,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3.823.550.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, realisasi anggaran belanja Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai Rp.1.377.239.000,00 atau 70,10%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut: Tabel 4.14 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik” No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

1

Rasio Penduduk ber-KTP

%

Realisasi 2014 2015 86,91 99,00

+/12,09

Jumlah penduduk ber-KTP sebanyak 282.792 dari target penerbitan sebanyak 285.688 atau sebesar 99,00%. Sebagai upaya peningkatan pelayanan KK dan KTP terkait dengan program Nasional yaitu percepatan perekaman KTP bagi masyarakat yang mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perekaman KTP-el di masing-masing Kelurahan dan Sekolah Menengah Atas (SMA dan SMK) yang ada di Wilayah Kota Mataram dan sejalan pula dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2380/SJ Tanggal 10 Mei Tahun 2015 tentang Penyediaan Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program KTP-elektronik dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pelayanan Dokumen LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 35


Kependudukan. Cakupan penerbitan KTP-el dari tahun 2010 s/d tahun 2015 realisasinya sebanyak 127.477 KTP-el. Angka ini tercapai secara signifikan pada tahun 2012, dimana tahun 2012 dilakukan pencetakan KTPel secara Nasional dan Masal. Sedangkan pencetakan Kartu Keluarga pencapaiannya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Kartu Keluarga dan diserta pula dengan adanya even-even tertentu seperti: Pembukaan lowongan kerja, Haji dan Umroh, pendaftaran sekolah, dan pemenuhan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran. Disamping itu, adanya jumlah pindah datang ke Kota Mataram berpengaruh terhadap penerbitan Kartu Keluarga baru. Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pengaduan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

PERMASALAHAN Masih rendahnya cakupan penerbitan Akta Kelahiran, yang terealisasi 51,58%

2

Masih rendahnya cakupan penerbitan akta kematian sebesar 6,85%

SOLUSI Adanya upaya mempermudah persyaratan penerbitan akta kelahiran tanpa melalui penetapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Penerbitan Kutipan Akta Nikah dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang baru lahir serta Kutipan Akta Kematian Memperkuat sosialisasi untuk mengatasi adanya anggapan bahwa akta kematian tidak dibutuhkan


IV - 36


11. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan keseteraan gender yang dilaksanakan melalui tiga program pokok, sebagai berikut: 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, bertujuan memberikan pengetahuan hukum dan fasilitasi bantuan hukum kepada anak dan perempuan bermasalah hukum, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dilaksanakan melalui kegiatan Operasional KIE dan Konseling Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rakor Pokja PUG dan PA, Sosialisasi Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Pembinaan Desa Prima. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, bertujuan menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan, dilaksanakan melalui kegiatan Peringatan Hari Ibu, dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.132.435.000,00. Anggaran tersebut seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Langsung. Sedangkan Belanja Tidak Langsung untuk Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dialokasikan pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.132.435.000,00 dengan realisasi anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran 2015 mencapai Rp.107.958.500,00 atau 81,51%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:


IV - 37


Tabel 4.16 Realisasi Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Kesetaraan Gender”

1

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

-

Realisasi 2014 2015 57,77 61,06

2

Angka Melek Huruf Perempuan

%

90,03

No


SATUAN

90,86

+/3,29 0,56

Indeks Pemberdayaan Gender adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Angka IPG sebesar 61,06 dipengaruhi oleh implementasi kebijakan gender dengan memberikan peluang keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Populasi penduduk perempuan Kota Mataram lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai sex ratio sebesar 98 (kurang dari 100) yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Mataram mulai tahun 2015 mencapai diatas 90%, baik perempuan maupun laki-laki. Sedangkan untuk penduduk yang masih buta huruf sebesar 9,14% yang didominasi oleh penduduk usia lanjut. Untuk memberikan peran perempuan dalam kemajuan Kota dengan memberikan ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan, melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Forum Peduli Air Susu Ibu (FPASI). Disamping itu, dalam mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan upaya-upaya, antara lain dengan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan dengan menargetkan proporsi peserta MPBM sebesar 30% adalah peserta dari unsur perempuan, membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses oleh Ibu, maupun Calon Ibu terhadap kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, meningkatkan pengetahuan dan pengembangan diri perempuan dengan membuka kesempatan pembentukan lembaga-lembaga non formal pemerhati perempuan, ibu dan anak, serta meningkatkan ruang expresi perempuan melalui peningkatan


IV - 38


frekuensi acara berbasis gender bernilai kebangsaan seperti Peringatan Hari Ibu, Hari Kartini, dan lain-lain. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, BPPKB telah melaksanakan sosialisasi Kota Layak Anak dengan peserta sebanyak 100 orang, rakor pokja PUG dan PA dengan peserta sebanyak 70 orang, sosialisasi UU PDKRT, PA dan Traficking dengan peserta sebanyak 100 orang, Sosialisasi dalam rangka peringatan hari ibu dengan peserta sebanyak 80 orang, kemudian ada Pelatihan KHA terintegrasi KLA sebanyak 120 orang peserta, serta pembinaan Kecamatan Sayang Ibu sebanyak 25 orang di tiap-tiap kecamatan (6 kecamatan), ada juga pertemuan dan pembinaan forum anak serta pembinaan/pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

2

PERMASALAHAN Belum terbentuknya Focal Point PUG di seluruh SKPD

SOLUSI Melakukan advokasi dan sosialisasi dalam pembentukan Focal Point

Masih terbatasnya SDM yang melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatkan pemahaman SDM yang dimiliki saat ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan perempuan

12. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Penyelenggaraan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas keluarga yang dilaksanakan melalui enam program pokok sebagai berikut: 1. Program Keluarga Berencana, bertujuan memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan keluarga berencana & kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka Kematian Ibu, bayi & Anak serta penanggulangan masalah reproduksi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana, Penyusunan Umpan Balik Hasil Pelaksanaan Program KB, LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 39


2.

3. 4.

5.

6.

Operasional Kader Program KBKS, Pengolahan Data Mutasi Keluarga, Orientasi Sistem Pemutahiran Data Mutasi Keluarga, Penyusunan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk Menjadi Peserta KB/Aktif, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program KBKS Lapangan, Penyajian Data Program KB dan KS Tahunan, Operasional Petugas Penghubung Dokter, Bidan Praktek Swasta, serta Pelatihan Penyuluh KB dan Petugas Klinik KB. Program Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan meningkatkan pemahaman, pengetahuan sikap dan perilaku remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi serta meningkatkan kualitas generasi mendatang yang dilaksanakan melalui kegiatan Operasional Konseling Bagi Konselor Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pelatihan Konselor Sebaya (Peer Conselor) Kesehatan Reproduksi Remaja. Program pelayanan kontrasepsi yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan BKB bagi PKB dan Kader. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PAUD, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian BKB, keluarga Balita, Keluarga Harmonis dan UPPKS Terbaik, Operasional Kader, Pemantapan Keterpaduan BKB-Posyandu-PAUD. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Usaha dalam Pelayanan KB dan Peningkatan Kesejahteraan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Ke Kelompok UPPKS, Orientasi Kewirausahaan bagi Kelompok UPPKS, Magang Kader Kelompok UPPKS, Peran Serta Kepala Lingkungan RT, LSOM dalam Program PPKB.

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun anggaran 2015 sebesar Rp.7.415.561.157,00 dan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.7.681.170.657,00. Anggaran sebesar Rp.7.415.561.157,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.870.763.020,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3.034.942.075,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.420.743.673,00 atau 91,2%. Anggaran khusus untuk program yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2015 sebesar LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 40


Rp.2.902.507.075,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.746.365.561,00 atau sebesar 94,62%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut: Tabel 4.17 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Kualitas Keluarga” No


1

Jumlah Keluarga Sejahtera Cakupan Layanan PUS ber-KB Aktif

2

jiwa

Realisasi 2014 2015 78.950 84.124

5.174

jiwa

68.317

2.181

SATUAN

70.498

+/-

Berkaitan dengan cakupan layanan KB, pencapaian program dari hasil pelayanan dan pembinaan sampai dengan Desember 2015 jumlah peserta KB aktif mengalami peningkatan, dimana jumlah peserta KB aktif sebesar 53.635 dari PPM sebesar 51.329 peserta atau 104,49% dari PPM dan 76,08% dari PUS sebesar 70.498 peserta. Dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, jumlah peserta KB aktif sebesar 50.485 peserta dari PPM sebesar 50.882 dan PUS sebesar 68.317 peserta. Sedangkan pencapaian peserta KB baru bulan Januari sampai dengan Desember 2015 sebesar 10.893 peserta atau 86,19% dari PPM peserta baru sebesar 12.638 peserta. Pencapaian peserta KB baru tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 732 peserta dimana peserta KB baru tahun 2014 sebesar 11.625 peserta dari PPM peserta KB baru sebesar 10.327 peserta. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

2.

3.

PERMASALAHAN Masih rendahnya pengetahuan/ pemahaman keluarga mengenai KB Masih rendahnya tingkat pengetahuan & pemahaman remaja tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Minimnya frekuensi pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).


SOLUSI Meningkatkan frekuensi, pelatihan/sosialisasi/orientasi program KB-KS Memantapkan Operasional konseling bagi Konselor dan Pelatihan Konselor Sebaya, serta melakukan pembinaan secara rutin kepada kelompok-kelompok KRR yang ada Meningkatkan frekuensi pertemuan, orientasi dan sosialisasi bagi kelompok BKB, BKR dan BKL

IV - 41


NO 4.

5.

PERMASALAHAN Masih banyak kelompok UPPKS tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Belum optimalnya peran Toga/Toma dalam pelaksanaan program KB

SOLUSI Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok UPPKS Meningkatkan temu advokasi dengan Toga/Toma

13. Urusan Wajib Sosial Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga dan Transmigrasi Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat yang dilaksanakan melalui delapan program pokok, sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, bertujuan meningkatkan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, yang dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan rehabilitasi sosial ekonomi di masyarakat khususnya PMKS, yang dilaksanakan melalui Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, dan Pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). 3. Program pembinaan anak terlantar, bertujuan membina perilaku dan meningkatkan kualitas serta keterampilan anak terlantar guna peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Anak Terlantar. 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, bertujuan meningkatkan mentalitas dan etos kerja para penyandang cacat dan eks trauma, yang dilaksanakan melalui Pendataan penyandang cacat


IV - 42


5.

6.

7.

8.

dan penyakit kejiwaan, serta Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma. Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, bertujuan melaksanakan bimbingan sosial bagi PMKS Lansia yang dilaksanakan melalui Bimbingan Sosial bagi PMKS Lansia. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, eks PSK/WTS, eks narkoba dan penyakit sosial lainnya), bertujuan melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi ODHA, pemulung, eks narkoba,eks wanita tuna susila dan eks narapidana yang dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial dan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan melaksanakan pelatihan bagi pengurus dan anggota karang taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial, yang dilaksanakan melalui Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknik penanggulangan bencana melalui pendidikan dan latihan bagi satuan linmas, yang dilaksanakan melalui Pelatihan teknik penanggulangan bencana dan pengungsi bagi satuan linmas.

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Sosial Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.064.351.650,00 meningkat sebesar Rp.684.184.186,00 atau sebesar 15,62% dan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.4.380.167.464,00. Anggaran sebesar Rp.5.064.351.650,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.871.366.650,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.192.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.949.403.164,00 atau 97,73%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib sosial adalah sebagai berikut:


IV - 43


Tabel 4.18 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat” No 1 2

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Penduduk Miskin Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo/Panti Rehabilitasi yang bina Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

SATUAN %

Realisasi 2014 2015 10,75 10,53

+/(0,22)

Unit

16

16

-

Orang

49.223

47.331

(1892)

Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya: (1) Memperbaiki program perlindungan sosial; (2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; (3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (4) Menciptakan pembangunan yang inklusif. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penganggulangan kemiskinan, dilaksanakan program penanggulangan kemiskinan bersasaran dilakukan dengan mensasar langsung kepada masyarakat miskin. Pada tahun 2015, upaya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan yang berkelanjutan antara lain menerapkan layanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin, bedah rumah, sambungan gratis air bersih bagi MBR, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beras bagi penduduk jompo, bantuan modal usaha dan santunan kematian, disamping itu juga dilaksanakan beberapa program KKS dan PKH untuk 28.502 KK sesuai dengan SK Mensos 170/HUK/2015. Menurut data BPS Kota Mataram jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mataram tahun 2015 sebanyak 10,53% menurun sebesar 0,22% dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 10,75%. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya: Memperbaiki program perlindungan sosial; Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar; Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan Menciptakan pembangunan yang inklusif. Untuk indikator Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan melalui peningkatan kemampuan petugas dan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 44


pendamping sosial PMKS, pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi PMKS serta pelatihan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). C. Permasalahan dan Solusi NO 1

PERMASALAHAN Masih rendahnya kualitas SDM PMKS dalam mengembangkan kelompok PMK

2

Keterlibtan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR (Corporate Social Responsibility) belum terkoordinasi dengan baik

SOLUSI Penguatan kelompok melalui Bimtek bagi PMKS potensial, dan memberikan bantuan sosial secara stimulan kepada PMKS melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penerapan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan

14. Urusan Wajib Ketenagakerjaan Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Wajib Ketenagakerjaan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Ketenagakerjaan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lapangan kerja yang dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari: 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha, bertujuan mewujudkan peningkatan kesempatan kerja, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja. 2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan, bertujuan meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga pengerah ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelesaian Prosedur dan Perselisihan Hubungan Industri serta Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja. 3. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan mewujudkan peningkatan keterampilan bagi para lansia


IV - 45


produktif, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja.

Pendidikan

dan

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Ketenagakerjaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.736.890.500,00 meningkat sebesar Rp.271.520.550,00 atau 58,34% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.465.369.950,00. Anggaran sebesar Rp.736.890.500,00 keselurahannya merupakan belanja langsung dengan realisasi sebesar Rp.732.066.000,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: Tabel 4.19 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja” NO 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

SATUAN

2014

2015

+/-

%

61,20

63,31

2,11

%

95,21

92,50

(2,71)

Dalam upaya pengukuran pencapaian tingkat ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram diperlukan adanya indikator kinerja ketenagakerjaan yang dapat merepresentasikan tingkat keberhasilan yang mampu dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Salah satunya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dari difinisinya, TPAK sebagai salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Mataram pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 2,11% dari tahun 2014. Peningkatan TPAK Kota Mataram didukung oleh perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran; jasa-jasa serta sektor industri kretaif. Indikator ketenagakerjaan lainnya yang tidak kalah penting adalah pengukuran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Secara difinisi Tingkat Kesempatan Kerja dapat memberikan gambaran peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Secara umum TKK mengalami penurunan sebesar (2,71) dari 95.21% pada tahun 2014 menjadi 92,50 tahun 2015. Untuk diketahui, komponen penghitungan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meliputi jumlah penduduk berkerja berbanding jumlah angkatan kerja. Penurunan angka TKK dimaksud bukan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 46


semata-mata menunjukkan ketidak berhasilan pencapaian kinerja ketenagakerjaan akan tetapi lebih pada makin tingginya jumlah angkatan kerja yang ada di Kota Mataram. Posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan serta pusat perdagangan dan jasa menjadi penyumbang tingginya jumlah angkatan kerja tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam hal perijinan dan penanaman modal sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja ketenagakerjaan. Salah satunya melalui persyaratan pemenuhan ijin investasi dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (ijin usaha fasilitas) diharuskan untuk memprioritaskan pada perekrutan atau pemanfaatan tenaga kerja lokal yang ada di Kota Mataram. Upaya ini dimaksudkan dalam rangka meminimalisir tingkat pengangguran dan lebih penting lagi sebagai upaya optimalisasi tingkat penyerapan tenaga kerja sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

2.

PERMASALAHAN Minimnya informasi/pelaporan dari para pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan Terjadinya ketimpangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

SOLUSI Sosialisasi dan penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur) terhadap para pencari kerja. - Penyelenggaraan Informasi Bursa Tenaga Kerja/Kesempatan Kerja - Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait dan swasta untuk mendorong penyiapan lapangan pekerjaan baru - Mendorong penciptaan wirausaha baru

15. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut:


IV - 47


A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui tiga program pokok, terdiri dari: 1. Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif, bertujuan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan koperasi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, bertujuan meningkatkan akses pasar dan informasi produk UMKM, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah. 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, bertujuan mewujudkan kondisi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan koperasi berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.8.646.367.768,00 mengalami penurunan dibandingkan

sebesar dari

Rp.4.939.382.124,00 alokasi

anggaran

atau

pada

sebesar

tahun

2014

-36,36% sebesar

Rp.13,585,749,892.00. Penurunan anggaran terjadi pada komponen belanja modal dimana pada tahun 2015 dilaksanakan pembangunan 2 (dua) gedung kantor yaitu kantor Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dan UPTD Kemetrologian. Anggaran sebesar Rp.8.646.367.768,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.4.880.458.815,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.765.908.953,00.

Realisasi

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp.4.729.843.207,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.3.425.244.759,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.491.279.802,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 48


Tabel 4.20 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha” No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Wirausaha Baru Koperasi Berkualitas Koperasi Aktif

SATUAN WUB Unit Unit

Realisasi 2014 2015 2.082 4.767 133 142 355 386

+/2.685 9 31

Peningkatan jumlah wirausaha baru menjadi penting sebagai salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pencapaian tingkat efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaimana difinisi dari wirausahawan itu sendiri yaitu seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Difinisi diatas menjelaskan bahawa pengembangan kearah penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) menjadi penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu daerah umumnya dan peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja baru di Kota Mataram pada khususnya. Dalam perkembanganya, pertumbuhan WUB di Kota Mataram menunjukan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2015 pertumbuhan wirausaha baru mencapai angka sebesar 4.767 WUB atau terjadi peningkatan sebesar 2.685 dari jumlah WUB tahun 2014. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya startegis yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya, peningkatan kemampuan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan dan penguatan kelembagaan koperasi. Selain itu juga, peran koperasi menjadi prioritas perhatian dalam upaya peningkatan iklim usaha yang kondusif di Kota Mataram serta daya dukungnya dalam penciptaan WUB. Pada tahun anggaran 2015 terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif sejumlah 31 unit koperasi yaitu dari 355 unit koperasi tahun 2014 menjadi 386 unit koperasi. Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 06/Per/M.KUMKM/III/2008 tanggal 12 Maret Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri nomor 22/KEP/M.KUMKM/IV/2007 tanggal 16 April Tahun 2007 tentang pemeringkatan koperasi, beberapa upaya strategis dalam rangka peningkatan jumlah koperasi aktif dan jumlah koperasi berkualitas diimplementasikan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana


IV - 49


Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi, serta Peningkatan Penataan Data Koperasi. Dari jumlah koperasi aktif yang ada, secara berkesinambungan dilakukan penilaian kinerja dalam rangka penetapkan koperasi yang berkualitas. Dasar penetapan kinerja koperasi dilakukan melalui Pemeringkatan Koperasi yang berdasarkan hasil pengklasifikasian/penilaian yang dilakukan ditetapkan 142 koperasi berkualitas pada tahun 2015 meningkat sebanyak 9 unit koperasi dari 133 unit koperasi pada tahun 2014. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

PERMASALAHAN Masih minimnya modal usaha koperasi

2.

Masih banyaknya proporsi koperasi tidak aktif.

3.

Terbatasnya akses WUB terhadap sumber pemodalan usaha Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha WUB Belum optimalnya upaya pendampingan bagi WUB

4. 5.

SOLUSI Mengembangkan pola kemitraan/kerjasama usaha dengan perbankan maupun pengusaha besar - Melakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat terkait penyederhanaan prosedur penghapusan koperasi yang tidak aktif - Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan secara berkesinambungan oleh SKPD dan Dekopinda. Kerjasama dengan lembaga perbankan yang berorientasi pada usaha mikro, kecil dan menengah Penyediaan sarana prasana pendukung usaha WUB Meningkatkan intensitas pendampingan WUB

16. Urusan Wajib Penanaman Modal Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kepastian berinvestasi yang dilaksanakan melalui empat program pokok terdiri dari: LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 50


1.

2.

3.

4.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, bertujuan mendorong peningkatan minat investasi usaha untuk mendukung pembangunan daerah pada sektor ekonomi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan daerah dan Penyelenggaraan pameran investasi. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, bertujuan peningkatan iklim usaha dalam rangka peningkatan daya tarik usaha untuk mendukung pembangunan daerah pada sektor ekonomi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, bertujuan meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik untuk mendukung pembangunan daerah pada sektor ekonomi. Program ini dilaksanakan melalui Peningktan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Non Usaha, dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan Usaha. Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perijinan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan perijinan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan, Peningkatan Pengelolaan dibidang Pengaduan, dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perijinan Terpadu.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Penanaman Modal tahun anggaran 2015 sebesar Rp.7.118.515.634,00 meningkat sebesar Rp.3.172.046.227,00 atau sebesar 80,38% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.3.946.469.307,00. Anggaran sebesar Rp.7.118.515.634,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.2.903.142.634,00 dan belanja langsung sebesar Rp.4.215.373.000,00. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.755.285.482,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.084.201.141,00 Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Penanaman Modal adalah sebagai berikut:


IV - 51


Tabel 4.21 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “ Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha” No 1. 2. 3.


SATUAN

Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) Laju Pertumbuhan Investasi Penyelesaian Ijin Investasi Tepat Waktu

Rp (ribuan) %

Realisasi 2014 3.138.288.340

%

+/2015

3.765.946.008

627.657.668

12,76*

12,96*

0,20

97

97,79

0,79

*) Angka perkiraan Sumber : BPS Kota Mataram, BPMP2T data diolah Sebagaimana tabel 4.21 di atas, Pemebentukan Modal tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu indikator pengukuran tingkat keberhasilan meningkatnya efektifitas pengembangan usaha di Kota Mataram. Sebagaiman diketahui berdasarkan analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mataram menurut Pengeluaran dijelaskan bahwa aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB). Dari difinisinya, PMTB menggambarkan adanya proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. PMTB disebut sebagai brutto karena di dalamnya masih terkandung unsur penyusutan, atau nilai barang modal sebelum diperhitungkan nilai penyusutannya. Mengacu pada hasil penghitungan PMTB yang dilakukan, perkembangan investasi di Kota Mataram menunjukan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 tercatat peningkatan PMTB sebesar Rp.627.657.668.000,00 dari Rp.3.138.288.340,000,00 pada tahun 2014 menjadi Rp.3.765.946.008.000,00. Indikator lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu penentuan laju pertumbuhan investasi dimana dapat memberikan gambaran besaran proses kenaikan nilai investasi perkapita dalam jangka waktu tertentu. Adapun tahun 2015 laju pertumbuhan investasi mengalami peningkatan sebesar 0.20% dari 12,76% pada tahun 2014 menjadi 12,96%. Bila dilihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi tergambarkan bahwa laju pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang menjadi inti dari perkembangan laju investasi yang positif tersebut. Pertumbuhan per sektor pada tahun 2015, terdapat dua sektor yang menunjukan laju yang besar yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 12,32% serta sektor perdagangan, hotel dan restoran 10,76%. Dominasi kedua sektor dimaksud menunjukkan bahwa Kota Mataram berhasil mengoptimalkan keunggulan


IV - 52


wilayahnya yaitu sebagai pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa. Indikator Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha capaiannya didukung oleh pelaksanaan program/kegiatan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perijinan termasuk di dalamnya adalah yang berkaitan dengan waktu penyelesaian izin. Waktu penyelesaian Izin IMB, PIMB, ILOK, SITU MB, HO, SIUP, TDP, TDG, TDI/IUI dan Perluasan, IUJK, Ijin Hotel, Ijin Rumah Makan, Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Ijin Usaha Jasa Pariwisata, Ijin Sewa Lahan dan lain-lain dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitas pelayananya. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan, BPMP2T meluncurkan program paket pada tahun 2015 dimana masyarakat dapat mengurus lebih dari ijin secara bersamaan pada waktu yang sama. Pemberlakuan ijin paket berkontribusi terhadap jumlah ijin yang ditangani pada tahun 2015 yaitu meningkat sebesar 3.653 ijin dari 6.330 ijin pada tahun 2014 menjadi 9.983 ijin. Prosentase pelayanan perijinan tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 0,79% dari 97% pada tahun 2014 menjadi 97,79% di tahun 2015. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

2.

PERMASALAHAN Belum terintegrasi data investasi antara Pemerintah Kota dengan Provinsi. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perijinan yang ada

SOLUSI Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data investasi kota dengan provinsi Penyempurnaan terhadap sistem informasi perijinan dan percepatan pengaplikasiannya

17. Urusan Wajib Kebudayaan Penyelenggaraan Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal, yang dilaksanakan melalui tiga program pokok sebagai berikut: 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah bertujuan untuk mengembangkan kesenian dan budaya daerah dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.


IV - 53


2.

3.

Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah, dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi dan aktualisasi adat budaya daerah. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk pengelolaan kekayaan nilai sejarah dan budaya daerah, dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib kebudayaan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.2.189.397.500,00 terealisasi sebesar Rp.2.084.709.500,00 atau 96,20%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib kebudayaan adalah sebagai berikut: Tabel 4.22 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya internalisasi nilai seni dan budaya yang mencerminkan kearifan lokal” No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Penyelenggaraan Festival Seni & budaya Jumlah sanggar seni dan budaya Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

kegiatan

44

52

8

sanggar

203

203

-

situs

4

4

-

Wujud gelar seni dan budaya antara lain pergelaran, pameran, festival, dan lomba. Pergelaran kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat. Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan karya seni untuk masyarakat. Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing. Jumlah sanggar seni 203 tersebar di seluruh kecamatan. Sanggar seni yang ada berupa sanggar seni tari, seni rudat, zikir jaman, peresean, cupak gerantang, hadrah dan qasidah. Selain sanggar seni, terdapat beberapa komunitas seni yang dikembangkan oleh komunitas muda dalam mengembangkan seni akustik, keroncong, dan sebagainya. Keberadaan bangunan yang telah teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar (rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 54


pendataan ulang sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota. Jumlah situs di Kota Mataram sampai dengan saat ini sebanyak 4 situs, yaitu: Taman Mayura, Pure Miru, Makam Van Ham, dan Makam Loang Baloq. Situs tersebut telah tercatat di Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar Bali yang wilayah kerjanya termasuk Kota Mataram. Selain 4 situs tersebut, terdapat beberapa situs lainnya yang dilestarikan dan dipublikasikan sebagai Cagar Budaya Kota Mataram, antara lain: Makam Dende Seleh, Makam Tuan Guru Tretetet, Masjid Lebai Sandar, Makam Al Kaff dan Titi Gangsa Sayang Sayang. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

PERMASALAHAN Belum optimalnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar Budaya sesuai amanat Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

2

Belum optimalnya pemahaman Para Remaja tentang Cagar Budaya sehingga para remaja kurang ikut melestarikan Cagar Budaya yang ada. Belum optimalnya peranserta masyarakat pemilik Bangunan Cagar Budaya yang tidak paham dengan adanya Undang-Undang tentang Cagar Budaya.

3

SOLUSI Diadakanya sosialisasi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat tentang Cagar Budaya, serta Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap Cagar Budaya yang ada di Kota Mataram Membentuk kelompok peduli cagar budaya dan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah Menguatkan peran kelompok budaya/krama adat di wilayah lingkungan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya menjaga cagar budaya

18. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, yang dilaksanakan melalui tiga program pokok sebagai berikut: 1. Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ Siswa Pelajar dan Lomba Tadarus AlQur’an Tingkat Pelajar.


IV - 55


2.

Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda, dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan. 3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar dan Pemuda, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Olahraga Usia Dini dan Pekan Pelajar Nasional, Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah, Pertukaran Pelajar Antar Daerah, dan Lawatan Sejarah Pelajar Pulau Lombok. B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran tahun 2015 untuk urusan wajib pemuda dan olahraga sebesar Rp.749.089.600,00 terealisasi sebesar Rp.701.130.600,00 atau 94,32%. Realisasi indikator kinerja utama urusan wajib pemuda dan olah raga adalah sebagai berikut: Tabel 4.23 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” No


SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

1

Jumlah Organisasi Pemuda

buah

71

71

-

2

Jumlah Organisasi Keolahragaan

buah

30

30

-

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

Jenis

5

7

2

4

Jumlah kegiatan olahraga

Jenis

5

5

-

5

Jumlah lapangan olahraga

buah

43

43

-

Organisasi kepemudaan di sekolah terdiri dari Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah (FK-OSIS), Paskibraka, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UKS, Kelompok Sukarela Remaja (KSR), Sahabat Teman Sebaya (STS), Sanggar Olahraga Rekreasi, dan Kelompok Pencinta Alam. Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan sebanyak 5 jenis yaitu Latihan Dasar Kepemimpinan Pelajar dan Kepemudaan, Pembinaan Paskibraka, Musabaqah Pelajar Kota Mataram (MTQ, MFQ/MHQ, MSQ dan MKQ), Pelaksanaan Tadarus Al-Qur’an Pelajar dan Guru Pembina Imtaq, Pertukaran Pemuda Antar Daerah, serta Lawatan Sejarah Pelajar. Capaian indiaktor kinerja utama kepemudaan dan olahraga dilakukan dengan mengoptimalkan wadah organisasi yang ada yaitu organisasi kepemudaan meliputi organisasi kepemudaan sebanyak 71 buah yang terdiri dari 11


IV - 56


organisasi kepemudaan yang berada di sekolah, dan 60 organisasi kepemudaan yang berada di luar sekolah. Kegiatan keolahragaan sebanyak 7 kali secara rutin dilakukan setiap tahun, antara lain Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Liga Pendidikan Indonesia (LPI), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi Olahraga Unggulan Daerah (KOUD), dan Pekan Olahraga Antar Satuan Pendidikan. Dalam mengoptimalkan organisasi olahraga yang terdiri dari 50 jenis olahraga, yang telah memiliki kepengurusan cabang olahraga di Kota Mataram sebanyak 30 cabang dan 20 cabang kepengurusannya belum terbentuk di Kota Mataram. Dalam mendukung pembinaan olahraga di sekolah didukung oleh 43 lapangan olahraga berupa lapangan basket, lapangan volley dan lain-lain. Pembinaan olahraga professional di luar sekolah dengan keberadaan Komite Olahraga Nasional (KONI) Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi event olahraga regional dan nasional. Untuk mendukung capaian prestasi atlet Pemerintah Kota Mataram telah memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor). C. Permasalahan dan Solusi NO 1

PERMASALAHAN Masih belum optimalnya pembinaan olahraga untuk mencapai prestasi olahraga daerah

2

Beberapa induk cabang olahraga belum memiliki kepengurusan di Kota Mataram

3

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kepemudaan di masyarakat, termasuk keberadaan pemuda pelopor

SOLUSI Mengoptimalkan pola pembinaan olahraga melalui MoU antara Dinas Dikpora dengan KONI Memantapkan persiapan sumber daya untuk pembentukan kepengurusan cabang olahraga Meningkatkan peran serta pemuda melalui organisasi kepemudaan di tengah-tengah masyarakat

19. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


IV - 57


A. Program dan Kegiatan Pada tahun 2015, kebijakan penyelenggaraan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk mencapai sasaran strategis RKPD Kota Mataram Tahun 2015 diimplementasikan melalui delapan program pokok terdiri dari: 1. Program pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan kesadaran berwawasan kebangsaan, melalui Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, Peningkatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa, Koordinasi dan Pelaksanaan Kirap Pataka NTB. 2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, bertujuan meningkatkan kesadaran berbudaya dalam forum pengkajian masalah strategis, melalui kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis. 3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, bertujuan meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui Kegiatan Pemantauan Situasi Kamtibmas. 4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) bertujuan menurunkan tingkat peredaran minuman keras dan penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, serta Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat. 5. Program pendidikan politik masyarakat, bertujuan meningkatkan kesadaran mental dan moralitas, remaja dan tenaga kerja dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, melalui kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik, Pendataan Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah, Fasilitasi Pemilu, serta Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik. 6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, bertujuan meningkatkan kerjasama, keamanan dan kenyamanan lingkungan, yang dilaksanakan melalui Pembangunan Pos Jaga/Ronda, Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Pengendalain Keamanan Lingkungan, Pengamanan PEMILUKADA.


IV - 58


7.

8.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam penanganan pra bencana tanggap darurat maupun pasca bencana melalui Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam; Pengadaan logistik dan obat-obatab bagi penduduk di tempat penampungan sementara; dan Pelaksanaan Koordinasi dan Pengerahan Sumberdaya dalam rangka Penanganan Bencana. Pemulihan Pasca Bencana Alam, bertujuan meningkatkan keterpaduan para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana melalui Sarana dan Prasarana Fasilitas Nelayan.

B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.6.379.298.000,00 menurun Rp.1.006.353.503,00 dibandingkan dengan anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 7.385.651.503,00. Anggaran sebesar Rp.6.379.298.000,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.901.364.760,00 dan belanja langsung sebesar Rp.6.379.288.000,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, realisasi anggaran belanja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mencapai Rp.5.931..371.499,00 atau 92,98%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri adalah sebagai berikut: Tabel 4.24 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” No 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan Penanganan K3 (Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban)

SATUAN %

Realisasi 2014 2015 85,18

85,20

+/0,02

Dalam mengoptimalkan penanganan konflik, beberapa hal yang dilakukan: pertama, meningkatkan intervensi kebijakan Pemerintah Kota Mataram yang aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik. Kedua, Pemerintah Daerah secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka, menggelar rapat koordinasi, serta melakukan mediasi penanganan konflik. Terjadinya konflik di wilayah Monjok dan Taliwang menjadi catatan tersendiri dalam upaya mengatasi LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 59


kejadian serupa di wilayah lain. Keberadaan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) dan jejaringnya juga dioptimalkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik. Upaya lain adalah memfasilitasi dan mendukung program kerja sejumlah ormas yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB). Disamping itu, dilaksanakan pula sosialisasi yang efektif untuk Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) pada 6 kecamatan. Upaya penanganan konflik dengan melakukan musyawarah perdamaian dengan melibatkan tim terpadu bersama dengan Tokoh Masyarakat (Toma) dan Tokoh Agama (Toga). Tabel 4.25 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya kondusivitas wilayah Kota Mataram” No


1.

Jumlah Tower Peringatan Dini Tsunami Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana

2.

SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

Unit

1

1

0

Unit

22

42

20

Kota Mataram merupakan salah satu Kota/Kabupaten di Prop. NTB termasuk dalam zona rawan bencana. Dari 14 jenis bencana yang ada di Indonesia, beberapa jenis berpotensi terjadi di Kota Mataram antara lain: Longsor, genangan, banjir, gelombang pasang dan tsunami, abrasi pantai, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, serta konflik sosial. Potensi bencana ini tentu dipengaruhi oleh kondisi geografis, tofografi, geologis, klimatologi, demografi dan faktor tektonik wilayah NTB dan Indonesia umumnya. Dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Kota Mataram dari ancaman bencana, khususnya gelombang pasang/tsunami, pada tahun 2013 Kota Mataram mendapat bantuan Tower Peringatan Dini Tsunami dari BMKG Pusat kerjasama dengan GIZ yang dipasang di halaman kantor Kelurahan Ampenan Selatan. Dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana baik pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, peringatan dini, kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekontruksi pada pasca bencana telah disediakan sarana dan fasilitas penunjang yang memadai agar tujuan penanggulan bencana untuk penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.


IV - 60



2

3

4

PERMASALAHAN Kurangnya frekuensi pertemuan terpadu forum-forum yang sudah terbentuk di Kota. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama dengan semua stakeholder Terbatasnya personil terutama yang memiliki keahlian/kompetensi dibidang Kebencanaan.

SOLUSI Mengupayakan peningkatan biaya operasional pertemuan terpadu Meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait dengan berbagai forum. Membentuk Tim Koordinasi dan Pelaksanaan Simulasi Bencana bersama seluruh stakeholder Pembinaan dan pelatihan teknis bidang kebencanaan

20. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Tujuan dan Sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah : Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat kelurahan; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan; Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah, meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan, bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah; Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Urusan tersebut dilaksanakan oleh: Dinas Pendapatan; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat Daerah Kota Mataram; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kecamatan Cakranegara; Kecamatan Mataram; Kecamatan Ampenan; Kecamatan Selaparang; Kecamatan Sandubaya; Kecamatan Sekarbela; dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.


IV - 61


A. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui 25 program sebagai berikut: 1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan: Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah; Pendataan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah;

Peningkatan

Management

Penagihan

Pajak/Retribusi Daerah; Penanganan Pengaduan dan Keberatan Wajib Pajak/Retribusi; Gebyar dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan; Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan; Peningkatan Kinerja Pelayanan PBB; Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah; Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah; Dekomentasi Pengelolaan Pajak Daerah; Evaluasi, Pelaporan dan Pembukuan Pendapatan Daerah; Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah; Penyusunan standar satuan harga, Pembinaan Dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Mataram; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD; Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Penyusunan sistem informasi Pengelolaan Aset Daerah; penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah; Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; Revaluasi/appraisal aset/barang daerah; Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD; Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD);

Penyusunan

Penyelenggaraan

Produk-Produk

Tuntutan

Hukum

Perbendaharaan

Bidang dan

Keuangan;

Ganti

Rugi;

Penghapusan Barang Milik Daerah; Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah; Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah;


IV - 62


Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik Daerah; Bimbingan Teknis dan Pelatihan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah . 2.

Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan melaksanakan pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Mataram, melalui kegiatan: Pendidikan penjenjangan struktural.

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur PNS melalui pendidikan dan pelatihan, melalui kegiatan: Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah; Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah; Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian; Workshop Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); Sosialisasi peraturan

perundang-undangan;

Bimbingan

teknis

implementasi

peraturan perundang-undangan; Penataan administrasi kepegawaian; 4.

Program

pembinaan

dan

pengembangan

aparatur,

bertujuan

melaksanakan pembinaan dan meningkatkan kinerja aparatur PNS, melalui kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS; Penataan sistem

administrasi

kenaikan

pangkat

otomatis

PNS;

Proses

penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas; Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. 5.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, bertujuan meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif, melalui

kegiatan

Pembahasan

rancangan

peraturan

daerah;

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; Rapat-rapat paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; Sosialisasi peraturan perundang-undangan; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah; Kegiatan Panitia Khusus; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan DPRD; Sosialisasi Kegiatan DPRD.


IV - 63


6.

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, bertujuan meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah, melalui kegiatan Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala; Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004; Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

7.

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, melalui kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

8.

Program

Peningkatan

Kwalitas

Pelayanan

meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik

Publik,

bertujuan

untuk mendukung

pembangunan daerah pada sektor ekonomi, Pendataan dan Pelaporan Perijinan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. 9.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui kegiatan Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan,

Penerimaan

kunjungan

kerja

pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. 10. Program

Pembinaan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan,

bertujuan

mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan keuangan kelurahan dan kecamatan, melalui kegiatan Pembinaan Administrasi Kecamatan, Kelurahan, dan Lingkungan; Pembinaan dan Penataan Administrasi Kepala Lingkungan. 11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, bertujuan meningkatkan jalinan kerjasama antar pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melalui kegiatan Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja Luar Daerah. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 64


12. Program

Penataan

Peraturan

Perundang-Undangan,

bertujuan

mewujudkan tertib penyusunan dan penataan peraturan perundangundangan, melalui kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan,

Fasilitasi

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum, Pelayanan Bantuan Hukum Pemda. 13. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, bertujuan melaksanakan penataan wilayah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, melalui kegiatan Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah, Pembangunan gedung kantor baru. 14. Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN, bertujuan melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi lingkup Pemerintah Kota Mataram,

luar daerah dan dengan asosiasi

pemerintah kota, melalui kegiatan Pengkajian dan Penyempurnaan Penata Kelembagaan Perangkat Daerah, Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah, Penyusunan LAKIP Setda dan Penetapan Kinerja, Peningkatan Sarana dan Prasarana Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan (ANJAB), Penyusunan Standar Operating Prosedur, Pembinaan Asistensi Unit Kerja Pelayanan Publik, Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan, Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyusunan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah,

Peningkatan Kapasitas Reformasi Birokrasi,

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM). 15. Program Peningkatan Capaian Kinerja, bertujuan melaksanakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah dan masyakat, melalui kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Mataram, Penyusunan LKPJ Walikota Mataram. 16. Program

Pengendalian

Pembangunan

Daerah,

bertujuan

melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 65


melalui kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan,

dan

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembangunan. 17. Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat,

pemberdayaan

bertujuan

ekonomi

melaksanakan

rakyat

sehingga

pembinaan

terwujud

dan

peningkatan

kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Pelaksanaan Raskin. 18. Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan, bertujuan meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, melalui kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga; Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan. 19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, bertujuan melaksanakan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta lembaga sosial dan keagamaan dalam membina kerukunan sosial dan agama di Kota Mataram, melalui kegiatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Ponpes; Pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial; Pembinaan Lembaga Pendidikan/yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan. 20. Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan kecamatan dan kelurahan, melalui kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan; Penyusunan Data Kependudukan. 21. Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan, bertujuan meningkatkan kepasitas

kelurahan

Peningkatan

Kapasitas

dalam

pembangunan,

Kelurahan

dan

melalui

Masyarakat

kegiatan Kelurahan;

Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan; Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 22. Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Kelurahan

dalam

Pembangunan, bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan kelurahan, melalui kegiatan Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan; Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan; Lomba Lingkungan Sehat Tingkat Kecamatan; Peningkatan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 66


Kesehatan Masyarakat (Lomba Sekolah Sehat); Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan; Monitoring Kebersihan Lingkungan. 23. Program Peningkatan Keamanan Lingkungan, bertujuan meningkatkan keamanan lingkungan, melalui kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 24. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat kelurahan, melalui kegiatan Pelaksanaan

STQ

dan

Pawai

Takbiran

Tingkat

Kecamatan;

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa,

Pembinaan

Kelompok

Usaha

Kecil

dan

Menengah;

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kelurahan. 25. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan pemukiman, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Pemukiman Sampah Nihil; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan. B. Realisasi Program dan Kegiatan Secara keseluruhan, alokasi anggaran penyelenggaraan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.141.788.940.031,00 atau turun sebesar 44,4% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.255.153.489.962,64. Implementasi keseluruhan program dan kegiatan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2015, yaitu “Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah”; “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” dan “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP”. Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai berikut:


IV - 67


a.

No

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Kemandirian Pembiayaan Daerah yang dikontribusi oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 4.26 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya kemandirian pembiayaan daerah”


SATUAN

2014

2015

+/-

Rp. (juta)

208.167.30

210.004,03

1.836,73

1

Realisasi PAD

2

Persentase Capaian PAD terhadap target

%

129,76

97,40

(32,36)

3

Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

%

18,70

17,79

(0,91)

Tabel 4.26 diatas menunjukkan tingkat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dimana terjadi peningkatan sebesar 0,88% atau Rp.1.836.730.219,02 dari Rp.208.167.308.448,82 tahun 2014 menjadi Rp.210.004.038.667,84 tahun 2015. Dilihat dari prosentase capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 97,40%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 sebesar 129,76%, angka capaian tahun 2015 lebih realistis dimana pola penghitungan yang dilakukan sudah mendekati dari peta potensi sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya dapat dikelola sebagai penerimaan daerah. Indikator yang tidak kalah pentingnya adalah indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat dari persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2015 persentase yang dicapai sebesar 17,79% menurun dibandingkan tahun 2014 dengan persentase 18,70%. Penurunan persentase PAD terhadap total pendapatan daerah dimaksud lebih pada peningkatan pendapatan daerah diluar PAD sebagai komponen pembanding. Secara umum pemerintah Kota Mataram melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang signifikan dan menjadi strategi prioritas untuk dikembangkan dan disempurnakan pada tahun-tahun berikutnya.


IV - 68


b.

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan sasaran Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Tabel 4.27 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance”

No 1

2 3 4 5 6 7

8

INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sesuai eselon Jumlah pelanggaran disiplin PNS Presentase bezeting pegawai Monev perijinan pada bagian ekonomi (SITU, HO) Penyaluran Raskin Yang Tepat Sasaran Penetapan Perda APBD Tepat Waktu Jumlah pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) / EProcurement. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

Realisasi 2014 2015 94,14 94,95

0,81

kasus %

10 80,91

10 97,13

16,22

izin

555

975

420

RTS

28.533

28.502

(31)

%

100

100

-

Paket

57

58

1

Orang

120

87

33

SATUAN %

+/-

Terkait dengan persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat sesuai eselon, sampai tahun 2015, pejabat struktural yang telah mengikuti diklatpim sebanyak 54 orang, terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak 5 orang, diklatpim tingkat III sebanyak 19 orang, dan diklatpim tingkat IV sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2014, pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 41 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 10 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 31 orang. Pada tahun 2011 sampai 2014 telah ditunjuk beberapa pejabat struktural untuk mengikuti diklatpim sebanyak 95 orang, yang terdiri dari diklatpim tingkat II sebanyak: 5 orang, dan diklatpim tingkat III sebanyak: 29 orang, serta diklatpim tingkat IV sebanyak 61 orang. Sedangkan pada tahun 2015 pejabat struktural yang mengikuti diklatpim sebanyak 13 orang yang terdiri dari diklatpim tingkat III sebanyak 5 orang dan diklatpim tingkat IV sebanyak 8 orang. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 69


Jumlah pejabat struktural tahun 2014 sebanyak 915 orang, sedangkan jumlah pejabat struktural pada tahun 2015 sebanyak 922 orang, kenaikan jumlah pejabat struktural sebanyak 7 orang. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berakibat pada promosi jabatan sebanyak 33 orang dari berbagai tingkatan eselon, sehingga dibutuhkan penyesuaian kompetensi jabatan dengan diklat kepemimpinan sesuai eseloneringnya Melihat perbandingan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 serta 2015, khususnya kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat adanya fluktuasi dari 15 kasus pada tahun 2011 menjadi 9 kasus pada tahun 2012 menjadi 8 kasus pada tahun 2013 menjadi 10 kasus tahun 2014 serta 10 kasus Tahun 2015, sedangkan dilihat jumlah kasus yang diadukan baik kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat maupun kasus ijin/cerai PNS mengalami peningkatan/penurunan yang didominasi kasus ijin/cerai PNS, yaitu sebanyak 9 kasus pada tahun 2011, dan 11 kasus pada tahun 2012, 28 kasus pada tahun 2013, 24 kasus tahun 2014 serta 10 kasus tahun 2015. Dilihat dari data-data yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama rasio pelanggaran disiplin PNS tercapai 100% dari target kasus 12 dapat ditekan hanya 10 kasus pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang dan berat pada tahun 2015. Penurunan kasus pelanggaran disiplin PNS baik tingkat sedang dan berat tersebut merupakan dampak positif adanya kejelasan pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan tindak pelanggaran disiplin PNS. Realiasi capaian target bezetting pegawai sebesar 80.91% dari target sebesar 95% dan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 85.17%. Tidak dapat terpenuhinya target yang diharapkan pada capaian kinerja tahun 2015 disebabkan beberapa hal, antara lain karena adanya ketentuan Pemerintah Pusat melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberlakukan kebijakan moratorium penerimaan CPNS di tahun 2015 dan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di Rumah sakit Kota Mataram yang awalnya tipe C naik tingkat menjadi tipe B dan pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas serta tenaga pendidikan yang diperuntukan untuk SMPN 24 Kota Mataram yang merupakan sekolah yang baru dioperasikan. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, maka Pemerintah Kota Mataram telah menyusun formasi CPNS dengan mempertimbangkan azas zero growth yaitu pengangkatan CPNS yang didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun (purna tugas). LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 70


Dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kelembagaan DPRD, keberadaan Sekretariat DPRD sebagai salah satu lembaga daerah sangat diperlukan. Peran lembaga ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat mewujudkan hubungan yang harmonis antara Eksekutif (Pemerintah Kota Mataram) dengan Legislatif (DPRD Kota Mataram). Upaya meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga legislatif, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan antara lain Penyusunan Peraturan Daerah, hearing/dialog dan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna, kunjungan kerja, kegiatan panitia khusus dan fraksi-fraksi DPRD, kegiatan reses dan pelayanan bantuan hukum Pemda. Dalam menunjang kegiatan DPRD Kota Mataram dialokasikan anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp.24.889.408.382,00 dengan total realisasi sebesar Rp.22.612.093.627,00 atau sebesar 93,07%. Alokasi anggaran sebesar Rp.24.889.408.382,00 terbagi pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.943.299.382,00 dengan realiasasi sebesar Rp.2.825.132.739,00 (95,99%) dan pada Belanja Langsung sebesar Rp.21.946.109.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.19.786.960.888,00 (90,15). Pelaksanaan kinerja program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui pemberian bantuan modal usaha pada kelompok-kelompok usaha yang ada di Kota Mataram mengalami peningkatan dalam jumlah kelompok penerima dimana pada tahun 2014 sebesar 1.284 kelompok usaha menjadi 1.908 kelompok usaha tahun 2015. Sedangkan program Peningkatan Penanaman Modal Daerah yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengajuan ijin SITU dan HO dimana jumlah ijin yang terbit mengalami peningkatan dari 975 ijin tahun 2014 menjadi 1.272 ijin tahun 2015. Pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) dimana data penerima Raskin merupakan kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang ditetapkan untuk Kota Mataram sebanyak 28.533 RTS. Dalam meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dilaksanakan secara intensif dalam kegiatan sehari-hari salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 71


imtaq di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pada hari Jum’at. Dengan kegiatan ini diharapkan kualitas SDM di Kota Mataram dapat lebih ditingkatkan, utamanya dari segi religiusitasnya. Dalam rangka mewujudkan salah satu Visi Kota Mataram yaitu Religius, dapat tergambar dalam dukungan berbagai kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap tahun oleh berbagai pemeluk agama di Kota Mataram. Beberapa kegiatan keagamaan tersebut antara lain: (1) Festival Maulid, (2) Festival Lebaran Topat, (3) MTQ/MFQ, (4) Pawai Ogoh-ogoh. Pertemuan antar umat beragama dilakukan selama 5 kali dalam satu tahun dengan melibatkan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Banyaknya kegiatan kelembagaan di tahun 2014 sebanyak 46 kegiatan meningkat menjadi 52 kegiatan di tahun 2015. Dalam peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dilakukan pelatihan diklat fungsional pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan untuk memenuhi ketersediaan tenaga fungsional auditor yang memadai. Jumlah keseluruhan tenaga pengawas tahun 2015 sebanyak 19 orang dengan jumlah yang sama dengan tahun 2014 sebanyak 19 orang. Jumlah tenaga pengawas terbagi dua yaitu auditor dan P2UPD. Jumlah Auditor sebanyak 7 orang, dan jumlah Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) sebanyak 12 orang. Ketersediaan tenaga auditor dapat mendukung pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD menjadi salah satu indikator kinerja utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan yang sudah direncanakan tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan time schedule yang disusun apabila penyusunan sampai dengan pengesahan APBD tidak tepat waktu. Sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahanan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Pemerintah Kota Mataram memiliki komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan


IV - 72


sesuai amanat Permendagri dimaksud. Hai ini tercermin dari ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kota Mataram telah menerapkan

Standar

Akutansi

Berbais

Akrual

sesuai

yang

diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam upaya meningkatkan kualitas

pertanggungjawaban

kinerja

pemerintah.

Dengan

pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

maka

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah secara otomatis tidak berlaku. Sebagaimana diketahui Standar Akutansi Berbasis Akrual adalah suatu metode pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan yang sesungguhnya. Dengan penerapan metode akutansi berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. Dalam upaya penanganan masalah Hukum dan HAM dilakukan 4 kali Konsultasi Publik dan 6 kali publikasi produk hukum daerah. Pada tahun 2015, ditetapkan 16 Peraturan Daerah, terdiri dari: Perda 2/2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda 3/2015 tentang Krama Adat Sasak, Perda 4/2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda 6/2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda 8/2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Perda 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima, Perda 11/2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perda 12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Disamping itu, Penegakan Peraturan Daerah sebagai bagian penting pelaksanaan kebijakan daerah terus digalakkan, mulai dari tahapan sosialisasi yang intensif, uji coba, dan penerapan produk hukum

daerah

tersebut.

Tim

penegakan

PERDA

berupa

tim

operasional 20 orang. c.

Pencapaian

Sasaran

Strategis

Meningkatnya

Efektivitas

Penerapan SPM dan SOP. Realisasi

indikator

kinerja

utama

pelaksanaan

sasaran

Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP yang dilaksanakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah sebagai berikut:


IV - 73


Tabel 4.29 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Penerapan SPM dan SOP” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD yang mempunyai SPM SKPD yang mempunyai SOP

SATUAN SKPD SKPD

Tahun 2014 15 48

+/2015 15 48

-

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IKU yang berkaitan dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih belum optimal. Beberapa SKPD teknis telah menetapkan SPM (15 SPM) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait di Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk SOP target seluruh SKPD sebanyak 48 SKPD telah tercapai. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, saat ini standar yang digunakan masih mengacu pada penetapan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008. tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013. Tupoksi yang sudah ada menjadi acuan pelaksanaan tugas kedinasan, serta tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan. Upaya yang dilakukan saat ini, yang difasilitasi oleh SKPD terkait, adalah: Melaksanakan asistensi penyusunan SPM dan SOP yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Mataram, Memantau pelaksanaan penerapan SPM dan SOP melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran, yang dilaksanakan oleh Bagian APP Setda Kota Mataram dan Bagian Organisasi Setda Kota Mataram, dan Menyusun draft Perwal tentang Penyusunan SOP dan SPM, termasuk pula urgensi dan kebutuhannya bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).


IV - 74



2

PERMASALAHAN Masih tingginya ketergantungan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terbatasnya sumber daya aparatur pengawasan yang berkualitas.

3

Kurangnya tenaga akuntasi yang dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD

4

Masih Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Minimnya tenaga penyusun produk hukum daerah (Legal Drafter).

5

6

Terbatasnya sarana penunjang kepegawaian (Gedung Kantor)

7

Administrasi kepegawaian belum berbasis teknologi informasi sehingga kenaikan pangkat dan berkala masih menggunakan cara manual.

SOLUSI Menggali potensi pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan PAD Mengirimkan aparatur pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan dan pelatihan teknis lainnya. Mengusulkan tambahan tenaga akuntasi melalui proses rekruitmen CPNS Daerah, dan kerjasama dengan Unram untuk program Akuntansi Sosialisasi Produk Hukum Daerah Pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek penyusunan Legal Drafter. Melakukan perencanaan penyediaan gedung kantor BKD dari penyediaan lahan sampai dengan pembangunannya. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis IT.

21. Urusan Wajib Ketahanan Pangan Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kantor Ketahanan Pangan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Ketahanan Pangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemenuhan


IV - 75


kebutuhan pangan daerah yang dilaksanakan melalui tiga program pokok terdiri dari: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani, pelaku agribisnis dan pengolah hasil melalui pemberian penyuluhan, pendampingan dan pelatihan keterampilan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis, Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani, Pemberdayaan dan Pendampingan Keluarga Tani Miskin/Gakin. 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian dalam memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani dan kelompok tani, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kemandirian pangan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan, Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, Sosialisasi Kelembagaan Pangan, Pengembangan Aksi Mandiri Pangan, Pengembangan Perlindungan Konsumsi Atas Mutu dan Keamanan Pangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG), Pengembangan Rumah Pangan Lestari, Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan wajib ketahanan pangan tahun 2015 sebesar Rp.9.892.547.352,00 meningkat sebesar Rp.501.612.214,00 atau sebesar 5,07% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.9.390.935.058,00. Anggaran sebesar Rp.9.892.547.352,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.309.676.494,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.582.870.858,00 dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.5.080.732.260,00 Belanja Langsung sebesar Rp.4.202.652.730,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.9.892.547.352,-atau sebesar 93,84%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan adalah sebagai berikut: LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 76


Tabel 4.30 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah” No 1


SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

Ketersediaan dan Cadangan Pangan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan

2

%

171,78

235,50

63,72

Ton

14,26

20

5,74

%

100

100

0

%

100

100

0

%

80,80

82,13

1,33

%

50

100

50

%

100

100

0

Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

3

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

4

Penanganan Kerawanan Pangan

5

Cakupan Bina Kelompok Petani

%

85,00

100

15,00

6

Cakupan layanan penyuluhan

%

68,17

80,00

11,83

Pencapaian indikator kinerja utama urusan wajib ketahanan pangan yaitu meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.15 sesuai dengan target yang diharapkan bahkan beberapa indikator melampaui dari target yang ditetapkan. Salah satunya Indikator Ketersediaan dan Cadangan Pangan dilihat dari Ketersediaan Energi dan Protein, mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 63,72% atau dari 171,78% menjadi 235,50 pada tahun 2015. Selain itu juga dari sisi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dilihat dari 2 (dua) aspek diantaranya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mengalami peningkatan dari 80,80% tahun 2014 menjadi 82,13 pada tahun 2015 dan aspek Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga menunjukkan keanaikan yang signifikan yaitu dari 50% tahun 2014 menjadi 100% pada tahun 2015. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 77


Untuk Penanganan Kerawanan Pangan sesuai SPM mencapai 100% dengan mengacu data SKPG, data peta kerawanan pangan dan data jumlah keluarga pra sejahtera. Peningkatan Cakupan Bina Kelompok petani pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 15% dari tahun 2014, disebabkan oleh peningkatan pelatihan tani dan agrobisnis, penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis, pembinaan dan pendampingan kelompok tani, pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin (program peningkatan kesejahteraan petani). Cakupan layanan penyuluhan pada tahun 2015 mencapai 80% dengan peningkatan sebesar 11,83% dibanding tahun 2014 dengan persentase sebesar 68,17%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Tingkat Kota, Peningkatan kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan sebagai posko pelaksanaan pembangunan pertanian, dan peningkatan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui Pos Penyuluhan Desa. C. Permasalahan dan Solusi No. 1

PERMASALAHAN Belum intensifnya sosialisasi terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

SOLUSI Meningkatkan sosialisasi mengenai keamanan pangan.

2

Pelaksanaan program kegiatan ketahanan pangan belum optimal

3

Terbatasnya kemampuan teknis tenaga penyuluh.

Meningkatkan koordinasi dan melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dengan SKPD serumpun. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh melalui diklat teknis.

4

Belum optimalnya pelaksanaan program penganekaragaman pangan atau B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)

Sosialisasi lebih lanjut tentang B2SA

22. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan melalui tujuh program pokok terdiri dari: 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Pokmas Penerima Bantuan


IV - 78


Modal, Gelar TTG, Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat, Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong, Bimbingan Teknis Kader Posyandu, Lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), Pasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kota Mataram. 2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pokmas TTG. 3. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Administrasi Kelurahan. 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota, dilaksanakan melalui kegiatan Penyiapan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Air Bersih, Perbaikan Perumahan dan Pemukiman, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Sungai, dan Lomba Kelurahan. 5. Program P2KP (PNPM) Mandiri, dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Percepataan Pelaksanaan Pembangunan Terpadu di Kelurahan. 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kota (MPBM Infrastruktur, Perencanaan, Pelaksanaan/Evaluasi), Penyusunan Profil Kelurahan, dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai. 7. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Kader Pembangunan, dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.5.624.438.612,00 dan alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 5.752.325.357,00. Anggaran sebesar Rp.5.624.438.612,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.678.575.716,00 dan belanja langsung sebesar Rp.3.945.862.896,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.607.184.835,00 atau 99,7%. Dalam rangka mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan modal kepada pokmas yang telah disalurkan kepada 50 pokmas guna meningkatkan kemampuan manajerial pokmas dalam pengelolaan unit usahanya, kepada 50 orang anggota pokmas diberikan pelatihan manajemen pemasaran dan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 79


keuangan. Hingga tahun 2015, sebanyak 150 anggota pokmas telah mengikuti pelatihan. Untuk perbaiki kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak pada tingkat posyandu, dilaksanakan bimbingan teknis kepada 50 orang kader posyandu. Diharapkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini, kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di posyandu akan mengalami peningkatan, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita. Masih terkait dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, dilaksanakan pemberian bantuan beras kepada 2000 orang warga jompo/lansia. Dengan bantuan ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain capaian program dan kegiatan di atas, salah satu capaian program dan kegiatan lainnya adalah terlaksananya rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 1.175 unit yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas sanitasi serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, dilaksanakan program pengadaan MCK dan sarana air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi dasar dan air bersih. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

2

PERMASALAHAN Meningkatnya permasalahan dalam pemberdayaan di wilayah bantaran sungai Masih ditemukannya permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial berupa bantuan beras

SOLUSI Pembentukan Kelompok Peduli Sungai (KPS) Pembentukan Tim Pemantau Penyaluran Beras bagi Warga Jompo

23. Urusan Wajib Statistik Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut : A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 80


pemerintahan yang baik (Good Governance), yang dilaksanakan melalui satu program pokok, yaitu Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram, Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka, Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka, Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat, Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik, Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Statistik Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.421.085.000,00 meningkat sebesar Rp.109.130.000,00 atau sebesar 34,98% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.311.955.000,00. Anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 421.085.000,00 terealisasi sebesar Rp. 415.372.500,00 atau 98,64%. Realisasi indikator kinerja utama Urusan Wajib Statistik adalah sebagai berikut: Tabel 4.31 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Good Governance” No


1

Persentase tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan

SATUAN

Target

%

90

Realisasi 2014 2015

85,00

85,00

Ketersediaan data dan informasi yang mutakhir dan mudah diakses menjadi salah satu elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik untuk menunjang proses perencanaan pembangunan yang tersedia pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:


IV - 81

+/-

-


Tabel 4.32 Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 NO 1

URAIAN Dokumen Statistik Daerah

JUMLAH 12 Dokumen

KETERANGAN Daerah Dalam Angka Kecamatan dalam Angka Indikator Kesejahteraan Rakyat Produk Domestik Regional Bruto - Indeks Pembangunan Manusia -


2

PERMASALAHAN Bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Pusat Statistik tidak dapat dilakukan lagi melalui kontrak kerjasama maupun swakelola. Terbatasnya tenaga pengolah data statistik dari BPS.

SOLUSI Melibatkan tenaga Badan Pusat Statistik dalam tim penyusunan data stastistik yang ditetapkan melalui SK Walikota Meningkatkan kapasitas tenaga aparatur Kota Mataram yang memiliki latar belakang statistik

24. Urusan Wajib Kearsipan Penyelenggaraan Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan diarahkan untuk tertib tata kelola arsip yang diimplementasikan melalui dua program pokok terdiri dari: 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, bertujuan mengupayakan pelestarian dan penyelamatan dokumen/arsip daerah, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan, bertujuan meningkatkan kemampuan operasional sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Urusan Wajib Kearsipan pada tahun 2015 sebesar Rp.539.769.500,00 dan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.825.812.167,00 melalui Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip daerah sebagai Pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 82


selama tahun 2015 antara lain: penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah melalui pengadaan sarana pengolahan, penyimpanan arsip dan penataan dokumen/arsip daerah. Selain itu untuk menunjang ketertiban penyelenggaraan kegiatan kearsipan, dilaksanakan pendataan dan penataan arsip daerah melalui kegiatan Lomba tata kelola arsip tingkat SKPD dan Kelurahan, Bintek pengangkatatan arsiparis, Bintek Teknis dan Fungsional di Pusdiklat ANRI, pendistribusian aturan dibidang kearsipan, Penelusuran arsip sejarah Kota Mataram serta kegiatan preservasi arsip di ANRI. Disamping itu, dilaksanakan juga Bimbingan Teknis di Lingkungan Instansi Pemerintah se Kota Mataram guna meningkatkan pemahaman pengelola arsip tentang kearsipan di Lingkup Instansi Pemerintah se Kota Mataram. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

2

PERMASALAHAN Masih adanya perbandingan yang belum optimal antara tenaga fungsional arsiparis dibandingkan beban kerja pengelolaan arsip daerah Belum tersedianya infrastruktur kearsipan daerah berupa gudang arsip daerah (depo arsip)

SOLUSI Menjaring calon tenaga fungsional arsiparis untuk mengikuti pendidikan tugas belajar maupun diklat fungsional kearsipan Melakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan pembangunan unit depo arsip daerah

25. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Kota Mataram 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yakni Meningkatnya Efektivitas Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik yang kemudian dilaksanakan melalui 8 (delapan) program pokok, yaitu : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, bertujuan mewujudkan pengembangan komunikasi dan media massa yang inovatif, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi; Pengadaan alat studio dan komunikasi; Pengkajian dan pengembangan sistem informasi; dan Penyediaan Operasional Persandian dan Telekomunikasi. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 83


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika, bertujuan meningkatkan pelayanan pos dan telekomunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Website SKPD dan Pendataan Menara Telekomunikasi. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, bertujuan meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna, dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informatika. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (DISHUBKOMINFO), bertujuan meningkatkan pelayanan informasi publik yang optimal, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang bertujuan meningkatkan kualitas jaringan dan sumberdaya manusia bidang komunikasi dan informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi, dan Penyediaan Operasional Persandian dan Telekomunikasi. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi bertujuan memperluas pengetahuan aparatur dalam bidang komunikasi dan informasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, dan Peningkatan kualitas bidang komunikasi dan informasi. Program kerjasama informasi dengan mas media bertujuan memperluas media informasi publik, yang dilaksanakan melalui kegiatan Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Mataram, dan Penyebarlluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Informasi Publik bertujuan meningkatkan keterbukaan informasi daerah kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan layanan informasi dan komunikasi publik.


IV - 84


B. Realisasi Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika tahun 2015 sebesar Rp.3.858.413.204,00 meningkat sebesar Rp.635.130.560,00 atau sebesar 16,46% dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp.3.223.282.644,00 dengan realisasi pelaksanaan kegiatan yang mampu dicapai secara keuangan ialah sebesar Rp.3.697.084.746,00 (95.82%) dan 100% secara fisik. Realisasi capaian indikator utama Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika sebagai berikut: Tabel 4.33 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi yang berbudaya” No


1

Jumlah Website milik Pemerintah Daerah Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jumlah Warnet

2

3

SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

Unit

25

25

0

Kecamatan

6

6

-

Unit

25

44

-

Sampai dengan tahun 2015 jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal sebanyak 26 SKPD, 6 kecamatan dan 15 kelurahan. Selain SKPD, jaringan internet juga telah terpasang di taman kota seperti Taman Sangkareang. Kedepan akan diperluas pada taman kota lainnya. Selain upaya pengembangan jaringan, dilakukan pula pengembangan sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa, serta mulai digunakannya layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan publik. Selain itu, untuk memberikan pedoman dalam pengembangan sistem dan pemberian pelayanan informasi telah disusun pedoman master plan, blue print dan SOP TIK. Dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna. Pemerintah Kota Mataram membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan penggunaan teknologi LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 85


informasi. Dimana pada tahun 2015 telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota Mataram. Upaya lainnya dalam mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK. Adapun bentuk inovasi percepatan pelayanan Penanganan gawat darurat Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melakukan penyatuan semua nomor informasi gawat darurat yang selama ini masih beragam menjadi satu nomor tunggal panggilan darurat (single emergency number) 112. C. Permasalahan dan Solusi NO 1.

PERMASALAHAN Masih kurangnya pemahaman tentang teknologi infomasi oleh

SOLUSI Sosialisasi/penyuluhan internet sehat kepada masyarakat dan

masyarakat khususnya pelajar dan

pelajar.

remaja. 2.

3.

Diperlukannya pusat data (data

Pembangunan/pembentukan pusat

center) sebagai upaya integrasi data dan informasi.

data dan informasi yang kredibel dan akuntabel.

Belum

Pembangunan jaringan

tersedianya

sistem

informasi yang terintegrasikan antar unit kerja melalui jaringan

komunikasi antar SKPD.

komunikasi antar SKPD.

26. Urusan Wajib Perpustakaan Penyelenggaraan Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram. A. Program dan Kegiatan Dalam RKPD Tahun 2015, pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan yang diimplementasikan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, bertujuan melaksanakan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan minat dan budaya baca, publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, dan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.


IV - 86


B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Urusan Wajib Perpustakaan pada tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.1.380.970.317,00 dan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp.1.962.501.710,00. Anggaran sebesar Rp.1.380.970.317,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.812.422.790,00 dan belanja langsung sebesar Rp.1.150.078.920,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.100.329.354,00 atau sebesar 95,18%. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan wajib perpustakaan adalah sebagai berikut: Tabel 4.34 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatkan Kualitas Pendidikan” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah kunjungan perpustakaan Cakupan Layanan Perpustakaan

SATUAN orang unit

Realisasi 2014 2015 30.513 22.348 158 230

+/8.165 3

Untuk dapat memberdayakan fungsi Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan sumber informasi dengan menyediakan koleksi bahan pustaka secara fungsional dibutuhkan koleksi bahan pustaka, sarana dan prasarana dan tenaga pengelola yang sesuai dengan bidangnya. Di samping itu, keberadaan tenaga pengelola perpustakaan adalah faktor pendukung yang dominan. Saat ini baru memiliki 6 tenaga Pustakawan yang diangkat melalui kualifikasi pendidikannya dan impassing. Disamping memberdayakan fungsi perpustakaan, dilakukan pembinaan perpustakaan pada sekolah-sekolah SD/MI/SMP/MTs/ SMA/MA, Rumah Ibadah dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 18 Perpustakaan sekolahsekolah dan 12 Taman Bacaan Masyarakat. Dari segi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan Kota Mataram sejumlah 22.348 orang. Dari segi pengembangan perpustakaan, telah dibuka satu ruangan khusus untuk perpustakaan anak yang terletak dilantai I, perpustakaan anak melayani anggota mulai tingkat SD sampai dengan tingkat SMP, kemudian telah dibuka layanan Hotspot Internet gratis bagi pengunjung. Selain itu untuk mensukseskan Program car free day yang dicanangkan 30 Januari 2011 oleh Walikota Mataram, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram membuka pelayanan di Jalan Udayana setiap Hari Minggu mulai Pukul 06.30 s/d 10.00 pagi.


IV - 87



PERMASALAHAN Belum terpenuhinya jumlah sarana prasarana perpustakaan daerah

2.

Belum terpenuhinya jumlah tenaga pustakawan yang memadai

SOLUSI Melengkapi sarana prasarana perpustakaan sesuai standar perpustakaan ideal Pemenuhan formasi tenaga fungsional pustakawan melalui diklat fungsional

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1.

Urusan Pilihan Pertanian Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pertanian, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Pertanian diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya meningkatnya efektifitas pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang dilaksanakan melalui delapan program pokok terdiri dari: 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumber daya pertanian dan pengembangan kelembagaan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis dan Pengembangan Agribisnis Hortikultura. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) bertujuan mewujudkan ketersediaan pangan masyarakat, dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian, Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija; Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, Pengelolaan Lahan Dan Air, SL-PHT Padi bagi Petugas dan Petani, Pengendalian/Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pengembangan Pertanian Organik, serta Penyusunan Data Statistik Pertanian (SP). 3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi


IV - 88


4.

5.

6.

7.

8.

pertanian/perkebunan, dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/perkebunan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, serta Temu Usaha Agribisnis. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, bertujuan menyediakan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna serta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, bertujuan mengedalikan persebaran penyakit hewan dan bahan pangan asal hewan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN), Revitalisasi Higiene Sanitasi Lingkungan Usaha Peternakan, serta Pembinaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program peningkatan produksi hasil peternakan, bertujuan mendorong peningkatan kapasitas produksi pengelolaan peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat, Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak Yang Didistribusikan Kepada Masyarakat, Pengembangan Pakan Ternak, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pakan Ternak, serta Alih Informasi dan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, bertujuan meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan, dilaksanakan melalui kegiatan Revitalisasi Pelayanan Rumah Potong dan Pasar Hewan. Program peningkatan produksi peternakan, bertujuan mendorong peningkatan produksi peternakan dengan penerapan teknologi peternakan tepat guna, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.


IV - 89


B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Urusan Pilihan Pertanian tahun 2015 sebesar Rp.18.228.838.938,00 meningkat sebesar Rp.6.479.660.335,00 atau sebesar 55,15% dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.11.749.178.603,00. Anggaran sebesar Rp.18.228.838.938,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.6.638.563.116,00 dan belanja langsung sebesar Rp.11.590.275.822,00 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.6.408.874.734,00 dan belanja langsung sebesar Rp.10.035.759.030,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.16.444.633.764,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan Pilihan Pertanian adalah sebagai berikut: Tabel 4.35 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” No 1

2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Produktifitas rata-rata Padi Produktifitas rata-rata kedelai Cakupan Bina Kelompok Tani Cakupan layanan penyuluhan

SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

Kw/Ha

39

41,15

2,15

Kw/Ha Kw/Ha % %

62,00 16,00 85,00 68,17

64,72 17,57 90,00 79,12

2,72 1,57 10,00 10,95

Kondisi lahan pertanian di Kota Mataram saat ini tersebar di 6 Kecamatan. Ketersediaan jumlah areal pengembangan pertanian antar kecamatan satu dengan yang lainnya mengalami perbedaan yang disebabkan oleh perubahan fungsi lahan dan perbedaan luas kawasan. Saat ini Kecamatan Sandubaya memiliki sebaran lahan pertanian tertinggi dibandingkan Kecamatan lainnya seluas 603,96 Ha, dan Kecamatan Ampenan dengan sebaran terendah seluas 173,41 Ha. Jika dilihat dari capaian sasaran produktifitas rata-rata padi pada tahun 2014 dengan realisasi sebesar 62,00 kw/Ha telah terjadi peningkatan sebesar 2,72 Kw/Ha pada tahun 2015 menjadi 64,72 Kw/Ha. Hal ini karena ditunjang dengan adanya pengadaan bibit bermutu dan pupuk baik dari provinsi maupun Kota Mataram kepada kelompok tani serta sarana prasarana seperti jalan usaha tani, mesin traktor, sumur bor, dan mesin air. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya presentase jumlah cakupan bina kelompok tani sebesar 10% yang diikuti dengan meningkatnya cakupan layanan penyuluhan sebesar 10,95%. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 90


Dengan keterbatasan lahan pertanian di Kota Mataram, produksi hasil panen tetap dipertahankan, terutama kedelai. Hal ini dapat tercapai melalui intensifikasi pertanian, bahkan Kelompok Petani Kedelai Kota Mataram dapat meraih juara nasional. Kinerja urusan pilihan pertanian dapat terlihat dari meningkatnya realisasi produktifitas rata-rata padi terhadap target yang dicanangkan pada tahun 2015. C. Permasalahan dan Solusi No 1

2.

PERMASALAHAN Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan

SOLUSI - Melaksanakan Intensifikasi pertanian - Pengembangan pertanian hortikultura

Urusan Pilihan Pariwisata Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Pariwisata di Kota Mataram dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Pariwisata diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis efektifitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber daya lokal yang dilaksanakan melalui tiga program pokok terdiri dari: 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, bertujuan meningkatkan pemasaran pariwisata melalui promosi wisata, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana pada obyek wisata, dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan, dan Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi. 3. Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan meningkatkan kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dengan pemerintah daerah,


IV - 91


dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.4.660.986.726,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.859.086.976,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.801.899.750,00. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.1.769.030.697,00 dan belanja langsung sebesar Rp.2.575.587.216,00 Tota realisasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp.4.344.617.913,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan urusan pilihan pariwisata adalah sebagai berikut: Tabel 4.36 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal” No 1

2

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Angka kunjungan wisatawan

SATUAN

Realisasi 2014 2015

+/-

%

22,76

23,22

0,46

Org

429.325

427.725

-1.600

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB Kota Mataram ADH Konstan mengalami peningkatan sebesar 0,46% dari 22,76% tahun 2014 menjadi 23,22% pada tahun 2015. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran ADH Berlaku terjadi peningkatan sebesar 0,49% dari 24.92% tahun 2014 menjadi 25,42% pada tahun 2015. Perkembangan positif ini sejalan dengan geliat pembangunan di Kota Mataram dengan memperhatikan posisi strategis Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Barat dan pusat perdagangan dan jasa. Disisi lain, penataan dan restrukturisasi kawasan pantai dan Kota Tua Ampenan serta kawasan-kawasan destinasi dan situs bersejarah di Kota Mataram, menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk lebih mengenal Kota Mataram serta didukung dengan reaksi positif swasta terhadap pembangunan hotel dan restoran. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi indikator utama dan memiliki korelasi untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 92


kepariwisataan, dimana pada tahun 2015, terjadi penurunan sebesar 1.600 wisatawan dari 429.325 wisatawan tahun 2014 menjadi 427.725 wisatawan. Penurunan tersebut dikontribusi oleh terjadinya bencana meletusnya gunung baru jari (anak Gunung Rinjani) yang menyebabkan penutupan BIL dan beberapa Bandara lain di Indonesia. Upaya peningkatan tingkat kunjungan wisatawan dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan Luar Negeri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Pengembangan Jenis Paket dan Paket Wisata Unggulan yaitu pelaksanaan Festival Mentaram. C. Permasalahan dan Solusi No 1

2

3.

PERMASALAHAN Belum sinerginya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Provinsi NTB dengan RIPARDA pemerintah Kota Mataram sebagai acuan perencanaan sektor kepariwisataan. Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengembangan sektor kepariwisataan

SOLUSI Perlunya dilakukan review terhadap Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPARDA) Kota Mataram

Meningkatkan intensitas dan cakupan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona kepada masyarakat.

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah yang dilaksanakan melalui empat program pokok terdiri dari: 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan, bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Laut, dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan


IV - 93


Keamanan Laut, Penyediaan Sarana Pengawasan, Penyediaan Sarana Statistik Perikanan, dan Operasional PDC GIS Kota Mataram. 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan mewujudkan pengembangan budidaya perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta Pengembangan Budidaya Perikanan Laut. 3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap, dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Prasarana/Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan. 4. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, bertujuan mengoptimalisasikan pengolahan dan pemasaran produksi Perikanan, dilaksanakan melalui kegiatan Lomba Gemar Makan Ikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan, Partisipasi dalam Indonesia Fisheries Expo, dan Optimalisasi Pemanfaatan Outlet Ikan Hias. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.610.032.000,00 meningkat sebesar Rp.889.781.952,00 atau sebesar 32,71% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.2.720.250.048,00. Anggaran sebesar Rp.3.610.032.000,00 merupakan belanja langsung Rp.3.610.032.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.097.303.000,00 atau 85,80%. Realisasi Indikator Kinerja utama pelaksanaan urusan pilihan kelautan dan perikan adalah sebagai berikut: Tabel 4.37 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektifitas Pemenuhan Kebutuhan Pangan Daerah” No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat Konsumsi Ikan Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya

SATUAN Kg/Kapita/Thn Ton Ton

Realisasi 2014 2015 27,94 30,10 1.672,80 1.800,00 284,18 320,15

+/2,16 127,2 35,97

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dilakukan melalui kampanye gerakan masyarakat gemar makan ikan yang di canangkan oleh pemerintah Kota Mataram menghasilkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada pola konsumsi masyarakat. Peningkatan pada tahun 2015 menunjukan angka 2,16


IV - 94


kg/Kapita/Tahun dari tahun 2014 sebesar 27,94 kg/kapita/Tahun menjadi 30,10 kg/kapita/Tahun pada tahun 2015. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat disertai pula dengan ketersediaan ikan di pasaran. Dari tabel 4.26, dapat dilihat capaian indikator kinerja utama menunjukkan terjadinya peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 127,2 ton dari 1.672,80 pada tahun 2014 menjadi 1.800,00 pada tahun 2015 yang ditunjang dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana perikanan seperti motor tempel, kapal motor, pukat kantong, jaring insang, jaring angkat dan pancing. Sedangkan dari sisi kinerja Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar terjadi peningkatan sebesar 35,97 ton yaitu sebesar 284,18 tahun 2014 menjadi 320,15 ton pada tahun 2015. Kenaikan tersebut didukung adanya upaya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yang ditargetkan pada kelompok pembudidayaan ikan air tawar serta melalui perluasan area pembudidayaan air tawar seperti keramba, kolam dan mina padi. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

2

4.

PERMASALAHAN Kurangnya kesadaran masyarakat pesisir/nelayan untuk menjaga kelestarian laut Adanya potensi penggunaan bahan berbahaya dalam poduk perikanan

3

Rendahnya pengetahuan nelayan tentang budidaya ikan dengan karamba jaring apung

4

Tingginya harga pakan ikan air tawar

SOLUSI Penyuluhan kepada nelayan dan masyarakat pesisir tentang pentingnya kelestarian laut - Penyuluhan tentang bahaya penggunaan bahan kimia - Operasi pengunaan bahan kimia berbahaya pada produk perikanan secara berkala - Penyuluhan tehnik budidaya ikan dengan karamba jaring apung kepada nelayan - Peningkatan SDM perikanan dan kelauatan tentang budidaya ikan dengan keramba jaring apung Pelatihan pembuatan pakan alternatif kepada pembudidaya air tawar

Urusan Pilihan Perdagangan Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Perdagangan di Kota Mataram dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dan Kecamatan Cakranegara.


IV - 95


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perdagangan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dan Kecamatan Cakranegara melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Perdagangan diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas pengembangan usaha yang dilaksanakan melalui empat program pokok, terdiri dari: 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, bertujuan meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa serta perlindungan konsumen, dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa, Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen, Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU, Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya dalam Produk Pangan, dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa. 2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor melalui promosi perdagangan, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan dan Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional. 3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, bertujuan Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa serta tertibnya poerizinan di bidang perdagangan, dilaksanakan melalui kegiatan Penerbitan, Pengawasan dan Pembinaan Perijinan di Bidang Perdagangan, Monitoring Persediaan dan Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Komoditi Strategis Lainnya, Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pembangunan Pasar. 4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, bertujuan meningkatkan kemampuan mengelola usaha bagi PKL dan sarana pedagang kecil serta tertatanya PKL, dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan serta Pelatihan Manajemen Usaha Kecil.


IV - 96


B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.9.201.562.532,00 meningkat sebesar Rp.430.933.360,00 atau sebesar 4,91% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.8.770.629.172,00. Anggaran sebesar Rp.8.770.629.172,00 tersebut keseluruhannya merupakan komponen belanja langsung dimana anggaran pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebesar Rp.9.201.562.532,00 dan Kecamatan Cakranegara sebesar Rp.11.625.000,00. Realisasi anggaran tahun 2015 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram sebesar Rp.8.160.181.282,00 dan Kecamatan Cakranegara sebesar Rp.11.615.000,00. Realisasi capaian indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut: Tabel 4.38 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya efektifitas pengembangan usaha” No 1 2 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah Usaha Perdagangan Tingkat Inflasi Penataan PKL

SATUAN Unit usaha % Titik

Realisasi 2014 2015 1164 1.687 7,18 3,25 19 22

+/523 -3,93 3

Perkembangan usaha di Kota Mataram menunjukan pertumbuhan yang signifikan berdasarkan jumlah SIUP, TDP, TDI, TDG, IUI yang diterbitkan. Jumlah usaha perdagangan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 523 unit usaha dari 1.164 unit usaha tahun 2014 menjadi 1.687 unit usaha di tahun 2015. Dari sisi tingkat inflasi di Kota Mataram menujukkan penurunan yang signifikan yaitu sebesar 3,93% dari 718% tahun 2014 menjadi 3,25% pada tahun 2015. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi serta perkembangan harga sembako dan komoditas strategis lainnya di Kota Mataram pada 4 (empat) pasar tradisional serta melalui koordinasi yang intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Mataram berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang


IV - 97


Kaki Lima yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Permendagri disebutkan bahwa tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya mengimplementasikan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan penataan titik-titik PKL. Sampai dengan tahun 2015 jumlah titik PKL yang ditata sejumlah 22 titik, meningkat sebanyak 3 titik dari tahun 2014. C. Permasalahan dan Solusi NO 1

PERMASALAHAN Belum adanya konsep penataan titik-titik PKL yang terintegrasi.

2

Masih adanya permainan pasar yang mengakibatkan terjadinya lonjakan harga komoditas. Adanya potensi panic buying di masyarakat yang dapat menyebabkan inflasi.

3

5.

SOLUSI Perlunya penetapan lokasi dan penataan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder. Meningkatkan peran TPID dalam pengendalian inflasi daerah dan intervensi pasar. Pembangunan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS).

Urusan Pilihan Industri Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara Urusan Pilihan Industri di Kota Mataram dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Industri, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram melaksanakan beberapa program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: A. Program dan Kegiatan Mengacu pada dokumen RKPD pemerintah Kota Mataram Tahun 2015, penyelenggaraan Urusan Pilihan Industri diprioritaskan pada pencapaian sasaran strategis meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal yang dilaksanakan melalui tiga program pokok terdiri dari:


IV - 98


1.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan meningkatkan kualitas SDM pada sektor industri, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri, Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah, Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Dengan Swasta, Pengembangan Ekonomi Produktif. 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, bertujuan meningkatkan kualitas produk dan SDM IKM Kota Mataram melalui pelaksanaan pembinaan & pelatihan pengrajin IKM, dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. 3. Program Penataan Struktur Industri, bertujuan mewujudkan penambahan sarana penunjang kegiatan bidang industri, dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Bantuan Peralatan Bagi Industri Kecil. B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran Urusan Pilihan Industri tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.053.684.200,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.77.496.000,00 atau sebesar 7,94% dibandingkan dari alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp.976.188.200,00. Anggaran sebesar Rp.1.053.684.200,00 keseluruhannya merupakan belanja langsung, dengan realisasi belanja sebesar Rp.985.482.900,00. Realisasi indikator kinerja utama pelaksanaan Urusan Pilihan Industri adalah sebagai berikut: Tabel 4.39 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA “Meningkatnya Efektivitas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal” No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA PDRB sektor industri pengolahan ADH Konstan Perkembangan jumlah IKM : a. Formal b. Non Formal

SATUAN

Realisasi

+/-

2014

2015

(juta)

326.207,05

347.207,05

21.000

Unit Usaha

1.947 1.707

2.083 1.717

136 10

Berdasarkan tabel 4.39, perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga (ADH) Konstan mengalami peningkatan sebesar Rp.21.000.000,00 atau 6,43% dari Rp.326.207.000,05 tahun 2014 menjadi Rp.347.207.000,05. Peningkatan PDRB sektor industri pengolahan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor-sektor Industri Kecil LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

IV - 99


Menengah di Kota Mataram baik industri formal maupun industri non formal. Pemberian kemudahan ijin usaha serta jaminan dukungan kerjasama kemitraan usaha industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta dan perbankan berkontribusi positif dalam peningkatan PDRB sektor Industri Pengolahan. Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram di tahun 2015 melaksanakan berbagai upaya, antara lain: melakukan pembinaan IKM serta kemampuan teknologi industri, pemberian kemudahan ijin usaha serta bantuan peralatan dan Pengembangan Ekonomi Produktif, Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM dengan swasta. Pemerintah Kota Mataram secara intensif telah melakukan upaya peningkatan klaster unggulan di sentra-sentra industri. Penanganan secara intensif dimaksudkan dalam rangka percepatan peningkatan daya saing industri dari berbagai aspek secara menyeluruh. Dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan berbagai upaya, antara lain: Meningkatkan cakupan potensi unggulan daerah pada masing-masing kelurahan, dengan melakukan mapping potensi; Meningkatkan penyelenggaraan serta keikutsertaan dalam event-event sebagai sarana pemasaran hasil produksi unggulan daerah; Menjaga stabilitas ekonomi daerah, dengan mempertahankan kondusivitas wilayah. Dari berbagai upaya tersebut, perkembangan jumlah IKM tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Jumlah IKM Formal meningkat sejumlah 136 IKM dari 1.947 unit usaha tahun 2014 menjadi 2.083 unit usaha di tahun 2015. Jumlah IKM Non Formal meningkat sejumlah 10 IKM dari 1.707 unit usaha tahun 2014 menjadi 1.717 unit usaha di tahun 2015. C. Permasalahan dan Solusi No 1

PERMASALAHAN Lemahnya daya saing produkproduk lokal dari sisi akses pasar baik lokal, regional maupun internasional.


SOLUSI - Pengembangan Industri Klaster Unggulan secara intensif. - Pelatihan peningkatan standar kualitas produk. - Membangun kemitraan dengan gerai pasar modern dan stakeholder lainnya.

IV - 100


6.

Urusan Pilihan Ketransmigrasian Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian, pada tahun 2015 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan satu program pokok, yaitu: A. Program dan Kegiatan Program Penempatan Calon Transmigrasi, bertujuan melaksanakan fasilitasi seleksi dan penempatan calon transmigrasi, kegiatan yang dilaksanakan: a. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi. b.

Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi.

c.

Penempatan Calon Transmigrasi.

B. Realisasi program dan kegiatan Alokasi anggaran untuk urusan pilihan Keteransmigrasian tahun anggaran 2015 sebesar Rp.29.185.000,00 anggaran tersebut untuk membiayai belanja langsung dengan realisasi anggaran sebesar 94,52%. Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan. Urusan Ketransmigrasian tahun 2015 sebagaimana tertera dalam tabel berikut: Tabel 4.40 Pencapaian Indikator Program Urusan Ketransmigrasian Tahun 2015 NO 1. 1.

PROGRAM 2. Penempatan Calon Transmigrasi

SASARAN PROGRAM 3. Terlaksanya Penempatan Calon Transmigrasi

KEGIATAN 4. Peningkatan Minat Penduduk Bertransmigrasi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI 5. 6. 7. Warga masyarakat peserta seleksi 50 orang 15 orang calon transmigrasi


PERMASALAHAN Masih minimnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi


SOLUSI Meningkatkan frekuensi sosialisasi penyuluhan transmigrasi kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi.

IV - 101


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang

Pemerintahan

Daerah

bahwa

yang

dimaksud

dengan

Tugas

Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Implementasi

asas

tugas

pembantuan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan daerah disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusia

dengan

mewajibkan

mempertanggungjawabkannya pembantuan

melaporkan

kepada

yang

pelaksanaannya

memberi

tugas.

dan Tugas

diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas

pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dana tugas pembantuan merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah. Pengaturan dana tugas pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan

tugas

dan

penyelesaian

permasalahan

serta

membantu

pengembangan pembangunan bagi daerah.


V-1


1.

DASAR HUKUM Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kota Mataram adalah

sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. f)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. i)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

j)

DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI No. SP DIPA-018.04.4.235158/2015.

k) DIPA Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI No. SP DIPA-024.03.4.239295/2015. l)

DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. SP DIPA026.04.4.239299/2015.

m) DIPA

Sekretariat

Kementerian

Pariwisata

RI

No.

SP

DIPA-

0401.01.4.4006060/2015. n) DIPA

Direktorat

Jenderal

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

Kementerian Dalam Negeri RI No. SP DIPA-010.08.4.235164/2015. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

V-2


2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Instansi pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2015 adalah: a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Hortikultura.

b. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.

d. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. -

Sekretarian Kementerian.

e. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. -

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Mataram yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2015 adalah : a. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram. b. Dinas Kesehatan Kota Mataram. c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Mataram. d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram. e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. 4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA Realisasi pelaksanan program dan kegiatan berikut capaian indikator kinerja

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Tugas

Pembantuan,

sebagaimana tertera pada tabel berikut :


V-3


Tabel 5.1. Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2015 NO.

PROGRAM

1. I.

2. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

3.

4.

Meningkatkan produksi, produktivitas produk hortikultura yang ramah lingkungan

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Ramah Lingkungan

URAIAN

TARGET

REALISASI

5.

6.

7.

a. Peserta koordinasi pengembangan heliconia dan bunga potong

Pengemban gan heliconia 30 orang dan bunga potong 40 orang

Pengembang an heliconia 30 orang dan bunga potong 40 orang

b. Fasilitasi bantuan sarana produksi pengembangan kawasan hortikultura

Heliconia 5000 m2, marrygold 5000 m2 dan sedap malam 3000 m2

Heliconia 5000 m2, marrygold 5000 m2 dan sedap malam 3000 m2

c. Peserta sekolah lapang GHP florikultura

10 orang

10 orang

d. Fasilitasi sarana prasarana budidaya tanaman florikultura - Cultivator - Powerprayer

1 unit 4 unit

1 unit 4 unit

e. Fasilitasi bantuan sarana pasca panen tanaman florikultura - Gerobak motor - Sarana sortasi dan grading

2 unit 2 unit

2 unit 2 unit

f. Peserta sekolah lapang GAP tanaman florikultura

8 orang

8 orang

g. Pembinaan dan pendampingan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

h. Monitoring dan evaluasi


V-4



NO.

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4. Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayuran dan tanaman obat, ramah lingkungan

URAIAN

TARGET

REALISASI

5.

6.

7.

8 orang

8 orang

3 unit

3 unit

2 unit

2 unit

16 unit

16 unit

c. Pembinaan dan pendampingan

1 kegiatan

1 kegiatan

d. Monitoring dan evaluasi

1 kegiatan

1 kegiatan

11 unit

11 unit

23 hektar

23 hektar

a. Sekolah lapang GHP tanaman cabe b. Fasilitasi sarana budidaya cabe rawit merah - Bantuan sarana - Jaringan irigasi - Rainshelter

e. Fasilitasi sarana pasca panen cabe rawit merah f.

II

Fasilitasi bantuan pengembangan cabe rawit merah

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura

Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian OPT Hortilultura

30 orang

30 orang

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Pembinaan/penda mpingan/bimbinga n teknis pelaporan evaluasi pengembangan hortikultura

1 laporan

1 laporan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas yang mendapatkan dana BOK

11 puskesmas

11 puskesmas

1 laporan

1 laporan

DINAS KESEHATAN Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan Upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs Tahun 2015

Pelaporan dan pencatatan


Tersedianya dana untuk ATK, penggandaan, benda pos, serta pengiriman dokumen

V-5



NO.

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4. Perencanaan BOK

URAIAN

TARGET

REALISASI

5.

6.

7.

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 laporan

1 laporan

1.760 HOK 275,5 M2

1.760 HOK 280 M2

- Penyusunan rencana kerja dan anggaran BOK - Dukungan administrasi kegiatan (honor operasional satker dan honor output kegiatan)

Dokumen monitoring dan evaluasi BOK

a. Monitoring dan evaluasi ke puskesmas b.

Laporan kegiatan/sosiali sasi/pembinaan

Pertemuan evaluasi program BOK

a. Pertemuan koordinasi program BOK Tk. Kota Mataram b. Pertemuan sosialisasi program BOK c. Konsolidasi laporan keuangan ke pusat d. Pertemuan pembinaan pengelola keuangan puskesmas e. Koordinasi/kons ultasi dengan provinsi, Kanwil DJPB Provinsi dan KPPN/KPKNL Mataram

III.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Meningkatkan perluasan kesempatan kerja

Padat karya infrastruktur


a. Pembuatan dan penaludan saluran irigasi pertanian di Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya

V-6



NO.

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri (muda) untuk penciptaan wirausaha baru sebanyak 4 paket (masingmasing kelompok usaha mendapatkan bantuan sarana usaha)

URAIAN

TARGET

REALISASI

6.

7.

1.760 HOK 578 M2

1.760 HOK 594 M2

20 Orang (4 kelompok)

20 orang (4 kelompok)



20 orang

20 orang

d. Perbengkelan di Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenan



a. Perencanaan rehab kios kawasan Sayang-Sayang

1 dokumen

1 dokumen

b. Pengawasan rehab kamar mandi, mosholla, dan panggung hiburan

1 dokumen

1 dokumen

5. b. Pembuatan dan Penaludan saluran irigasi pertanian di Kelurahan Rembiga Kecamatan Mataram

a. Pengolahan pembuatan tahu di Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya b. Pertukangan (meubelair) di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram c. Tata rias/kecantikan di Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan Cakranegara

IV.

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kepariwisataan

Meningkatnya pengembangan destinasi pariwisata

Penataan Kawasan Wisata Terpadu Sayang-Sayang

2 unit

2 unit

1 unit

1 unit

c. Rehab kamar mandi kawasan destinasi Sayang-Sayang

d. Pembuatan signboard geopark Rinjani


V-7



NO.

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

V.

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. e. Pembuatan panggung hiburan destinasi kawasan Sayang-Sayang

6. 1 unit

7. 1 unit

f.

1 unit

1 unit

6 kecamatan dan 50 kelurahan

6 kecamatan dan 50 kelurahan

Rehab musholla kawasan destinasi Sayang-Sayang

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terselenggaranya penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

a. Jumlah kecamatan yang database kependudukann ya terhubung (online) dengan database kabupaten/kota dan nasional b. Prosentase penurunan keluhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen (unit pengaduan masyarakat/UP M) di tingkat kota c. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan konsolidasi data kependudukan secara nasional, berjenjang untuk mewujudkan NIK tunggal d. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan pemutakhiran database kependudukan e. Jumlah kecamatan yang telah terpenuhi jaringan komunikasi serta sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan


V-8



NO.

PROGRAM

SASARAN PROGRAM

KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

f.

URAIAN

TARGET

REALISASI

5. maupun pusat data kependudukan secara online

6.

7.

Prosentase penduduk yang telah diberikan NIK

g. Jumlah kecamatan yang melakukan perekaman biodata foto dan sidik jari penduduk secara terintegrasi di daerah h. Jumlah SDM pengelola sistem informasi administrasi kependudukan dan petugas registrasi yang disediakan oleh kecamatan i.

Jumlah kecamatan yang menerapkan KTP berbasis NIK Nasional (KTP-El)

j.

Cakupan masyarakat yang melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya

k. Jumlah kecamatan dan kelurahan yang melakukan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) program kegiatan tugas pembantuan di Kota Mataram, capaian indikator kinerja masing-masing program dapat terealisasi dengan baik.


V-9


5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang

diterima

Pemerintah Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.182.906.000,00 dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 4.783.034.944,00 atau 92.28% dan realisasi fisik mencapai 100%. Rincian jumlah dan realisasi anggaran berikut Kementerian pemberi Tugas Pembantuan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertera pada Tabel 5.2. Tabel 5.2. Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Mataram Tahun 2015 NO

1 1.

2.

3.

4.

5.

INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

2 Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Hortikultura) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (Sekretariat Kementerian) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

TOTAL

JUMLAH ANGGARAN (Rp)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

3 1.358.500.000,00

4 1.343.354.900,00

1.237.825.000,00

REALISASI KEUANGAN (%)

98,89

6 100,00

1.220.774.700,00

98,62

100,00

1.030.024.000,00

984.769.244,00

95,61

100,00

500.000.000,00

467.412.000,00

93,48

100,00

1.056.557.000,00

766.724.100,00

72.57

100,00

5.182.906.000,00

4.783.034.944,00

92,28

100


5

REALISASI FISIK (%)

V - 10


6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN

SOLUSI

-

Keterlambatan Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada satker pengelola masih terjadi di tahun 2015, yaitu Program Pengembangan Kepariwisataan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diterima pada bulan Juli 2015. Hal ini menyebabkan kegiatan baru dapat dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV.

-

Menyegerakan pelaksanaan kegiatan begitu DIPA diterima untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.

-

Untuk kegiatan yang terkait dengan masyarakat langsung, dilakukan rembug masyarakat agar kegiatan bisa segera dilaksanakan.

-

Mengintensifkan koordinasi dengan kementerian teknis pemberi Tugas Pembantuan, sehingga informasi DIPA bisa diterima lebih awal.

Belum optimalnya koordinasi dengan Propinsi, dalam hal ini Biro Pemerintahan dan Bappeda terkait pelaksanaan Tugas Pembantuan.

-

Mengoptimalkan koordinasi dengan Bappeda dan Biro Pemerintahan sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien.

-

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Status kelembagaan kelurahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Kota

Mataram

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram tidak memberikan Tugas Pembantuan kepada

kelurahan

di

Kota Mataram.

Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada kelurahan dan dengan penganggaran dari APBD tersebut, penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum kepada masyarakat sejauh ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa yang berwenang memberikan

penugasan

untuk

pelaksanaan


tugas

pembantuan

adalah V - 11


Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah

provinsi

kepada

Daerah

kabupaten/kota

untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Terlebih lagi, berdasarkan Undang-Undang ini kelurahan tidak lagi menjadi sebuah SKPD melainkan menjadi perangkat kecamatan.


V - 12


BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah mengalami perbaikan terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan

pemerintahan

absolut

adalah

Urusan

Pemerintahan

yang

sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan urusan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Berdasarkan amanah tersebut yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada Masyarakat, maka Pemerintah Kota

Mataram

dalam

mengimplementasikan

regulasi

tersebut

melaporkan

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi beberap kegiatan yaitu: a) Kerjasama antar daerah; b) Kerjasama daerah dengan pihak ke tiga; c) Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; d) Pembinaan batas wilayah; e) Pencegahan dan penanggulangan bencana; f)

Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; dan

g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.


VI - 1


Berikut ini diuraikan tentang penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2015: A. KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan potensi daerah yang ada. Setiap daerah yang menyatakan diri untuk berdiri sebagai kota, kabupaten atau provinsi jelas telah mengalami studi kelayakan sebelum daerah tersebut memulai penyelenggaraan pemerintahan, terlebih dari sisi potensi daerah yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan ataupun penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung. Kota Mataram merupakan kota yang berdiri dengan lebih dari satu potensi yang dimiliki sehingga berdasarkan kelayakannya Kota Mataram menjadi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Potensi yang dimiliki oleh Kota Mataram terutama di bidang perdagangan dan jasa harus mampu memberi pengaruh ataupun kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Setiap potensi yang dimiliki oleh Kota Mataram pada dasarnya mampu memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun dalam koridor optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan apabila mampu dikelola secara tepat dengan kerjasama yang sifatnya mutualisme. Kerjasama antar daerah merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk

Implementasi

penyelenggaraan

kerjasama

seluruh

daerah

urusan

yang

yang

dilaksanakan menjadi

meliputi

kewenangan,

penatausahaan, pemanfaatan aset dan potensi daerah serta peningkatan penyediaan pelayanan umum di Kota Mataram. Kerja sama pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah dikarenakan pengelolaan potensi yang ada pada suatu daerah akan menjadi lebih optimal jika hubungan kerjasama atau kemitraan tersebut berjalan dengan ketentuan yang disepakati dengan dasar menguntungkan setiap pihak . Pelaksanaan kerjasama daerah yang berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, menegaskan bahwa kerja sama daerah merupakan sarana LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 2


untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan penyediaan pelayanan publik. Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi memiliki peluang potensial yang mampu menarik minat pemerintah daerah lain untuk bekerja sama guna meningkatkan kualitas pelayanan publik ataupun penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan

potensi

daerah

yang

dilakukan

dengan

manajemen yang baik akan memberi keuntungan secar finansial khususnya dari aspek pendapatan daerah, maka dari itu kerja sama antar daerah sangat mampu mengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian berpengaruh pada peningkatan kekayaan dan kesejahteraan di suatu daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah pada dasarnya tidak hanya membangun kemudahan dalam mengoptimalisasikan pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga sangat bermanfaat dalam membangun hubungan positif antar pihak yang bekerja sama sehigga mampu menghindari terjadinya beragam konflik antar daerah yang kebanyakan terjadi akibat ego etnosentrisme yang menjadi atribut negatif tiap daerah.

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Kerjasama antar daerah yang dihasilkan dan yang masih dilaksanakan pada tahun 2015, antara lain : a. Kerjasama Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 2. Dasar hukum : a.

Keputusan Bersama Bupati Kepala Daerah TK II Lombok Barat dan Walikota Madya Daerah TK II Mataram Nomor 45 Tahun 1998


VI - 3


dan Nomor 3/KPTS/1998 tentang Pemilikan Hak dan Kewajiban serta Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 3. Bidang kerjasama : Pengelolaan dan Penyediaan Akses Terhadap Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat. 4. Nama kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran penyertaan modal pada PDAM Menang Mataram sebesar Rp.3.000.000.000,00 pada bulan september 2015 kemudian Rp.9.000.000.000,00 pada bulan desember 2015, sehingga total penyertaan Modal dari Tahun 1998 sampai dengan tahun 2015 menjadi sebesar Rp.59.638.767.794,37. 7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama telah dilaksanakan dari tahun 1998 hingga sekarang. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Peningkatan PAD setiap tahunnya

dan kemudian tersedianya fasilitas air bersih. b. Kerjasama

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Walikota Mataram dengan Bupati Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 660/28/BAPPEDA/2007 tanggal 3 Januari 2006. 3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup. 4. Nama kegiatan : Kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok.


VI - 4


5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram. 7. Jangka waktu kerjasama : 10 Tahun (2007-2017). 8. Hasil (output) dari kerjasama : Terkelolanya tempat pembuangan

akhir dan sarana pengelolaan sampah. c. Kerja Sama Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Walikota Mataram Nomor : 1.A Tahun 2010 tentang Kerja Sama Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB. 3. Bidang kerja sama : Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. 4. Nama kegiatan : Kerja Sama Percepatan Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi NTB. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerja sama bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kota Mataram dalam bentuk Cost Sharing. 7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani para pihak. 8. Hasil

(output)

dari

kerjasama

:

Terlaksananya

program

penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial; pemberdayaan masyarakat; dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

d. Kerja Sama Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Provinsi Nusa Tenggara Barat. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 5


2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Walikota Mataram Nomor : 1.B Tahun 2010 tentang Kerja Sama Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Bidang Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 4. Nama kegiatan : Kerja Sama Dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kesehatan Kota Mataram dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerja sama bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kota Mataram dalam bentuk Cost Sharing masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan anggaran pembiayaan kerja sama. 7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani para pihak. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Tersedianya anggaran pembiayaan pendidikan dan kesehatan dalam bentuk beasiswa bagi siswa tidak mampu tingkat SD/MI/SD-LB/SMP/MTs/SMP-LB/SMP Terbuka dan SMA/SMK/MA/SMA-LB; dan pemberian bantuan pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu dan bantuan pertolongan persalinan bagi ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas dan jaringannya serta di Kelas III Rumah Sakit Umum (RSU) Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (Jamkesmas NTB).

e. Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.


VI - 6


2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Bupati Lombok Barat dengan Walikota Mataram Nomor 13A Tahun 2011 dan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. 3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup. 4. Nama kegiatan : Kerjasama Program Pelestarian Sumber daya Alam di Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat dan APBD Kota Mataram. 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali. 8. Hasil (output) dari kerjasama : a. Kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama ini, yaitu : - Pelestarian,

pemeliharaan,

pemberdayaan

ekonomi

dan

penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram. - Melaksanakan sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. - Melaksanakan

pendampingan,

pengawasan

dan

evaluasi

pengelolaan pelestarian lingkungan. b. Sedangkan sasaran program dan kegiatan yang ingin dicapai, antara lain: - Terlaksananya pengelolaan secara bersama-sama Penyaluran dana yang diperoleh dari deviden PDAM, untuk kegiatan pelestarian,

pemeliharaan,

pemberdayaan

ekonomi

dan

penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah


VI - 7


tangkapan air hulu maupun daerah hilir, yang besarnya akan ditetapkan bersama dengan PDAM Menang Mataram. - Terlaksananya pembiayaan masing-masing dalam APBD untuk kegiatan pelestarian, pemeliharaan, pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat disekitar daerah tangkapan air hulu maupun daerah hilir. - Terlaksananya sosialisasi, konsultasi dan koordinasi keberbagai pihak dalam pengelolaan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. - Terlaksananya

pendampingan,

pengawasan

dan

evaluasi

pengelolaan pelestarian lingkungan. - Terlaksananya penyusunan rencana kerja tahunan dan akan dilakukan evaluasi bersama 6 (enam) bulan sekali. f. Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi. 1. Daerah yang diajak kerjasama : - Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat - Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara - Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat - Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah - Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB - Kabupaten Bima Provinsi NTB 2. Dasar hukum : - Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 146 Tahun 2012 dan Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Berang Lamar Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2012; dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 121 Tahun 2013 dan Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT. Brang Lamar Kecamatan Lunyuk


VI - 8


Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB Tahun 2013. Kedua perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. - Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Padalere Kecamatan Winirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013; dan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor 7/XI/2014 tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Lokasi/Kawasan Transmigrasi Padalere Kecamatan Winirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014. Perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. - Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 03-3/025/024/2012

dan

Nomor

:

17

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan Transmigrasi di lokasi UPT. Soripanihi SP.6 Kabupaten Bima Provinsi NTB . Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi. - Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah UPT. Dadahup.CU dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi NTB Nomor : 595/58/Disnakertrans/2012 dan Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. - Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 dan Nomor 10 Tahun LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 9


2011 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Transmigrasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir. - Perjanjian

Kerjasama

Pemerintah

Kabupaten

Muna

Provinsi

Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10/PK/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Lokasi UPT. Tondasi Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi. - Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 475.1/SNT-D/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Di Lokasi Desa Sei Mata-Mata Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan berakhirnya Masa Pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi atau selambat-lambatnya 5 (Lima) Tahun terhitung sejak penempatan transmigrasi. - Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 595/3193 dan Nomor

5

Tahun

2011

tentang

Penyelenggaraan

Program

Transmigrasi Di Lokasi Awua Jaya Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 3. Bidang kerjasama : Bidang Transmigrasi. 4. Nama kegiatan : Kerja Sama

Pembinaan dan Pengelolaan

Transmigrasi. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram.


VI - 10


6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan perjanjian kerja sama ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Provinsi Daerah Penempatan, APBD Kota Mataram dan APBD Kabupaten Daerah Penempatan dengan sistem sharing budget. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp.38.285.000,00 untuk pembiayaan Kegiatan Komunikasi,

Informasi

dan

Edukasi;

Kegiatan

Penempatan

(pengangkutan dan pengadaptasian) Transmigrasi Penduduk Asal (TPA); Kegiatan Pembinaan Transmigrasi (Pelatihan Keterampilan); dan Kegiatan Jaminan Kebutuhan Hidup dan Sarana Produksi (Bantuan Alat dan Mesin Pertanian). 7. Jangka waktu kerjasama : Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Melalui pelaksanaan kerjasama ini, selama periode tahun 2015 berhasil diseleksi dan ditempatkan calon transmigrasi sebanyak 21 Kepala Keluarga (KK). g. Kerjasama Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. 2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2014, Nomor : 2 Tahun 2014 dan Nomor : 14.a Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 3. Bidang kerjasama : Bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan komoditi unggulan, penanganan desa-desa perbatasan dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. 4. Nama kegiatan : Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 11


6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama bersumber dari APBD masing-masing kabupaten dan kota anggota Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 7. Jangka waktu kerjasama : 5 tahun sejak ditanda tangani 8. Hasil (output) dari kerjasama : Terwujudnya sinergitas programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra dan Renaksi Forum Regional Management (RM) "Jonjok Batur" dan memastikan

pelaksanaan

dan

ketersediaan

anggaran

untuk

pembiayaan program-program pembangunan. h. Kerjasama Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi (Renaksi) Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. 2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram Nomor : 22 Tahun 2014, Nomor : 3 Tahun 2014 dan Nomor : 14.b Tahun 2014 tentang Kerjasama Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi (Renaksi) Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 3. Bidang kerjasama : Bidang pembangunan infrastruktur, pengembangan komoditi unggulan, penanganan desa-desa perbatasan dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. 4. Nama kegiatan : Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Aksi (Renaksi) Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama bersumber dari APBD masing-masing kabupaten dan kota anggota


VI - 12


Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 7. Jangka waktu kerjasama : 5 (lima) tahun sejak ditandatangani. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Terwujudnya sinergitas program-

program

pembangunan

pembiayaan

dan

pelaksanaan

tersedianya

anggaran

program-program

untuk

pembangunan

sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Renaksi Forum Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok NTB. i. Kerjasama Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi NTB. 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Provinsi NTB. 2. Dasar hukum : Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Kerjasama Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi NTB. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 4. Nama kegiatan : Pelaksanaan Pembiayaan Rehabilitasi RTLH di Provinsi NTB. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kerja sama bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram. 7. Jangka waktu kerjasama : 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani (20152018). 8. Hasil (output) dari kerjasama : Terlaksananya pembiayaan RTLH

di Kota Mataram sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran.

j. Kerjasama antar pemerintah kota untuk wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah IV (Apeksi Komwil IV). 1. Daerah yang diajak kerjasama : Pemerintah Kota Anggota Apeksi Komwil IV. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 13


2. Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Bidang

kerjasama

:

Pemerintahan,

Pembangunan

dan

Kemasyarakatan 4. Nama kegiatan : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Komisariat Wilayah IV (Apeksi Komwil IV). 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pembiayaan kerjasama bersumber dari APBD masing-masing pemerintah kota anggota Apeksi Komwil IV. 7. Jangka waktu kerjasama : kerjasama ini dilaksanakan sejak tahun 2000 hingga sekarang. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan peluang kerjasama pembangunan antar daerah anggota asosiasi maupun dengan pihak ketiga; sharing informasi dan best practices penyelenggaraan pemerintahan; dan pembahasan isuisu strategis penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapi oleh pemerintah kota sebagai bahan masukan kepada Pemerintah untuk melakukan

evaluasi

bagi

penyempurnaan

penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Secara umum, permasalahan bidang kerjasama antar daerah terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain : PERMASALAHAN

-

Kontribusi

pihak

terealisasi

dalam

yang kerja

SOLUSI belum sama

pengelolaan sampah.

-

Melakukan kajian ulang terhadap dokumen kerja sama yang ada sehingga kerja sama tersebut dapat memberi kontribusi positif pada kedua belah pihak.


VI - 14


PERMASALAHAN

-

Hambatan

SOLUSI

penyelenggaraan

-

Melakukan

musyawarah

pengelolaan sampah oleh masyarakat

sehingga solusi dapat diperoleh

Kebon Kongok.

dan kemudian di terima oleh masyarakat.

-

Memperbaiki akses jalan yang rusak dengan anggaran yang akan

direalisasikan

oleh

Pemerintah Provinsi NTB .

-

Koordinasi

yang

belum

dilakukan

-

Mengagendakan

koordinasi

secara intensif sehingga berdampak

secara lebih intensif sehingga

pada

setiap

efektivitas

pelaksanaan

perjanjian

kegiatan

mampu

dikoordinir dan difasilitasi dengan baik.

-

Kapasitas anggaran yang masih perlu disesuaikan

kembali

-

Mengupayakan

berdasarkan

kapasitas

kebutuhan kegiatan.

anggaran

penyelenggaraan mampu

peningkatan sehingga

kerja

berlangsung

sama lebih

optimal.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Kerjasama antar daerah merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan demi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk

Implementasi

penyelenggaraan

kerjasama

seluruh

daerah

urusan

yang

yang

dilaksanakan menjadi

meliputi

kewenangan,

penatausahaan, pemanfaatan aset dan potensi daerah serta peningkatan penyediaan pelayanan umum di Kota Mataram. Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan daerah dikarenakan pengelolaan potensi yang ada pada suatu daerah akan menjadi lebih optimal jika hubungan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 15


kerjasama atau kemitraan tersebut berjalan dengan ketentuan yang disepakati dengan dasar menguntungkan setiap pihak. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut diatur secara jelas dalam Perda Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah. Pihak Ketiga yang terlibat meliputi departemen atau lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum. Kerjasama bidang infrastruktur perkotaan pada tahun 2015 yaitu pengembangan Eco-Distrik dan Ampenan Heritage di Kota Tua Ampenan sedang dalam tahap pengkajian dan penyusunan rencana pengembangan. Keberadaan

pihak

ketiga

dalam

mendukung

penyelenggaraan

pembangunan sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam pembangunan secara infrastruktur akan tetapi juga pembangunan secara fiskal yang kemudian berimbas pada kemajuan perekonomian daerah. Kota Mataram dengan kondisi

saat

ini

masih

membutuhkan

pihak

ketiga

dalam

proses

berkembangnya, bukan dikarenakan daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak ketiga akan tetapi pemerintah menyadari bahwa untuk menerapkan asas efektif dan efisien maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak yang berkompeten. Kerjasama yang dilakukan tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan,

dalam

menyebabkan

kenyataan timbulnya

terkadang konflik-konflik

ada

beberapa

yang

faktor

kemudian

yang

mampu

mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan, untuk itu dalam pembuatan kerjasama pihak pemerintah perlu mempertimbangkan kelayakan dalam setiap pihak yang bekerjasama dan dengan pengkajian yang lebih signifikan sehingga konflik dibelakang hari dapat diatasi dengan tempo yang relatif singkat. Pada tahun 2015 masalah yang terjadi tidak menganggu jalannya pemerintahan secara signifikan walaupun sedikit beragam, salah satunya polemik mengenai royalty yang diberikan PT. Pasific Cilinaya fantasy pada Pemerintah Kota Mataram merupakan salah satu kondisi aktual yang harus ditelaah oleh kedua belah pihak sehingga mampu memberi pelajaran untuk LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 16


kerjasama yang lebih baik kedepannya. Adapun permasalahan pada bidang persampahan yang sempat terhambat karena faktor eksternal, tetapi telah mampu diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga tetap memberi dampak positif pada peningkatan PAD dari sisi penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Kerjasama yang baru berlangsung dengan pihak ketiga pada tahun 2015 banyak dari kalangan perusahaan swasta dengan orientasi pada pelayanan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pengusaha atau investor terhadap kebersihan di wilayah Kota Mataram sangat baik sehingga mampu memberi partisipasi aktif dalam kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam pelestarian dan kebersihan lingkungan. Kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, baik dengan jangka waktu singkat ataupun panjang mampu memberi kontribusi aktif dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) sehingga kondisi financial daerah berada dalam kondisi yang stabil bahkan terkesan dinamis. Kerjasama dengan pihak ketiga memang harus bersifat mutualisme sehingga tidak ada yang harus dirugikan oleh salah satu pihak, akan tetapi meskipun demikian kondisi kerjasama pasti akan menuai polemik dikarenakan

adanya

pemikiran-pemikiran

yang

berbeda

dalam

implementasinya. 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Kerja sama dengan Pihak Ketiga yang dihasilkan dan masih berlangsung pada tahun 2015, antara lain: a. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Pasific Cilinaya Fantacy. 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Pasific Cilinaya Fantacy tentang Pengelolaan Kawasan

APHM

Cilinaya

Nomor

16/KPTS/2002

dan

Nomor

792/VII/2002 tanggal 11 Juli 2002. 3. Bidang kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya. 4. Nama kegiatan : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.


VI - 17


5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : PT. Pasific Cilinaya Fantacy. 7. Jangka waktu kerjasama : 20 tahun (s/d 11 Juli 2026). 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pengelolaan Kawasan APHM Cilinaya.

b. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru. 1. Mitra yang diajak kerjasama : CV. Asia Baru. 2. Dasar hukum : Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dengan CV. Asia Baru Nomor : 339/IX/2003 dan Nomor : 01/AB/IX/2003 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Los Pasar Cakranegara. 3. Bidang kerjasama : Pengembangan kapasitas pengelolaan Los Pasar Cakranegara dan peningkatan PAD. 4. Nama kegiatan : Pengelolaan Los Pasar Cakranegara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : CV. Asia Baru. 7. Jangka waktu kerjasama : Kerjasama ini berlangsung selama 15 (lima belas) tahun dan berakhir pada tanggal 12 September 2018. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerjasama ini adalah terpungutnya retribusi pasar; dan retribusi pasar grosir dan pertokoan. Retribusi pasar yang berhasil dipungut pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.146.505.200,00 atau 102,08% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 3.050.000.000,00; dan Retribusi pasar grosir dan pertokoan sebesar Rp. 770.415.000 atau 112,03% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 750.000.000,00.


VI - 18


c. Kerjasama Bantuan Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara. 1. Mitra yang diajak kerjasama : Kejaksaan Negeri Mataram. 2. Dasar hukum : - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. - Perjanjian kerja sama antara Walikota Mataram dengan Kejaksaan Negeri Mataram tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara

Nomor

:

02

Tahun

2012/Nomor

:

650/P.210/Gs/03/2012. - Perjanjian kerja sama antara Walikota Mataram dengan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram tentang Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 10 Tahun 2014/Nomor : 04/P.2.10/Gs.I/12/2014. 3. Bidang kerjasama : Kerjasama bidang penyelesaian kasus Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. 4. Nama kegiatan : Pemberian Bantuan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. . 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak di tandatanganinya perjanjian kerjasama (ditandatangani pada 5 Maret 2012 berlaku sampai dengan 5 Maret 2014), kemudian diperpanjang dengan perjanjian yang sama dimana masa berlakunya mulai tgl 22 desember 2014 sampai dengan 22 desember 2016. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama, terdapat lima kasus hukum yang ditangani yaitu tiga kasus perdata dan dua kasus tata usaha Negara. Adapun dua diantaranya sedang dalam proses banding, satu proses kasasi dan dua dalam proses persidangan tahap pertama.


VI - 19


d. Kerjasama Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Lingkungan 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Saam Jaya 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram (Kecamatan Selaparang) dengan PT. Saam Jaya tentang Pengelolaan Persampahan. 3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup. 4. Nama kegiatan : Gerakan Menuju Lingkungan Dengan Sampah Nihil (LISAN). 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Kecamatan Selaparang Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan kerja sama ini meningkatkan kinerja pengelolaan kebersihan dan persampahan di wilayah Kota Mataram khususnya di wilayah Kecamatan Selaparang. Selain itu secara perlahan mulai terjadi perubahan cara pandang dan peningkatan kelestarian

kepedulian lingkungan

masyarakat terutama

terhadap

terhadap

kebersihan sampah.

dan

Dengan

diimplementasikannya program ini, masyarakat memiliki sumber pendapatan baru dengan cara menjual sampah anorganik yang masih dapat

didaur

ulang.

Selain

membantu

perekonomian

warga,

pembelian sampah anorganik cukup berdampak pada pengurangan volume sampah anorganik yang sangat berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dan mengurangi beban pengangkutan dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan.

e. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. PLN NTB. 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. PLN NTB 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor : 23.b/973//TMNKT/III/2004 dan Nomor : 012.1 PJ/060/CAB.MAT/2004 tentang Kerjasama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah. 3. Bidang kerjasama : Pajak Penerangan Jalan . LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 20


4. Nama kegiatan : Pengelolaan pemungutan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ). 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Pertamanan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pada tahun 2015, penerimaan PAD dari PPJ yang berhasil dipungut sebesar Rp. 30.577.467.273,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 atau mencapai 105,43%. f.

Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB. 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BANK NTB. 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 439/VII/2006. 3. Bidang kerjasama : Penyertaan Modal. 4. Nama kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp.5.000.000.000,00 sehingga total penyertaan modal pada Bank NTB menjadi sebesar Rp.15.097.130.000,00. 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar sebesar Rp.5.000.000.000,00 pada tahun 2015 Pemerintah

Kota

Mataram

menerima

dividen

sebesar

Rp.2.948.826.389,00. Deviden dari PT Bank NTB senilai Rp. 7.755.220.743 , terdiri total seviden 2014 sejumlah 4.806.394.354,00 dijumlahkan dengan deviden yang diperoleh pada tahun 2015.


VI - 21


g. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. BPR Lumbung Kredit Pedesaan Kebon Roek 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. BPR NTB. 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama Nomor 581/XII/2009. 3. Bidang kerjasama : Penyertaan Modal. 4. Nama kegiatan : Penerimaan Deviden Penyertaan Modal. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp.500.000.000,00 sehingga total penyertaan modal pada PT. BPR NTB menjadi sebesar Rp.8.230.346.000,00. 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas, berlangsung sejak tahun 2004 sampai sekarang. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Tujuan kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan dividen penyertaan modal daerah. Dari penyertaan modal daerah sebesar Rp.500.000.000,00 pada tahun 2014 Pemerintah Kota Mataram menerima dividen sebesar Rp.489.286.900,00. h. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat 1. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Dasar hukum : Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Mataram

dengan

Badan

Kerjasama

Penyelenggara

Jaminan

Kesehatan Masyarakat (BKSPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 dan Nomor: 001/BKSPJK/III/2010 tentang Pemberian Hibah. 3. Bidang kerjasama : Hibah. 4. Nama kegiatan : Pengelolaan hibah. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 22


5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Kesehatan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram 7. Jangka waktu kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini tidak terbatas. 8. Hasil (output) dari kerjasama: Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat. i.

Kerjasama Penggunaan Lahan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Di Mataram. 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama : Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. 2. Dasar Hukum : Naskah Perjanjian Kerjasama Antara Badan Narkotika Nasional

dengan

Pemerintah

Kota

Mataram

Nomor:

SP/19/III/2011/BNN dan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan Lahan Tanah Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Di Mataram. 3. Bidang Kerjasama : Bidang Kesehatan Masyarakat. 4. Nama Kegiatan : Penggunaan Lahan Tanah Pemerintah Kota Mataram untuk Pembangunan Gedung Badan Narkotika Nasional Kota Mataram. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram. 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran : 7. Jangka Waktu Kerjasama : Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak. 8. Hasil (Output) Dari Kerjasama : Output yang dihasilkan dari kerjasama ini adalah tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kota Mataram seluas 1.910 m2 yang merupakan aset Pemerintah Kota Mataram yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Cakranegara.


VI - 23


j.

Kerjasama peningkatan kualitas manajemen dan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mataram. 1. Mitra Yang Diajak Kerjasama : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. 2. Dasar Hukum : Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Mataram dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 01 Tahun 2011 dan Nomor : MOU-249/PW.22/3/2011 tanggal 3 Maret 2011

tentang

Peningkatan

Kualitas

Manajemen

dan

Kinerja

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. 3. Bidang Kerjasama : Administrasi Pemerintahan. 4. Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Perangkat Daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber Dan Jumlah Anggaran : Anggaran pelaksanaan kerjasama bersumber dari APBD Kota Mataram dan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sesuai dengan kesepakatan. 7. Jangka Waktu Kerjasama : Jangka waktu kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. 8. Hasil (Output) Dari Kerjasama : Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi fasilitasi, asistensi, pendampingan, narasumber, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan bantuan audit.

k. Kerjasama Pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kota Mataram. 1. Mitra yang diajak kerjasama : Politeknik Negeri Bali 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Mataram dan Politeknik Negeri Bali Nomor : 7 Tahun 2014 dan Nomor : 11157/PL8/DT/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi di Luar Domisili Dalam Rangka Pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pendidikan Kepariwisataan.


VI - 24


4. Nama kegiatan : Pendirian Akademi Komunitas Negeri di Kota Mataram. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram 7. Jangka waktu kerjasama : Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Dengan kerja sama ini, diharapkan terselenggara pendidikan Diploma I Program Studi di Luar Domisili yang meliputi pendidikan Diploma I Hotel dan Restoran, Diploma I Usaha Perjalanan Wisata dan Diploma I Agrowisata, yang akan mencetak sumber daya manusia di Kota Mataram dengan kualifikasi yang memadai dibidang pariwisata untuk menunjang pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Mataram dan NTB.

l.

Kerja Sama Pengelolaan Sampah di TPA Kebon Kongok-Gerung Lombok Barat. 1. Mitra yang diajak kerjasama : Emission Reduction Company (Australia) 2. Dasar hukum : Kesepakatan bersama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Emission Reduction Company (Australia) Nomor : 20140121 PERJ dan Nomor : 47/658.1/DK-I/2014. 3. Bidang kerjasama : Bidang Lingkungan Hidup. 4. Nama kegiatan : Pengelolaan Sampah di TPA Kebon Kongok-Gerung Lombok Barat. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Anggaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan pada APBD Kota Mataram dan anggaran belanja Emission Reduction Company Australia. 7. Jangka waktu kerjasama : Kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun mulai 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.


VI - 25


8. Hasil (output) dari kerjasama : Pemanfaatan hasil galian timbunan sampah

di

TPA

untuk

Kompos

dan

bahan

lainnya;

dan

pemberdayaan warga sekitar TPA dalam kegiatan produksi kompos dan bahan lainnya. m. Kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Perusahaan Swasta dan Yayasan/Lembaga Berbadan Hukum 1. Mitra yang diajak kerjasama : - STMIK Bumi Gora Mataram - MGM Supermarket - Idoop Hotel By Prasanthi - Hotel Santika - Hypermart Mataram - Hotel Lombok Raya - Hotel Lombok Garden - Rumah Sakit Harapan Keluarga - Giri Hotel Lombok - Hotel Grand Legi Mataram - Hotel Graha Ayu - Narmada Convention Hall 2. Dasar hukum : - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan STMIK Bumi Gora Mataram Nomor : 118/658.1/DK-II/2014 dan Nomor : 0209/KAU/STMIK-BG/III/2014 (Masa berlaku 19 Februari 2014 sampai dengan 19 Februari 2016). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan MGM Supermarket Nomor : 99/658.1/DK-III/2013 dan Nomor : 004/PERS & UMUM/MGM/III/2013 (Masa berlaku 1 Maret 2013 sampai dengan 28 Februari 2015). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Idoop Hotel Nomor : 516/658.1/DK-VII/2014 dan Nomor : 029/idoop/x/2014 (Masa berlaku 1 Juli 2014 sampai dengan 1 Juli 2016).


VI - 26


- Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hotel Santika (Masa berlaku 1 Agustus 2014 sampai dengan 1 Juli 2016). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hypermart Mataram Nomor : 668/658.1/DK-IX/2014 dan Nomor : 081/HPM-392/PERS/EKS/IX/2014 (Masa berlaku 1 September 2014 sampai dengan 1 September 2017). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hotel Lombok Raya (Masa berlaku 1 September 2014 sampai dengan 1 September 2015). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hotel Lombok Garden Nomor : 526/658.1/DK-IX/2013 dan Nomor : 189/LG.Um/IX/2013 (Masa berlaku 2 September 2013 sampai dengan 2 September 2015). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Rumah Sakit Harapan Keluarga (Masa berlaku 5 September 2014 sampai dengan 5 September 2016). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Giri Hotel Lombok Nomor : 547/658.1/DK-IX/2013 dan Nomor : 04/0913/GH/2013 (Masa berlaku 9 September 2013 sampai dengan 9 September 2015). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hotel Grand Legi Mataram (Masa berlaku 1 Oktober 2014 sampai dengan 2 Oktober 2016). - Perjanjian kerja sama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dan Hotel Graha Ayu (Masa berlaku 2 Desember 2014 sampai dengan 2 Desember 2015). 3. Bidang kerjasama : Bidang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor

retribusi

pelayanan

persampahan

Non-PDAM

guna

mendukung peningkatan kinerja pelayanan persampahan di Kota Mataram. 4. Nama kegiatan : Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan NonPDAM di Kota Mataram. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 27


5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerjasama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : APBD Kota Mataram. 7. Hasil (output) dari kerjasama : Inisiatif ekstensifikasi retribusi pelayanan persampahan ini berdampak positif terhadap peningkatan PAD. n. Kerjasama

Pemeriksaan

Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan Negara. 1. Mitra yang diajak kerjasama : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan NTB dan PT. Bank NTB. 2. Dasar hukum : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Mataram, BPK RI Perwakilan NTB dan PT. Bank NTB Nomor : 02/NK?XIX.MTR/04/2014, Nomor : 900/164/BPKAD/IV/2014 dan Nomor : Pj.01.22/60/0043/2014 tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kota Mataram Secara Online Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 3. Bidang kerjasama : Bidang Keuangan. 4. Nama kegiatan : Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kota Mataram Secara Online Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : Biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada anggaran belanja para pihak. 7. Jangka waktu kerjasama : -. 8. Hasil (output) dari kerjasama : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemeriksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. o. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah 1. Mitra yang diajak kerjasama : Rumah Sakit Grha Ultima Medika LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 28


2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan Rumah Sakit Grha Ultima Medika Nomor: 40/658.1/DK-VII/2015 Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah Rumah SAkit Grha Ultima Medika. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah 4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat. Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat. Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan, ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. p. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah 1. Mitra yang diajak kerjasama : Golden Palace Hotel lombok 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan Golden Palace Lombok Nomor: 02.a/658.1/DKI/2015 tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah Golden Palace Hotel Lombok. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah 4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah


VI - 29


5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 2 Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat. Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat. Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan, ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

q. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah 1. Mitra yang diajak kerjasama : Fave Hotel 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan Fave Hotel Nomor:45/658.1/DK-II/2015 Pelayanan Pengangkutan Sampah Fave Hotel. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah 4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 2 Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 30


Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat. Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan, ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

r.

Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah 1. Mitra yang diajak kerjasama : Hotel Lombok Plaza 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan Hotel Lombok Plaza Nomor:534/658.1/DK-IX/2015 Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah Hotel Lombok plaza. 3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah 4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat. Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat. Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan, ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN


VI - 31


(Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. s. Kerjasama Pelayanan Pengangkutan Sampah 1. Mitra yang diajak kerjasama : PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok Epicentrum Mall) 2. Dasar hukum : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok Epicentrum Mall)

Nomor:467/658.1/DK-VIII/2015

tentang

Pelayanan

Pengangkutan Sampah PT. Sriwijaya Propindo Utama (Lombok Epicentrum Mall). 3. Bidang kerjasama : Bidang Pengangkutan Sampah 4. Nama kegiatan : Pelayanan Pengangkutan Sampah 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara kerja sama antar daerah : Dinas Kebersihan Kota Mataram. 6. Sumber dan jumlah anggaran : 7. Jangka waktu kerjasama : 3 Tahun 8. Hasil (output) dari kerjasama : Pelaksanaan program kerjasama yang dilakukan ini bertujuan dalam rangka mengatasi masalah sampah secara aktif dan menjaga kebersihan secara bersama-sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang bersih, lestari dan sehat. Kerjasama yang bersifat saling menguntungkan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak akan tetapi juga berorientasi pada masyarakat dan lingkungan setempat. Pencemaran limbah yang kemudian mampu menimbulkan keresahan, ketidak nyamanan bahkan hingga penyakit dapat diminimalisir dengan pembuangan sampah yang terkoordinir. Berlangsungnya kerjasama ini juga menjadi pendukung dari Gerakan LISAN (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang dimiliki oleh Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.


VI - 32


3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Secara umum, permasalahan bidang kerjasama dengan pihak ketiga terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain : PERMASALAHAN

-

SOLUSI

Kepastian akan besaran kenaikan royalty yang harus dibayar oleh PT. Pasific Cilinaya Fantacy kepada Pemerintah Kota Mataram setiap tahunnya.

-

-

Sinergisitas yang sehingga dapat masuknya konflik.

belum optimal menjadi celah

-

Mengupayakan peningkatan kualitas kerja sama dengan koordinasi yang lebih intensif sehingga mampu menjadi perekat kedua belah pihak.

-

Profit oriented yang kerap muncul dalam pelaksanaan kerja sama.

-

-

Kesepakatan akan sanksi yang belum kuat mengikat.

-

Melakukan audit secara rutin sehingga mampu menekan dominasi sistem profit dari pihak yang terlibat dari kerja sama dan kemudian mengalihkannya pada wallfare oriented. Melakukan kajian ulang terhadap dokumen kerja sama khususnya terhadap sanksi yang harus disepakati sehingga perjanjian bersifat kuat dan mengikat.

-

Kapasitas anggaran yang masih perlu disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan kegiatan.

-

-

Melakukan audit terhadap pengelolaan yang dilakukan PT. Pacific Cilinaya Fantacy oleh akuntan publik. Melakukan kajian penyusunan formula perhitungan royalty yang dilakukan tenaga ahli dari Universitas Mataram.

Penyesuaian kapasitas anggaran yang kemudian disesuaikan oleh kebutuhan dari kegiatan tersebut.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang menjadi sorotan di provinsi Nusa Tenggara Barat, bukan hanya dikarenakan statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi tetapi juga karena situasi Kota Mataram yang kondusif. Aspek yang menjadi faktor utama terciptanya kondusivitas dalam suatu wilayah pada dasarnya ialah hubungan yang sinergis dengan instansi vertikal yang ada dan melekat didaerah tersebut. Instansi vertikal merupakan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 33


perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut asas dekonsentrasi. Penyelenggaraan tugas Instansi vertikal di daerah memegang peranan penting dalam menjaga terciptanya sinergitas, keselarasan dan keserasian antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondusivitas

daerah

dapat

menjadi

indikator

dari

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung, untuk itu maka sangat diperlukan sinergisitas antara pemerintah dengan instansi vertikal sehingga mampu mendukung optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kota Mataram sangat dituntut untuk mampu menciptakan hubungan yang sinergis dengan instansi vertikal dikarenakan status Kota Mataram yang merupakan Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga diharapkan mampu menjadi tauladan bagi pemerintah daerah kabupaten atau kota yang lainnya. Adapun

Koordinasi

dengan

instansi

vertikal

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kota Mataram dengan beberapa instansi, yaitu sebagai berikut : a) Kepolisian Resort Mataram b) Komando Distrik Militer 1606 Lombok Barat c) Kejaksaan Negeri Mataram d) Pengadilan Negeri Mataram e) Kementerian Hukum dan HAM RI Provinsi NTB f)

Kementerian Agama RI Kota Mataram

g) Kantor SAR Mataram h) Kantor Pertanahan Kota Mataram i)

Badan Pusat Statistik Kota Mataram

j)

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi NTB

k) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB


VI - 34


Pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal diselenggarakan melalui beberapa kegiatan : a) Koordinasi penyampaian data, informasi dan/atau pendapat terhadap perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban masyarkat yang dilaksanakan melalui kelembagaan : -

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD).

-

Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

-

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

-

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

-

Koordinasi Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).

-

Tim Terpadu Gangguan Keamanan.

b) Konsultasi dan koordinasi satuan antara SKPD dengan instansi vertikal untuk

mensinergikan

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat daerah, regional dan nasional. c) Koordinasi pengamanan kunjungan Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Pejabat Negara dan Kepala Negara Asing ke Provinsi NTB. d) Koordinasi pengamanan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden RI Tahun 2014. e) Koordinasi penyuluhan hukum dan rencana nasional hak asasi manusia (Ranham). f)

Koordinasi pembahasan rumah tangga sasaran dan pengamanan distribusi Raskin.

g) Koordinasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. h) Koordinasi pengawasan keamanan laut. i)

Koordinasi penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram.

j)

Koordinasi penanggulangan bencana Kota Mataram.

k) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pengamanan hari-hari besar keagamaan dan perhelatan tahun baru.


VI - 35


2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Pada tahun 2015, hasil kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, antara lain : a) Koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. - Dasar Hukum : 1. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. 4. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006

dan Menteri Dalam Negeri

dan Nomor 8 Tahun 2006

tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 7. SK Walikota Mataram Nomor : 909/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 tentang Penunjukan Narasumber Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Sekarbela Tahun 2014. 8. SK Walikota Mataram Nomor 36/I/2014 tentang Pembentukan Tim Pengendali Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Ampenan Tahun 2014. 9. SK Walikota Mataram Nomor : 437/III/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan dalam wilayah Kecamatan Mataram. - Forum Koordinasi : LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 36


1. Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Berdampak Luas, Sistemik, Sensitif dan Strategis di Kota Mataram. 2. Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat kota Kecamatan dan Kelurahan. 4. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). 5. Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). 6. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Mataram. 7. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Mataram. 8. Tim Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Kota Mataram. - Materi Koordinasi : 1. Koordinasi peningkatan komunikasi, sinergi dan kerja sama antar instansi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat Pemerintah Kota Mataram maupun Provinsi Nusa Tenggara dalam bidang penanganan kerukunan umat beragama. 2. Koordinasi peningkatan kewaspaan dini masyarakat terhadap potensi

gangguan

kamtibmas,

peningkatan

keamanan

dan

ketertiban masyarakat, pertukaran informasi intelijen dengan instansi terkait. 3. Koordinasi dan kerja sama pemerintah daerah lainnya dalam bidang

bidang

peningkatan

penanganan

kewaspaan

dini

kerukunan

umat

beragama,

masyarakat

terhadap

potensi

gangguan kamtibmas, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemanfaatan informasi intelijen. 4. Koordinasi dan diskusi partai politik dan pelaksaan penertiban atribut kampanye. 5. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan, pengamanan hari-hari besar keagamaan dan perhelatan tahun baru. 6. Koordinasi pemantauan dan antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan dan Kelurahan.


VI - 37


- Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 5.778.767.200,-

Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan : 1. Pertemuan dan sosialisasi kerukunan umat beragama melalui pertemuan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mataram yang dilaksanakan setiap bulan sebanyak 6 kali dalam tahun 2015. 2. Pelaksanaan pelatihan satuan tugas (satgas) antisipasi dini masyarakat dengan mengikutsertakan tokoh pemuda dari berbagai etnis, agama dan budaya untuk meningkatkan toleransi, persatuan dan kesatuan dalam membina kerukunan dan nilai budaya bangsa. 3. Pertemuan Tim Koordinasi Pembinaan dan Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Berdampak Luas, Sistemik, Sensitif dan Strategis di Kota Mataram dan pertemuan komunikasi dan koordinasi kominda yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Mataram, gabungan intelijen dari instansi terkait, membahas isu-isu strategis perkembangan kondisi kamtibmas di Kota

Mataram

dan

wilayah

sekitarnya

yang

berpotensi

memberikan dampak yang signifikan pada wilayah Kota Mataram. 4. Pelaksanaan

kegiatan

peningkatan

pemberantasan

penyakit

masyarakat (Pekat) melalui penyuluhan pencegahan peredaran dan penggunaan miras dan narkoba serta penyuluhan peningkatan moral masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan konsumsi miras bagi kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan pula dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat akan bahu membahu dengan pemerintah daerah dan instansi utamanya

terkait miras

memerangi oplosan

peredaran yang

narkoba

mulai

dan

miras,

meresahkan

dan

membahayakan keselamatan jiwa. Kegiatan ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pelajar tingkat SD, SMP dan SMA dari berbagai agama, etnis dan budaya, dan dilaksanakan sebanyak 38 kali. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 38


5. Pelaksanaan

kegiatan

fasilitasi

keamanan

dan

ketertiban

penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. 6. Pertemuan/koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Mataram, dengan kegiatan antara lain : - Pertemuan/koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota 10 kali selama tahun 2015. - Koordinasi percepatan informasi antisipasi dini masyarakat. - Koordinasi/kerja sama dengan instansi terkait pemantauan titik rawan terjadi bencana dan antisipasi bencana. - Koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lainnya dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas di seluruh wilayah Kota Mataram. 7. Rapat Muspida dilaksanakan setiap bulan, sebanyak 12 kali dalam setahun. 8. Rapat koordinasi kamtibmas tingkat kecamatan sebanyak 12 kali. 9. Kegiatan penyuluhan kamtibmas tingkat kecamatan sebanyak 12 kali di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. - Hasil

dan

Manfaat

Koordinasi

:

Meningkatnya

koordinasi,

kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota

Mataram.

penyelenggaraan

Dilaksanakan urusan

inventarisasi

pemerintahan,

permasalahan

pembangunan

dan

kemasyarakatan. - Tindak Lanjut Koordinasi : Tersusunnya kajian perkembangan kondisi kamtibmas di wilayah Kota Mataram untuk disampaikan kepada Walikota

Mataram,

Gubernur

Lembaga/pemangku kepentingan

NTB,

Kementerian

dan

terkait lainnya sebagai bahan

pengambilan kebijakan strategis di bidang kamtibmas. Selain itu, Hasil pelaksanaan koordinasi menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.


VI - 39


b) Koordinasi pembahasan rumah tangga sasaran dan pengamanan distribusi Raskin. - Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 18/I/2015 - Forum Koordinasi : Tim Koordinasi Pengawasan Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan Bantuan Transportasi Penyaluran Raskin Bagi Lingkungan Se-Kota Mataram. - Materi Koordinasi : Pembahasan alokasi Raskin bagi rumah tangga sasaran dan pengawasan ketepatan penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat untuk mencegah keterlambatan dan penyimpangan penyaluran raskin. - Instansi Vertikal yang terlibat : Perum Bulog dan Kepolisian Resort Mataram. - Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 102.015.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi pembahasan alokasi Raskin bagi rumah tangga sasaran dan pengawasan distribusi raskin dan sosialisasi penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat di seluruh kelurahan se-Kota Mataram. - Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan penyaluran dan pengawasan penyaluran raskin serta evaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan. 2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi penyelesaian permasalahan penyaluran raskin. 3. Meningkatnya tertib penyaluran raskin. - Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan penyaluran raskin dan pengawasan mutu beras raskin yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat. c) Koordinasi Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram - Forum Koordinasi : Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 40


- Materi Koordinasi : Pengawasan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan kelompok tani sasaran penerima manfaat untuk mencegah keterlambatan dan penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan pupuk dipasaran. Selain itu koordinasi difokuskan pada pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap bahan pangan dan lingkungan. - Instansi Vertikal yang terlibat : Kepolisian Resort Mataram dan TNI AD (Komando Distrik Militer 1606 Mataram). - Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 50.000.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi pengawasan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan kelompok tani sasaran penerima manfaat di Kota Mataram; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dan aman terhadap bahan pangan. - Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi serta evaluasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan. 2. Meningkatnya koordinasi dan sinergi penyelesaian permasalahan penyaluran pupuk bersudisidi. 3. Meningkatnya tertib penyaluran pupuk bersubsidi dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dan aman bagi bahan pangan. - Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan penggunaan pestisida oleh petani dan kelompok tani sasaran penerima manfaat. d) Koordinasi Pengawasan Keamanan Laut - Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram. - Forum Koordinasi : Tim Pengawasan Keamanan Laut. - Materi

Koordinasi

:

Pengawasan

keamanan

laut

khususnya

pencegahan penggunaan bahan dan peralatan berbahaya dalam LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 41


penangkapan ikan oleh nelayan di wilayah perairan laut Kota Mataram yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan biota laut. - Instansi Vertikal yang terlibat : Kepolisian Resort Mataram dan Lanal Mataram. - Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 13.650.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Rapat koordinasi pengawasan pengamanan laut dari bahaya penggunaan bahan dan peralatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam proses penangkapan ikan di wilayah laut Kota Mataram. Selain itu dibahas upaya memberikan sosialisasi kepada para nelayan untuk memberikan pentingnya

pemahaman menjaga

dan

kelestarian

meningkatkan sumber

daya

kesadaran

akan

kelautan

untuk

kesejahteraan nelayan. - Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1. Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan keamanan laut khususnya dalam proses penangkapan ikan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi dilapangan. 2. Meningkatnya kesadaran nelayan dan kelompok nelayan untuk bersama-sama dengan pemerintah menjaga kelestarian sumber daya kelautan Kota Mataram. - Tindak Lanjut Koordinasi : Hasil koordinasi ditindaklanjuti dengan melaksanakan

perbaikan

dan

penyempurnaan

pengawasan

keamananan laut dan peningkatan sosialisasi kepada nelayan dan kelompok nelayan terkait pelestarian sumber daya kelautan Kota Mataram. e) Koordinasi penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram. - Dasar Hukum : 1. SK. Walikota Mataram Nomor : 49/I/2014 tanggal 22 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Data Statistik Kota Mataram Tahun 2015. 2. SK. Walikota Mataram Nomor : 58/I/2014 tanggal 2 Januari 2015 tentang

Pembentukan

Tim


Penyusunan

PDRB

Sektoral, VI - 42


Kecamatan dan Penggunaan Kota Mataram Tahun Anggaran 2015. - Forum Koordinasi : Penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram. - Materi Koordinasi : Penyusunan data statistik dan ekonomi Kota Mataram. - Instansi Vertikal yang terlibat : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram. - Sumber dan Jumlah Anggaran : APBD Kota Mataram dengan rincian Buku Mataram Dalam Angka Tahun 2014 sebesar Rp. 52.980.000,00, Buku

Kecamatan

Dalam

Angka

Tahun

2015

sebesar

Rp.

75.950.000,00, dan Buku PDRB sebesar Rp. 134.435.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : 3 (tiga) kegiatan. - Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1. Tersusunnya Buku Mataram Dalam Angka Tahun 2015. 2. Tersusunnya Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015.

- Tindak Lanjut Koordinasi : Pemanfaatan data statistik dan ekonomi dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kota Mataram. f) Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram - Dasar Hukum : Keputusan Walikota Mataram Nomor : 372/III/2015 - Forum Koordinasi : Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Kota Mataram Tahun 2015. - Materi Koordinasi : Hal-hal yang dibahas dalam forum koordinasi antara lain langkah antisipasi/penanganan bencana banjir/genangan air, angin kencang, pohon tumbang, gelombang pasang dan sejumlah isu strategis lainnya yang dipandang aktual dan menjadi sorotan publik terkini. Selain itu hal-hal pendting yang menjadi pembahasan adalah mengenai prediksi/prakiraan cuaca dan tingkat curah hujan serta potensi ancaman angin puting beliung oleh BMKG, ketersediaan stok pangan dan logistik lainnya oleh BPBD dan Dinas Sosial Kota Mataram, dukungan SDM dan peralatan pada Dinas Pertamanan, Dinas PU, Kesehatan dan TNI/POLRI. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 43


- Instansi Vertikal yang terlibat : Kodim 1615 Lobar, Polres Mataram, Kantor SAR Mataram, BMKG BIL, Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. - Sumber dan Jumlah Anggaran : Untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dan SKPD terkait di Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2015, BPBD Kota Mataram mendapat alokasi dana APBD Kota Mataram sebesar Rp.60.850.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali. - Hasil dan Manfaat Koordinasi : 1. Terwujudnya kerjasama yang harmonis dalam penanganan bencana baik dalam tahap prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. 2. Meningkatnya potensi dan kemampuan sumber daya yang dapat dikerahkan dalam penanganan bencana. 3.

Memudahkan pengerahan sumber daya dalam penanganan bencana

karena

telah

adanya

kesamaan

persepsi

dalam

penanganan bencana. - Tindak Lanjut Koordinasi : Semua SKPD/Instansi/Lembaga terkait mengirimkan data potevnsi sumber daya penanggulangan bencana yang dimiliki ke BPBD Kota Mataram sebagai bahan penyusunan RPB dan Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kota Mataram. g) Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram.

- Dasar Hukum : SK Walikota Mataram Nomor : 353/III/2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2015. - Forum Koordinasi : Tim Penanganan dan Penyelesaian Tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Mataram Tahun 2015.


VI - 44


- Materi Koordinasi : Perencanaan dan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Mataram. - Instansi Vertikal yang terlibat : Kejari Mataram, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. - Sumber dan Jumlah Anggaran : Anggaran kegiatan koordinasi bersumber dari APBD Kota Mataram sebesar Rp. 28.100.000,00. - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang diselenggarakan : Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran. - Hasil

dan

Manfaat

Koordinasi

:

Terlaksananya

penyelesaian

tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Mataram. Pada tahun 2015, piutang pajak hotel dan restoran yang berhasil ditagih mencapai Rp. 100.142.088,00. - Tindak

Lanjut

Koordinasi

:

Mengintensifkan

penagihan

dan

penyelesaian tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih belum tertangani pada tahun 2015 untuk ditindaklanjuti penanganannya pada tahun 2016. h) Koordinasi identifikasi, inventarisasi dan sertifikasi aset tanah Pemerintah Kota Mataram dengan Kantor Pertanahan Kota Mataram termasuk kegiatan pembebasan tanah untuk kepentingan umum seperti pembukaan akses jalan baru, RTH dan lain-lain. i)

Koordinasi pemutakhiran data hasil temuan pemeriksaan BPK antara Inspektorat Kota Mataram dan BPK Perwakilan Provinsi NTB. Kegiatan

koordinasi

ini

membahas

hasil

tindak

lanjut

temuan

pemeriksaan BPK sampai dengan akhir tahun 2013 yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Mataram dengan Inspektorat Kota Mataram

sebagai instansi yang

melaksanakan inventarisasi dan

pembinaan agar tindak lanjut dapat dipenuhi oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Mataram. Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebanyak dua kali setiap tahunnya pada setiap semester dengan tujuan agar tercapai keterpaduan data antara BPK dengan


VI - 45


Inspektorat Kota Mataram mengenai jumlah temuan BPK. Sebagai tindaklanjut koordinasi, Inspektorat Kota Mataram telah melakukan asistensi

terhadap

satuan

kerja

perangkat

daerah

agar

dapat

menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan BPK. 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal berjalan cukup baik dan lancar tanpa menemui kendala yang berarti. Seluruh kegiatan koordinasi dapat terlaksana dengan baik karena kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik antar instansi vertikal dengan SKPD Pemerintah Kota Mataram. Namun perlu adanya peningkatan intensitas koordinasi dalam rangka membahas isu-isu strategis, potensi gangguan dan tindaklanjut pencegahan gangguan dalam rangka pemeliharaan kondisi trantibmas di Kota Mataram.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka masing-masing daerah yang berbatasan memiliki landasan legal formal yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai payung dalam pengaturan dan pembinaan wilayah diperbatasan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, batas suatu wilayah perlu ditegaskan dan dikoordinasikan secara intensif dengan pemerintah daerah yang berbatasan, dalam hal ini pemerintah kabupaten Lombok Barat . Hal tersebut menjadi sangat mendasar agar jangan timbul konflik kepentingan (conflict of interest) dikemudian hari .. Pembinaan dan pengelolaan batas wilayah dan pengawasan wilayah perbatasan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerjasama antar daerah. Konflik kepentingan dan terbatasnya sumber daya dalam mengelola wilayah perbatasan akan mudah teratasi dengan adanya komunikasi dan kerjasama sehingga akan meningkatkan toleransi dan akselerasi


VI - 46


pembangunan karena adanya ketersediaan dan toleransi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu daerah kepada daerah lainnya. Sejak tahun 2014 telah ditetapkan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram Nomor : 21 Tahun 2014, Nomor : 2 Tahun 2014 dan Nomor : 14.a Tahun 2014 tentang Kerjasama Pengembangan Regional Management (RM) “Jonjok Batur” Pulau Lombok Provinsi NTB sebagai bentuk komitmen bersama meningkatkan pembangunan daerah yang salah satunya difokuskan pada pembangunan wilayah perbatasan. 2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kota Mataram melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan melalui penegasan batas daerah yang berbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pembinaan dan penanganan batas wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah pembuatan Peraturan Walikota tentang Batas, Luas,dan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram , melakukan evaluasi batas wilayah dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengawasan perijinan pembangunan di wilayah perbatasan dan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan.

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN - Tidak jelasnya/kaburnya dikarenakan pergeseran maupun hilangnya pal batas wilayah buatan maupun batas alam dikedua wilayah perbatasan sebagai akibat dari pesatnya pembangunan diwilayah perbatasan disamping kurangnya pemahaman masyarakat disekitar perbatasan terhadap batas wilayah.

-

-


SOLUSI Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Lombok Barat. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat telah sama-sama menganggarkan untuk pembuatan pal batas wilayah untuk mengganti pal yang sudah rusak maupun pemasangan pal baru . Meningkatkan sosialisasi batas wilayah dimasing-masing daerah kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan.

VI - 47


PERMASALAHAN

- Jarak antar tapal yang berjauhan sehingga rentan perbatasan.

memicu

-

konflik

- Pengaburan

batas akibat dari dinamika pembangunan yang kian marak dan meningkat.

-

-

SOLUSI Penambahan pemasangan tapal batas yang baru sehingga batas wilayah semakin rapat dan jelas.

Penegasan dalam batas-batas wilayah yang dilakukan baik dengan penambahan batas dan regulasi. Pengawasan yang lebih intensif sehingga mampu meminimalisir pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. BENCANA YANG TERJADI DAN PENANGGULANGANNYA Kota Mataram yang merupakan kota dengan kepadatan penduduk terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memiliki kesiapan atas kelebihan

yang

dimilikinya,

khususnya

dalam

hal

bencana

dan

penanggulangannya. Berdasarkan sektor basis yang dimiliki Kota Mataram memang mampu membuatnya unggul dengan banyaknya investor dan besarnya perputaran uang yang terjadi di Kota Mataram, akan tetapi hal tersebut tidak selamanya mampu menjadi keunggulan suatu daerah dan kemudian mampu menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan secara signifikan dikarenakan masalah tersebut mampu memperburuk situasi dan kondisi daerah. Jumlah Penduduk di Kota Mataram yang berada pada angka 450.226 jiwa dengan kepadatan rata-rata 7.334 jiwa per km membuat Kota Mataram menjadi daerah dengan penduduk terpadat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut tidak terlepas dari dualisme kehidupan, dengan kepadatan tersebut maka jelas produksi limbah sampah meningkat lebih banyak dari pada jumlah limbah sampah kabupaten dan kota yang lainnya. Jumlah limbah sampah yang kemudian masih minim pengelolaan membuatnya menjadi ancaman sehingga mampu menimbulkan bencana yang berupa banjir hingga wabah penyakit.


VI - 48


Jumlah penduduk yang padat dan di iringi dengan jumlah investor dengan bangunan yang berkembang membuatnya riskan akan kesalahan yang dilakukan atas dasar kelalaian. Kesalahan tersebut kerap kali berupa ancaman kebakaran yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan yang tidak hanya berdampak pada satu pihak akan tetapi lingkungan sekitar. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram dan Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, tercatat dalam kurun waktu tahun 2015 di Kota Mataram terjadi 4 (empat) jenis kejadian bencana dengan 36 intensitas kejadian yaitu : 22 (dua puluh dua) kali kejadian pohon tumbang, 7 (tujuh) kali bencana banjir, 7 (tujuh) kali bencana kebakaran dan bencana tanah longsor. Dari sejumlah kejadian bencana tersebut kejadian bencana yang memberikan dampak paling besar adalah kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan terputusnya aliran listrik, macetnya arus lalu lintas, rusaknya fasilitas umum, beberapa rumah rusak ringan, 1 buah kios rusak ringan. Tabel 6.1. Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015 Jumlah Kejadian Angin No

Kecamatan

Air Laut Pasang (Rob)

Pohon Tumbang

Puting Beliung/

Banjir

Kebakaran

Keterangan

Angin Kencang

1

Kecamatan Cakranegara

2

Kecamatan Sandubaya

3

6

-

3

3

-

2

-

-

-

Kecamatan Mataram

-

8

-

2

2

4

Kecamatan Selaparang

-

2

-

-

-

5

Kecamatan Ampenan

-

3

-

2

2

6

Kecamatan Sekarbela

-

1

-

-

-

7

7

Jumlah

-

22

Kejadian Bencana alam

Sumber : - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2015 - Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram, 2015


VI - 49


Dalam menanggulangi kejadian bencana di atas, mulai dari tahap pra bencana hingga pasca bencana, untuk meminimalisir dampak kerugian materil maupun immateril yang ditimbulkan, Pemerintah Kota Mataram melalui SKPD terkait mengambil langkah-langkah strategis antara lain : a) Melakukan koordinasi penanggulangan bencana dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, BNPB dan instansi/lembaga terkait lainnya. b) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengatasi kekurangan

dana

dan

keterbatasan

sarana/fasilitas

penunjang

penanggulangan bencana. c) Melakukan tanggap darurat bencana dengan mengerahkan unsur Tagana (Taruna Siaga Bencana) dan TRC (Tim Reaksi Cepat) Kota Mataram dibantu aparat Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Polri, aparat kelurahan, kecamatan dan unsur relawan lainnya. d) Memberikan bantuan logistik dan layanan kesehatan kepada korban bencana. e) Memberikan pendampingan dan pemulihan psikologi korban bencana pasca kejadian bencana. f)

Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana.

g) Menerbitkan

Peraturan Daerah

Kota

Mataram

Nomor

4 Tahun

2015tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2015 telah mendapat penanganan secara serius sehingga mampu terselesaikan dengan prinsip minimalisisir jumlah korban atas bencana yang terjadi. Keseluruhan tindakan yang dilaksanakan dalam menangani bencana dilaksanakan dengan sesigap mungkin sehingga dampak pasca bencana tidak berlanjut di kemudian hari meskipun jelas dalam setiap penanganan bencana selalu diiringi oleh masalah. Masalah yang di hadapi pada fase pra dan pasca bencana pada dasarnya terfokus pada kebutuhan sarana/fasilitas penunjang untuk penanggulangan bencana baik dalam rangka melakukan pencegahan, LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 50


pengurangan

resiko

bencana,

mitigasi

bencana,

peringatan

dini,

kesiapsiagaan pada pra bencana, maupun pencarian, pertolongan dan evakuasi, pemulihan darurat saat terjadi bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Terlebih pada masa tanggap darurat kebutuhan peralatan yang memadai dengan jumlah dan spesifikasi yang tepat, dapat tersedia dan termobilisasi dengan cepat ke lokasi bencana untuk melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, memegang peranan kunci untuk tujuan penyelamatan dan mengurangi penderitaan korban secara efektif dan efisien. Kota Mataram memang memiliki keunggulan di beberapa bidang akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditingkatkan, terutama pada bidang penanggulangan bencana. Hal yang menjadi masalah pada dasarnya bukan dikarenakan kesalahan satu pihak akan tetapi keterbatasan anggaran sehingga tidak semua keperluan dapat terpenuhi secara optimal. Kota Mataram pada saat ini masih berada dalam kondisi ideal dalam standarisasi penunjang penanggulangan bencana dilihat dari regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Standarisai Peralatan Penanggulangan Bencana. Namun hingga saat ini Peraturan Kepala BNPB Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana belum mampu diterapkan secara holistik, terlihat dari kebutuhan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, jumlah yang tersedia masih jauh dari kebutuhan standar buffer stock sebanyak 4% dari jumlah penduduk. Kekurangan yang menjadi perhatian dalam hal penanggulangan bencana jelas telah diusahakan dan dikoordinasikan kepada pihak terkait sehingga standar penanggulangan bencana dapat dicapai. Pemerintah Kota Mataram setiap tahunnya telah berusaha untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD Kota Mataram pada ranah penanggulangan bencana sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutahan yang diperlukan secara perlahan.


VI - 51


2. STATUS BENCANA Dalam tahun ini, dari sejumlah bencana yang terjadi di Kota Mataram yang paling besar dampaknya adalah kejadian bencana banjir tanggal 2 mei 2015 di 13 (tiga belas) Kelurahan di Kota Mataram, yang mengakibatkan 1.387 jiwa korban banjir dan 300 jiwa yang diungsikan. Namun demikian status bencana masih dinyatakan bersifat local saja karena masih mampu ditangani oleh Pemerintah Kota Mataram bersama segenap jajaran/unsur terkait. Belum ada bencana yang dinyatakan berstatus regional maupun nasional.

3. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Mataram menganggarkan dana pada APBD Kota Mataram sebesar Rp. 3.253.573.500,00 untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah. Anggaran dialokasikan kepada BPBD Kota Mataram, Satuan Pemadam Kebakaran Kota Mataram dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dengan rincian sebagai berikut : a. BPBD

Kota

Mataram

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

2.350.716.653,00. b. Satuan Pemadam Kebakaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.285.151.003,00. c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.925.941.711,00.

4. ANTISIPASI

DAERAH

DALAM

MENGHADAPI

KEMUNGKINAN

BENCANA Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana mengingat karakteristik wilayah, potensi bencana dan posisi Kota Mataram yang masuk dalam zona rawan bencana, maka Pemerintah Kota Mataram melalui BPBD Kota mengambil langkah-langkah antisipasi bencana sebagai berikut : (1) Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan

BPBD

melalui

kegiatan

Pendampingan Penyusunan Peta Resiko Bencana, Dokumen RPB baik


VI - 52


melalui dana APBD maupun kerjasama dengan BNPB, BPBD Provinsi dan Pemerintah Jepang (JICA). (2) Menyiapkan stok material/bahan bangunan yang diperuntukkan sebagai bantuan stimulan rehabilitasi rumah warga yang terkena bencana, dengan sasaran agar kehidupannya bisa segera pulih dari dampak bencana. (3) Mengalokasikan anggaran untuk Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana yang diarahkan untuk beberapa kegiatan meliputi : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana; Menyelenggaran Rapat Koordinasi Penanggulangann Bencana dengan SKPD

dan

Lembaga/Instansi

Vertikal

terkait;

Melaksanakan

pemantauan/monitoring potensi bencana secara rutin; Menyiapkan logistik untuk korban bencana; Menyiapkan sarana evakuasi korban bencana dan pengerahan sumber daya untuk pengamanan potensi bencana, piket siaga bencana; Melaksanakan Kegiatan Gotong Royong membersihkan saluran yang menjadi pemicu genangan/banjir; dan Melaksanakan uji fungsi peralatan penanggulangan bencana guna memastikan kesiapan peralatan saat dibutuhkan. (4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. (5) Membangun kerjasama/memberdayakan para pemangku kepentingan termasuk pengusaha, lembaga kemasyarakatan/pemuda, relawan dan pihak peduli lainnya untuk bersama-sama melaksanakan penanganan bencana. (6) Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberi informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana. (7) Meningkatkan intensitas pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana.


VI - 53


(8) Melakukan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan

dengan pelestarian

lingkungan guna meminimalisir terjadinya banjir yang disebabkan oleh pengrusakan lingkungan. (9) Pembuatan peta kawasan rawan bencana dan peta rencana evakuasi. (10) Mengoptimalkan

potensi

masyarakat

dalam

mitigasi

dan

penanggulangan bencana secara swadaya. Sedangkan upaya antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana kebakaran dilaksanakan melalui : (1) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Kebakaran di 14 kelurahan dan 85 lingkungan se-Kota Mataram dengan mengikutsertakan sebanyak 980 orang peserta terdiri dari unsur aparatur pemerintah kelurahan, lingkungan, toga dan toma. (2) Peningkatan Kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran dengan mengikutsertakan 113 aparat pemadam kebakaran dalam Pencegahan Kebakaran yang dilaksanakan di dalam daerah. (3) Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan ideal dalam penanganan kejadian kebakaran.

5. POTENSI BENCANA YANG DIPERKIRAKAN TERJADI Mengingat kondisi geografis, tofografis, hydrologis dan demografis Kota Mataram yang berada pada zona rawan bencana (subduksi lempeng IndoAustralia dan Euro-Australia), maka potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Kota Mataram antara lain gempa bumi, tsunami/gelombang pasang, abrasi pantai, banjir/genangan air, angin kencang/puting beliung, kebakaran potensinya arus pendek listrik, tabung gas, semak ilalang, pembakaran tumpukan sampah dan bencana non alam (konflik sosial) sebagai konsekuensi Kota Mataram dengan penduduk yang padat dan heterogen. Data daerah rawan bencana alam di Kota Mataram sebagaimana tertera di tabel berikut :


VI - 54


Tabel 6.2. Daerah Rawan Bencana Alam di Kota Mataram No. 1.

2.

Kecamatan Ampenan

Sekarbela

Kelurahan

Jenis Bancana

1. Ampenan Selatan

- Air laut pasang (rob)

2. Ampenan Tengah


3. Banjar


4. Dasan Sari

- Banjir

5. Bintaro


6. Taman Sari

- Banjir

7. Kebon Sari

- Banjir

8. Pejeruk

- Banjir

1. Tanjung Karang

- Air laut pasang (rob) dan luapan air sungai

2. Tanjung Karang Permai


3. Karang Pule

- Luapan air sungai

4. Jempong Baru

- Air laut pasang (rob) dan luapan air sungai

3.

4.

Mataram

Selaparang

1. Mataram Timur

- Banjir

2. Mataram Barat

- Banjir

3. Pagesangan

- Banjir

4. Pagutan

- Banjir

5. Pagutan Barat

- Banjir

6. Pagutan Timur

- Banjir

1. Rembiga

- Banjir

2. Karang Baru

- Banjir

3. Monjok

- Banjir

4. Dasan Agung

- Banjir

5.

Cakranegara

Cakranegara Selatan

Luapan air sungai

6.

Sandubaya

1. Abian Tubuh Baru

- Luapan air sungai

2. Babakan

- Luapan air sungai

3. Turida

- Luapan air sungai

4. Dasan Cermen

- Luapan air sungai

5. Mandalika

- Banjir

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, 2015


VI - 55


F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Di wilayah Kota Mataram, tidak ada kawasan khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram.

G. PENYELENGGARAAN

KETENTRAMAN

DAN

KETERTIBAN UMUM

1. GANGGUAN YANG TERJADI Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Nusa Tenggara Barat tentunya rentan terjadi konflik. Konflik yang terjadi terkadang tidak hanya berupa gangguan ketentraman dan ketertiban akan tetapi hingga beralih pada ranah pidana. Berdasarkan dari data primer Kepolisian Resort Mataram Tahun 2015, jenis gangguan yang mendominasi diantaranya yaitu kejahatan curanmor mencapai angka 401 kasus dan pencurian mencapai 287 kasus. Selain kasus curanmor dan pencurian dengan kekerasan (curas), bulan November lalu Kota Mataram dihebohkan dengan konflik kerusuhan yang terjadi antara masyarakat lingkungan Taliwang dan lingkungan Monjok. Konflik yang terjadi hingga saat ini belum tuntas secara total dikarenakan adanya pihak yang bersikeras dan ego sektoral yang belum mampu ditinggalkan. Pihak Pemerintah Kota Mataram hingga saat ini sudah mampu menjaga stabilitas didaerah tersebut meskipun konflik tersebut belum kunjung usai dan sedang dimusyawarahkan melalui jalan hukum dan adat. Kondusivitas Kota Mataram secara holistik hingga saat ini masih mampu terjaga meskipun kondisi gangguan kriminalitas pada tahun 2015 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya dampak signifikan yang ditimbulkan dari peningkatan gangguan kriminal yang terjadi. Kondisi yang dirasakan mampu memberi kenyamanan saat ini tidak lain dikarenakan adanya kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Kota Mataram dengan instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Mataram.


VI - 56


Tabel 6.3. Data Jenis dan Jumlah Gangguan Kriminal di Kota Mataram Tahun 2015*)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Gangguan Kriminal Perkelahian Penganiayaan Pembunuhan Pencurian Curanmor Copet/Jambret Penipuan Perzinahan Narkoba Perjudian Lain-lain Jumlah

Tahun 2015 287 401 1.143 1.831

*)

Data primer diperoleh dari Polres Mataram (diolah) Sumber : Kantor Polisi Pamong Praja Kota Mataram, 2015

Patut diapresiasi selama tahun 2015 selain di lingkungan Monjok dan Taliwang tidak terjadi konflik komunal lain di wilayah Kota Mataram berkat kerja sama, sinergi dan kesigapan Pemerintah Kota Mataram bersama dengan aparat kepolisian dan TNI, instansi terkait, Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan fungsi kamtibmas dengan melaksanakan deteksi dini dan pencegahan konflik komunal di wilayah Kota Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram secara umum mengalami perbaikan, seiring dengan meningkatnya kinerja aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Mataram. Untuk

melakukan

pencegahan

dan

penanggulangan

gangguan

keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya kriminalitas, Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan lembaga penegak hukum melakukan berbagai upaya, yaitu : a. Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota Forum Koordinasi Umat Beragama. b. Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.


VI - 57


c. Membangun forum-forum diskusi seperti Forum Pembinaan Lintas Etnis dan Budaya di tingkat kecamatan serta dibentuk Kerama Adat dimasingmasing lingkungan di Kota Mataram. d. Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten. e. Melakukan penyuluhan Perda di bidang ketentraman dan ketertiban umum. f.

Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan dan unsur-unsur di tingkat kelurahan dan kecamatan.

g. Membantu pembangunan fasilitas Pos Polisi untuk meningkatkan penegakan kamtibmas. h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring di wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi. i.

Melaksanakan aktifitas patroil wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

2. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

yang

menangani

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Mataram adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. 3. JUMLAH

PEGAWAI,

KUALIFIKASI

PENDIDIKAN,

PANGKAT

DAN

GOLONGAN a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Pegawai 27

Kualifikasi Pendidikan SD

: -

Pejabat

Pangkat/Golongan

Pejabat

Struktural

Juru Muda (I/a)

: -

Eselon IIb

SLTP

: -

Juru Muda Tk.I (I/a)

: -

Eselon III/a : 1

SLTA

: 10

Juru (I/c)

: -

Eselon III/b : 3

DI

: -

Juru Tk.I (I/c)

: -

Eselon IV/a : 8

DII

: -

Pengatur Muda (II/a)

: -

Eselon IV/b : -

DIII

: -

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

: 4

Eselon V/a

:-

S1

: 16

Pengatur (II/c)

: 2

Eselon V/b

:-

S2

: 1

Pengatur Tk.I (II/d)

: 1


Fungsional

:1

VI - 58


Jumlah

Kualifikasi

Pegawai

Pendidikan S3

: -

Pangkat/Golongan Penata Muda (III/a)

: 1

Penata Muda Tk.I (III/b)

: 4

Penata (III/c)

: 4

Penata Tk.I (III/d)

: 6

Pembina (IV/a)

: 2

Pembina MudaTk.I(IV/b)

: 3

Pembina Tk.I (IV/c)

: -

Pejabat

Pejabat

Struktural

Fungsional

Pejabat

Pejabat

b. Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Pegawai 116

Kualifikasi Pendidikan SD

: 1

Pangkat/Golongan

Struktural

Juru (I/a)

: 1

Eselon II/b

SMP : 1

Juru Tk. I (I/d)

: 1

Eselon III/a : 1

SLTA : 80

Pengatur muda (II/a)

: 9

Eselon III/b : 4

S1

: 32

Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 34

S2

: 2

Pengatu (II/c)

:

Fungsional

:1

Eselon IV/a : 11

31

Pengatur Tk. I (II/d)

: 3

Penata Muda (III/a)

: 10

Penata Muda Tk. I (III/b)

: 9

Penata (III/c)

: 7

Penata Tk. I (III/d)

: 6

Pembina (IV/a)

: 4

Pembina Muda Tk. I (IV/b) : 1

4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN Anggaran penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum

di Kota

Mataram bersumber dari APBD Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 yang dialokasikan pada SKPD terkait.

5. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA Keamanan dan ketertiban merupakan aspek penting yang dapat menjadi indikator dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram dikarenakan aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap kondusivitas daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi secara mutlak pada bidang administrasi dan pelayanan, namun pemeliharaan ketentraman dan ketertiban juga hal yang tidak dapat


VI - 59


dilepaskan dari bagian penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi tugas penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Mataram dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Beberapa langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Mataram dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meliputi : a) Melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan instansi/lembaga terkait dan stakeholders yang tergabung dalam wadah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD),

Forum

Kerukunan

Umat

Beragama

(FKUB),

Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kominda dan Tim Terpadu Gangguan Keamanan Kota Mataram. b) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan dengan melaksanakan penertiban, pengamanan dan patroli lingkungan untuk mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2015, kegiatan operasi penertiban mengalami peningkatan menjadi sebanyak 222 kali dan kegiatan operasi pengamanan dan pengawalan sebanyak 181 kali. c) Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat. d) Melaksanakan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. e) Melaksanakan penyuluhan dan sosialsiasi peredaran dan pencegahan masalah miras dan narkoba di tiap-tiap lingkungan se-Kecamatan di Kota Mataram dan memberdayakan lembaga kerama adat untuk menyusun awiq-awiq. f)

Melakukan upaya peningkatan skills dan performance aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pada tahun 2015, sebanyak 30 orang anggota baru Satpol PP Kota Mataram dan Provinsi diikuti oleh 8 orang anggota. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesamaptaan tersebut untuk membekali mereka dengan kedisiplinan, integritas, dan pengetahuan keilmuan dan kemampuan teknis di bidang hukum dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari


VI - 60


aparat Polri, TNI dan Kejaksaan Negeri Mataram. Hingga akhir tahun 2015 tercatat secara keseluruhan sebanyak 96 orang aparatur Satpol PP Kota Mataram telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis yang dipersyaratkan. Secara bertahap pada tahun anggaran berikutnya akan diupayakan untuk mengirimkan kembali aparatur Satpol PP Kota Mataram untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya untuk memenuhi kualifikasi serta meningkatkan kapasitas keilmuan, kapabilitas dan kinerja aparatur Satpol PP Kota Mataram. g) Melaksanakan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

kepada

anggota

Satuan

Linmas

(Satlinmas)

untuk

meningkatkan kemampuan deteksi dini dan antisipasi gangguan kamtibmas yang diikuti sebanyak 60 Linmas Kelurahan. h) Penertiban dan penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di beberapa kawasan di wilayah Kota Mataram terutama di jalan-jalan umum dan pusat keramaian sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, akan tetapi penertiban ini lebih diarahkan pada pembinaan agar mereka menjaga keteraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. i)

Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dengan melakukan pemantauan dan pengamanan secara tertutup terhadap kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa serta terhadap tamu, Pejabat Negara yang berkunjung di Kota Mataram, sehingga dapat dideteksi secara dini kemungkinan terjadinya permasalahan dan gangguan keamanan di Kota Mataram. Dalam melakukan kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan satuan keamanan yang ada yakni Polresta Mataram dan Kodim 1606/Lobar.

j)

Pembinaan dan pemiliharaan kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9/2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah melalui wadah

FKUB

sebanyak dua belas kali.


VI - 61


k) Sosialisasi

Kerukunan

Umat

Beragama

dalam

rangka

menjalin

silaturahmi, dilaksanakan bersama dengan FKUB Provinsi NTB dan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama. l)

Penyelenggaraan kegiatan Imtaq di seluruh SKPD dan sekolah di wilayah Kota Mataram. Nilai-nilai IMTAQ menjadi perwujudan Visi Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya. Permasalahan umum yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram dalam

menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain : a) Adanya arus urbanisasi yang cukup tinggi yang berdampak pada tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban. b) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat di dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. c) Dari segi kwalitas SDM aparatur Satpol PP Kota Mataram masih rendah dan dari segi kwantitas SDM aparatur Satpol PP juga masih kurang jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Mataram yang berakibat kurang optimalnya pengamanan dan penertiban. Jumlah personil dan sarana yang terbatas menyebabkan Pemerintah Kota belum bisa memantau wilayah secara keseluruhan setiap saat. d) Secara umum masih kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram melakukan beberapa upaya, yaitu : a) Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang terkait dibidang ketentraman dan ketertiban. Dilaksanakan kegiatan patroli dan razia gabungan dalam rangka pemeliharaan kamtibmas, penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. Hal ini cukup efektif dalam menekan angka gangguan kamtibmas, pelanggaran Perda dan peraturan kepala daerah serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyelesaian kasuskasus yang ditemui dilapangan. b) Melakukan

sosialisasi/penyuluhan

Perda

ke

masyarakat

serta

berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan serta instansi/SKPD se-Kota Mataram. LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VI - 62


c) Membentuk Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dimasing-masing kelurahan. d) Meningkatkan patroli wilayah setiap hari ke kawasan/titik rawan gangguan trantibmas. Pada tahun 2015 dilakukan patroli sebanyak 1.440 kali pada wilayah se Kota Mataram khususnya yang memiliki potensi kerawanan konflik sosial dan aksi-aksi kejahatan. e) Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan lainnya serta menambah personil Satpol PP. f)

Mengutamakan azas persuasif dari pada refresif dan preventif dalam upaya penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.

g) Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan dalam upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif ditengah masyarakat. Good Governance dalam terjemahan dapat dimaknai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti luas yang dimaksud pemerintahan yang baik mencakup akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, berpartisipasi aktif, dan juga bersupremasi hukum. Supremasi hukum merupakan aspek yang sangat vital dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dikarenakan hal tersebut merupakan acuan arah suatu penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan di pusat ataupun di daerah harus selalu diiringi dengan aspek supremasi hukum sebagai arah mutlak dalam bertindak. Supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Kota Mataram dalam menjunjung aspek Supremasi hukum melakukan beberapa kebijakan pembangunan di bidang hukum yang dilakukan melalui program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan, peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada aparatur dan pemda, penegakan nilai-nilai HAM, penyusunan produk hukum berupa peraturan


VI - 63


daerah, peraturan walikota, keputusan bersama walikota dan kepala daerah sesuai kebutuhan masyakat dan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum). Pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan dan pendidikan hukum masyarakat dengan cara melakukan pembinaan terhadap

kesadaran

hukum

masyarakat

dan

penyuluhan

hukum.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang hukum oleh Kota Mataram diharapkan mampu memunculkan perubahan pada penegakan hukum yang warnanya telah pudar di kalangan masyarakat. Deskriminasi hukum yang marak terjadi di banyak tempat diharapkan mampu dihilangkan eksistensinya di wilayah Kota Mataram sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hukum yang mengatur tatanan kehidupannya. Pembangunan di bidang hukum yang tetap konsisten dilakukan untuk suatu ketegasan dalam kebenaran diharapkan mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan dan ketidak adilan yang kerap terjadi di banyak tempat. Pembangunan di bidang hukum tidak hanya diorientasikan pada penyelenggaraan good governance saja akan tetapi juga pada ketentraman dan kondusivitas kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Mataram. Orientasi mendasar

pada

terciptanya ketentraman dan kondusivitas

masyarakat nantinya akan mampu menciptakan salah satu aspek yang diharapkan oleh good governance yaitu kehidupan masyarakat dengan konsep masyarakat madani. 6. KEIKUTSERTAAN

APARAT

KEAMANAN

DALAM

PENANGGULANGANNYA Segala bentuk urusan konflik pada dasarnya dapat ditangani dan diselesaikan, hanya saja waktu penyelesaiannya yang menjadi pertanyaan. Waktu yang terlampau lama terkadang membuat kesan suatu konflik tidak ditanggapi.

Kecepatan

penanggulangan

ataupun

penyelesaian

suatu

masalah bergantung dari kerjasama pihak-pihak terkait dalam menangani masalah tersebut, semakin sinergis hubungan kerjasama maka akan berpengaruh secara linear terhadap waktu penyelesaian. Kerjasama yang sinergis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum

dilaksanakan

melalui


koordinasi

pengamanan dan VI - 64


pengendalian

ketertiban

umum

dalam

rangka

pencegahan

dan

penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah Kota Mataram melalui kegiatan, antara lain : a) Melakukan pemetaan wilayah konflik dan kriminalitas dan deteksi dini secara holistik terhadap potensi konflik dan kriminalitas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang ada utamanya personil yang bertugas di wilayah. b) Meningkatkan intensitas patroli ke wilayah rawan kriminalitas. c) Kerjasama pemantauan wilayah Kota Mataram dan peningkatan jaringan informasi kewilayahan untuk memudahkan koordinasi dan percepatan penyampaian informasi kamtibmas melalui Kominda. d) Bantuan

personil

untuk

melakukan

pengamanan

apabila

terjadi

gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam skala besar maupun kecil. e) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, TNI, POLRI, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta Tokoh Pemuda. f)

Patroli Gabungan TNI, POLRI secara berkala.


VI - 65


BAB VII PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak semata dilaksanakan sebagai bentuk formalitas tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi LPPD kepada Masyarakat maka Pemerintah Daerah wajib memberi pertanggungjawaban atas penyelenggaraan

pemerintahan

dalam

bentuk

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai gambaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Mataram. Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah akan tetapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan tersebut bahkan menciptakan kesetaraan posisi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan prinsip sinergitas. Hal ini merupakan landasan

politis

Walikota

Mataram

menyampaikan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Kota Mataram. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang baik dapat dinilai dari aspek akuntabilitas yang dimiliki, untuk itu selain merupakan kewajiban perundangundangan, tujuan pokok penyusunan dan penyampaian LKPJ Akhir Tahun LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VII - 1


Anggaran 2015 Walikota Mataram ini kepada DPRD Kota Mataram adalah sebagai media untuk berkomunikasi dan menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan kota selama kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, termasuk capaian kinerjanya kepada seluruh stakeholders pembangunan kota. Substansi dalam dalam LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 secara garis besar menggambarkan manajemen pembangunan kota yang dikelola, dimulai dari penetapan rencana, implementasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sampai pada capaian output dan dampak pembangunan kota dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan analisis dan indikator kinerja pembangunan kota yang dipaparkan sebelumnya, dapat dipastikan ada kemajuan pembangunan kota yang dicapai, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp.202.584.643.687,01 pada tahun 2014 menjadi Rp.225.076.368.908,94 pada tahun 2015 sehingga terjadi penigkatan sebesar Rp.22.491.725.221.93. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun pemerintah Kota Mataram juga mampu memperoleh berbagai penghargaan baik tingkat Propinsi maupun Nasional diantaranya: 1. Penanganan Persampahan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan SKPD Kota Mataram untuk menciptakan Kota Mataram yang bersih melalui program penanganan kebersihan antara lain program pembersihan pantai di sepanjang pesisir pantai Loang Baloq; 2. Pengembangan Kota Mataram sebagai kota layak anak dalam rangka persiapan sebagai tuan rumah kongres anak tahun 2016. 3. Peningkatan kawasan resapan air dilakukan dengan melaksanakan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 4. Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atas dilaksanakannya kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun serentak oleh 100 ribu orang disepanjang Jalan Udayana yang berpusat di Monument Bumi Gora; 5. Nilai CC untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram Tahun 2015 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; 6. Peringkat II Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemkab/Kota se-Provinsi NTB; 7. Mendapatkan predikat sebagai Kota peduli HAM pada kegiatan peringatan LKPJ Walikota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2015

VII - 2


HAM sedunia; 8. Kota Mataram mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha karena mampu menata transportasi publik dan keselamatan lalu lintas oleh Kementerian Perhubungan;

Penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembinaan

kemasyarakatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini pada dasarnya telah berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Mataram. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan yang diberikan semua pihak secara totalitas, khususnya DPRD Kota Mataram, Muspida, Ormas, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Mataram. Keberhasilan pembangunan kota ini juga tentunya tidak dapat terlepas dari berkat izin dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 Walikota

Mataram

ini

disampaikan kepada DPRD Kota Mataram, untuk dapat dijadikan bahan evaluasi oleh segenap anggota Dewan yang terhormat dan bahan informasi pembangunan kota bagi seluruh warga.


VII - 3

WALIKOTA MATARAM DOKUMEN

Recommend Documents