VISI, MISI dan AGENDA PRIORITAS Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Periode 2016 - 2021
1
INDIKATOR MAKRO KOTA SAMARINDA TARGET TAHAP 3 RPJPD KOTA SAMARINDA 2005-2025
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KOTA SAMARINDA 2016-2021 VISI, MISI, & AGENDA PRIORITAS KOTA SAMARINDA 2016-2021
INDIKASI PROGRAM KOTA SAMARINDA 2016-2021 2
INDIKATOR MAKRO KOTA SAMARINDA
3
Kota Samarinda INDIKATOR PEMBANGUNAN
NO
KONDISI AWAL 2010
CAPAIAN 2011
CAPAIAN 2012
CAPAIAN 2013
CAPAIAN 2014
2015
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,16
15,26
3,47
5,59
4,59
5,46*
2.
Pertumbuhan Penduduk (%)
19,72
3,87
3,38
3,14
3,10
NA
3.
IPM
77,05
77,05
77,34
77,84
78,39
78,95*
4.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
9,22
10,90
9,71
8,57
7,56
5,61
5.
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
337.162
381.614
419.353
460.975
493.763
NA
6.
Tingkat Kemiskinan (%)
5,21
4,31
4,18
4,63
4,56
3,25*
7.
Tingkat Inflasi (%)
7.00
6,23
4,81
10,37
6,74
4,24
8.
Pendapatan Perkapita (Rp/tahun)
30,6 juta
42,1 juta
44,0 juta
49,5 juta
55,8 juta
NA
9.
Jumlah Investasi (Rp)
1,3 trilyun
3,2 trilyun
3,2 trilyun
4,4 trilyun
3,8 trilyun
NA
* Target RPJMD Kaltim 2013-2018
4
TARGET TAHAP 3 RPJPD KOTA SAMARINDA 2005-2025
5
Kota Samarinda
VISI 2005-2025 Terwujudnya Samarinda sebagai Kota TEPIAN yang terdepan di Kalimantan Pokok Visi dalam Smart City Principal
SMART PEOPLE SMART LIVING
SMART GOVERENMENT SMART ECONOMY
SMART DEVELOPMENT
LINGKUNGAN
Teduh dan rapi yang terdepan di Kalimantan SMART ENVIRONMENT
EKONOMI
Aman yang terdepan di Kalimantan
SOSIAL
Nyaman yang terdepan di Kalimantan
Misi 1: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Samarinda yang berdaya saing berbasis penegakan hukum Misi 2: Mewujudkan pembangunan perekonomian Kota Samarinda yang tangguh berbasis sektor unggulan daerah Misi 3: Mewujudkan lingkungan yang sehat dan asri 6
Kota Samarinda
Tahap IV
Tahap III Tahap II
2021-2025
2016-2021
2010-2015 Tahap I
2005-2010
2005
Samarinda sebagai Kota Jasa, Industri, Perdagangan dan permukiman yang berwawasan lingkungan
Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Metropolitan berbasis industri, perdagangan, & jasa yang maju berwawasan lingkungan & hiau, serta mempunyai keunggulan daya saing utk meningkatkan kesejahteraan masy.
Penguatan pembangunan Pemantapan samarinda sektor unggulan yang daerah dengan pembangunan menyeluruh
Visi 2025
Terwujudnya Kota Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan
berkelanjutan
Misi 7
Kota Samarinda Angka Melek Huruf = 100% Rata-rata Lama Sekolah = 11,21 tahun
MISI 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang Berdaya Saing Berbasis Penegakan Hukum
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA = 80,34 Angka Harapan Hidup = 73,44 tahun Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan = Rp. 1.883.974
8
Kota Samarinda Persentase sektor perdagangan terhadap PDRB = 46%
Persentase sektor jasa terhadap PDRB =
12,72%
MISI 2 Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Samarinda yang Tangguh Berbasis Sektor Unggulan Daerah
PERTUMBUHAN EKONOMI = 6 ± 1 %
Tingkat Inflasi = 5%
Tingkat Kemiskinan = 3,67%
Indeks Gini = 0,29
Angka Pengangguran = 6,49%
9
Kota Samarinda Indeks Pencemaran Udara = 51-100
MISI 3 Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat dan Asri
NILAI ADIPURA = 72,90
Persentase kesesuaian guna lahan yang sesuai RTRW ≥ 30%
Indeks Pencemaran Air Sungai = 11,30 (cemar sedang)
Jumlah Lokasi Banjir = 40
Persenta se RTH ≥ 10%
10
PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS KOTA SAMARINDA 2016-2021
11
1. REFORMASI BIROKRASI BELUM BERJALAN OPTIMAL 2. RENDAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENCAPAI DAYA SAING NASIONAL BAHKAN INTERNASIONAL 3. RENDAHNYA KUALITAS PENATAAN LINGKUNGAN KOTA SAMARINDA 4. MASIH RENDAHNYA PERANAN PEREKONOMIAN SEKTOR UNGGULAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 12
1. PENINGKATAN SDM BERDAYA SAING NASIONAL 2. PERTUMBUHAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI BERKELANJUTAN 3. PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (SOSIAL EKONOMI) 4. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN YANG BERKELANJUTAN 5. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 6. PENATAAN RUANG KOTA DAN WILAYAH TERMASUK INFRASTRUKTUR DI DALAMNYA 7. MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE SECARA MENYELURUH 8. REHABILITASI KAWASAN STRATEGIS KOTA (WISATA,NIAGA,JASA, HINGGA KLASTER INDUSTRI KREATIF)
13
VISI, MISI, dan AGENDA PRIORITAS KOTA SAMARINDA 2016-2021
14
Walikota dan Wakil Walikota Samarinda 1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF 2. MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ”
6. MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS
3. MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI
4. MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL
15
P1. OPTIMALISASI PENGENDALIAN BANJIR
P2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT P3. PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SDM YANG PROFESIONAL, BERKARAKTER DAN RELIGIUS P4. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS PERKOTAAN DAN UTILITAS PENUNJANG SEKTOR UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN P5. PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN P6. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA EFEKTIF P7. PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SENI BUDAYA, PERAN DAN PRESTASI PEMUDA, PEMASYARAKATAN OLAH RAGA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN P8. PEMANTAPAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH P9. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 16
P9. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
1. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BEBAS KORUPSI, DITUNJANG APARATUR YANG BERINTEGRITAS TINGGI, PROFESIONAL, DAN INOVATIF
P8. PEMANTAPAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
2. MEMANTAPKAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA SAMARINDA YANG AKUNTABEL DALAM MENUNJANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
P1. OPTIMALISASI PENGENDALIAN BANJIR P4. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS PERKOTAAN DAN UTILITAS PENUNJANG SEKTOR UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
3. MEWUJUDKAN RUANG KOTA YANG LAYAK HUNI
P6. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA EFEKTIF
P5. PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
P2. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT P3. PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SDM YANG PROFESIONAL, BERKARAKTER DAN RELIGIUS P7. PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SENI BUDAYA, PERAN DAN PRESTASI PEMUDA, PEMASYARAKATAN OLAH RAGA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
4. MEMANTAPKAN SEKTOR JASA DAN PERDAGANGAN SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN 5. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG BERKARAKTER, SEHAT, CERDAS, SERTA BERDAYA SAING NASIONAL DAN INTERNASIONAL 6. MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN MASYARAKAT KOTA SAMARINDA YANG HARMONI, BERBUDAYA, DAN RELIGIUS 17
INDIKASI PROGRAM KOTA SAMARINDA 20162021
18
relokasi kaw.kumuh tepi SKM = 6 segmen
OPTIMALISASI PENGENDALIAN BANJIR
Terlaksananya pengendalian banjir & relokasi Tepi SKM
Berkurangnya titik lokasi banjir = 40 titik (RPJPD)
Bag.Perkotaan Dinas Cipta Karya & Tata Kota Satpol PP Dinas Bina Marga & Pengairan Dinas Kebersihan & Pertamanan Kecamatan
Pengamanan jalur hijau bantaran sungai
Dinas Cipta Karya & Tata Kota Satpol PP Kecamatan
Dinas Bina Marga & Pengairan Badan Lingkungan Hidup Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan BKPRD Kecamatan
19
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan
Angka Harapan Hidup = 73,44 tahun (RPJPD)
Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
BNK Kecamatan
Kota Sehat Wistara
Prevalensi Narkoba
Prevalensi HIV AIDS
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan Cakupan Penemuan & Penanganan penderita penyakit TB
Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan
Dinas Kesehatan RSUD IA Moeis Kecamatan
20
Dinas Pendidikan Kecamatan
Multi sektor
Angka Melek Huruf = 100% (RPJPD)
IPM = 80,34 (RPJPD)
Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas Rata-rata Lama Sekolah= 11,21 tahun Dinas (RPJPD) Pendidikan Kecamatan
Persentase guru yang berkualifikasi S1/D4 = 100% Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan Kecamatan
PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SDM YANG PROFESIONAL, BERKARAKTER DAN RELIGIUS
Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren
peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam kondisi baik = 100%
Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah
Dinas Pendidikan Persentase santri dari keluarga tidak mampu = 50%
21
Dinas Bina Marga & Pengairan Dinas Cipta Karya & Tata Kota Dinas Perhubungan Bag.Perkotaan Meningkatnya Kecamatan prasarana &
sarana darat, laut dan udara
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS PERKOTAAN DAN UTILITAS PENUNJANG SEKTOR UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Multi sektor Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB = 46% (RPJPD)
Meningkatnya infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas kota Meningkatnya produktivitas pertanian = naik 15%
Dinas Bina Marga & Pengairan Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan BKP3D (Badan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Penyuluhan Daerah) Dinas Perikanan & Peternakan Kecamatan
Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB = 12,7% (RPJPD)
Multi sektor
Indeks Gini = 0,29 (RPJPD)
Berkurangnya titik kemacetan = turun 60%
Meningkatnya infrastruktur PLP (Penyehatan Lingkungan Perkotaan)
Multi sektor
Dinas Cipta Karya & Tata Kota Dinas Kebersihan & Pertamanan Dinas Bina Marga & Pengairan Bag.Perkotaan Dinas Kesehatan Badan Lingkungan Hidup Kecamatan
Dinas Bina Marga & Pengairan Dinas Perhubungan Kecamatan
22
Dinas Cipta Karya & Tata Kota PDAM Kecamatan
Meningkatnya pelayanan utilitas perkotaan
Meningkatnya kapasitas & distribusi air bersih (PDAM)
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS PERKOTAAN DAN UTILITAS PENUNJANG SEKTOR UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
23
Persentase RTH ≥ 10% (RPJPD)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Distanbunhut BLH Kecamatan
Adipura = 72,90 (RPJPD) PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, FASILITAS PERKOTAAN DAN UTILITAS PENUNJANG SEKTOR UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Tercapainya kebersihan, keindahan & kota ramah lingkungan (taman & RTH)
Indeks Pencemaran Sungai= 11-30, cemar sedang (RPJPD)
Indeks Pencemaran Udara = 51-100% (RPJPD)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kecamatan
Badan Lingkungan Hidup Kecamatan
Badan Lingkungan Hidup Kecamatan
24
Pertumbuhan Ekonomi = 6 ± 1% (RPJPD)
Multi sektor Multi sektor
Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional
PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per bulan = Rp. 1.883.974 (RPJPD)
Pendapatan Per Kapita ≥ 75 juta
Multi sektor
Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya Multi sektor
Tingkat Inflasi = 4-5% (RPJPD)
Multi sektor Multi sektor
Angka Pengangguran = 6,49% (RPJPD)
Angka kemiskinan = 3,67% (RPJPD)
25
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA EFEKTIF
Meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana
Menurunnya jumlah kasus kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan
Menurunnya jumlah kasus bencana lainnya
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan
26
Pemuda pelopor
Multi sektor
Pertumbuhan penduduk ≤ 4%
Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana
Fasilitasi bidang seni budaya Dinas Cipta Karya & Tata Kota Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kominfo Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Peserta KB
Dinas Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Kecamatan
PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SENI BUDAYA, PERAN DAN PRESTASI PEMUDA, PEMASYARAKATAN OLAH RAGA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN
BKBKS
Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif
Badan Kesbangpol Polresta Badan Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan Kecamatan
Angka kriminalitas
27
PEMANTAPAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
Meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel
Peningkatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Persentase kesesuaian program/kegia tan APBD dengan RKPD = 100%
Dinas Pendapatan Daerah
BPKAD BAPPEDA
28
Multi sektor
Terwujudnya e-government
Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Multi sektor
Persentase kesesuaian guna lahan dengan RTRW = 30% (RPJPD)
Nilai LAKIP = A
Bagian Organisasi BPPTSP Kecamatan
Indeks Persepsi Korupsi
Inspektorat Daerah Kecamatan
Opini BPK = WTP
Inspektorat Daerah BPKAD Kecamatan
Inspektorat Daerah BAPPEDA Bag.Organisasi
29
TERIMA KASIH
30
