Výsledky hospoda ení M Brno-Slatina za I. - XII. 2004 H íjmy
text
rozp. r. 2004
rozp. r. 2004
skut. k 31. 12. 2004
%
schválený v tis. upravený v tis. vK Pol. 1122 Da z p íjmu za obce 800 1 454 1 454 318,00 100,02% Da z p íjmu právnických osob za obce. Zvý eno RO . 8/2004 o 654 tis. K . Pol. 1341 Poplatek ze ps 260 260 241 211,00 92,77% Pol. 1343 Poplatek za u ív. VP 520 785 803 732,30 102,39% Zvý eno RO . 15/2004 o 265 tis. K . Pol. 1344 Poplatek ze vstupného 0 2 1 779,00 88,95% Zvý eno RO . 15/2004 o 2 tis. K . Pol. 1345 Poplatek z ubyt. kapacit 45 45 40 782,00 90,63% Poplatek má splatnost k 31. 3. Pol. 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací p ístroj 500 622 657 265,00 105,67% Zvý eno RO . 15/2004 o 122 tis. K . Pol. 1351 Odvod výt ku z prov. loterií 412 464 463 992,00 100,00% Zvý eno RO . 15/2004 o 52 tis. K . Pol. 1361 Správní poplatky 685 785 895 510,00 114,08% Zvý eno RO . 15/2004 o 100 tis. K . Pol. 4111 Neinv. p ijaté dotace ze SR 0 421 420 795,30 99,95% Zvý eno RO . 6/2004 o 276 tis. K . Sní eno RO . 10/2004 o 110 tis. K . Zvý eno RO . 14/2004 o 255 tis. K . Pol. 4112 Neinvesti ní dotace v rámci 8 534 9 546 9 546 000,00 100,00% souhrn. dot. vztahu Zvý eno RO . 1/2004 o 12 tis. K , RO . 12/2004 o 800 tis, RO . 14/2004 o 200 tis. z toho: 1.703 tis. státní správa 1.043 tis. kolství 6.800 tis. sociální dávky Pol. 4116 Ostatní neinv. dotace ze SR 0 20 19 200,00 96,00% Dotace pro Z J.n.2 na projekt Zdravá kola. Zvý eno RO . 10/2004 o 20 tis. K . Pol. 4121 Neinvesti ní p ijaté dotace od obcí 15 271 15 523 15 522 620,00 100,00% Zvý eno RO . 1/2004 o 124 tis. K . Zvý eno RO . 9/2004 o 19 tis. K . Zvý eno RO . 11/04 o 56 tis K , RO . 14/2004 o 53 tis. K . Z toho: 15.345 tis. neú elová dotace 50 tis. hasi i 19 tis. dotace od obcí za áky 56 tis. dotace na referendum 53 tis. dotace na centra volného asu Pol. 4131 evody z vlastních fond 7 795 5 027 4 975 003,40 98,98% hospodá ské innosti Zm no RO . 13/2004 o 1.155 tis. K , RO . 15/2004 o -1.613 tis. K . 19.800,- K dotování soc. fondu za II. pol. r. 2003 19.820,- K dotování soc. fondu za I. pol. r. 2004 535.000,- K na splátky TRV 537.000,- K na splátky p ek z FRB 1.500.000,- K na bytové nástavby Pol. 4221 Invest. dotace od obcí 0 11 216 11 174 000,00 99,63% Zvý eno RO . 4/2004 o 3.376 tis. K . Dotace na realizaci energet. auditu. Zvý eno RO . 6/2004 o 3.920 tis. K . Dotace na regeneraci panelových dom . Zvý eno RO . 9/2004 o 5.000 tis. K . Dotace na p estavbu P emyslova nám stí. Sní eno RO . 12/2004 o 1.080 tis. K . Dotace na regeneraci D dická 1,3,5.
íjmy
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§3111 Pol. 2111
ed kolní za ízení íjmy z poskyt. slu eb Jihomoravské nám. 5 Odd§3111 Celkem
Odd§3113 Základní koly Pol. 2111 íjmy z poskyt. slu eb P emyslovo nám. 1 p evádí vybrané p ísp vky rodi Pol. 2132 íjmy z pron. nemovitostí P emyslovo nám. 1 Nájemné z t locvi ny. Odd§3113 Celkem Odd§3119 Ost. zál. kolství Pol. 2111 íjmy z poskyt. slu eb + M Jihomoravské nám. 2 p evádí vybrané p ísp vky rodi Pol. 2132 íjmy z pron. nemovitostí + M Jihomoravské nám. 2 Nájemné z t locvi ny. Odd§3113 Celkem Odd§3141 Pol. 2132
kolní stravování íjmy z pron. nemovitostí Pronájem kolní jídelny J.n.2. Odd§3141 Celkem
Odd§3319 Zále itosti kultury j.n Pol. 2111 íjmy z poskyt. slu eb Odd§3319 Celkem
89
89
114 265,00
128,39%
89
89
114 265,00
128,39%
21
21
32 560,00
155,05%
36
45 550,00
126,53%
57
57
78 110,00
137,04%
80
80
91 016,00
113,77%
a po skon ení tvrtletí. 240 240
310 790,90
129,50%
a po skon ení tvrtletí. 36
320
320
401 806,90
125,56%
1
1
620,00
62,00%
1
1
620,00
62,00%
15 15
15 15
10 381,00 10 381,00
69,21% 69,21%
Odd§3419 Ostat. t lovýchovná innost Pol. 2229 Ost. p ijaté vratky transfer 0 Vratka ve ejné finan ní podpory z r. 2003 dle rozhodnutí ZM Zvý eno RO . 15/2004 o 5 tis. K . Odd§3419 Celkem 0 Odd§6171 Pol. 2111 Pol. 2131 Pol. 2132
Pol. 2133 Pol. 2210 Pol. 2321 Pol. 2329
Odd§6171
%
5 5 000,00 - HLC BULLDOGS. 5
5 000,00
innost místní správy íjmy z poskyt. slu eb 65 115 146 697,70 127,56% Platba za reklamu ve Slatinském zpravodaji. Zvý eno RO . 15/2004 o 50 tis. K . íjmy z pron. pozemk 202 447 520 283,50 116,40% Jde o platby za pron. pozemk a vjezd ke gará ím. Zvý eno RO . 15/2004 o 245 tis. K . íjmy z pron. ost. nemov. 1 042 908 935 664,10 103,05% Pronájem na ich objekt a sálu radnice. Sní eno RO . 15/2004 o 350 tis. K , zvý eno RO . 16/2004 o 216 tis. K . íjmy z pron. mov. v cí 31 31 31 805,00 102,60% Pronájem Avie. Pololetní splátky. ijaté sank ní platby 53 23 26 500,00 115,22% Sní eno RO . 15/2004 o 30 tis. K . ijaté neinv. dary 200 100 110 000,00 110,00% Sní eno RO . 15/2004 o 100 tis. K . Ost. neda . p íjmy j.n. 0 96 96 187,90 100,20% Úhrady z r. 2003, prodej Knih o Slatin . Zvý eno RO . 2/2004 o 10 tis. K . Zvý eno RO . 15/2004 o 86 tis. K . Celkem 1 603 1 720 1 867 138,20 108,56%
text
íjmy
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§6310 Obecné P a V z fin. oper. Pol. 2141 íjmy z úrok Sní eno RO . 15/2004 o 12 tis. K . Odd§6310 Celkem Odd§6399 Finan ní operace j.n. Pol. 2328 Neidentif. p íjmy Neproú tované poplatky. Odd§6399 Celkem Odd§6402 Finan ní vypo . minulých let Pol. 2223 íjmy z fin. vypo . min. let Zvý eno RO . 6/2004 o 1.641 tis. K . Odd§6402 Celkem
íjmy celkem
Financování
text
%
100
88
87 336,49
99,25%
100
100
87 336,49
99,25%
0
0
-2 485,90
0
0
-2 485,90
0
1 641
1 640 913,00
99,99%
0
1 641
1 640 913,00
99,99%
37 007
50 106
50 420 158,19 100,63%
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
%
Financování Pol. 8115 Zm na stavu krátkodobých 0 302 540 934,35 finan ních prost edk Zm no RO . 3/2004 o 260 tis. K . Zm no RO . 7/2004 o 38 tis. K . Zm no RO . 9/2004 o 15 tis. K , 10/2004 o 1.272 tis. K . Pol. 8123 Dlouhodobé p ijaté p ky 0 1 500 1 465 000,00 Zm no RO . 12/2004 o 1.500 tis. K . Pol. 8124 Uhrazené splátky -1 835 -1 094 -1 093 737,20 dlouhod. p ijat. p ek Splátky p ek z Fondu rozvoje bydlení a Fondu bytové výstavby m. Brna na nástavby.
Financování celkem
-1 835
708
97,67% 99,98%
912 197,15
Výdaje Výdaje
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§2212 Silnice Pol. 5169 Nákup slu eb 170 120 118 803,50 Ukládka uli ních smetk , ní ZÁKOS. Sní eno RO . 15/2004 o 50 tis. K . Pol. 5331 ísp vek z ízeným p.o. 450 450 450 000,00 ísp vek TS Slatina na zimní údr bu. Odd§2212 Celkem 870 570 568 803,50
%
99,00% 100,00% 99,79%
Výdaje
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§2219 Ostat. zál. pozem. komunikací Pol. 5169 Nákup slu eb 0 133 123 441,85 Vícetisky projektové dokumentace na realizaci rekonstrukce P em. nám., dlá ní apod. Zvý eno RO . 15,16/2004 o 133 tis. K . Pol. 5171 Opravy, udr ování 0 229 227 941,00 Zvý eno RO . 9/2004 o 229 tis. K . Pol. 6121 Budovy, haly, stavby 0 6 150 6 136 566,70 estavba P emyslova nám stí. Zvý eno RO . 9/2004 o 5.000 tis. K . Zvý eno RO . 10/2004 o 1.000 tis. K , RO . 15,16/2004 o 150 tis. K . Odd§2219 Celkem 0 6 512 6 487 949,55 Odd§3111 Pol. 5194 Pol. 5331 Pol. 6121 Pol. 6351 Odd§3111
ed kolní za ízení Jihomoravské nám. 5 cné dary 0 5 Zvý eno RO . 5/2004 o 5 tis. K . Neinvest. p ísp. z ízeným p.o. 1 556 1 504 Zvý eno RO . 1/2004 o 24 tis. K . Sní eno RO . 10/2004 o 76 tis. K . Budovy, haly, stavby 0 41 Zvý eno RO . 10/2004 o 41 tis. K . Invest. dotace z ízeným p.o. 50 85 Zvý eno RO . 10/2004 o 35 tis. K . Celkem 1 606 1 635
Odd§3113 Základní kola P emyslovo nám. 1 Pol. 5331 Neinvest. p ísp vek z íz. p.o. 0 20 ORG35049 Dotace z MZ R pro Z Jihom. n. 2 na projekt Zdravá kola. Pol. 5331 Neinvest. p ísp vek z íz. p.o. 1 458 1 533 Zvý eno RO . 1/2004 o 45 tis. K . Zvý eno RO . 10/2004 o 30 tis. K . Odd§3113 Celkem 1 458 1 553
%
92,81%
99,54% 99,78%
99,63%
5 000,00
100,00%
1 504 000,00
100,00%
41 265,00
100,65%
85 000,00
100,00%
1 635 265,00
100,02%
19 200,00
96,00%
1 533 000,00
100,00%
1 552 200,00
99,95%
Odd§3119 Ost. zále itosti kolství + M Jihomoravské nám. 2 Pol. 5331 Neinvest. p ísp vek z íz. p.o. 3 726 3 793 3 793 000,00 Pol. 6121 Budovy, haly, stavby 0 3 618 3 617 494,00 Realizace záv energetického auditu kolských objekt . Zvý eno RO . 4/2004 o 3376 tis. K . Zvý eno RO . 10/2004 o 242 tis. K . Odd§3119 Celkem 3 726 7 411 7 410 494,00
100,00% 99,99%
99,99%
Odd§3126 Internátní spec. st . koly Pol. 5229 Ostatní neinv. dotace... 0 2 2 000,00 100,00% Zvý eno RO . 5/2004 o 2 tis. K . Ve ejná finan ní podpora -nada ní fond pro t l. posti . mláde . Odd§3126 Celkem 0 2 2 000,00 100,00% Odd§3141
kolní stravování J Jihomoravské n. 2 Pol. 5331 Neinvest. p ísp vek z íz. p.o. Odd§3141 Celkem
250 250
250 250
250 000,00 250 000,00
Odd§3311 Divadelní innost Pol. 5222 Neinv. dotace o.s. 0 15 15 000,00 Zvý eno RO . 5/2004 o 15 tis. K . Ve ejná finan ní podpora - Divadlo J.K. Tyla. Odd§3311 Celkem 0 15 15 000,00
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
Výdaje
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
%
Odd§3314 innosti knihovnické Pol. 5331 Neinvest. p ísp. z íz. p ísp. org. 0 15 15 000,00 100,00% Zvý eno RO . 5/2004 o 15 tis. K . Ve . finan ní podpora - Knihovna J. Mahena ve Slatin . Odd§3314 Celkem 0 15 15 000,00 100,00% Odd§3319 Zále itosti kultury j.n. Pol. 5137 DHM 0 15 16 724,40 111,50% 2 ks váno ního osv tlení. Zvý eno RO . 15/2004 o 15 tis. K . Pol. 5139 Nákup materiálu j.n. 10 6 3 912,00 65,20% Sní eno RO . 15/2004 o 4 tis. K . Pol. 5154 El. energie 1 6 5 896,10 98,27% Váno ní osv tlení. Zvý eno RO 15,16/2004 o 5 tis. K . Pol. 5164 Nájemné 0 6 3 000,00 50,00% Pronájem stánk na Slat.vánoce. Zvý eno RO . 15/2004 o 6 tis. K . Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. 80 90 84 107,60 93,45% Hodová kapela 40 tis. K , kulturní po ad, Slat. vánoce. Zvý eno RO . 15/2004 o 10 tis. K . Pol. 5175 Poho ní 8 8 4 642,50 58,03% Pol. 5194 cné dary 50 47 37 825,50 80,48% Sní eno RO . 16/2004 o 3 tis. K . Odd§3319 Celkem 149 178 156 108,10 87,70% Odd§3330 innost registr. církví Pol. 5223 Neinv. dotace církvím 0 Zvý eno RO . 5/2004 o 20 tis. K . Ve . fin. podpora - lí Odd§3330 Celkem 0 Odd§3349 Zále itosti sd l. prost . j.n. Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. Slatinský zpravodaj. Odd§3349 Celkem
20 ská farnost. 20
20 000,00
100,00%
20 000,00
100,00%
197
197
163 349,00
82,92%
197
197
163 349,00
82,92%
Odd§3419 lovýchovná innost j.n. Pol. 5137 DHM 40 20 19 220,00 7 ks odpadkových ko , hrací prvky na hra kovi . Sní eno RO . 15/2004 o 20 tis. K . Pol. 5139 Nákup materiálu 5 5 446,00 Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. 10 10 6 674,00 Pol. 5171 Opravy, udr ování 170 180 164 942,60 Zvý eno RO . 9/2004 o 10 tis. K . Opravy pískovi a h , lavi ek. Pol. 5222 Neinv. dotace o.s. 0 76 76 000,00 Zvý eno RO . 5/2004 o 76 tis. K . Ve . fin. podpora - SK Slatina, Slope o.s. Pol. 6121 Budovy, haly. stavby 50 50 0,00 Odd§3419 Celkem 275 341 267 282,60 Odd§3421 Vyu ití volného asu tí a mláde e Pol. 5139 Nákup materiálu ORG 127 2 4 3 929,00 Projekt "V echny d ti jsou na e" ORG 127. Zvý eno RO . 15/2004 o 2 tis. K . Pol. 5151 Voda 7 13 12 109,30 Zvý eno RO . 14/2004 o 6 tis. K . Pol. 5153 Plyn 30 32 31 685,00 Zvý eno RO . 14/2004 o 2 tis. K . Pol. 5154 El. energie 40 85 65 005,50 Zvý eno RO . 14/2004 o 45 tis. K . Pol. 5169 Nákup slu eb ORG 127 50 50 45 018,50 Projekt "V echny d ti jsou na e" ORG 127 Zápisné do krou , tábory, lázn .
96,10% 8,94% 66,74% 91,63% 100,00% 0,00% 78,38%
98,23% 93,15% 99,02% 76,48% 90,04%
Výdaje Pol. 5171 Pol. 5175 Pol. 5222 Pol. 5339 Pol. 5492 Odd§3421
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK Opravy, udr ování 95 95 94 312,20 Oprava topení v objektu Tilhonova 59. Oprava oplocení DDM Tilhonova 59. Poho ní ORG 127 10 8 0,00 Sní eno RO . 15/2004 o 2 tis. K . Neinv. dotace o.s. 0 90 90 000,00 Zvý eno RO . 5/2004 o 90 tis. K . Ve . fin. podpora - d tské nezisk. organizace. ísp vek ostatním p.o. 60 85 85 000,00 Zvý eno RO . 5/2004 o 25 tis. K . Ve . fin. podpora - DDM Junior. Dary obyvatelstvu ORG 127 18 18 0,00 Projekt V echny d ti jsou na e. Celkem 322 480 427 059,50
Odd§3429 Ostatní zájmová innost Pol. 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. org. 0 Zvý eno RO . 5/2004 o 7 tis. K . Ve . fin. podpora Odd§3429 Celkem 0
7 SCH ZO - 22. 7
% 99,28% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 88,97%
7 000,00
100,00%
7 000,00
100,00%
Odd§3612 Bytové hospodá ství Pol. 5141 Úroky 286 292 291 684,56 99,89% Jde o úroky z p ky na bytové domy a úroky ke splátkám termostatických ventil . Zvý eno RO . 15/2004 o 6 tis. K . Pol. 5341 evody vl. fond m 2 982 2 982 2 982 432,00 100,01% hospodá ské innosti Nájemné v nástavbách za r. 2004. Pol. 6121 Budovy, haly, stavby 2 652 5 706 5 693 680,67 99,78% Splátky termostatických ventil . Zvý eno RO . 6/2004 o 7.170 tis. K , RO . 9/2004 o 747 tis. Regenerace D dická. Zvý eno RO . 11/2004 o 2.560 tis. dotaci na nástavby Vlnitá 5,7. Sní eno RO . 12/2004 o 2.089 tis. K , RO . 13/2004 o 1.155 tis. K , RO . 14/2004 o 1.115 tis. Sní eno RO . 15,16/2004 o 4.179 tis. K . Odd§3612 Celkem 5 920 8 980 8 967 797,23 99,86% Odd§3613 Nebytové hospodá ství Pol. 6121 Budovy, haly, stavby Zhodnocení budovy KD Odd§3613 Celkem
360
360
360 000,00
100,00%
360
360
360 000,00
100,00%
175
172 550,00
98,60%
175
172 550,00
98,60%
15
15
10 011,40
66,74%
156
15
10 011,40
66,74%
44 316,00
60,71%
44 316,00
60,71%
ernovi ky.
Odd§3634 Lokální zásobování teplem Pol. 5171 Opravy, udr ování 0 Opravy v koteln K4. Zvý eno RO . 15/2004 o 175 tis. K . Odd§3634 Celkem 0 Odd§3722 Sb r a svoz kom. odpad Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. Vývoz popelnic od na ich objekt . Odd§3722 Celkem
Odd§3729 Ostatní nakládání s odpady Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. 0 73 Zvý eno RO . 9/2004 o 78 tis. K . Likvidování erných skládek. Zm no RO . 15,16/2004 o - 5 tis. K . Odd§3729 Celkem 0 73
Výdaje
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§3745 Pé e o vzhled obcí a ve ejnou zele Pol. 5139 Nákup materiálu j.n. 12 37 34 175,50 Nákup sá na psí exkrementy. Zvý eno RO . 15/2004 o 25 tis. K . Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. 194 181 169 936,69 Pálení odpadu. Sní eno RO . 9/2004 o 78 tis. K . Zvý eno RO . 125/2004 o 65 tis. K . Pol. 5171 Opravy, udr ování 100 100 96 102,20 Kácení strom . Pol. 5331 ísp vky p ísp. org. 1 903 1 903 1 903 000,00 ísp vek TS Slatina. Odd§3745 Celkem 2 209 2 221 2 203 214,39 Odd§4174 Dávky soc. pé e pro st. ob . Pol. 5410 Sociální dávky Odd§4174 Celkem
500 500
500 500
Odd§4175 Dávky soc. pé e pro rodinu Pol. 5410 Sociální dávky 3 650 4 200 Zvý eno RO . 12/2004 o 500 tis. K , RO . 14/2004 o 50 tis. K . Odd§4175 Celkem 3 650 4 200 Odd§4181 ísp. p i pé i o os. blízkou Pol. 5410 Sociální dávky Zvý eno RO . 12/2004 o 300 tis. K . Odd§4181 Celkem Odd§4182 ísp. na zvl. pom cky Pol. 5410 Sociální dávky Zvý eno RO . 14/2004 o 150 tis. K . Odd§4182 Celkem Odd§4318 Soc. pé e a pomoc starým a zdr. post. ob . Klub d chodc . Pol. 5139 Nákup materiálu Pol. 5169 Nákup slu eb Zvý eno RO . 1/2004 o 13 tis. K . Pol. 5175 Ob erstvení Pol. 5194 cné dary Odd§4318 Celkem
Odd§4341 Soc. pomoc osobám v nouzi Pol. 5492 Dary obyvatelstvu Zvý eno RO . 9/2004 o 15 tis. K . Odd§4341 Celkem
92,37% 93,89% 96,10% 100,00% 99,20%
291 766,00 291 766,00
58,35% 58,35%
4 919 761,00
117,14%
4 919 761,00
117,41%
1 000
1 300
1 311 442,00
100,88%
1 000
1 300
1 311 442,00
100,88%
650
800
447 939,00
55,99%
650
800
447 939,00
55,99%
2 40
2 53
1 986,00 52 514,50
99,30% 99,08%
5 3 50
5 3 63
5 049,50 0,00 59 550,00
100,99% 0,00% 94,52%
5 000,00
100,00%
5 000,00
100,00%
Odd§4319 Ost. soc. pé e a pomoc post. Pol. 5222 Neinv. dotace o.s. 0 5 Zvý eno RO . 5/2004 o 5 tis. K . Ve . fin. podpora - Vozí ká i Brno. Odd§4319 Celkem 0 5 Odd§4322 Ústavy pé e pro mláde Pol. 5194 cné dary Odd§4322 Celkem
%
5 5
5 5
0,00 0,00
0,00% 0,00%
0
15
15 000,00
100,00%
0
15
15 000,00
100,00%
text
Výdaje
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK
Odd§5212 Civilní ochrana Pol. 5021 Ostatní os. výdaje Zvý eno RO . 15/2004 o 9 tis. K . Pol. 5139 Nákup materiálu Zvý eno RO . 15/2004 o 1 tis. K . Pol. 5154 El. energie Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. Sní eno RO . 15/2004 o 4 tis. K . Odd§5212 Celkem
%
2
11
10 947,00
99,52%
0
1
70,00
7,00%
1 5
1 1
723,89 0,00
72,39% 0,00%
8
14
11 740,89
83,86%
33
33
30 545,50
92,56%
Pol. 5139 Nákup materiálu 10 22 Videokazety - základy 1. pomoci, materiál na opravu erpadla. Zm no RO . 15,16/2004 o 12 tis. K . Pol. 5151 Voda 9 9
28 797,50
130,90%
7 920,30
88,00%
Pol. 5153 Plyn 38 38 Vyú tování za r. 2003. Pol. 5154 El. energie 7 9 etn vyú tování za IV. Q. r. 2003. Zvý eno RO . 15/2004 o 2 tis. K . Pol. 5156 Pohon. hmoty a mazadla 18 24 Zvý eno RO . 15/2004 o 6 tis. K . Pol. 5162 Slu by radiok. a telek. 6 6 Pol. 5167 Slu by kolení a vzd lávání 0 4 Zm no RO . 15,16/2004 o 4 tis. K . Pol. 5169 Nákup slu eb j.n. 5 4 Sní eno RO . 15/2004 o 1 tis. K . Pol. 5171 Opravy, udr ování 27 1 Oprava a montá pneu. Sní eno RO . 16/2004 o 26 tis. K . Pol. 5194 cné dary 0 3 Poháry na sout . Zvý eno RO . 15/2004 o 3 tis. K . Odd§5512 Celkem 153 153
36 144,00
95,12%
7 497,50
83,31%
22 425,50
93,44%
4 297,30 3 951,00
71,62% 98,78%
3 135,00
78,38%
2 900,00
290,00%
2 528,00
84,27%
150 141,60
98,13%
Odd§5512 Po ární ochrana Pol. 5137 DHM
Odd§6112 Pol. 5023 Pol. 5031 Pol. 5032 Pol. 5167 Pol. 5173 Pol. 5492
Místní zastup. orgány Odm ny len zastup. Povinné poj. na soc. zab. Povinné pojist. na zdrav. poj. Slu by kol. a vzd láv. Cestovné Dary obyvatelstvu
Odd§6112 Celkem Odd§6115 Volby Zvý eno RO . 14/2004 o 255 tis. K . Pol. 5011 Platy zam stnanc Pol. 5019 Ostatní platy Pol. 5021 Ostatní osobní výdaje Pol. 5139 Nákup materiálu j.n. Pol. 5164 Nájemné Pol. 5169 Nákup slu eb Pol. 5173 Cestovné Pol. 5175 Poho ní Odd§6115 Celkem
1 173 251 87 10 10 116
1 173 251 87 10 10 116
1 119 441,00 241 791,00 79 890,00 2 678,00 5 456,50 78 200,00
95,43% 96,33% 91,83% 26,78% 54,57% 67,41%
1 647
1 647
1 527 456,50
92,74%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 174 25 10 28 2 2 255
14 000,00 499,00 156 088,00 20 201,40 10 000,00 23 824,40 1 574,50 1 624,00 227 811,30
100,00% 80,81% 80,81% 100,00% 85,09% 78,73% 81,20% 85,89%
Výdaje Odd§6117 Pol. Pol. Pol. Pol. Pol. Pol. Pol. Pol.
5011 5019 5021 5139 5169 5171 5173 5175
Odd§6117
text
rozp. r. 2004 schválený v tis. Volby do Evropského parlamentu Zvý eno RO . 6/2004 o 276 tis. K . Sní eno RO Platy zam stnanc 0 Ostatní platy 0 Ostatní osobní výdaje 0 Nákup materiálu 0 Nákup slu eb j.n. 0 Opravy, udr ování 0 Cestovné 0 Poho ní 0 Zvý eno RO . 6/2004 o 276 tis. K . Sní eno RO Celkem 0
rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 upravený v tis. vK . 10/2004 o 110 tis. K . 7 1 108 27 10 8 1 4 . 10/2004 o 110 tis. K . 166
%
6 400,00 755,00 108 952,00 27 280,30 9 951,50 8 363,00 899,50 3 194,00
91,43% 75,50% 100,88% 101,04% 99,52% 104,54% 89,95% 79,85%
165 795,30
99,88%
Odd§6171 innost místní správy Pol. 5011 Platy zam stnanc 4 390 4 375 4 113 096,00 Sní eno RO . 15/2004 o 15 tis. K . Pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 326 341 292 319,00 Zvý eno RO . 15/2004 o 15 tis. K . Pol. 5027 Nále itosti osob vykon 16 16 14 838,00 náhr. vojenskou slu bu Pol. 5031 Povinné poj. na soc. zab. 1 211 1 211 1 155 342,00 Pol. 5032 Povinné pojist. na zdrav. poj. 414 414 388 871,00 Pol. 5038 Ostatní povinnné poj. 19 19 18 955,90 hrazené zam stnavatelem Pol. 5132 Ochranné pom cky 4 4 4 000,00 Pol. 5136 Knihy a tisk 23 29 23 437,50 Zvý eno RO . 15/2004 o 6 tis. K . Pol. 5137 DHM 53 93 91 480,00 Zvý eno RO . 7/2004 o 14 tis. K . Zm no RO . 15,16/2004 o 26 tis. K . 2.520,- K koberec na "vítání d tí" (FA z r. 2003) 2.390,- K vysava 6.999,- K digitální fotoaparát 6.088,- K kovová kartotéka soc. odbor 5.710,- K jízdní kolo 2.590,- K tiskárna HP DJ 3650 5.500,- K laminovací p ístroj 7.980,- K 3 ks UPS APC Back 500EI 34.542,- K 2 ks venkovních ú edních desek Pol. 5139 Nákup materiálu j.n. 150 150 122 357,90 Pol. 5151 Voda 25 25 16 922,95 etn vyú tování za II. pol. r. 2003. Pol. 5153 Plyn 170 99 98 405,50 etn vyú tování za r. 2003. Sní eno RO . 15/2004 o 71 tis. K . Pol. 5154 El. energie 195 195 63 393,80 etn vyú tování za IV. Q. r. 2003. Pol. 5161 Slu by po t 120 120 145 725,29 Zvý eno RO . 15/2004 o 40 tis. K . Pol. 5162 Slu by telek. a radiok. 250 220 206 368,18 Telefon, internet, mobilní telefony. Sní eno RO . 15/2004 o 30 tis. K . Pol. 5163 Slu by pen . ústav 337 250 7 130,00 Zm no RO . 15,16/2004 o - 87 tis. K . Pol. 5164 Nájemné 22 23 22 200,00 Pol. 5166 Konzult., porad. a práv. slu by 30 45 6 308,00 Zvý eno RO . 15,16/2004 o 15 tis. K . Pol. 5167 Slu by kolení a vzd l. 75 75 54 849,00 Pol. 5168 Slu by zprac. dat 2 2 0,00
94,01% 85,72% 92,74% 95,40% 93,93% 99,77% 100,00% 80,82% 98,37%
81,57% 67,69% 99,40% 32,51% 91,08% 93,80% 2,85% 96,52% 14,02% 73,13% 0,00%
Výdaje Pol. 5169
Pol. 5171
Pol. 5172 Pol. 5173 Pol. 5175 Pol. 5192 Pol. 5361 Pol. 5362 Pol. 5363 Pol. 5429 Pol. 5499 Odd§6171
text
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK Nákup slu eb j.n. 552 582 514 429,20 6.600,- K pé e o SW a HW 7.875,- K geodetické práce 3.100,- K eská po ta zve ejn ní informací 3.675,- K odd lovací geometr. plán 10.000,- K dokumentace k blokovému ní 4.800,- K pé e o HW dle smlouvy 3.100,- K eská po ta zve ejn ní informací 4.688,- K pé e o HW, SW dle smlouvy 4.688,- K " 9.999,60 K proj. dokumentace vnit ní elektroinstalace v objektu P emysl. nám. 13. 4.102,- K pé e o HW, SW dle smlouvy 4.688,- K pé e o HW a SW dle smlouvy 17.850,- K deratizace 4.522,- K geodetické práce 244.466,- K p estupková agenda 4.688,- K pé e o SW a HW dle smlouvy Zvý eno RO . 15,16/2004 o 30 tis. K . Opravy, udr ování 315 315 278 013,50 17.744,50 K servis kopírky 8.527,- K kontrola a oprava hasicích p ístroj 3.822,- K revize místního rozhlasu 5.272,- K topená ské práce v objektu J Jihomoravské nám. 2 17.946,- K oprava ventila ního za ízení v objektu Beseda. 4.914,50K demontá ásti rozhlasového vedení. 3.000,- K oprava rampy na objektu Jihomor. nám. 2. 17.540,50 K servis kopírky 30.000,- K záloha na opravu el. instalace P emyslovo nám. 13 5.659,- K oprava oh íva e Budínská 2 99.994,- K oprava el. rozvod v objektu P emyslovo nám. 13 7.723,50K vým na HUP kotelna K4 Programové vybavení 64 58 48 876,50 Zvý eno RO . 7/2004 o 24 tis. K . Sní eno RO . 15/2004 o 30 tis. K . Cestovné 30 41 40 625,00 Zvý eno RO . 15/2004 o 11 tis. K . Poho ní 20 20 14 443,20 Poskytnuté neinv. p ísp vky 0 1 500,00 lenský p ísp vek Sdru ení tajemník . Zvý eno RO . 15/2004 o 1 tis. K . Nákup kolk 20 20 550,00 Soudní poplatky 10 9 0,00 Úhrady sankcí jiným rozp. 0 1 273,00 Penále placené SSZ Brno a VZP Brno. Zvý eno RO . 9/2004 o 1 tis. K . Ostat. náhrady obyvatelstvu 0 1 990,00 Proplacení poplatku za neoprávn né odta ení vozidla. Zvý eno RO . 15/2004 o 1 tis. K . Ostatní transfery obyv. 254 314 309 151,00 Zvý eno RO . 3/2004 o 60 tis. K .Zde jsou vedeny výdaje ze sociálního fondu. Celkem 9 307 9 108 8 053 851,42
Odd§6173 Místní referendum Zvý eno RO . 11/2004 o 56 tis. K . Pol. 5021 Ostat. osobní výdaje Pol. 5139 Nákup materiálu Pol. 5162 Slu by telekomunikací Pol. 5164 Nájemné
0 0 0 0
21 26 1 2
20 900,00 9 670,20 1 000,00 2 000,00
% 88,39%
88,26%
84,27% 99,09% 72,22% 50,00% 2,75% 0,00% 27,30% 99,00% 98,46% 88,43%
99,52% 37,19% 100,00% 100,00%
Výdaje Pol. 5169 Pol. 5173 Pol. 5175 Odd§6173
text Nákup slu eb Cestovné Poho ní Celkem
rozp. r. 2004 rozp. r. 2004 skut. k 31. 12. 2004 schválený v tis. upravený v tis. vK 0 2 3 799,60 0 1 925,00 0 3 973,50 0 56 39 268,30
Odd§6221 Humanitární zahrani ní pomoc Pol. 5531 Pen ní dary do zahrani í 0 Dar na pomoc Tatrám. Zvý eno RO . 15/2004 o 20 tis. K . Odd§6221 Celkem 0 Odd§6310 Obecné P a V z finan ních operací Pol. 5163 Bankovní poplatky Odd§6310 Celkem
45 45
Výdaje celkem
20 000,00
100,00%
20
2 000,00
100,00%
45 45
34 090,10 34 090,10
75,76% 75,76%
Zpracovala Wiesnerová 25. 1. 2005
99,95%
110,12% 103,60%
0
345
345 144,00
100,04%
0
345
345 144,00
100,04%
35 172
50 814
49 507 961,04
98,65%
Stavy na bankovních ú tech k 31. 12. 2004 ZBÚ (9005-17326621/0100) 2.203.729,58 K VÚ (16526621/0100) 0 FRR (1222-16526621/0100) 793.542,06 K PÚ (19-16526621/0100) 0 Ú. SF (6984700217/0100) 29.926,28 K Celkem 3.027.197,92 K Depozitní ú et
189,98% 92,50% 32,45% 70,12%
20
Odd§6399 Finan ní operace j.n. Pol. 5362 Platby daní a poplatk 800 707 706 676,00 evod dan z p íjmu práv. osob za obce na p íjmový ú et. Sní eno RO . 8/2004 o 93 tis. K . Pol. 5909 Ostatní neinv. výdaje 0 400 440 467,36 Náklady spojené s pronájmy majetku. Zvý eno RO . 15/2004 o 400 tis. K . Odd§6399 Celkem 800 1 107 1 146 803,36 Odd§6402 Fin. vypo ádání min. let Pol. 5366 Výdaje z fin. vypo ádání Zvý eno RO . 6/2004 o 345 tis. K . Odd§6402 Celkem
%
865.455,14 K
