DOMOV PETRA MAČKOV Mačkov 79, 388 01 Blatná IČ: 70871779
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015
Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
2
Obsah ÚVODNÍ SLOVO ...................................................................................................................... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE .................................................................................................................. 5 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ........................................................................................... 6 Doplňková činnost.................................................................................................................. 7 ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ............................................ 8 REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ................................................................................. 9 Domov pro osoby se zdravotním postižením ......................................................................... 9 Chráněné bydlení.................................................................................................................... 9 Sociálně terapeutické dílny .................................................................................................. 10 ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ......................................................................... 11 Rehabilitační péče ................................................................................................................ 11 AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI .................................................................................................... 11 Terapie .................................................................................................................................. 11 Volnočasové aktivity ............................................................................................................ 12 Zaměstnání ........................................................................................................................... 12 VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ ................................................................................................ 12 SOCIÁLNÍ PÉČE .................................................................................................................... 13 KONTROLY V ORGANIZACI .............................................................................................. 14 HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 ............................................................................................. 15 Základní struktura výnosů a nákladů.................................................................................... 15 Zdroje financování ............................................................................................................... 15 Náklady na provoz ............................................................................................................... 16 Péče o spravovaný majetek .................................................................................................. 17 Pohledávky a závazky .......................................................................................................... 18 Peněžní fondy ....................................................................................................................... 18 Dary ...................................................................................................................................... 19 Investiční akce ...................................................................................................................... 19 ZAMĚSTNANCI ..................................................................................................................... 20 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AKCE UŽIVATELŮ DOMOVA PETRA MAČKOV V ROCE 2015 ....................................................................... 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 S., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM .................................................................................................................... 24 PODĚKOVÁNÍ ........................................................................................................................ 26 ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 28
3
ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám prostřednictvím této Výroční zprávy podala informace o dění v Domově PETRA Mačkov uplynulém roce 2015. Mačkov naleznete v malebném koutě jižních Čech, okrese Strakonice, v těsné blízkosti města Blatná. Domov PETRA je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem. Poskytuje sociální služby pobytové i ambulantní lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Uživatelům služeb domova nabízíme péči zdravotní a ošetřovatelskou, výchovnou, vzdělávací, terapeutickou a rehabilitační a dále pak širokou škálu pracovních i volnočasových aktivit. Naším cílem je, aby se uživatelé cítili v domově dobře a zaměstnanci měli pro náročnou práci vytvořeny optimální podmínky. Věřím, že po přečtení této Výroční zprávy budete mít konkrétnější představu o chodu Domova PETRA Mačkov v roce 2015.
Vlasta Maroušková ředitelka
4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZŘIZOVATEL Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou IČ: 70890650 URL: http://www.kraj-jihocesky.cz IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHRÁNKY: kdib3rr
ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ Vedoucí odboru odboru sociálních služeb: Mgr. Petr Studenovský
[email protected] tel. +420 386 720 600 Vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Alena Friedová
[email protected] tel. +420 386 720 625
ORGANIZACE Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná IČ: 70871779 URL: http://www.domovpetra.cz IDENTIFIKÁTOR DATOVÉ SCHÁNKY: nhsu7m8 Statutární zástupce: Vlasta Maroušková
[email protected] tel. +420 383 413 100
5
CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) sociálně terapeutické dílny dle ustanovení § 67 – organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. b) domov pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 48 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. c) chráněné bydlení dle ustanovení § 51 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb zejména dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči, kterou daná organizace poskytuje, a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory.
6
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Domov PETRA nabízí veřejnosti tyto doplňkové služby: ubytování a stravování využití komplexu rehabilitačních bazénů masáž masážním lůžku na principu „suché“ vodní masáže projížďky na koních prodej výrobků a výpěstků praní a mandlování prádla
7
ORGANIZAČNÍ ČLENĚNÍ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V domově jsou uplatňovány dva stupně řízení. Ředitelka je nejvyšším stupněm řízení v organizaci. Jí jsou přímo podřízení vedoucí jednotlivých úseků a sociální pracovnice. Vedoucím úseků jsou podřízeny jednotlivé pracovní skupiny a jednotlivci daného úseku. Každá pracovní skupina má svého vedoucího. V domově pracují a navzájem spolupracují tyto úseky: ekonomický zdravotně ošetřovatelský chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny provozní technicko hospodářský Ekonomický úsek tvoří: 1 ekonomka - personalistka (zástupkyně ředitelky pro záležitosti ekonomické a personální) 1 finanční účetní 1 mzdová účetní, která má ještě na starosti agendu OOPP 1 pokladní a administrativní pracovnice 1 skladová účetní pro sklad potravin a sklad čisticích prostředků 2 recepční Zdravotně ošetřovatelský úsek tvoří: 12 zdravotních sester registrovaných 3 fyzioterapeutky, z toho 1 na DPČ 22 pracovníků pro přímou ošetřovatelskou péči 3 pracovníci v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost 1 vychovatelka Úsek chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen tvoří: 1 PSS vedoucí úseku 15 PSS na domcích chráněného bydlení 5 PSS v sociálně terapeutických dílnách 3 PSS ostatní terapie (muzikoterapie, hydroterapie, skupinové cvičení) 3 arteterapeuté na DPČ Všichni PSS na tomto úseku jsou pracovníci v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost. Provozní úsek tvoří: 5 kuchařek 2 pomocné kuchařky 4 pradleny, 1 z nich švadlena polovinou úvazku 8 zaměstnanců úklidu Technicko hospodářský úsek tvoří: 1 technik (zástupce ředitelky pro záležitosti provozní a technické) 3 zaměstnanci údržby 1 zahradník 3 ošetřovatelé zvířat 8
REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Služba je realizována na třech odděleních s ošetřovatelskou péčí Včela, Beruška a Motýl. Celková kapacita služby je 70 lůžek. Pokoje jsou většinou třílůžkové. Cílovou skupinou jsou klienti s mentálním a kombinovaným postižením od 3 let věku. Na oddělení Včela žijí uživatelé s nejtěžším kombinovaným postižením, imobilitou a jsou ve všech úkonech odkázáni na pomoc druhé osoby. Péče je poskytována i v oblasti sondové výživy a nutriční terapie. Celková kapacita oddělení je 40 lůžek. Na oddělení Beruška žije 13 klientů s nejtěžším mentálním postižením a poruchami chování, jehož projevem bývá agresivita nebo autoagresivita. Někteří klienti jsou částečně imobilní. Na oddělení Motýl žije 17 klientů s těžkým a kombinovaným postižením. Jsou mobilní sami nebo za pomoci druhé osoby nebo kompenzačních pomůcek – vozíků, chodítek apod. Na těchto odděleních je uživatelům poskytována péče zdravotními sestrami i PSS v nepřetržitém provozu. Oddělení Včela a Motýl jsou vybaveny pojezdovým zdvihacím systémem, který má využití zejména při manipulaci s imobilními uživateli, slouží k jejich snadné přepravě do bazénu, supluje funkci chodítka apod. Celý pavilon má prostorné venkovní terasy, kde za příznivého počasí mohou uživatelé pobývat. Přímo z teras je bezbariérový výstup do parku. V parku pak možnost využít různé relaxační zóny, podívat se a pohladit koně, poníky a další domácí zvířata. Velmi významná je pro tyto naše uživatele také rehabilitační péče, ať už ošetřovatelská nebo poskytovaná fyzioterapeuty. I přes těžký multihandicap se všichni uživatelé účastní nabízených terapií, samozřejmě s ohledem na možnosti a schopnosti každého jednotlivce. Kromě zařazení do terapií probíhají denně na jednotlivých odděleních aktivizační činnosti.
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Chráněné bydlení Mačkov Služba je realizována v 5-ti jednopatrových domcích, v každém z nich je 10 jednolůžkových pokojů, společná kuchyňka a společenská místnost. Každý pokoj má vlastní balkon nebo terasu s návazností přímo na park. Cílovou skupinou jsou uživatelé služby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Uživatelé této služby se za podpory personálu učí žít co nejsamostatnějším životem. V pracovní dny od 8:00 do 15:00 navštěvují terapie nebo chodí do zaměstnání, obstarávají si nákupy, využívají běžně dostupně služby (kadeřník, pedikúra), vše dle individuálního rozvrhu. Poté mají možnost využít některý ze zájmových kroužků, sportují, chodí na vycházky, účastní se kulturních akcí nebo jen relaxují. Učí se vařit jednoduchá jídla, zpracovávají suroviny ze zahrady a skleníku.
9
Učí se starat o drobná domácí zvířata (pes, kočka, želvy, králíci, rybičky, kanárci a dal.), která s nimi v chráněném bydlení žijí. Cílem je snížit v co nejširší míře závislost na službě a podpoře druhé osoby. Chráněné bydlení Blatná Tato služba je realizována v budově Základní školy speciální, kde jsou 2 samostatné jednolůžkové pokoje s příslušenstvím. Pokoje se nacházejí v patře a mají samostatný vchod. Cílovou skupinou jsou uživatelé služby s mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Uživatelky jsou zaměstnankyněmi školy, zajišťují její úklid. Za podpory klíčového pracovníka se učí samostatně vést domácnost, hospodařit, nakupovat, připravovat stravu nebo vařit jednoduchá jídla. Dále mají možnost využívat dovoz stravy z Domova PETRA nebo docházet na večeře do Domova pro seniory v Blatné. Provozují i některé sportovní aktivity jako je jízda na kole, bowling apod. Jejich starostí je také péče o hrobové místo Domova PETRA Mačkov na hřbitově v Blatné. Dle zájmu využívají terapie i zájmové aktivity v Domově PETRA Mačkov, kam se dopravují veřejnou dopravou nebo pěšky.
SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Služba je realizována ve 4 dílnách – tkaní, keramika, šití-vyšívání-pletení a výroba dekoracíloutek-malba na hedvábí. V roce 2015 byla tato služba financována z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“. Službu využívají nejen uživatelé domova, ale i klienti z rodin. Průměrná měsíční návštěvnost byla v roce 2015 1 023 kontaktů. Cílovou skupinou jsou uživatelé služby s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let věku. Výrobky STD jsou známé svou originalitou. Slouží k výzdobě celého domova, k přímému prodeji a výstavám. Těší se stále velkému zájmu z řad veřejnosti.
10
ZDRAVOTNĚ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE je zajištěna vlastními zaměstnanci. Registrovaných zdravotních sester pracovalo v uplynulém roce 13. Zařízení má vlastní vybavené ordinace, kam dojíždí 1x týdně praktický lékař pro dospělé, 1 x za 2 týdny neurolog, 1x za 3 týdny psychiatr, 1x do měsíce stomatolog a pediatr dle potřeby. Zdravotním pojišťovnám je vykazována lékařem řádně lékařem naindikovaná péče odbornosti 913, dle § 22 písm. e), platného znění zák. č.48/1997 Sb. v souladu s platným zněním vyhlášky č. 134/1998 Sb. a Metodikou ZP. Odbornost 913 je vykazována zvláštní formou ambulantní péče. Domov PETRA Mačkov má uzavřené smlouvy s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP 111, MV 211, VoZP 201 a OZP 207. Úhrady od zdravotních pojišťoven za vykázanou péči činily v roce 2015 5 506 784,54 Kč.
REHABILITAČNÍ PÉČE Ošetřovatelská rehabilitace je zajišťována zdravotními sestrami na jednotlivých odděleních zdravotně ošetřovatelského úseku. Odborná rehabilitační péče, včetně hiporehabilitace, je zajišťována 1 fyzioterapeutem na plný pracovní úvazek, 1 na částečný úvazek a 1 fyzioterapeutem na DPČ. V rámci rehabilitace probíhá nejčastěji klasická LTV, fyzikální terapie a reflexní cvičení, zejména metody Vojty a Bobatha.
AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI TERAPIE Činnost je zajištěna ve 4 sociálně terapeutických dílnách: tkalcovské, keramické, šití-vyšívání-pletení, výroba dekorací a loutek-malba na hedvábí. Dále pak je to nabídka muzikoterapie, hipoterapie, hydroterapie v rehabilitačním bazénu DPM, skupinového cvičení, vjemová terapie, malby obrazů různými technikami, animace nakreslených obrázků, činnosti ve skleníku.
11
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Volný čas mají možnost klienti trávit dle svého uvážení. V DPM pracují zájmové kroužky – fotografický, sportovní kroužek, kroužek pletení z papíru-výroba bižuterie z korálků. Soubor Mačkovské kočky je kroužkem kulturním i sportovním. Z jeho aktivit jsou to především country tance, tance s vozíky, tance se šátky, divadelní soubor, kuželky, stolní tenis, i Boccia, pétanque, cubbe, šipky a další. Dále je uživatelům nabízena častá možnost vycházek, výletů, zájezdů, sportovních aktivit atp., v rámci aktivizace a sociálního začleňování. Samostatnou činností je natáčení krátkých filmů, kdy námět, režie, herci i celkové ztvárnění je vlastní originální tvorba. O její kvalitě svědčí i několik ocenění z festivalů Mental Power Praque Film Festival.
ZAMĚSTNÁNÍ DPM zaměstnával v roce 2015 20 klientů na dohodu o pracovní činnosti. Vykonávali práce ve skleníku a zahradě, hospodářské budově, kuchyni, prádelně, úklidové práce a balení sena pro internetový obchod pro malá domácí zvířata.
VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ Domov zajišťuje vzdělávání svým klientům v Základní škole Nerudova č. 505 v Blatné. Škola byla postavena a otevřena rovněž v roce 1999 a slouží 30 žákům se speciálními potřebami. Budovu školy pronajímá domov Základní škole Holečkova formou výpůjčky nemovitého majetku zřizovatele. Základní školu speciální navštěvovalo v roce 2015 celkem 7 uživatelů služeb Domova PETRA Mačkov. Z toho 5 žáků rehabilitační třídu přímo v Domově. Školní družinu navštěvovali 2 žáci Do individuálního programu nebyl zařazen žádný žák.
12
SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální péči zajišťovaly 2 sociální pracovnice pro všechny 3 poskytované služby. Údaje jsou uváděny k 31.12. 2015 Kapacita celková: 122 lůžek, obsazenost 120 uživatelů Chráněné bydlení Mačkov: 50 lůžek Chráněné bydlení Blatná: 2 lůžka Domov pro osoby se zdravotním postižením: 70 lůžek Počet uzavřených smluv pobytové služby: Chráněné bydlení Mačkov: 49 Chráněné bydlení Blatná: 2 Domov pro osoby se zdravotním postižením: 69 Rozhodnutí o úhradě MěÚ - nařízená ústavní výchova: 0 uživatelů Počet uzavřených smluv ambulantní služby Sociálně terapeutické dílny: 80 Počet evidovaných žádostí: 25 Počet nově umístěných uživatelů: 8 Odešli do jiného zařízení: 0 Odešli do soukromí, rodiny: 2 Počet úmrtí: 7 Průměrný věk uživatelů: 40,8 roků, nejmladší je 7 let a nejstarší 89 let Služba DOZP: 38,8 let CHB: 43,6 let Nejvíce uživatelů je ve věkové skupině: 27 – 65, celkem 94 Počet žen a dívek: 106 Počet mužů a chlapců: 14 Invalidní důchodci: 116 Starobní důchodci: 1 Ostatní (děti do 18-ti let): 3 Počet jednolůžkových pokojů: 50 Počet dvoulůžkových pokojů: 5 Počet třílůžkových pokojů: 3 Počet vícelůžkových pokojů: 13 Výše důchodu: nejnižší 7 522,-Kč nejvyšší 9 584,-Kč Příspěvky na péči celkem: I.: 2 uživatelé II.: 23 uživatelů III.: 31 uživatelů IV.: 64 uživatelů v řízení o zvýšení PnP: 0 Opatrovníkem rodiče: 49 Opatrovníkem sourozenec: 15 Opatrovníkem ostatní příbuzní: 4 Opatrovníkem známý uživatelovy rodiny: 1 Opatrovníkem Obec Mačkov: 40 Opatrovníkem jiný veřejný opatrovník: 1 Svéprávný, zastupovaný členem domácnosti: 2 Způsobilý k právním úkonům: 5 Počet zaměstnaných uživatelů na DPČ: 20 13
KONTROLY V ORGANIZACI Vnitřní kontroly V průběhu celého roku 2015 bylo v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., vyhláškou č. 413/2004 Sb. a vnitřní směrnicí zajišťováno fungování vnitřního kontrolního systému. Vnitřní kontrolu zabezpečuje ředitelka jako příkazce operace, vedoucí ekonomického úseku jako správce rozpočtu a finanční účetní. Kontroly pokladních hotovostí u sociální pracovnice a pokladní organizace provádí ředitelka dle kontrolního plánu i namátkově. Hlavním cílem finančních kontrol v našem zařízení bylo prověřování a dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelné a efektivní vynakládání. Kontroly v roce 2015 provedené jinými kontrolními orgány Leden: Leden:
Zhodnocení výsledků finančních kontrol KHS Č. Budějovice – kontrola teplé vody na přítomnost Legionelly
Únor:
Krajská veterinární správa Č. Budějovice – kontrola stravovacího provozu
Březen: Březen
Audit HACCP Audit Dotace 2014
Květen:
KHS Č. Budějovice – kontrola nad plněním povinností nad plněním povinností ohledně dodávek pitné vody
Říjen: Říjen
KHS Č. Budějovice - kontrola stravovací provozu – pestrost stravy VZP – kontrola platby pojistného
Závěr: kontroly nezjistily žádná závažná pochybení a nedostatky.
14
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Domov PETRA Mačkov v roce 2015 dosáhl hospodářského výsledku ve výši 35 tis. Kč. Zisk byl tvořen ztrátou z hlavní činnosti ve výši 65 tis. Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 100 tis. Kč.
ZÁKLADNÍ STRUKTURA VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VÝNOSY
NÁKLADY
Výnos v tis. Kč Tržby z prodeje služeb 26 886 Dotace na poskyt. soc. služeb 16 467 Příspěvek zřizovatele 7 100 Příjmy od zdravotních pojišťoven 5 709 Individuální projekt (STD) 1 797 Jiné ostatní výnosy 177 Čerpání fondů 653 Celkem 58 789
Náklady v tis. Kč Osobní náklady 38 095 Spotřeba mater., potravin 5 409 Odpisy 4 514 Spotřeba energií 3 459 Opravy a udržování 3 749 Pořízení drobného dlouhod. majetku 1 562 Služby 1 570 Ostatní náklady 396 Celkem 58 754
Výnosová položka
Nákladová položka
VÝNOSY Příjmy od zdravotních pojišťoven 9,1%
NÁKLADY
Čerpání fondů 1,1% Individuální
projekt (STD) 3,1%
Jiné ostatní výnosy 0,3%
Příspěvek zřizovatele 12,1%
Opravy a udržování 6,4% Spotřeba energií 5,9%
Pořízení drobného dlouhod. majetku 2,7%
Služby 2,7% Ostatní náklady 0,7%
Odpisy 7,7%
Dotace na poskyt. soc. služeb 28,0%
Tržby z prodeje služeb 45,7%
Spotřeba mater., potravin 9,2%
Osobní náklady 64,8%
ZDROJE FINANCOVÁNÍ Výnosy z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb tvořily v roce 2015 největší část příjmů domova. Jejich celková výše přesáhla 34 mil. Kč, tzn. více než 58 % celkových výnosů. Tabulka níže uvádí další členění této výnosové skupiny.
15
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ Z PRODEJE SLUŽEB Položka Příjmy z úhrad od klientů Příjmy od zdravotních pojišťoven Individuální projekt (STD) Příjmy z doplňkové činnosti Stravování vlastních zaměstnanců
Hodnota v tis Kč
24 901 5 709 1 797 945 442
Dotace na poskytování sociálních služeb V roce 2015 nebyla dotace poprvé poskytována prostřednictvím MPSV, ale z rozpočtu Jihočeského kraje. Dotace byla poskytnuta na tři sociální služby. Sociální služba sociálně terapeutické dílny byla do 30.9.2015 financována z Individuálního projektu (viz dále) a dotace byla poskytnuta pouze na 4. čtvrtletí 2015. Není možný souběh financování z obou výše uvedených zdrojů. Výše dotace je znázorněna v následující tabulce. DOTACE NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Položka Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Sociálně terapeutické dílny (3 měsíce) Celkem
Hodnota v tis Kč
10 434,8 5 602,3 430,5 16 467,6
Příspěvek na provoz od zřizovatele Jihočeský kraj, zřizovatel Domova PETRA Mačkov, poskytl v roce 2015 neinvestiční příspěvek na dofinancování provozních nákladů a krytí odpisů ve výši 7 100 tis. Kč. Individuální projekt Na základě veřejné zakázky „Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji“ byla služba sociálně terapeutické dílny od 1.1.2015 do 30.9.2015 financována z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III“, a to v celkové výši 1 797 tis Kč. Tato sociální služba je ze zákona poskytována bez úhrady. Náklady na zajištění služby, nepokryté z IP a z dotace, musely být hrazeny z tržeb za výrobky z těchto dílen a z příspěvku na provoz od zřizovatele.
NÁKLADY NA PROVOZ Náklady na provoz domova byly realizovány v souladu se závaznými právními předpisy upravujícími hospodaření organizace. Výdaje byly realizovány hospodárně, efektivně a účelně. V průběhu celého roku byla pořádána výběrová řízení na dodavatele různých dodávek zboží a služeb v souladu se zákonem o veřejných zakázkách i směrnicí zřizovatele. Osobní náklady Osobní náklady tvořily, stejně jako v předchozích letech největší část nákladů domova. V roce 2015 dosáhly celkové výše 38 095 tis. Kč, tzn. cca 65% všech nákladů.
16
PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ Hodnota
Položka
v tis Kč
Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost Sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem FKSP, PLS, OOPP, školení zaměstnanců Zákonné pojištění zaměstnanců
27 137 755 102 9 397 588 116
PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Na základě zřizovací listiny má domov právo hospodaření se svěřeným majetkem zřizovatele Jihočeského kraje. Stav majetku k 31.12.2015 v tisících Kč: DLOUHODOBÝ MAJETEK tis. Kč
Položka
(v pořizovacích cenách)
v tom
Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci ostatní dlouhodobý majetek drobný dlouhodobý majetek
284 205 1 821 231 571 25 500 115 25 198
Dlouhodobý nehmotný majetek v drobný dlouhodobý nehmotný tom majetek
353 353
ZÁSOBY Položka
tis. Kč
Zásoby materiál na skladě zvířata zboží na skladě
v tom
1 243 1 143 87 13
FINANČNÍ MAJETEK
v tom
Položka Krátkodobý finanční majetek běžné účty depozitní účet účet FKSP ceniny pokladny
tis. Kč 26 603 23 933 2 249 374 3 44
17
Veškerý majetek domova je, ve smyslu § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnicí zřizovatele č. SM 112/RK, každoročně podroben řádné inventarizaci. V roce 2015 proběhla ke dni 31. 12. 2015. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly ve smyslu citovaných právních předpisů.
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY POHLEDÁVKY Položka
tis. Kč
v tom
Pohledávky pohledávky z obchodní vztahů
984 984
ostatní pohledávky
0
Jedná se o pohledávky vůči odběratelům z obchodního styku (zejména platby od zdravotních pojišťoven, nevyúčtované zálohy dodavatelům - plyn, elektřina, předplatné). Výše pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2015 do 30 dnů 10 775,-Kč od 30 do 365 dnů --------nad 1 rok 84 423,-Kč
95 198,-Kč, z toho:
ZÁVAZKY Položka
v tom
Závazky závazky z obchodních vztahů závazky za zaměstnanci závazky vůči institucím SZ a zúčtování daní ostatní závazky
tis. Kč 6 655 588 2 039 1 440 2 588
Všechny závazky Domova PETRA Mačkov jsou do lhůty splatnosti. Položku ostatní závazky tvoří zejména závazky vůči klientům domova z titulu vedení peněžních depozit. Peněžní prostředky jsou vedeny na samostatném bankovním účtu a v samostatné pokladně.
PENĚŽNÍ FONDY V souladu s § 29 Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hospodaří Domov PETRA Mačkov s těmito fondy: a) rezervní fond, b) investiční fond, c) fond odměn, d) fond kulturních a sociálních potřeb.
18
FONDOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2015 v tis Kč Fond Rezervní fond Investiční fond FKSP Fond odměn
Stav k 1.1 937 29 248 339 46
Tvorba 147 4 514 271 0
Čerpání 66 14 937 217 0
Stav k 31.12. 1 018 18 825 393 46
DARY V roce 2015 obdržel Domov od právnických i fyzických osob finanční dary ve výši Kč 99 000,Kč, věcné dary ve výši Kč 25 000,-. Kč. Děkujeme! SEZNAM DÁRCŮ DOMOVA PETRA MAČKOV za rok 2015 Jména dárců AstenJohnson, s.r.o. ANeT Advanced Network Technology, a.s. Josef Šindelář Orlík nad Vltavou, s.r.o. Mgr. Miloš Klikar Forsapi Value Added, a.s. Servis-K Jiří Kolář MVDr. Viktor Stošek Sconto Nábytek, s.r.o.
INVESTIČNÍ AKCE Zřizovatel schválil pro rok 2015 plán pořízení investic ve výši 2 062 tis Kč. Z této částky tvořila rezerva na havárie a jiné inv. výdaje 1 150 tis Kč. Rezerva byla v průběhu roku 2015 čerpána na nákup koně pro hiporehabilitaci. Provedené investiční akce Kůň Vertikalizační zařízení s příslušenstvím Vrt na užitkovou vodu Výměna zařízení na dávkování chemie pro bazénový komplex
45 000,- Kč 129 00,- Kč 175 000,- Kč 588 000,- Kč
19
ZAMĚSTNANCI Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 ve fyzických osobách: Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2015: Průměrný měsíční plat za rok 2015:
101 osob 100,416 osob 22 521,- Kč
V průběhu rok 2015 došlo k těmto změnám v pracovních poměrech zaměstnanců domova: FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ Druh změny vznik pracovního poměru návrat z rodičovské dovolené ukončení pracovního poměru Ukončení odchod na MD Nástupy
Počet osob z toho
celkem přímá péče 7 5 1 0 9 6 0 0
20
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AKCE UŽIVATELŮ DOMOVA PETRA MAČKOV V ROCE 2015 P.č.
Datum
Popis akce
1. 2. 3. 4.
2.1.2015 7.1.2015 21.1.2015 28.1.2015 29.1.2015
Závod v sáňkování Trénink na běžkách Lyžování na Šumavě Kostkovaný den Soutěž „O nejkrásnější Valentýnskou dekoraci“ Valentýnská diskotéka s klienty DOZP Osek Soutěž Vodní míčkování Účast na turnaji v kuželkách Maškarní bál s rodiči klientů Vernisáž výstavy prací klientů DPM v Senátu PS ČR Účast na oslavě MDŽ v obci Mačkov Kravatový den Rozloučení se zimou Účast na turnaji v kuželkách Návštěva studentů v ISŠ Příbram Účast na turnaji ve stolním tenisu Soutěž „O nejkrásnější vajíčko“ Účast na akci „Vítání jara“ s DOZP Osek Účast na výstavě poníků Účast na Běhochodu Vystoupení souboru Mačkovské kočky na Salve Caritas Oslava Čarodějnic Účast na prvomájovém pochodu Májová diskotéka s uživateli z DOZP Osek Účast na taneční soutěži „O zlatý střevíček“ Letní grilování na oddělení Včela Výlet kolem rybníků Účast na Dětském dnu Účast na přehlídce tvořivosti „Prostor pro duši“ Účast na Mental Power Prague Film Festival Návštěva studentů z ISŠ Příbram Účast na Sportovním odpoledni s armádou Účast na turnaji v i Boccie Účast na ukončení sezóny v i Boccie Účast na Spartakiádě pod Libínem Účast na Blatenském festu Sportovní den s KUBB
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
5.2.2015 10.2.2015 11.2.2015 24.2.2015 26.2.2015 6.3.2015 18.3.2015 18.3.2015 27.3.2015 1.4.2015 2.4.2015 7.4.2015 9.4.2015 11.4.2015 11.4.2015 23.4.2015 29.4.2015 8.5.2015 14.5.2015 19.5.2015 27.5.2015 27.5.2015 31.5.2015 3.6.2015 4.6.7.6.2015 9.6.2015 11.6.2015 12.6.2015 17.6.2015 18.6.2015 20.6.2015 24.6.2015
Místo konání DPM DPM Kubova Huť DPM DPM DPM DPM Tábor DPM Praha Mačkov DPM DPM Rokycany Příbram Písek DPM Radomyšl Kadov Čížová Strakonice DPM Sedlice DPM Sezimovo Ústí DPM Tchořovice Mačkov Tachov Praha DPM DOZP Osek Frymburk České Budějovice Prachatice Blatná DPM 21
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.
25.6.2015 Výlet vozíčkářů 1.7.2015 Koncert skupiny TAMTY 4.7.2015 Účast na oslavě výročí postavení kapličky Panny Marie u Čekanic 10.7.2015 Výstava výrobků klientů DPM ve firmě Asten Johnson s.r.o. 25.7.2015 Účast na Veteraniádě v Písku 30.7.2015 Mačkovské Prostřeno 27.7.- Rekreace klientů DPM v penziónu 31.7.2015 Vltavanka u Slapské přehrady 16.8.2015 Účast klientů na pouti v Blatné 18.8.2015 Mačkovská filmografie - promítání natočených snímků 1.9.2015 Vernisáž výstavy prací klientů DPM v galerii Portyč v Písku 5.9.2015 Účast klientů na oslavě 700. výročí první písemné zmínky o obci Mačkov 9.9.2015 Návštěva studentů družební školy ISŠ Příbram 9.9.2015 Účast klientů na Blatenské Rolničce 16.9.2015 8. Westernový den 17.9.2015 Účast klientů na IV. ročníku turnaje v petanque v Domově Libníč 18.9.2015 Účast klientů na výstavě koní 23.9.2015 Účast klientů na Sportovních hrách 24.9.2015 Návštěva strakonické pouti 26.9.2015 Výstava prací klientů DPM v Domově pro seniory ve Strakonicích 2.10.2015 Účast klientů na oslavě 60. výročí založení DOZP Osek 6.10.2015 Účast klientů na Abilympiádě v Českých Budějovicích 9.10.2015 Tradiční pochod do Čekanic 13.10.2015 Účast klientů na hře Strakonická šifra 22.10.2015 Účast klientů na „Podzimním šipkaření“ v Klíčku Záluží u Tábora 30.10.2015 Účast klientů na hře „Míčkem sem, míčkem tam“ 18.11.2015 Grilování na oddělení Včela 13.10.- Rekreace klientů na chatě Kodrea 20.10.2015 20.11.2015 Vystoupení Mačkovských koček na plese v Sezimově Ústí 23.11.2015 Premiéra pohádky „Doktor Mrazík“ 25.11.2015 Předvánoční diskotéka s klienty DOZP Osek 1.12.2015 Návštěva příbramského „Pekla“ a setkání se studenty ISŠ Příbram 2.12.2015 Účast klientů na plaveckých závodech ve Strakonicích 3.12.2015 Mikulášská nadílka v DPM
Rybníky Blatenska DPM Čekanice Strakonice Písek DPM Županovice Blatná DPM Písek Mačkov DPM Blatná DPM České Budějovice Lysá nad Labem Hluboká nad Vltavou Strakonice Strakonice Osek České Budějovice Čekanice Strakonice Záluží u Tábora DPM DPM Nové Hutě Sezimovo Ústí DPM DPM Příbram Strakonice DPM 22
71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.
3.12.2015 Účast klientů na Mikulášské nadílce v Kamberku 3.12.2015 Vyhlášení soutěže „O nejhezčí čertovský obrázek“ 8.12.2015 Účast bývalých žáků ZŠ Speciální v Blatné na koncertu ZŠS Blatná 9.12.2015 Účast klientů na předvánočním setkání ve Strakonicích 14.12.2015 Vernisáž výstavy prací v Galerii U Andělíčka v Plzni 16.12.2015 Vánoční koledování v DPM 24.12.2015 Oslava vánočních svátků
Kamberk DPM Blatná Strakonice Plzeň DPM DPM
23
VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 S., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1) Úplný název povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná 2) Důvod a způsob založení povinného subjektu: Domov PETRA Mačkov byl zřízen jako příspěvková organizace Jihočeského kraje za účelem poskytování sociálních služeb 3) Popis organizační struktury Ve vedení Domova jsou uplatňovány dva stupně řízení. Statutárním orgánem je ředitelka Domova PETRA Mačkov, kterou jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje. Ředitelka jmenuje a odvolává a přímo řídí vedoucí ekonomického úseku, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, vedoucí chráněného bydlení a sociálně terapeutických dílen, vedoucího technickohospodářského úseku, vedoucí provozního úseku. Úsek je dále členěn na pracovní skupiny. Každá pracovní skupina má svého vedoucího. 4) Kontaktní spojení: adresa: Mačkov 79, 388 01 Blatná, telefon 383413111, e-mail:
[email protected]; datová schránka: nhsu7m8 Úřední hodiny: Po-Čt 7:00 – 15:00; Pá 7:00 – 14:00 web: www.domovpetra.cz Elektronická podatelna není zřízena 5) Číslo účtu: 27228291/0100 6) IČ: 70871779 7) Domov PETRA Mačkov je plátcem DPH 8) Zásadní dokumenty organizace: Zřizovací listina, koncepce činnosti pro daný rok, Programové prohlášení, Etický kodex, Organizační řád, Pracovní řád, Vnitřní platový předpis a další vnitřní předpisy 9) Žádosti o informace: O informace dle zákona č. 106/1999 Sb., můžete požádat na tel. čísle 383 413 111 – sekretariát, Po – Pá 8:30 – 13:30 nebo e-mailové adrese
[email protected] 10) Příjem žádostí a dalších podání Viz 9) 11) Opravné prostředky Viz 9) 12) Formuláře: Žádost o přijetí, smlouva o uzavření služby a její přílohy – ke stažení na webových stránkách www.domovpetra.cz 13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací 14) Předpisy: zákon č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhláška č. 505/2006 15) Úhrady za poskytování informací Sazebník: Náklady jsou hrazeny, je-li informace obsáhlejší, než 10 listů formátu A4 Cena úkonu v Kč za jednotku 1. Pořízení listiny A4 černobíle jednostranně 2,- Kč oboustranně 3,- Kč 2. Pořízení listiny A4 barevně jednostranně 5,- Kč oboustranně 9,- Kč 3. Pořízení technického nosiče dat (1 ks) CD-ROM 11,- Kč 4. Při vyhledávání informací přesahující 1 hodinu, každá další započatá ¼ hodina 35,- Kč 16) Licenční smlouvy Domove PETRA Mačkov není vlastníkem žádné licence, na jejímž základě by mohl poskytovat informace 24
17) výroční zpráva za rok 2015 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2015 nebyla podávána do Domova PETRA Mačkov žádná žádost o informaci dle zákona č. 106/99 Sb., žádná žádost nebyla ani odmítnuta. Vzhledem k této skutečnosti nebyla podávána ani žádná odvolání ani stížnosti ve smyslu tohoto zákona.
25
PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří podpořili finančním nebo věcným darem uživatele našich služeb. Jejich dary využívá domov účelově v souladu s darovacími smlouvami, převažují pak sportovní a kulturní akce pro uživatele. V roce 2015 to byli zejména tito:
ASTENJOHNSON, s.r.o., Strakonice VALUE ADDED a.s., Praha ANET-ADVANCED NETWORK TECHNOLOGY s.r.o. LESY Orlík nad Vltavou s.r.o. SCONTO Nábytek s.r.o. Mgr. Miloš Klikar EKOMIO s.r.o., Dubenec Nakladatelství FORSAPI s.r.o. POGRR Příbram Věra Holcová FLOP Horní Planá MVDr. Viktor Stošek, Blatná SERVIS-K Jiří Kolář, Mačkov DUDÁK, Měšťanský pivovar Strakonice POGRR Příbram OPL ovoce zelenina Březnice KLAS Pekárna Polánských Protivín NEMOCNICE STRAKONICE a.s.
Kromě těch, kteří nás podporují finančně a věcnými dary, patří také velké poděkování také těm, kteří nás už po několik let podporují tím, že věnují svůj čas našim uživatelům a účastní se různých akcí, které jsou pro uživatele pořádány nebo jsou nám jinak nakloněni. Mezi nejvýznamnější patří: Integrovaná střední škola obchodu a služeb v Příbrami, jejíž studenti i obětavé paní profesorky pořádají vzájemné návštěvy studentů a našich uživatelů s různým programem, Firma AstenJohnson Strakonice, od které dostáváme každoročně finanční dar, ale i díky p. řediteli Ing. Emilu Kovářovi a Ing. Pavlu Sáňkovi můžeme mít v prostorách firmy stálou prodejní výstavu výrobků a obrazů, SDH Čížová, díky které mají naši uživatelé bohatou mikulášskou nadílku se skvělými zážitky Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc., který se velmi zajímá o výtvarnou tvorbu uživatelů Domova PETRA a zásadním způsobem se snaží ji podporovat a propagovat Ing. Roman Češka Drahuše Weinert Doc. MUDr. Pavel Kohout Ph.D. Ing. Alena Císařová a Jan Freiburg
26
Velké poděkování samozřejmě patří těm rodinám a blízkým uživatelů našich služeb, kteří s námi spolupracují a na průběhu služeb se i tímto způsobem podílejí. Máme radost ze společných setkání, kde máme nejlepší příležitost si navzájem předat důležité informace, které jsou důležité pro život klientů v Domově PETRA Mačkov.
27
ZÁVĚR Poslání Domova PETRA Mačkov spolu s vypracovanou Koncepcí činnosti pro rok 2015 se podařilo naplnit a uskutečnit. Průběžně stále pracujeme na zkvalitňování podpory a péče, kterou poskytujeme uživatelům všech našich služeb. Ve vzdělávacím plánu na rok 2016 se zaměříme zejména na problematiku stárnutí osob s mentálním a kombinovaným postižením, protože průměrný věk našich uživatelů se neustále zvyšuje. S tím samozřejmě souvisí řada somatických i psychických potíží souvisejících s věkem. Dalším, neméně důležitým tématem, je osvojení si náhradní komunikace a proškolení všech zaměstnanců přímé péče. V rámci investic bychom chtěli rekonstruovat systém vzduchotechniky v kuchyni, v rámci provozu bude potřeba vyřešit některé parkové úpravy a malování části vnitřních prostor. Cílem Domova do budoucna je zachovat rozsah poskytovaných služeb, terapeutických činností, pracovních příležitostí pro klienty i volnočasových aktivit. Jménem Domova PETRA Mačkov bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli, Jihočeskému kraji, za velmi vstřícnou spolupráci a podporu, která významně přispěla k tomu, aby se našim uživatelům dostalo kvalitních služeb. Děkuji všem zaměstnancům Domova PETRA Mačkov za poctivou, svědomitou a trpělivou práci, kterou zachovávají vysokou kvalitu a úroveň poskytovaných služeb. Za práci, kterou odvádějí s profesionálně, s velkým úsilím, empatií a individuálním přístupem k jednotlivým klientům. Za práci nad rámec svých povinností a svého volného času. Velmi si jí vážím, stejně tak jako vytvoření příjemné a tvůrčí atmosféry, která vzniká v důsledku dobré týmové spolupráce a dobrých vztahů mezi zaměstnanci. Vytvoření dobrých podmínek pro práci je dalším cílem Domova. Doufám, že s podporou zřizovatele Jihočeského kraje a usilovnou prací všech zaměstnanců se podaří vytčené cíle naplnit a hlavně prožít rok 2016 tak, aby se uživatelé našich služeb cítili v Domově PETRA Mačkov „jako doma“.
V Mačkově 8.4.2015
Vlasta Maroušková ředitelka Domova PETRA Mačkov
Přílohy Příloha č. 1: Čerpání finančního plánu Příloha č. 2: Organizační schéma 28
Příloha č. 1 ČERPÁNÍ FINANČNÍHO PLÁNU A DOPLŇKOVÉ ÚDAJE - ROK 2015 Název organizace: Domov PETRA Mačkov IČ: 70871779
v tis. Kč schválený finanční plán
řádek
1 2 2a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32a 33 33a 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Ukazatel
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
skutečné čerpání 2015
Index schválený/ skutečnost
NÁKLADY CELKEM Spotřeba materiálu (účet 501) Spotřeba potravin (účet 501) Spotřeba energie (účet 502) Prodané zboží (účet 504) Opravy a udržování (účet 511) Cestovné (účet 512) Náklady na reprezentaci (účet 513) Ostatní služby (účet 518) Mzdové náklady včetně náhrad za dočasnou pracovní neschopnost (účet 521) v tom: platy zaměstnanců (AÚ k účtu 521) OON (AÚ k účtu 521) Zákonné sociální pojištění (účet 524) Jiné sociální pojištění (účet 525) Zákonné sociální náklady účet 527) Jiné sociální náklady (účet 528) Daně a poplatky (sk. 53) Ostatní náklady (sk. 54) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) Náklady z drobného dlouhodobého majetku (účet 558) Daň z příjmů (sk. 59) Ostatní náklady jinde neuvedené VÝN O SY C ELK EM Výnosy z prodeje vlastních výrobků (účet 601) Výnosy z prodeje služeb (účet 602) Výnosy z pronájmu (účet 603) Výnosy z prodeje zboží (účet 604) Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (účet 646) Čerpání fondů (účet 648) Ostatní výnosy z činnosti (účet 649) Finanční výnosy (sk. 66) Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (účet 672) v tom: příspěvek na provoz od zřizovatele (AÚ k účtu 672)
57 084,60 1 600,00 3 750,00 3 550,00 0,00 3 130,00 30,00 0,00 1 670,00
1 230,00 100,00 90,00 80,00 310,00 40,00 0,00 0,00 20,00
58 314,60 1 700,00 3 840,00 3 630,00 310,00 3 170,00 30,00 0,00 1 690,00
58 753,52 1 752,51 3 657,40 3 459,28 315,06 3 748,99 34,53 3,34 1 570,50
100,75% 103,09% 95,24% 95,30% 101,63% 118,26% 115,10% -92,93%
27 570,00
400,00
27 970,00
27 994,74
100,09%
26 877,00 600,00 9 257,00 120,00 440,00 0,00 40,00 43,80 4 513,80 1 370,00 0,00 0,00 57 054,60 220,00 32 496,00 36,00 0,00
200,00 200,00 140,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 260,00 0,00 920,00 0,00 340,00
27 077,00 800,00 9 397,00 120,00 460,00 0,00 40,00 43,80 4 513,80 1 400,00 0,00 0,00 58 314,60 220,00 33 416,00 36,00 340,00
27 137,64 755,06 9 397,13 115,86 587,59 0,00 30,74 27,54 4 513,82 1 562,40 0,00 -17,92 58 788,61 212,11 33 793,97 39,00 347,08
100,22% 94,38% 100,00% 96,55% 127,74% -76,86% 62,87% 100,00% 111,60% --100,81% 96,41% 101,13% 108,33% 102,08%
0,00
0,00
0,00
0,00
--
650,00 0,00 85,00
0,00 0,00 0,00
650,00 0,00 85,00
653,46 97,72 77,68
100,53% -91,39%
23 567,60
0,00
23 567,60
23 567,60
100,00%
7 100,00
0,00
7 100,00
7 100,00
-100,00%
granty a dotace KÚ dotace - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby (AÚ k účtu 672) dotace ze státního rozpočtu - příspěvek Úřadu práce výnosy odpovídající výši odpisů dlouhodobého majetku pořízeného zcela nebo zčásti z investičního transferu (AÚ k účtu 672) Ostatní výnosy jinde neuvedené VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ Doplňkové údaje: Investiční dotace od zřizovatele Použití investičního fondu Použití rezervního fondu Použití fondu odměn Průměrný evidenční počet zaměstnanců Průměrný měsíční plat v Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
--
16 467,60
0,00
16 467,60
16 467,60
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00 -30,00
0,00 30,00
0,00 0,00
0,00 35,09
0,00 14 943,00 56,00 0,00 101,00 22 175,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 33 333,33
----99,96% 117,95% -98,93% 101,31%
0,00 0,00 14 943,00 14 936,66 56,00 66,05 0,00 0,00 101,50 100,42 22 230,71 22 521,01
Příloha č. 2
