VÝROČNÍ ZPRÁVA SK ČESKÝ BROD za rok 2013
V Českém Brodě, 27.02.2014
nadšení, partnerství, kvalita života
OBSAH 1. Úvod 2. Usnesení Valných hromad - Usnesení valné hromady ze dne 24.2.2013 3. Činnost SK v roce 2013 - Složení výboru do valné hromady 24.2.2013 - Složení výboru po valné hromadě 24.2.2013 - Činnost výboru a vedení v roce 2013 - Přehled členské základny SK v roce 2013 4. Finanční výsledky činnosti 5. Projektová činnost 6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů - Činnost administrativního útvaru - Činnost útvaru hrací plochy - Činnost útvaru Areál-prostory - Zprávy sportovních oddílů a. A-muži b. B-muži c. Dorost d. Žáci e. Přípravka 7. Dobrovolníci 8. Závěr Příloha: Plán činnosti na rok 2014, rozpočet na rok 2014
Stránka 2 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
1. Úvod Vážení sportovní přátelé, předkládáme výroční zprávu fotbalového klubu SK Český Brod (dále jen klub), která souhrnně představuje naše aktivity v roce 2013. V roce 2013 jsme se soustřeďovali na další budováním důvěry dobré značky SK Český Brod, a pokročili jsme v budování infrastruktury klubového zázemí v areálu na Kutilce. V souladu se závěry poslední valné hromady jsme pracovali na zavádění dalších klíčových provozních procesů klubu, na posilování vlastní hráčské základny a na zvyšování výnosů. Systematicky jsme pracovali na rozvoji sportovních dovedností a výkonnosti. Věřím, že jsme klíčové oblasti naší činnosti opět zvládli dobře a celý klub tak přispěl ke zlepšování kvality našeho žití, což je naše klíčová hodnota a hlavní důvod našeho snažení. Aktivity mládežnických družstev – přípravek, žáků a dorostu navázaly na dobrý standard z minulých dvou let a poskytují kvalitní službu a prostor pro sportovní vyžití našich děti. A-mužstvo dokončilo na jaře 2013 první rok po postupu v divizi po podzimní části přezimuje na středu tabulky, která je však velice vyrovnaná. Pro podporu výnosů pečlivě a vlastními dobrovolníky provozujeme bufet a tělocvičnu a získali jsme několik grantů z veřejných finančních zdrojů a podpůrných programů. Průběžně jsme zvládali hradit veškeré naše výdaje, nemáme problémy s průběžným financováním klubu, jsme důvěryhodným a spolehlivým obchodním partnerem a zaměstnavatelem. Aktivně a úspěšně jsme vypracovávali žádosti na dotační a projektové tituly. Významně jsme pokročili v rekonstrukcích budovy na Kutilce. Po rozšíření travnaté plochy na atletickém areálu jsme připravili druhé regulérní hřiště a poctivě jsme se starali o naše hrací plochy a areál. Všechny naše sportovní oddíly zaznamenaly v roce 2013 solidní, i když trochu proměnnou výkonnost – nicméně to ke sportu patří. Fotbalové sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů, trenérů, našich rodin a našich příznivců a všech nadšenců. Všem děkuji jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu. Děkujeme také všem sponzorům a našim obchodním partnerům za jejich finanční příspěvky pro náš klub. Děkuji také všem nadšeným členům klubu, kteří odpovědně přispívají do rozpočtu svými příspěvky. Příspěvky na provoz sportovních klubů jsou vždy projevem nadšení ale zejména projevem společenské solidarity a odpovědnosti. V roce 2013 se podařilo realizovat několik neinvestičních a investičních akcí díky finanční podpoře Města Český Brod, SZIF - MAS Pošembeří, MŠMT, Středočeského kraje a FAČR. Vím, že jsme pro náš klub v roce 2013 opět pracovali s nadšením a také jsme za něj s nadšením na hřišti bojovali. Všem našim členům a příznivcům za toto nadšení děkuji a jako vždy přeji hodně elánu do nového roku. Sportu zdar Luboš Holý Prezident SK Český Brod
Stránka 3 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
2. Usnesení Valných hromad V průběhu roku 2013 byla svolána jedna valná hromada – 24.2.2013. Tato valná hromada: - projednala zprávu o činnosti klubu za rok 2012 - schválila princip průběžného financování provozu klubu - schválila aktivní účast klubu v projektech z dotačních titulů pro rozvoj infrastruktury klubu - projednala zprávu kontrolní komise za rok 2012 - schválila účetní uzávěrku klubu k 31.12. 2012 s celkovými výnosy 1677 tis. Kč a celkovými náklady 3976 tis Kč a způsob financování ztráty - schválila změny stanov klubu - zvolila výbor fotbalového klubu a kontrolní komisi klubu - schválila výši ročních klubových a oddílových příspěvků - projednala plán činnosti klubu na rok 2013 - schválila rozpočet klubu na rok s celkovými příjmy 2538 tis, Kč a celkovými výdaji 4902 tis, Kč včetně způsobu financování plánované ztráty
3. Činnost SK v roce 2013 Složení orgánů klubu do 24.2.2013 Výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Michal Mrázek Vladimír Vostřes Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum Složení orgánů klubu po valné hromadě 24.2.2013 Výkonný výbor: Luboš Holý Ladislav Poupa Iveta Librová Jan Křen Tomáš Liga Stanislav Lindauer Kontrolní komise: Ondřej Batela Radek Skála Miloš Kundrum
Stránka 4 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Činnost výboru a vedení v roce 2013
Výbor se v průběhu roku operativně scházel a vedle operativní agendy soustřeďoval svoji činnost na klíčové priority klubu stanovené poslední valnou hromadou. Provozní činnost klubu byla operativně řízena v rámci organizační struktury, kterou etabloval klub v březnu 2011. Činnost klubu byla organizována prostřednictvím osmi středisek. Tři střediska (administrativa, hrací plochy a areál-prostory) jsou podpůrná, čtyři střediska jsou sportovní oddíly přípravka, žáci, dorost a A+B mužstvo . Účetní evidence je pro jednotlivé oddíly a podpůrné útvary vedena odděleně pomocí střediskového účetnictví. Kromě hospodaření středisek je samostatně vedeno účetnictví grantových a dotačních projektů.
SK Český Brod valná hromada
Výbor klubu
Hrací plochy
Administrativa
Přípravky
Žáci
Stránka 5 z 34
Areál-prostory
Dorost
A+B-mužstvo
nadšení, partnerství, kvalita života Další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích: Rozvoj vlastních hráčské základny patří ke strategickým prioritám klubu a je základem jeho úspěšného rozvoje. Rozšiřování hráčské základny bylo založeno na intenzivní práci s mládeží, zvyšováním atraktivity klubu přes zlepšování jeho sportovního zázemí a akvizicemi nových hráčů do všech oddílů klubu. Rozšíření počtu hráčů přineslo i přihlášení B-mužstva do soutěže. Způsob podpory spočíval v intenzivní komunikaci vedení klubu s vedením oddílů, podpora pořizování sportovního vybavení a zázemí klubu, podpora náborů nový členů přípravek, zajištění tréninkových ploch mimo areál SK, získání grantů a podpora vedení klubu při organizování akcí. Počet aktivních hráčů v oddílech 2011-2013 Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů
2011 Starší žáci 5 13 18 28% Mladší žáci 9 6 15 60% Starší přípravka
Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů Vlastní hráči Hostování Celkem % vlastních hráčů
2012
2013
9 6 15 60%
9 6 15 60%
7 7 14 50%
7 5 12 58%
7 3 10 70%
8 1 9 89%
Mladší přípravka 7 9 1 0 8 9 88% 100% Minipřípravka 0 12 0 0 0 12 100% Dorost 10 9 7 6 17 15 59% 60% Celkem mládež 31 53 27 22 58 75 53% 71% Dospělí 14 20 7 7 21 27 66% 74%
Stránka 6 z 34
16 0 16 100% 15 0 15 100% 15 5 20 75% 70 17 87 80% 28 7 35 80%
nadšení, partnerství, kvalita života Aktivity na podporů výnosů (zlepšení cash flow): Systematická práce na zvyšování výnosů je klíčovou podmínkou dlouhodobé stability klubu. Klub zejména z historických důvodů není schopen svojí vlastní činností zabezpečovat dostatek financí pro jeho běžný provoz a nedostatek finančních prostředků se tak doplňuje půjčkami od členů klubu s cílem postupně zvyšovat dlouhodobě udržitelné příjmu klubu a půjčky časem eliminovat. Činnost vedení se v tomto ohledu zaměřila na podporu oddílů při výběru příspěvků od aktivních hráčů, organizováním občerstvovacích kapacit v areálu (veškerá marže z prodeje jde do výnosů klubu s tím, že provoz je zajišťován našimi dobrovolníky), provozování tělocvičny (spinning, trampolíny, lehké posilování o trénování, organizováním výnosů za hostování hráčů, organizováním výdělečných akcí na Kutilce a práce na získávání dotačních titulů. Výnosy jsme meziročně zvýšili z 1,677 mil na 2.216 mil – to je meziročně o 539 tis (32 %). Zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy): V této oblasti jsme se díky práci na jiných prioritách (zejména realizace a příprava grantových projektů) posunuli jen málo. Organizace provozu klubu vyžaduje nastavování pracovních procesů, jejichž hlavním cílem je zvyšovat efektivitu a spolehlivost našich činností. Na zlepšení naší vnitřní organizovanosti musíme dále pracovat – chceme být klubem nejen nadšenců ale i organizací s perfektním systémem práce – tady máme ještě veliký kus cesty před sebou tato oblast zůstává naší prioritou i pro další rok. Generel rozvoje areálu Kutilka: Dokončili jsme rekonstrukci fotbalových kabin a sprch. Do šaten a sprch jsme zabudovali vzduchotechniku a šatny vybavili novým nábytkem. Vybudovali jsme druhé travnaté hřiště na atletickém stadionu. Celý povrch jsme zregenerovali, hřiště oseli, zaměřili a osadili brankami. Na jaře 2014 bude hřiště akreditováno FAČR. V rozporu s očekáváními jsme dosud neuzavřeli smlouvu s TJ o dlouhodobém nájmu a provozování areálu Kutilky – jednání neustále pokračují. Původní signály o veřejné podpoře Generelu včetně zbudování umělé trávy vzaly zasvé a vedení města rozhodlo v létě 2013, že bude zatím provozovat starý bazén jako přírodní vodní plochu rozšíření tréninkových ploch tak musíme hledat jinde, Přehled členské základny SK v letech 2011-2013 Přehled platících členů SK v roce 2011 Přípravka: 26 (od 5 do 10 let) Žáci: 35 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 16 Muži: 17 (z toho 12 do 26 let) Ostatní členové: 21 Celkem: 115 Přehled platících členů SK v roce 2012 Přípravka: 33 (od 5 do 10 let) Žáci: 29 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 27 (z toho 17 do 26 let) Ostatní členové: 20 Celkem: 124
Stránka 7 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Přehled platících členů SK v roce 2013 Přípravka: 40 (od 5 do 10 let) Žáci: 26 (ve věku od 10 do 14 let) Dorost: 15 Muži: 25 (z toho 13 do 26 let) Ostatní členové: 11 Celkem: 117
4. Finanční výsledky činnosti Celkové výsledky Celkové náklady klubu v roce 2013 byly 4761 tisíc Kč Celkové výnosy klubu v roce 2013 byly 2215 tisíc Kč. Struktura nákladů, příjmů, plnění rozpočtu a účetní výkazy klubu jsou uvedeny v tabulkách níže. Výbor zajistil průběžné financování klubu pomocí půjčky s některými členy klubu s úrokem 3% p.a. Výbor předkládá valné hromadě k odsouhlasení, aby půjčka na financování rozvoje klubu byla navýšena o 3640 tis. Kč Pro podporu vypracovávání grantových a dotačních titulů registroval klub náklady na mládež od 3 do 26 let v roce 2013 následovně: Náklady na mládež: - Náklady střediska přípravka 151 tis. - Náklady střediska žáci 556 tis. - Náklady střediska dorost 196 tis. - Podíl na nákladech střediska muži (52 % nemzdových nákladů) 617 tis. - Podíl na režii (hrací plocha, areál, administrativa = 156+859+90) 1105 tis. Celkem 2625 tis.
Počet členů (3-26 let) je 94. Náklady na člena do 26 let
29 tis Kč
Stránka 8 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Výsledky hospodaření dle středisek – 2012 (pro srovnání)
Stránka 9 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Výsledky hospodaření dle středisek – 2013 Muži A Náklady Mzdy Cestovné Pohonné hmoty Pronájem sportovišť Doprava Rozhodčí Poplatky ČFMS Startovné turnaje Hostování/přestup Materiál + odpisy Opravy Nájem Energie Ostatní Náklady celkem Výnosy Dary Reklama Příspěvky Příspěvky na akce,.. Vstupné Startovné Hostování/přestup Dotace Ostatní příjmy Výnosy celkem Hospodářský výsledek
Muži B
Dorost
Žáci
Přípravka
1 557 277
76
63
47 76 89 31 20 360 129
13
20 45 7 3 5 7 9
136 8 5 33 98 13 4 24 10 5
43
76 5
118 2 704
19
14 186
201 537
1 158
42 156
2 4
Hrací pl.
Areál
26 2
51
Celkem
286
2 118 286 38 101 246 123 42 60 377 482 11 190 170 518 4 762
1 33 1 27 12 11 193 4 190 170 69 912
3 43
Admin.
54 187 30
3 58
80 22 376 161
18 36 152 6
73 90 704 290 4
37
6
14 2
34
101 43 238 - 2 466
-
8 14 5
-
3 31 155
-
-
-
20 13 33 123
-
2 233 235 677
65 40 1 137 1 047
582 330 130 105 -452
30 60 1480 -343 1450
-
707 290 164 189 94 88 101 185 398 2 216 2 546
Rozpočet Rozpočet náklady 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet výnosy 2013 celkem Rozdíl reality - rozpočet Rozpočet HV 2013 celkem
3194 -490 360 -122 -2834
0 19 14 0
172 14 48 -17 -124
504 33 355 22 -150
Stránka 10 z 34
243 -85 165 -13 -78
177 -21 0 33 -177
4902 -140 2538 -322 -2364
nadšení, partnerství, kvalita života
ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2013
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(v celých tis. Kč)
Název a sídlo účetní jednotky
SK Český Brod IČO 61883824
Na Kutilce 895 Český Brod 28201 Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období
AK TIVA a A.
b
Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28 - 40
1
2
1
1 479
3 702
I. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Dlouhodobý Software nehmotný Ocenitelná práva majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(012)
2
0
0
(013)
3
0
0
(014)
4
0
0
(018)
5
7
7
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
6
0
0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
7
0
0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
8
0
0
9
7
7
(031)
10
0
0
(032)
11
0
0
(021)
12
886
2 992
(022)
13
233
506
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
14
0
0
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
15
0
0
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
16
162
162
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
17
0
263
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
18
310
79
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
19
0
Součet ř. 2 až 8 II. Pozemky Dlouhodobý Umělecká díla, předměty a sbírky hmotný Stavby majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
20
1 591
4 002
(061)
21
0
0
(062)
22
0
0
Součet ř. 10 až 19
III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Dlouhodobý Podíly v osobách pod podstatných vlivem finanční Dluhové cenné papíry držené do splatnosti majetek
(063)
23
0
0
Půjčky organizačním složkám
(066)
24
0
0
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
25
0
0
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
26
0
0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Součet ř. 21 až 27
(043)
27 28
0 0
0 0
Odesláno dne: 25.2.2014
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky :
Odpovídá za údaje :
7:58
Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
Stránka 11 z 34
*
nadšení, partnerství, kvalita života
Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období a IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B. I. Zásoby
b
1
2
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
29
0
Oprávky k softwaru
(073)
30
0
Oprávky k ocenitelným právům
(074)
31
0
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
32
7
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
33
0
Oprávky k stavbám
(081)
34
0
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
(082)
35
46
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
36
0
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
37
0
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
38
66
162
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
39
0
10
7
128
Součet ř. 29 až 39
40
119
307
Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84
41
1 278
1 447
Materiál na skladě
(112)
42
0
0
Materiál na cestě
(119)
43
0
0
Nedokončená výroba
(121)
44
0
0
Polotovary vlastní výroby
(122)
45
0
0
Výrobky
(123)
46
0
0
Zvířata
(124)
47
0
0
Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
48
0
0
Zboží na cestě
(139)
49
0
0
Poskytnuté zálohy na zásoby
( 314)
50
0
0
51
0
0
(311)
52
222
316
(312)
53
0
Součet ř. 42 až 50 II. Odběratelé Pohledávky Směnky k inkasu
(313)
54
0
(314-ř.50)
55
290
Ostatní pohledávky
(315)
56
0
Pohledávky za zaměstnanci
(335)
57
0
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
(336)
58
0
Daň z příjmů
(341)
59
0
Ostatní přímé daně
(342)
60
0
Daň z přidané hodnoty
(343)
61
0
Ostatní daně a poplatky
(345)
62
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.rozpočtem
(346)
63
0
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
(348)
64
450
Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy
2
Stránka 12 z 34
68
400
nadšení, partnerství, kvalita života
Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období a
b
1
2
(358)
65
0
0
(373)
66
0
0
Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
67
0
0
Jiné pohledávky
(378)
68
0
10
Dohadné účty aktivní
(388)
69
0
0
Opravná položka k pohledávkám
(391)
70
0
0
71
962
794
(211)
72
43
102
(213)
73
0
(221)
74
273
(251)
75
0
Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
76
0
Ostatní cenné papíry
(256)
77
0
(259)
78
0
(+/-261)
79
0
80
316
260
(381)
81
0
393
(385)
82
0
0
(386)
83
0
0
84
0
393
II. Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
Součet ř. 52 až 69 minus 70 III. Pokladna Krátkodobý Ceniny finanční Bankovní účty majetek Majetkové cenné papíry k obchodování
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě Součet ř. 72 až 79 IV. Náklady příštích období Jiná aktiva Příjmy příštích období celkem Kursové rozdíly aktivní Součet ř. 81 až 83 ÚHRN AKTIV Kontrolní číslo
158
ř. 1+41
85
2 757
5 149
ř. 1 až 83
997
11 504
21 824
3
Stránka 13 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu řádku účetního období dni účetního období
PASIVA A. 1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B. 1. 2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
5. Jiná pasiva
c Vlastní zdroje č.90 + 94 Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků Součet ř. 87 až 89 Účet výsledku hospodáření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let Součet ř. 91 až 93 Cizí zdroje ř.96 + 104 + 128 + 132 Rezervy Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky Součet ř. 97 až 103 Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr.pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozp.orgánů uzem.sam.celků Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané kratkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Součet ř.105 až 127 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Součet ř. 129 až 131 ÚHRN PASIV Kontrolní číslo (ř.86 až 133)
(901) (911) (921) (+/-963) (+/-931) (+/-932)
(941) (953) (953) (954) (955) (958) (389) (959) (321) (322) (324) (325) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (346) (348) (367) (368) (373) (379) (231) (232) (241) (255) (389) (379) (383) (384) (387) ř.86 + 95
d 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 998
3
4 -3 022 690 0
-4 103 2 155 0
0 690
0 2 155 -2 546
X -2 299 -1 413 -3 712 5 779 0 0 0 0 0 0 0 5 374 5 374 199 0 0 2 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 70 405 0 0 0 0 2 757 11 028
X
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 4
Stránka 14 z 34
-3 712 -6 258 9 252 0 0 0 0 0 0 0 9 014 9 014 54
-2 9 3
25
129 218 0 20 0 20 5 149 20 596
nadšení, partnerství, kvalita života
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2013
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(v celých tis. Kč)
Název účetní jednotky
SK Český Brod IČO 61883824
Na Kutilce 895 Český Brod 28201
Číslo účtu
Název ukazatele
Číslo řádku
Činnosti hlavní
hospodářská
5
6
celkem 7
8
A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem
500
7 3
501
Spotřeba materiálu
1
291
502
Spotřeba energie
2
209
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
3
504
Prodané zboží
4
II. Služby celkem
0
507 294 209 0
4 2 497
6
4 0
2 503
511
Opravy a udržování
5
9
9
512
Cestovné
6
554
554
513
Náklady na reprezentaci
7
44
8
1 890
6
975
30 30
518 Ostatní služby III. Osobní náklady celkem 521
Mzdové náklady
9
901
524
Zákonné sociální pojištění
10
73
525
Ostatní sociální pojištění
11
527
Zákonné sociální náklady
12
528
Ostatní sociální náklady
13
IV. Daně a poplatky celkem
44 1 896 0
1 005 931 73 0
1
1 0
0
0
0
0
531
Daň silniční
14
0
0
0
0
532
Daň z nemovitostí
15
0
0
0
0
16
0
0
0
0
517
1
0
518
538 Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem 541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
0
0
0
0
542
Ostatní pokuty a penále
18
0
0
0
0
543
Odpis nedobytné pohledávky
19
0
0
0
0
544
Úroky
20
0
0
0
0
545
Kursové ztráty
21
0
0
0
0
546
Dary
22
0
0
0
0
548
Manka a škody
23
0
0
0
0
549
Jiné ostatní náklady
24
517
1
0
518
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
Stránka 15 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Číslo účtu
Číslo řádku
Název ukazatele
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Činnosti hlavní
hospodářská
5
6
celkem 7
8
188
40
0
228
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
25
188
0
0
188
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26
0
40
0
40
553
Prodané cenné papíry a podíly
27
0
0
0
0
554
Prodaný materiál
28
0
0
0
0
556
Tvorba rezerv
29
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
559 Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
31
0
0
0
0
582
Poskytnuté členské příspěvky
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 677
84
0
4 761
385
312
0
697
VIII. Daň z příjmů celkem celkem 595
Dodatečné odvody daně z příjmů
33
Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 33 )
B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 601
Tržby za vlastní výrobky
1
0
0
0
0
602
Tržby z prodeje služeb
2
385
306
0
691
604
Tržby za prodané zboží
3
0
6
0
6
0
0
0
0
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
4
0
0
0
0
612
Změna stavu zásob polotovarů
5
0
0
0
0
613
Změna stavu zásob výrobků
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
614 Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem
0
0
0
0
8
0
0
0
0
Aktivace vnitroorganizačních služeb
9
0
0
0
0
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
10
0
0
0
0
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
11
621
Aktivace materiálu a zboží
622 623 624
IV. Ostatní výnosy celkem
0
0
0
0
419
0
0
419
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
12
0
0
0
0
642
Ostatní pokuty a penále
13
0
0
0
0
643
Platby za odepsané pohledávky
14
0
0
0
0
644
Úroky
15
0
0
0
0
645
Kursovné zisky
16
0
0
0
0
648
Zúčtování fondů
17
0
0
0
0
649
Jiné ostatní výnosy
18
419
0
0
419
2
Stránka 16 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Číslo účtu
Číslo řádku
Název ukazatele
Činnosti hlavní
hospodářská
5
6
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
celkem 7
8
0
40
0
40
19
0
40
0
40
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
20
0
0
0
0
654
Tržby z prodeje materiálu
21
0
0
0
0
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
22
0
0
0
0
656
Zúčtování rezerv
23
0
0
0
0
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
24
0
0
0
0
659
Zúčtování opravných položek
25
652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653
VI. Přijaté příspěvky celkem
0
0
0
0
874
0
0
874
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
26
0
0
0
0
682
Přijaté příspěvky (dary)
27
708
0
0
708
28
166
0
0
166
185
0
0
185
684 Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem 691
29
Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem ( řádek 1 až 29 )
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 591
0
0
185
352
0
2 215
-2 814
268
0
-2 546
65
Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍM 999
Kontrolní číslo
Odesláno dne: 25.2.2014
185 1 863
Razítko:
0
0
0
0
-2 814
268
0
-2 546
6 831
1 049
0
7 880
Podpis vedoucího úč.jednotky: Odpovídá za údaje:
Telefon: Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 3
Stránka 17 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
5. Projektová činnost Klub v roce 2013 pracoval na přípravách i realizaci projektů pro podporu sportu a rozvoj sportovní infrastruktury financovaných z veřejných zdrojů. Stav jednotlivých akcí je rekapitulován v následující tabulce. Vedení klubu bude aktivně pokračovat v přípravě dalších projektů pro fiskální rok 2014 a 2015. Projekty podané v roce 2011 Dotační program
Projekt
MAS Pošembeří/ Město ČB (102 tis) StK - podpora Rekonstrukce sportoviště sportu Kutilka (šatny a sprchy) Město ČB (138 tis) Klubovna
Rozpočet
Spoluúčast SK
Stav
631
Realizováno, proplaceno v 2013 79 Město ČB - proplaceno
1227
Realizováno, proplaceno v 2013, 289 Město ČB - proplaceno
Projekty podané v roce 2012 Dotační program
Projekt
Klubovna sociální zázemí MAS Pošembeří
Rozpočet
Spoluúčast SK
Stav
Realizováno, proplaceno v 2014, 154 Město ČB - proplaceno
685
Projekty podané v roce 2013 Projekt
Šatny a branky FAČR MŠMT Mládež 2013 - činnost Provoz 2013 Májový českobrodský pohár
Dotační program
Rozpočet
Spoluúčast SK
MAS Pošembeří Zelené hřiště Sportovní činnost Město ČB Město ČB
410 302 65 80 20
74 52 0 0 0
Město ČB
89
Stránka 18 z 34
Stav Realizováno, žádost o proplacení podaná v 1/2014 Realizováno, proplaceno Realizováno, proplaceno Dokončeno, proplaceno Dokončeno, proplaceno
12 Dokončeno, proplaceno
nadšení, partnerství, kvalita života
6. Činnost jednotlivých oddílů/útvarů Činnost administrativního útvaru Rozpočet útvaru (náklady): 30 tis Skutečné náklady útvaru: 90 tis. Kč Aktivity: Příprava 6 grantových projektů a podání žádostí Řízení a administrativní podpora projektů (Rekonstrukce Šaten, Sociální zázemí klubovny, Rekonstrukce travnatých ploch, Vybavení šaten a branky, Májový turnaj, Českobrodský pohár, Mládež a Provoz 2013, Amfóra, Město v pohybu) Správa web stránek www.skbrod.cz a profilu SK Český Brod na Facebook Výběr příspěvků od oddílů Organizování náboru přípravek PR aktivity klubu Vedení účetnictví, platby a řízení likvidity Práce na Generelu Kutilka Činnost útvaru Hrací plochy Rozpočet útvaru: 177 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 156 tis. Kč Aktivity: Opravy čerpadel a hadic Opravy a údržba sekačky Pravidelná údržba hracích ploch Letní regenerace ploch Rozšíření hrací plochy na atletickém stadionu – zaměření a příprava plochy 90 x 54 m na druhé hřiště Údržba ploch po povodních Nátěry branek a opravy sítí Činnost útvaru Areál-prostory Rozpočet útvaru: 582 tis. Kč Skutečné náklady útvaru: 912 tis. Kč (vyšší náklady na energie, odpisy včetně zařízení z dotací – zároveň také ve výnosech útvaru, náklady na přípravu dotací a přípravu nové nájemní smlouvy) Aktivity: Úklidová akce „Ukliďme Pošembeří“ Údržba prostor po povodních Podpora rekonstrukcí objektu Drobná údržba, úklid, praní dresů Podpora turnajů Instalace zabezpečovacího systému, úprava skladových prostor Úprava nádvoří před akcí Město v pohybu Podpora provozu klubovny a tělocvičny Podpora škol
Stránka 19 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Zprávy sportovních oddílů A-muži Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: účtování přestupů)
3194 tis. Kč 2704 tis. Kč (včetně týmu B, nižší prémie, změna metodiky
Trenér: Zdeněk Andrlík Asistent trenéra: Zdeněk Šmejkal ml Vedoucí mužstva: Jan Křen Manažer mužstva: Zdeněk Andrlík Jaro 2013: Soutěž: Divize B Umístění: 12 Podzim 2013: Soutěž: Divize B Umístění: 11
Počet bodů: 36 Počet bodů: 17
Stránka 20 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života 2012/2013 Divize B - MUŽI branky
2013/2014 Divize B - MUŽI body
doma venku
ČB
Motorlet Praha
D
0
1
0
0
Vyšehrad Praha
V
0
2
0
0
Libiš
D
1
1
1
Nový Bor
V
0
1
Vilémov
D
1
Baník Souš
V
Toužim
branky
body
doma venku
ČB
Brozany
V
3
3
1
1
Neratovice
D
1
1
1
2
1
Chomutov
V
1
1
1
3
0
1
Lovosice
D
2
1
3
6
0
3
4
Úvaly
V
0
2
0
6
1
2
0
4
Aritma Praha
V
2
1
3
9
D
7
3
3
7
Motorlet Praha
D
1
1
1
10
Úvaly
V
0
2
0
7
Vyšehrad Praha
V
1
5
0
10
Litol
D
2
0
3
10
Louňovice
D
0
2
0
10
Lovosice
D
2
1
3
13
Nový Bor
V
0
3
0
10
Brozany
V
0
2
0
13
Litol
D
3
1
3
13
Meteor Praha
D
2
4
0
13
Štětí
V
2
4
0
13
Neratovice
V
1
2
0
13
Kladno
D
3
3
1
14
Žatec
D
0
0
1
14
Žatec
V
2
3
0
14
Čelákovice
V
2
0
3
17
Baník Souš
D
3
1
3
17
Motorlet Praha
V
3
3
1
18
Brozany
D
Vyšehrad Praha
D
1
0
3
21
Neratovice
V
Libiš
V
0
2
0
21
Chomutov
D
Nový Bor
D
2
2
1
22
Lovosice
V
Vilémov
V
2
2
1
23
Úvaly
D
Baník Souš
D
4
1
3
26
Aritma Praha
D
Toužim
V
0
0
1
27
Motorlet Praha
V
Úvaly
D
2
1
3
30
Vyšehrad Praha
D
Litol
V
1
2
0
30
Louňovice
V
Lovosice
V
1
3
0
30
Nový Bor
D
Brozany
D
2
4
0
30
Litol
V
Meteor Praha
V
2
1
3
33
Štětí
D
Neratovice
D
1
4
0
33
Kladno
V
Žatec
V
0
1
0
33
Žatec
D
Čelákovice
D
6
2
3
36
Baník Souš
V
soupeř
soupeř
soupeř zápas kumul
Stránka 21 z 34
soupeř zápas kumul
nadšení, partnerství, kvalita života
70
60
body 2012/2013 body 2013/2014 postup 2013
50
sestup 2013
Body
40
30
20
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kolo
Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava – třikrát týdně tréning (UMT Kostelec, Brandýs – posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Vyšehrad + 2-3 přípravné zápasy Zimní soustředění Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec – Listopad Letní příprava – třikrát týdně Přistoupim, Český Brod, přípravné zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění.
Stránka 22 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Dorost Celkové výdaje rozpočet: Celkové výdaje skutečnost: Trenér: Asistenti: Vedoucí mužstva:
172 tis. Kč 186 tis. Kč
Tomáš Liga Radek Lanc, Jaroslav Wurm Pavel Kulhavý
Soutěž: 1.A třída dorostu Podzim 2013: Umístění: 6 Počet bodů: 22 2012/2013 I.A třída - DOROST branky
2013/2014 I.A třída - DOROST body
doma venku
ČB
Březno
V
2
1
3
Libiš
D
5
1
3
Benátky
V
0
10
Litol
D
1
Jirny
V
Bělá Úvaly
branky
body
soupeř
doma venku
ČB
soupeř
zápas
kumul
3
Teplýšovice
D
1
2
0
0
6
Jesenice
V
3
4
0
0
0
6
U.Janovice
D
4
1
3
3
5
0
6
Čechtice
D
1
4
0
3
1
4
0
6
Č.Pečky
V
7
0
3
6
D
4
3
3
9
Týnec n.S.
D
4
1
3
9
V
6
2
3
12
Mnichovice
V
4
2
3
12
Milovice
V
0
3
0
12
Jirny
D
3
0
3
15
Lysá n.L.
D
2
1
3
15
Zeleneč
V
1
4
0
15
Bakov
V
3
1
3
18
Liblice
D
2
0
3
18
Mšeno
D
3
6
0
18
Říčany
V
2
2
1
19
Čelákovice
V
0
8
0
18
Kouřim
D
3
0
3
22
SKP MB
D
4
3
3
21
Sázava
V
3
5
0
22
Březno
D
0
4
0
21
Teplýšovice
V
Libiš
V
1
0
3
24
Jesenice
D
Benátky
D
1
5
0
24
U.Janovice
V
Litol
V
2
4
0
24
Čechtice
V
Jirny
D
1
2
0
24
Č.Pečky
D
Bělá
V
10
0
3
27
Týnec n.S.
V
Úvaly
D
7
1
3
30
Mnichovice
D
Milovice
D
4
0
3
33
Jirny
V
Lysá n.L.
V
1
3
0
33
Zeleneč
D
Bakov
D
2
2
1
34
Liblice
V
Mšeno
V
2
4
0
34
Říčany
D
Čelákovice
D
1
4
0
34
Kouřim
V
SKP MB
V
2
2
1
35
Sázava
D
soupeř
soupeř zápas
kumul
Stránka 23 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Výsledky:
Žáci a přípravky Trenéři: pro oddíl žáci: Stanislav Lindauer a Martin Sahula pro oddíl přípravky: David Šťastný, Jiří Gabriel, Zdeněk Andrlík, Martin Sahula Soutěže: Starší žáci (12-14 let) hrají I.A třídu – skupina C Mladší žáci (10-12 let) hrají Okresní přebor Kolín Starší přípravka (8-10 let) hraje Okresní přebor starších přípravek - Kolín Mladší přípravka (6-8 let) hraje Okresní přebor mladších přípravek - Kolín
Stránka 24 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Výsledky 2012/2013 I.A třída - STARŠÍ ŽÁCI branky
2013/2014 I.A třída - STARŠÍ ŽÁCI
body
doma venku
ČB
Zeleneč
V
0
2
0
0
Čerčany
D
2
2
1
1
Votice
V
1
1
1
Kostelec n.Č.L.
D
12
0
Mnichovice
V
4
Jesenice
V
Kouřim
V
Zruč n. S.
D
Týnec n. S. Zeleneč
branky
body
doma venku
ČB
Zruč
V
2
1
3
3
Teplýšovice
D
1
1
1
4
2
Straky
V
2
2
1
5
3
5
Votice
V
6
1
3
8
0
3
8
Týnec n.S.
D
5
0
3
11
4
0
3
11
K.Hora
V
3
1
3
14
0
3
0
11
Jesenice
D
7
0
3
17
1
2
0
11
J.Lhota
V
1
2
0
17
D
5
0
3
14
Čelákovice
D
0
5
0
17
D
10
0
3
17
Kouřim
V
4
2
3
20
Čerčany
V
7
1
3
20
Zruč
V
Votice
D
13
0
3
23
Teplýšovice
D
Kostelec n.Č.L.
V
3
2
3
26
Straky
V
Mnichovice
D
5
0
3
29
Votice
V
Jesenice
D
1
0
3
32
Týnec n.S.
D
Kouřim
D
2
17
0
32
K.Hora
V
Zruč n. S.
V
8
0
3
35
Jesenice
D
Týnec n. S.
V
0
0
1
36
J.Lhota
V
Čelákovice
D
Kouřim
V
soupeř
soupeř zápas
kumul
soupeř
Stránka 25 z 34
soupeř zápas kumul
nadšení, partnerství, kvalita života
Mladší žáci v sezóně 2012/2013 skončili na druhém místě okresního přeboru s celkovým počtem bodů 51 (za Jestřebí Lhotou). Po podzimní části sezóny 2013/2014 jsou na také 2 místě s 21 body za AFK Pečky (24 bodů). Starší a mladší přípravka hrají svoje soutěže zejména pro radost ze hry – tabulky z tohoto důvodu FAČR nepresentuje. Rekapitulace činnosti za 2013 pro oddíl žáci Leden-Březen Zimní příprava na umělé trávě jednou týdně – pátek, tělocvična ZŠ Český Brod/tělocvična Kutilka – pondělí, úterý, KBD Český Brod – středa, čtvrtek - aerobik a gymnastika. Leden-Březen Zimní turnaj Union – starší, mladší žáci Březen Zimní soustředění na horách 13.-17.3.2013 - Trutnov Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Gymnastika, aerobik v březnu a dubnu. Červen Českobrodský pohár – turnaj konaný v Českém Brodě Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění.
Stránka 26 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Srpen – Listopad Letní týdenní soustředění 10.-17.8. – Horní Bradlo Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Gymnastika, aerobik. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, společenský program, drobné pohoštění. Rekapitulace činnosti za 2013 pro oddíl přípravka Leden-Březen Úterý a čtvrtek tělocvična (tunel sportovní haly Slavoj Český Brod) Leden-Březen, Prosinec Zimní turnaj přípravek v Kolíně, Říčany Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Májový českobrodský pohár 1.5. 2013 a 8.5.2013 – turnaj pro 24 družstev - mladší a starší přípravka Červen Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny. Společenský program, drobné pohoštění. Srpen – Listopad Letní týdenní soustředění 10.-17.8. – Horní Bradlo (volitelné) Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 2 x týdně, v listopadu za nepříznivého počasí tělocvična Kutilka nebo KBD Český Brod Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Turnaj ministar – posvícení. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění.
Stránka 27 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
7. Dobrovolníci Výbor a vedení klubu touto cestou upřímně děkují všem dobrovolníkům z řad hráčů či jejich rodinných příslušníků při jejich dobrovolné činnosti pro klub. Děkujeme také ostatním členům klubu či nadšencům a podporovatelům, kteří dobrovolnou činností pomohli klubu, přiložili bez nároku na odměnu ruku k dílu a připojili se tak k výboru a vedení klubu, jež rovněž pracují dobrovolně. Jejich postoj je projevem zájmu o své okolí či svoji rodinu a projev společenské solidarity a odpovědnosti. Předem se omlouváme, pokud jsme někoho z nadšenců opomněli zmínit v následujícím seznamu. Aleš Andrea Andrea Barbora David Dominika Honza Honza Iveta Iveta Jakub Jana Jaroslav Jiří Jiří Jiří Jiří Jiří Jiří Jiřina Josef Josef Karel Karel Karel Kateřina Katka Katka Katka Katka Katka Lenka Líba Libor Marcel Marcela Martin Martin Martin
Moravec Nekolná Vartová
Michaela Michal Michal
Lambertová Bosanyi Pokorný
Kubelková Hubáček Poupová Soročin Svoboda Soročinová Vymazalová Částka Dlabalová Wurm Bouma Křížek Moravec Šmejkal Dlabal Gabriel Šímová Nekolný Salamánek Rozumný Šíma Vymazal Sasková Cangárová Poupová Samuelová Skořepová Svobodová Habadová Kulhavá Sobíšek Skořepa Svobodová Čermák Sahula Šimák
Miloš
Kundrum Kozlíček Zlatohlávek Kubelková Batela Rezek Klimentová Šimáková Beutel Král Kulhavý Mrázek Svoboda Kliment Kopecký Varta Vorlíčková Rezková Lanc Skála Sommerová Junek Šmejkalová Čich ml. Čich st. Marková Kulvajt Mixa Král Součková Kuchařová Librová Čermáková Šebesta Šmejkal
Miroslav Miroslav Míša Ondřej Pan Paní Paní Patrik Pavel Pavel Pavel Pavel Pavel Petr Petr Petra Petra Radek Radek Radka René Romana Rudolf Rudolf Slečna Tomáš Tomáš Václav Věra Veronika Veronika Veronika Vilém Zdeněk
Stránka 28 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
8. Závěr Rok 2013 jsme se kromě udržení sportovní výkonnosti opět zaměřovali na zkvalitnění zanedbané fotbalové infrastruktury a rozšíření hracích ploch. Opět jsme posilovali dobré jméno klubu a jeho důvěryhodnost postupovali jsme podle našich klíčových hodnot, kterými jsou NADŠENÍ, PARTNERSTVÍ a KVALITA ŽIVOTA – neustále jsme je prosazovali do našich postojů. Pokračovali jsme na uskutečnění naší nové vizi rozvoje klubu – tato práce nekončí – pokračujeme. Záleží nám na tom, abychom navázali na dlouholetou tradici českobrodského fotbalu a posilovali vnitřní sílu a schopnosti klubu se aktivně rozvíjet i v budoucnosti. V roce 2013 jsme se soustřeďovali na:
-
zlepšení vnitřní organizace (klíčové procesy) další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích aktivity na podporu výnosů (zlepšení cash flow) dokončení rekonstrukce kabin a sociálního zázemí zprovoznění 2 travnatého hřiště.
V roce 2014 budeme trpělivě pokračovat na nedokončených úkolech z předešlého období a budeme hledat další tréninkové plochy. Proto soustředíme naše úsilí roce 2014 na tyto klíčové oblasti:
-
další zlepšování vnitřní organizace (klíčové procesy) další posílení vlastní hráčské základny snížení závislosti na hostujících hráčích aktivity na podporu výnosů a zlepšení cash flow včetně finačního řízení vyřešení našeho dlouhodobého vztahu k areálu s TJ hledání řešení pro nové hrací plochy
Plán činnosti a rozpočet na rok 2014 jsou uvedeny v příloze.
Stránka 29 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Příloha k výroční zprávě: Plán činnosti pro rok 2014 Plán činnosti pro oddíl žáci Soutěže: Starší žáci – 1.A třída skupina C Mladší žáci – Okresní přebor mladších žáků Činnosti/Akce: Leden-Březen Zimní příprava na umělé trávě jednou týdně – pátek, tělocvična ZŠ Český Brod/tělocvična Kutilka KBD Český Brod - aerobik a gymnastika. Leden-Březen Zimní turnaj Union – starší žáci, jednodenní turnaje Říčany, Běchovice, Benešov – mladší žáci Březen Zimní soustředění na horách - Trutnov Víkendový pobyt – Český Dub Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Gymnastika, aerobik v březnu a dubnu. Červen Českobrodský pohár – turnaj v Českém Brodě Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Srpen – Listopad Letní týdenní soustředění – Horní Bradlo 3-denní fotbalové soustředění na Kutilce Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Gymnastika, aerobik. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl přípravka Soutěže: Starší přípravka – Okresní přebor starších přípravek Mladší přípravka – Okresní přebor mladších přípravek Činnosti/Akce: Leden-Březen Úterý a čtvrtek tělocvična (tunel sportovní haly Slavoj Český Brod a tělocvična ZŠ/tělocvička Kutilka) Leden-Březen, Prosinec Jednodenní halové turnaje – Běchovice, Říčany, Sázava, Benešov
Stránka 30 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Májový českobrodský pohár 1.5. 2013 a 8.5.2013 – turnaj pro 24 družstev - mladší a starší přípravka Červen Společenský večer s dětmi na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny. Společenský program, drobné pohoštění. Srpen – Listopad Letní soustředění – Horní Bradlo Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 2 x týdně, v listopadu za nepříznivého počasí tělocvična Kutilka nebo KBD Český Brod Pravidelné hraní zápasů soutěže pondělí a středa. Prosinec Společenský večer s dětmi na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl dorostu Soutěž: 1.A třída dorostu Leden-Březen 3 x týdně: KBD – Český Brod , posilovna, spinning Přípravné zápasy – Nymburk,Liblice, Kolín Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Srpen – Listopad Letní třítýdenní intenzivní tréninkový program Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl muži A Soutěž: Divize Leden-Březen Zimní příprava – třikrát týdně tréning (UMT Kostelec a Satalice, Hala zvláštní školy Český Brod, Brandýs – posilovna, rege, Kutilka spinning Zimní turnaj Vyšehrad plus 3-4 přípravné zápasy Zimní soustředění Březen – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech
Stránka 31 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života
Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec – Listopad Letní příprava v Českém Brodě a okolí + přátelské zápasy Pohár Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 3 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti pro oddíl muži B Soutěž: 4.třída Koordinace aktivit s vyspělými hráči dorostu a vybranými hráči A-mužstva Leden-Duben Zimní příprava – vybraní hráči s A-mužstvem Jarní přípravná utkání Duben – Červen Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 1-2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech Červen Společenský večer na závěr jarní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Červenec – Listopad Letní příprava v Českém Brodě a okolí + přátelské zápasy Pravidelný trénink na venkovním hřišti – 1-2 x týdně Pravidelné hraní zápasů soutěže o víkendech. Prosinec Společenský večer na závěr podzimní sezóny. Rekapitulace a vyhodnocení uplynulé sezóny, Společenský program, drobné pohoštění. Plán činnosti útvaru hrací plochy Činnosti: Pravidelná údržba předního a zadního hřiště Vypracování SOP na údržbu hracích ploch. Akreditace druhého hřiště na atletickém stadionu. Zprovoznění automatické závlahy - „buben“ Výměna a údržba sítí Plot u Šembery na zadním hřišti
Stránka 32 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Plán činnosti útvaru areál Činnosti: Kompresor na foukání balónů Pravidelný úklid, údržba a praní prádla Podpora provozu tělocvičny a klubovny Organizování brigád v areálu Oplocení areálu Plán činnosti útvaru administrativa a vedení Činnosti: Koncepce mládeže Hledání nových hracích ploch Systém nakládání s balóny v SK Provozování tělocvičny Vypracování organizačního řádu Provozování centrálních webových stránek Vytvoření SOP pro evidenci a rozvoj členské základny Pravidla pro provoz občerstvovacích kapacit v areálu Provozní řád – vybírání vstupného, evidence počtu návštěvníků Příprava katalogu marketingových služeb Aktivní získávání dotačních titulů na provoz a investice SK Provoz občerstvovacích kapacit, tělocvičny a klubovny Koncert – srpen Město v pohybu – září Stará garda – Zlatá Podpora turnajů přípravek (2 turnaje květen) a žáků (3 turnaje červen)
Stránka 33 z 34
nadšení, partnerství, kvalita života Návrh rozpočtu na rok 2014 Muži A
Muži B
Žáci
Dorost
Přípravka
Hrací pl.
Areál
Admin.
Celkem
Náklady Mzdy
1 849
Cestovné
76
270
Pohonné hmoty
136
70
5
4
300
5
Pronájem sportovišť
47
Doprava
76
Rozhodčí
97
4
Poplatky ČFMS
31
6
Startovné turnaje
20
Hostování/přestup
350
Materiál
30
35
22
33
7
43
88
26
7
13
12
3
4 22
5
7
20
5
5
17 20
20
Odpisy
37
61
52
Opravy
5
5
Nájem
2
150
Energie
170
Ostatní
90
Náklady celkem Výnosy
2 860
15
9
201
12
5
20
30
172
532
185
126
717
46
Dary
50
Reklama
290
Příspěvky
43
10
Příspěvky na akce,.. Vstupné
51
26
54
2
173
Hostování/přestup
37
12
4
3
Startovné
30
58
100
20
25
36
132
Dotace Ostatní příjmy
43
16
3
20
Jiné příjmy
2
65
260
90
16
47
36 90
309 408
Dary - členové
2 935
Výnosy celkem Hospodářský výsledek
14
-
269 2 591
38 23
-
31 141
-
382 150
-
Stránka 34 z 34
154 31
-
-
3 434 3 388
2 431 279 40 109 233 133 44 59 377 136 113 12 150 170 367 4 653 50 290 174 175 66 88 132 207 473 63 2 935 4 653 0
