VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005
OBSAH: 1. 2. 3. 4. 5.
Úvodní zpráva Hlavní činnost Doplňková činnost Ekonomická zpráva Závěr
1. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2005 proběhlo v organizaci několik zásadních změn a kroků. Prvním byla skutečnost,že se organizace stala plátcem DPH. Druhým byla realizace tří zásadních investičních oprav,které se týkaly objektu v Pertoldově 3346. jednalo se o rekonstrukci střešního pláště a o výměnu oken v celém objektu, které se uskutečnily v době letních měsíců, takže nedošlo k narušení činnosti, což byl i záměr. Třetí oprava se vztahovala k jednotce vzduchotechniky, jejíž rekonstrukce proběhla ve 4. čtvrtletí a taktéž její realizace neovlivnila chod organizace.To, že se podařilo zvládnout opravy v jednom roce, je přínosem, neboť se již nebudou opakovat dlouhodobější problémy např. se zatýkáním do objektu, které narušovaly činnost. V oblasti hlavní činnosti pokračovala organizace v rozvíjení stávajících aktivit a do nabídky zařadila taktéž několik nových typů aktivit. Podrobný rozpis jednotlivých aktivit je uveden a členěn podle středisek. Pozn.: ve výroční zprávě se používá pro objekty KC „12“ označení: KC „12“ Jordana Jovkova 3427 středisko 1 Pobočka KC „12“ Pertoldova 3346 středisko 2
2. HLAVNI ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu činnosti. Organizace se nezaměřuje výhradně ve své činnosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavbě, pro kterou je v dnešní době typické složení obyvatelstva všech věkových kategorií a tomu je uzpůsobena právě i nabídka. Přesto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a věnujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity určené dětem a mládeži. l. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny a akce ostatní např. vystoupení dětí z různých kroužků, akademie apod. 1) Dopolední akce pro MŠ, ZŠ, SŠ Celkem se uskutečnilo 149 akcí, které navštívilo 10.758 diváků. V průběhu roku se odehrálo 55 různých divadelních představení a jiných titulů, které odehrálo 27 divadelních či jiných seskupeních. Zastoupeny byly v naší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzdělávací pořady literárního, hudebního charakteru, pořady s tématikou zdravovědy, životního prostředí apod. V rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy. Jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díl a Program sexuální výchovy. Jedné besedy se účastní vždy pouze jedna třída, což umožňuje lepší práci a komunikaci. Realizoval se poprvé též speciální program zaměřený na jógu pro děti. Pro děti ze speciálních a zvláštních škol neděláme samostatná představení, ale začleňujeme je k ostatním. V rámci dopoledních představení jsme také navázali spolupráci s novými základními školami.
Pravidelně spolupracujeme a navštěvují naše pořady děti z těchto škol: Mateřské školy - Hasova, K Výboru, Kukučínova, FTN Kukučínova, Levského, Lysinská, Montessori, Pejevové, Pod Sady, Studánka, Pastelka, Dino Základní a střední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Jánošíkova, Jižní, Meteorologická, Mráčková, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnička, Předškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, Zárubova, Zlatníky, zvláštní škola Žabovřeská, speciální škola Diakonie ČCE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Modřany, Zbraslav, Hauptova, spec.škola Křejpského, Starochuchelská, Dolní Břežany, Vrané, Květnového vítězství. Dopolední akce se konají na středisku 1, kde je bezbariérový přístup do objektu. Z hlediska návštěvnosti je zajímavé rozepsat návštěvnost v jednotlivých měsících leden až červen, září až prosinec, z čehož vyplývá , kdy byl o pořady ze strany škol velký zájem a kdy naopak minimální či nulový.
MĚSÍC Leden Únor Březen Duben Květen Červen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
POČET AKCI 18 19 17 27 10 6 12 22 18 149
NÁVŠTĚVNOST 800 1.431 1.042 2.088 533 541 971 1.943 1.409 10.758
2) SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 měsíců - leden až březen, říjen až prosinec. Uskutečnilo se jich 13 pro 1.013 diváků. Realizují se ve středisku 1 a to hlavně z důvodu bezbariérového přístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení dětí, akademie dětí apod. Ve středisku l proběhly 4 akce pro družiny pro 229 dětí a 2 vystoupení dětí, které navštívilo 160 diváků. Ve středisku 2 proběhla větší akci a to Den dětí, u kterého byla návštěvnost 520 osob. Celkem proběhlo ostatních akcí 7 a navštívilo je 909 diváků. II. VEČERNÍ KONCERTY, CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY aj. Koncerty a další akce se konají převážně ve středisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Kromě koncertů byly do programu zařazeny cestopisné přednášky. První se realizovala v říjnu. Celkem se uskutečnilo 14 akcí, které navštívilo 1.217 diváků. Vystoupili u nás např. Jiří Schmitzer, Spirituál kvintet, Ivan Hlas Trio, skupina Screamers, Lokálka, Jablkoň, František Nedvěd se skupinou, Martin Myšiska s cestovatelskými večery „Tajemný svět andských civilizací", „Cesta do nitra Himaláje po zamrzlé řece", Daniel Hála s cestovatelským večerem „Patagónií v sedle" aj.
III. AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU tj. vzdělávací, zájmové, sportovní Aktivity jsou uvedeny ve dvou částech, neboť jejich konání je ohraničeno školním rokem. Realizují se ve většině případů v odpoledních a večerních hodinách, ale též se ve větší míře objevil ze strany veřejnosti zájem o jejich realizaci v dopoledních hodinách, takže jsme v tomto směru vyhověli a počet dopoledních aktivit se rozšířil. Uvedené aktivity se konají na obou střediscích.
U jednotlivých aktivit jsou uvedeny údaje o době trvání aktivit ve sledovaném období a četnosti jejich konání. Účastníci těchto aktivit docházejí pravidelně po dobu jejich trvání. Aktivity se nekonají v době svátků a v době jarních a vánočních prázdnin, které jsou totožné se školními oficiálními prázdninami.
STŘEDISKO 1 Název
1. pololetí Počet kurzů 1 kurz
Cvičení pro předškolní děti
2. pololetí Max. počet účastníků 14
leden až květen 1 x týdně 45 min.
jóga pro děti Cvičení rodiče s dětmi
1 kurz leden až květen 1 x týdně 45 min.
11
5 kurzů leden až květen 1 x týdně 60 min.
166
Orientální tanec pro náctileté
97
--1 kurz leden až červen 1 x týdně 90 min.
27
Relaxační cvičení
2 kurzy leden až květen 1 x týdně 60 m
43
4 kurzy
30
leden až červen 1 x týdně 90 min.
Výtvarné kurzy dospělí Španělský jazyk mládež, dospělí Anglický jazyk mládež, dospělí
1 kurz leden až červen 1 x týdně 180 min.
6 kurzů
151
1 kurz říjen až prosinec l x týdně 60 min.
7
6 kurzů říjen až prosinec 1 x týdně 60 min.
87
1 kurz
20
1 kurz září až prosinec 1 x týdně 90 min. 2 kurzy říjen až prosinec 1 x týdně 60 min. 3 kurzy
30
30
23
říjen až prosinec 1 x týdně 90 min. 15
----
leden až červen 1 x týdně 90 min.
4 kurzy říjen až prosinec 1 x týdně 60 min.
říjen až prosinec 1 x týdně 60 min.
Jóga pro mládež a dospělé
Výtvarné kurzy děti
23
----
---6 kurzů leden až červen 1 x týdně 60 min.
2 kurzy
Max. počet účastníků
říjen až prosinec 1 x týdně 45 min.
Taneční mix pro dívky Orientální tanec pro ženy
Počet kurzů
43
1 kurz říjen až prosinec 1 x týdně 180 min.
12
1 kurz říjen až prosinec 1 x týdně 90 min.
8
5 kurzů
50
říjen až prosinec 1 x týdně 90 min.
Hudební kurzy
8 hod. týdně
8
CELKEM za pololetí
27 kurzů + 8 hod. týdně hudební kurzy
454
CELKEM ZA ROK
54 kurzů …..855 osob
----
27 kurzů
401
STŘEDISKO 2 Název
1. pololetí Počet kurzů
2. pololetí Max. počet účastníků
Počet kurzů
Max.počet účastníků
Cvičení rodiče s dětmi
1 kurz leden až květen 1 x týdně 60 min.
30
2 kurzy říjen až prosinec 1 x týdně 60 min.
40
Orientální tanec pro ženy
3 kurzy leden až červen 1 x týdně 60 min.
47
2 kurzy říjen až prosinec 1 x týdně 60 min.
37
Kung-fu děti
1 kurz leden až červen 1 x týdně 90 min.
14
1 kurz leden až červen 1 x týdně 90 min.
9
2 kurzy leden až červen 1 x týdně 90 min.
48
Kung-fu dospělí Jóga pro mládež a dospělé
---
--2 kurzy září až prosinec l x týdně 90 min.
36
2 kurzy říjen až prosinec 1 x týdně 45 min.
17
---
1 kurz říjen až prosinec 1x týdně 45 min.
5
---
Tancování pro nejmenší Cvičení pro předškolní děti Relaxační cvičení
1 kurz leden až duben 1 x týdně 60 min.
9
Kouzelnický kroužek
2 kurzy leden až květen 1 x týdně 90 min.
13
Anglický jazyk dospělí
3 kurzy leden až červen 1 x týdně 90 min.
30
CELKEM za pololetí
14 kurzů
200
CELKEM ZA ROK
26 kurzů …… 354 osob
---
2 kurzy září až prosinec 1 x týdně 90 min. l kurz říjen až prosinec 1 x týdně 90 min. 12 kurzů
9
10
154
IV. POHYBOVÉ, TANEČNÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají pravidelně v předem daných dnech a hodinách, ale návštěvníci se ve většině případů nepřihlašují dopředu a není u nich podmínkou docházet pravidelně jako u aktivit v bodě III. Výjimkou jsou pouze aktivity, na které jsou na čtvrtletí vystaveny permanentky, které jsou přenosné. Aktivity se realizují v obou střediscích. Konají se po celý rok, pouze po dobu tří měsíců ( červenec až zář ) jsou pořádány v menší míře. Uváděn je přehled všech aktivit, z kterého vyplývá návštěvnost těchto aktivit. Aktivity se nekonají v době svátků a v době jarních a vánočních prázdnin, které jsou totožné se školními oficiálními prázdninami.
STŘEDISKO1 Středisko 1 má pro organizaci aktivit tohoto typu k dispozici samostatný taneční sál. a) úterý od ledna do června a od října do prosince 18.00 - 19.00 kalanetika - permanentky 19.00 - 20.00 bodystyling 20.00 - 21.00 bodybuilding – permanentky b) úterý od července do září 19.00 - 20.00 v červenci a srpnu různé typy cvičení, v září bodystyling 20.00 - 21.00 v červenci a srpnu různé typy cvičení, v září bodybuilding c) středa od ledna do června 10.00 - 11.00 cvičení na míčích 19.00 - 20.00 kondiční aktivity 20.00 - 21.00 kondiční aktivity d) středa od října do prosince 10.00 - 11.00 cvičení na míčích 19.00 - 20.00 kondiční aktivity 20.00 - 21.00 pilates - permanentky e) čtvrtek od ledna do června a od října do prosince 18.00 - 19.00 bodystyling c) sobota od listopadu do prosince 14.15 - 15.15 bodystyling
MĚSÍC
Kondiční aktivity
Ostatní aktivity souhrnně
Počet aktivit
Návštěvnost
Počet aktivit
Návštěvnost
Leden
8
94
20
320
Únor
8
88
15
305
Březen
8
100
25
288
Duben
6
86
20
316
Květen
8
114
24
278
Červen
6
73
21
239
Červenec
-
-
6
88
Srpen
-
-
10
98
Září
-
-
8
56
Říjen
8
82
20
369
Listopad
10
120
27
453
Prosinec
6
47
17
254
CELKEM
70
831
213
3.064
CELKEM ZA ROK
283 aktivit ….3.895 osob
STŘEDISKO 2 a) úterý od ledna do června - 7.30 - 8.30 pilates, 20.00-21.00 bodyball b) pátek od dubna do května - 7.30 - 8.30 pilates c) soboty leden - 10.00 - 11.00 cvičení na velkých míčích a overballech d) úterý od října do prosince 7.30 - 8.30 pilates 18.00- 19.00 bodystyling 19.00-20.00 bodyball e) únor, listopad - Sobota s jógou f) říjen až prosinec - Africké tance g) listopad - jóga pro děti a rodiče h) květen, září - Řecké tance Středisko 2 má k dispozici pouze jeden víceúčelový společenský sál.
MĚSÍC
Aktivity souhrnně Počet aktivit
Návštěvnost
Leden
8
70
Únor
7
110
Březen
10
89
Duben
12
101
Květen
15
102
Červen
3
18
Září
4
50
Říjen
15
155
Listopad
20
221
Prosinec
11
86
CELKEM ZA ROK
105 aktivit............ 1002 osob
V. UMĚLECKÉ KURZY krátkodobějšího charakteru STŘEDISKO 1 Celkem se uskutečnilo 23 kurzů, které navštívilo 148 osob. V nabídce byly tyto typy uměleckých kurzů např.: vánoční ozdoby z pediku, protlačovací technika, drátování vánočních ozdob, vánoční aranžování, skleněný šperk, smalty bez pece, aranžování pro maminky s dětmi, vánoční ozdoby z korálků, adventní aranžování, oplétání předmětů z pediku, aranžování suchá vazba, tiffany, korálkový náhrdelník, drátování malovaných lahví.mozaikové zrcadlo, šperkovnice z pediku, základy drátování, jarní dekorace, velikonoční aranžování. Umělecké kurzy nabízené ve středisku 1 se konají ve většině případů ve všední dny a s výjimkou jednoho kurzu mají výhradně jednorázový charakter tj. doba jejich trvání je cca 3,5 hodiny. STŘEDISKO 2 Celkem se uskutečnilo 29 kurzů, které navštívilo 187 osob. V nabídce byly tyto typy uměleckých kurzů např.: grafické techniky, pletení oválných košíků, šití kabelek, aranžování suchá vazba, drátování, tkaní rohožek, síťování, dárkové tašky, velikonoční, adventní a vánoční aranžování, pletení košíků překládaná dna. Umělecké kurzy nabízené ve středisku 2 se konají ve všední dny a též o víkendech a v těchto případech jsou kurzy celodenní. V nabídce jsou též kurzy, které probíhají v několika lekcích např.patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁŘE Organizace odborných seminářů tvořila z hlediska návštěvnosti a počtu akcí zanedbatelnou složku. Celkem se uskutečnily dva odborné semináře pro 19 osob. Na středisku 1 seminář věnovaný výstavám EXPO a na středisku 2 akce věnovaná japonskému tetování. VIl. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU včetně doprovodných kulturních akcí STŘEDISKO 1 V rámci výtvarných kurzů pro dospělé se konala výstava obrazů členů kurzu. Již podvanácté se konaly Vánoční trhy. a) 3. 10. - 27. 10. Výstava obrazů výtvarné skupiny - návštěvnost 480 osob Výstava se konala v kostele Ve Lhotce 36, Praha 4 b) 10. 12. - 11. 12. Vánoční trhy - návštěvnost 1 .650 osob STŘEDISKO 2 V roce 2005 se začaly po úspěšné květnové výstavě realizovat tyto akce pravidelněji a setkaly s úspěchem, takže s jejich pořádáním počítáme i do budoucna. Výstavy se koncipovali jako doprovodné akce k samostatným večerním akcím, již tradičně se uskutečnil Předvánoční jarmark. a) 2. 5. - 14. 5. Výstava fotografií „Řecko, bohem pohlazená země" - návštěvnost 500 osob b) 3. 10. - 18. 11. Hory a ledy Jižní Ameriky, výstava fotografií - návštěvnost 580 osob c) 26. 11. Předvánoční jarmark, prodejní výstava řemesel - návštěvnost 290 osob V rámci výstavy proběhly 4 doprovodné kulturní akce, 3 hudební a módní přehlídka. d) 1. 12. - 22. 12. Výstava fotografií Daniela Hály - návštěvnost 300 osob
3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní. V rámci doplňkové činnosti provozuje organizace na základě příslušných oprávnění tyto aktivity: 1) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ) , v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, neboť organizace upřednostňuje vlastní aktivity. Krátkodobé pronájmy se provozují na základě živnostenského oprávnění. 2) Specializovaný maloobchod - tuto činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Tato činnost se realizuje pouze při některých akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky. 3) Do doplňkové činnosti spadají též poplatky za šatnu, které jsou vybírány pouze při večerních aktivitách na středisku 2. V rámci krátkodobých pronájmů se ve středisku 2 uskutečnilo 40 setkání Klubu dříve narozených, 5 setkání Českého magického svazu, 4 schůze bytových družstev, 2 setkání zahrádkářských spolků, 1 obchodní setkání a 1 školní akademie.
IV. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNI ČINNOST KC „12“ hospodařilo v roce 2005 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje u střediska l a střediska 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.Kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST - vlastní příjmy Vlastní příjmy KC souhrnně
Středisko l
Středisko 2
Vstupné
584
431
153
Kurzovně
399
277
122
Sportovní, pohybové aktivity
988
676
312
Ostatní
16
15
1
CELKEM
1.987
1.399
588
2. PŘÍJMOVÁ ČÁST - příspěvky Zřizovatel poskytl v roce 2005 příspěvek na provoz v celkové výši 2.525 tis.Kč 3. PŘÍJMOVÁ ČÁST - zapojení vlastních fondů a) plánováno bylo zapojení investičního fondu ve výši 696 tis.Kč pro účely provedení realizace investičních oprav v objektu Pertoldova 3346 b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 80 tis.Kč
4. SOUHRNNÁ TABULKA - PŘÍJMY - skutečnost roku 2005 - vlastní příjmy, čerpání příspěvků, zúčtování fondů a jiné ostatní výnosy Středisko l
Středisko 2
Příspěvek od UMC Účelový příspěvek od UMC CELKEM příspěvky
KC souhrnně 2.525 2.525
1.229 1.229
1.296 1.296
Fond investiční - zúčtování Fond reprodukce - zúčtování CELKEM fondy
695 127 822
7 7
695 120 815
jiné ostatní výnosy
80
78
2
Vlastní příjmy
1.987
1.399
588
PŘÍJMY CELKEM
5.414
2.713
2.701
5. VÝDAJE
Výdaje
KC souhrnně
Středisko l
Středisko 2
SPOTŘEBA Spotřeba materiálu Spotřeba DH1M Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM
131 71 80 114 16 412
63 51 45 47 12 218
68 20 35 67 4 194
SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z Fl Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty
188 695 4 614 40 1
9 3 380 21 1
179 695 1 234 19 -
Odpisy DNÍM Přepravné Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM
8 1 5 43 935 19 2.553
5 4 31 671 6 1.129
2 1 1 12 265 13 1.424
OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování OSOBNI NÁKLADY CELKEM
1.278 281 366 129 25 23 2.102
774 152 224 78 15 19 1.262
504 129 142 51 10 4 840
DANĚ Daň z nemovitosti
7
-
7
OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady - popl.banka Odpis pohledávky Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
53 8 8 156 225
27 5 44 76
26 3 8 112 149
ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM
78 37 115
26 26
78 11 89
CELKEM
5.414
2.713
2.701
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2005 Příjmy celkem:
5.414
Výdaje celkem:
5.414
Hospodářský výsledek:
0
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE INVESTIČNÍ OPRAVY V průběhu roku 2005 byly v objektu střediska 2 tj. v Pertoldově 3346 realizovány investiční opravy v celkové výši 695.375,-Kč 1) rekonstrukce střešního pláště 321.000,-Kč 2) výměna oken v celém objektu 294.525,-Kč 3) rekonstrukce jednotky vzduchotechniky 79.850,-Kč
ČERPÁNI REZERVNÍHO FONDU Skutečné čerpání rezervního fondu bylo oproti plánu 80 tis. Kč vyšší Rezervní fond byl využit pro tyto účely: 1) odpis pohledávky 8.000,-Kč 2) částečné pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu 126.688.54 Kč
ZAMĚSTNANCI V roce 2005 zajišťovalo chod celého KC 5,2 zaměstnanců ( přepočtený stav ) v pracovních poměrech. Kurzy, pohybové, taneční a další zájmové aktivity byly zajišťovány převážně formou dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce a část jich byla realizována formou externí spolupráce.
DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmy i výdaje jsou uváděny souhrnně za celé KČ „ 12", n1eboť veškeré pronájmy, které tvoří dominantní část této činnosti, se provozují výhradně na středisku 2. Dále jsou zahrnuty příjmy z prodeje zboží a poplatky za šatnu.
PŘÍJMY Příjmy
KC
Nájemné Krátkodobé nájemné Poplatky šatna Prodej zboží Jiné ostatní výnosy
435 48 1 6 86
PŘÍJMY CELKEM
576
VÝDAJE Výdaje
KC
SPOTŘEBA Spotřeba materiálu Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody Prodané zboží SPOTŘEBA CELKEM
5 16 94 l 4 120
SLUŽBY Opravy a údržba Poštovné Telefony Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP OSOBNI NÁKLADY CELKEM DANĚ Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky DANE CELKEM
17 6 53 76 90 15 24 8 2 139
2 2
OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM
1 7 8
ODPISY nehmot. a hmot.majetku Odpisy budov
1
CELKEM
346
HOSPODÁŘSKY VÝSLEDEK ROKU 2005 Příjmy celkem:
576
Výdaje celkem:
346
Hospodářský výsledek: + 230
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Hospodářský výsledek navrhuje organizace dát včele výši 229.881,32 Kč do rezervního fondu. Na pobočce v objektu Pertoldova 3346 je nutné provést celkovou rekonstrukci klubovny, která má samostatný vchod a své zázemí. Tento prostor je již nevyhovující a to i z hlediska sociálního zázemí. Organizace šetří finanční prostředky, které by následně využila právě pro tuto rekonstrukci. V. ZÁVĚR Poděkování KULTURNÍ CENTRUM „12“ děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou a trvalou podporu. Poděkování patří též všem divákům, kteří KČ „ 12" navštívili.
KULTURNÍ CENTRUM ,12 příspěvková organizace Jordána Jovkova 3427/20 Praha 4 - Modrány ,
(
- 47608111 DIÓ: CZ476Q8111 ? •*••''',
V Praze dne 30. l. 2006
'.iVUy-LUy Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí KČ „l l"
