Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská nemocnice Hořice, příspěvková organizace Riegrova 655, Hořice

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice – rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

Městská nemocnice Hořice, příspěvková organizace Riegrova 655, 508 01 Hořice

1


OBSAH 1) Úvodní slovo ředitele

str. 3-4

2) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla MěN Hořice zřízena

str. 5-15

3) Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem

str. 16-17

4) Péče o spravovaný majetek, inventarizace, opravy a údržba

str. 18

5) Ekonomické ukazatele

str. 19-21

6) Personalistika a mzdy

str. 22-23

7) Ostatní činnosti

str. 24-25

2


Úvodní slovo ředitele Uplynulý rok 2008 lze v již 120 leté historii nemocnice hodnotit jako jeden z úspěšných a v mnohých ohledech také přelomových. Došlo v něm k zásadním personálním změnám nejen na postu ředitele,ale i na několika vedoucích pozicích jednotlivých úseků organizační struktury nemocnice, které by měly přispět k dalšímu zefektivnění pracovního procesu,jeho větší kvalitě, kreativitě a profesionalitě. V roce 2008 jsme společně udělali další významný krok kupředu z pohledu kompletizace a modernizace přístrojového vybavení, které dnes již jako celek vyhoví i poměrně vysokým nárokům, proběhly některé stavební úpravy a opravy dále zvyšující komfort pacientů i zaměstnanců, to vše s kladným hospodářským výsledkem a za situace, kdy stovky spokojených ambulantních i hospitalizovaných nemocných, ale i řada našich kolegů z okolních zdravotnických pracovišť hodnotí výsledky naší práce, ať již medicínské či ošetřovatelské, pozitivně. Neméně pozitivní je i fakt, že zejména zdravotní sestry mají zájem o zvyšování kvalifikace formou postgraduálního vzdělávání a několik z nich by své studium mělo v letošním roce dokončit. Ve spolupráci s FN HK proběhla na našem pracovišti v r.2008 již druhá, poměrně náročná, studie se zaměřením na pitný režim ve stáří a metabolismus magnézia. I to svědčí o kvalitě a spolehlivosti našeho personálu. K dlouhodobě nadstandardní patří i nutriční péče o naše pacienty s prováděním nutričního screeningu u všech nemocných přijímaných na lůžka LDN s okamžitou nutriční intervencí dle potřeby. Obecně se dá bez přehánění říci, že jsme schopni kvalitně zvládnout péči i o medicínsky, ošetřovatelsky a finančně náročné pacienty, o jejichž přijetí k nám rozhodují jen ryze medicínské, pro lůžka LDN všeobecně platné, aspekty bez dalších selekčních kritérií. K tomu je nám nápomocný i velmi dobře fungující, progresivní laboratorní komplement. Ale jak už to v životě lidí bývá, i v životě nemocnice nejsou jen pozitiva. Ty desítky méně spokojených či dokonce nespokojených pacientů budiž nám

3


poučením a výzvou k dalšímu kontinuálnímu zlepšování poskytované medicínské a ošetřovatelské péče, bezpečí a pohodlí všech, kteří naše služby vyhledají. Žijeme a pracujeme v době stále více se komplikujících ekonomických a legislativních poměrů, ale i neustále se zvyšujících nároků laické veřejnosti i zdravotních pojišťoven na kvalitu poskytované péče resp. technické a personální vybavení nemocnic. Rok 2008 odstartoval světovou hospodářskou krizi, jejíž následky dnes ještě nedokáží odhadnout ani ti nejrenomovanější ekonomičtí analytici. Nicméně již dnes je evidentní, že její dopady se nevyhnou ani českému zdravotnictví s akcentací právě u menších nemocnic. Nižší růst mezd a platů spolu s nárůstem nezaměstnanosti v roce 2009 (a možná nejen v něm) jsou hlavními, i když ne jedinými, faktory snižujícími příliv finančních prostředků do položky veřejného zdravotního pojištění. Nepříznivě lze z ekonomického pohledu hodnotit i prakticky jen inflační nárůst plateb za ošetřovací den (v ambulantních provozech dokonce bez podstatných změn) od největších zdravotních pojišťoven pro letošní rok (7% nárůst versus 6,3% inflace v r.2008), nemohu nezmínit ani doposud existující zcela nestandardní a nerovné hrazení regulačních poplatků za ošetření a hospitalizaci dle charakteru zřizovatele nemocnice znevýhodňující postavení našeho zařízení oproti podobným v Královehradeckém regionu. To vše v podmínkách neustále se zvyšujících nákladů na energie, svoz a likvidaci odpadů, prostředky zdravotnické techniky, spotřební zdravotnický materiál, platy a další. Naším cílem do roku 2009 je dále zkvalitnit poskytované zdravotnické služby, zlepšit personální situaci, a to zejména na lékařských postech, udržet obložnost a poměrně vysokou produktivitu práce zajišťující ekonomickou stabilitu nemocnice, pracovat na vnitřních předpisech, směrnicích a standardech v duchu národních akreditačních zdravotnických standardů, úspěšně absolvovat audit NASKL I na pracovišti OKB, zřídit institut umožňující poskytovat sociální pobytové služby v těch naprosto nejnutnějších případech, maximálně možně digitalizovat administrativní práci zdravotníků, z investičních akcí stavebního charakteru bych zmínil jen tu organizačně, technicky i finančně nejnáročnější-vybudování moderního evakuačního výtahu v jižní budově nemocnice, který zásadním způsobem zvýší komfort i bezpečí pacientů, zaměstnanců a návštěvníků MěN. Je třeba i nadále prohlubovat spolupráci s FN HK, Oblastní nemocnicí Jičín a.s. a praktickými lékaři našeho regionu, tedy složkami, které jsou hlavními zdroji obložnosti naší LDN. Závěr patří mému upřímnému poděkování všem těm, kteří mají největší zásluhu na současném příznivém stavu věcí – některým členům minulého vedení nemocnice, naprosté většině současných zaměstnanců, zřizovateli-městu Hořice, všem našim pacientům, jejich příbuzným a známým, sponzorům, ale i všem s hořickou nemocnicí sympatizujícím občanům. Děkuji vám !

MUDr.Petr Adámek ředitel MěN Hořice

4


2) Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla Městská nemocnice

Hořice zřízena

MUDr. Egon Procházka

Léčebně preventivní péče V oblasti léčebně preventivní péče patřil rok 2008 mezi ty úspěšné. Došlo sice k mírnému poklesu počtu přijatých pacientů a tím i ke snížení procentuálního využití lůžek v LDN ale tento trend kopíruje již předchozí roky, pravděpodobně v důsledku změny sociální politiky státu a daleko častějšímu přiznávání sociálních dávek na péči a tím pádem přesunu řady nemocných do domácí péče. Lze předpokládat, že z výše uvedených důvodů bude tento trend pokračovat i v následujících letech. Co se spektra nemocných týče je stav již několik let stabilizován. Převažují nemocní se závažným postižením po centrálních mozkových příhodách, stavy pokročilé povšechné aterosklerosy a senilní demence. Velkou část našich pacientů také představují onkologičtí nemocní, často v terminální fázi nemoci. Velmi pěkné úspěchy zaznamenala naše nemocnice na poli následné rehabilitační péče u pacientů po úrazech a traumatologických operacích. Toto bylo velmi dobře hodnoceno pracovníky z odesílajících pracovišť a vedlo ke zvýšení prestiže MěN. Nemocní jsou nadále odesíláni převážně ze dvou stěžejních pracovišť. Prakticky rovným dílem se podílejí jednak různá klinická pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, jednak korespondující oddělení Oblastní nemocnice v Jičíně. Jen menší část pacientů je přijímána na žádost a doporučení praktických lékařů, popřípadě z jiných zdravotnických zařízení. Pro přijímání pacientů neexistují žádná rajonní omezení a jen velmi malá omezení diagnostická. Nový kolektiv lékařů s rozšířeným odborným působením umožňuje přijímat prakticky všechny nemocné indikované k následné péči, pokud nevyžadují arteficiální plicní ventilaci. Nemocnice je tak schopna zajistit péči i o nemocné, kteří dříve čekali na umístění na oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, kde přetrvává katastrofální nedostatek lůžek v rámci celé ČR a na území královéhradeckého kraje taková lůžka zcela chybí. Po poradě s hygienickou službou hospitalizujeme i nemocné s pozit. nálezem MRSA ( druh resistentní nemocniční infekce), kteří jsou jinak prakticky neumístitelní.

5


V rámci MěN nadále pracují tři základní ambulantní provozy. Chirurgická ambulance v nepřetržitém 24 hodinovém provozu, jejíž provoz zajišťují erudovaní chirurgové sloužící u lůžek LDN, dále interní ambulance a gynekologická ambulance, která zajišťuje péči o ženy kromě Hořic ještě na detašovaných pracovištích v Ostroměři a Miletíně. Vysoká výkonnost všech tří ambulantních provozů vyplývá z přiložené tabulky. V roce 2008 došlo na poli léčebně preventivní péče k několika zásadním změnám. V únoru navštívila nemocnici SAK ( spojená akreditační komise) vedená MUDr. Vlčkem, která v předběžném šetření zjistila celou řadu nedostatků a doporučila opatření pro nápravu a pokračování dalších kroků vedoucích k akreditaci. V květnu byl z důvodu neplnění stanovených úkolů odvolán z funkce náměstek pro řízení kvality a přes veškerou snahu ostatních pracovníků byl proces akreditace nemocnice významně zpomalen. Dlouhodobý spor mezi bývalým vedením MěN a manažerem kvality se negativně projevil na dalším prosazování a zavádění standardů. V druhé polovině roku nové vedení MěN iniciovalo další podnětné a velmi pozitivní jednání s předsedou SAK za účasti všech vedoucích pracovníků nemocnice a jednotlivých stanic. Vzhledem k nedobré situaci v lékařském personálním obsazení nemocnice – odchod primáře a dlouhodobá pracovní neschopnost a následný odchod jedné lékařky, však další průběh akreditace nebyl příliš akcentován a omezil se na postupné a dílčí úkoly se snahou o smysluplné, cílevědomé a účinné kroky. Upozorňujeme, že hlavně údaj o počtu zemřelých nemocných je velmi citlivý a v určitém případě i zneužitelný. Nejedná se však o mortalitu uzavřeného souboru pacientů přijatých v roce 2008, ale o absolutní počet zemřelých v tomto roce. Řada těchto klientů byla do MěN přijata již v roce 2007 a několik ještě dříve. V roce 2009 bychom chtěli sledovat úmrtnost v ročním uzavřeném souboru s rozdělením na četnost u jednotlivých diagnoz, popř. věk. Na druhé straně upozorňujeme na velmi dobrá čísla v počtu propuštěných nemocných, ze kterých je patrné, že převážná část pacientů je propouštěna zpět do domácího prostřední. Nemalý počet klientů se také podařilo umístit v Domovech seniorů, popřípadě v Ústavech sociální péče. Problém zůstává propuštění některých problémových skupin nemocných. Tak jako v minulých letech zde pozorujeme absenci sociálních lůžek jako mezičlánku . Nemocnice nadále disponuje velmi dobrým potenciálem zkušených zdravotnických pracovníků – lékařů, sester, ošetřovatelek, sanitářů a pomocnic. Vedení nemocnice klade maximální důraz na naprostou profesionalitu všech pracovníků na jejich kontinuální vzdělávání a odborný růst.

Primář LDN v.z. MUDr. Egon Procházka

6


Soňa Kerelová

Ošetřovatelství Nemocnice, včetně LDN i ambulancí, po celoroční přípravě v roce 2007 se na počátku roku 2008 připravovala na konzultační šetření Spojené akreditační komise (SAK). Po této přípravě provedla SAK na konci měsíce února 2008 dvoudenní šetření. Zpráva této komise o proběhlé návštěvě byla z rozhodnutí ředitele MěN poskytnuta jenom nejužšímu vedení nemocnice (pouze náměstkům ředitele). Širší vedení, kterého se závěry komise také bezprostředně týkaly, nemělo zprávu k dispozici. V tuto chvíli jsme měli být tedy vedeni a napřít všechny síly k odstranění nedostatků. Na časté dotazy, zda budeme seznámeni s výsledky šetření a jak bude akreditační proces pokračovat, jsme slovy bývalého primáře „ve fázi PLATÓ“. Jinými slovy jsme promarnili většinu roku 2008. I přes tuto administrativní nečinnost zůstala ošetřovatelské péče na vysoké úrovni. Oblast vzdělávání V roce 2008 byly realizovány tři „malé“ nemocniční semináře – na téma Diabetes mellitus, práce s glukometrem a inzulínovým perem, Zdravotnická dokumentace – ošetřovatelská dokumentace, Ošetřování pacientů po CMP. Dále dvě velké konference pro širokou zdravotnickou veřejnost. Jedna se uskutečnila 11. 6. 2008 na téma Ošetřování ran a druhá 24. září 2008 na téma Komunikace ve zdravotnických zařízeních. Na těchto konferencích prezentujeme své zkušenosti, přednášejícími jsou většinou zdravotní sestry zaměstnané v nemocnici. Sanitárský kurs úspěšně absolvovalo 5 zaměstnanců. Tři zdravotní sestry pokračují ve specializačním pomaturitním studiu v Brně. Čtyři sestry se zúčastňují pravidelně a dobrovolně akce pro veřejnost organizované svazem diabetiků pod názvem Nečekejte na doktora. V roce 2008 to byl již XI. ročník. Toto měření krevního tlaku, glykémie(cukru), hladiny cholesterolu v krvi navštíví asi 500 obyvatel. V roce 2008 proběhly dvě studie pro Karlovarské minerální vody. V dubnu jsme prováděli se souhlasem pacientů studii s minerální vodou Mattoni a na sklonku roku s minerální vodou Magnesia. Tyto projekty byly velice náročné a personál i pacienti velmi dobře spolupracovali.

7


Činnost pro pacienty Došlo ke zlepšení prostředí pro pacienty. Stanice A byla ve spolupráci se ZUŠ Havlíčkova vybavena výzdobou prací žáků této školy. V rámci projektu Barevné adagio bylo hořické nemocnici slavnostně předáno celkem 47 barevných a 18 černobílých velkoplošných fotografií, které jsou umístěny ve společných prostorách oddělení a na šesti pokojích pacientů. Pro pacienty v předvánočním adventním čase jsou realizovány akce mikulášská nadílka, koncert žáků ZUŠ Havlíčkova, koncert Vesny a Ratibora, pěveckých sborů s více jak 120 letou tradicí. Sociální problematice se věnuje zdravotně – sociální pracovnice. Spolupracuje se 2 ústavy sociální péče v Hořicích a Opočně a s 16 domovy pro seniory. V roce 2008 bylo do těchto zařízení přeloženo 85 pacientů. Nejvíce - 21 do hořického domova pro seniory. Ve spolupráci s kompetentními úřady zařizuje příspěvky na péči, různé sociální dávky, zajištění pacienta po propuštění. Rehabilitační péče se ke konci roku, díky přijetí další zdravotní sestry se zaměřením na RHB péči, výrazně zlepšila. Zároveň je vedena nová RHB dokumentace s rozsáhlými vstupními a i výstupními údaji stran schopností pacienta. Pracovnice tohoto úseku jsou vedeni fyzioterapeutem, využívají moderní techniku a na svém úseku vykazují nemalé úspěchy.

pacient na MOTOMEDU

cvičení – MOTOMED dlaha

8


použití LASERU

ENCORE na vertikalizaci a nácvik chůze

Mezi další využívané přístroje pro rehabilitační péči patří plošina, Motomed dlaha do lůžka, rotopedy, chodítka a jiné drobné pomůcky. Výrazně se zlepšilo technické vybavení stanic. Byly zakoupeny postele s laterálním náklonem 21kusů – LATERA, které jsou vynikajícím pomocníkem při polohování a manipulaci s pacientem. Dále 21 kusů nemocničních lůžek ALTURA – s ovládáním jak personálem tak i pacientem. Všechna lůžka mají elektricky nastavitelnou výšku.

lůžko LATERA

lůžko ALTURA

9


vážící křeslo s digitálním displejem, velmi vhodné pro nechodící pacienty.

manipulační vozíky zvýšily estetický vzhled stanic

Všechny pacienty vážíme v pravidelných 14ti denních intervalech. Graficky tyto údaje zapisujeme. Pro vážení ležících pacientů používáme zvedák Maxi Move s váhou.

zvedák Maxi Move s váhou

detail – váhy

Díky pravidelnému sledování hmotnosti pacienta, jeho nutričních markrů a úpravě diety, včetně různých druhů sippingu, pacienti na LDN nehladoví. Při přijetí vypracuje sestra nutriční skóre a u ohrožených, špatně živených či komplikovaných pacientů stanovuje nutriční terapeut spolu s ošetřujícím lékařem individuální dietu. Koupací křesla zvýšila úroveň hygienické péče, snížila námahu personálu a zvýšila komfort při ošetřovatelské péči a zároveň bezpečí pacienta při této činnosti. Vyřadili jsme veškeré staré a nevhodné sedačky. Nová křesla Carino i Carendo jsou velkými pomocníky.

křeslo Carino

křeslo Carendo

Při léčbě dekubitů a bolestí používáme biolampu

10


Biolampa

• Biolampa se stojanem

Dokoupeny byly také na každou stanici koncentrátory. Tyto přístroje jsou skvělými pomocníky při léčbě pacientů s dechovými obtížemi. Nahrazují drahou a náročnou práci s kyslíkovými bombami. Všechna tato technika usnadňuje a ulehčuje těžkou a namáhavou práci ošetřujícího personálu. Ale stále zůstávají nezbytnou součástí ošetřovatelské péče sestřičky a ošetřovatelky, sanitáři, pomocnice. Pomáhají neúnavně, pomáhají od bolesti, od vzlyků a vzdechů, stále, nepřetržitě, od rána do rána. Jejich pohlazení si každý nemocný sebou nese a nezapomíná. Na tomto místě chci poděkovat veškerému ošetřujícímu personálu, jak LDN tak i v ambulancích, za jejich celoroční práci. Končím slovy primáře této nemocnice v letech 1938 – 1962 MUDr. Karla Voňky : Lidské jednání Vám nedá žádná škola, musíte to v sobě mít. Prosím, každý si uvědomte, že na tom lůžku, na kterém nyní leží pacient, kterého ošetřujete, můžete být Vy a nebo někdo blízký. Vžijte se do jeho situace a chovejte se skvěle, jako většina z Vás.

Soňa Kerelová

Náměstek pro ošetřovatelskou péči, v.z.

11


Základní kapacitní ukazatele lůžkového fondu Příjem pacientů celkem za rok 2008

453

z toho: Oblastní nemocnice Jičín Fakultní nemocnice Hradec Králové Ostatní

155 159 139

z toho: domů Domovy seniorů Ústavy sociální péče Překlad do jiného zdravotnického zařízení

144 92 3 81

Úmrtí pacientů celkem v r. 2008

149

Propuštění pacientů celkem v roce 2008

320

MěN Hořice disponuje se 120 lůžky Léčebny dlouhodobě nemocných, umístěnými na třech stanicích A, B a C, vždy po 40 lůžkách. ukazatel – rok 2008

A

Počet pacientů LDN Počet hospitalizací Počet ošetřovacích dnů z toho počet dnů na propustce Počet ukončených hospitalizací

B

158 172 13 446 25 142

215 234 12 636 44 208

C 133 152 13 535 60 119

Celkem 498 558 39 617 129 469

Přehled za období od 2005 do 2008 ukazatel

2005

Počet lůžek Počet pacientů Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrné náklady na 1 ošetřovací den Náklady na léky na 1 ošetřovací den Náklady na SZM na 1 ošetřovací den

120 486 42 264 96,49 950,30 70,00 43,92

2006 120 508 40 938 93,46 1 065,02 46,30 45,01

2007 120 495 40 202 91,70 954,80 47,90 42,40

2008 120 498 39 617 90,20 1 052,10 49,45 53,00

Přehled o lůžkovém fondu skutečná lůžková kapacita 2008 2403 LDN stanice A 2431 LDN stanice B 2402 LDN stanice C LDN CELKEM

skutečná lůžková kapacita 2007

maxim. lůžková kapacita

%

13 446 12 636 13 535

13 368 13 214 13 620

14 640 14 640 14 640

91,8 86,3 92,4

39 617

40 202

43 920

90,2

12


Na mírné snížení % využití lůžkového fondu mělo zejména vliv otevření nových lůžek následné a paliativní péče v Královéhradeckém kraji. Náklady na jeden ošetřovací den náklady celkem 2403 LDN stanice A 2431 LDN stanice B 2402 LDN stanice C LDN CELKEM

ošetřovací dny

náklady na jeden OD

13 551 600,12 14 558 513,32 13 570 958,96

13 446 12 636 13 535

1 007,85 1 152,14 1 002,65

41 681 072,40

39 617

1 052,10

Náklady na 1 ošetřovací den vzhledem k inflaci stouply v porovnání s minulým rokem celkem o 97,30 Kč.

Náklady na léky na jeden ošetřovací den na jednotlivých stanicích LDN (A,B,C) 70 60 50 40

léky 2008

30

léky 2007

20

0

10 0 A

B

C

0

Náklady na spec. zdravotnický materiál na jeden ošetřovací den na jednotlivých stanicích LDN (A,B,C)

60 50 40 szm 2008 30

szm 2007

20

0

10 0 A

B

C

13


AMBULANTNÍ ČÁST Základní kapacitní ukazatele – ambulance ukazatel Počet ambulantních pacientů chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance Počet ošetření chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance Počet úkonů chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance Náklady na léky chirurgická ambulance + plast. gynekologická ambulance interní ambulance Náklady na SZM chirurgická ambulance+plast. gynekologická ambulance interní ambulance

2005

2006

3 900 85 4 139 1 525

2007

3 797 265 4 266 1 476

2008

3 819 443 4 388 1 674

3 564 424 4 009 1 569

10 234 224 12 947 4 769

10 1 13 4

131 098 304 594

10 1 14 4

144 723 055 902

9 1 11 4

628 544 013 501

16 432 455 24 645 4 802

16 2 25 4

561 170 310 615

16 3 26 4

392 644 791 981

20 4 26 7

612 579 952 634

105 822,22 24 849,70 185,30

103 588,80 10 459,80 674,50

97 371,60 28 622,90 667,40

133 503,60 23 153,30 826,70

284 033,89 55 250,93 14 115,03

245 672,10 37 777,54 6 744,60

277 439,05 40 995,54 15 968,35

319 365,32 59 448,78 18 490,24

počet ambulantních pacientů

interna 2008

gynekologie

2007 plast.chir.

2006

chirurgie 0

1000

2000

3000

4000

5000

14


Výkony laboratoře – OKB Pracoviště OKB-H úzce spolupracuje s lůžkovou i ambulantní částí Městské nemocnice Hořice a s ostatními zdravotnickými pracovišti. Vykonává analytickou, diagnostickou a klinickou činnost v oboru klinické biochemie a hematologie. V roce 2008 laboratoř provedla vyšetření 33 629 ambulantních klientů s celkovým počtem 149 061 výkonů a 3 531 hospitalizovaných pacientů (LDN) s celkovým počtem 17 465 výkonů. 4 250 výkonů provedla laboratoř pro potřeby veterinářů. Pracovníci laboratoře se snaží neustále udržovat, rozvíjet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a obnovovat přístrojové vybavení. Během roku byl instalován nový hematologický analyzátor Nihon-Kohden Celltac MEK-6400K od firmy Medista. Dalším důkazem stále se rozvíjejících služeb pro pacienty, je i dosahování dlouhodobě velmi dobrých výsledků v Systému externí kontroly kvality (SEKK) a též zprovoznění elektronické distribuce laboratorních výsledků, a to v rámci nemocnice i ostatních spolupracujících ambulantních pracovišť .

170 776 provedených výkonů z toho

149 061

17 465

4 250

ambulantním pacientům

hospitalizovaným pacientům

pro potřeby veterinářů

15


3) Vyhodnocení ukazatelů stanovených zřizovatelem Městská nemocnice Hořice plnila účel, pro který byla zřízena a úkoly dané obecně platnými právními předpisy. Konkrétní jmenovité úkoly byly plněny následovně: Specifické závazné ukazatele A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Výdaje na pořízení přístrojů Polohovatelné postele Latera a Altura Hematologický analyzátor Pánev elektrická výklopná 80 l Telefonní ústředna Sedačka s váhou pro vážení imobilních pacientů 3 koupací křesla Stropní zvedák Zvedák Maxi Move Skříň na léky Sprchová vana ARJO magnetoterapie celkem

limit

3 000 350 125 250 60

skutečnost

000 000 000 000 000

320 000 100 000 190 000 60 000 100 000 70 000 4 625 000

2 779 196 104 207 50

428,70 200,00 312,00 111,50 423,00

508 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 845 806,20

Původní návrh na pořízení přístrojů byl vedením nemocnice během roku přehodnocen a snížen o nákup stropního zvedáku, zvedáku MaxiMove, skříně na léky, sprchové vany Arjo a magnetoterapie.

1 2 3

Stavebně technické výdaje Trafostanice Úprava ústředního topení – dětské středisko Požární hydrant pro budovu A celkem

150 000 95 000 50 000 295 000

3 570,00 158 210,82 49 952,00 211 732,82

Úprava ústředního topení v budově čp. 901 si vyžádala náklady nad námi plánovanou částku. Naopak tomu bylo s nákupem trafostanice, která se nám podařila získat za velice výhodnou cenu.

Opravy a udržování Výdaje na reprezentaci Cestovné

625 000 5 000 35 000

2 156 981,48 3 667,10 54 709,00

16


V původním návrhu na opravy a udržování jsme uváděli částku 2 500 tis. Kč. Schválené ukazatele rozpočtu na rok 2008 jsme obdrželi od zřizovatele dne 25.4.2008. Do té doby činily faktury za opravy částku 876 292,20 Kč. V období od 1.1.2008 do 30.9.2008 bylo pod vedením ředitele Ing. Dytrycha, fakturováno za opravy a udržování 1 260 066,20 Kč. V období od 1.10.2008 do 31.12.2008 pod vedením ředitele MUDr. Adámka, činily faktury za opravy částku 228 422,00 Kč. Faktura za prosinec ve výši 133 422,00 Kč byla za akci, která byla zadána již na počátku roku a dokončena byla až v prosinci. Roční limit nám byl dodatečně upraven na částku 2 158 tis. Kč. V částce za opravy a udržování jsou zahrnuty stavební opravy ve výši 921 937,00 Kč, opravy vozového parku 19 791,60 Kč, opravy a revize zdravotnických přístrojů 268 420,88 Kč a ostatní opravy a revize ve výši 946 832,00 Kč. Výdaje na reprezentaci nebyly dočerpány do stanoveného limitu. Do čerpané částky byly zahrnuty náklady na pořádání seminářů. Cestovné bylo překročeno z důvodu pomaturitního studia tří sester v NCO NZO Brno a účastí na odborných školeních pro zdravotníky i nezdravotnické pracovníky.

Prostředky na platy včetně odměn Zákonné odvody zaměstnavatele Zákonné soc. náklady – odvod do FKSP

27 500 000 9 700 000 500 000

27 399 717,00 9 583 495,16 527 768,30

Stanovený limit na mzdy byl dodržen, rovněž tak zákonné odvody. Zákonné sociální náklady byly mírně překročeny. Stanovený rozpočet organizace sestavený spolu s odborovou organizací byl dodržen.

Provozní dotace Dotace na provoz Příspěvek na provoz chirurgické ambulance Nařízený odvod Odvod do rozpočtu města Hořice Kanalizační přípojka

Dotace na provoz stanoveného rozpočtu.

200 000

200 000,00

1 580 000,00 489 931,50

1 580 000,00 489 931,50

i nařízený odvod byly realizovány přesně podle

17


4) Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy Majetek je spravován a využíván v souladu s platnou legislativou pro potřeby MěN, pronajímány jsou pouze některé prostory, a to pro činnost související s poskytováním zdravotnických služeb. Budovy jsou majetkem zřizovatele Města Hořice a byly nám předány do správy. Majetek je odepisován měsíčně počínaje měsícem následujícím po uvedení majetku do užívání. Odepisování se provádí zásadně časově, a to odpisovou sazbou stanovenou podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem a podle zatřídění majetku v klasifikaci SKP. Pokud v individuálním případě tato sazba neodpovídá životnosti majetku, stanoví se odpisová sazba podle údajů z dokumentace dodané k majetku. V průběhu roku 2008 bylo pokračováno ve výměně starých oken za nová. Celkem bylo vyměněno 15 oken. V diabetologické ambulanci byla položena nová dlažba navazující na dlažbu ve vstupní hale. Na stanicích A, B, C byla z důvodu bezpečnosti pacientů a personálu provedena montáž elektrické požární signalizace, hrazená z účtu darů.

Sponzoři a dary Firma Linet Želevčice 5, Slaný, nám darovala polohovatelné lůžko s laterárním náklonem Latera v hodnotě 104 467,56 Kč. Tato firma nám přislíbila darovat ještě jedno polohovatelné lůžku Artura, ale tento dar nám bude předán až v roce 2009.

Finanční dary jsme v roce 2008 obdrželi v celkové výši 251 tis.Kč. Významní dárci:

Zdeňka Červová

77 561,00 Kč

Judita Řeháková

17 000,00 Kč

Ing. Vladimír Jirka

15 000,00 Kč

Ing. Marie Hartmanová

20 000,00 Kč

Dagmar Behemská

10 000,00 Kč

Šabatová Jaroslava

20 000,00 Kč

18


5) Ekonomické ukazatele Rozpočet nákladů a výnosů v rozsahu výkazu zisku a ztrát v tis. Kč

rozpočet

spotřeba materiálu spotřeba energie služby osobní náklady ostatní náklady Celkem náklady

10 3 4 37 3

500 500 165 700 600

115,3 85,3 123,3 99,5 103,8

59 465

61 475

103,4

57 145 2 120 200

61 586 1 983 200

107,8 93,5 100,0

59 465

63 770

107,2

Výsledek hospodaření roku 2008

12 2 5 37 3

%

102 986 135 511 741

tržby za vlastní výkony ostatní výnosy dotace od zřizovatele Celkem výnosy

skutečnost

+2 294

Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření – dle rozvahy Ukazatel v tis. Kč

2007

A. stálá aktiva z toho: investiční majetek oprávky B. oběžná aktiva z toho: zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty aktivní AKTIVA CELKEM

621,71 545,52 923,81 041,97 458,92 9 283,07 12 092,31 207,67 38 663,68

C. Vlastní jmění z toho: majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek D. cizí zdroje z toho: krátkodobé závazky přechodné účty pasivní bankovní úvěry PASIVA CELKEM

32 852,16 17 706,75 15 376,79 -231,38 5 811,52 5 284,42 527,10 0,00 38 663,68

16 60 -43 22

2008 080,68 908,18 827,50 969,97 491,72 6 072,11 11 283,83 122,31 36 050,65

index

18 64 -46 17

108,77 107,20 106,61 81,52 107,14 65,41 93,31 58,89 93,24

32 19 10 2 3 3

97,94 108,23 69,70

177,98 165,74 717,85 294,39 872,67 872,67 0,00 0,00 36 050,65

66,63 73,28 0 0 93,24

19


Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12.2008 činily částku 6 069 153,62 Kč, z toho pohledávky po lhůtě splatnosti 1 020 464,26 Kč. Tyto pohledávky byly od zdravotních pojišťoven. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. Proti roku 2007 se pohledávky snížily o 2 995 108,95 Kč. Závazky k 31.12.2008 jsou ve výši 744 740,38 Kč (dodavatelé). Po lhůtě splatnosti závazky nejsou. Závazky nemá organizace kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. Dále nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze a neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví reserva. Vůči zřizovateli též nemáme žádné závazky a k 31.12.2008 nevykazujeme žádný bankovní úvěr. Oproti minulému roku došlo ke snížení závazků, v celkové částce 1 866 186,55 Kč.

Podrozvahová evidence

Číslo účtu 972 31 973 10 999 72 999 73 985 00 999 85

Název podrozvahového účtu CO – materiál civilního charakteru stravenky Vyrovnávací účet ke skladu CO Vyrovnávací účet ke stravenkám Peníze pacientů Vyrovnávací účet k penězům pacientů

Stav k 31.12.2008 9 959,40 48 752,00 9 959,40 48 752,00 1 463 857,00 1 463 857,00

Inventarizace Majetek je řádně evidován dle nákladových středisek na pověřenou osobu, která je za evidenci a péči o svěřený majetek přímo odpovědná. Byla provedena fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a skladů. Řádnou inventarizací nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Součástí inventarizačních zápisů jsou i návrhy na vyřazení majetku. Pro lepší značení majetku byl zakoupen štítkovač a bylo započato s novým označováním všech předmětů.

20


Vyhodnocení doplňkové činnosti Městská nemocnice Hořice vykázala za rok 2008 v doplňkové činnosti ve výsledku hospodaření zisk ve výši 370,52 tis.Kč při výnosech 472,59 tis.Kč. Na tomto ukazateli se podílely zejména nájmy soukromým osobám a společnostem podnikajícím v areálu nemocnice. Vykázaný zisk použila organizace v hlavní činnosti.

Peněžní fondy a jejich krytí k 31.12.2008 v Kč Účelové zdroje a prostředky

účet 911 fond odměn účet 914 fond reservní účet 916 fond investiční

347 393,00 2 973 684,70 7 395 442,31 10 716 520,01

241 01 běžný účet 241 02 termínovaný vklad 245 03 bú investiční 245 90 bú darů pokladna

4 081 533,56 2 228 462,86 4 690 890,14 244 633,77 26 059,00 11 271 579,33

celkem Krytí finančním majetkem

celkem rozdíl

+ 555 059,32

Porovnáním uvedených částek je zřejmé, ženáče organizace má fondy a účelové zdroje likvidně kryty.

Fondy v Kč 901 902 911 912 914

– Fond – Fond – Fond - FKSP – Fond

celkem

dlouhodobého majetku oběžných aktiv odměn reservní

k 31.12.2007

k 31.12.2008

16 621 715,35 1 085 044,32 1 116 893,00 24 670,07 4 052 280,27

18 080 688,61 1 085 044,32 347 393,00 1 338,70 2 973 684,70

22 900 603,01

22 488 149,20

Fondy se oproti loňskému roku snížily o 412 453,81 Kč. Toto snížení bylo ovlivněno především účtem 911 – fond odměn, který se snížil o 769 500 Kč.

21


6) Personalistika a mzdy V roce 2008 pracovalo v MěN Hořice 112 zaměstnanců, z toho 94 ženy. Mimo evidenční počet byly čtyři ženy na mateřské a rodičovské dovolené. V tomto roce pracoval v MěN jeden cizinec, osm pracujících důchodců a tři zaměstnanci se zdravotním postižením. Během roku 2008 nastoupilo do pracovního poměru 29 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 23 zaměstnanců, z toho 4 zaměstnanci odešli do starobního důchodu.

Vývoj počtu pracovníků podle kategorií

Průměrný přepočtený počet kategorie lékaři Jiný odborný prac. vysokoškolák Střední zdravotnický personál Nižší zdravotnický personál Technicko hospodářští pracovníci Provozní pracovníci Cel kem

2006 6,54 0,99 44,40 21,77 9,00 30,94 109,64

2007 6,51 1,04 42,01 21,19 9,00 29,38 109,13

2008 6,60 1,00 43,87 20,00 8,00 28,50 107,97

Počty pracovníků rok 2008

lékaři

Vysvětlivky:

JOPVŠ

SZP

PZP

THP

provozní

JoPVŠ – jiný odborný pracovník vysokoškolák SZP – střední zdravotnický pracovník (sestra) PZP – pomocný zdravotnický pracovník (ošetřovatelka, sanitář) THP – technicko hospodářský pracovník Provozní – provozní pracovník

22


Celkový přehled o mzdách a příplatcích 2006 23 400 15 499 191 534 362 777 363 503 2 363 1 616 994 192

Mzdy Tarifní plat Příplatek za vedení Zvláštní příplatek Práce přesčas Příplatek SO+NE Příplatek za svátek Příplatek za noc Náhrada mzdy Osobní příplatek Odměny Odměna za pohotovost

224 825 011 664 891 217 623 729 831 310 930 193

2007 25 368 830 16 690 678 358 353 612 409 344 589 838 754 398 875 544 750 2 487 866 1 846 386 1 246 170 0

2008 26 523 801 17 048 371 341 278 581 276 424 274 904 140 428 277 581 457 2 765 077 2 241 329 1 208 322 0

Index 104,55 102,14 95,23 94,91 123,12 107,79 107,37 106,73 111,11 121,39 96,96 0

Hodiny přesčas dle pracovišť 2006 THP stravovací provoz údržba vrátnice stanice A stanice B stanice C OKB ambulance

0 0 0 0 461 350 287 1 325 221

2007

2008

0 15 0 0 363 212 678 888 220

0 0 0 0 856 209 595 874 236

% pracovní neschopnosti dle pracovišť

THP stravovací provoz údržba vrátnice stanice A stanice B stanice C OKB

2006 0,39 6,97 1,17 8,25 13,61 26,29 13,99 4,09

2007 0,00 5,84 1,41 7,42 8,10 12,20 11,01 5,89

2008 0,00 1,60 0,00 9,02 10,23 4,69 6,96 16,27

Porovnáním tabulek pracovní neschopnosti a hodin přesčas je zřejmá přímá souvislost mezi procentem pracovní neschopnosti a počtem odpracovaných hodin přesčas. Na stanici A bylo 5 zaměstnanců dlouhodobě nemocných, v OKB 2 zaměstnanci a v ambulanci 1 sestra. Přesčasové hodiny v ambulancích vznikly z důvodu zajištění nepřetržitého provozu chirurgické ambulance. V OKB došlo proti roku 2006 ke snížení přesčasových hodin, a to z důvodu zrušení nepřetržitého provozu.

23


7) Ostatní činnosti Veřejné zakázky V roce 2008 nerealizovala MěN žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Veškeré investiční akce byly realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách výzvou více uchazečům a veškerá příslušná dokumentace byla vedena v souladu s tímto zákonem. Oblast BOZP a PO Na všech pracovištích byly provedeny prověrky BOZP a PO. Inspektor Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče provedl v našem zařízení kontrolu stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. Neshledal žádné závady. V měsíci květnu po konsultaci s pracovníky Krajské hygienické stanice v Hradci Králové, došlo ke schválení našeho návrhu na zařazení zdravotnických pracovníků pracujících na stanicích LDN, v OKB a ambulancích do II. kategorie a k faktorům fyzická zátěž, biologičtí činitelé, psychická zátěž byl přiřazen ještě faktor manipulace s chemickými látkami. V roce 2008 došlo k 8 pracovním úrazům, z toho jeden byl bez pracovní neschopnosti. Odškodněno bylo šest pracovních úrazů v celkové výši 45 155,00 Kč. U zbývajících dvou nebyla do konce roku ukončena pracovní neschopnost. V oblasti PO – na stanicích LDN byla instalována el. požární signalizace a jsou prováděny pravidelně preventivní prohlídky pracovišť. Od června 2008 byla ukončena spolupráce s externím pracovníkem PO, a od tohoto data provádí tuto činnosti pracovnice BOZP, která úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti v oblasti PO – technik PO. Stravovací provoz Stravovací provoz plně odpovídá Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin, vyhl. č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb., zák. 110/1997 o potravinách v pozdějším znění a doporučení Kodexu hygienických pravidel VS CACA/RCP 39-1993. V září 2008 proběhl audit stravovacího provozu – bez závad. Ve stravovacím provozu je zaměstnáno osm pracovníků, a to nutriční terapeut, vedoucí stravovacího provozu, tři kuchaři a tři pomocní kuchaři. Úkolem tohoto provozu je zajišťovat celodenní stravování pro pacienty, zaměstnance a cizí strávníky. Průměrná výroba je cca 650 porcí za den.

24


Odpadové hospodářství Náklady na odvoz odpadu činily 701 653,90 Kč což je 1,14 % z celkových nákladů. Prostřednictvím firmy Marius Pedersen bylo odvezeno celkem 147 tun odpadu, z toho 49 tun nebezpečného odpadu. Zdravotní pojišťovny V roce 2008 byly vytvořeny nové rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami s platností na 5 let. Na paušální způsob úhrady uzavřela MěN Hořice dodatky ke smlouvám s pojišťovnami 111-VZP, 201-VOZP, 207-OZP, 207Škoda, 211-ZP MVČR a 222- ČNZP. S ostatními pojišťovnami tj. 205-Hutnická, 213-Revírní a 217-Metal-Aliance byl dohodnut výkonový systém s regulací. Čistě výkonový systém je ze zákona dohodnut s těmi zdravotními pojišťovnami, u kterých je počet ošetřených pojištěnců za referenční období nižší než 100 pacientů. Z toho vyplývá, že platby jsou velmi malé a pro hospodaření nemocnice téměř bezvýznamné. Průměrná měsíční fakturace pro všechny zdravotní pojišťovny dohromady činí 4 810 tis. Kč

Průměrná měsíční fakturace ZP

2005

2006 Rok Rok Rok Rok

2005 2006 2007 2008

2007 4 4 4 4

045 527 684 810

tis. tis. tis. tis.

2008

Kč Kč Kč Kč

25


26

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Městská nemocnice Hořice, příspěvková organizace Riegrova 655, Hořice

Recommend Documents