VÝROČNÍ ZPRÁVA
2007
Městská nemocnice Hořice, příspěvková organizace Riegrova 655 508 01 Hořice
1
Obsah Městská nemocnice, příspěvková organizace Úvodní slovo ředitele Kdo jsme Naše současnost Strategické cíle Organizační struktura nemocnice Management nemocnice Zdravotní péči zajišťují
strana 2 3 4 4 5 6 6 7
Lékařská Ošetřovatelská Závodní lékař Sociální pracovnice Laboratoř
7 12 12 13 13
Vyhodnocení pochval a stížností
14
Vyhodnocení činnosti oddělení kvality
15
Akreditace
15
Ekonomika nemocnice
16
Provozní náklady Výnosy Výsledek hospodaření Bilance pohledávek a závazků z obchodních vztahů Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Provozní a investiční dotace od zřizovatele Investiční oblast
17 18 18 19 19 20 21 21
Pořízení HIM a zdravotnických přístrojů Přehled stavebních oprav a údržby Lidské zdroje
22 23 25
Počty pracovníků Celkový přehled o mzdách Pracovní neschopnost Péče o zaměstnance
25 26 29 30
Doplňkové údaje Oblast BOZP Oblast PO Zabezpečení objektu Údržba objektu a zařízení Stravovací provoz Materiálně technické zásobování Provozní úsek
30 31 31 31 31 32 33
1
Závěr
34
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rok 2007 vnímám v životě naší nemocnice jako úspěšný. Smyslem naší existence je poskytování optimálního objemu a spektra zdravotní péče pro naše spoluobčany v návaznosti na dosažitelné finanční prostředky. Pacient je středem našeho zájmu nejen po stránce odborné, tedy medicínské a ošetřovatelské. Jsme si dobře vědomi, že pacienti oprávněně očekávají vstřícné chování zdravotníků, vysokou úroveň komunikace, dostatek informací i příjemné prostředí. Tato marketingová oblast se stala plnohodnotnou součástí naší práce. Zahájili jsme přípravy na akreditaci nemocnice ve všech jejích činnostech a pokračovali v proškolování středně zdravotnického personálu, lékařů a ostatních pracovníků. Odbornou úroveň naší práce hodnotím rovněž pozitivně. Její měření je obtížné, ale odbornou i laickou veřejností jsme oprávněně vnímáni jako velmi kvalitní zdravotnické zařízení. Máme týmy erudovaných pracovníků, dobré přístrojové vybavení a dostatečně vysoké počty výkonů v jednotlivých odbornostech. Na závěr mi dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich obětavou práci. Rovněž děkuji všem našim pacientům i spoluobčanům, že k nám v případě zdravotních potíží přicházejí s důvěrou. Děkuji našemu zřizovateli, městu Hořice, za spolupráci a příspěvek na provoz chirurgické ambulance. Děkujeme též za všechny sponzorské dary.
Ing. Ladislav Dytrych ředitel MěN Hořice 1
KDO JSME Nemocnice Hořice má více jak stoletou tradici. Zdravotní péči v LDN poskytujeme pacientům ze spádové oblasti okresu Jičín a Hradec Králové, ambulantní péči a komplement pro spádovou oblast Hořice a okolí. Kromě hlavního areálu disponujeme ještě dvěma detašovanými pracovišti, a to gynekologickou ambulancí v Ostroměři a v Miletíně. Náš hlavní a prvořadý cíl je neustálé zkvalitňování nabízených služeb tak, aby byla naplňována naše dlouhodobá vize, která zní: NEMOCNICE HOŘICE – PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ
NAŠE SOUČASNOST Ke konci roku 2007 měla nemocnice 120 lůžek LDN, ambulanci chirurgickou, plastické chirurgie, interní, tři ambulance gynekologické a oddělení klinické biochemie a hematologie(OKB). Z celkového počtu 114 zaměstnanců bylo 7 lékařů, 44 zdravotních sester, 1 zdravotnický pracovník nelékař, 22 sanitářů, 31 provozní pracovník a 9 THP. MěN Hořice je dlouhodobě ekonomicky stabilní, úspěšná a rozvíjející se nemocnice, která chce nabízet svým klientům – pacientům – kvalitní zdravotní péči. O obecně dobré pověsti naší nemocnice ostatně svědčí i stále rostoucí počet pacientů, kteří vyhledávají naše služby. I přes nelehkou situaci v systému zdravotnictví jsou naše cíle do budoucnosti ve vztahu k pacientům stanoveny. Zejména chceme být „přátelské“ zdravotnické zařízení poskytující minimální čekací doby, vlídné chování personálu, odstranění duplicitních vyšetření, špičkovou péči včetně zkracování doby hospitalizace při využití nových technologií a léčebně diagnostických metod.
1
STRATEGICKÉ CÍLE
Získání akreditace Podpora a zvýšení efektivity procesů, dokumentování jednotlivých procesů a postupů, zvýšení prestiže nemocnice a být tak důvěryhodným partnerem pro pacienty a spolupracující organizace.
Zlepšit prostředí pro naše klienty - pacienty Standardizovaná a řízená komunikace s klienty a jejich blízkými (rodina, přátelé), osobní přístup, informovanost, vybavení a vzhled pokojů, realizace plánovaných oprav.
Posílení marketingu publicity Zjišťování potřeb klientů, monitorování konkurence, informování veřejnosti (laické i odborné) o struktuře, metodách a kvalitě služeb, pozitivní prezentace dění v naší nemocnici.
Dlouhodobá stabilita Vyrovnané hospodaření, tvorba vlastních zdrojů na obnovu zdravotnických přístrojů a vybavení, zvládnutí změn financování zdravotní péče.
Zvyšování úrovně řízení kvality poskytované péče Dokončení akreditačního řízení, dopracování akreditačních standardů podle vybraných oblastí působení, trvalé měření, hodnocení a zlepšování kvality služeb.
Rozvoj zaměstnanců Programy odborného vzdělávání ve vazbě na koncepci zdravotnických oborů v MěN Hořice, zvyšování manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců, systému hodnocení a motivace, cílově orientované odměňování, rozvoj firemní kultury.
1
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE Město Hořice ] ředitel MěN _____________________________] [_ sekretariát [_ úsek zdravotní péče [_ úsek ošetřovatelské péče [_ úsek řízení kvality [_ úsek ekonomicko provozní
MANAGEMENT NEMOCNICE Ředitel
Ing. Ladislav Dytrych
Náměstek pro zdravotní péči
MUDr. Karel Vácha
Náměstek pro ošetřovatelskou péči
Bc. Helena Studená
Náměstek pro řízení kvality
RNDr. Peter Hrnčiar
Náměstek pro HTS
Iva Václavíková
Poradní orgány Porada vedení Porada lékařů Porada staničních sester Léková komise Stravovací komise Nově byl ustaven nutriční tým
1
ZDRAVOTNÍ PÉČI ZAJIŠTUJÍ
Léčebna dlouhodobě nemocných
primář MUDr. Karel Vácha hlavní sestra Bc. Helena Studená MUDr. Vladimíra Fayadová Jana Petráková MUDr. Jaromír Mandík Hana Lejsková MUDr. Petr Adámek Soňa Kerelová
stanice A- lékař staniční sestra stanice B – lékař staniční sestra stanice C – lékař Odborné ambulance chirurgická- lékaři
MUDr. Zdeněk Rufer MUDr. Aloisie Chrzová Externí lékaři Drahomíra Modráčková Jitka Málková Zdeňka Kotyková MUDr. Blanka Komancová MUDr. Antonín Gregor Hana Janišová Ludmila Janečková Ludmila Jandová MUDr. Ladislav Havlas Dagmar Kavanová
sestry
gynekologická - lékaři sestry
interní - lékař sestra Komplement Oddělení klinické biochemie a hematologie Vedoucí laborant
RNDr. Peter Hrnčiar Bc. Michal Kráčmar
LÉKAŘSKÁ PÉČE Koncem roku 2007 bylo intenzivně pracováno na tzv. „Pozitivních lékových listech“, byla konstituována komise pro farmako ekonomiku (jejím členem je vedoucí hořické lékárny „U Mouřenína“ PharmDr. Jiří Feigerle). Tato komise v závěru roku provedla rozbor preskripce a vyvodila z ní konkrétní závěry. Komise v této zpětnovazební kontrolní funkci bude pracovat i v příštím roce. Spektrum hospitalizovaných pacientů – stavy po cévní mozkové příhodě, stavy senilní demence, různé pooperační stavy k následné rehabilitaci, onkologičtí pacienti v terminální fázi onemocnění, chroničtí interní pacienti, dermatologické a jiné indikace. V téměř absolutní většině jde o polymorbidně nemocné, komplikované s bohatou medikací. Všichni až na výjimky vyžadují nepřetržitou 24 hodinovou péči, což je velkým náporem na lékařský a sesterský ošetřovatelský personál.
1
Nemocní jsou k nám odesíláni po domluvě z různých míst, nemáme žádnou rajonizaci. Jsou zde nemocní z Fakultní nemocnice Hradec Králové, z ON Jičín a jiných zdravotnických zařízení. Spolupracujeme s praktickými lékaři ve městě Hořice a v okolí. Tato spolupráce je dobrá, třebaže není bezproblémová. Problémem jsou dimise (propouštění) některých skupin pacientů (bezdomovci, sociálně nepřizpůsobiví jedinci, toxikomani). Zde výrazně pociťujeme naprostou absenci „mezičlánku“, který by spojoval sféru zdravotnickou se sociální. Některé Domovy seniorů jsou OK, s dalšími však spolupráce vázne. K 1.10.2007 skončila existence LSPP v našem zdravotnickém zařízení.Konstatujeme, že přes některé (nezávažné) problémy, které byly zpočátku, občané Hořic LSPP již zde nevyhledávají a se situací se smířili. Stále ve 24 hodinovém provozu pracuje chirurgická ambulance. Ve směnách se střídají lékaři i zdravotní sestry. Součásti chirurgické ambulance je ambulance plastické chirurgie, která je místními občany velmi využívána a ceněna. Interní ambulance pracuje všechny pracovní dny v týdnu. Nejvytíženější je ambulance gynekologická na třech pracovištích (Hořice, Ostroměř, Miletín). I tato služba je velice oblíbená a ženami oceňovaná. Pozitiva lékařské preventivní péče – v druhé polovině roku 2007 nastoupil do MěN zkušený lékař, který byl pověřen vedením stanice B a formací tzv. rehabilitačního týmu. Konstatujeme, že tímto krokem se personální situace na jednotlivých stanicích konsolidovala. Produktivita práce je na vysoké úrovni. Na stanicích LDN nedošlo k žádné mimořádně epidemiologické situaci. Naše LDN přijímá všechny potřebné pacienty s výjimkou MRSA pozitivity (druh nemocniční infekce). Náš personál se snaží být vůči spolupracujícímu okolí vstřícný. Nejlépe spolupracuje s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.
Vybrané hodnoty lůžkového fondu a ambulancí v roce 2007 2005 LDN skutečná lůžková kapacita maximální lůžková kapacita % využití lůžek –obložnost náklady celkem v Kč náklady na 1 ošetřovací den náklady na léky celkem v Kč náklady na léky na 1 ošetřovací den náklady na SZM celkem v Kč náklady na SZM na 1 ošetřovací den počet pacientů počet hospitalizací počet ukončených hospitalizací počet lůžkodnů počet dnů na propustce
2006
42 264 40 938 43 800 43 800 96,49 93,46 40 163 564,31 43 599 992,50 950,30 1 065,02 2 958 495,38 1 895 540,40 70,00 46,30 1 856 620,65 1 842 738,92 43,92 45,01 486 508 569 567 461 459 41 770 40 716 185 215
1
2007 40 202 43 800 91,70 38 388 576,07 954,80 1 925 972,90 47,90 1 708 161,63 42,40 495 554 449 40 122 100
Ambulance a komplement náklady na léky celkem v Kč z toho: chirurgická ambulance gynekologická ambulance interní ambulance OKB
132 327,32 105 822,22 24 849,70 185,30 1 470,10
117 298,90 103 588,80 10 459,80 674,50 2 575,80
129 503,80 97 371,60 28 622,90 667,40 2 841,90
náklady na SZM celkem v Kč z toho: chirurgická ambulance gynekologická ambulance interní ambulance OKB
1 835 479,43 284 033,89 55 250,93 14 115,03 1 482 079,58
1 640 027,83 245 672,10 37 777,54 6 744,60 1 349 833,50
1 617 972,91 277 439,05 40 995,54 15 968,35 1 283 569,97
počet pacientů celkem z toho: chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance počet ošetření celkem z toho: chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance
9 649 3 900 85 4 139 1 525 28 174 10 234 224 12 947 4 769
9 804 3 797 265 4 266 1 476 29 127 10 131 1 098 13 304 4 594
10 324 3 819 443 4 388 1 674 30 824 10 144 1 723 14 055 4 902
počet úkonů celkem z toho: chirurgická ambulance ambulance plastické chirurgie gynekologická ambulance interní ambulance
46 334 16 432 455 24 645 4 802
48 656 16 561 2 170 25 310 4 615
51 811 16 395 3 644 26 791 4 981
1
Náklady na léky a speciální zdravotnický materiál v LDN v tis. Kč 3500 3000 2500 2000
2005 2006
1500
2007 1000 500 0 náklady na léky
náklady na SZM
Vybrané hodnoty výkaznictví zdravotním pojišťovnám
LDN
2005
počet bodů celkem z toho: 111 VZP 201 VOZP 205 Hutnická 207 OZP 209 ZP ŠKODA 211 ZP MV ČR 222 ČNZP Ambulance počet bodů celkem z toho: 111 VZP 201 VOZP 205 Hutnická ZP 207 OZP 209 ZP ŠKODA 211 ZP MV ČR 213 Revírní bratrská pokladna
1
2006
2007
37 895 963
37 302 721
36 897 787
35 046 995 191 460 7 248 205 534 227 814 828 486 1 388 426
32 860 226 881 101
32 509 815 1 237 848
395 461 635 543 1 411 351 1 119 039
446 912 506 775 1 166 102 1 030 335
5 118 599
7 885 778
8 500 970
4 095 008 169 603 1 387 111 481 28 479 472 786 332
6 289 180 226 191 1 085 175 102 72 933 738 112 2 753
6 732 034 299 965 191 505 52 299 845 664 2 393
217 ZP Metal Aliance 222 ČNZP
1 285 238 238
1 747 378 675
1 443 375 667
VZP VOZP OZP Škoda MV ČR ČNZP
Počet bodů podle jednotlivých pojišťoven
Informace o počtu ošetřovatelských lůžek ÚZIS: V ČR je málo lůžek následné péče Publikováno dne: 31.3.2008, Zdroj: ČTK
Počet ošetřovatelských lůžek následné péče je v českých nemocnicích nedostatečný, vyplývá to z aktuálních informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Koncem roku 2007 bylo v Česku 14.298 lůžek následné péče, z toho 6573 v nemocnicích, 7227 v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, 335 v hospicích a 163 v jiných léčebných ústavech. Dostupnost lůžek se kraj od kraje značně liší, nejméně je jich v Jihomoravském kraji a v Praze. Vlivem stárnutí populace bude ošetřovatelských lůžek zapotřebí stále víc, píše se ve zprávě ÚZIS. Podle Českého statistického úřadu nyní žije v Česku zhruba 1,5 milionu lidí nad 65 let, v roce 2050 by měl být jejich počet o víc než milion vyšší. V roce 2006 připadalo na 1000 obyvatel starších 65 let necelých 10 lůžek následné ošetřovatelské péče. Oproti roku 2006 nastal pokles počtu lůžek o dalších 299, asi o dvě procenta. Když se poměří počet lůžek následné péče k lůžkům akutní péče, nejlepší situace je v Karlovarském kraji. Na 100 nemocničních lůžek tam připadá 37 lůžek následné péče. Druhým krajem s
1
podobným poměrem je Vysočina (32 na 100). Naopak v Jihomoravském kraji připadá na 100 nemocničních pouze 17 lůžek následné péče a v Praze 18,63 lůžka. Zařízení následné péče si na nedostatek zájmu nemohou stěžovat. Téměř ve všech krajích se jejich lůžka využívají na 80 až 90 procent. Mezi nejvíce obsazené patří léčebny dlouhodobě nemocných (průměr za ČR 90,7 procenta) a některé hospice (80,4 procenta). Například Středočeský kraj hlásil v roce 2007 stoprocentní využití. Podle ÚZIS se v poslední době rozvíjejí alternativní formy péče, například domácí ošetřovatelství či mobilní hospice. Nicméně podle Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče je hospiců stále nedostatek. Ve čtyřech krajích (Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Vysočina) není žádný. Chybí také kvalitní paliativní péče (zmírňující bolest), a to i v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných.
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Poradní sbor hlavní sestry, který se skládá ze staničních sester všech stanic, udělal v letošním roce velký kus práce. Velký podíl na tom má skutečnost, že se naše nemocnice přihlásila do procesu akreditace. Byla vytvořena úplně nová ošetřovatelská dokumentace, kde zdravotní sestry zhodnotí pacienta podle funkčního modelu zdraví podle Gordonové. Denně zdravotní sestry vyplňují realizaci ošetřovatelského plánu, odebírají ošetřovatelskou anamnézu do 24 hodin od přijetí pacienta a stanoví dlouhodobý ošetřovatelský plán u všech pacientů s určením ošetřovatelské diagnózy. Sestry hodnotí bolest u pacienta podle Melzekovy škály, vedou dokumentaci rány se kterou pacient do našeho zdravotnického zařízení přišel nebo rány, které vznikly v našem zařízení. Velkou pomocí je zakoupení digitálních fotoaparátů, kdy se rána dokumentuje pomocí této techniky při přijetí nebo vzniku a pak každý pátý týden. Sleduje se i graficky hmotnost pacienta. Máme vytvořenu novou ošetřovatelskou překladovou a propouštěcí zprávu, kterou odesíláme s pacientem při překladu na akutní lůžka nebo do Domovů seniorů. Byly vytvořeny nové standardy ošetřovatelské péče, kde jsou dány kompetence, návod jak při jednotlivých činnostech postupovat, ale jsou zde uvedeny i možné komplikace. Tyto standardy se stále doplňují a každý rok budou procházet připomínkovým řízením, případně aktualizací. Na každé oddělení byl zakoupen nový defibrilátor a byly vybaveny pojízdné vozíky pro resuscitaci. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v kardiopulmonální resuscitaci. Na všech stanicích byly vytvořené harmonogramy práce pro jednotlivé směny a nový dezinfekční plán. Nejenom, že používáme moderní úklidové vozíky, ale používáme i dávkovače na dezinfekční prostředky, které pravidelně střídáme. Stále se snažíme vylepšovat prostředí pro pacienty, ale i pro personál. 1
Ve spolupráci s náměstkem pro řízení kvality bylo vytvořeno Hlášení mimořádných situací. Každá mimořádná událost je zapsána, vyhodnocena a jsou hledána a realizována nápravná opatření. Komise pro šetření mimořádných událostí se schází 1 x měsíčně. Byly vytvořeny anonymní dotazníky spokojenosti pacientů pro oddělení i ambulance, které budou pravidelně vyhodnocovány. Hlavní sestra v letošním roce uspořádala přímo v MěN pro zdravotnický personál 5 malých jednobodových seminářů a 2 velké konference v Městské jídelně v Hořicích. První konference se zúčastnilo 115 zdravotníků a druhé dokonce 172, a to minimálně 50 žádostí musela odmítnout z důvody kapacity v jídelně. Jelikož je o pořádané semináře velký zájem, bude snahou hlavní sestry pokračovat v tomto duchu, i když příští konference již bude mít název „Hořické ošetřovatelské dny.“
ZÁVODNÍ LÉKAŘ Od 1.3.2007 byla pověřena závodním lékařem MUDr. Fayadová Vladimíra ve spolupráci s hlavní sestrou Bc. Studenou Helenou. Všem zaměstnancům byla vytvořena jejich osobní karta, kde jsou zaznamenána všechna očkování, která jsou v našem zařízení povinná. V průběhu roku byla provedena u všech zaměstnanců ve třísměnném provozu preventivní prohlídka, byla provedena také prohlídka u pracovníků OKB a kuchyně. Každému novému zaměstnanci je založena jeho osobní karta a provedena vstupní prohlídka. Totéž platí u zaměstnanců, kteří naopak ukončí pracovní poměr, u kterých je provedena prohlídka výstupní.
SOCIALNÍ PRACOVNICE V tomto roce se zlepšilo i řešení sociálních otázek našich pacientů. Od dubna byla touto problematikou pověřena zdravotní sestra Záveská Květoslava, která se ještě k tomu zabývá ergoterapií, tj. léčbou prací. Navázala úzkou spolupráci s úřady sociálních služeb, s Domovy seniorů, ale i s ostatními ústavy a institucemi, kam naše pacienty po doléčení posíláme. Bylo sepsáno více jak 90 žádostí o přijetí do Domovů seniorů i jiných sociálních zařízení. Spolupracujeme s více než 25 Domovy seniorů, s ústavy sociální péče, s pečovatelskými službami, s azylovými domy a pensiony. V tomto roce se nám podařilo umístit více než 80 pacientů. Pacienti pod vedením sestry Záveské vytvořili při léčbě prací mnoho krásných výrobků. Vytvořili keramické dárečky pro děti, které jim přišly svým vystoupením zpříjemnit předvánoční čas a vytvořili i krásnou vánoční výzdobu na všechna oddělení. Při práci si s nimi sociální pracovnice zazpívala i koledy a postarala se o fotodokumentaci z jejich tvorby. Některým pacientům tak udělala nesmírnou radost.
LABORATOŘ - oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB H) Oddělení klinické biochemie a hematologie (dále jen OKB H) tvoří samostatné integrované analytické a diagnostické pracoviště v kontextu úzké spolupráce s léčebnými složkami. Vykonává klinickou, diagnostickou a analytickou činnost. OKB zajišťuje biochemická a hematologická vyšetření pro lůžkovou i ambulantní složku MěN a nemocné 1
občany Hořic a příslušného spádového okolí. Svoji odbornou činností poskytujeme ukazatel ke správnému určení diagnózy a tím i terapie. Činnost v laboratoři je orientovaná na ochotu sloužit zájmům pacienta a veřejnosti, zajistit laboratorní vyšetření každému ordinovanému pacientovi nebo občanovi. V hodnoceném roce 2007 bylo vyšetřeno v naší laboratoři 33 521 ambulantních „pacientů“, tj. nemocných občanů, s celkovým počtem 154 056 výkonů a 3 806 lůžkových pacientů (LDN) s celkovým počtem 19 370 výkonů. Byly prováděny i výkony pro potřeby veterinářů. Nemocným nebo zdravotně monitorovaným občanům Hořic a okolí jsme umožnili odběry krve ještě před nástupem do práce a laboratorní výsledky mají k dispozici tentýž den. Je tak zajištěn vyšší komfort a určité pohodlí v poskytování komplexní zdravotnické péče. Laboratorní výsledky jsou ordinujícím lékařům, (nebo občanům) poskytovány v tištěné podobě a v posledních měsících byla též pro lékaře zavedena distribuce elektronické formy výsledků. Důkaz zvyšování kreditu laboratoře a následně i kreditu Městské nemocnice v oblasti poskytované péče pro lůžkové stanice a ambulantní veřejnost je podložen jednak personálním obsazením, neustále probíhajícími vzdělávacími aktivitami, ale i obnovovaným přístrojovým vybavením. Dalším měřítkem kvality jsou velmi dobré výsledky dosažené v hodnocení Systémem externí kontroly kvality práce vykonávané referenční laboratoří SEKK Pardubice. V průběhu roku se laboratoř postupně připravovala na akreditační šetření. S tím souvisí i zavedení interních vzdělávacích seminářů např. Královédvorský ošetřovací den, Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie, které přispívají významnou měrou ke zvyšování úrovně odbornosti zaměstnanců laboratoře.
VYHODNOCENÍ POCHVAL A STÍŽNOSTÍ Během roku jsme obdrželi tři pochvaly od pacientů LDN. V první bylo poděkování panu primnáři MUDr. Váchovi, paní doktorce Kalinkové a všem zaměstnancům stanice B. Druhá pochvala přisla od pacientky, která se léčila na stanice C, a ve které děkuje celému kolektivu pracovníků této stanice. Poděkování primáři, lékařce a sestrám, za všestranou péči a rehabilitaci při hospitalizaci na stanici A, bylo obsahem třetí pochvaly. Tato pochvala byla zveřejněna i v Jičínských novinách.
1
Noviny Jičínska dne 29.3.2007 V tomto roce byla podána jedna stížnost, kterou v současné době šetří ČLK, oblastní sdružení Jičín. Závěry nejsou zatím k dispozici.
VYHODNOCENÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ KVALITY Hlavní náplní pracoviště je koordinace činností zaměřených na zavedení systému řízení jakosti a zvyšování kvality a bezpečnosti poskytované zdravotnické péče MěN Hořice. Oddělení kvality zabezpečuje • monitorování spokojenosti pacientů
1
• • • • • •
přípravu a realizaci průzkumu spokojenosti zaměstnanců vedení evidence pochval a stížností monitorování pádů a zranění zpracování ošetřovatelských standardů provedení auditu na činnosti vybrané vedením nemocnice prošetření mimořádných událostí
AKREDITACE Nemocnice Hořice zahájila přípravy na akreditaci nemocnice. V současné době nemají zdravotnická zařízení povinnost prokazovat kvalitu poskytovaných služeb. Získání certifikátu systému jakosti je dobrovolnou aktivitou nemocnice, která je podporována i jejím zřizovatelem Městem Hořice. Hlavními důvody, proč nemocnice usiluje o získání certifikátu systému řízení kvality, je zvýšení efektivity procesů, dokumentování jednotlivých procesů a postupů, zvýšení prestiže nemocnice a vůle stát se důvěryhodným partnerem pro pacienty i spolupracující organizace. Trvalým cílem systému řízení jakosti je neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenost pacienta. Pro zavedení systému jakosti byl v nemocnici vytvořen tým vedený managerem řízení kvality jakosti RNDr. Petrem Hrnčiarem, který je zároveň koordinátorem pro zavádění systému jakosti. Úspěšná implementace systému řízení jakosti není jen záležitostí vrcholového managementu a několika dalších pracovníků, nýbrž se týká všech zaměstnanců nemocnice. Získání akreditace předcházejí různé analýzy a porovnání výstupů z analýzy s požadavky stanovenými normou, optimalizování procesů probíhajících v nemocnici, definování politiky jakosti, stanovení reálných a měřitelných cílů v oblasti jakosti, vytvoření systému interního auditu a vyškolení auditorů, seznámení všech zaměstnanců nemocnice se systémem řízení kvality a stanovenými cíli. Certifikáty systému jakosti jsou udělovány na omezenou dobu a získání certifikátu je jen první krok na dlouhé cestě. Kvalitu poskytovaných služeb a nastavených procesů i po získání certifikátu pravidelně a opakovaně prověřuje auditorská firma a nemocnice musí obhajovat dosaženou úroveň systému jakosti a prokazovat jeho kontinuální zlepšování. Systém řízení jakosti ve zdravotnických zařízení je postaven na 8 zásadách: • • • • • • • •
zaměření na pacienta, jeho zájmy a bezpečnost vedení a řízení zaměstnanců – motivace pro dosažení stanovených cílů zapojení zaměstnanců – využití jejich schopností a dovedností ke prospěchu nemocnice procesní přístup – monitorování procesů, vyhodnocování a neustálé zlepšování věcný přístup k rozhodování na základě analýz, dat a informací systémový přístup managementu – porozumění a řízení systému vzájemně souvisejících procesů zaměřených na daný cíl, což má vliv na efektivnost a účinnost organizace vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy neustálé zlepšování
1
EKONOMIKA Při celkovém hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2007 lze konstatovat, že Městská nemocnice dodržela všechny základní stanovené zásady, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a dosáhla celkového výsledku před zdaněním +726 tis. Kč, po zdanění -232 tis.Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek bylo ovlivněno realizací dlouhodobých záměrů v rozvoji Městské nemocnice a plněním operativních úkolů v průběhu celého hospodářského roku. Plnění položky „spotřeba materiálu“ na 100,9 % bylo v souladu se stanoveným plánem. K největší úspoře proti stanovenému plánu 89,4 % došlo ve spotřebě energií, a to v položce spotřeba tepla. Tato úspora byla docílena prováděním výměny oken v obou budovách nemocnice. Celkové překročení položky služby bylo způsobeno především zvýšením nákladů na cestovné, a to z důvodu účasti tří SZP na pomaturitním školení, které se koná v Brně a nebylo na tento rok plánováno. Dále došlo k překročení v položce opravy a udržování, což bylo ale z větší části kompenzováno v příjmové části „zúčtování fondů“. Jednalo se o opravy a udržování na budovách svěřených zřizovatelem do užívání MěN. Osobní náklady celkem byly celkem čerpány na 93,7 %, protože v rozpočtu bylo počítáno s nástupem ještě jednoho lékaře pro LDN. Výnosová část nepřekročila plánovanou hodnotu, ale byla plněna v přímých nákladech na 98,0%. Nejvýznamnější měrou se na této skutečnosti podílely „tržby od zdravotních pojišťoven“. Tohoto výsledku bylo dosaženo také díky intenzivní komunikaci vedení nemocnice s primářem, lékaři, hlavní sestrou a staničními sestrami, jejímž výsledkem byla vhodná optimalizace léčebných výkonů v kombinaci se zvýšením kvality a udržením rozsahu poskytované péče klientům zdravotních pojišťoven. Tímto postupem bylo účinně využito možností regulačních mechanizmů úhradových vyhlášek přijatých MZ. Provozní dotace od zřizovatele na provoz chirurgické ambulance ve výši 200 tis. Kč, plně nepokryla ztrátovost této ambulance s nepřetržitým provozem. Vynaložený objem finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic) ve výši 1 438 tis. Kč a stavebních oprav majetku města Hořice z investičního fondu ve výši 1 508 tis. Kč tj. celkem 2 946 tis. Kč v porovnání s celkovou výši položky „odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“, která činí 2 840 tis. Kč, lze vnímat jako dodržení základní zásady ekonomického chodu organizace. Stále se opakujícím jevem, který zasahuje do kontinuity hospodaření Městské nemocnice, jsou pozdní úhrady pohledávek za nejvýznamnějším smluvním partnerem VZP, kdy celkové měsíční platby jsou uhrazeny mezi 40-60 dnem od data fakturace, a to v některých případech ve formě několika dílčích plateb. Tato nerovnoměrnost a termínová nepravidelnost bránila racionálnějšímu nakládání s finančními prostředky. V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy 19 371 Kč, v kategorii lékaři 39 473 Kč, v kategorii JoPVŠ 32 002 Kč, u SZP bylo dosaženo průměrné mzdy 22 720 Kč, pomocní zdravotničtí pracovníci 18 185 Kč, kategorie THP 20 586 a provozní pracovníci 11 568 Kč. Rozložení profesní struktury odpovídá hodnotám udávaným Asociací českých a moravských nemocnic pro obdobné typy zdravotnických zařízení. Částka obdržených sponzorských darů v roce 2007 dosáhla výše 884 tis. Kč. Celkovou vypovídající schopnost informací výroční zprávy dokládá skutečnost, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmů i ostatních daní a dále stručné stanovisko daňového poradce z prováděných kontrol dle zákona 320/2001
1
Sb., v planém znění, ve smyslu vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění – v současné době organizace nevykazuje zásadní porušení platných legislativních norem.
PROVOZNÍ NÁKLADY v tis. Kč 501 502 511 512 513 518 52x 53x 54x 551 554 591
2005
2006
2007
spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a udržování cestovné reprefond ostatní služby osobní náklady daně a poplatky jiné ostatní náklady odpisy prodaný materiál daň z příjmů
10 878 2 236 2 017 12 1 3 148 30 063 4 381 2 427 17 165
10 719 2 684 3 215 16 1 2 862 33 302 7 303 2 712 12 170
10 092 2 591 3 390 26 2 2 892 36 118 10 301 2 840 8 957
PROVOZNÍ NÁKLADY
51 349
56 003
59 227
40000 35000 30000 25000
materiál
20000
energie
15000
mzdy
10000 5000 0 2005
2006
2007
VÝNOSY v tis. Kč 602 64x 650
2005
tržby za vlastní výkony ostatní výnosy tržby z prodeje majetku
49 333 1 256 53
1
2006 55 131 302 18
2007 57 030 1 730 36
691
provozní dotace
230
200
50 677
55 680
58 995
VÝNOSY CELKEM
36
60000 50000 40000 tržby ZP 30000
ostatní
20000
dotace
10000 0 2005
2006
2007
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2005 provozní náklady výnosy celkem výsledek hospodaření
2006
51 349 50 677 - 672
2007
56 003 55 680 - 363
59 227 58 995 -232
Výsledek hospodaření
2007 2006 2005 VH -800
-600
-400
-200
0
BILANCE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKU pohledávky v tis.Kč závazky v tis. Kč bilance
k 12/2005 11 599 648 10 951
1
k 12/2006 6 556 513 6 043
k 12/2007 8 979 1 495 7 484
Meziroční vývoj pohledávek a závazků 12000 10000 8000 2005 6000
2006
4000
2007
2000 0
pohledávky
závazky
Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření dle rozvahy úč. OUPO 4-02 ukazatel
2006
2007
index
A. stálá aktiva z toho: invest.majetek oprávky B. oběžná aktiva z toho: zásoby pohledávky finanční majetek přechodné účty akt.
17 510,29 59 638,92 42 128,63 24 328,32 405,44 6 521,96 17 242,38 158,54
16 621,71 60 568,52 44 706,04 22 041,97 458,92 9 283,07 12 092,31 207,67
94,92 101,58 106,11 90,60 113,19 142,33 70,13 130,98
AKTIVA CELKEM
41 838,61
38 663,68
92,41
C. Vlastní jmění z toho: majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek D. Cizí zdroje z toho: krátkodobé závazky přech. úč. pasiva bankovní úvěry
37 680,05 18 595,35 19 407,21 -322,51 4 158,56 4 158,56 0,00 0,00
32 852,16 17 706,75 15 376,79 -231,38 5 811,52 5 284,42 527,10 0,00
87,18 95,22 79,23 71,74 139,74 127,07 0,00 0,00
PASIVA CELKEM
41 838,61
38 663,68
92,41
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.2007 v tis.Kč č.účtu
činnost hlavní
název ukazatele
1
činnost hospodářská
celkem
501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Ostatní daně a poplatky 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy DNHM 554 Prodaný materiál
1 10031,31 2591,42 3390,08 25,66 1,63 2891,70 26364,96 9248,12 504,70 4,80 5,51 1,74 298,62 2839,76 0,00
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 30)
2 60,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79
10092,14 2591,42 3390,08 25,66 1,63 2891,70 26364,96 9248,12 504,70 4,80 5,51 1,74 298,62 2839,76 8,79
58200,01
69,62
58269,63
VÝNOSY 602 Tržba z prodeje služeb 644 Úroky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 651 Tržby z prodeje DNHM 654 Tržby z prodeje materiálu 691 Provozní dotace
1 56531,90 54,14 1507,94 167,34 0,00 0,00 200,00
2 497,94 0,00 0,00 0,00 10,00 26,11 0,00
57029,84 54,14 1507,94 167,34 10,00 26,11 200,00
Účtová třída 6 celkem (řádek 32 až 57)
58461,32
534,05
6395,37
261,31
464,43
725,74
527,10 430,02
0,00 0,00
527,10 430,02
-695,81
464,43
-231,38
Výsledek hospodaření před zdaněním (řádek 58-31) 591 Daň z příjmu 595 Dodatečné odvody daně z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 5960-61)
Zřizovatelem stanovené specifické závazné ukazatele byly plněny následovně: Limit výdajů na reprezentaci ve výši 5 000 Kč byl čerpán jen na 32,6 % tj. 1 632,00 Kč a byl čerpán převážně na pohoštění účinkujících na předvánoční besídce v LDN a vánočním vystoupení souboru Vesna a Ratibor.
1
Limit výdajů na cestovné ve výši 15 000 Kč byl překročen o 10 659,00 Kč. Toto překročení bylo způsobeno účastí tří zdravotních sester na pomaturitním specializačním studiu v Brně. Mimořádně byly zařazeny do tohoto kurzu v říjnu 2007. Objem prostředků na platy – tento stanovený ukazatel byl čerpán na 94,2 %. V původním návrhu bylo počítáno s přijetím lékařů pro LDN tak, aby byl dodržen požadavek zdravotních pojišťoven na minimální personální obsazení pracovních míst kvalifikovanými pracovníky, což je 7 lékařů. Na začátku roku byli v LDN tři lékaři, během roku nastoupil jeden lékař. Výše zákonných odvodů zaměstnavatele je závislá na výši vyplacených mzdových prostředků v roce, rovněž tak i výše zákonných sociální nákladů – odvod do FKSP.
PROVOZNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE Na čtyřiadvacetihodinový provoz chirurgické ambulance jsme obdrželi od zřizovatele dotaci ve výši 200 tis. Kč. Skutečná ztráta této ambulance při dodržení všech úsporných opatření činila v tomto roce částku 597 520,80 Kč. Rozdíl 397 520 Kč částečně ovlivnil i výsledek hospodaření za rok 2007, kdy došlo ke ztrátě ve výši 231 tis. Kč.
INVESTIČNÍ OBLAST Čerpání investičního fondu v Kč investiční fond – účet 916
rozpočet
stav k 1.1.2007 tvorba z odpisů celkem zdroje
14 271 594,01 2 839 758,90 17 111 352,91
čerpání fondu: 1) pořízení HIM 2) kanalizace 3) odvod zřizovateli 4) opravy majetku města
1 420 000 1 000 000 3 500 000 3 500 000
stav fondu k 31.12.2007
1 437 673,30 482 791,50 3 500 000,00 1 507 939,10 10 182 949,01
ad 1) Pořízení HIM a zdravotnických přístrojů konvektomat 1 zvedák Maxi Move defibrilátor
skutečnost
(strav.provoz) (LDN) (LDN)
240 123,00 Kč 220 639,00 Kč 57 750,00 Kč 1
aut. elektrická dlaha desinfektor koupací křeslo notebook biolampa koagulometr mikroskop reader močový celkem sterilizátor Celkem
(LDN) (LDN) (LDN) (HTS) (LDN) (OKB) (OKB) (OKB)
106 435,40 Kč 220 500,00 Kč 105 578,00 Kč 53 133,50 Kč 176 994,00 Kč 116 550,00 Kč 58 155,30 Kč 40 950,00 Kč 1 396 808,20 Kč 40 865,10 Kč (havarijní stav) 1 437 673,30 Kč
(chir.amb.)
Čerpání investičního fondu v roce 2007 bylo prováděno podle předem schváleného rozpočtu a specifických závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. V původním návrhu jsme počítali s vyšší částkou na vybavení výpočetní technikou. Během roku došlo ke snížení cen námi plánované techniky, takže jsme nakoupili počítače a ostatní výpočetní techniku z provozních prostředků tj. do 40 tis. Kč. Zbývající částku do limitu 1 420 000 Kč jsme použili na nákup zdravotnické techniky, zejména pro OKB (laboratoř), protože při revizích bylo upozorněno, že na starých přístrojích by mohlo dojít ke zkreslenému vyhodnocení a tím i poškození pacientů. Z důvodu havarijního stavu jsme museli v prosinci 2007 zakoupit sterilizátor, protože testy neodpovídaly stanoveným normám a starý sterilizátor byl již neopravitelný.
ad 2) Oprava kanalizační přípojky Náklady na rekonstrukci kanalizace byly uhrazeny na základě faktury zřizovatele v prosinci 2007 ve výši 482 791,50 Kč. Původní rozpočet byl na částku 1 mil Kč.
ad 3) Odvod z investičního fondu zřizovateli Stanovený odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu Městské nemocnice Hořice byl proveden v plné výši tj. 3 500 000 Kč.
ad 4) Opravy majetku města – účet 648 středisko HTS stravovací provoz stanice A stanice B stanice C laboratoř společné prostory – vrátnice, spojovací chodba, centrální šatna,
provedené práce výměna 6 ks oken osazení oken, snížení stropu příčka, omítky, štuk příčka, sprcha, topení, voda podhledy balkonů, omítka pokojů rozvod vody osazení dveří, vyzdění sprchového koutu, obklad, topné čerpadlo, oprava omítky, výměna odpadů a rozvodu ÚT, obklady, zakrytí odpadní šachty, instalace sprchového panelu, alfalaval 1
Kč 84 585,00 25 527,80 83 532,20 40 239,80 31 784,00 2 309,80
358 919,80
3. patro budovy B
RLP plot budova A
sádrokarton, zdění, obklady, svody, parapety, římsy, výměna 7 oken, omítky, rozvod vody, odpady, ÚT omítka, výměna oken oprava plotu nemocnice obložení štítu limit
1 500 000 Kč
732 167,40 11 530,00 101 864,00 35 479,30 1 507 939,10
Stanovený limit ve výši 3 500 000 Kč byl čerpán pouze v části stavebně technické, a to ve výši 1 507 939,10 Kč. Zbývající částka ve výši 2 000 000 Kč určená na základě energetického auditu k částečnému zateplení budov nemocnice a dokončení výměny oken, nebyla čerpána na základě příkazu místostarosty Ing. Váchy. Tato akce by měla být provedena v případě obdržení dotace, o kterou žádal MěÚ Hořice.
Celkový přehled stavebních oprav a údržby provedené v roce 2007 LDN stanice A Na pokojích s odfouklým zdivem bylo provedeno osekání omítek, nahození novou omítkou a štukem. Na pokoji č. 9 bylo provedeno přepažení pokoje sádrokartonovou příčkou (viz. stanovisko kanceláře ombudsmana k velkoplošným pokojům), a do této příčky byla zabudována světla, zásuvky a signalizační systém. Na pokojích byla provedena příprava k připojení na kamerový systém. LDN stanice B Jako na stanici A, bylo na pokojích s odfouklým zdivem provedeno osekání omítek, nahození novou omítkou a štukem a také provedena příprava na připojení ke kamerovému systému. Na této stanici se bude v opravách pokojů pokračovat v roce 2008. Na pokoji č. 9 bylo provedeno přepažení pokoje sádrokartonovou příčkou se zabudováním světla, zásuvek a signalizačního systému jako na stanici A. Dále zde byla provedena montáž madel na invalidním WC. LDN stanice C Z důvodu napojení odpadů a vody na 3. patro bylo provedeno překrytí. Na základě požadavku Krajské hygienické stanice se provedlo snížení stropu sádrokartonem v desinfekční místnosti. V nočních hodinách prasklá přívodní hadička na invalidním WC způsobila havárii, voda protekla do pokoje č. 12 a zároveň i do kanceláří HTS. Musela být provedena výměna desek na stropě, a v uvedeném pokoji provedeno zhotovení nové podlahy a položení lina (voda prosákla pod linoleum - hniloba). V tomto roce bylo provedeno ještě oplechování nových oken u balkonu. 3. patro budova B V těchto prostorách byla dokončena výměna zbývajících oken, provedeno zateplení, zdění, omítky, obklady, vybourání a vyčištění komínu, montáž odsávání, kompletace sociálního zařízení a dezinfekční místnosti, demontáž a montáž rozvodů vody, rozvod ústředního topení, montáž radiátorů, opravy elektrické instalace. Proběhly opravy podlah, zhotovení a montáž přechodových lišt.
1
HTS Na základě energetického auditu byla dokončena výměna 6 ks nových oken (vybourání starých oken a osazení nových). Objekt vrátnice Z důvodu havarijního stavu stávajícího sprchového koutu (zatékání vody, plíseň po celém obvodu), musel být vybourán a v novém sprchovém koutu muselo být provedeno vyzdění, obložení stěn, položení dlažby, přidání topného tělesa a napojení sprchového koutu. Spojovací chodba a denní místnosti Před zasedací místností musela být provedena výměna odpadů a rozvodů ÚT a následně potom omítnutí stěn, obklady a položení podlahové krytiny. Stravovací zařízení Dle pokynů Hygieny muselo být provedeno snížení stropu v chodbě před kanceláří nutriční terapeutky. Bylo provedeno sádrokartonem. V denní místnosti musela být z technických důvodů provedena podezdívka osazení a dozdění okna.
Centrální šatny a chodba v suterénu budovy B Z důvodu intenzivního zápachu bylo provedeno vsazení poklopů na odpadní šachty. V centrální šatně byla provedena instalace sprchového panelu a potřebné práce s tím spojené.
Společné prostory Byl splněn požadavek energetického auditu tj. rozdělení ohřevu teplé vody pro budovu A a B Dále na základě požadavku BOZP byl odbourán beton po boileru. Následovaly další akce: - zhotovení parapetů a oplechování říms na budově A (jih) - výroba a montáž svodů, kolen, odskoků a parapetů na budově B - výměna havarijních oken – schodiště bud. B 2 ks oken, zaměstnanecká jídelna 1x schváleno MÚ – stavební odbor, p. Tomášek - sádrokartonový podhled u balkonu na bud.B – havarijní stav – zamezení přístupu holubů - z důvodu zápachu v suterénu bud. B – havarijní stav – zhotovení nových poklopů (beton, dlažba) - oprava soklu na fasádě, štíty bud. A – odvětrání, obklad. - u všech vyměněných oken oprava fasády – bud.B – východní, jižní a západní strana, spojovací chodba na bud.A – sever - RLP východní strana – jedná se o složité založení lešení na střeše dílny – 5x okno HTS a 5x okno na oš. odd. C jižní strana – okolo balkonu na oš.odd.C oprava omítky a začištění 4 vyměněných oken a oprava omítky a začištění 2 ks oken na 3.patře západní strana – oprava omítky a začištění 7 vyměněných oken a 1x dveří Vzhledem k nepříznivému počasí byla práce ukončena, zbývá dodělat ještě ½ stěny - spojovací chodba (východní strana) oprava omítky a začištění 7 oken - budova A severní část – začištění 4 oken u RLP a l okna pokoje lékařů CHA - oprava spodní spojovací chodby – vlhkost vysrážená v omítce, která opadává a tvoří se plíseň - budova staré márnice – staré polorozpadlé schody rozebrány, kámen uložen, oprava pilířů, osazení kamenného soklu
1
- RTG – z hygienického hlediska překrytí vodovodního vedení sádrokartonem - dle nařízení Městského úřadu oprava 4 polí plotu v Purkyňově ul. - po havárii na odd.C (prasklá přívodní hadička k WC) provedena opatření a na všech WC vyměněny přívodní hadičky za flexi hadičky nerezové - vyvedení vody pro dezinfekci – směšovače na odd. A,B,C, OKB, kuchyň, úklidová místnost v suterénu bud. B, dětské středisko – úklidová místnost.
LIDSKÉ ZDROJE Základním cílem v roce 2007 bylo poskytování kvalitních služeb medicínským i nemedicínským útvarům v oblasti personalistiky, mzdové politiky a dalšího vzdělávání zaměstnanců MěN Hořice. Personalistka tak zajišťovala administrativu spojenou s náborem pracovních sil, pracovněprávní agendu spojenou se zakládáním, změnami a ukončováním pracovních a obdobných poměrů, úkony na úseku mzdové agendy a pro zdravotnictví zcela specifickou oblast vzdělávání.V roce 2007 probíhaly přípravné procesy pro standardizaci procesů personalistiky tak, aby tato činnost byla završena úspěšným certifikačním auditem a následným získáním certifikátu. V průběhu roku 2007 personalistka zajišťovala ve spolupráci s hlavní sestrou nemocnice interní a externí vzdělávání, jak pro jednotlivé zaměstnance MěN Hořice, tak i pro externí organizace a jiná zdravotnická zařízení a jednotlivce.
POČTY PRACOVNÍKU lékaři
JOPVŠ
SZP
ostatní zdrav.prac.
THP
provozní pracovníci
celkem
prům.evidenční počet
6,51
1,17
43,26
21,71
9,0
30,72
112,37
přepočtený evidenční počet
7,00
1,00
42,37
21,50
9,0
28,50
109,37
prům.přepočtený ev.počet
6,51
1,04
42,01
21,19
9,0
29,38
109,13
Vývoj počtu pracovníků dle kategorií kategorie
průměrný přepočtený počet 2005 2006 2007
1
lékaři JoPVŠ SZP PZP THP provozní pracovníci Celkem
6,51 0,49 40,52 20,50 9,18 30,72
6,54 0,99 40,40 21,77 9,00 30,94
6,51 1,04 42,01 21,19 9,00 29,38
107,73
109,64
109,13
fyzický počet 2005 2006
kategorie
z toho ženy 20J05 2006
2007
2007
lékaři JoPVŠ SZP PZP THP provozní pracovníci
7 3 40 21 9 33
6 2 42 22 9 31
7 1 44 22 9 31
3 1 40 13 8 26
2 42 14 8 24
2 44 14 8 24
celkem
113
112
114
90
90
92
V roce 2007 pracovalo v MěN Hořice 114 zaměstnanců, z toho bylo 92 žen. Mimo evidenční počet jsou 3 zaměstnanci. Jsou to ženy na mateřské a rodičovské dovolené. V roce 2007 pracovali v MěN 2 cizinci, z toho 1 ukončil pracovní poměr v březnu 2007. Počet pracujících důchodců je 7 a zaměstnanců se zdravotním postižením 5. Během roku 2007 nastoupilo do zaměstnání 36 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 37 zaměstnanců a z toho bylo 6 odchodů do starobního důchodu.
CELKOVÝ PŘEHLED O MZDÁCH rok 2005 Mzdy tarifní plat přípl. za vedení zvláštní přípl. práce přesčas přípl. SO+Ne přípl. za svátek přípl. za noční náhrady mzdy osobní přípl. odměny odměna za poh.
21,095.184 13,511.300 177.748 504.034 533.312 732.908 343.048 460.367 2,143.626 1,580.963 910.965 196.913
rok 2006 23,400.224 15,499.825 191.011 534.664 362.891 777.217 363.623 503.729 2,363.831 1,616.310 994.930 192.193
rok 2007 25,368.830 16,690.678 358.353 612.409 344.589 838.754 398.875 544.750 2,487.866 1,846.386 1,246.170 ---
Přehled o mzdách podle kategorií 1
index 07/06 108,41 107,68 187,60 114,54 94,96 107,91 109,69 108,14 105,24 114,23 125,25
Kategorie Lékaři JoPVŠ SZP PZP THP Provozní prac.
2005 2,391.974 123.640 9,570.165 3,523.677 2,015.879 3,469.849
2006 2,644.784 299.005 10,381.658 4,094.486 2,120.769 3,859.522
2007 3,084.705 387.512 11,454.716 4,110.981 2,252.527 4.078.389
index 116,63 129,60 110,34 100,40 106,21 105,67
Celkem MěN
21,095.184
23,400.224
25,368.830
108,41
Celkový přehled průměrných mezd dle kategorií
Kategorie Lékaři JoPVŠ SZP PZP THP Provozní prac. Celkem
2005 30.625 20.745 19.682 15.661 13.058 9.411
2006 33.715 25.064 21.415 16.201 19.636 10.394
2007 39.473 31.002 22.720 18.185 20.586 11.568
index 117,09 123,69 106,09 112,24 104,84 111,29
16.318
17.785
19.371
108,91
40000 35000 30000
lékaři JoPVŠ SZP PZP THP provozní
25000 20000 15000 10000 5000 0 2005
2006
2007
Průměrné mzdy podle kategorií
V roce 2007 vzrostl plat v průměru o 7-8 % tento nárůst vznikl jednak navýšením platových tarifů o 7 % dále změnou Zákoníku práce, kde došlo k nárůstu příplatku za vedení v průměru o 87 %, dále zvláštního příplatku v průměru o 14 %. Naopak došlo ke snížení práce přesčas včetně příplatku a to o cca 6 %. K tomuto snížení došlo z důvodu zrušení pohotovostí na pracovišti i mimo pracoviště a zároveň přerozdělení pracovních povinností do směnného provozu. 1
Vývoj průměrných hrubých měsíčních příjmů lékaři rok 1998 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 1999 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2000 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2001 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2002 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2003 průměrná příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2004 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2005 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2006 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců rok 2007 průměrný příjem (v Kč) počet zaměstnanců index roku 1998/2007
SZP
PZP
THP
provozní celkem
19 663 10,14
10 195 58,83
7 319 13,00
9 080 6,57
6 595 43,31
9 654 142,36
17 593 9,73
11 410 54,04
8 485 17,00
9 474 9,00
7 630 37,35
10 577 129,73
19 091 8,72
11 699 51,54
8 710 16,00
11 226 7,00
7 492 36,74
10 491 123,62
21 735 8,00
14 58 49,87
9 949 16,43
11 018 7,00
8 788 34,24
12 503 119,16
23 851 7,80
16 990 47,87
12 145 20,50
12 213 7,00
9 800 35,24
13 983 121,02
29 175 7,20
18 968 41,87
13 857 19,50
12 353 7,00
10 272 28,00
15 573 105,32
29 848 6,80
18 751 40,87
13 460 20,50
12 480 7,15
10 227 28,00
16 414 105,92
30 625 7,00
19 682 38,87
15 661 20,5
13 058 7,15
9 411 32,50
16 318 108,36
33 715 6,00
21 415 40,87
16 201 21,50
19 636 9,00
10 394 30,50
17 785 109,36
39 473 7
22 720 44
18 185 22
20 586 9
11 568 31
19371 114
200,74
222,85
248,46
226,71
175,40
200,65
Tabulka ukazuje vývoj hrubých průměrných měsíčních příjmů za období od roku 1998 do 2007. V roce 2007 se projevil nárůst platů u všech zaměstnanců z důvodu zvýšení tarifů od 1.1.2007.
PRACOVNÍ NESCHOPNOST podle jednotlivých pracovišť v % 2005
2006
1
2007
index
THP stravovací provoz údržba vrátnice stanice A stanice B stanice C OKB ambulance
1,35 12,61 2,18 21,28 8,07 10,55 12,68 9,25 22,66
0,39 6,97 1,17 8,25 13,61 26,29 13,99 4,09 21,18
0,00 5,84 1,41 7,42 8,10 12,20 11,01 5,89 10,95
83,78 120,51 89,94 59,51 46,40 78,69 144,01 51,70
podle jednotlivých kategorií v % 2005 5,31 7,68 7,41 9,98 1,35 13,40
lékaři JoPVŠ SZP PZP THP Provozní pracovníci
2006
2007
4,76 2,31 4,23 10,98 0,39 7,94
index 0,34 6,64 6,71 10,47 0,00 6,86
7,14 287,44 158,62 95,35 0,00 86,40
Pracovní neschopnost se proti roku 2006 podstatně snížila.
rok 2007
lékaři JoPVŠ SZP PZP THP provozní
PÉČE O ZAMĚSTNANCE Z prostředků FKSP byla zajišťována péče o zaměstnance MěN, kteří využívali všech možností, nabízených Kolektivní smlouvou. Čerpání rozpočtu FKSP v roce 2007
1
rozpočet
skutečnost
převod zůstatku základní příděl PŘÍJMY
91 297,97 537 400,03 628 698,00
91 297,97 504 695,50 595 993,47
penzijní připojištění stravování rekreace, zájezdy kultura a tělovýchova časopis SONDY peněžité dary věcné dary VÝDAJE
106 000,00 174 998,00 180 000,00 36 000,00 1 700,00 110 000,00 20 000,00 628 698,00
101 300,00 166 640,00 146 805,40 29 154,00 1 700,00 108 500,00 17 224,00 571 323,40
konečný stav
24 670,07
Do roku 2007 se vstupovalo s poměrně vysokým počátečním stavem. Příjmová část rozpočtu tj. příděl z mezd nebyla naplněna zhruba o 33 000,00 Kč. Ve výdajové části nedošlo k výkyvům u příspěvku na penzijní připojištění, na stravování, příspěvků na kulturu a rekreace. V tomto roce využilo celkem 26 zaměstnanců příspěvku na zahraniční rekreaci a 11 zaměstnanců na tuzemskou rekreaci. V průběhu roku došlo k přesunu některých výdajových položek a ke změně rozpočtu z toho důvodu, že byl větší počet zaměstnanců, kteří oslavili životní výročí 50 let (celkem 10) 60 let (celkem 3). V tomto roce se rozhodlo celkem 8 zaměstnanců k prvnímu odchodu do důchodu. Na peněžité dary byla vyplacena oproti minulým rokům vysoká částka.
OBLAST BOZP Průběžně bylo prováděno školení nových zaměstnanců v problematice BOZP MěN Hořice. Všichni noví zaměstnanci byli proškolení ihned při nástupu do zaměstnání. Vedoucí zaměstnanci byli proškoleni v rámci tříletého periodickém cyklu a pomocí testů bylo provedeno ověření jejich znalostí. Dále proběhlo školení zaměstnanců, kteří provádějí práce ve výškách a kteří manipulují s tlakovými lahvemi. Periodické kontroly byly zaměřeny na stabilitu a tuhost spojů regálů ve skladech. V měsíci dubnu 2007 byly provedeny bezpečnostní prověrky na všech pracovištích nemocnice. Během roku se provádějí namátkové kontroly dodržování bezpečnostních předpisů, používání předepsaných OOPP a dodržování zákazu kouření v prostorách MěN. V roce 2007 byly evidovány 2 pracovní úrazy s pracovní neschopností (kuchařka – řezná rána, sanitář – úraz na noze). Odškodění pracovních úrazu činilo částku 14 260,00 Kč.
OBLAST POŽÁRNÍ OCHRANY V roce 2007 bylo úsilí v PO soustředěno na řešení technických problémů požární ochrany, (hydrantu, požárních hadic, nouzového osvětlení na stanicích LDN), zpracování odborné dokumentace a splnění kontrolních a revizních povinností vůči útvarům MěN Hořice.
1
Probíhala plánovaná školení, ověření znalostí formou písemných testů a následná kontrola znalostí potřebných pro případ zahájení hašení požáru a záchranných prací na jednotlivých pracovištích MěN. Byla provedena odborná příprava členů požárních hlídek na stanicích LDN. Vzhledem k přípravě podkladů pro provedení akreditačního procesu byly aktualizovány všechny směrnice k BOZ a PO.
ZABEZPEČENÍ OBJEKTU Činnost vrátných zabezpečila základní potřeby MěN Hořice v oblasti vnitronemocniční bezpečnosti. Hlavní problémy se koncentrovaly do formy výkonu funkčních povinností tj. schopnost komunikace s návštěvníky nemocnice, hlavně při zrušení LSPP a na dodržování vydaných směrnic. Probíhaly kontroly osob, vozidel a objektu nemocnice Hořice. Mimo to pracovníci vrátnice obsluhují telefonní ústřednu a provádějí úklid vrátnice a chodníku před vrátnicí.
ÚDRŽBA OBJEKTU A ZAŘÍZENÍ Údržbu a opravy v prostorách nemocnice i v přilehlém areálu provádějí dva pracovníci údržby, z toho jeden je specialista elektrikář. Podílejí se na opravách prováděných na lůžkových odděleních LDN, v ambulancích, v OKB i ve stravovacím provozu, čímž dochází k úsporám nákladů na opravy prováděné dodavatelsky. Po ukončení civilní služby musí pracovníci údržby provádět úklid nemocniční zahrady, v zimním období úklid sněhu v areálu i chodníku před nemocnicí. Pro usnadnění práce údržbářů bylo dokoupeno potřebné vybavení. Údržbě je přiděleno vozidlo Škoda Felicia, na kterém provádějí běžnou údržbu, zajišťují přepravu pokladní na Poštu a drobný nákup pro potřeby jednotlivých oddělení nemocnice.
STRAVOVACÍ PROVOZ Stravovací provoz odpovídá vyhlášce č. 602/2006 Sb. Plánování, normování, kalkulaci jídel, nutriční hodnoty jídla a vyhotovení jídelních lístků se provádí prostřednictví počítačového systému Astris. Pravidelně je svolávána stravovací komise, která řeší případné připomínky ke stravování, případně stravování jednotlivých pacientů dle jejich diagnos. Velmi se osvědčilo umístění sešitu pro připomínky v prostorách, kde se objednává jídlo na další den. Zde převažují pochvaly pracovníků nemocnice i jiných strávníků (bývalých zaměstnanců – důchodců).
kategorie strávníků pacienti
druh jídla snídaně přesnídávka oběd
1
počet 40 190 11 953 40 197
svačina večeře 2. večeře oběd oběd
zaměstnanci cizí - důchodci celkový počet jídel
40 195 40 440 11 964 13 209 2 218 200 366
Druhá večeře je podávána pacientům diabetikům. Počty jednotlivých jídel jsou závislé na pohybu pacientů dle jejich příjmu k hospitalizaci a odchodu z LDN.
MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ Evidenci skladovaného materiálu provádíme pomocí počítačového programu ROPEK. V příštím roce přejdeme na počítačový program Vema, který používáme již v účetnictví, PaM a bude zaveden i do pokladny. Vzhledem k tomu, že jsme schopni hradit všechny faktury v době splatnosti, jednáme s jednotlivými dodavateli o poskytování cen a vybíráme při objednávání zboží ty firmy jejichž nabídka je pro nás nejpříznivější a vyhovuje potřebám zdravotní péče na jednotlivých stanicích. Při přejímce zboží je prováděna kvalitativní a kvantitativní přejímka. V případě zjištěného rozdílu nebo neodpovídající kvalitě je zboží ihned reklamováno. Neobrátkové zásoby byly nabídnuty jiným zdravotnických zařízením nebo jiným podnikům. MěN má sklad potravin, speciálního zdravotnického materiálu, prádla, kancelářských potřeb, čistících prostředků a všeobecného materiálu. Hlavní obchodní partneři SZM
Potraviny
Čistící a kancelářské potřeby
Bella Bohemia Praha Hartmann Rico, Veverská Bítýška Linon, Červený Kostelec MUF-Pro, Praha Phoenix Vysoké Mýto Johnson & Johnson, Praha Imeda Hradec Králové SCA Praha Masokombinát Jičín Alimpex Food, Praha Nopek Vysoké Mýto Madeta, České Budějovice Alliance Healthcare, Praha Exver Food, Staré Ždánice Hypius, Dohalice Zena Hořice Jednota Hořice Ing. Trávník, Lázně Bělohrad Probrus Hořice Exodus Plzeň Promedica Praha 1
266,2 475,2 779,6 139,2 91,3 63,4 48,5 42,8 575,3 477,1 389,5 278,5 274,2 269,2 262,1 153,4 103,8 266,1 121,1 83,6 22,3
Prádlo
Bavlněný textil Semily
161,6
PROVOZNÍ ÚSEK Provozní pracovnice zajišťuje provádění všech revizí, následných oprav a servisu. Dále zajišťuje odpadové hospodářství, které se řídí Plánem odpadového hospodářství, který je schválen Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství. Nemocnice má též souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem udělený Městským úřadem Hořice, odborem životního prostředí. Komunální odpad je ukládán na odděleních LDN a v ambulancích do igelitových pytlů, následně do kontejnerů k tomu určených. Odváží se 1x za týden. Speciální zdravotnický odpad tj. použitý obvazový materiál, je ukládán v ambulancích i na lůžkových odděleních do igelitových pytlů a denně odnášen do shromaždiště nebezpečného odpadu, rovněž tak použité Pampers. Odvoz je prováděn 3x týdně. Ostré předměty tj. použité injekční jehly a stříkačky jsou ihned po použití ukládány do speciálních umělohmotných lahví. Po naplnění jsou odneseny do shromaždiště nebezpečného odpadu a uloženy do kartonových krabic a odváženy též 3x týdně. Komunální odpad, speciální zdravotnický odpad, ostré předměty a sklo nám na základě uzavřené smlouvy likviduje firma Marius Pedersen Hradec Králové. Ostatní nebezpečný odpad např. použité baterie jsou předávány do prodejny Elzim Hořice, zářivkové trubice a další nebezpečný odpad je odevzdáván 2x ročně na sběrný dvůr Technických služeb Hořice. Kartonový papír a lepenkové obaly likviduje firma Napos Hradec Králové na základě uzavřené smlouvy. Za rok 2007 bylo odvezeno 116 879 kg odpadu, z toho nebezpečný odpad činil 68 862 kg. Náklady na odvoz všech odpadů činily 657 tis. Kč. Revize za rok 2007 Revize elektroinstalace provedena: - Ošetřovatelské odd. A – 1.patro bud.A - Ošetřovatelské odd. B - 2.patro bud.A - Půdy – 3. patro bud.A - RTG – suterén bud. A - Odběrová místnost (LSPP) + diab.por. - Ošetřovatelské odd. C – 2.patro bud.B - 3. patro bud. B - Pavilon - Vrátnice Revize zdvihacího zařízení – vrata RLP Kontrola plynového zařízení Kontrola vah Kontrolována funkčnost spotřebičů v kuchyni Kontrolováno připojení spotřebičů v kuchyni Kontrolována funkčnost všech zdravotnických přístrojů
ZÁVĚR Na závěr lze stručně shrnout asi následující:
1
• • • • •
naše nemocnice je ekonomicky stabilizovaná, nemá dluhy a vydělává si na svůj provoz jediným problémem zůstává, že příspěvek od zřizovatele a sponzorské dary pokryjí jen malou část nezbytných nákladů na provoz a základní obměnu investic naše nemocnice poskytuje kvalitní služby pro naše pacienty naše nemocnice je dobrým zaměstnavatelem naše nemocnice se pro své pacienty snaží být „uživatelsky přívětivým“ zdravotnickým zařízením
Toto vše je dobrým východiskem pro rok 2008.
1
