Výroční zpráva 2014
Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Obsah:
Úvodní slovo ředitelky organizace
Základní informace o organizaci domov důchodců Štíty, p.o.,
Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty
Krátce ze statistiky roku 2014
Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014
Z běžného dění Domova pro seniory Štíty
Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí
Krátce ze statistiky roku 2014
Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014
Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí :
Organizační struktura organizace k 31.12.2014
Rozbory hospodaření organizace Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, včetně komentáře
2
Fotogalerie aneb, co se nám také povedlo v roce 2014
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE:
Dovolte, abych Vám předložila Výroční zprávu o naší činnosti v roce 2014. Tento rok byl pro Domov důchodců, příspěvkovou organizaci, velmi výjimečný. Jde o řadu postupných a dílčích změn a aktivit, o kterých pojednává Výroční zpráva, ale o jedné –zásadní- se zmíním již v úvodu: Od poloviny roku 2014 došlo k výměně na postu ředitele organizace. Pan ředitel Václav Vepřek odešel po letech práce pro Domov důchodců Štíty na zasloužený odpočinek a já jsem od 1. července 2014 novou ředitelkou. Pan ředitel odvedl kus dobré práce, na kterou může být náležitě pyšný a jeho výsledky jsou stále nesmazatelnou součástí naší organizace. Patří mu velký dík. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby již od roku 1999, od roku 2006 se k organizaci připojilo další pracoviště – Domov se zvláštním režimem Jedlí. Mnohaletá tradice v poskytování pobytových služeb, to je, myslím si, dostatečným důkazem, že organizace má za dobu své existence pevné a nezastupitelné místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Olomouckém kraji. Po celou dobu se však věnujeme především tomu nejdůležitějšímu - našim uživatelům. Smysl, poslání a úspěch naší práce můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. Stále více si uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech – na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, v neposlední řadě na podpoře našeho zřizovatele Olomouckého kraje a také veřejnosti. Proto obrovský dík zcela zaslouženě patří právě těmto všem, kteří mají lví podíl na úspěšném rozvoji poskytovaných sociálních služeb pro naše uživatele.
Děkuji Vám!
Lucie Pospíšilová ředitelka organizace
Ve Štítech 10.2.2014
3
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, p.o. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Identifikační číslo: 75004003 Adresa: Na Pilníku 222, 789 91 Štíty Telefon: 583 480 050 E-mail:
[email protected] Webové stránky: www.domovstity.cz Identifikátor datové schránky: právnická osoba – h5ikh5i Zřizovatelem Domova důchodců Štíty, příspěvková organizace, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, 779 11. Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Organizace poskytuje dle zákona 108/2006 Sb, v platném znění ,tyto registrované sociální služby: • •
Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem
Domov pro seniory Adresa: Na Pilníku 222, 789 91 Štíty Domov důchodců Štíty (registrovaná služba domov pro seniory) vznikl v roce 1999 odloučením od Domova důchodců Šumperk. Rekonstrukcemi v letech 1999 (střecha) a 2000 (komplexní stavební rekonstrukce a modernizace) nabyl současné podoby s kapacitou 53 uživatelů. V prvním podlaží je kuchyň, jídelna a provozní prostory (kotelna, prádelna). Vybavením druhého podlaží je zvedací zařízení Roomer, sloužící k přepravě imobilních uživatelů. Zde se nachází deset dvoulůžkových pokojů, s převážně ošetřovatelskými lůžky. Třetí podlaží je určeno k bydlení 33 uživatelů, je zde patnáct dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj. Domov se zvláštním režimem Adresa: Jedlí 149, 789 01 Zábřeh Provoz domova byl zahájen 1.2.2006. Kapacita Domova se zvláštním režimem Jedlí (registrovaná služba Domov se zvláštním režimem) je 45 uživatelů. Součástí jsou i ošetřovatelská lůžka pro uživatele, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči. Cílovou skupinou našeho domova jsou osoby, které jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici přímo na adrese dané sociální služby, na internetových stránkách organizace www.domovstity.cz
4
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY Poslání Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb. Poskytujeme
celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka do pátku s výběrem ze dvou poledních menu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče základní sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti
Cílová skupina
senioři
Kapacitně je služba omezena počtem 53 míst. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří:
mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let)
Pro koho není služba určena
5
pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení pokud žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci
pokud u žadatele byla diagnostikována duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití – např. schizofrenie, maniodepresnivní psychóza, poruchy způsobené chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, popř. alkoholismem žadateli, který vyžaduje 100% soukromí osobám se smyslovým postižením – nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči (znakovou řeč, apod.) středně těžké, těžké, mentální postižení
Cíle
zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami) zajistit možnost společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců) zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj
Zásady poskytování služby
6
Zachování důstojnosti Posilování samostatnosti Individuální přístup Přizpůsobení se vůli uživatele Sdílení informací Možnost volby
KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k 31.12.2014 Celkový počet uživatelů k 31.12.2014 : 53 Muži …………… 22 Ženy ………….. 31
Počet uživatelů
22; 42% 31; 58%
muži ženy
Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 70,38 Celkový počet uživatelů dle věku:
Věková struktura 3 až 6 let
21%
7 až 12 let
0%
13 až 18 let
45%
17%
19 až 26 let 27 až 65 let
17%
66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let nad 95 let
7
Počet zemřelí : 3 Počet přijatí : 3
Obložnost lůžek 2014 : I.
II.
počet uživatelů
52,09
52,6
kapacita
53
53
98,29
99,3
obložnost %
III.
VII.
VIII.
51,3 52,5 52,3 52,9 52,8
52,8
53
IV.
53
V.
53
VI.
53
53
53
96,9 99,1 98,8 99,8 99,6
99,6
IX.
X.
XI.
XII.
52,5 52,9
52
53
53
53
99,1 99,8 98,1
100
53
Uživatelé trvale upoutání na lůžko: 9 Mobilní za pomoci druhé osoby : 21
Příspěvek na péči :
Přehled příspěvků na péči
24%
11% bez příspěvku
23%
I.stupeň II.stupeň
23% 19%
III.stupeň IV.stupeň
Počet uživatelů bez příspěvku
8
6
I.
Stupeň PnP
12
II.
Stupeň PnP
10
III.
Stupeň PnP
12
IV.
Stupeň PnP
14
53
Úhrady uživatelů
Plná úhrada (9450,-Kč): 15 uživatelů Snížená úhrada : 37 uživatelů Průměrná úhrada uživatele : 8250,38Kč
Přehled úhrad za rok 2014
29% plná úhrada
71%
9
snížená úhrada
PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE V ROCE 2014 Duben Pálení čarodejnic – konané v prostorách domova, pozvání přijali i klienti z DZR Jedlí Květen
Vzpomínky na 30. léta manželů Procházkových – vystoupení konané v jídelně domova Den otevřených dveří ZŠ Štíty
Červen
Zahradní slavnosti v DZR Jedlí
Červenec, srpen
Vystoupení Karla Šedivého v prostorách domova Dopolední procházka do zdejšího Acrobartparku Aleše Valenty Zahradní slavnost aneb námořnická šaráda v Šumperku DPS Alžběta Přednáška konaná v domově na téma: Trekové hole
Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina
Září
Říjen
Pro imobilní uživatele výlet do Kavárny Zábřeh
Listopad
1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty, konaná v prostorách zdejšího
kulturního domu
Prosinec
10
Zapojili jsme se do projektu Dentální hygiena aneb“ Zdravá ústa na Hané“ Vánoční vystoupení Olomouckých trubačů, dětí ze ZŠ a MŠ Štíty
Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY : 3x za měsíc naše uživatele navštěvuje psycholog Mgr.Březa 1x za měsíc dochází Paní Hana Mosnerová provádět muzikoterapii a 1x za měsíc canisterapii. 1x za měsíc probíhá Mše Svatá v prostorách domova, pod vedením pana faráře ze Štítů. Pravidelně jednou za 6týdnů do domova dochází pedikérka a kadeřnice, kde nabízí své služby našim uživatelům, kteří nemohou díky svému zdravotnímu stavu využívat tyto služby v obci. V ateliéru (klubovně) Domova jsme pravidelně prováděli skupinovou i individuální aktivizaci a výtvarné činnosti, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, zpěv lidových písní, prohlížení časopisů, vzpomínkovou terapii. Zpestřením byly rovněž drobné ruční práce (zdobení a odstrojování vánočních stromečků, malování kraslic, zdobení věnce, zdobení pomlázky, setí obilí, výzdoba interiéru domova). V případě příhodného počasí realizujeme vycházky do okolí, posezení v zahradě. Všechny aktivity a účast na jednotlivých akcích se vždy odvíjejí od momentálního zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů, vždy respektujeme individualitu každého uživatele. V Domově působí také Výbor obyvatel, který pořádá pravidelně jednou za měsíc schůzky s vedením domova (schůzek se pravidelně zúčastňuje ředitelka organizace, vedoucí kuchyně, vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetřovatelsko -zdravotního úseku, sociální pracovnice). Na těchto schůzkách jsou zaznamenávány případné požadavky uživatelů Domova, předávají se informace o nejbližším dění v Domově, nabídka aktivit apod. Začali jsme také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod.
11
VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ Poslání Posláním Domova důchodců Štíty-Jedlí, p.o. je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cíle
podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami podporovat stávající soběstačnost uživatelů zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky. vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností zvýšit počet pracovníků v přímé péči (spolupráce s dobrovolníky)
Zásady poskytované sociální služby
Individuální přístup Sdílení informací Respekt a důstojnost uživatelů Zásada flexibility Možnost volby
Cílová skupina
osoby postižené Alzheimerovou chorobou.
Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří:
dospělí od 50 let
Kapacitně je služba omezena počtem 45 míst.
12
KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k 31.12.2014 Celkový počet uživatelů k 31.12.2014 : 45 Muži …………… 6 Ženy ………….. 39
Počet uživatelů
muži; 6; 13%
ženy; 39; 87%
muži
Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 84,27 Počet zemřelí: 7 Počet přijatí: 10 Počet propuštění: 2
13
ženy
Celkový počet uživatelů dle věku:
Věková struktura
nad 95 let ; 1; 2% 66 - 75 let ; 6; 13%
86 - 95 let ; 20; 45%
76 - 85 let; 18; 40%
66 - 75 let
76 - 85 let
86 - 95 let
nad 95 let
Obložnost lůžek 2014
I počet uživatelů kapacita obložnost %
IV
V
VI
VII
44,55 44,57 44,45 44,97
45
44,63
45
45
45
II
45
III
45
45
99,00 99,04 98,78 99,93 100,00
Uživatelé trvale upoutaní na lůžko: 24 Uživatelé mobilní za pomoci druhé osoby: 21
14
VIII
IX
XI
XII
45
45 44,57 43,26 44,67
45
45
45
45
45
X
45
45
99,18 100,00 100,00 99,04 96,13 99,27 100,00
Příspěvky na péči
Uživatelé bez příspěvku
0
I. stupeň závislosti
1
II. stupeň závislosti
1
III. stupeň závislosti
11
IV. stupeň závislosti
32
Přehled příspěvků na péči
I. stupeň závislosti ; 1; 2% II. stupeň závislosti; 1; 2% III. stupeň závislosti; 11; 24%
IV. stupeň závislosti; 32; 72%
I. stupeň závislosti
II. stupeň závislosti
Úhrady uživatelů počet uživatelů plná úhrada (9900 Kč)
12
snížená úhrada
33
15
III. stupeň závislosti
IV. stupeň závislosti
plná úhrada (9900,Kč); 12; 27%
snížená úhrada; 33; 73%
plná úhrada (9900,-Kč)
Průměrná úhrada uživatele: 9026 Kč
16
snížená úhrada
PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ROCE 2014 Pokud máme možnost, odjíždíme z domova na výlety, do společnosti. Duben Velikonoční výstava v Domově Paprsek v Olšanech Květen
prohlídka Léčebných lázní Bludov
Zahradní slavnost
Červenec, srpen
Zahradní slavnost v PONTIS Šumperk povídání o fuchsiích v domově ve Štítech
Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Jiřinková slavnost
Září
Listopad
1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty
Prosinec v rámci mezigeneračního setkávání došlo ke třem setkáním s dětmi z místní Mateřské a Základní školy, s nimiž jsme společně pekli vánoční cukroví Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Jedlí
Vytváříme podmínky pro setkávání uživatelů s veřejností, s rodinnými příslušníky - v měsíci květnu Zahradní slavnost - v měsíci září Jiřinkovou slavnost - Dny pro veřejnost – 9. a 10. října 2014
17
Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ :
V domově v Jedlí vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Snažíme se nabídnout našim uživatelům pestrý program, aby si každý mohl najít pro sebe něco, co ho naplňuje, něco co je mu blízké. Plán aktivit vytváříme vždy na týden, abychom mohli pružně reagovat na nově vzniklé potřeby našich uživatelů. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého rozhodnutí individuálních i společných aktivit. Pravidelně do domova jezdí terapeuti s canisterapií, s felinoterapií. Uživatelé společně s pracovníky pečují o zakrslého králíka a andulky. Od pololetí začal jezdit pravidelně tým psychologů se synergicko - reflexní terapií. Pravidelně jezdí terapeutka s muzikoterapií. Pečeme moučníky, nabízíme kulturní vystoupení – převážně hudební, jezdí k nám pravidelně pan děkan sloužit mše i individuálně na návštěvy za uživateli, kteří si toto vyžádají. Promítáme filmy, pracujeme s reminiscencí. Pracujeme s keramickou hlínou. Každých šest týdnů dojíždí do domova kadeřnice, pedikérka. I zde jsme začali také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod.
18
19
Domov důchodců Štíty WR55 28.01.15 11:33:49 VYSLEDKA
List 0001
Výsledovka firmy - 01.2014/12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY ---------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 Naklady ---------------------------------------------------------------------------------------------------501100 Sp.mat.-talíře,hrničky(kuchyně 64 805.86 64 805.86 501101 Spot.mater.-potraviny 3 953 148.59 3 953 148.59 501102 Spotřeba mater.-odborná publ. 7 871.91 7 871.91 501103 Spot.mater.-různé,provozní 212 055.58 212 055.58 501104 Spotřeba mater.-čist.prostřed. 633 341.35 633 341.35 501105 Spotřeba mater.-ochrané pomůck 127 194.20 127 194.20 501106 Spot.mater.-klubovna(terapie) 48 395.00 48 395.00 501107 Spot.mater.-(prostěr.,povlečen 5 995.00 5 995.00 501200 Spotř.mater.-DHM do 499,-Kč 26 460.82 26 460.82 501202 DDHM od 500,- do 2999,-Kč 46 953.13 46 953.13 501300 Tiskopisy,kancel.potřeby 199 270.51 199 270.51 501500 Ost.mater.-provoz(elekr.údržba 82 986.80 82 986.80 501501 Ost.mater.-provoz-sesterna 198 144.85 198 144.85 501502 Ost.mater.-pleny-uživat. Jedlí 28 568.53 28 568.53 501503 Ost.mater.-uživatelé z PnP 136.00 136.00 501601 Spotřeba PHM -2M5 7334 17 692.00 17 692.00 501602 Spotř. M -auta,sekačky a různé 2 978.00 2 978.00 501604 Spotřeba PHM -sekačka 2 124.00 2 124.00 501605 Spotřeba PHM -3M8 9763 38 265.10 38 265.10 501 Spotreba materialu 5 696 387.23 5 696 387.23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------502100 Spotřeba el.energie 986 724.00 986 724.00 502300 Spotřeba - vodné, stočné 220 270.00 220 270.00 502400 Spotřeba - plyn 690 550.24 690 550.24 502500 Spotřeba - plyn,voda,ener.DČ 61.00 61.00 502 Spotreba energie 1 897 605.24 1 897 605.24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------511000 Opr.a udrz.(montáže,vybavení) 285 791.23 285 791.23 511010 Opravy a udrz.(budovy a různé) 67 845.00 67 845.00 511011 Opravy a udrz.(maleb v objektu 146 319.00 146 319.00 511013 Opravy a udrz.(oprava vozů ) 17 542.00 17 542.00
20
511 Opravy a udrzovani 517 497.23 517 497.23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------512000 Cestovne 13 746.00 13 746.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------518000 Ostatni sluzby-zdravotní péče 43 600.00 43 600.00 518001 Jiné ost.nákl.-popl.bance 21 247.96 21 247.96 518002 Jiné ost.nákl.-popl.bance FKSP 880.68 880.68 518004 Jiné ost.nákl.-popl.bance DEPO 11 489.13 11 489.13 518100 Ost.služby-odborné(auditorské) 18 150.00 18 150.00 518101 Ost.služ-poštovné 20 561.00 20 561.00 518103 Ost.služby-deratizace 7 629.00 7 629.00 518104 Ost.služby-školení zaměst. 74 111.50 74 111.50 518105 Ost.služby-rozhlas,televize 23 760.00 23 760.00 518107 Ost.sl.-opr.a údrž.prog.novela 120 291.30 120 291.30 518108 Ost.služby-odborné(účet.daňov. 43 860.00 43 860.00 518109 Ost.služby-svoz odpadů 476 274.00 476 274.00 518110 Ost.služby-honoráře (hudební.. 30 260.00 30 260.00 518111 Ost.služby-správ.poplatky 2 608.00 2 608.00 518112 Ost.služby-tech.dohled (ČOV) 90 206.00 90 206.00 518113 Ost.služby-servis(výtahy) 53 950.66 53 950.66 518114 Ost.služby-tech.prohlídka vozu 11 666.00 11 666.00 518115 Ost.služby-uživatelé z PnP 79 248.50 79 248.50
Domov důchodců Štíty WR55 28.01.15 11:33:49 VYSLEDKA
List 0002
Výsledovka firmy - 01.2014/12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY ---------------------------------------------------------------------------------------------------518116 Ost.služby-kurzy-odborné 29 500.00 29 500.00 518118 Ost.služby-(SUPERVIZE )zaměst. 38 763.00 38 763.00 518119 Ost.služby-semináře-zaměstnanc 10 682.00 10 682.00 518120 Ost.služby-psycholog.poradenst 75 456.00 75 456.00 518121 Ost.služby-zahradní (údržba) 2 765.00 2 765.00 518200 Služby-pronájem budovy,pozemku 45 800.00 45 800.00 518201 Služby-pronájem (vozíku) 4 540.00 4 540.00 518300 Služby-revize,servis(plyn,ener 40 179.50 40 179.50 518301 Služby-požární ochrany 568.70 568.70 518402 Služby-telefon Št.583 440 192 22 261.56 22 261.56 518403 Služby-různé provozní 24 082.50 24 082.50 518404 Služby-telefon Jed.583 480050 25 402.44 25 402.44 518405 Služby-členský příspěvek APSS 6 670.00 6 670.00 518410 Služ.-mob.-604230998-ředitelka 2 356.69 2 356.69 518411 Služ.-mob-604286835-účetní 598.69 598.69 518412 Služ.-mob-731510918-vrch.Štíty 242.77 242.77 518413 Služ.-739028158-správce Jedlí 1 516.40 1 516.40 518414 Služ.-739028260-Hýblová-Jedlí 811.09 811.09 518415 Služ.-739062632-staniční-Jedlí 261.58 261.58 518416 Služ.-739062634-staniční-Jedlí 295.39 295.39 518417 Služ.-722929385-ved.kuch.-Štít 25.78 25.78 518418 Služ.-722939312-staniční-Štíty 154.99 154.99 518419 Služ.-734339121-Havlíček Štíty 486.17 486.17 518420 Služ.-734339128-Mularčík Jedlí 16.34 16.34 518421 Služ.-722912144-sesterna Štíty 3.13 3.13 518422 Služ.-722916509-sesterna Jedlí 3.20 3.20 518423 Služ.-725494551-soc.prac.Štíty 133.87 133.87 518424 Služ.-725111703-soc.prac.Jedlí 159.78 159.78 518600 Služby-reklama,inzerce 23 437.70 23 437.70 518 Ostatni sluzby 1 486 968.00 1 486 968.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------521100 Mzdove naklady-MPSV 3 775 184.00 3 775 184.00 521110 Mzdove naklady 2 632 535.00 2 632 535.00 521120 Mzdo.nak.-náhrady nemoc Štíty 15 359.00 15 359.00 521121 Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry 7 663.00 7 663.00 521122 Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry 13 330.00 13 330.00 521200 Mzdove naklady-MPSV 4 636 853.00 4 636 853.00 521210 Mzdove naklady 4 002 055.00 4 002 055.00 521211 Mzdove naklady-refundace 7 098.00 7 098.00 521220 Mzdove nak.-náhr.nemoc-Jedlí 14 889.00 14 889.00 521300 Mzdove naklady-dohody 654 156.00 654 156.00 521400 Mzdove naklady-zdr.sestry 5 044 217.00 5 044 217.00 521600 Mzd.nakl.- Počítač.služba 19 814.00 19 814.00
21
521 Mzdove naklady 20 823 153.00 20 823 153.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------524100 Sociální pojištění- MPSV 1 081 990.00 1 081 990.00 524101 Zdr.pojištění- MPSV 334 976.00 334 976.00 524102 Zdr.pojištění 238 819.00 238 819.00 524110 Socialní pojištění 511 844.00 511 844.00 524200 Sociální pojištění- MPSV 1 434 887.00 1 434 887.00 524201 Zdravotní pojištění- MPSV 440 460.00 440 460.00 524202 Zdravotní pojištění 340 237.00 340 237.00 524210 Sociální pojištění 733 670.00 733 670.00 524300 Odvody z dohod -soc.zdr.pojiš. 157 547.00 157 547.00 524400 Odvody soc.zdr.poj-zdr.sestry 1 722 897.00 1 722 897.00 524600 Odvody soc.zdr.poj-ÚP Šumperk 6 738.00 6 738.00
Domov důchodců Štíty WR55 28.01.15 11:33:49 VYSLEDKA
List 0003
Výsledovka firmy - 01.2014/12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY ---------------------------------------------------------------------------------------------------524 Zakonne socialni pojisteni 7 004 065.00 7 004 065.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------525100 Jiné ost.nákl.-zák.poj.zaměst. 86 517.00 86 517.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------527002 Zakonne soc.nakl.- pojisteni 208 232.00 208 232.00 527400 Zdravot.prohlídky-zaměstnanců 3 500.00 3 500.00 527 Zakonne socialni naklady 211 732.00 211 732.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------541200 Smluvní pokuty- RWE Energie 4 000.00 4 000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------549111 Ost.náklady -náhr.pln.r.2012 130 000.00 130 000.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------551300 Odpisy dlouh.nehm.a hmot.majet 975 230.00 975 230.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------556200 Tvorba a zaúčt.oprv.položek 916.00 916.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------558018 DDHM do 59.999,-Kč 54 147.00 54 147.00 558201 DDHM od 3.000,- do 40.000,-Kč 687 214.83 687 214.83 558 DDHM do 59.999,-Kč 741 361.83 741 361.83 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Třída celkem
39 589 178.53
39 589 178.53
TŘÍDA 6 Vynosy ---------------------------------------------------------------------------------------------------602100 Služby-(pobyt uživatelé) 8 124 759.00 8 124 759.00 602110 Služby-(příspěvek-péče) 9 601 519.00 9 601 519.00 602120 Služby-(strava-uživatelé) 1 754 900.00 1 754 900.00 602300 Služby- soukromé hovory 851.00 851.00 602400 Služby- za stravu(kuchyně) 429 476.00 429 476.00 602500 Služby- ZP- OZP 71 585.69 71 585.69 602700 Služby- ZP- VZP 306 102.10 306 102.10 602800 Služby- ZP- ČPZP 4 676.76 4 676.76 602900 Služby- ZP- VoZP 1 917.00 1 917.00 602902 Služby- ZP- PMVN 683.97 683.97 602 Trzby z prodeje sluzeb 20 296 470.52 20 296 470.52 ---------------------------------------------------------------------------------------------------603000 Výnosy z pronájmu 12 760.00 12 760.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------649002 Ost.výnosy-refundace mzdy 9 512.00 9 512.00 649100 Ostatní výnosy-vyúčt.faktur 590.00 590.00 649200 Ost.výnosy-pleny-uživat. 28 582.00 28 582.00 649600 Ost.výnosy-pojist.plnění KOOPR 35 596.00 35 596.00 649800 Ost.výnosy-kráděž Č.j.184/2013 4 580.00 4 580.00 649 Jiné ostatní výnosy 78 860.00 78 860.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------662000 Úroky-běžný účet 70.50 70.50 662001 Úroky- z FKSP 1.16 1.16 662002 Úroky- z DEPO účtu 32.74 32.74 22
662 Úroky-běžný účet 104.40 104.40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------672005 Dotace -přísp.Počítačov.služba 26 551.00 26 551.00
Domov důchodců Štíty WR55 28.01.15 11:33:49 VYSLEDKA
List 0004
Výsledovka firmy - 01.2014/12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY ---------------------------------------------------------------------------------------------------672010 Transfér MPSV - Štíty 5 210 300.00 5 210 300.00 672020 Transfér MPSV - Jedlí 6 512 200.00 6 512 200.00 672031 Výnos.územ.rozp.z tranférů 6 476 976.61 6 476 976.61 672034 Výn.územ.rozp.tarnsf.-odpisy 975 230.00 975 230.00 672 Výn.z územních rozp.z transfér 19 201 257.61 19 201 257.61 ---------------------------------------------------------------------------------------------------Třída celkem Celkem Hospodářský výsledek
23
39 589 452.53 39 589 178.53
39 589 452.53 274.00
39 589 452.53 39 589 178.53
39 589 452.53 274.00
ROZBORY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komentář k ROZBORŮM za rok 2014
Příspěvková organizace Domov důchodců Štíty prošla díky změně na postu ředitele v průběhu roku 2014, zásadní změnou v konceptu poskytování pobytové sociální péče. Vlivem změny koncepce poskytování služeb, muselo nutně dojít k některým personálním změnám a také úpravám a zefektivnění vlastního provozu. Toto se dotklo některých nákladových položek rozpočtu. U některých došlo k navýšení vzhledem k úpravám a obnovení stávajícího majetku, který již byl v nových podmínkách poskytování služeb nevyhovující a zastaralý.
Účet 501 spotřeba materiálu: plánovaný rozpočet byl 5.300tis.Kč - skutečnost 5.697 tis. Kč, změna a navýšení rozpočtu se týkala vyšších nákladů na potraviny kuchyně v Domově důchodců Štíty (DD Štíty), která začala pro uživatele vařit dvě hlavní polední jídla. Dále došlo v souvislosti se změnou provozu i k úpravám objektu, které se promítly vyšší spotřebou údržbářského materiálu. V neposlední řadě loňské vyšší ceny PHM se promítly v navýšení částky oproti plánu.
Účet 502-spotřeba energie : došlo k úspoře ve výši 102 tis. Úspora byla způsobena vlivem mírnější zimy a nižší spotřebou energie.
Účet 511- opravy : došlo k navýšení oproti původnímu rozpočtu o částku 217 tis. Kč. V průběhu roku bylo nutno realizovat různé drobné opravy majetku a především výmalbu v obou objektech organizace. V Domově se zvláštním režimem Jedlí (DZR Jedlí) začaly v některých prostorách objektu díky prostupující vlhkosti opadávat omítky. Situace se musela řešit v průběhu roku nejprve oškrabáním, penetrací a následnou výmalbou. Tyto činnosti organizace plánovala a realizovala během roku 2014. Další opravy byly prováděny vlastními silami. Jednalo se o rozšíření klubovny pro aktivizaci uživatelů o prostor kanceláře vedoucí zdravotní péče.
U ostatních služeb došlo k úspoře 276.tis.Kč především v položkách svozu odpadů, údržba softwaru, platby za služby telefonních operátorů a revizí.
Účet 521 -mzdové náklady: došlo od měsíce listopadu ke změně –navýšení platových tarifů většiny pracovníků organizace o 3,5%. Změna se promítla navýšením o 80.tis. Kč. Navýšení mělo vliv na zvýšení částky na odvody sociálního, zdravotního pojištění a odvodu do FKSP. Mzdový limit byl překročen o částku 26.912 Kč z důvodu refundace mzdy u dvou pracovníků a také vytvořením pracovního místa díky projektu „Do práce i po padesátce“, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/91.00261, hrazeném z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu.
24
Účet 549- ostatní náklady: organizace provedla nutný odvod na ÚP za nesplnění náhradního plnění ve výši 110. tis.Kč.
Účet 551 – odpis majetku: došlo proti plánu v rozpočtu k navýšení o 12.230,- Kč z důvodu zaúčtování přípojky plynu v DZR Jedlí a nákupem nového konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Tyto odpisy nebyly v plánu, který se podával v roce 2013.
Účet 558- nákup DDHM: došlo k navýšení vzhledem k obnově zastaralé výpočetní techniky , nákupu nových stolů a židlí do jídelny pro uživatele Domova důchodců Štíty, chladniček a mrazniček do kuchyní, magnetických tabulí sloužící ke sdělování informací pro uživatele, obnově zastaralých servisních vozíků. Toto obnovení DDHM bylo u středisek nutností pro zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb.( veškeré nákupy DDHM jsou doloženy sestavou k Rozborů za rok 2014 a členěny dle analytických účtů) . Organizace předkládá hospodářský výsledek ve výši 274,- Kč. (viz tabulka č. 3 Rekapitulace hospodaření). Organizace nedočerpala závazný ukazatel odpisy ,ten byl předen avizován a vrácen na účet zřizovatele. Finanční vypořádaní prostředků na provoz- nebyly dočerpány ve výši 177.523,39 Kč (avizováno a vráceno na účet zřizovatele). Investiční fond (tabulka č. 2. 1. ) byl tvořen odpisy a zůstatkovou cenou z roku 2013 z odepsaného kotle DD Štíty. Organizace z investičního fondu čerpala prostředky na pořízení konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Investiční prostředky byly čerpány v celkové výši 347. 162,- Kč. Fond odměn (tabulka 2. 2.) v průběhu loňského roku 2014 nedošlo k čerpání. Tvorba a čerpání FKSP (tabulka č. 2.3 ) zachycuje použití prostředků v souladu s plánovanou tvorbou a použitím FKSP. Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a bankovním účtem je dán převodem mezi účty na konci roku 2014. Fond rezervní (tabulka č. 2. 4.) byl zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 207.550,35 Kč, z fondu nebylo během roku 2014 čerpáno. Plánované výnosy - došlo k navýšení částky za pobyt , v průběhu roku byli přijati uživatelé s vyššími starobními důchody a příspěvkem na péči ve 3. a 4.st. U uživatelů, kde stávající stupeň vypláceného příspěvku na péči neodpovídal zhoršenému zdravotnímu stavu, bylo zažádáno v průběhu roku o jeho zvýšení a ve většině případů bylo vyhověno.
Bc. Lucie Pospíšilová, DiS ředitelka
25
FOTOGALERIE ANEB, CO SE NÁM TAKÉ POVEDLO V ROCE 2014 Zmodernizované prostory Domova důchodců Štíty: Je libo kávičku?!
Poštovní schránky pro každého uživatele Nový nábytek v jídelně, od září výběr ze 2 poledních menu, mňam!
26
Vybudování zookoutku s Karlíkem
Karlík
Nová výmalba a nová odpočinková zákoutí Domova
27
Příklady různých aktivit našich uživatelů:
28
Příklady některých aktivit uživatelů Domova se zvláštním režimem Jedlí:
Posezení u kávičky
Felino terapie, canis terapie 29
Součást běžného života
30
