Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
Fin 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2013
12
00252239
Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dražice, Dražice I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1344 1351 1361 1511
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pob. Poplatek ze užívání veř. prostr. Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Dan z nemovitostí
Schválený rozpočet 1 1 170 000,00 150 000,00 120 000,00 1 600 000,00 500 000,00 2 832 000,00 24 000,00 450 000,00 25 000,00 2 000,00 6 000,00 5 000,00 0,00 15 000,00 560 000,00
Rozpočet po změnách 2 1 550 000,00 110 000,00 180 000,00 1 700 000,00 350 000,00 3 692 000,00 10 000,00 410 000,00 25 000,00 2 000,00 6 000,00 7 000,00 40 000,00 15 000,00 710 000,00
Výsledek od počátku roku 3 1 549 885,71 102 981,03 176 310,46 1 699 010,85 347 890,00 3 685 000,68 9 675,00 402 443,00 24 230,00 0,00 3 470,00 6 600,00 36 357,03 16 880,00 707 785,84
%SR
132,47 68,65 146,93 106,19 69,58 130,12 40,31 89,43 96,92 0,00 57,83 132,00 0,00 112,53 126,39
%UR
99,99 93,62 97,95 99,94 99,40 99,81 96,75 98,16 96,92 0,00 57,83 94,29 90,89 112,53 99,69
oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet 1 0,00 158 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 38 990,00 143 300,00 574 363,00 511 011,00 0,00 28 578,00 485 832,00 350 000,00
Výsledek od počátku roku 3 38 990,00 143 300,00 574 362,00 511 010,24 28 910,00 28 577,99 485 831,10 350 000,00
7 617 000,00
10 939 074,00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
b 4111 4112 4116 4122 4134 4213 4216 4222
0000
****
2219 2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
2219
****
2321 2321 2321 2321
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. NI. př. transf. od krajů Převody z rozpočtových účtů Inv.př. transfery ze státních fondů Ost. př. transfery ze státního rozpočtu Inv. př. transfery od krajů
%SR
%UR
0,00 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00
10 929 500,93
143,49
99,91
1 900,00
1 796,00
0,00
94,53
0,00
1 900,00
1 796,00
0,00
94,53
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
10 000,00 400 000,00 2 000,00
10 000,00 500 000,00 2 000,00
7 160,00 490 001,00 446,00
71,60 122,50 22,30
71,60 98,00 22,30
2321
****
412 000,00
512 000,00
497 607,00
120,78
97,19
2341 2341
Vodní díla v zemědělské krajině 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,00
10 000,00
8 700,00
87,00
87,00
2341
****
10 000,00
10 000,00
8 700,00
87,00
87,00
3311 3311
Divadelní činnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
8 000,00
10 200,00
10 180,00
127,25
99,80
3311
****
8 000,00
10 200,00
10 180,00
127,25
99,80
3314 3314
Činnosti knihovnické 2212 Sankční platby př. od jiných subjektů
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
3314
****
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
3341 3341
Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 000,00
2 000,00
1 694,00
84,70
84,70 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
3341
****
3392 3392 3392 3392
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
2 000,00
2 000,00
1 694,00
84,70
84,70
Zájmová činnost v kultuře 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00 350 000,00 30 000,00
2 000,00 420 000,00 35 000,00
865,00 425 293,00 35 568,00
0,00 121,51 118,56
43,25 101,26 101,62
3392
****
380 000,00
457 000,00
461 726,00
121,51
101,03
3399 3399 3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2321 Přijaté neinvestiční dary
0,00 0,00
1 000,00 5 000,00
200,00 5 000,00
0,00 0,00
20,00 100,00
3399
****
0,00
6 000,00
5 200,00
0,00
86,67
3412 3412 3412
Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
53 000,00 10 000,00
53 000,00 10 000,00
54 540,00 9 917,00
102,91 99,17
102,91 99,17
3412
****
63 000,00
63 000,00
64 457,00
102,31
102,31
3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás.
345 000,00 1 360 000,00 50 000,00 1 000 000,00
365 000,00 1 360 000,00 50 000,00 0,00
371 470,00 1 327 060,00 36 076,00 0,00
107,67 97,58 72,15 0,00
101,77 97,58 72,15 0,00
3612
****
2 755 000,00
1 775 000,00
1 734 606,00
62,96
97,72
3613 3613 3613
Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
111 000,00 2 000,00
136 000,00 6 000,00
136 986,00 5 153,00
123,41 257,65
100,73 85,88
3613
****
113 000,00
142 000,00
142 139,00
125,79
100,10
3632 3632 3632
Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Přijaté neinvestiční dary
20 000,00 0,00
20 000,00 3 000,00
14 900,00 3 000,00
74,50 0,00
74,50 100,00
3632
****
20 000,00
23 000,00
17 900,00
89,50
77,83 oddíl I. / 3
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 3111 Příjmy z prodeje pozemků
0,00 0,00 17 000,00 0,00 30 000,00
1 000,00 17 000,00 0,00 1 000,00 2 000,00
968,00 16 905,00 0,00 1 000,00 1 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
96,80 99,44 0,00 100,00 90,00
3639
****
47 000,00
21 000,00
20 673,00
43,99
98,44
3722 3722 3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží
14 000,00 6 000,00
16 000,00 6 000,00
15 125,00 5 930,00
108,04 98,83
94,53 98,83
3722
****
20 000,00
22 000,00
21 055,00
105,28
95,70
3727 3727
Prevence vzniku odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00
54 000,00
53 382,90
133,46
98,86
3727
****
40 000,00
54 000,00
53 382,90
133,46
98,86
3745 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00
2 000,00
1 750,00
35,00
87,50
3745
****
5 000,00
2 000,00
1 750,00
35,00
87,50
6171 6171 6171 6171 6171
Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.
200,00 100,00 16 000,00 5 700,00
200,00 100,00 22 000,00 5 700,00
140,00 50,00 21 054,00 4 877,00
70,00 50,00 131,59 85,56
70,00 50,00 95,70 85,56
6171
****
22 000,00
28 000,00
26 121,00
118,73
93,29
6310 6310 6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 2141 Příjmy z úroků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
14 900,00 0,00
10 000,00 300,00
9 893,02 181,68
66,40 0,00
98,93 60,56
6310
****
14 900,00
10 300,00
10 074,70
67,62
97,81 oddíl I. / 4
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
6320 6320
Pojištění funkčně nespecifikované 2322 Přijaté pojistné náhrady
0,00
468 000,00
467 720,00
0,00
99,94
6320
****
0,00
468 000,00
467 720,00
0,00
99,94
11 529 000,00
14 546 574,00
14 476 292,53
125,56
99,52
Celkem
oddíl I. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
1014 1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
100,00
1014
****
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
100,00
1037 1037
Celospolečenské funkce lesů 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
1037
****
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Silnice 5137 5139 5156 5163 5169 5171
0,00 6 000,00 15 000,00 3 100,00 0,00 100 000,00
10 000,00 15 000,00 15 000,00 3 100,00 10 000,00 50 000,00
9 922,00 11 928,80 11 000,00 3 100,00 9 064,00 48 388,50
0,00 198,81 73,33 100,00 0,00 48,39
99,22 79,53 73,33 100,00 90,64 96,78
2212
****
124 100,00
103 100,00
93 403,30
75,26
90,59
2219 2219 2219 2219 2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
20 000,00 0,00 500 000,00 0,00
20 000,00 5 000,00 500 000,00 1 000,00
2 669,00 4 420,00 470 369,00 1 000,00
13,35 0,00 94,07 0,00
13,35 88,40 94,07 100,00
2219
****
520 000,00
526 000,00
478 458,00
92,01
90,96
2310 2310
Pitná voda 5139 Nákup materiálu j.n.
5 000,00
5 000,00
1 490,00
29,80
29,80
2310
****
5 000,00
5 000,00
1 490,00
29,80
29,80
2321 2321 2321 2321 2321 2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n.
75 000,00 5 000,00 18 000,00 7 000,00 15 000,00
80 000,00 5 000,00 20 000,00 8 000,00 51 000,00
78 125,00 0,00 19 551,00 7 037,00 42 196,00
104,17 0,00 108,62 100,53 281,31
97,66 0,00 97,76 87,96 82,74
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet 1 5 000,00 140 000,00 2 000,00 40 000,00 43 000,00
Rozpočet po změnách 2 5 000,00 151 000,00 2 000,00 40 000,00 30 000,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 150 766,00 0,00 8 367,00 29 795,00
350 000,00
392 000,00
a 2321 2321 2321 2321 2321
b 5151 5154 5156 5169 5171
2321
****
2341 2341 2341 2341 2341
Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
15 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00
2341
****
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
%SR
%UR
0,00 107,69 0,00 20,92 69,29
0,00 99,85 0,00 20,92 99,32
335 837,00
95,95
85,67
15 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00
10 016,00 0,00 0,00 0,00
66,77 0,00 0,00 0,00
66,77 0,00 0,00 0,00
31 000,00
31 000,00
10 016,00
32,31
32,31
Základní školy 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 5321 Neinvestiční transfery obcím 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO
0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 600 000,00
5 000,00 500,00 1 000,00 600,00 12 000,00 125 000,00 2 000,00 0,00 650 000,00
4 244,00 364,00 1 000,00 600,00 11 677,00 120 551,00 2 000,00 0,00 650 000,00
0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,33
84,88 72,80 100,00 100,00 97,31 96,44 100,00 0,00 100,00
3113
****
801 000,00
796 100,00
790 436,00
98,68
99,29
3119 3119
Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
3119
****
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
3311 3311 3311 3311
Divadelní činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n.
0,00 0,00 0,00
6 500,00 33 100,00 1 150,00
6 500,00 33 072,00 1 136,00
0,00 0,00 0,00
100,00 99,92 98,78 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet 1 25 500,00 6 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 25 500,00 6 000,00 25 000,00
Výsledek od počátku roku 3 10 142,00 4 453,00 24 946,00
a 3311 3311 3311
b 5169 5175 5222
3311
****
31 500,00
97 250,00
3314 3314 3314 3314 3314 3314
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
15 000,00 8 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
3314
****
3319 3319 3319 3319 3319 3319
Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv.transf. občanským sdružením
%SR
%UR
39,77 74,22 0,00
39,77 74,22 99,78
80 249,00
254,76
82,52
15 000,00 8 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
14 400,00 6 608,00 0,00 400,00 0,00
96,00 82,60 0,00 0,00 0,00
96,00 82,60 0,00 40,00 0,00
25 000,00
26 000,00
21 408,00
85,63
82,34
Ost. záležitosti kultury 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5167 Služby školení a vzdělávání 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
8 500,00 1 500,00 1 000,00 500,00 10 000,00
8 500,00 1 500,00 1 700,00 500,00 10 000,00
8 250,00 1 176,00 1 680,00 0,00 0,00
97,06 78,40 168,00 0,00 0,00
97,06 78,40 98,82 0,00 0,00
3319
****
21 500,00
22 200,00
11 106,00
51,66
50,03
3326 3326 3326
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb
3 000,00 2 000,00
3 000,00 2 000,00
1 335,00 0,00
44,50 0,00
44,50 0,00
3326
****
5 000,00
5 000,00
1 335,00
26,70
26,70
3341 3341
Rozhlas a televize 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
20 000,00
20 000,00
4 318,00
21,59
21,59
3341
****
20 000,00
20 000,00
4 318,00
21,59
21,59
3349 3349 3349
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb
500,00 45 000,00
500,00 51 100,00
375,00 51 048,00
75,00 113,44
75,00 99,90
3349
****
45 500,00
51 600,00
51 423,00
113,02
99,66 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392
Zájmová činnost v kultuře 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 6121 Budovy, haly a stavby
20 000,00 20 000,00 30 000,00 55 000,00 65 000,00 75 000,00 10 000,00 300 000,00 1 936 000,00
20 000,00 53 000,00 30 000,00 60 000,00 72 000,00 45 000,00 10 000,00 210 000,00 1 336 000,00
5 280,00 32 908,00 14 525,18 59 039,00 71 818,00 28 893,00 7 933,00 206 466,00 1 332 546,99
26,40 164,54 48,42 107,34 110,49 38,52 79,33 68,82 68,83
26,40 62,09 48,42 98,40 99,75 64,21 79,33 98,32 99,74
3392
****
2 511 000,00
1 836 000,00
1 759 409,17
70,07
95,83
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 5021 Ostatní osobní výdaje 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 900,00 31 000,00 0,00 3 000,00 10 000,00
8 100,00 5 000,00 3 000,00 37 500,00 600,00 12 000,00 900,00 64 000,00 29 000,00 3 000,00 21 000,00
6 030,00 1 955,00 2 997,00 37 319,00 520,00 9 341,00 130,00 63 332,00 26 835,00 0,00 19 884,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934,10 14,44 204,30 0,00 0,00 198,84
74,44 39,10 99,90 99,52 86,67 77,84 14,44 98,96 92,53 0,00 94,69
3399
****
45 900,00
184 100,00
168 343,00
366,76
91,44
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
Sportovní zařízení v majetku obce 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda
37 000,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 50 000,00 80 000,00
28 000,00 10 000,00 3 000,00 30 000,00 40 000,00 80 000,00
0,00 0,00 0,00 29 677,80 24 458,00 68 545,00
0,00 0,00 0,00 148,39 48,92 85,68
0,00 0,00 0,00 98,93 61,15 85,68 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet 1 20 000,00 12 000,00 27 000,00 30 000,00 50 000,00 33 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 20 000,00 12 000,00 28 000,00 39 000,00 120 000,00 33 000,00 710 000,00
Výsledek od počátku roku 3 20 000,00 5 700,00 27 962,00 7 260,00 112 426,00 32 940,00 678 676,60
a 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
b 5154 5156 5164 5169 5171 5179 6121
3412
****
372 000,00
1 153 000,00
3419 3419
Ost. tělovýchovná činnost 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
210 000,00
3419
****
210 000,00
3421 3421
Využití volného času dětí a mládeže 5169 Nákup ostatních služeb
3421
****
3429 3429
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ostatní nákupy j.n. Budovy, haly a stavby
%SR
%UR
100,00 47,50 103,56 24,20 224,85 99,82 0,00
100,00 47,50 99,86 18,62 93,69 99,82 95,59
1 007 645,40
270,87
87,39
244 000,00
244 000,00
116,19
100,00
244 000,00
244 000,00
116,19
100,00
0,00
6 000,00
5 735,00
0,00
95,58
0,00
6 000,00
5 735,00
0,00
95,58
Zájmová činnost a rekreace j.n. 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00
100,00
3429
****
30 000,00
30 000,00
30 000,00
100,00
100,00
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby
24 000,00 40 000,00 20 000,00 150 000,00 200 000,00 240 000,00 60 000,00 1 000,00 90 000,00 80 000,00 40 000,00 30 000,00
29 000,00 40 000,00 20 000,00 49 400,00 200 000,00 240 000,00 60 000,00 1 000,00 105 000,00 80 000,00 40 000,00 30 000,00
28 800,00 0,00 11 330,00 48 450,17 160 436,00 225 988,00 51 386,00 505,00 99 240,00 53 725,26 0,00 0,00
120,00 0,00 56,65 32,30 80,22 94,16 85,64 50,50 110,27 67,16 0,00 0,00
99,31 0,00 56,65 98,08 80,22 94,16 85,64 50,50 94,51 67,16 0,00 0,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
3612
****
3613 3613 3613 3613
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
975 000,00
894 400,00
679 860,43
69,73
76,01
Nebytové hospodářství 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
0,00 2 500,00 0,00
8 000,00 2 500,00 1 500,00
6 799,00 1 808,00 1 020,00
0,00 72,32 0,00
84,99 72,32 68,00
3613
****
2 500,00
12 000,00
9 627,00
385,08
80,23
3631 3631 3631 3631 3631 3631
Veřejné osvětlení 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
0,00 50 000,00 150 000,00 20 000,00 100 000,00
52 000,00 50 000,00 170 000,00 35 000,00 100 000,00
51 088,00 4 147,00 142 985,00 34 376,00 42 851,00
0,00 8,29 95,32 171,88 42,85
98,25 8,29 84,11 98,22 42,85
3631
****
320 000,00
407 000,00
275 447,00
86,08
67,68
3632 3632 3632 3632 3632
Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
10 000,00 0,00 30 000,00 40 000,00
10 000,00 1 500,00 30 000,00 40 000,00
0,00 1 390,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 92,67 0,00 0,00
3632
****
80 000,00
81 500,00
1 390,00
1,74
1,71
3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00
10 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 3 000,00
7 692,00 583,00 581,00 0,00 1 000,00
76,92 58,30 58,10 0,00 33,33
76,92 58,30 58,10 0,00 33,33
3639
****
20 000,00
20 000,00
9 856,00
49,28
49,28
3722 3722 3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů 5138 Nákup zboží 5169 Nákup ostatních služeb
10 000,00 370 000,00
10 000,00 430 000,00
8 400,00 421 860,47
84,00 114,02
84,00 98,11 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
3722
****
3723 3723 3723 3723 3723 3723
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
380 000,00
440 000,00
430 260,47
113,23
97,79
Sběr a odvoz ostatních odpadů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
35 000,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00
35 000,00 2 000,00 1 500,00 65 000,00 5 000,00
0,00 826,00 950,00 64 170,00 4 080,00
0,00 0,00 0,00 142,60 0,00
0,00 41,30 63,33 98,72 81,60
3723
****
80 000,00
108 500,00
70 026,00
87,53
64,54
3729 3729 3729 3729 3729 3729
Ostatní nakládání s odpady 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení
200 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00
10 000,00 2 000,00 13 000,00 1 005 000,00 579 568,00
9 550,00 1 295,00 12 390,40 1 004 079,39 579 310,49
4,78 0,00 0,00 334,69 0,00
95,50 64,75 95,31 99,91 99,96
3729
****
500 000,00
1 609 568,00
1 606 625,28
321,33
99,82
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
210 000,00 20 000,00 55 000,00 19 000,00 1 000,00 5 000,00 30 000,00 48 000,00 60 000,00 10 000,00 40 000,00 40 000,00 1 000,00 3 000,00
485 000,00 45 000,00 137 017,00 48 525,00 1 000,00 5 000,00 30 000,00 58 000,00 75 000,00 10 000,00 226 260,00 70 000,00 1 000,00 3 000,00
484 545,00 43 500,00 121 117,00 43 600,00 267,00 4 360,68 0,00 54 326,82 62 100,00 8 041,00 194 094,00 68 397,00 0,00 2 700,00
230,74 217,50 220,21 229,47 26,70 87,21 0,00 113,18 103,50 80,41 485,24 170,99 0,00 90,00
99,91 96,67 88,40 89,85 26,70 87,21 0,00 93,67 82,80 80,41 85,78 97,71 0,00 90,00 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet 1 3 000,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 3 777,00 40 000,00
Výsledek od počátku roku 3 776,00 36 890,00
545 000,00
1 238 579,00
a 3745 3745
b 5424 6121
3745
****
4329 4329
Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži 5222 Neinv.transf. občanským sdružením
0,00
4329
****
4339 4339 4339
Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby
%SR
%UR
25,87 0,00
20,55 92,23
1 124 714,50
206,37
90,81
2 000,00
2 000,00
0,00
100,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
100,00
Soc.péče a pomoc rodině a manželství 5194 Věcné dary 5492 Dary obyvatelstvu
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
3 354,00 1 800,00
33,54 18,00
33,54 18,00
4339
****
20 000,00
20 000,00
5 154,00
25,77
25,77
4351 4351 4351 4351
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky
0,00 300 000,00 0,00
14 000,00 260 000,00 1 105 000,00
13 816,50 258 350,00 1 104 300,00
0,00 86,12 0,00
98,69 99,37 99,94
4351
****
300 000,00
1 379 000,00
1 376 466,50
458,82
99,82
5212 5212
Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5212
****
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299
Ost. záležitosti civ. připr. na kriz. st 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 123 000,00 30 000,00 2 000,00 150 500,00 75 500,00
240,00 122 924,40 29 331,84 1 000,00 150 432,00 75 498,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80,00 99,94 97,77 50,00 99,95 100,00
5299
****
0,00
381 300,00
379 426,24
0,00
99,51
5311 5311
Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb
0,00
15 000,00
11 350,00
0,00
75,67 oddíl II. / 8
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
5311
****
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
0,00
15 000,00
11 350,00
0,00
75,67
Požární ochrana - dobr. část 5021 Ostatní osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5222 Neinv.transf. občanským sdružením 6121 Budovy, haly a stavby
0,00 10 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 20 000,00 0,00
4 000,00 10 000,00 5 000,00 9 000,00 2 000,00 41 000,00 1 000,00 20 000,00 100 000,00
4 000,00 0,00 4 907,00 8 918,00 1 344,00 39 400,00 0,00 20 000,00 93 320,00
0,00 0,00 490,70 0,00 67,20 0,00 0,00 100,00 0,00
100,00 0,00 98,14 99,09 67,20 96,10 0,00 100,00 93,32
5512
****
35 000,00
192 000,00
171 889,00
491,11
89,53
6112 6112 6112
Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění
538 000,00 50 000,00
538 000,00 50 000,00
536 796,00 48 312,00
99,78 96,62
99,78 96,62
6112
****
588 000,00
588 000,00
585 108,00
99,51
99,51
6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
Volby do parlamentu ČR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 5139 Nákup materiálu j.n. 5168 Služby zpracování dat 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500,00 13 000,00 500,00 5 000,00 2 000,00 500,00 1 500,00
0,00 11 626,00 0,00 696,00 908,00 143,00 660,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 89,43 0,00 13,92 45,40 28,60 44,00
6114
****
0,00
23 000,00
14 033,00
0,00
61,01
6118 6118 6118 6118 6118
Volba prezidenta republiky 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5039 Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele 5139 Nákup materiálu j.n.
0,00 0,00 0,00 0,00
220,00 12 626,00 75,00 530,00
220,00 12 626,00 75,00 530,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00 100,00 oddíl II. / 9
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a 6118 6118 6118
b 5168 5173 5175
6118
****
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 5194 Věcné dary 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
6171
****
6310 6310 6310
Služby zpracování dat Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 908,00 311,00 1 320,00
Výsledek od počátku roku 3 908,00 311,00 1 320,00
0,00
15 990,00
520 000,00 10 000,00 130 000,00 47 000,00 5 000,00 0,00 8 000,00 50 000,00 50 000,00 14 000,00 40 000,00 17 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 110 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 2 000,00
%SR
%UR 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00 100,00
15 990,00
0,00
100,00
435 000,00 10 000,00 130 000,00 47 000,00 5 000,00 500,00 8 000,00 89 000,00 40 000,00 14 000,00 60 000,00 17 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 35 000,00 160 000,00 15 000,00 10 000,00 17 000,00 15 000,00 2 000,00
434 683,00 0,00 108 675,00 39 121,00 4 023,00 53,00 2 404,00 66 363,00 39 672,30 1 580,00 59 049,00 10 505,00 27 115,85 3 388,00 6 860,00 31 256,00 159 237,80 14 215,00 7 073,00 14 731,00 10 988,00 1 200,00
83,59 0,00 83,60 83,24 80,46 0,00 30,05 132,73 79,34 11,29 147,62 61,79 67,79 33,88 68,60 89,30 144,76 284,30 70,73 147,31 73,25 60,00
99,93 0,00 83,60 83,24 80,46 10,60 30,05 74,57 99,18 11,29 98,42 61,79 90,39 33,88 68,60 89,30 99,52 94,77 70,73 86,65 73,25 60,00
1 138 000,00
1 159 500,00
1 042 192,95
91,58
89,88
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 5163 Služby peněžních ústavů
20 000,00
20 000,00
18 505,90
92,53
92,53
****
20 000,00
20 000,00
18 505,90
92,53
92,53 oddíl II. / 10
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
%SR
%UR
6320 6320
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
34 000,00
46 000,00
45 975,00
135,22
99,95
6320
****
34 000,00
46 000,00
45 975,00
135,22
99,95
6330 6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
28 910,00
0,00
0,00
6330
****
0,00
0,00
28 910,00
0,00
0,00
6399 6399
Ost. finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu
720 000,00
720 000,00
382 537,11
53,13
53,13
6399
****
720 000,00
720 000,00
382 537,11
53,13
53,13
6402 6402
Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc
15 000,00
20 000,00
19 661,00
131,07
98,31
6402
****
15 000,00
20 000,00
19 661,00
131,07
98,31
6409 6409
Ostatní činnost j.n. 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
6409
****
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100,00
100,00
10 961 000,00
14 953 687,00
13 433 617,25
122,56
89,83
Celkem
oddíl II. / 11
III. Financování - třída 8 Název položky text Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ůčtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a
Číslo řádku r 8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -568 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 0,00 0,00 975 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -568 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -525 831,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -567 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 653,11
%SR
%UR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -53,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl III. / 1
III. Financování - třída 8 Název položky text výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) Financování (součet za třídu 8)
Číslo řádku r 8902 8905 8000
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 -568 000,00
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 407 113,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 -1 042 675,28
%SR
%UR
0,00 0,00 183,57
0,00 0,00 -256,11
oddíl III. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 - Převody z vlastních rezervích fondů 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ024 - Transfery přijaté z území jiného okesu ZJ025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061
Schválený rozpočet 41 7 459 000,00 2 882 000,00 1 030 000,00 158 000,00 11 529 000,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 42 8 807 000,00 3 605 500,00 2 000,00 2 132 074,00 14 546 574,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 8 768 519,60 3 544 991,60 1 800,00 2 160 981,33 14 476 292,53 28 910,00 0,00
117,56 123,00 0,17 1 367,71 125,56 0,00 0,00
99,56 98,32 90,00 101,36 99,52 0,00 0,00
4062 4063
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4070 4080 4081 4090
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 511 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 511 010,24 0,00 0,00 0,00 28 910,00 0,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%SR
%UR
oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 6449 - Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Číslo řádku r 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321
Schválený rozpočet 41 11 529 000,00 8 395 000,00 2 566 000,00 10 961 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
Rozpočet po změnách 42 14 546 574,00 9 788 119,00 5 165 568,00 14 953 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
Výsledek od počátku roku 43 14 447 382,53 8 346 143,78 5 087 473,47 13 433 617,25 28 910,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 28 910,00 0,00 19 661,00
4322 4323
0,00 0,00
0,00 0,00
4330 4340 4341 4350
0,00 0,00 0,00 0,00
4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%SR
%UR
125,31 99,42 198,26 122,56 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,07
99,32 85,27 98,49 89,83 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,31
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl IV. / 2
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text ZJ026 - Transfery poskytnuté na území jinému okresu ZJ027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41 0,00 0,00 0,00 0,00 10 961 000,00 568 000,00 -568 000,00 0,00 -568 000,00
Rozpočet po změnách 42 0,00 0,00 0,00 0,00 14 953 687,00 -407 113,00 407 113,00 0,00 407 113,00
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 13 404 707,25 1 042 675,28 -1 042 675,28 0,00 -1 042 675,28
%SR
%UR
0,00 0,00 0,00 0,00 122,29 183,57 183,57 0,00 183,57
0,00 0,00 0,00 0,00 89,64 -256,11 -256,11 0,00 -256,11
oddíl IV. / 3
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 3 052 428,02 0,00 3 052 428,02 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 3 578 259,41 0,00 3 578 259,41 0,00 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 -525 831,39 0,00 -525 831,39 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 2441 2449 ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 5641 5649 6441 6449 ZJ
028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Osatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů
Číslo řádku r 7090 7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7170 7180 7190 7192 7200 7210 7220 7230 7240
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7250 7260
0,00 0,00
0,00 0,00
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
%SR
%UR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text ZJ
ZJ
ZJ
4229 029 2441 2442 2449 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449
Ostatní Investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
Číslo řádku r 7350 7360 7370 7380 7390
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7510 7520 7530
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
%SR
%UR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
oddíl VII. / 2
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak a 13101 13229 13234 14004 14008 15002 15091 15640 15838 15839 15839 17027 17360 17464 17720 17928 33123 33150 33245 34002 34053 83001 83005 83501 83505 90103 90578 90877 98005
Položka c 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4213 4213 4216 4116 4116 4116 4216 4216 4116 4116 4116 4116 4116 4123 4123 4223 4223 4213 4213 4213 4111
Výsledek od počátku roku 93 0,00 0,00 406 732,00 0,00 0,00 167 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 831,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 577,99 0,00 oddíl IX. / 1
IX. Přijaté dotace ze státního rozpočtu a státních fondů Účelový znak a 98008 98071 98116 98187 98193 98290 98348
Položka c 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 15 990,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl IX. / 2
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4213 4216
33 33 53 53
Prostor. jednotka d 1 5 1 5
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2 61 010,00 345 723,00 28 578,00 485 832,00
Výsledek od počátku roku 3 61 009,80 345 722,20 28 577,99 485 831,10
oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
3729 3729 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Odesláno dne
6122 6122 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424 5424
53 53 33 33 33 33 33 33 33 33
Prostor. jednotka d 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Razítko
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
85 736,00 485 832,00 44 163,00 250 254,00 12 303,00 69 714,00 4 429,00 25 096,00 117,00 660,00
85 735,39 485 831,10 44 162,40 250 253,60 12 302,40 69 713,60 4 428,60 25 095,40 116,40 659,60
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
oddíl XII. / 1
