Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2013
12
00260118
Název a sídlo vykazující jednotky: Město Přimda, náměstí Republiky 112, 348 06 Přimda I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
2 880 000,00 205 000,00 300 000,00 3 380 000,00 500 000,00 6 360 000,00 11 500,00 10 000,00 2 440,00 600 000,00 28 000,00 10 000,00 10 000,00 80 000,00 498 000,00 40 000,00 1 350 000,00 0,00 496 500,00 0,00 0,00 0,00
3 630 840,00 99 571,00 370 425,00 3 305 188,00 664 620,00 7 739 930,00 0,00 192,00 1 630,00 532 885,00 29 659,00 12 120,00 6 942,00 76 296,00 938 595,00 24 350,00 1 299 911,00 171 416,00 500 300,00 256 840,00 185 312,00 500,00
3 630 840,26 99 571,23 370 425,12 3 305 188,20 664 620,00 7 739 930,29 0,00 192,00 1 630,00 532 885,00 29 659,00 12 120,00 6 942,00 76 296,66 938 595,30 24 350,00 1 299 911,13 171 416,00 500 300,00 256 840,00 185 312,00 500,00
16 761 440,00
19 847 522,00
19 847 524,19
4 034 520,00
4 129 068,00
4 129 068,00
4 034 520,00
4 129 068,00
4 129 068,00
40 000,00
42 823,00
42 823,00
0000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4134
0000
****
1039
Ost. záležitosti lesního hospodářství
1039
2131
1039
****
2143
Cestovní ruch
2143
2112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Dan z nemovitostí NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. NI. př. transf. od krajů Převody z rozpočtových účtů
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje zboží
oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
2143
****
2212
Silnice
2212
2324
2212
****
3314
Činnosti knihovnické
3314
2111
3314
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399
2111 2321
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 3412 3412
2132 2133 2322
3412
****
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3421 3421
2111 2321
3421
****
3612
Bytové hospodářství
3612 3612
2132 2324
3612
****
3613
Nebytové hospodářství
3613
2132
3613
****
3632
Pohřebnictví
3632
2111
3632
****
3633
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633 3633
2133 3113
3633
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639
2119 2131 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje ost. HDM
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
40 000,00
42 823,00
42 823,00
0,00
1 200,00
1 200,00
0,00
1 200,00
1 200,00
2 000,00
1 767,00
1 767,00
2 000,00
1 767,00
1 767,00
0,00 0,00
41 550,00 64 000,00
41 550,00 64 000,00
0,00
105 550,00
105 550,00
350 000,00 0,00 0,00
182 167,00 116 289,00 21 540,00
182 167,00 116 289,00 21 541,00
350 000,00
319 996,00
319 997,00
0,00 0,00
1 560,00 8 000,00
1 560,00 8 000,00
0,00
9 560,00
9 560,00
950 000,00 0,00
1 038 784,00 15 519,00
1 038 784,00 15 519,40
950 000,00
1 054 303,00
1 054 303,40
112 000,00
144 601,00
144 601,00
112 000,00
144 601,00
144 601,00
2 000,00
3 840,00
3 840,00
2 000,00
3 840,00
3 840,00
18 040,00 0,00
18 040,00 230 910,00
18 036,00 230 910,35
18 040,00
248 950,00
248 946,35
0,00 200 000,00 0,00
14 100,00 168 983,00 490 180,00
14 100,00 168 983,00 490 180,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a 3639
b 3111
3639
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
2324
3722
****
3725
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
3725
2324
3725
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512
2111
5512
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171
2111 3113
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 6310
2141 2324
6310
****
Celkem
Příjmy z prodeje pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje ost. HDM
Příjmy z úroků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Schválený rozpočet 1 200 000,00
Rozpočet po změnách 2 288 625,00
Výsledek od počátku roku 3 288 625,00
400 000,00
961 888,00
961 888,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
2 000,00
150 000,00
192 819,00
192 819,00
150 000,00
192 819,00
192 819,00
0,00
138 246,00
138 246,00
0,00
138 246,00
138 246,00
130 000,00 0,00
42 120,00 5 000,00
42 120,00 5 000,00
130 000,00
47 120,00
47 120,00
50 000,00 0,00
29 467,00 113,00
29 467,52 113,10
50 000,00
29 580,00
29 580,62
23 000 000,00
27 280 833,00
27 280 833,56
oddíl I. / 3
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
2143
Cestovní ruch
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5021 5031 5032 5137 5138 5139 5151 5154 5169 5171 5173 5222 5229
2143
****
2212
Silnice
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121
2212
****
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
5193
2221
****
2223
Bezpečnost silničního provozu
2223
5171
2223
****
2310
Pitná voda
2310 2310 2310
5151 5154 5171
2310
****
2521
Bezpečnost práce
2521
5169
2521
****
3111
Předškolní zařízení
3111
5331
3111
****
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Studená voda Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup ostatních služeb
Neinv. přísp. zřízeným PO
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
105 600,00 45 000,00 26 500,00 9 500,00 10 000,00 50 000,00 7 000,00 3 000,00 50 000,00 1 000,00 12 900,00 500,00 0,00 4 000,00
105 188,00 29 025,00 26 298,00 9 466,00 8 991,00 26 540,00 6 400,00 2 451,00 39 007,00 25 080,00 0,00 0,00 50 000,00 4 000,00
105 188,00 29 025,00 26 298,00 9 466,00 8 990,69 26 540,00 6 400,00 2 451,00 39 007,00 25 080,00 0,00 0,00 50 000,00 4 000,00
325 000,00
332 446,00
332 445,69
25 000,00 0,00 416 500,00 0,00
36 517,00 5 808,00 684 649,00 43 560,00
36 517,00 5 808,00 684 649,00 43 560,00
441 500,00
770 534,00
770 534,00
92 400,00
92 400,00
92 400,00
92 400,00
92 400,00
92 400,00
5 000,00
5 070,00
5 070,00
5 000,00
5 070,00
5 070,00
0,00 2 000,00 8 000,00
577,00 4 302,00 52 714,00
577,00 4 302,00 52 714,00
10 000,00
57 593,00
57 593,00
26 500,00
26 417,00
26 417,00
26 500,00
26 417,00
26 417,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
580 000,00
oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a
b
3113
Základní školy
3113 3113 3113 3113 3113
5171 5331 5336 6121 6351
3113
****
3314
Činnosti knihovnické
3314 3314 3314
5021 5136 5169
3314
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319
5021 5139
3319
****
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3322 3322 3322
5169 5171 6121
3322
****
3330
Činnosti registr.církví a nábožen. spol.
3330 3330
5021 5229
3330
****
3341
Rozhlas a televize
3341 3341 3341
5137 5169 5171
3341
****
3349
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk
3349
5169
3349
****
3392
Zájmová činnost v kultuře
3392 3392 3392
5151 5154 5171
3392
****
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným PO Budovy, haly a stavby Inv. transf. zřízeným PO
Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Ostatní osobní výdaje Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup ostatních služeb
Studená voda Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00 2 900 000,00 0,00 480 000,00 110 000,00
683 505,00 2 929 789,00 40 000,00 498 968,00 80 211,00
683 505,00 2 929 789,00 40 000,00 498 968,00 80 210,90
3 490 000,00
4 232 473,00
4 232 472,90
26 000,00 5 000,00 24 000,00
25 344,00 588,00 21 732,00
25 344,00 588,00 21 732,00
55 000,00
47 664,00
47 664,00
18 000,00 2 000,00
18 000,00 1 726,00
18 000,00 1 726,00
20 000,00
19 726,00
19 726,00
0,00 0,00 1 494 000,00
42 852,00 1 449 861,00 0,00
42 851,10 1 449 861,00 0,00
1 494 000,00
1 492 713,00
1 492 712,10
5 000,00 10 000,00
6 000,00 10 000,00
6 000,00 10 000,00
15 000,00
16 000,00
16 000,00
0,00 2 700,00 22 300,00
18 737,00 2 700,00 22 118,00
18 737,00 2 700,00 22 118,00
25 000,00
43 555,00
43 555,00
40 000,00
46 043,00
46 043,00
40 000,00
46 043,00
46 043,00
5 000,00 5 000,00 350 000,00
1 778,00 4 664,00 80 000,00
1 778,00 4 664,00 80 000,00
360 000,00
86 442,00
86 442,00
oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5169 5175 5194
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
3412
****
3419
Ost. tělovýchovná činnost
3419
5229
3419
****
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3421 3421 3421 3421
5139 5169 5175 5229
3421
****
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3429
5229
3429
****
3519
Ost. ambulatní péče
3519 3519
5213 5339
3519
****
3612
Bytové hospodářství
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5139 5151 5152 5153 5154 5161 5169
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv. transfery cizím PO
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
2 450,00 15 000,00 35 000,00 22 550,00 25 000,00
3 725,00 20 925,00 130 547,00 45 970,00 40 000,00
3 725,00 20 925,00 130 547,00 45 970,00 40 000,00
100 000,00
241 167,00
241 167,00
80 000,00 150 000,00 130 000,00 520 000,00 980 000,00 120 000,00 420 000,00
63 190,00 141 839,00 142 773,00 526 515,00 905 129,00 105 075,00 339 553,00
63 190,54 141 838,99 142 773,00 526 515,00 905 129,00 105 075,53 339 552,60
2 400 000,00
2 224 074,00
2 224 074,66
303 000,00
300 000,00
300 000,00
303 000,00
300 000,00
300 000,00
12 000,00 15 000,00 20 000,00 3 000,00
3 029,00 42 638,00 12 321,00 9 500,00
3 029,00 42 638,00 12 321,00 9 500,00
50 000,00
67 488,00
67 488,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
6 000,00 2 000,00 110 000,00 260 000,00 175 000,00 15 000,00 3 000,00 14 000,00
6 000,00 456,00 87 761,00 219 325,00 187 779,00 15 042,00 2 781,00 16 159,00
6 000,00 456,00 87 761,00 219 325,13 187 779,39 15 042,00 2 780,80 16 158,82 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3612
b 5171
3612
****
3613
Nebytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5153 5154 5169 5171
3613
****
3631
Veřejné osvětlení
3631
5169
3631
****
3633
Výstavba a údržba místních inženýr.sítí
3633
5169
3633
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5164 5169 5171 5362 6121 6130 6909
3639
****
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3721
5169
3721
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
5169
3722
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745
5139 5169
3745
****
3749
Stráž ochrany přírody
3749
5229
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Ostatní kapitálové výdaje j.n.
Nákup ostatních služeb
Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Schválený rozpočet 1 210 000,00
Rozpočet po změnách 2 343 507,00
Výsledek od počátku roku 3 343 507,25
795 000,00
878 810,00
878 810,39
0,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 78 000,00
27 148,00 2 578,00 11 995,00 11 802,00 5 755,00 40 535,00
27 148,00 2 578,00 11 995,88 11 802,00 5 755,00 40 535,00
100 000,00
99 813,00
99 813,88
820 000,00
775 966,00
775 966,81
820 000,00
775 966,00
775 966,81
18 036,00
18 036,00
18 036,00
18 036,00
18 036,00
18 036,00
0,00 0,00 0,00 7 000,00 20 000,00 145 000,00 8 000,00 1 738 800,00 350 000,00 0,00
307 863,00 76 967,00 27 708,00 7 000,00 3 360,00 100 236,00 10 812,00 1 681 630,40 361 298,60 50 640,00
307 863,00 76 967,00 27 708,00 6 999,00 3 360,00 100 236,00 10 814,00 1 681 630,18 361 298,00 50 640,00
2 268 800,00
2 627 515,00
2 627 515,18
51 000,00
41 928,00
41 928,00
51 000,00
41 928,00
41 928,00
1 145 000,00
1 116 110,00
1 116 110,00
1 145 000,00
1 116 110,00
1 116 110,00
25 000,00 140 000,00
32 195,00 114 020,00
32 195,00 114 019,90
165 000,00
146 215,00
146 214,90
0,00
5 000,00
5 000,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3749
b 5321
3749
****
4379
Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence
4379 4379
5169 5229
4379
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5134 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5229
5512
****
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5179
6112
****
6114
Volby do parlamentu ČR
6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6114
5011 5021 5031 5032 5139 5153 5154 5155 5164 5169 5173 5175
6114
****
Neinvestiční transfery obcím
Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n. Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ostatní nákupy j.n.
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pevná paliva Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Schválený rozpočet 1 0,00
Rozpočet po změnách 2 35 000,00
Výsledek od počátku roku 3 35 000,00
0,00
40 000,00
40 000,00
7 500,00 2 500,00
11 815,00 3 000,00
11 815,00 3 000,00
10 000,00
14 815,00
14 815,00
3 600,00 0,00 45 000,00 25 000,00 45 000,00 1 500,00 68 000,00 26 400,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 100 000,00 4 500,00 13 000,00
3 600,00 8 775,00 14 432,00 119 893,00 7 185,00 1 121,00 98 500,00 20 063,00 0,00 3 500,00 15 056,00 114 818,00 1 497,00 0,00
3 600,00 8 775,00 14 432,00 119 892,00 7 185,00 1 121,00 98 502,00 20 063,00 0,00 3 500,00 15 056,00 114 817,20 1 497,00 0,00
355 000,00
408 440,00
408 440,20
1 100 000,00 242 500,00 99 500,00 8 000,00
1 085 676,00 218 604,00 105 524,00 8 000,00
1 085 676,00 218 604,00 105 524,00 8 000,00
1 450 000,00
1 417 804,00
1 417 804,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 154,00 28 700,00 2 293,00 827,00 13 106,00 3 725,00 641,00 650,00 5 400,00 4 240,00 1 551,00 2 376,00
9 154,00 28 700,00 2 293,00 827,00 13 106,00 3 725,00 641,00 650,00 5 400,00 4 240,00 1 551,00 2 376,00
0,00
72 663,00
72 663,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
6118
Volba prezidenta republiky
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
5011 5021 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5155 5161 5164 5169 5173 5175
6118
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5192 5194 5212
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 587,00 34 100,00 2 399,00 866,00 11 923,00 186,00 6 831,00 1 045,00 1 170,00 2 870,00 3 700,00 4 426,00 3 297,00 5 016,00
9 587,00 34 100,00 2 399,00 866,00 11 923,00 186,00 6 831,00 1 045,00 1 170,00 2 870,00 3 700,00 4 426,00 3 297,00 5 016,00
0,00
87 416,00
87 416,00
2 300 000,00 60 000,00 575 000,00 207 000,00 6 000,00 10 000,00 30 000,00 100 000,00 170 000,00 17 000,00 138 000,00 48 000,00 320 000,00 18 000,00 96 000,00 220 000,00 600,00 10 000,00 470 000,00 241 510,00 0,00 3 000,00 15 000,00 3 300,00 20 000,00 1 200,00 1 000,00 5 000,00
2 132 984,00 33 368,00 506 866,00 225 830,00 17 148,00 11 410,00 24 334,00 192 232,00 204 677,00 20 291,00 123 841,00 49 138,00 299 066,00 24 229,00 88 782,00 210 053,00 600,00 8 650,00 464 888,00 162 508,00 5 500,00 1 520,00 13 184,00 2 897,00 18 193,00 1 200,00 2 800,00 0,00
2 132 984,00 33 368,00 506 866,00 225 830,00 17 148,00 11 410,00 24 333,65 192 232,21 204 676,85 20 291,00 123 840,56 49 138,00 299 066,54 24 229,00 88 782,05 210 053,00 605,00 8 650,00 464 887,72 162 507,77 5 500,00 1 520,00 13 184,20 2 897,20 18 193,00 1 195,00 2 800,00 0,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
b 5229 5321 5329 5361 5362 5424 6122
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
5163
6310
****
6330
Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr
6330
5345
6330
****
6399
Ost. finanční operace
6399
5362
6399
****
6402
Finanční vypořádání minulých let
6402
5366
6402
****
6409
Ostatní činnost j.n.
6409
5222
6409
****
Celkem
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Neinvestiční transfery obcím Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení
Služby peněžních ústavů
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc
Neinv.transf. občanským sdružením
Schválený rozpočet 1 19 800,00 19 120,00 15 800,00 2 000,00 1 500,00 10 000,00 250 000,00
Rozpočet po změnách 2 24 726,00 2 500,00 19 070,00 1 000,00 1 500,00 1 354,00 285 460,00
Výsledek od počátku roku 3 24 726,00 2 500,00 19 070,00 1 000,00 1 500,00 1 354,00 285 460,00
5 403 830,00
5 181 799,00
5 181 798,75
25 000,00
25 625,00
25 625,00
25 000,00
25 625,00
25 625,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
500 000,00
1 103 882,00
1 103 881,19
500 000,00
1 103 882,00
1 103 881,19
28 434,00
30 434,00
30 434,00
28 434,00
30 434,00
30 434,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
23 000 000,00
24 802 076,00
24 802 076,65
oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8
text
Číslo řádku r
Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování (součet za třídu 8)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8905 8000
Název položky
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 478 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 478 757,00
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 478 756,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 478 756,91
oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341
Schválený rozpočet 41
Rozpočet po změnách 42
16 264 940,00 6 038 560,00 200 000,00 496 500,00 23 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 000,00 18 577 200,00 4 422 800,00 23 000 000,00 0,00 19 120,00 0,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 733 154,00 6 908 776,00 524 535,00 1 114 368,00 27 280 833,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 312,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 280 333,00 21 800 308,00 3 001 768,00 24 802 076,00 500,00 37 500,00 0,00 0,00 19 070,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 18 733 156,19 6 908 774,02 524 535,35 1 114 368,00 27 280 833,56 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 312,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 280 333,56 21 800 309,57 3 001 767,08 24 802 076,65 500,00 37 500,00 0,00 0,00 19 070,00 0,00 0,00 500,00 0,00 30 434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41
Rozpočet po změnách 42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 801 576,00 2 478 757,00 -2 478 757,00 0,00 -2 478 757,00
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 24 801 576,65 2 478 756,91 -2 478 756,91 0,00 -2 478 756,91
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 6 768 725,11 0,00 6 768 725,11 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 9 247 482,02 0,00 9 247 482,02 0,00 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 -2 478 756,91 0,00 -2 478 756,91 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku text r ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 025 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 027 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 028 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 029 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 035 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 036 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 Název záznamové položky
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 6441 Inv. půjčky obcím 6442 Inv. půjčky krajům 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.
Číslo řádku r 7510 7520 7530
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00
oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a 13101 13234 14008 29014 29015 29519 33123 33150 33163 83001 83005 83501 83505 89512 89517 89518 90103 90578 98005 98008 98071 98116 98187 98193 98290 98348
Položka c 4116 4116 4116 4116 4116 4216 4116 4116 4116 4123 4123 4223 4223 4213 4213 4213 4213 4213 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 0,00 256 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 416,00 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
0000 0000
4116 4116
33 33
Prostor. jednotka d 1 5
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 38 526,00 218 314,00
oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
3639 3639 3639 3639 3639 3639
Odesláno dne
5011 5011 5031 5031 5032 5032
33 33 33 33 33 33
Prostor. jednotka d 1 5 1 5 1 5
Razítko
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 400,00 149 600,00 6 600,00 37 400,00 2 376,00 13 464,00
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
oddíl XII. / 1
