Fin 2 - 12 M
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015 v Kč na dvě desetinná místa Rok
Měsíc IČO:
2015
12
00275280
Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Přepychy, 517 32 Přepychy 5 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
1 300 000,00 150 000,00 150 000,00 1 400 000,00 86 900,00 2 800 000,00 191 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 530 000,00 114 000,00 0,00
1 400 000,00 2 806 000,00 150 000,00 1 500 000,00 124 450,00 2 800 000,00 192 500,00 8 000,00 25 005,00 10 000,00 681 750,00 114 000,00 793 722,00
1 427 537,84 2 827 988,10 163 319,46 1 515 606,15 124 450,00 2 657 167,07 193 488,00 7 970,00 25 609,09 10 260,00 800 007,85 114 000,00 793 722,00
6 749 900,00
10 605 427,00
10 661 125,56
119 000,00
119 000,00
117 874,55
119 000,00
119 000,00
117 874,55
15 000,00 0,00
15 143,00 45 500,00
15 143,00 45 484,00
15 000,00
60 643,00
60 627,00
1 000,00 0,00
1 000,00 2 550,00
0,00 2 524,00
1 000,00
3 550,00
2 524,00
3 000,00
0,00
0,00
0000 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1351 1361 1511 4112 4116
0000
****
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321
2111
2321
****
3111
Mateřské školy
3111 3111
2111 2324
3111
****
3314
Činnosti knihovnické
3314 3314
2111 2324
3314
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399
2111
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
3399
****
3612
Bytové hospodářství
3612 3612 3612
2111 2132 2324
3612
****
3631
Veřejné osvětlení
3631
2324
3631
****
3632
Pohřebnictví
3632 3632
2111 2324
3632
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2133 2310 2321 3111 3113
3639
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
2112
3722
****
3725
Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
3725
2324
3725
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745
2321
3745
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512
2132 2324
5512
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171
2111 2132
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. HDM
Příjmy z prodeje zboží
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté neinvestiční dary
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
3 000,00
0,00
0,00
167 000,00 536 000,00 0,00
167 000,00 539 000,00 0,00
187 427,00 558 982,00 1,50
703 000,00
706 000,00
746 410,50
0,00
6 880,00
6 876,00
0,00
6 880,00
6 876,00
17 000,00 13 000,00
17 000,00 28 690,00
8 616,00 34 047,00
30 000,00
45 690,00
42 663,00
1 000,00 0,00 28 000,00 22 000,00 20 700,00 4 000,00 0,00 44 800,00
16 000,00 0,00 28 000,00 22 000,00 167 500,00 47 592,00 2 650,00 24 000,00
9 690,00 3 000,00 27 550,00 13 800,00 172 874,00 47 592,00 2 650,00 24 000,00
120 500,00
307 742,00
301 156,00
5 000,00
5 000,00
420,00
5 000,00
5 000,00
420,00
100 000,00
103 400,00
103 355,50
100 000,00
103 400,00
103 355,50
0,00
20 000,00
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
7 200,00 0,00
7 200,00 2 134,00
7 200,00 2 133,50
7 200,00
9 334,00
9 333,50
800,00 600,00
800,00 5 054,00
563,50 5 054,00 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a
b
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310 6310
2141 2324
6310
****
Celkem
Příjmy z úroků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
1 400,00
5 854,00
5 617,50
4 500,00 500,00
4 500,00 500,00
1 447,47 0,00
5 000,00
5 000,00
1 447,47
7 860 000,00
12 003 520,00
12 079 430,58
oddíl I. / 3
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
2212
Silnice
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5169 5171 5193 5323 6121 6122
2212
****
2219
Ost. záležitosti pozemních komunikací
2219 2219 2219 2219 2219
5139 5156 5169 5171 6121
2219
****
2321
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
2321 2321 2321
5139 5169 5171
2321
****
3111
Mateřské školy
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5021 5137 5139 5155 5156 5169 5171 6121
3111
****
3117
První stupeň základních škol
3117 3117 3117 3117 3117 3117
5137 5139 5169 5171 5194 6121
3117
****
3119
Ostatní záležitosti základního vzděláván
3119
5331
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Věcné dary Budovy, haly a stavby
Neinv. přísp. zřízeným PO
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
5 000,00 5 000,00 14 000,00 410 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00 25 000,00 80 009,00 536 300,00 0,00 29 491,00 8 000,00 2 500,00
6 832,00 28 974,00 79 394,00 536 987,00 0,00 29 491,00 7 260,00 2 299,00
465 000,00
781 300,00
691 237,00
4 000,00 4 000,00 2 000,00 440 000,00 2 512 100,00
4 000,00 4 000,00 2 000,00 440 000,00 507 000,00
1 274,00 1 200,00 1 251,00 140 306,00 242 619,00
2 962 100,00
957 000,00
386 650,00
10 000,00 15 000,00 5 000,00
10 000,00 15 000,00 5 000,00
0,00 8 470,75 7 770,00
30 000,00
30 000,00
16 240,75
30 000,00 45 000,00 7 000,00 50 000,00 1 000,00 7 000,00 10 000,00 1 000 000,00
11 900,00 55 000,00 21 000,00 10 000,00 1 000,00 159 000,00 220 000,00 1 313 121,22
11 830,00 65 296,90 17 594,20 9 516,00 200,00 165 905,00 186 546,96 1 312 341,45
1 150 000,00
1 791 021,22
1 769 230,51
0,00 0,00 15 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00
10 000,00 2 050,00 33 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00
0,00 2 017,00 36 914,00 0,00 1 620,00 31 610,00
40 000,00
150 050,00
72 161,00
450 000,00
480 000,00
480 000,00 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Schválený rozpočet 1
Paragraf Položka a
b
3119
****
3314
Činnosti knihovnické
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5139 5154 5168 5169
3314
****
3319
Ost. záležitosti kultury
3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5137 5139 5167 5169 5171
3319
****
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3322 3322
5021 5139
3322
****
3326
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...
3326 3326
5169 5171
3326
****
3330
Činnosti registr.církví a nábožen. spol.
3330
5223
3330
****
3341
Rozhlas a televize
3341 3341
5162 5169
3341
****
3349
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk
3349 3349
5136 5169
3349
****
3399
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
3399 3399 3399
5011 5021 5031
Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
450 000,00
480 000,00
480 000,00
6 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 0,00 1 000,00
6 000,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 7 000,00 1 000,00
6 000,00 0,00 39,00 14 080,00 0,00 0,00
25 000,00
32 000,00
20 119,00
12 000,00 20 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 2 000,00
12 000,00 40 000,00 5 000,00 1 000,00 39 000,00 2 000,00
11 500,00 39 560,00 1 619,00 0,00 33 783,20 0,00
45 000,00
99 000,00
86 462,20
2 100,00 900,00
2 100,00 900,00
2 065,00 0,00
3 000,00
3 000,00
2 065,00
0,00 0,00
15 300,00 82 429,00
15 260,00 70 000,00
0,00
97 729,00
85 260,00
0,00
60 000,00
60 000,00
0,00
60 000,00
60 000,00
200,00 3 800,00
200,00 3 800,00
500,00 0,00
4 000,00
4 000,00
500,00
46 000,00 4 000,00
56 000,00 0,00
55 179,00 0,00
50 000,00
56 000,00
55 179,00
0,00 0,00 0,00
82 908,00 2 250,00 25 656,00
82 624,00 3 000,00 20 656,00 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
b 5032 5041 5139 5169 5173 5175 5194 5361 5492 6129
3399
****
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3412 3412 3412
5139 5151 5169
3412
****
3419
Ost. tělovýchovná činnost
3419 3419 3419 3419 3419
5139 5169 5171 5175 5222
3419
****
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3421 3421
5139 5169
3421
****
3429
Zájmová činnost a rekreace j.n.
3429
5222
3429
****
3612
Bytové hospodářství
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5162 5167 5169
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití dušev. vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary Nákup kolků Dary obyvatelstvu Nákup dlouh. hmotného majetku j.n.
Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Neinv.transf. spolkům
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Neinv.transf. spolkům
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet 1 0,00 4 000,00 5 000,00 58 000,00 1 000,00 22 000,00 28 000,00 0,00 20 000,00 82 000,00
Rozpočet po změnách 2 9 436,00 4 000,00 35 000,00 96 033,00 1 000,00 20 500,00 76 000,00 1 500,00 28 000,00 82 000,00
Výsledek od počátku roku 3 7 436,00 1 701,00 33 681,93 86 221,60 0,00 23 084,00 55 824,50 1 500,00 28 000,00 32 000,00
220 000,00
464 283,00
375 729,03
4 000,00 1 000,00 0,00
6 000,00 1 300,00 1 000,00
5 733,00 1 258,50 1 038,00
5 000,00
8 300,00
8 029,50
20 000,00 15 000,00 64 000,00 1 000,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00 1 046,00 106 000,00
0,00 0,00 0,00 1 046,00 106 000,00
106 000,00
107 046,00
107 046,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
0,00 1 300,00
10 000,00
10 000,00
1 300,00
0,00
4 500,00
4 500,00
0,00
4 500,00
4 500,00
171 000,00 10 000,00 42 600,00 15 400,00 0,00 12 000,00 30 000,00 42 000,00 3 000,00 1 000,00 35 000,00
171 000,00 10 000,00 42 600,00 15 400,00 15 000,00 52 000,00 30 000,00 42 000,00 3 000,00 1 000,00 43 000,00
143 553,00 14 840,00 35 893,00 12 920,00 5 185,00 48 637,50 33 141,00 46 043,00 2 705,36 0,00 37 588,75 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3612 3612
b 5171 5173
3612
****
3631
Veřejné osvětlení
3631 3631 3631 3631
5139 5154 5169 5171
3631
****
3632
Pohřebnictví
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5011 5031 5032 5139 5151 5154 5156 5161 5169 5171 5192
3632
****
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5021 5031 5032 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5162 5167 5169 5171 5173 5194 5329 5424 5901 6121
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté náhrady
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet 1 27 000,00 1 000,00
Rozpočet po změnách 2 43 000,00 1 000,00
Výsledek od počátku roku 3 45 880,10 0,00
390 000,00
469 000,00
426 386,71
10 000,00 110 000,00 10 000,00 70 000,00
10 000,00 110 000,00 44 000,00 70 000,00
3 317,00 110 490,00 49 430,00 50 243,00
200 000,00
234 000,00
213 480,00
0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 500,00 7 500,00 2 000,00 500,00 3 500,00 2 000,00 0,00
22 600,00 17 700,00 6 900,00 2 000,00 2 500,00 7 900,00 3 500,00 500,00 15 932,00 2 000,00 23 568,00
28 081,00 17 281,00 6 518,00 693,00 2 386,00 7 870,00 3 470,00 764,00 9 083,00 0,00 23 540,00
20 000,00
105 100,00
99 686,00
254 000,00 24 000,00 53 000,00 20 000,00 14 300,00 2 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 2 000,00 27 000,00 10 200,00 1 500,00 10 000,00 6 320,00 0,00 0,00 172 000,00
1 102 684,00 54 000,00 233 019,00 100 183,00 61 300,00 2 000,00 45 000,00 130 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 500,00 2 000,00 153 954,00 110 200,00 3 500,00 10 000,00 6 320,00 14 735,00 55 000,00 282 000,00
1 101 489,00 56 186,00 248 748,00 103 778,00 57 564,00 880,00 43 668,00 121 557,20 1 542,00 0,00 0,00 1 499,00 1 860,00 156 023,00 108 307,00 4 079,00 3 700,00 6 320,00 13 817,00 0,00 279 718,00 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 3639
b 6130
3639
****
3699
Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj
3699 3699 3699 3699 3699 3699
5137 5139 5169 5362 6119 6121
3699
****
3721
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
3721
5169
3721
****
3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722 3722 3722
5137 5138 5169
3722
****
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5901
3745
****
4351
Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
4351
5212
4351
****
4379
Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence
4379
5222
4379
****
5212
Ochrana obyvatelstva
5212
5901
5212
****
5512
Požární ochrana - dobr. část
5512 5512
5137 5139
Pozemky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků st. rozpočtu Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby
Nákup ostatních služeb
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nespecifikované rezervy
Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO
Neinv.transf. spolkům
Nespecifikované rezervy
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
Schválený rozpočet 1 10 200,00
Rozpočet po změnách 2 10 200,00
Výsledek od počátku roku 3 9 000,00
638 520,00
2 379 595,00
2 319 735,20
0,00 0,00 0,00 3 000,00 190 000,00 1 300 000,00
50 000,00 300,00 23 830,00 48 000,00 198 000,00 1 207 200,00
49 000,00 300,00 21 553,00 48 000,00 198 000,00 1 207 900,00
1 493 000,00
1 527 330,00
1 524 753,00
13 000,00
13 000,00
11 255,00
13 000,00
13 000,00
11 255,00
5 000,00 0,00 355 000,00
19 800,00 7 200,00 515 001,00
19 904,00 7 128,00 454 536,26
360 000,00
542 001,00
481 568,26
25 000,00 0,00 13 000,00 30 000,00 2 000,00 40 000,00 5 000,00 0,00
25 000,00 54 000,00 68 000,00 30 000,00 2 000,00 97 000,00 20 000,00 10 000,00
16 170,00 53 869,00 64 985,00 29 469,00 0,00 81 500,00 16 075,00 0,00
115 000,00
306 000,00
262 068,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
2 000,00 3 000,00
2 000,00 1 000,00
0,00 3 563,00 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
b 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5194 5365 6121
5512
****
6112
Zastupitelstva obcí
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5162 5167 5169 5173
6112
****
6171
Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5194 5222
Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Budovy, haly a stavby
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s IT a kom Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Věcné dary Neinv.transf. spolkům
Schválený rozpočet 1 2 000,00 71 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 1 000,00 259 500,00 500,00 0,00 0,00 130 000,00
Rozpočet po změnách 2 2 000,00 71 000,00 10 000,00 10 000,00 11 000,00 15 500,00 1 450,00 500,00 2 500,00 50,00 0,00
Výsledek od počátku roku 3 847,50 71 770,00 4 900,00 8 410,95 10 761,00 15 594,50 0,00 0,00 2 490,00 50,00 0,00
490 000,00
127 000,00
118 386,95
655 000,00 110 000,00 43 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5 000,00
666 000,00 113 000,00 45 000,00 1 000,00 4 000,00 3 000,00 5 000,00
665 257,00 112 180,00 43 424,00 0,00 3 933,00 2 364,38 0,00
815 000,00
837 000,00
827 158,38
520 000,00 7 000,00 129 600,00 46 700,00 5 000,00 5 000,00 120 000,00 22 460,23 1 000,00 40 000,00 5 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 46 200,00 70 000,00 0,00 8 000,00 2 000,00 15 000,00 3 000,00 1 000,00
654 000,00 7 000,00 162 600,00 58 700,00 7 500,00 17 500,00 205 000,00 92 460,23 1 000,00 64 000,00 5 000,00 33 000,00 5 000,00 26 000,00 90 000,00 202 200,00 70 000,00 2 200,00 8 000,00 2 000,00 14 980,00 3 000,00 5 000,00
652 859,00 5 425,00 163 223,00 61 756,00 7 260,00 16 721,00 202 832,00 97 920,80 1 817,00 63 506,00 6 988,00 32 837,63 3 057,50 25 590,00 94 215,90 196 569,55 53 642,65 2 142,00 8 545,00 780,60 9 503,22 0,00 5 000,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a 6171 6171
b 5321 5424
6171
****
6310
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
6310
5163
6310
****
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6320
5163
6320
****
6399
Ost. finanční operace
6399
5362
6399
****
6402
Finanční vypořádání minulých let
6402
5364
6402
****
Celkem
Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci
Služby peněžních ústavů
Služby peněžních ústavů
Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 2 6 320,00 7 000,00
Výsledek od počátku roku 3 6 320,00 6 728,00
1 111 960,23
1 749 460,23
1 725 239,85
10 000,00
16 000,00
13 599,81
10 000,00
16 000,00
13 599,81
40 000,00
70 340,00
69 380,00
40 000,00
70 340,00
69 380,00
86 900,00
124 450,00
124 450,00
86 900,00
124 450,00
124 450,00
10 519,77
10 519,77
10 519,77
10 519,77
10 519,77
10 519,77
11 380 000,00
13 667 025,22
12 469 375,92
oddíl II. / 7
III. Financování - třída 8
text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet 1
Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl. Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krát. přij. půjček Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech Aktivní krát. operace řízení likv. - př. Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Financování (součet za třídu 8)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118 8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128 8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218 8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228 8901 8902 8905 8000
0,00 0,00 0,00 0,00 3 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 520 000,00
Název položky
Rozpočet po změnách 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663 505,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 663 505,22
Výsledek od počátku roku 3 0,00 0,00 0,00 0,00 389 945,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 945,34
oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 2441-Splátky půjček od obcí 2442-Splátky půjček od regionů 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4134-Převody z rozpočtových účtů 4137-Převody mezi stat. městy a j.o. 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů 5321-Neinv. transfery obcím 5323-Neinv. transfery regionům 5325-Neinv. transfery reg. radám 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 5347-Převody mezi stat. městy a j.o. 5349-Ost. převody vlast. fondům 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 5641-Neinvestiční půjčky obcím
Číslo řádku r 4010 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330
Schválený rozpočet 41
Rozpočet po změnách 42
6 635 900,00 1 065 300,00 44 800,00 114 000,00 7 860 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 860 000,00 5 983 700,00 5 396 300,00 11 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 697 705,00 1 371 443,00 26 650,00 907 722,00 12 003 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 003 520,00 9 957 004,00 3 710 021,22 13 667 025,22 0,00 6 320,00 29 491,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 43 9 753 403,56 1 391 655,02 26 650,00 907 722,00 12 079 430,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 079 430,58 9 146 628,47 3 322 747,45 12 469 375,92 0,00 6 320,00 29 491,00 0,00 6 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Název položky text 5642-Neinvestiční půjčky regionům 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 6341-Investiční transfery obcím 6342-Investiční transfery krajům 6345-Investiční transfery reg. radám 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 6441-Investiční půjčky obcím 6442-Investiční půjčky regionům 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po kons. Třída 8 - Financování Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci
Číslo řádku r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470
Schválený rozpočet 41
Rozpočet po změnách 42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 380 000,00 -3 520 000,00 3 520 000,00 0,00 3 520 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 667 025,22 -1 663 505,22 1 663 505,22 0,00 1 663 505,22
Výsledek od počátku roku 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 469 375,92 -389 945,34 389 945,34 0,00 389 945,34
oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Číslo řádku r 6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav k 1.1. 61 3 524 888,93 0,00 3 524 888,93 0,00 0,00
Stav ke konci vyk. období 62 3 134 943,59 0,00 3 134 943,59 0,00 0,00
Změna stavu bank. účtů 63 389 945,34 0,00 389 945,34 0,00 0,00
oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Číslo řádku text r ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 Název záznamové položky
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky text 6441 Inv. půjčky obcím 6442 Inv. půjčky krajům 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.
Číslo řádku r 7510 7520 7530
Schválený rozpočet 71 0,00 0,00 0,00
Rozpočet po změnách 72 0,00 0,00 0,00
Výsledek od počátku roku 73 0,00 0,00 0,00
oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a 13013 13101 13234 15835 33123 90877 98005 98008 98071 98187 98193 98348
Položka c 4116 4116 4116 4216 4116 4213 4111 4111 4111 4111 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 287 060,00 0,00 506 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4116 4116
033 033 104 104
Prostor. jednotka d 1 5 1 5
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2 76 009,00 430 653,00 50 593,00 236 467,00
Výsledek od počátku roku 3 76 009,00 430 653,00 50 593,00 236 467,00
oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf
Položka
Nástroj
a
b
c
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Odesláno dne
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5424 5424 5424 5424
033 033 104 104 033 033 104 104 033 033 104 104 033 033 104 104 033 033 104 104 033 033 104 104 033 033 104 104
Prostor. jednotka d 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Razítko
Schválený rozpočet 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Upravený rozpočet 2
Výsledek od počátku roku 3
3 759,00 21 293,00 4 378,00 20 478,00 1 536,00 8 720,00 1 834,00 8 566,00 555,00 3 137,00 661,00 3 083,00 51 096,00 290 486,00 31 318,00 143 886,00 12 471,00 70 054,00 8 296,00 41 198,00 5 404,00 30 246,00 3 981,00 18 551,00 1 188,00 6 717,00 125,00 705,00
3 759,00 21 293,00 4 378,00 20 478,00 1 536,00 8 720,00 1 834,00 8 566,00 555,00 3 137,00 661,00 3 083,00 51 096,00 290 486,00 31 318,00 143 886,00 12 471,00 70 054,00 8 296,00 41 198,00 5 404,00 30 246,00 3 981,00 18 551,00 1 188,00 6 717,00 125,00 705,00
Podpis vedoucího vykazující jednotky
Odpovídající za údaje o rozp. Došlo dne Odpovídající za údaje o skut.
oddíl XII. / 1
