ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE
rok 2013
Rozhledna nájem mzdy elektrická energie opravy turistické známky, štítky, odznaky
75 600,00 12 000,00 30 000,00 3 600,00 5 000,00 25 000,00
Doprava - místní komunikace dopravní značení vyhrnování sněhu externě PHM - traktor-vyhrnování sněhu oprava radlice čištění příkopů oprava komunikace U Sklárny posyp Rohozná - oprava komunikací
711 000,00 36 000,00 80 000,00 25 000,00 10 000,00 5 000,00 500 000,00 5 000,00 50 000,00
Chodníky vyhrnování chodníků - PHM fréza-údržba oprava chodníků chodník v Rohozné
311 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 286 000,00
Dopravní obslužnost údržba čekárny
5 000,00 5 000,00
Vodní hospodářství rozbory vody oprava studní úprava u koupaliště
45 000,00 5 000,00 10 000,00 30 000,00
Kanalizace rozbor odpadních vod
36 000,00 36 000,00
Mateřská škola příspěvek na provoz výměna oken a zateplení MŠ
2 359 400,00 470 000,00 1 889 400,00
2
Základní škola příspěvek na provoz doprava na lyžařské závody
1 375 500,00 1 370 000,00 5 500,00
Kino mzdy materiál půjčovné opravy popl. OSA telefonní poplatky
93 500,00 35 000,00 2 000,00 50 000,00 5 000,00 500,00 1 000,00
Knihovna mzdy materiál knihy, časopisy topení služby příspěvek Knihovně Chrudim regály, WC
94 800,00 20 000,00 1 000,00 15 000,00 25 000,00 2 000,00 1 800,00 30 000,00
Muzeum mzda-průvodce sociální pojištění zdravotní pojištění muzeum-provoz elektrická energie vodné opravy chodník k faře Památníky věnce
188 400,00 60 000,00 15 000,00 5 400,00 20 000,00 12 000,00 6 000,00 50 000,00 20 000,00 3 000,00 3 000,00
Veřejný rozhlas oprava
40 000,00 40 000,00
Příspěvek vodáckému oddílu
14 000,00
3 Kultura, SPOZ mzdy-TKO, kronika materiál služby-vazba kronik, TKO dárkové balíčky činnost kulturní komise
Sokolovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění pracovní oděv materiál vodné elektrická energie palivo revize has. Přístrojů služby-praní prádla, popelnice, kominík opravy oprava podlahy vybavení kuchyně rekonstrukce sokolovny
149 000,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 9 000,00 80 000,00
2 443 300,00 210 000,00 53 000,00 19 000,00 2 000,00 5 000,00 8 000,00 43 300,00 50 000,00 3 000,00 20 000,00 30 000,00 120 000,00 20 000,00 1 860 000,00
Hřiště materiál, nářadí vybavení hřiště u KD dětské hřiště u DPS
515 000,00 20 000,00 50 000,00 445 000,00
Zdravotní středisko vodné plyn elektrická energie služby revize opravy projekt + energetický audit
258 200,00 9 000,00 95 000,00 43 200,00 10 000,00 1 000,00 40 000,00 60 000,00
Bytové hospodářství vodné plyn-byty v MŠ vratka jistiny ERMONTU přípojky elektro do bytů v čp. 45 rekonstrukce čp. 45
2 950 700,00 12 000,00 35 700,00 319 000,00 120 000,00 2 464 000,00
4 LSPP + pohotost stomatologů LSPP stomatologie
24 500,00 21 800,00 2 700,00
Nebytové prostory el. energie čp. 56, 45 revize služby vodné čp. 56,45 opravy ČOV u čp. 49 projekt, energetický audit čp. 56
170 000,00 32 000,00 2 000,00 3 000,00 30 000,00 23 000,00 80 000,00
Veřejné osvětlení elektrická energie opravy rozšíření ke hřbitovu
457 000,00 317 000,00 80 000,00 60 000,00
Hřbitov vyvážení kontejneru opravy, ořezání stromů
50 000,00 20 000,00 30 000,00
Komunální služby příspěvky SMO příspěvky Mikroregionu daně a poplatky materiál, nářadí služby-geometrické plány el. energie ve stodole MAS Hlinecko - příspěvky nákup pozemků - M.Petr-st.p., les
622 800,00 4 000,00 13 600,00 15 000,00 40 000,00 20 000,00 23 000,00 7 200,00 500 000,00
Komunální odpady odvod odpadů nákup popelnic nájem z kontejnerů mzda-sběrný dvůr
713 000,00 685 000,00 12 000,00 9 000,00 7 000,00
Údržba zeleně sečení zeleně výsadba zeleně sečení příkopů v Rohozné
140 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00
5
Veřejně prospěšné práce stálý zaměstnanec sociální pojištění zdravotní pojištění pracovní oděv VPP - mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění
416 800,00 205 000,00 51 300,00 18 500,00 8 000,00 100 000,00 25 000,00 9 000,00
Pečovatelská služba mzda sociální pojištění zdravotní pojištění příspěvek charitě materiál plyn elektrická energie opravy - ČOV, taras vodné služby-revize, odvoz popelnic
364 100,00 35 000,00 8 800,00 3 300,00 100 000,00 10 000,00 117 000,00 17 000,00 50 000,00 14 000,00 9 000,00
Příspěvky zdravotně postiženým
6 000,00
Požární ochrana refundace mezd školení časopisy drobný majetek materiál elektrická energie pohonné hmoty opravy technické prohlídky aut vodné čištění koupaliště družstvo malých hasičů
254 400,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 156 800,00 10 000,00 21 600,00 15 000,00 15 000,00 4 000,00 1 000,00 5 000,00 15 000,00
Zastupitelstvo odměny dary sociální pojištění zdravotní pojištění
820 000,00 610 000,00 30 000,00 124 000,00 56 000,00
6 Vnitřní správa mzdy odměny komisí sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění časopisy, knihy drobný majetek materiál, kancelářské potřeby vodné plyn elektrická energie poštovné telefonní poplatky školení služby-internet,popelnice,servis PC,stravenky malování opravy právní služby cestovné pohoštění daně a poplatky revize-elektro, hasící přístroje závodní lékař projednání přestupků výměna dveří projekt + energetický audit
1 497 000,00 520 000,00 14 000,00 130 000,00 46 800,00 12 000,00 7 000,00 80 000,00 50 000,00 13 000,00 30 000,00 26 400,00 15 000,00 60 000,00 12 000,00 180 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 60 000,00 10 000,00 4 000,00 30 000,00 1 800,00 15 000,00 50 000,00 60 000,00
Územní plán
52 100,00
Pojištění majetku
80 000,00
poplatky ČS
16 000,00
Úroky z úvěru
50 000,00
Oslavy 160.výročí jmenování TK městem
200 000,00
Náměstí studie úprava náměstí úprava kašny
562 000,00 69 000,00 150 000,00 343 000,00
Sociální fond Rezerva
90 000,00 1 041 800,00
7 Příspěvek na žáky MěÚ Hlinsko Výdaje na volby prezidenta ČR Daň z příjmů hl. činnost
Rozpočtové výdaje celkem Splátka úvěru - Ozdoba
VÝDAJE CELKEM
3 100,00 24 200,00 274 500,00
19 597 700,00 546 000,00
20 143 700,00
Další plánované investice v roce 2013 MŠ - výměna oken, zateplení MŠ-výběrové řízení, stavební dozor Předpokládaná dotace Z rozpočtu
3 489 400,00 100 000,00 -1 700 000,00 1 889 400,00
Sokolovna - rekonstrukce sokolovna - výběrové řízení, stavební dozor předpokládaná dotace z rozpočtu
8 720 000,00 300 000,00 -7 160 000,00 1 860 000,00
OZDOBA-byty+ zateplení a výměna oken OZDOBA - byty - vícenáklady OZDOBA - 2 byty OZDOBA - stavení dozor, zpracování žádosti předpokládaná dotace z rozpočtu
3 063 000,00 500 000,00 800 000,00 183 000,00 -2 082 000,00 2 464 000,00
chodník v Rohozné předpokládaná dotace z rozpočtu
1 046 000,00 -760 000,00 286 000,00
VÝDAJE Z VLASTNÍCH ZDROJU NA INVESTICE
6 499 400,00
PŘÍJMY VÝDAJE
20 143 700,00 20 143 700,00
