VÝDAJE KAPITOLY 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) v členění ODPA, POL v Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
platy všech zaměstnanců MIC (1+2) - nárůst rozpočtu o 3 %
506 234
900 000
900 000
602 249
66,92
900 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
dočasně zřízené pracovní místo, na které je poskytována dotace od Úřadu práce (15 %)
0
0
0
8 955
0,00
0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
dočasně zřízené pracovní místo, na které je poskytována dotace od Úřadu práce (85 %)
0
0
0
50 746
0,00
0
10000
Ostatní osobní výdaje
práce prováděné na základě uzavřené dohody o práci - externí průvodcovské služby, pořízení video/digitální nahrávky a zpracování digitálních a video materiálů, videopresentace MIC na webu a v televizi, týdenní a měsíční přehledy akcí zpracované do video formy tzv. plakátu, dohody na zajištění muzea Zkamenělý les
0
20 000
20 000
10 500
52,50
40 000
10000
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
126 558
225 000
225 000
150 564
66,92
225 000
platba sociálního zabezpečení (hrazeno z dotace Úřadu práce - 15%)
0
0
0
2 239
0,00
0
platba sociálního zabezpečení (hrazeno z dotace Úřadu práce - 85%)
0
0
0
12 687
0,00
0
UZ
2143 5011
10000 10000
2143 5011
33113234
2143 5011
33513234
10000
2143 5021
2143 5031
10000 2143 5031
33113234
2143 5031
33513234
10000
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 1/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
45 560
81 000
81 000
54 203
66,92
81 000
UZ
2143 5032
10000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
platba zdravotního pojištění (hrazeno z dotace Úřadu práce - 15 %)
0
0
0
806
0,00
0
platba zdravotního pojištění (hrazeno z dotace Úřadu práce - 85 %)
0
0
0
4 567
0,00
0
10000
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění
0
2 000
2 000
0
0,00
2 000
10000
Odměny za užití duševního vlastnictví
cizojazyčná verze filmu Bydlo Emila Filly
0
0
36 300
0
0,00
0
10000
Knihy, učební pomůcky a tisk
nákup knih pro potřeby MIC (jedná se o knihy pro potřeby MIC, které zůstávají v kanceláři), studijní a informativní knihy pro další vzdělávání pracovníků, předplatné tisku (Lounský a Žatecký deník, Press, Hlas, COT business)
272
1 000
4 419
3 419
77,37
5 000
10000
nákup materiálu, který má životnost delší jednoho roku - kovové exterierové stojany (45.000 Kč), otočné stojany na plakáty, data Drobný hmotný dlouhodobý majetek projektor, kroužkovačka, outdoorový banner
69 087
40 000
40 000
30 233
75,58
60 000
162 635
150 000
150 000
86 741
57,83
150 000
0
0
20 000
0
0,00
0
10000 2143 5032
33113234
2143 5032
33513234
2143 5038
10000
2143 5041
2143 5136
2143 5137
2143 5138
2143 5138
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10000
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
zboží určené k prodeji - např. kalendáře, turistické mapy, turistické známky, vizitky, magnetky, polotrička s výšivkou, pohlednice, knihy, keramika, dětské upomínkové předměty, nákup zboží do komisního prodeje
15000
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
finanční prostředky poskytnuté z kulturního fondu na tisk pohlednic města Loun, které půjdou do prodeje
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 2/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Nákup materiálu j.n.
nákup drobného materiálu - např. brožury určené k propagaci, pozvánky (100.000 Kč), dotisky propagačních materiálů a letáků (120.000 Kč), kancelářský materiál (drobný materiál, papíry, tisk vizitek, výroba razítek, šatnové bloky, magnetická fólie, magnetický pásek samolepící -20.000 Kč) a nákup drobného materiálu na opravy (např. baterie, zářivky, prodlužovací kabely - 10.000 Kč) finanční prostředky poskytnuté z kulturního fondu na tisk pohlednic města Loun (určené na propagaci)
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
196 371
250 000
243 700
150 734
61,85
249 000
0
0
20 000
0
0,00
0
231
1 000
1 000
127
12,70
1 000
900
2 400
2 400
900
37,50
2 400
18 000
30 000
30 000
18 000
60,00
30 000
13 500
22 000
22 000
13 500
61,36
22 000
0
9 000
9 000
0
0,00
9 000
5 929
5 000
15 000
1 416
9,44
10 000
UZ
2143 5139
10000
2143 5139
15000
Nákup materiálu j.n.
2143 5142
10000
Kurzovní rozdíly ve výdajích
2143 5151
10000
Studená voda
2143 5153
10000
Plyn
2143 5154
10000
Elektrická energie
záloha na vodu v prostorách MIC včetně vyúčtování za rok 2015 záloha na plyn z důvodu vytápění prostor MIC včetně vyúčtování za rok 2015 záloha na elektrickou energii v prostorách MIC včetně vyúčtování za rok 2015
2143 5167
10000
Služby školení a vzdělávání
školení zaměstnanců MIC
10000
Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií úpravy internetových stránek www.louny.eu
2143 5168
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 3/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
135 648
150 000
138 581
115 028
83,00
170 000
0
10 000
11 552
3 285
28,44
10 000
UZ
2143 5169
10000
Nákup ostatních služeb
2143 5171
10000
Opravy a udržování
zajištění výstavních ploch na veletrzích (20.000 Kč - veletrh Holiday World Praha, veletrh CR Most, ITEP Plzeň), hosting virtual tour městem Louny (20.000 Kč), videotrasy Lounsko (20.000 Kč) a multijazyková videoprezentace města, prezentace v magazínech, v atlasech regionů a cyklotras ČR, krátké TV shoty, inzeráty, zpracování návrhů a grafické úpravy, výlepy letáků, překlady (67.000 Kč), provoz multifunkční kopírky (hrazeno v souladu s uzavřenou smlouvou - 43.000 Kč) opravy v prostorách MIC, repasované náplně do tiskárny
2143 5172
10000
Programové vybavení
moduly Ginis - sklad majetku
55 055
10 000
0
0
0,00
10 000
2143 5173
10000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
ubytování a cestové na služebních cestách
24 396
50 000
50 000
6 697
13,39
45 000
10000
Pohoštění
zajištění pohoštění pro návštěvy MIC, při pořádání veletrhů nebo různých setkání
0
2 000
2 000
852
42,60
7 000
2143 5176
10000
400
5 000
5 000
0
0,00
5 000
2143 5182
10000
konference Dolní Poohří, Brána do Čech, Kvalita služeb poskytovaných oblasti Účastnické poplatky na konference cestovního ruchu Český systém kvality služeb Poskytované zálohy vlastní pokladně stav k 31.12. je vždy 0 Kč
0
0
0
2 991
0,00
0
2 824
5 000
5 000
0
0,00
5 000
0
10 000
10 000
0
0,00
10 000
2143 5175
2143 5194
10000
Věcné dary
drobné věcné dary určené k prezentaci MIC např. při návštěvách partnerských měst, veletrhy (např. knihy, trička, tašky, keramika, propisovací tužky, odznaky) drobné věcné dary určené na akce pořádané školami, lounskými spolky, volnočasovými organizacemi (např. tužky, oznáčky, tašky, pohledy, mapky, drobné reklamní předměty, pamětní mince)
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 4/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
10000
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
dotace Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec na provoz a propagaci agentury v roce 2016
0
200 000
200 000
0
0,00
200 000
2143 5229
10000
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
úhrada neivestičního členského příspěvku Asociaci turistických informačních center České republiky na rok 2016 (IČO: 62930460, Tyršova 32, 57201 Polička - Horní Předměstí)
1 000
2 000
7 000
7 000
100,00
3 000
2143 5424
10000
0
14 000
14 000
857
6,12
14 000
2143 5493
10000 13000 účet 236/0100
5 331
0
0
0
0,00
0
9 000
46 000
46 000
31 122
67,66
36 000
0 1 378 930
0 2 242 400
0 2 310 952
0 1 370 419
0,00 59,30
2 635 2 304 035
0
20 000
20 000
0
0,00
0
0
20 000
20 000
0
0,00
0
UZ
2143 5221
Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
osobní účty všech zaměstnanců MIC
13000 účet 2143 5499 236/0100 2143 Cestovní ruch
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
zůstatky finančních prostředků z roku 2015 na osobních účtech zaměstnanců MIC, které se v souladu s Pravidly 4/2015 “pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun“ mohou převádět do následujícího roku
3513 5222
Neinvestiční transfery spolkům
dotace muzeu ARAUKARIT, Žižkova 274, Louny na jejich provoz
2143 5499
10000
3315 Činnosti muzeí a galerií
3399 5041 3399 5041
3399 5139
10000
Odměny za užití duševního vlastnictví
OSA (1.000 Kč) z důvodu konání oslav výročí Karla IV - Lucemburkové, program na akci Oslava řeky pořádaná ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří
0
1 000
16 000
15 000
93,75
15 000
10140
Odměny za užití duševního vlastnictví
OSA (2.000 Kč) a odměny za vystoupení umělců - Rozsvícení vánočního stromu
0
32 000
32 000
0
0,00
32 000
Nákup materiálu j.n.
plakáty a letáky na akci pořádanou k výročí Karla IV - Lucemburkové (celoroční kulturní akce)
0
1 000
6 370
5 082
79,78
1 000
10000
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 5/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
Nákup materiálu j.n.
plakáty a letáky na akci Rozsvícení vánočního stromu
0
9 000
9 000
0
0,00
9 000
0
0
35 000
35 000
100,00
0
UZ
3399 5139
10140
3399 5139
15000
Nákup materiálu j.n.
finanční prostředky poskytnuté z kulturního fondu - Husovy Louny - sborník Mistr Jan Hus a Louny
3399 5154
10140
Elektrická energie
elektrická energie při akci Rozsvícení vánočního stromu
0
1 000
1 000
0
0,00
1 000
Nájemné
např. pronájem zařízení při akci Rozsvícení vánočního stromu (např. TOI-TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, rozvaděč atd.) a dále na akci Lounský advent
0
20 000
20 000
0
0,00
40 000
Nákup ostatních služeb
např. kulturní akce - Slavnosti stepí, Noc kostelů, Dny partnerského města, Dny evropského dědictví, zajištění plesu města Loun - 100.000 Kč)
0
82 000
76 630
23 799
31,06
162 000
Nákup ostatních služeb
zajištění služeb při akci Rozsvícení vánočního stromu - např. pódium, ozvučení, osvětlení, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů, dále na akci Lounský advent, Vánoční trhy (v roce 2015 rozpočtováno jako příspěvek oblastnímu muzeu)
0
55 000
55 000
9 000
16,36
145 000
Nákup ostatních služeb
finanční prostředky poskytnuté z kulturního fondu - uspořádání koncertu, přednášky, výstavy, ... - projekt Husovy Louny
0
0
135 000
45 210
33,49
0
Pohoštění
pohoštění při akci Rozsvícení vánočního stromu - účinkující, děti v dětském koutku, dále na akci Lounský advent
0
2 000
2 000
0
0,00
2 000
Věcné dary
drobné ceny pro vítěze soutěží pořádaných při akci Rozsvícení vánočního stromu (např. cukrovinky, potřeby na kreslení), dále na akci Lounský advent
0
3 000
3 000
0
0,00
3 000
3399 5164
3399 5169
3399 5169
3399 5169
3399 5175
3399 5194
10140
10000
10140
15000
10140
10140
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 6/7
ODPA POL
ORG
Text
Poznámka
Skutečné čerpání v roce 2014
peněžitá odměna za soutěž Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech
0
Rozpočet schválený 2015
Rozpočet upravený 2015
Skutečnost k 30.09.2015
%
ROZPOČET 2016
6 000
6 000
100,00
0
UZ
3399 5212
10000
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám
3399 5230
10000
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
peněžitá odměna za soutěž Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech
0
6 000
0
0
0,00
0
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
neinvestiční dotace Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. Pivovarská 28, Louny na uspořádání Adventních (vánočních) trhů - v roce 2016 bude hrazeno formou služby (pol. 5169)
0
50 000
50 000
0
0,00
0
0
262 000
447 000
139 091
31,12
410 000
3399 5339
10141
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 6223 5139
10000
Nákup materiálu j.n.
trička s logem
0
0
7 689
6 776
88,13
0
6223 5164
10000
Nájemné
pronájem party stanu
0
0
3 000
3 000
100,00
0
přeshraniční spolupráce - 3. setkání mládeže z partnerských měst, zajištění výměnného pobytu včetně zajištění programu pro děti ve věku 13-15 let z Loun v nizozemském Barendrechtu (doprava do NL, ubytování, náklady spojené s programem)
0
100 000
52 681
46 585
88,43
70 000
6223 5169
10000
Nákup ostatních služeb
6223 5175
10000
Pohoštění
0
0
36 630
36 630
100,00
0
0
100 000
100 000
92 991
92,99
70 000
1 378 930
2 624 400
6223 Mezinárodní spolupráce j. n.
Výdaje celkem
2 877 952 1 602 501
55,68 2 784 035
POZNÁMKA Navýšení rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum je vyšší, než bylo stanoveno pravidly pro sestavování rozpočtu RM, a to z důvodu požadavku na uskutečnění dvou nových akcí pořádaných městem Louny - 1) ples města Loun 02.04.2016 a 2) "Lounský advent" - zajištění programu vždy o adventních víkendech.
Výdaje kapitoly 21 - Městské informační centrum 7/7
