VÝDAJE KAPITOLY 01 - STAVEBNÍCI

VÝDAJE KAPITOLY 01 - STAVEBNÍCI v členění ODPA, POL v Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL

ORG

ÚČET Text

Poznámka

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 30.09.2014

%

ROZPOČET 2015

17000 Neinvestiční půjčené prostředky 3611 5660 236/0120 obyvatelstvu

půjčky obyvatelům z fondu oprav na opravy

0

204 000

0

0,00

0

17000 Investiční půjčené prostředky 3611 6460 236/0120 obyvatelstvu

Půjčky obyvatelům z fondu oprav na zateplení domů. Na jednání zastupitelstva města dne 08.12.2014 bude předložena žádost o zápůjčku z fondu oprav na zateplení domu č. p. 2266 nám. B. Rejta. Jestliže tato zápůjčka bude schválena, čerpání zápůjčky bude uskutečněno v roce 2015. Z tohoto důvodu jsou tyto výdaje již rozpočtovány.

0

408 000

408 000

100,00

408 000

0

612 000

408 000

66,67

408 000

15 000

15 000

2 267

15,11

4 000

15 000

15 000

2 267

15,11

4 000

15 000

627 000

410 267

65,43

412 000

3611 Podpora individuálního bydlení 17000 6310 5163 236/0120 Služby peněžních ústavů

vedení účtu fondu oprav

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

VÝDAJ E CELKEM

Výdaje 2015 - kapitoly podrobně 1/97

VÝDAJE KAPITOLY 14 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

%

ROZPOČET 2015

provozní příspěvek na rok 2015 Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. o., Holárkovy sady 2386, Louny

124 000

124 000

92 997

75,00

122 000

Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny - příspěvek na uspořádání festivalu mateřských škol "Mateřinka" - převedeno z ODPA 3421

0

0

0

0,00

15 000

5 622 000

5 622 000

4 216 473

75,00

5 789 760

561 000

561 000

420 750

75,00

655 200

627 000

627 000

470 403

75,02

597 600

1 015 000

1 015 000

761 400

75,01

1 065 600

688 000

688 000

515 943

74,99

710 880

790 000

790 000

592 830

75,04

805 680

513 000

513 000

384 597

74,97

541 800

1 002 000

1 002 000

751 203

74,97

934 200

UZ

3111 5213 10000

3111 5331 10000

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

provozní příspěvek mateřským školám na rok 2015 Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o., Čs. Armády 2371, Louny Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Fügnerova 1371, Louny Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p. o., Přemyslovců 2205, Louny Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p. o., Kpt. Nálepky 2309, Louny Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., V Domcích 2427, Louny Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p. o., Dykova 2210, Louny Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Šafaříkova 2539, Louny


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený



Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., 28. října 2173, Louny

%

ROZPOČET 2015

426 000

426 000

319 347

74,96

478 800

0 5 746 000

0 5 746 000

0 4 309 470

0,00 75,00

5 000 5 931 760

1 350 000

1 350 000

1 012 500

75,00

1 390 400

0 1 350 000

0 1 350 000

0 1 012 500

0,00 75,00

5 000 1 395 400

18 178 000

18 178 000

13 673 500

75,22

18 710 000

4 205 000

4 205 000

3 153 579

75,00

4 275 970

2 664 000

2 664 000

2 008 152

75,38

2 894 742

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o., Přemyslovců 2209, Louny

2 980 000

2 980 000

2 245 338

75,35

2 900 145

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Prokopa Holého 2632, Louny

5 745 000

5 745 000

4 318 515

75,17

6 044 088

Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Školní 2426, Louny

2 584 000

2 584 000

1 947 916

75,38

2 595 055

UZ

3111 5331 10000

Neinvestiční příspěvky zřízeným 3111 5331 10000 příspěvkovým organizacím 3111 Předškolní zařízení

3112 5331 10000


příspěvek Mateřské škole Louny, Fügnerova 1371, p.o. na uspořádání festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme" provozní příspěvek Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p. o., Školní 2428, Louny na rok 2015 příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p.o. na akci "Sportovní hry mateřských škol"

3112 Speciální předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3113 5331 10000

provozní příspěvek základním školám na rok 2015 Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o., Pražská 101, Louny Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., 28. října 2173, Louny


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

neinvestiční dotace pro Základní školu Louny, Prokopa Holého 2632, Louny, p. o. na projekt "Adaptační kurz" (24 tis. Kč), pro Základní školu Louny, Přemyslovců 2209, p. o. na projekt "Problematický třídní kolektiv - adaptační kurz" (16,8 tis. Kč)

%

ROZPOČET 2015

0 18 178 000

40 800 18 218 800

40 800 13 714 300

0,00 75,28

0 18 710 000

0 0

56 600 56 600

28 300 28 300

50,00 50,00

0 0

600 000

600 000

450 000

75,00

600 000

0 600 000

50 000 650 000

50 000 500 000

0,00 76,92

0 600 000

50 000 50 000

50 000 50 000

4 000 4 000

8,00 8,00

20 000 20 000

5 239 000

5 239 000

5 806 000

70,47

5 069 000

příspěvek Vrchlickému divadlu, p. o., Osvoboditelů 411, Louny na provoz kulturního domu "Zastávka" v roce 2015

0

3 000 000

neinvestiční dotace pro Vrchlického divadlo, p. o. na projekt "Lounské divadlení 2014" (50 tis. Kč)

0

50 000

UZ

10000 3113 5336 92 3113 Základní školy

Neinvestiční transfery cizím 3114 5339 10135 příspěvkovým organizacím 3114 Speciální základní školy

3231 5331 10000


Neinvestiční transfery zřízeným 3231 5336 10000 95 příspěvkovým organizacím 3231 Základní umělecké školy 3299 5492 10000 Dary obyvatelstvu 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

3311 5331 10000


Neinvestiční transfery zřízeným 3311 5336 10000 95 příspěvkovým organizacím

dotace komise pro výchovu a vzdělávání Speciální základní škole provozní příspěvek Základní umělecké škole Louny, Poděbradova 610, p. o., Poděbradova 610, Louny neinvestiční dotace pro ZUŠ Louny, p. o. na projekt VIII. ročník festivalu "Hrajeme s Orffem" dotace občanům města Loun na jazykové zkoušky příspěvek Vrchlickému divadlu, p. o., Osvoboditelů 411, Louny na provoz divadla v roce 2015


2 430 000

50 000

0,00

0

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


0 5 239 000

20 000 8 309 000

20 000 5 876 000

0

60 415

6 679 000

6 618 585

1 110 000

1 110 000

%

ROZPOČET 2015

UZ

10000 Neinvestiční transfery zřízeným 3311 5336 34070 příspěvkovým organizacím 3311 Divadelní činnost 3314 5171 10000

3314 5331 10000

Opravy a udržování


neinvestiční dotace pro Vrchlického divadlo, p. o. na projekt "Lounské divadlení 2014" (20 tis. Kč) oprava elektronického zabezpečovacího systému v budově městské knihovny

příspěvek Městské knihovně Louny, p. o., Mírové nám. 1, Louny na provoz knihovny v roce 2015 (z důvodu vysokých finančních prostředků uspořených na rezervním fondu, které si může městská knihovna zapojit, byl příspěvek na rok 2015 oproti roku ponížen) příspěvek Městské knihovně Louny, p.o., Mírové nám. 1, Louny na provoz Klub(ovny) Luna v roce 2015

0,00 70,72

0 7 499 000

60 415 100,00

0

5 008 000

75,67

6 044 000

834 000

75,14

951 000

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p. o. na zajištění výkonu regionálních funkcí knihovny

0

690 000

690 000 100,00

0

Neinvestiční transfery zřízeným 3314 5336 10000 95 příspěvkovým organizacím

neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p. o. na realizaci projektu "Kultura za humny" (30 tis. Kč)

0

30 000

30 000 100,00

0

0 7 789 000

85 000 8 594 000

85 000 100,00 6 707 415 78,05

0 6 995 000

3314 5336 10000

10000 Neinvestiční transfery zřízeným 3314 5336 34070 příspěvkovým organizacím 3314 Činnosti knihovnické

neinvestiční dotace pro Městskou knihovnu Louny, p. o. na realizaci projektů: "Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Louny poeticky 2014" (20 tis. Kč), "Krajská postupová přehlídka dětského divadla a dětských recitátorů Dětská scéna 2014" (30 tis. Kč), "Světové dny v knihovně - Knihovna 21. století pro rok 2014" (35 tis. Kč)


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, Louny - příspěvek na uspořádání festivalu mateřských škol "Mateřinka" - převedeno na ODPA 3111

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

dotace komise pro výchovu a vzdělávání RM na činnost - E. F. klubu, Junák - svaz skautů a skautek ČR - dotace na zajištění cen nejlepším družstvům 6. ročníku soutěže "V přírodě neriskuj"



%

ROZPOČET 2015

15 000

15 000

0

7 382

7 000

94,83

0

příspěvek Mateřské škole Louny, Fügnerova 1371, p.o. na uspořádání festivalu pro mateřské školy "Hrajeme, zpíváme" - převedeno na ODPA 3111

5 000

5 000

0

0,00

0

příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p.o. na akci "Sportovní hry mateřských škol" - převedeno na ODPA 3111

5 000

5 000

5 000 100,00

0

447 000

378 700

236 550

62,46

470 000

0

5 700

5 700

0,00

0

472 000

416 782

269 250

64,60

470 000

0

0

0

0,00

20 000

UZ

3421 5213 10000

3421 5229 10135

3421 5331 10000

3421 5331 10135


dotace komise pro výchovu a vzdělávání RM na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže včetně dopravy

3421 5339 10135

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

dotace komise pro výchovu a vzdělávání RM Gymnáziu V. Hlavatého na financování mimoškolní zájmové činnosti mládeže

3421 Využití volného času dětí a mládeže

4349 5169 10000

Nákup ostatních služeb

město Louny bude nyní podávat žádost o získání dotace z programu Prevence kriminality - Příměstský tábor pro rok 2015, kde v případě obdržení této dotace je nutná spoluúčast financování ve výši 10 % získané dotace


15 000 100,00

0

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

0

0

0,00

20 000

6 279 000

6 279 000

4 710 000

75,01

6 584 000

6 279 000

6 279 000

4 710 000

75,01

6 584 000

6 450 000

6 450 000

4 839 000

75,02

5 450 000

6 450 000

6 450 000

4 839 000

75,02

5 450 000

0 0

299 299

299 100,00 299 100,00

0 0

56 120 481 41 970 534 74,79

53 675 160

UZ

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva

Neinvestiční příspěvky zřízeným 4351 5331 10000 příspěvkovým organizacím Osobní asistence, pečovatelská služba a 4351 podpora samostatného bydlení

4357 5331 10000


provozní příspěvek Městské pečovatelské službě s denním stacionářem Louny, p. o., Fűgnerova 1668, Louny na rok 2015

provozní příspěvek Domovu pro seniory U Pramene Louny, p. o., Rakovnická 2502, Louny na rok 2015

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých 6402 5364 10000 rozpočtových obdobích 6402 Finanční vypořádání minulých let

vratka Městské knihovny Louny v rámci vyúčtování programu Mozaika - prevence kriminality

VÝDAJE CELKEM

52 153 000


VÝDAJE KAPITOLY 15 - ŠKOLSKÉ BUDOVY A SPORTOVIŠTĚ v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3111 5213 10000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3111 5331 10000

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

90 000

90 000

81 251

90,28

90 000

příspěvky na opravy a údržbu budov mateřských škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly č. P12/2014 „pro financování školských zařízení“

720 000

720 000

619 495

86,04

720 000

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, p. o. , Louny, Čs. armády 2371, 440 01 (3 třídy x 30 tis. Kč)

90 000

90 000

83 363

92,63

90 000

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, p. o., Louny, Fügnerova 1371, 440 01 (3 třídy x 30 tis. Kč)

90 000

90 000

56 132

62,37

90 000

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, p. o., Louny, Přemyslovců 2205, 440 01 (4 třídy x 30 tis. Kč)

120 000

120 000

120 000

100,00

120 000

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, p. o., Louny, Kpt. Náleptky 2309, 440 01 (3 třídy x 30 tis. Kč)

90 000

90 000

90 000

100,00

90 000

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, p. o., Louny, V Domcích 2427, 440 01 (3 třídy x 30 tis. Kč)

90 000

90 000

90 000

100,00

90 000

příspěvek Soukromé mateřské škole Mateřinka, s. r. o., Holárkovy sady 2386, Louny na opravy a údržbu budovy školy


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, p. o., Louny, Dykova 2210, 440 01 (2 třídy x 30 tis. Kč)

60 000

60 000

60 000

100,00

60 000

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, p. o., Louny, Šafaříkova 2539, 440 01 (4 třídy x 30 tis. Kč)

120 000

120 000

120 000

100,00

120 000

60 000

60 000

0

0,00

60 000

810 000

810 000

700 745

86,51

810 000

120 000

120 000

51 687

43,07

120 000

120 000

120 000

51 687

43,07

120 000

příspěvky na opravy a údržbu budov základních škol, které jsou poskytovány v souladu s pravidly č. P19/2012 „pro financování školských zařízení“

2 020 000

1 859 083

1 232 590

66,30

2 020 000

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o., Louny, Pražská 101, 440 01 (21 tříd x 20 tis. Kč)

420 000

259 083

219 053

84,55

420 000

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 440 01 (16 tříd x 20 tis. Kč)

300 000

300 000

214 333

71,44

320 000

Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, p. o., Louny, Přemyslovců 2209, 440 01 (17 tříd x 20 tis. Kč)

360 000

360 000

0

0,00

340 000

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, p. o., Louny, 28. října 2173, 440 01 (2 třídy x 30 tis. Kč) 3111 Předškolní zařízení

3112 5331 10000


příspěvek Mateřské škole speciální Louny, Školní 2428, p. o., Louny, Školní 2428, 440 01 na opravy a údržbu budovy školy (4 třídy x 30 tis. Kč)

3112 Speciální předškolní zařízení

3113 5331 10000



ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., Louny, P. Holého 2632, 440 01 (32 tříd x 20 tis. Kč)

640 000

640 000

499 204

78,00

640 000

Základní škola Louny, Školní 2426, p. o., Louny, Školní 2426, 440 01 (15 tříd x 20 tis. Kč)

300 000

300 000

300 000

100,00

300 000

0

160 917

160 917

100,00

0

2 020 000

2 020 000

1 393 507

68,99

2 020 000

140 000

140 000

26 275

18,77

50 000

Budovy, haly a stavby

rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ J.A.Komenského, Pražská 101, Louny

3114 5169 10000


povinné revize, malířské práce, projektová dokumentace

3114 5171 10000


opravy a údržba budovy včetně areálu školy

1 414 000

1 469 134

592 503

40,33

1 076 080


převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014 do roku 2015 v souladu s nájemní smlouvou

0

0

0

0,00

596 012

1 554 000

1 609 134

618 778

38,45

1 722 092

0 0 0

10 000 1 000 1 000

3 758 0 0

37,58 0,00 0,00

5 000 0 0

127 000

125 000

23 139

18,51

50 000

3113 6121 10000 3113 Základní školy

3114 5171 10000

3114 Speciální základní školy nákup drobného materiálu potřebného k opravám

3121 5139 10000 3121 5151 10000 3121 5154 10000

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie

3121 5169 10000


povinné revize, biologické ošetření odpadního řádu, …


opravy a údržba budovy včetně areálu školy

3121 5171 10000 3121 Gymnázia


1 290 000

925 963

730 775

78,92

945 000

1 417 000

1 062 963

757 672

71,28

1 000 000

ODPA POL

ORG

3231 5331 10000

Text


Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

150 000

150 000

0

0,00

150 000

150 000

150 000

0

0,00

150 000

1 686 000

1 848 000

1 697 682

91,87

0

859 000 827 000

1 021 000 827 000

983 268 714 414

96,30 86,39

0 0

1 022 000 455 000 567 000

1 022 000 455 000 567 000

52 277 0 52 277

5,12 0,00 9,22

0 0 0

3 000

3 000

889

29,63

3 000

0

20 230

20 230

100,00

0

příspěvek Základní umělecké škole Louny, Poděbradova 610, p. o., Louny, Poděbradova 610, 440 01 na opravu a údržbu budovy, v souladu s pravidly č. P12/2014 „pro financování školských zařízení“ (750 žáků x 200 Kč)

3231 Základní umělecké školy

3412 5152 10000

Teplo

zálohy a vyúčtování tepla - v roce 2014 bylo ukončeno připojení na původní kotelnu, z tohoto důvodu již nejsou rozpočtovány finanční prostředky na rok 2015 Městská plavecká hala vč. nedoplatku Městská sportovní hala vč. nedoplatku

3412 5153 10000

Plyn

zálohy a vyúčtování plynu - v roce 2014 byly vybudovány nové samostatné kotelny na plyn, výdaje na provoz kotelny v Městské plavecké hale a Městské sportovní hale budou hrazeny provozovatelům v roce 2015 formou příspěvku Městská plavecká hala Městská sportovní hala

3412 5154 10000

Elektrická energie

zálohy a vyúčtování elektrické energie Letního cvičiště

3412 5169 10000


3412 5171 10000


za práce v rámci údržby na MSH úhrada faktur za provedené opravy na zařízení:

591 000

932 684

422 390

45,29

591 000

Městská sportovní hala Volejbalové kurty a kuželna Baseball

149 000 25 000 19 000

342 015 25 000 19 000

245 070 0 0

71,65 0,00 0,00

149 000 25 000 19 000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

66 000 256 000 76 000

66 000 404 669 76 000

0 0 0

0,00 0,00 0,00

66 000 256 000 76 000

převedení nevyčerpaných finančních prostředků TJ Lokomotiva Louny Baseball z roku 2014 na rok 2015 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou

0

0

0

0,00

18 000

převedení nevyčerpaných finančních prostředků FK Louny z roku 2014 na rok 2015 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou

0

0

0

0,00

50 000

převedení nevyčerpaných finančních prostředků areálu Letní cvičiště z roku 2014 na rok 2015 v souladu s uzavřenou smlouvou o výpůjčce

0

0

0

0,00

45 000

0

0

0

0,00

109 810

5 575 000

5 969 570

4 358 778

73,02

7 054 000

TroSKI, s. r. o., Praha 20, Horní Počernice, Na svěcence 2613/10 - dotace na opravy a provoz letního cvičiště

44 000

44 000

42 588

96,79

44 000

MZSL, s. r. o., Cukrovarská zahrada 480, 440 01 Louny - dotace na opravy a provoz zimního stadionu

3 122 000

3 122 000

2 190 184

70,15

3 000 000

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městské plavecké haly

1 317 000

1 711 570

1 269 780

74,19

1 300 000

Letní cvičiště Městský zimní stadion Městský fotbalový stadion

3412 5213 10000


převedení nevyčerpaných finančních prostředků MZSL, s. r. o. z roku 2014 na rok 2015 v souladu s uzavřenou nájemní smlovou dotace na opravy, údržbu a provoz zařízení vč. záloh energií:

10325


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - rezerva na nedoplatek vyúčtování za provoz 2014

0

0

0

0,00

400 000

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na plyn pro kotelnu Městské plavecké haly

0

0

0

0,00

1 250 000

1 092 000

1 092 000

856 226

78,41

1 060 000

997 000

997 000

771 820

77,41

1 979 000

735 000

735 000

561 820

76,44

720 000

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy a údržbu volejbalových kurtů a kuželny

17 000

17 000

16 000

94,12

17 000

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy a údržbu baseballového hřiště

12 000

12 000

12 000

100,00

12 000

0

0

0

0,00

1 000 000

233 000

233 000

182 000

78,11

230 000

10325

10325

10325

3412 5222 10000

Technická správa města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny - dotace na opravy a provoz Městského koupaliště Louny Neinvestiční transfery občanským dotace na opravy a provoz zařízení vč. sdružením záloh energií: TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na opravy, údržbu a provoz Městské sportovní haly

TJ Lokomotiva Louny, Rybalkova 2673, Louny, 440 01 - dotace na plyn pro kotelnu Městské sportovní haly FK Louny, K Velodromu 1789, Louny, 440 01 - dotace na opravy, údržbu a provoz fotbalového stadionu


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

297 000

0

0

0,00

0

0

49 200

0

0,00

0

3412 5901 10000

Nespecifikované rezervy

3412 6121 10000


jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z r. 2013 Městské sportovní haly (184 tis. Kč) a Městského zimního stadionu (113 tis. Kč), které byly převedeny na pol. 5171 a 6121 zpracování projektové dokumentace zimního stadionu

3412 6122 10000

Stroje, přístroje a zařízení

nákup vysavače pro Technickou správu města Loun, s. r. o. na čištění bazénů

0

83 000

82 280

99,13

0

3412 6130 10000

Pozemky

splátka kupní ceny za odkoupení areálu Letního cvičiště od TJ Sokol Louny

200 000

200 000

200 000

100,00

0

3412 6322 10000

Investiční transfery občanským sdružením

Fotbalový klub - dotace na nákup traktůrku včetně vybavení na sekání areálu

0

10 658

10 658

100,00

0

10 371 000

11 135 342

7 617 004

68,40

9 849 810

16 907 439 11 139 393

65,88

15 671 902

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

VÝDAJE CELKEM

16 442 000


VÝDAJE KAPITOLY 17 - MĚSTSKÁ POLICIE v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

0

0

0,00

150 000

0

0

0

0,00

150 000

10 934 000

10 460 225

7 312 031

69,90

11 519 000

69 000

69 000

37 500

54,35

51 000

0

473 775

473 775

100,00

0

2 751 000

2 751 000

1 830 256

66,53

2 880 000

ÚČET

4349 5169 10000 Nákup ostatních sužeb Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva

Z důvodu podání žádosti o dotaci u Ministerstva vnitra ČR v roce 2015 z programu Prevence kriminality jsou rozpočtovány odhadované výdaje na spoluúčast ve výši 10 -15 % (žádost bude podána v souladu s usnesením RM č. 22/2014)

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Stav zaměstnanců celkem 33 + od 10/2015 bude přijato 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru 5 zaměstnanců k 31.12.2015 z důvodu platnosti zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2 (navýšení výdajů je o 201.000 Kč), dále byl rozpočet na platy navýšen o 3,5 %.

5311 5021 10000

Ostatní osobní výdaje

odměny za mimopracovní poměr psovodi, výcvik sebeobrany

5311 5024 10000

Odstupné

5311 5031 10000

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

5311 5011 10000

k nárůstu výdajů dochází z důvodu přijetí 5 nových zaměstnanců a dále z důvodu navýšení platů o 3,5 %


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

5311 5032 10000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

k nárůstu výdajů dochází z důvodu přijetí 5 nových zaměstnanců a dále z důvodu navýšení platů o 3,5 %

5311 5132 10000

Ochranné pomůcky


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

990 000

990 000

658 900

66,56

1 037 000

1 000

1 000

0

0,00

1 000

299 000

294 000

53 832

18,31

484 000

15 000

15 000

8 616

57,44

21 000

160 000

160 000

89 564

55,98

131 000

ÚČET

Prádlo, oděv a obuv

sportovní obuv, ošacení pro strážníky (rukavice, výstroj), ošacení pro 9 nových zaměstnanců (- 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajících 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb, §29 čl. 4 bod 2 - 210.000 Kč)

5311 5136 10000

Knihy, učební pomůcky a tisk

předplatné týdeníku Svobodný hlas, online knihy "Zákony a judikatura 2014", zákoník práce, učebnice pro 7 nových zaměstnanců, 5 zaměstnanců ukončení pracovního poměru na základě zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2

5311 5137 10000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

MP4, monitor, 2x PC, botičky, fotoaparát,baterie do skútru, helma na skútr

5311 5134 10000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

5311 5139 10000

Nákup materiálu j.n.

kancelářské potřeby, služební pes, krmení pro psy, za pokutové bloky, autolékárna, materiál na opravy (žárovky do služebních vozidel, zámek, klíče, baterie, baterky), drogeristické zboží, tonery, karty do MP4, drobný materiál k PC,očkovací vakcíny proti žloutence 9x (2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2 -38.500 Kč), složenky na pokuty

242 000

242 000

56 583

23,38

277 000

5311 5151 10000

Studená voda

zálohy na vodu vč. vyúčtování - smlouva

24 000

24 000

14 997

62,49

25 000

5311 5153 10000

Plyn

zálohy na plyn vč. vyúčtování - smlouva

76 000

76 000

60 188

79,19

76 000

5311 5154 10000

Elektrická energie

zálohy na elektrickou energii vč. vyúčtování - smlouva

144 000

144 000

78 481

54,50

144 000

5311 5156 10000

Pohonné hmoty a maziva

130 000

130 000

78 620

60,48

130 000

5311 5162 10000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

platby za telefony, poplatek za internet, GPS, linku 156, pastička - smlouvy, Netrex - úložistě dat

129 000

129 000

78 876

61,14

120 000

Služby peněžních ústavů

pojištění Městského kamerového dohlížecího systému - smlouva

169 000

20 000

0

0,00

22 000

87 000

87 000

10 000

11,49

89 000

5 000

5 000

0

0,00

5 000

ÚČET

5311 5163 10000

5311 5164 10000 5311 5166 10000

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

nájemné Městského kamerového dohlížecího systému - smlouvy, nájemné TATAMI, nájemné střelnice


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

5311 5167 10000

Služby školení a vzdělávání

prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, školení pořádané Českým červeným křížem, výcvik sebeobrany, rekvalifikační kurzy pro 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná flukturace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2 (87.500), referentské zkoušky

162 000

162 000

108 986

67,28

240 000

5311 5168 10000

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií

upgrade licence ESET antiviru a security, služby a zpracování počítačových dat smlouva

0

61 500

47 809

77,74

71 000

5311 5169 10000


viz příloha č. 1

278 000

216 500

91 971

42,48

259 000

oprava a údržba služebních vozidel, oprava Městského kamerového dohlížecího systému (300.000 Kč) smlouva, oprava ručních vysílaček, elektro, výstroje a výzbroje, nahrávací zařízení telefonních linek REDAT (87.000 Kč)

5311 5171 10000


395 000

411 682

192 992

46,88

387 000

5311 5172 10000

Programové vybavení

0

5 000

4 828

96,56

0

5311 5173 10000

cestovné při školeních a služebních cestách - 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/191 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Sb. § 29 čl. 4 bod 2

53 000

53 000

18 503

34,91

134 000

ÚČET


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

5311 5182 10000

Poskytované zálohy vlastní pokladně

pokladna

0

0

10 026

0,00

0

5311 5189 10000

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

zálohy zaměstnancům na pokuty ... - vždy k 31.12. jsou vyúčtovány a stav je 0 Kč

0

0

5 000

0,00

0

5311 5361 10000

Nákup kolků

kolky na osvědčení a zbrojní průkaz - 9 nových zaměstnanců - 2 zaměstnanci podstav + 2 zaměstnanci předpokládaná fluktuace + 5 nových zaměstnanců z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců na základě zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2 (11.900 Kč)

18 000

18 000

11 900

66,11

29 000

5311 5424 10000 10000 5311 5499 231/0810 10000 5311 5499 231/0810

Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

100 000

100 000

26 881

26,88

100 000

9 000

158 000

114 500

72,47

145 000

0

0

0

0,00

10 000

396 000

396 000

325 552

82,21

411 000

0

135 000

0

0,00

0

50 000

0

0,00

0

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

17 686 000

17 787 682

11 801 166

66,34

18 798 000

VÝDAJE CELKEM

17 686 000

17 787 682

11 801 166

66,34

18 948 000

ÚČET

13000 Ostatní neinvestiční transfery 5311 5499 236/0100 obyvatelstvu 5311 6122 10000


5311 6125 10000

Výpočetní technika

penzijní připojištění zaměstnanců odměny při pracovních a životních výročí ze sociálního fondu platby z osobních účtů zaměstnanců 33 + 5 nově přijatých zaměstnanců od 10/2015 z důvodu ukončení pracovního poměru stávajích 5 zaměstnanců k 31.12.2015 z důvodu platnosti zák. č. 553/1991 Sb. §29 čl. 4 bod 2


VÝDAJE KAPITOLY 18 - LETNÍ LOUNSKÉ VÁBENÍ v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka

2143 5139 10000


2143 5169 10130


nákup vstupenek na kostelní věž nerozdělené finanční prostředky Komise cestovního ruchu RM

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

neinvestiční členský příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)


neinvestiční dotace muzeu ARAUKARIT, Žižkova 274, Louny (IČ: 69897671) na jejich provoz (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)

2143 5221 10000 2143 Cestovní ruch

3315 5221 10000

3315 Činnosti muzeí a galerií Odměny za užití duševního 3399 5041 10131 vlastnictví Nákup zboží (za účelem dalšího 3399 5138 10000 prodeje)

3399 5138 10131

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

3399 5139 10000



Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

0

95

0,00

0

0

41 150

1 150

2,79

0

200 000 200 000

200 000 241 150

200 000 201 245

100,00 83,45

0 0

20 000

20 000

20 000

100,00

0

20 000

20 000

20 000

100,00

0

0

757 000

398 183

0,00

450 000

20 000

0

0

0,00

0

0

25 900

25 831

0,00

35 000

0

0

399

0,00

0

OSA a odměny za vystoupení umělců Letní lounské vábení

nákup lampionů a luceren, které se budou prodávat při Letním lounském vábení


ODPA POL

ORG

3399 5139 10131

3399 5139 10140

Text

Poznámka



3399 5154 10131

Elektrická energie

3399 5154 10140

Elektrická energie


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

plakáty a letáky na akci "Letní lounské vábení"

30 000

24 100

11 495

47,70

15 000

plakáty a letáky na akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)

12 000

12 000

0

0,00

0

2 000

2 000

895

44,77

2 000

1 000

1 000

0

0,00

0

90 000

90 000

56 086

62,32

60 000

20 000

20 000

0

0,00

0

70 000

70 000

25 011

35,73

0

elektrická energie při Letním lounském vábení elektrická energie při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)

3399 5164 10131

Nájemné

3399 5164 10140

Nájemné

např. pronájem zařízení při Letním lounském vábení (např. TOI-TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, školní jídelny a učebny, výstaviště - stoly, židle, rozvaděč atd.) např. pronájem zařízení při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (např. TOITOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, rozvaděč atd.) (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)


např. kulturní akce - Slavnosti stepí, Sportovec roku, Dny evropského dědictví (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 Městské informační centrum)

3399 5169 10000


ODPA POL

ORG


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

1 162 000

855 000

766 242

89,62

600 000


zajištění služeb při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - např. pódium, ozvučení, osvětlení, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum)

87 000

87 000

0

0,00

0

Pohoštění

pohoštění při Letním lounském vábení občerstvení pro partnerská města, účinkující, turnaj v házené, atd.

40 000

40 000

27 456

68,64

30 000

3399 5175 10140

Pohoštění

pohoštění při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - účinkující, děti v dětském koutku (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 Městské informační centrum)

2 000

2 000

0

0,00

0

3399 5192 10131

OSA - autorské poplatky - z důvodu změny Poskytnuté neinvestiční příspěvky legislativy od 01.01.2014 je hrazeno z pol. a náhrady (část) 5041

10 000

10 000

0

0,00

0

3399 5194 10131

ceny pro vítěze soutěží při Letním lounském vábení (poháry, poukázky pro rybáře a míče) a při Rozsvícení vánočního stromu (cukrovinky, potřeby na kreslení)

8 000

8 000

5 607

70,09

8 000

3399 5169 10131

3399 5169 10140

3399 5175 10131

Text

Poznámka


Letní lounské vábení - pódium, ozvučení, osvětlení, doprava stánků, ostraha, fotodokumentace, ubytování hostů, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů

Věcné dary


ODPA POL

ORG

3399 5213 10130

Text

Poznámka


poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech 2013" - komise cestovního ruchu RM (na rok 2015 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 Všeobecná pokladní správa)

3399 5222 10130

Neinvestiční transfery spolkům

3399 5230 10130

Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

3399 5240 10130

Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným oragnizacím


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

3 000

3 000

100,00

0

0

41 850

0

0,00

0

0

2 000

0

0,00

0

0

0

2 000

0,00

0

50 000

50 000

0

0,00

0

0

7 000

7 000

100,00

0

95 000

0

0

0,00

0

nerozdělené finanční prostředky Komise pro cestovní ruch RM (na rok 2015 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 Všeobecná pokladní správa) finanční prostředky Komise pro cestovní ruch RM (na rok 2015 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 Všeobecná pokladní správa) poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená velikonoční výloha v Lounech" (na rok 2015 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 Všeobecná pokladní správa)

3399 5339 10000


3399 5494 10130

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

neinvestiční dotace Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. Pivovarská 28, Louny na uspořádání Adventních (vánočních) trhů v roce 2014 (v roce 2015 bude hrazeno z kapitoly 21 - Městské informační centrum) poskytnutí peněžité odměny "Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech 2013" (na rok 2015 budou prostředky rozpočtovány na kapitole 41 Všeobecná pokladní správa)

3399 5901 10000


finanční prostředky komise cestovního ruchu RM pro rok 2014


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

1 699 000

2 107 850

1 329 206

63,06

1 200 000

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků Ostatní poskytované zálohy a 6171 5189 jistiny 6171 Činnost místní správy

VÝDAJE CELKEM


0

0

500

0,00

0

0

0

500

0,00

0

1 919 000

2 369 000

1 550 951

65,47

1 200 000

VÝDAJE KAPITOLY 19 - KANCELÁŘ ÚŘADU v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

UZ


nákup kancelářského vybavení do nových prostor Městského informačního centra

0

210 133

210 035

99,95

0


nákup kancelářského vybavení do nových prostor Městského informačního centra dotace

21 000

4 537

4 537

100,00

0

2143 5137 41500000


nákup kancelářského vybavení do nových prostor Městského informačního centra dotace

119 000

25 710

25 710

100,00

0

2143 5139 10254


nákup materiálu do nových prostor Městského informačního centra

0

100

88

88,00

0


nákup propagačního materiálu vč. nových prospektů do nových prostor Městského informačního centra - dotace

15 000

7 623

7 623

100,00

0


nákup propagačního materiálu vč. nových prospektů do nových prostor Městského informačního centra - dotace

85 000

43 197

43 197

100,00

0


požárně bezpečnostní řešení, polepy na výlohy, mytí výloh, dveří, úklid vnitřních prostor Městského informačního centra

0

52 200

52 134

99,87

0

2143 5137 10254 10254 2143 5137 41100000 10254

10254 2143 5139 41100000

10254 2143 5139 41500000

2143 5169 10254


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

UZ

10254 2143 5169 41100000 10254 2143 5169 41500000


služby hrazené z dotace

7 500

0

0

0,00

0


služby hrazené z dotace

42 500

0

0

0,00

0

2143 5171 10254


výměna termostatických ventilů, vodovodního potrubí

0

4 200

4 185

99,65

0

2143 6121 10254


rekonstrukuce prostor Městského informačního centra

0

363 209

361 295

99,47

0

10254 2143 6122 41100000


pořízení multifunkce do prostor Městského informačního centra - hrazeno z dotace

0

8 699

8 699

100,00

0

10254 2143 6122 41500000


pořízení multifunkce do prostor Městského informačního centra - hrazeno z dotace

0

49 295

49 295

100,00

0

10254 2143 6125 41100000


zajištění IT v prostoru Městského informačního centra - hrazeno z dotace

0

18 165

18 165

100,00

0

10254 2143 6125 41500000


zajištění IT v prostoru Městského informačního centra - hrazeno z dotace

0

102 932

102 932

100,00

0

2143 6129 10254

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného

60 000

0

0

0,00

0

350 000

890 000

887 896

99,76

0

60 000

50 000

26 741

53,48

50 000

0

10 000

3 226

32,26

10 000

50 000

12 000

11 115

92,63

15 000

2143 Cestovní ruch

3399 5139 10000


3399 5139 10020


3399 5194 10000

Věcné dary

nákup květin pro kancelář úřadu a vedení (kladení věnců k pomníkům, významná životní jubilea občanů, kytice pro maturanty, učitele) nákup květin a blahopřání pro matriku (vítání občánků, výroční svatby) drobné dary pro prezentaci města (tajmenice MÚ)


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

38 000

4 000

10,53

35 000

110 000

110 000

45 082

40,98

110 000

0

1 000

234

23,40

500

0

1 000

234

23,40

500

10 000

10 000

0

0,00

10 000

10 000

10 000

0

0,00

10 000

UZ

3399 5194 10020

Věcné dary

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 10000 4399 5169 13011 Nákup ostatních služeb

nákup drobných darů pro matriku, které jsou předávány občanům při vítání občánků - fotoalbumy, bryndáky, hračky, atd.

lékařská prohlídka dítěte

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti

5212 5901 10000


jedná se o rezervu, kterou má obec povinnost zařadit do rozpočtu obce dle Krizového zákona č. 118/2011 Sb.

5212 Ochrana obyvatelstva

5512 5229 10000

5512 5321 10000


dotace na činnost spojenou s prací s dětmi a mládeží - Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Pražská 105, Louny, IČ: 64019021

2 000

2 000

0

0,00

2 000

Neinvestiční transfery obcím

dotace pro Městys Cítoliby, Zeměšská 219, Cítoliby na činnost jednotky požární ochrany (dobrovolní hasiči v Cítolibech) na základě již uzavřené smlouvy

234 000

245 000

244 335

99,73

250 000

236 000

247 000

244 335

98,92

252 000

3 000

3 000

0

0,00

2 000

350 000

561 000

71 505

12,75

561 000

1 932 000

2 155 000

1 356 034

62,93

2 155 000

5512 Požární ochrana - dobrovolná část refundace platů hrazené jiným organizacím

6112 5019 10000

Ostatní platy

6112 5021 10000

Ostatní osobní výdaje odměny členům komisí RM a výborů Odměny členů zastupitelstva obcí platy starosty, místostarostky, odměny a krajů zastupitelům

6112 5023 10000


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

396 000

417 000

236 380

56,69

417 000

207 000

218 000

128 592

58,99

218 000

1 000

1 000

0

0,00

1 000

0

1 000

76

7,60

1 000

1 000

1 000

454

45,36

500

30 000

59 000

15 026

25,47

40 000

70 000

50 000

31 727

63,45

50 000

120 000

100 000

76 463

76,46

100 000

12 000

7 000

2 210

31,57

10 000

91 000

91 000

0

0,00

95 000

UZ

6112 5032 10000

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

6112 5039 10000

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím

6112 5139 10000


drobný materiál

6112 5142 10000

Kursové rozdíly ve výdajích

6112 5169 10000


6112 5173 10000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6112 5031 10000

za inzerci, doprava Zschopau

6112 5175 10000

Pohoštění

6112 5176 10000

Účastnické poplatky na konference

6112 5179 10000

Ostatní nákupy j.n.

ošatné pro oddávající

6112 5194 10000

Věcné dary

drobné dary pro prezentaci města (starosta, místostarostka)

6112 Zastupitelstva obcí 10000 6115 5011 98187 10000 6115 5021 98187 10000 6115 5031 98187

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

platy zaměstnancům MÚ vykonávající práce související s uskutečněním voleb (výdaje budou hrazeny z dotace) odměny členům volebních komisí při volbách (výdaje budou hrazeny z dotace) úhrada pojištění na sociální zabezpečení (výdaje budou hrazeny z dotace)


40 000

55 000

48 142

87,53

40 000

3 253 000

3 719 000

1 966 608

52,88

3 690 500

0

75 000

0

0,00

0

0

354 000

0

0,00

0

0

19 000

0

0,00

0

ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění (výdaje budou hrazeny z dotace)

0

29 000

0

0,00

0

refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným organizacím vykonávající práce z důvodu uskutečněných voleb

0

5 000

0

0,00

0

0

5 000

0

0,00

0

0

15 000

8 608

57,39

0

0

3 000

0

0,00

0

UZ

10000 6115 5032 98187

10000 6115 5039 98187 10000 6115 5137 98187 10000 6115 5139 98187 10000 6115 5156 98187 10000 6115 5161 98187


Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek


nákup drobného kancelářského materiálu (výdaje budou hrazeny z dotace)

Pohonné hmoty Služby pošt

poštovné (výdaje budou hrazeny z dotace)

0

10 000

0

0,00

0

10000 6115 5162 98187


telekomunikace (výdaje spojené s volbami výdaje budou hrazeny z dotace)

0

20 000

0

0,00

0

10000 6115 5164 98187

Nájemné

pronájem volebních místností (výdaje budou hrazeny z dotace)

0

60 000

0

0,00

0


nákup stravenek pro účastníky zajišťující volby, rozvoz a svoz volebního materiálu (výdaje budou hrazeny z dotace)

0

65 000

0

0,00

0

0

660 000

8 608

1,30

0

0

70 000

55 327

79,04

0

10000 6115 5169 98187

Volby do zastupitelstev územních 6115 samosprávných celků 10000 6117 5011 98348


platy zaměstnancům MÚ vykonávající práce související s uskutečněním voleb (výdaje hrazeny z dotace)


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

refundace platů zaměstnanců jiných organizací, kteří vykonávali práce související s uskutečněním voleb (výdaje hrazeny z dotace)

0

4 163

4 163

100,00

0

UZ

10000 6117 5019 98348 10000 6117 5021 98348

Ostatní platy

odměny členům volebních komisí při volbách (výdaje hrazeny z dotace)

0

385 000

372 510

96,76

0

10000 6117 5031 98348

Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

úhrada pojištění na sociální zabezpečení (výdaje hrazeny z dotace)

0

20 000

13 832

69,16

0

10000 6117 5032 98348


úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění (výdaje hrazeny z dotace)

0

10 000

4 980

49,80

0

refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným organizacím vykonávající práce z důvodu uskutečněných voleb

0

1 423

1 423

100,00

0

0

14 278

14 278

0,00

0

0

6 448

6 448

99,99

0

0

567

567

99,93

0

10000 6117 5039 98348 10000 6117 5137 98348 10000 6117 5139 98348 10000 6117 5156 98348 10000 6117 5161 98348

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

nákup drobného kancelářského materiálu (výdaje hrazeny z dotace)

Pohonné hmoty Služby pošt

poštovné (výdaje hrazeny z dotace)

0

5 000

1 653

33,06

0

10000 6117 5162 98348


telekomunikace (výdaje spojené s volbami výdaje hrazeny z dotace)

0

5 057

5 057

99,99

0

10000 6117 5164 98348

Nájemné

pronájem volebních místností (výdaje hrazeny z dotace)

0

35 793

35 550

99,32

0

10325 6117 5164 98348

Nájemné

pronájem volební místností v areálu TSML (výdaje hrazeny z dotace)

0

4 235

4 235

100,00

0


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


nákup stravenek pro účastníky zajišťující volby, rozvoz a svoz volebního materiálu (výdaje hrazeny z dotace)

0

28 604

28 293

98,91

0


rozvoz a svoz volebního materiálu zajišťovaný TSML (výdaje hrazeny z dotace)

0

9 432

9 432

100,00

0

0

600 000

557 747

92,96

0

36 718 000

33 563 000

24 693 166

73,57

38 170 000

0

0

241 611

0,00

0

0

2 835 000

1 947 373

68,69

2 830 000

0

0

31 319

0,00

0

0

0

177 475

0,00

0

1 000

1 000

0

0,00

1 000

170 000

223 000

171 351

76,84

300 000

170 000

170 000

0

0,00

0

UZ

10000 6117 5169 98348 10325 6117 5169 98348

6117 Volby do Evropského parlamentu

6171 5011 10000


platy zaměstnancům MÚ (118,5 zaměstnanců), které byly oproti r. 2014 navýšeny o 3,5 % v souladu se změnou zákona a dále došlo k navýšení z důvodu úpravy platebních stupňů

10000 6171 5011 13010


platy zaměstnanců MÚ hrazené z příspěvku pěstounské péče

10000 6171 5011 13011 10000 6171 5011 33113234 10000 6171 5011 33513234

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru

6171 5019 10000

Ostatní platy

6171 5021 10000


6171 5024 10000

Odstupné

platy zaměstnanců MÚ hrazené z dotace určené na výkon sociálně-právní ochrany dětí platy zaměstnanců MÚ (absolventi) hrazené z dotace od Úřadu práce platy zaměstnanců MÚ (absolventi) hrazené z dotace od Úřadu práce refundace platů hrazené jiným organizacím odměny za pracovní činnosti (dohody) např. vedení kroniky, program při obřadech, akce Letní lounské vábení, odbor správy majetku - práce týkající se pozemků a ostatního majetku města, prodej pozemků pod bytovými domy (60.000 Kč), SÚaŽP (15.000 Kč) bude řešeno až v návaznosti na soudní rozhodnutí


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

UZ

6171 5031 10000


úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MÚ

9 180 000

8 399 600

6 213 611

73,98

9 542 500

10000 6171 5031 13010


úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MÚ z příspěvku pěstounské péče

0

0

60 403

0,00

0

úhrada pojištění na sociální zabezpečení za zaměstnance MÚ z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

0

700 400

486 843

69,51

707 500


0

0

6 286

0,00

0

10000 6171 5031 33513234

Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti


0

0

35 619

0,00

0

6171 5032 10000


úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ

3 305 000

3 016 320

2 236 974

74,16

3 445 300

10000 6171 5032 13010


úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ z příspěvku na pěstounskou péči

0

0

21 746

0,00

0

10000 6171 5032 13011


úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

0

259 880

175 260

67,44

254 700

10000


úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ (absolventi) z dotace od Úřadu práce

0

0

2 262

0,00

0

10000 6171 5031 13011 10000 6171 5031 33113234

6171 5032 33113234


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

UZ

10000 6171 5032 33513234 6171 5038 10000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění

úhrada pojištění na veřejném zdravotním pojištění za zaměstnance MÚ (absolventi) z dotace od Úřadu práce úhrada zákonného pojištění pracovních úrazů

0

0

12 820

0,00

0

270 000

268 500

153 254

57,08

220 000

refundace pojistného (za sociální a zdravotní pojištění) za zaměstnance jiným organizacím

1 000

1 000

0

0,00

1 000

0

3 000

2 517

83,90

3 000

0

2 000

441

22,05

1 000

6171 5041 10000

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví

6171 5131 10000

Potraviny

úhrada OSA nákup vod pro zaměstnance v letním období

6171 5132 10000

Ochranné pomůcky

ochranné přilby, vesty

5 000

5 000

390

7,80

5 000

6171 5134 10000

Prádlo, oděv a obuv

pracovní obuv, kalhoty, bundy

7 000

7 000

2 387

34,10

4 000


např. předplatné týdeníku Svobodný hlas, Lounský Press, Sbírky zákonů ČR, Rozpočtová skladba 2014, Zákony, Stavební zákon a vyhlášky, Žatecký a Lounský deník, Poradce, Živnostenské podnikání, Veřejné zakázky v praxi, Práce a Mzdy, Odvody bez chyb, pokut a penále

35 000

33 000

25 840

78,30

33 000


nákup knih pro sociální odbor, který je hrazen z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

0

2 000

845

42,25

7 000


PC (900.000 Kč), kancelářský nábytek, ohřívače vody, chladnička, podložky pod kolečkové židle, regály, stropnicová světla, samozavlažovací truhlíky, (pořizovací cena do 40.000 Kč, životnost delší než 1 rok)

1 827 000

1 287 000

345 039

26,81

935 580

6171 5039 10000

6171 5136 10000 10000 6171 5136 13011

6171 5137 10000


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

180 000

131 092

72,83

164 420

900 000

960 000

780 761

81,33

1 030 000

0

70 000

37 985

54,26

70 000

5 000

5 000

470

9,40

2 000

UZ

10000 6171 5137 13011


nákup majetku ze sociálně-právní ochrany dětí


kancelářský materiál, mycí a hygienické potřeby, nové tonery, tisk a distribuce Kulturního a sport. měsíčníku, ostatní (např. drobné součástky k PC, pokutové bloky, tiskopisy, vizitky, razítka, CCS karta, zámkové vložky a klíče, náhradní baterie, žárovky, kabely, zásuvky, ...)

10000 6171 5139 13011


kancelářský materiál, nové tonery, ostatní (např. drobné součástky k PC, vizitky, …) pro sociální odbor, který je hrazen z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

6171 5142 10000


6171 5151 10000

Studená voda

záloha včetně vyúčtování vody (budovy MÚ Louny - Mírové nám., Pod Nemocnicí)

170 000

160 274

94 229

58,79

130 000

Teplo

záloha včetně vyúčtování tepla (budova MÚ Louny - Pod Nemocnicí) - z důvodu změny způsobu vytápění již nebudou rozpočtovány finanční prostředky na teplo, ale pouze plyn

500 000

500 000

327 296

65,46

0

Plyn

záloha včetně vyúčtování plynu (budova MÚ Louny - Mírové nám.)

700 000

708 211

435 111

61,44

1 000 000

Elektrická energie

záloha včetně vyúčtování elektrické energie (budovy MÚ - Mírové nám. a Pod Nemocnicí, Brloh) - výdaje v roce 2014 se jeví nižší než ve skutečnosti jsou, neboť za rok 2013 činil přeplatek na zálohách 315.705 Kč (Ø měsíční záloha na el. energii činí 72.000 Kč)

1 100 000

586 515

276 827

47,20

865 000

6171 5139 10000

6171 5152 10000 6171 5153 10000

6171 5154 10000


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

250 000

250 000

156 718

62,69

220 000

1 100 000

1 100 000

548 712

49,88

800 000

UZ

Pohonné hmoty a maziva

jedná se o pohonné hmoty MÚ Louny, vedení a Městského informačního centra

6171 5161 10000

Služby pošt

kreditace (poštovné) pro MÚ, Městské informační centrum a Městskou policii Louny

6171 5162 10000


mobilní telefony, pevná linka, internetové připojení - MÚ a Městské informační centrum

500 000

200 000

279 786

139,89

400 000

6171 5163 10000


havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za vozidla, pojištění budov - Mírové nám., Osvoboditelů (Městská policie), Pod Nemocnicí, Městská knihovna, pojištění majetku města včetně kulturního domu Zastávka

900 000

900 000

577 194

64,13

850 000

6171 5166 10000 10000 6171 5166 13011

Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby

odborné posudky (posouzení technického stavu vozidla) odborné posudky na úseku sociálněprávní ochrany dětí (hrazeno z dotace)

50 000

49 000

9 884

20,17

21 000

0

9 000

0

0,00

4 000


účast zaměstnanců na školení včetně elearningového školení, zkoušky odborné způsobilosti

600 000

457 000

308 677

67,54

360 000


školení zaměstnanců sociálního odboru provádějící výkon sociálně-právní ochrany dětí (hrazeno z dotace)

0

190 000

136 231

71,70

190 000

6171 5156 10000

6171 5167 10000 10000 6171 5167 13011


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

1 360 000

964 132

70,89

2 313 000

5 613 000

4 230 000

2 548 250

60,24

2 969 000

UZ

6171 5168

6171 5169 10000

6171 5169 10325 10000 6171 5169 13011

Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií

udržovací poplatky programů (licence, běžný provoz, administrace) - GINIS, HAiDA s.r.o, Total Serivce, COMGUARD a.s., VIAVIS a.s., VITA software, s.r.o., Rentel - eAnket, ePersonalista, YAMAKO, KVASAR, DEKRA, MÚZO Praha s.r.o. JASU, VISMO pro MÚ Louny a Městské informační centrum, webové strány, domény


za služby v oblasti BOZP a PO, zprostředkování burzovních obchodů na burze, spervize, nákup stravenek pro zaměstnance MÚ, vedení, městskou polici a městské informační centrum, inzeráty, revize a servis zařízení, sběr, svoz a likvidace odpadu pro MÚ, zdravotní péče vč. výpisů ze zdravotní dokumentace, CCS, praní prádla, koncesionářský poplatek televize a rádio, dálkové zásahy technika - telefony, skartace papíru, měření emisí, doprava vánočního stromu vč. vánoční výzdoby MÚ Louny, atd., z důvodu odsouhlasení navýšení počtu o 1 zaměstnance RM dne 24.11.2014 byla tato položka ponížena o částku ve výši 12.000 Kč, které byly použity na navýšení pol. 5499 (Osobní účty zaměstnanců)


demontáž vánočního stromu vč. vánoční výzdoby MÚ Louny prováděnou TSML, s. r. o.

0

10 000

6 500

65,00

0


služby SPOD

0

69 000

36 135

52,37

69 000


ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

1 350 000

1 300 000

535 095

41,16

950 000

0

50 000

41 026

82,05

50 000

230 000

230 000

281 294

122,30

530 000

300 000

285 000

96 530

33,87

185 000

0

15 000

8 737

58,25

15 000

30 000

28 000

14 674

52,41

30 000

20 000

4 000

3 660

91,50

4 000

0

16 000

11 010

68,81

16 000

35 000

35 000

0

0,00

35 000

0

0

376 357

0,00

0

0

0

15 000

0,00

0

5 000

5 000

4 356

87,12

5 000

UZ

6171 5171 10000


repas tonerů, servis vozidel, servis kopírek a PC, klimatizace, oprava podlah v budovách MÚ, renovace parket, oprava dlažby v atriu, renovace vstupních dveří, oprava střechy č.p.2379, oprava omítek č.p. 35, oprava výtahu, výměna žaluzií

10000 6171 5171 13011


repas tonerů - hrazeno ze sociálně-právní ochrany dětí

6171 5172 10000


6171 5173 10000

programové vybavení jehož pořizovací cena je do 60 tis. Kč (licence) doprava na služební cesty, ubytování Cestovné (tuzemské i zahraniční) včetně parkovného

10000 6171 5173 13011

doprava na služební cesty, ubytování včetně parkovného - sociální odbor Cestovné (tuzemské i zahraniční) (hrazeno z dotace)

6171 5175 10000

Pohoštění

6171 5176 10000


10000 6171 5176 13011


sociální odbor - hrazeno z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

6171 5179 10000

ošatné pro matrikářky

6171 5189 10000

Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny

6171 5192 10000

odměna za tlumočnický úkon včetně nákladů při správním řízení, proplacení Poskytnuté neinvestiční příspěvky náhrad hotových výdajů svědkům při a náhrady (část) správním řízení

6171 5182

všechny odbory MÚ včetně městské policie (bez vedení)

záloha do pokladny


ODPA POL

ORG UZ

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

20 000

20 000

18 575

92,88

20 000

40 000

40 000

38 435

96,09

40 000

1 000

1 000

0

0,00

1 000

8 000

8 000

310

3,88

8 000

ÚČET

6171 5229 10000


úhrada členského příspěvku - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1337/29 úhrada členského příspěvku - Svaz měst a obcí České republiky, Praha 4, Nusle, 5. května 1640/65

6171 5361 10000 6171 5362 10000

Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

6171 5424 10000

Náhrady mezd v době nemoci

silniční daň (nákup dálničních známek)

200 000

183 000

62 098

33,93

92 000

zaměstnanci sociálního odboru - hrazeno z dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí

0

8 000

4 431

55,39

8 000

10000 Ostatní neinvestiční transfery 6171 5499 231/0810 obyvatelstvu

příspěvky k pracovnímu a životnímu jubileu, odchod do důchodu (v souladu s Pravidly RM Loun č. P4/2014 “pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun"), sociální výpomoc

257 000

115 000

75 000

65,22

220 000


######################################

1 410 000

1 535 158

1 306 666

85,12

1 422 000


převod nevyčerpaných finančních prostředků z osobních účtů zaměstnanců v roce 2014 (v souladu s Pravidly RM Loun č. P4/2014 “pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun")

0

0

0

0,00

70 291

600 000

600 000

0

0,00

240 000

10000 6171 5424 13011

6171 6111 10000




ODPA POL

ORG

Text


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

100 000

100 000

0

0,00

230 000

0

0

0

0,00

200 000

200 000

200 000

157 351

78,68

330 000

68 883 000

67 548 858

47 751 427

70,69

72 619 291

57 000

57 000

55 029

96,54

57 000

57 000

57 000

55 029

96,54

57 000

UZ

6171 6122 10000


elektronická úřední deska

6171 6123 10000

Osobní automobil

6171 6125 10000


osobní automobil programové vybavení jehož pořizovací cena je nad 60 tis. Kč (licence)

6171 Činnost místní správy

6223 5511 10000

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

úhrada členského příspěvku Euroregionu Krušnohoří, Most, Divadelní 15

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6310 5163 10000


výdaje spojené s vedením bankovních účtů města

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6402 5364 10000

Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

vratka dotace na výkon sociálně-právní ochrany vratka dotace za volby do Evropského parlamentu vratka dotace za volby do územních samosprávných celků

6402 Finanční vypořádání minulých let

VÝDAJE CELKEM

130 000

130 000

96 653

74,35

130 000

130 000

130 000

96 653

74,35

130 000

500 000

166 000

164 967

99,38

0

0

0

0

0,00

42 253

0

0

0

0,00

0

500 000

166 000

164 967

99,38

42 253

73 529 000


73 478 858 51 778 587

70,47 76 911 544

VÝDAJE KAPITOLY 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


platy všech zaměstnanců MIC (1+2) a dále dle usnesení RM č. 251/2014 bylo dočasně zřízeno pracovního místo terénního pracovníka na mapování bezbariérovosti města do 30.10.2015 (z důvodu zahájení provozu MIC v průběhu roku 2014 byly platy rozpočtovány na 3 zaměstnace a pouze na 7 měsíců, v roce 2015 jsou již plánovány výdaje na celý rok s tím, že je zde navýšen 1 zaměstnanec do 31.10.2015, na kterého bude uzavřena dohoda o poskytnutí dotace od Úřadu práce z programu "Společensky účelné místo pro osoby znevýhodněné na trhu práce"

0

550 000

312 721

56,86

900 000


práce prováděné na základě uzavřené dohody o práci - externí průvodcovské služby, pořízení video/digitální nahrávky a zpracování digitálních a video materiálů, videopresentace MIC na webu a na televizi, týdenní a měsiční přehledy akcí zpracované do video formy tzv. plakátu.

0

0

0

0,00

20 000

ÚČET

2143 5011 10000

2143 5021 10000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

i na této položce byly výdaje pro rok 2014 rozpočtovány pouze na 7 měsíců, na rok 2015 jsou již rozpočtovány na celý rok s tím, že je počítáno o 1 pracovníka více do 31.10.2015


0

137 500

78 181

56,86

225 000

i na této položce byly výdaje pro rok 2014 rozpočtovány pouze na 7 měsíců, na rok 2015 jsou již rozpočtovány na celý rok s tím, že je počítáno o 1 pracovníka více do 31.10.2015

0

49 500

28 146

56,86

81 000

0

1 500

0

0,00

2 000


nákup knih pro potřeby MIC (jedná se o knihy pro potřeby MIC, které zůstávají v kanceláři), studijní a informativní knihy pro další vzdělávání pracovníků, předplatné tisku (COT business)

0

1 000

272

27,20

1 000


nákup materiálu, který má životnost delší jednoho roku - regály, otočné stojany na plakáty, malé PVC stojany na prospekty, na výstavy, obnova outdoorového banneru, skartovačka

0

38 000

37 861

99,63

40 000

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

zboží určené k prodeji - např. kalendáře, turistické mapy, turistické známky, vizitky, magnetky, polotrička s výšivkou, pohlednice, knihy, keramika, dětské upomínkové předměty, nákup zboží do komisního prodeje

150 000

150 000

79 136

52,76

150 000

ÚČET

2143 5031 10000

2143 5032 10000 2143 5038 10000

2143 5136 10000

2143 5137 10000

2143 5138 10000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

2143 5139 10000


nákup drobného materiálu - např. brožury určené k propagaci, pozvánky (100.000 Kč), dotisky propagačních materiálů a letáků (120.000 Kč), kancelářský materiál, který byl v roce 2014 hrazen z kapitoly 19 Kancelář úřadu (drobný materiál, papíry, tisk vizitek, výroba razítek, šatnové bloky, magnetická fólie, magnetický pásek samolepící -20.000 Kč ) a nákup drobného materiálu na opravy (např. baterie, zářivky, prodlužovací kabely - 10.000 Kč)

250 000

212 000

177 779

0,00

250 000

2143 5142 10000


0

0

231

0,00

1 000

2143 5151 10000

Studená voda

záloha na vodu v prostorách MIC včetně vyúčtování za rok 2014

2 000

2 000

600

0,00

2 400

2143 5153 10000

Plyn

záloha na plyn z důvodu vytápění prostor MIC včetně vyúčtování za rok 2014

24 000

24 000

12 000

0,00

30 000

2143 5154 10000

Elektrická energie

záloha na elektrickou energii v prostorách MIC včetně vyúčtování za rok 2014

18 000

18 000

9 000

0,00

22 000

2143 5167 10000

Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií

školení zaměstnanců MIC

0

9 000

0

0,00

9 000

úpravy internetových stránek www.louny.eu

0

5 000

0

0,00

5 000

ÚČET

2143 5168 10000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


zajištění výstavních ploch na veletrzích (40.000 Kč - veletrh Holiday World Praha, Euroregion Tour Jablonec n/N., Go-region Tour Brno, ITEP Plzeň), hosting virtual tour městem Louny (20.000 Kč), polep interiéru MIC, prezentace v magazínech, v atlasech regionů a cyklotras ČR, videopresentace města, krátké TV shoty, inzeráty, zpracování návrhů a grafické úpravy, výlepy letáků, překlady (87.000 Kč), provoz multifunkční kopírky - v roce 2014 byl provoz hrazen z kapitoly 19 - Kancelář úřadu (hrazeno v souladu s uzavřenou smlouvou - 43.000 Kč) RM na svém jednání 24.11.2014 odsouhlasila snížení této položky ze 189.000 Kč na 150.000 Kč

2143 5169 10000

189 000

183 782

65 840

35,83

150 000

2143 5171 10000


opravy v prostorách MIC, repasované náplně do tiskárny

0

0

0

0,00

10 000

2143 5172 10000


grafický software - Ami Pro a movie maker 7.2

0

55 100

55 055

99,92

10 000

2143 5173 10000

ubytování a cestovné na služebních cestách RM na svém jednání 24.11.2014 odsouhlasila Cestovné (tuzemské i zahraniční) snížení této položky ze 65.000 Kč na 50.000 Kč

ÚČET

2143 5175 10000

2143 5176 10000 2143 5182 10000

2143 5194 10000

Pohoštění

Účastnické poplatky na konference Poskytované zálohy vlastní pokladně

Věcné dary

65 000

65 000

20 417

31,41

50 000

zajištění pohoštění pro návštěvy MIC, při pořádání veletrhů nebo různých setkání

0

2 000

0

0,00

2 000

konference Dolní Poohří, Brána do Čech, Kvalita služeb poskytovaných oblasti cestovního ruchu Český systém kvality služeb - RM na svém jednání 24.11.2014 odsouhlasila snížení této položky ze 14.000 Kč na 5.000 Kč

0

1 000

400

40,00

5 000

0

0

4 472

0,00

0

0

2 118

2 118

99,98

5 000

drobné věcné dary určené k prezentaci MIC např. při návštěvách partnerských měst, veletrhy (např. knihy, trička, tašky, keramika, propisovací tužky, odznaky)


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Věcné dary

drobné věcné dary určené na akce pořádané školami, lounskými spolky, volnočasovými organizacemi (např. tužky, oznáčky, tašky, pohledy, mapky, drobné reklamní předměty, pamětní mince)

2143 5194 10000

0

0

0

0,00

10 000


neinvestiční členský příspěvek Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec

2143 5221 10000

0

0

0

0,00

200 000

2143 5229 10000


úhrada neinvestičního členského příspěvku Asociaci turistických informačních center České republiky na rok 2015 (IČ: 62930460, Tyršova 32, 57201 Polička - Horní Předměstí)

0

1 000

1 000

100,00

2 000

2143 5424 10000


0

14 000

0

0,00

14 000

ÚČET


osobní účty všech zaměstnanců MIC (3 x 12.000 Kč)

0

25 842

9 378

36,29

36 000


zůstatky finančních prostředků z roku 2014 na osobních účtech zaměstnanců MIC, které se v souladu s Pravidly 4/2014 “pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun“ mohou převádět do následujícího roku

0

0

0

0,00

10 000

698 000

1 547 342

894 606

57,82

2 242 400

2143 Cestovní ruch neinvestiční dotace muzeum ARAUKARIT, Žižkova 274, Louny (IČ: 69897671) na Neinvestiční transfery občanským jejich provoz (v roce 2014 hrazeno z 3315 5222 10000 sdružením kapitoly 18 - Kulturní akce) 3315 Činnosti muzeí a galerií


0

0

0

0,00

20 000

0

0

0

0,00

20 000

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Odměny za užití duševního vlastnictví

OSA (2.000 Kč) a odměny za vystoupení umělců - Rozsvícení vánočního stromu (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 Kulturní akce pol. 5169)

0

0

0

0,00

32 000

Odměny za užití duševního vlastnictví

OSA (1.000 Kč) z důvodu konání oslav výročí Jana Husa, akce "Oslava řeky" pořádaná ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří

0

0

0

0,00

1 000

0

0

0

0,00

1 000

0

0

0

0,00

9 000

0

0

0

0,00

1 000

ÚČET

3399 5041 10140

3399 5041 10000

3399 5139 10000


3399 5139 10140


3399 5154 10140

Elektrická energie

plakáty a letáky na akci pořádanou k výročí J. Husa (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce) plakáty a letáky na akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce) elektrická energie při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce)

Nájemné

např. pronájem zařízení při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (např. TOITOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, rozvaděč atd.) (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce)

0

0

0

0,00

20 000


např. kulturní akce - Slavnosti stepí, Sportovec roku, Dny evropského dědictví (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 Kulturní akce)

0

0

0

0,00

82 000


zajištění služeb při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - např. pódium, ozvučení, osvětlení, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce)

0

0

0

0,00

55 000

3399 5164 10140

3399 5169 10000

3399 5169 10140


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

Pohoštění

pohoštění při akci "Rozsvícení vánočního stromu" - účinkující, děti v dětském koutku (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 Kulturní akce)

0

0

0

0,00

2 000

Věcné dary

ceny pro vítěze soutěží pořádaných při akci "Rozsvícení vánočního stromu" (např. cukrovinky, potřeby na kreslení) (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce)

0

0

0

0,00

3 000

Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům

finanční dar pro vítěze soutěže o nejhezčí vánoční výlohu vyhlášenou v roce 2014 (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 Kulturní akce)

0

0

0

0,00

6 000


neinvestiční dotace Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. Pivovarská 28, Louny na uspořádání Adventních (vánočních) trhů v roce 2015 (v roce 2014 hrazeno z kapitoly 18 - Kulturní akce)

0

0

0

0,00

50 000

0

0

0

0,00

262 000

0

0

0

0,00

100 000

0

0

0

0,00

100 000

698 000

1 547 342

894 606

57,82

2 624 400

ÚČET

3399 5175 10140

3399 5194 10140

3399 5230 10000

3399 5339 10141

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků

6223 5169 10000


přeshraniční spolupráce - zajištění výměnného pobytu včetně zajištění programu pro děti ve věku 13-15 let z Francie, Neměcka a ČR (doprava po ČR, ubytování, strava, náklady spojené s programem realizovaným v ČR)

6223 Mezinárodní spolupráce j. n.

VÝDAJE CELKEM


VÝDAJE KAPITOLY 28 - SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

dotace společnosti Honoris Clinic Louny, a. s., Praha 1, Josefov, Široká 25/6, IČ: 24669610 na náklady spojené s provozem recepce v areálu polikliniky Louny v roce 2015 (na rok 2015 bude dotace činit 180.000 Kč, ale vyplacena bude pouze za I.-III. čtvrtletí 2015, dotace za IV. čtvrtletí bude vyplacena až začátkem roku 2016)

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-práv. osobám

180 000

180 000

90 000

50,00

135 000

dotace společnosti Honoris Clinic Louny, a. s., Praha 1, Josefov, Široká 25/6, IČ: 24669610 na náklady spojené s provozem recepce v areálu polikliniky Louny za IV. čtvrtletí 2014 (dle uzavřené smlouvy se dotace hradí až následně po uplynutí daného čtvrtletí - prostředky byly rozpočtovány v rozpočtu 2014, ale nebyly vyčerpány)

0

0

0

0,00

45 000

UZ

3511 5213 10000

3511 Všeobecná ambulantní péče 3513 5169 10000


3513 5169 10000 400 Nákup ostatních služeb 3513 Lékařská služba první pomoci

180 000

180 000

90 000

50,00

180 000

zajištění ambulantní pohotovosti pro děti, dorost a dospělé

2 106 000

2 106 000

1 444 737

68,60

2 106 000

dotace od Ústeckého kraje na zajištění ambulantní pohotovosti pro děti, dorost a dospělé - (pro děti a dorost 800.000 Kč, pro dospělé 410 000 Kč)

1 210 000

1 210 000

879 992

72,73

1 210 000

3 316 000

3 316 000

2 324 729

70,11

3 316 000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

120 000

120 000

90 000

75,00

120 000

120 000

120 000

90 000

75,00

120 000

0

32 000

31 875

99,61

0

0

32 000

31 875

99,61

0

0

2 000

292

14,60

2 000

6 000

4 000

1 522

38,05

4 000

6 000

6 000

1 814

30,23

6 000

0

5 000

316

6,32

3 000


nákup knih, tisku a učebních pomůcek hrazen z dotace poskytnuté v souladu se zákonem č. 359/1999 sb. o sociálněprávní ochraně dětí, § 47d) v roce 2014 se jednalo o nákup kopírky pro sociální odbor z dotace na výkon pěstounské péče

0

31 000

30 371

97,97

20 000


např. nákup pláštěnek

0

3 000

0

0,00

3 000


školení zaměstnanců, poradenství pro pěstouny + přednášky (hrazeno z příspěvků na výkon pěstounské péče)

0

100 000

32 180

32,18

100 000

UZ

dotace občanskému sdružení Most k naději, Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most, IČ: 63125137 na úhradu nákladů spojených se zajištěním provozu při Neinvestiční transfery občanským realizaci protidrogových programů v roce 3541 5222 10000 sdružením 2015 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a 3541 jinými závislostmi jednorázová náhrada ke zmírnění Poskytnuté neinvestiční příspěvky některých křivd způsobených 4193 5192 10000 a náhrady komunistickým režimem Dávky a odškodnění válečným veteránům a 4193 perzekuovaným osobám 4329 5139 10000


proplacení hygienických potřeb pro opuštěné děti v rámci ochrany dětí

4329 5194 10000

Věcné dary

nákup cukrovinek pro děti umístěné v dětském domově v Žatci

4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

10000 4339 5136 13010 10000 4339 5137 13010 10000 4339 5139 13010 10000 4339 5167 13010



ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


supervize OSPOD Louny a dále např. víkendové pobyty pro pěstouny (ubytování, strava a doprava - hrazeno z příspěvků na výkon pěstounské péče)

0

2 065 000

3 657

0,18

868 000

Pohoštění

(hrazeno z příspěvků na výkon pěstounské péče)

0

10 000

0

0,00

10 000

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

příspěvek na výkon pěstounské péče (např. pobyt dítěte v rámci respitní péče )

0

1 255 783

49 719

3,96

1 300 000

nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku poskytnutého na výkon pěstounské péče za rok 2013 a 2014

0

0

0

0,00

2 928 052

0

3 469 783

116 243

3,35

5 232 052

UZ

10000 4339 5169 13010 10000 4339 5175 13010 10000 4339 5499 13010

10000 Ostatní neinvestiční transfery 4339 5499 13010 obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 4339 manželství

4341 5229 10000


dotace Českému červenému kříži, oblastní spolek Louny, Mírové nám. 129, Louny na provoz Azylového domu pro muže

300 000

300 000

225 000

75,00

300 000

4341 5499 10000

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

úhrada za stravu, zdravotní pomůcky, léky, poplatků za lékaře, dopravu na úřady osobám v hmotné nouzi

0

1 000

213

21,30

2 500

300 000

301 000

225 213

74,82

302 500

5 000

5 000

0

0,00

175 000

0

13 800

3 000

21,74

0

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a 4341 občanům sociálně nepřizpůsobivým

4349 5021 10000 10000 4349 5021 14018


odměna za vykonávání dozoru a účast psychologa v rámci pobytových víkendů z programu prevence kriminality spoluúčast města na dotaci (nárůst je způsoben tím, že i pro zaměstnance MÚ budou v rámci pobytových víkendů uzavírány dohody o práci)


dohody o práci z důvodu realizace programu Prevence kriminality - hrazeno z dotace


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


nákup materiálu na pobytové víkendy v rámci prevence kriminality - spoluúčast města na dotaci

4 000

4 000


nákup materiálu na pobytové víkendy v rámci prevence kriminality - hrazeno z dotace

0

6 000


pojištění účastníků výkendových pobytů v rámci prevence kriminality - neuznatelné výdaje na realizaci programu, které hradí město

4 000


zajištění víkendového pobytu v rámci prevence kriminality (ubytování, strava a doprava) - spoluúčast města na dotaci


zajištění víkendového pobytu v rámci prevence kriminality (ubytování, strava a doprava) - hrazeno z dotace


%

ROZPOČET 2015

0,00

4 000

3 146

52,43

0

4 000

435

10,88

4 000

120 000

125 000

5 000

4,00

40 000

0

176 000

59 956

34,07

0

UZ

4349 5139 10000 10000 4349 5139 14018

4349 5163 10000

4349 5169 10000 10000 4349 5169 14018

4349 5173 10000

Cestovné

4349 5175 10000

Pohoštění

úhrada za městskou hromadnou dopravu při akcích z programu prevence kriminality neuznatelné náklady na dotaci, které hradí město pohoštění v rámci realizace programu z prevence kriminality - neuznatelné výdaje na realizaci programu, které hradí město

Věcné dary

nákup cen pro účastníky nebo vítěze soutěží pořádaných v rámci pobytových víkendů pořádaných v rámci prevence kriminality - spoluúčast města

3 000

3 000

0

0,00

5 000

nákup cen pro účastníky nebo vítěze soutěží pořádaných v rámci pobytových víkendů pořádaných v rámci prevence kriminality - hrazeno z dotace

0

6 200

2 377

38,34

0

140 000

347 000

74 906

21,59

234 000

4349 5194 10000

10000 4349 5194 14018 Věcné dary Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva


0

0

0

0,00

2 000

4 000

4 000

992

24,80

4 000

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

200 000

200 000

0

0,00

0

200 000

200 000

0

0,00

0

100 000

0

22 000

0,00

0

1 050 000

0

0

0,00

0

10 000

0

0

0,00

0

40 000

0

0

0,00

0

1 200 000

0

22 000

0,00

0

0 0

0 0

23 000 23 000

0,00 0,00

0 0

3 000

5 000

4 359

87,18

4 000

3 000

5 000

4 359

87,18

4 000

5 465 000

7 976 783

3 004 138

37,66

9 394 552

UZ

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 4351 5229 10000 organizacím Osobní asistence, pečovatelská služba a 4351 podpora samostatného bydlení 4399 5167 10000


4399 5169 10000


4399 5175 10000

Pohoštění

Ostatní neinvestiční transfery 4399 5499 10000 obyvatelstvu Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti Ostatní poskytované zálohy a 6171 5189 jistiny 6171 Činnost místní správy Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých 6402 5364 10000 rozpočtových obdobích

dotace Aleně Babuškové, Agentura Medika Louny, Pod Nemocnicí 2709, Louny na poskytování domácí ošetřovatelské péče - příspěvek nebude poskytnut

Jedná se nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče obdržený v roce 2013. Z důvodu změny rozpočtové sklady od 01.01.2014 byly tyto finanční prostředky převedeny na ODPA 4339 (částka ve výši 22.000 Kč bude převedena na ODPA 4339 - omylem zaúčtováno na tento oddíl)

záloha na pobyty

vratky nevyčerpaných dotací z Programu prevence kriminality "Šance" a "Mozaika"

6402 Finanční vypořádání minulých let

VÝDAJE CELKEM


VÝDAJE KAPITOLY 39 - SPRÁVA MAJETKU v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka

1011 5164 10000

Nájemné

1011 5169 10000


pronájem pozemku od Státního pozemkového úřadu, na kterém je uložena ornice skrytá z obchvatu (dle uzavřené smlouvy o nájmu) úklid deponie, na které je uskladněna ornice (např. urovnání ornice, úklid odpadků, chemické odplevelení, atd.)


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

15 000

15 000

14 112

94,08

15 000

5 000

5 000

0

0,00

5 000

Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoreprodukční 1011 funkce zemědělství

1014 5021 10000

1014 5137 10000

1014 5139 10000

20 000

20 000

14 112

70,56

20 000


mzda za odstřel holubů prováděný na základě uzavřené dohody (hrazeno za měsíc prosinec 2014, březen, říjenlistopad 2015 - 1.700 Kč/měsíc)

12 000

12 000

0

0,00

10 200


pořízení nových cedulí na plochy pro venčení psů (např. odcizené, zničené vandaly atd.- 2.000 Kč), zhotovení klece na odchyt holubů (12.000 Kč)

10 000

5 000

0

0,00

14 000


pořízení náhradních samolepicích folií na cedule vyznačující plochy pro venčení psů v Lounech (3.000 Kč), nákup nábojů na odstřel holubů (4.000 Kč)

6 000

11 000

10 387

94,43

7 000


ODPA POL

ORG

1014 5169 10000

1014 5169 10001

Text

Poznámka


psí karanténa a distribuce - útulek Buchalka (16.637,50 Kč/měsíc dle uzavřené smlouvy - 200.000 Kč), čipování psů (dle uzavřené smlouvy -100.000 Kč), karanténa a distribuce odchycených toulavých koček (na objednávku -72.000 Kč), umístění odebraných týraných zvířat na základě podnětu Krajské veterinární správy do náhradní péče (výkon státní správy - 100.000 Kč), provádění odchytu holubů panem Kubalíkem na základě objednávky (pro rok 2015 bude zvýšen počet odchytových klecí, neboť budou umístěny na kostele sv. Petra a Pavla 95.000 Kč), deratizace na veřejném prostranství z důvodu stížností občanů (na objednávku - 50.000 Kč) , instalace nových cedulí na plochy pro venčení psů (3.000 Kč)


1014 5171 10000 Opravy a udržování Ozdravování hospodářských zvířat, polních a 1014 speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 1032 5169 10000 Nákup ostatních služeb 1032 Podpora ostatních produkčních činností


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

450 000

920 000

745 337

81,01

620 000

36 000

36 000

27 000

75,00

36 000

3 000

3 000

0

0,00

3 000

517 000

987 000

782 724

79,30

690 200

0 0

33 000 33 000

32 800 32 800

99,39 99,39

25 000 25 000

provoz kotce na umístění toulavých zvířat v areálu TSML před odvozem do psího útulku (dle rámcové smlouvy - 3.000 Kč/měsíc) oprava cedulí instalovaných na plochách pro venčení psů (zohýbané)

kácení nebezpečných dřevin rosotucích na Mořické stráni


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


provedení mostních prohlídek na mostech a lávkách ve správě města Louny (45.000 Kč), projektové dokumentace na opravy silnic Chelčického a Rybalkova (70.000 Kč), BOZP (7.000 Kč), vyjádření správců inženýrských sítí (2.000 Kč)

2212 5169 10001 2212 5169 10233

2212 5169 10000

2212 5169 10325

2212 5171 10000

2212 5171 10001


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

75 000

58 000

24 347

41,98

124 000


práce prováděné v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou s TSML, s. r. o. např. zimní údržba, zimní a letní pohotovost, blokové čištění města, ruční čištění, čištění komunikací I. a II. pořadí, údržba vpustí, měření rychlosti pevným radarem, běžné prohlídky místních komunikací (podrobný rozpis viz příloha)

9 611 000

9 611 000

7 655 378

79,65

10 034 090


zaměření skutečného stavu na Rynečku

0

2 600

2 600

100,00

0


práce prováděné na objednávku TSML, s. r. o. - mimořádné čištění silnic (538.000 Kč), úklid komunikací samosběrem v ul. K Velodromu a Dobroměřická, kropení silnic v letních měsících (85.000 Kč), mimořádné čištění vpustí (25.000 Kč)

1 247 000

617 000

443 413

71,87

648 000


opravy silnic vč. příslušenství a dopravního značení prováděné jinými firmami než TSML, s. r. o.

1 000 000

814 400

491 472

60,35

1 250 000


opravy svislého dopravního značení prováděné TSML, s. r. o. v souladu s zavřenou rámcovou smlouvou

200 000

200 000

173 869

86,93

150 000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

2212 5171 10325


opravy silnice vč. příslušenství prováděné TSML na objednávku, doplnění odcizených poklopů a roštů na silnici

2212 6121 10000


zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci podchodu v ul. Vladimírská


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

600 000

595 000

439 384

73,85

800 000

2212 Silnice

Nájemné

pronájem pozemku SŽDC na rok 2014 dle smlouvy (pozemek na nám. Konstantina Biebla)

2219 5164 10325

Nájemné

pronájem dopravního značení z důvodu zajištění bezpečnosti od TSML, s. r. o. na základě objednávky (označení závady apod.)

2219 5169 10000


zpracování plánu BOZP (10.000)


TSML, s. r. o. v souladu s rámcovou smlouvou - úklid chodníků od psích exkrementů, chemické odplevelení


mimořádné čištění ostatních kominikací, úklid po zimě, kropení ostatních komunikací v letním období (chodníky, parkoviště, stezky) prováděné TSML, s. r. o. na základě objednávky


opravy komunikací (chodníků vč. příslušenství, odstavných ploch např. zábradlí, ...) prováděných jinou firmou než TSML, zabezpečení lávky u výstaviště (např. sítě - 70.000 Kč)


opravy komunikací (chodníků vč. příslušenství, odstavných ploch, ...) prováděných TSML na základě objednávek

2219 5164 10000

2219 5169 10001

2219 5169 10325

2219 5171 10000

2219 5171 10325


0

60 000

0

0,00

0

12 733 000

11 958 000

9 230 463

77,19

13 006 090

2 000

2 000

1 860

93,00

1 860

0

15 000

14 435

96,24

15 000

65 000

195 000

125 909

64,57

10 000

1 217 000

1 217 000

864 113

71,00

1 215 460

50 000

120 000

56 782

47,32

80 000

1 000 000

911 000

600 408

65,91

1 570 000

800 000

885 000

494 533

55,88

1 000 000

ODPA POL

ORG

2219 6121 10000

Text

Poznámka



zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ul. nám. Benedikta Rejta u č.p. 2267

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 5139 10000

Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

59 000

17 243

29,23

31 000

3 134 000

3 404 000

2 175 283

63,90

3 923 320

0

12 500

12 221

97,77

12 500

Nákup materiálu j. n.

výroba samolepek na označníky


úprava jízdních řádů dle požadavku města, revize linkového vedení MAD, zadání veřejné zakázky na zajištění obslužnosti města Loun veřejnými službami v přepravě cestujících včetně analýzy pro specifikaci předmětu zakázky a hodnotících kritérii

100 000

90 000

0

0,00

90 000


úklid autobusových přístřešků v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou TSML, s. r. o.

161 000

161 000

120 785

75,02

156 260

2221 5169 10325


výlepy jízdních řádů prováděné TSML, s. r. o. na objednávku (42.000 Kč), čištění nově zbudovaného přístřešku (5 tis. Kč)

47 000

47 000

7 623

16,22

47 000

2221 5171 10000


opravy autobusových přístřešků jinou firmou než TSML, s. r. o. (např. zasklívání)

30 000

10 000

0

0,00

0


opravy autobusových přístřešků a označníků prováděné TSML na objednávku (výměna plexiskla, rozbité lavičky, které jsou součástí přístřešku, reklamních vývěsek)

0

17 500

4 985

28,49

30 000

Výdaje na dopravní územní obslužnost

příspěvek DPÚK, a. s., Praha 5, Hlubočepy, Lumiérů 181/41 na provoz místní autobusové dopravy v roce 2015 hrazené v souladu s uzavřenou smlouvou

7 800 000

7 750 000

5 304 592

68,45

7 800 000

2221 5169 10000

2221 5169 10001

2221 5171 10325

2221 5193 10000


ODPA POL

ORG


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

0

0

0,00

90 000

8 138 000

8 088 000

5 450 206

67,39

8 225 760

Nájemné

pronájem dětského dopravního hřiště v Mostě z důvodu dopravní výchovy dětí ze základních škol z města Loun

20 000

20 000

8 800

44,00

20 000


úhrada nákladů za dopravu dětí ze základní škol města Loun na dětské dopravní hřiště v Mostě jinou firmou než BUSLine, výuka dětí na dopravním hřišti v Mostě, provedení místních prohlídek na mostech a lávkách ve správě města Louny, ošetření pozemních komunikací na území ORP Louny (pachové ohradníky 7.000 Kč)

76 000

35 000

23 542

67,26

60 000


úhrada nákladů za dopravu dětí na dětské dopravní hřiště v Mostě dle uzavřené rámcové smlouvy uzavřené s BUSLine

0

91 000

32 691

35,92

91 000


měření rychlostí mobilním radarem dle určení DK či RM prováděné TSML, s. r. o. na základě objednávky

0

5 000

4 037

80,73

15 000

2223 5194 10000

Věcné dary

ceny pro účastníky soutěže BESIP pro děti lounských ZŠ (např. batoh, cyklistická lahev, koloběžka, reflexní čepice apod.)

0

0

0

0,00

6 000

2223 5499 10000

Ostatní neivestiční transfery obyvatelstvu

0

0

0

0,00

1 000

0

0

0

0,00

60 000

96 000

151 000

69 070

45,74

253 000

2221 6121 10000

Text

Poznámka


nový autobusový přístřešek v ul. Cítolibská vč. úpravy plochy

2221 Provoz veřejné silniční dopravy

2223 5164 10000

2223 5169 10000

2223 5169 10011

2223 5169 10325

2223 6122 10000 Stroje, přístroje a zařízení 2223 Bezpečnost silničního provozu

občerstvení pro účastníky soutěže zaměřené na BESIP nákup nového mobilního radaru pro měření rychlosti vč. vyhodnocování statistiky


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

2229 5171 10000


oprava místního informačního orientačního systému (50.000 Kč) a opravy vodorovného značení prováděné jinou firmou než je TSML, s. r. o. (250.000 Kč)

2229 5171 10325


opravy vodorovného dopravního značení prováděné TSML na objednávku


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

310 000

290 000

213 407

73,59

300 000

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 5171 10000


oprava vodovodní šachty v ul. Blahoslavova

2310 Pitná voda

40 000

60 000

33 929

56,55

50 000

350 000

350 000

247 336

70,67

350 000

0

5 000

2 939

58,78

0

0

5 000

2 939

58,78

0

137 000

112 000

56 662

50,59

110 000

0

0

0

0,00

150 000

2321 5169 10000


provozování kanalizace v Brlohu a v Nečichách (chemické rozbory odpadních vod prováděné SčVK , odborný dohled nad provozem kanalizačního systému Ing. Klement), čištění strouhy

2321 5169 10000


Nečichy - vyčištění kanalizace

2321 5171 10000


oprava kanalizace včetně šacht a vpustí

50 000

45 000

0

0,00

50 000

2321 6121 10000


vybudování části kanalizace v areálu na Výstavišti firmou SčVK

0

100 000

79 989

79,99

0

2321 6313 10000

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám

dotace na vybudování části kanalizace v areálu na Výstavišti SčVK - bylo hrazeno jako služba

100 000

0

0

0,00

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

25 000

25 000

100,00

0

287 000

282 000

161 651

57,32

310 000

10 000

10 000

0

0,00

10 000

10 000

10 000

0

0,00

10 000

20 000

18 200

18 111

99,51

0

20 000

18 200

18 111

99,51

0

5 000

6 800

6 700

98,53

5 000

5 000

6 800

6 700

98,53

5 000

investiční dotace na vybudování kanalizace Brloh, Nečichy na základě podaných žádostí v souladu s pravidly, a to ve výši 25.000 Kč/čistička - z důvodu výstavby kořenových čističek bude předložena žádost na zrušení pravidel č. P10/2006 „pro poskytování příspěvku na vybudování domovních čistíren odpadních vod v městských částech Brloh a Nečichy“ Účelové investiční transfery 2321 6371 10000 nepodnikajícím fyzickým osobám Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 2321 kaly

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 2339 5229 10000 organizacím Záležitosti vodních toků a vodohospodářských 2339 děl j.n. 2341 5169 10000


dotace Severočeskému sdružení obcí, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem na monitoring drobných vodních toků za městskou část Brloh - v souladu se smlouvou o finanční spoluúčasti v rámci projektu "Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje - 2. etapa" (v souladu s uzavřenou smlouvou)

odběr a rozbor sedimentu z Lounské tůňky

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2349 5139 10000


nákup rybářských lístků (formulářů - výkon státní správy)

2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


dotace Spolku loutkařů v Lounech, IČ: 14866587, na kulturní činnost - náklady spojené s pořádáním loutkových představení a přehlídkami v roce 2015, na dodávku médií a na služby spojené s provozem Loutkového divadla v roce 2015 v souladu s nájemní smlouvou


Servis Hamas, s.r.o., Louny, Jakoubkova 586, IČ: 00554430 (dotace bude hrazena v rámci kapitoly 41 - Všeobecná pokladní správa)

3311 5229 10000 3311 Divadelní činnost

3313 5213 10000


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

210 000 210 000

210 000 210 000

202 276 202 276

96,32 96,32

206 322 206 322

700 000

700 000

0

0,00

0

700 000

700 000

0

0,00

0

Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromažďování audiovizuálních archiválií

0

2 000

557

27,83

0

Studená voda

cedule z PVC (samolepa s laminaci) Městské opevnění úhrada za spotřebovanou vodu ve věži kostela sv. Mikuláše

2 000

2 000

2 000

100,00

2 500

3322 5154 10000

Elektrická energie

úhrada za spotřebovanou el. energie ve věži kostela sv. Mikuláše (7.000 Kč), Žatecká brána, kostel sv. Petra a Pavla (18.000 Kč)

25 000

25 000

7 760

31,04

25 000

3322 5166 10000

záměry na opavy soch (např. socha B. Rejta - doplnění olovnice, socha na Konzultační, poradenské a právní Suzdalské nám. - 15.000 Kč), znalecké služby posudky (např. Daliborka - 5.000 Kč)

0

15 000

8 250

55,00

20 000

150 000

140 000

39 531

28,24

78 000

3322 5139 10000


3322 5151 10000

3322 5169 10000


úhrada za umožnění prohlídek chrámu sv. Mikuláše v Lounech za rok 2014 (16.000 Kč), měření náklonu hradeb (52.000 Kč), odstranění holubých výkalů na kostele sv. Petra a Pavla, U Čtrnácti sv. Pomocníků (10.000 Kč)


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


opravy památek - pomník Mistra J. Husa restaurování soklu (90.000 Kč), restaurování sochy (215.000 Kč), restaurování Sloupu se sochou Panny Marie - Morový sloup (220.000 Kč), restaurátorská obnova kamenného zdiva Žatecké brány (300.000 Kč), oprava budovy Dalibarka (archív - 20.000 Kč), neočekávané drobné opravy (50.000 Kč)

3322 5171 10325

3322 5213 10000

3322 5171 10000


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

465 000

425 000

62 909

14,80

895 000


opravy památek prováděné TSML - oprava ohradní zdi u hřbitova U Čtrnácti sv. Pomocníků

0

200 000

200 000

100,00

0


Program regenerace MPR a MPZ - dotace na úhradu prací zabezpečujících uchování památkové hodnoty objektů

200 000

0

0

0,00

200 000

842 000

809 000

321 006

39,68

1 220 500

0

0

0

0,00

72 000

45 000

112 000

0

0,00

100 000

5 000

3 500

0

0,00

5 000

0

1 500

1 331

88,73

1 500

295 000

220 000

185 719

84,42

300 000

3322 Zachování a obnova kulturních památek

3421 5021 10000


správci dětských hřišť, kteří budou pracovat na základě uzavřených dohod o práci

3421 5137 10000


nákup nových herních prvků, jejichž pořizovací cena je nižší než 40 tis. Kč

3421 5139 10000


nákup drobného materiálu - např. samolepky, cedule, …

3421 5139 10005


práce prováděné v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou - nákup materiálu


práce na dětských hřištích - roční kontrola dětských hřišť, úklid hřišť a pískovišť, výměna písku v pískovištích, montáž a demontáž sítí na zastřešení hřišť na míčové hry, překopání písku

3421 5169 10000


ODPA POL

ORG

3421 5169 10005

3421 5169 10325

3421 5171 10000

Text

Poznámka


práce na dětských hřištích prováděné v souladu s rámcovou smlouvou na hřiště (např. demontáž a likvidace herních prvků, likvidace pískovišť, odpevelení)


práce na dětských hřištích TSML na základě objednávky, které se netýkají rámcové smlouvy na drobné opravy hřišť


výměna herní sestavy na dětském hřišti Kpt. Nálepky, které bylo rekonstruováno v rámci investiční akce (100.000 Kč), opravy částí jednotlivých herních prvků apod.


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

148 000

84 011

56,76

200 000

5 000

5 000

0

0,00

5 000

400 000

135 000

38 248

28,33

310 000

0

605 000

493 492

81,57

805 000

5 000

5 000

882

17,64

5 000

3421 5171 10005


3421 5171 10325


různé opravy na dětských hřištích prováděné v souladu s uzavřenými rámcovými smlouvami (např. opravy laviček na hřišťích, sedátek na houpačkách a kolotočích, držátka, gumové dorazy, nátěry z důvodu koroze, utahování a doplňování šroubů, výměna rozbitých součástek) opravy na dětských hřištích prováděné na objednávku TSML mimo uzavřenou rámcovou smlouvu na opravy hřišť


nákup nového herního prvku včetně zabudování a dopadovou plochou s pořizovací hodnotou nad 40.000 Kč hřiště v Holárkových sadech - např. lanová pyramida

0

244 400

0

0,00

150 000


zabudování patek pro workoutové sestavy v areálu letního cvičiště na objednávku TSML, s. r. o. na objednávku

0

25 600

0

0,00

0

3421 6121 10000

3421 6121 10325


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

755 000

1 505 000

803 682

53,40

1 953 500

15 000

15 000

1 275

8,50

10 000

3 000

3 000

3 000

100,00

4 000

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 5021 10000


odměna licitátorovi za dražby při prodeji bytů

3612 5163 10000


poplatky bance za vratky kaucí vybraných za byty

3612 5166 10010

Miroslav Maťák - vypracování znaleckých posudků na odhad cen nemovitostí (byty) v Konzultační, poradenské a právní souladu s rámcovou smlouvou, které služby nejsou povinné ze zákona

0

25 000

15 850

63,40

20 000

3612 5169 10000


zveřejnění inzerátů (obálkový výběr 10.500 Kč), nájmy, prodeje (25.000 Kč)

110 000

45 000

20 835

46,30

35 500


Ing. Pavel Novák - energetické posudky v souladu s rámcovou smlouvou na byty v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. povinnost od 01.01.2016 pro 30 bytů (120.000 Kč), energetické audity k bytům jdoucích do dražeb (20.000 Kč)

0

40 000

22 800

57,00

140 000

nutná oprava podchodu a podjezdu u panelového domu v ul. 17. listopadu u č. p. 2070-2071

0

40 000

22 800

57,00

75 000

převod zálohy na nájemném za byty Správě nemovitostí

0

286 064

286 064

100,00

0

128 000

454 064

372 624

82,06

284 500

4 000

4 000

2 400

60,00

2 000

3612 5169 10012

3612 5171 10000

3612 5341 10000

Opravy a udržování Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatelské) činnosti

3612 Bytové hospodářství 3613 5021 10000


odměna licitátorovi za dražby (nebytové prostory)

3613 5139 10000


digitální tisk - samolepky, kopie stavebních výkresů

0

2 000

1 306

65,30

2 000

3613 5151 10000

Studená voda

záloha na vodu v kulturním domě "Zastávka" - vyúčtování za rok 2014

20 000

20 000

15 696

78,48

5 000

3613 5153 10000

Plyn

vyúčtování za plyn v kulturním domě "Zastávka" za rok 2014

40 000

40 000

30 734

76,84

10 000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

3613 5154 10000

Elektrická energie

záloha včetně vyúčtování za elektrickou energii v kulturním domě "Zastávka" za rok 2014 (15.000) a ve sloupcích NN na Mírovém náměstí (6.500 Kč)

56 000

56 000

46 813

83,59

21 500

3613 5166 10000

znalecké posudky mimo rámcovou smlouvu - Mykologický průzkum objektu kulturního domu Zastávka, za statické Konzultační, poradenské a právní posouzení objektu Hilbertova č.p.57 v služby Lounech

3613 5166 10010

p. Maťák - vypracování znaleckých Konzultační, poradenské a právní posudků v souladu s rámcovou smlouvou služby na nebytové prostory

10 000

10 000

9 257

92,57

0

0

10 000

2 100

21,00

5 000

3613 5166 10012

Ing. Pavel Novák - energetické posudky Konzultační, poradenské a právní dle rámcové smlouvy na nebytové prostory služby (nepovinné)

0

40 000

0

0,00

0

3613 5169 10000


zveřejnění inzerátů (15.000 Kč), strhávání nelegálních výlepů (12.000 Kč), věcná břemena, revize, BOZP (20.000 Kč), demontáž přístřešku u dopravní policie B. Rejta (146.000 Kč), revize hasícího přístroje v prodejně Brloh (1.000 Kč), zajištění přístupu k nemovitosti č.p. 1135 úhrada za průjezd přes pozemek p.č. 2615/2 a p.č. 2619/2 v k.ú. Louny (6.000 Kč + 4.800 Kč), revize např. Klára, Zastávka (15.000 Kč)

300 000

96 000

37 756

39,33

219 800


Petra Smíšková - goedetické práce dle rámcové smlouvy

0

100 000

0

0,00

0


Ing. Pavel Novák - energetické posudky dle rámcové smlouvy (povinné v souladu se zákonem - 15.000 Kč), MŠ, prodejna Klára (20.000 Kč)

0

49 000

3 700

7,55

35 000

3613 5169 10009

3613 5169 10012


ODPA POL

ORG

3613 5169 10325

3613 5171 10000

3613 5171 10325

3613 5212 10000

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


práce prováděné TSML, s. r. o. na objednávku (např. úklidy nebytových prostor)

0

6 000

1 610

26,83

0


opravy na budově Zastávka z důvodu rekonstrukce suterénu (50.000), Multiprostor Galerie Benedikta Rejta (24.000Kč), oprava vodárenské věže (10.000 Kč), oprava prodejny Brloh (10.000 Kč), výměna boileru v kulturním domě "Zastávka" (50.000), ostatní opravy (domeček v Masarykových sadech, spojovací podchody obchodů nám. Zschopau (20.000 Kč)

225 000

202 000

0

0,00

164 000


opravy prováděné TSML, s. r. o. na nebytových prostorech na objednávku (např. domeček v Masarykových sadech, podchody Luna, ...)

0

20 000

10 500

52,50

0

Neinvestiční transfery nefinančních podnikatelským subjektům - fyz.osobám

příspěvek na částečnou úhradu ztráty spojenou s provozem prodejny č. p. 76 v Brlohu v souladu se smlouvou o výpůjčce p. Alena Kačínová, Louny, Chelčického 1170, IČ: 67828931

50 000

50 000

33 334

66,67

50 000

705 000

705 000

195 204

27,69

514 300

30 000

30 000

0

0,00

30 000

550 000

4 191 000

2 831 391

67,56

3 500 000

70 000

70 000

0

0,00

50 000

3613 Nebytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek

nákup vánočních ozdob na veřejné osvětlení

3631 5154 10000

Elektrická energie

záloha včetně vyúčtování elektrické energie na veřejné osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou

3631 5164 10000

Nájemné

pronájem vánočních dekorů na veřejné osvětlení v souladu s uzavřenou smlouvou

3631 5137 10000


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

3631 5169 10000


demontáž vánočních dekorů na veřejné osvětlení a stromu na Mírovém náměstí, poplatek z celkového finančního objemu burzovních schromáždění v aukcích vedlejšího trhu EB, administrace veřejné zakázky (20.000 Kč), demontáž nefunkčního veřejného osvětlení na výstavišti (72.600 Kč)

3631 5169 10325


3631 5169 10325

3631 5171 10000

3631 5171 10325

3631 5171 10325


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

2 382 000

1 590 000

1 525 716

95,96

172 600

údržba veřejného osvětlení prováděná TSML na základě uzavřené smlouvy

0

1 452 000

602 071

41,46

3 000 000


údržba veřejného osvětlení prováděná TSML na základě uzavřené smlouvy úhrada daně z přidané hodnoty za období říjen - prosinec 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti

0

0

0

0,00

127 000


výměna svítidel, stožárů, kabelů, zapínacích míst, odstraňování havarijního stavu atd. prováděná f. ELTODO

4 882 000

530 040

78 231

14,76

0


výměna svítidel, stožárů, kabelů, zapínacích míst, odstraňování havarijního stavu atd. prováděná TSML na základě objednávek

0

150 000

9 300

0,00

1 500 000


výměna svítidel, stožárů, kabelů, zapínacích míst, odstraňování havarijního stavu atd. prováděná TSML na základě objednávek - úhrada daně z přidané hodnoty za období říjen - prosinec 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti

0

0

0

0,00

100 000


ODPA POL

ORG

3631 6121 10000

Text

Poznámka


projektová dokumentace na osvětlení přechodu pro chodce v ul. Postoloprstská (před úřadem práce). Dále rozšíření VO v ul. Tomanova a Březinova (u dětského hřiště)


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

250 960

115 400

45,98

100 000

3631 Veřejné osvětlení

7 914 000

8 264 000

5 162 109

62,47

8 579 600

3632 5166 10000

znalecké posudky hrobek propadlých do Konzultační, poradenské a právní vlastnictví města Loun v souladu se služby zákonem 256/2001 Sb.

0

0

0

0,00

13 000

3632 5169 10000


demontáž rozbitých hrobů propadlých do vlastnictví města Loun v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb.

0

17 000

16 100

94,71

50 000


práce prováděné TSML, s. r. o.na hřbitově v souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu Pohřební síně

0

86 200

71 947

83,47

85 000


práce prováděné TSML, s. r. o.na hřbitovech na základě objednávek (navýšení rozpočtu z 300.000 Kč)

0

281 000

84 257

29,98

0


oprava části hrobů propadlých do vlastnictví města Loun v souladu se zákonem 256/2001 Sb.

0

0

0

0,00

50 000


opravy prováděné TSML, s. r. o. v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou o nájmu Pohřební síně

250 000

163 800

83 536

51,00

165 000


opravy prováděné TSML, s. r. o. v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou o nájmu Pohřební síně - úhrada daně z přidané hodnoty za období říjen - prosinec 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti

0

0

0

0,00

2 500


práce prováděné TSML, s. r. o.na hřbitovech na základě objednávek (navýšení rozpočtu z 300.000 Kč) - opravy hrobů

0

19 000

0

0,00

0

3632 5169 10325

3632 5169 10325

3632 5171 10000

3632 5171 10325

3632 5171 10325

3632 5171 10325


ODPA POL

ORG

3632 5192 10325

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

60 000

60 000

36 000

60,00

60 000

310 000

627 000

291 840

46,55

425 500

90 000

90 000

58 800

65,33

90 000

příspěvek Technické správě města Loun, s. r. o., Poděbradova 2384, Louny na pohřby bez obřadu (sociální pohřby) v Poskytnuté neinvestiční příspěvky souladu s uzavřenou nájemní smlouvu tj. a náhrady (část) 6.000 Kč/pohřeb

3632 Pohřebnictví

3635 5169 10000


architekt města Ing. Čermák - odměna za poskytované služby v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou

3635 Územní plánování

90 000

90 000

58 800

65,33

90 000

0

10 000

10 000

100,00

0

15 000

15 000

16 940

112,93

15 000

0

5 000

1 000

20,00

0

160 000

160 000

86 026

53,77

160 000

3639 5021 10000


práce prováděné pro odbor správy majetku na dohodu (pro rok 2015 rozpočtováno na kapitole 19 - Kancelář úřadu)

3639 5137 10000


nákup nových laviček instalovaných různě po městě Louny (chodníky, parky, stezky)

3639 5137 15000


cedulka k pomníku "Kotva" hrazená z kulturního fondu

Studená voda

záloha včetně vyúčtování vody - kašny a pítka - Mírové náměstí, Náměstíčko, Zschopau a Pramen Luna

Elektrická energie

záloha včetně vyúčtování elektrické energie pro kašnu na náměstí Zschopau a Náměstíčko

30 000

33 000

29 306

88,81

40 000

Nájemné

pronájem pozemků - ÚZSVM stavební parcela č. 102/1 v k. ú. Brloh, pozemek u ZŠ Přemyslovců - Novákovi, nájemné M2Sors

69 000

69 000

38 825

56,27

35 000

3639 5151 10000

3639 5154 10000

3639 5164 10000


ODPA POL

ORG


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

3639 5166 10000

konzultační služby k veřejným zakázkám (50.000 Kč), znalecké posudky na pozemek v ul. Hilbertova (archeologický, Konzultační, poradenské a právní statický a hydrogeologický posudek služby 500.000 Kč)

50 000

50 000

0

0,00

550 000

3639 5166 10010

Konzultační, poradenské a právní p. Maťák - znalecké posudky v souladu s služby rámcovou smlouvou

0

15 000

6 580

43,87

20 000


zveřejnění formulářů k výběrovým řízením (15.000 Kč), geometrické plány mimo rámcovou smlouvu (20.000 Kč), přefakturace nákladů spojených se zřízením věcného břemene (50.000 Kč - k. ú. Brloh - kořenová ČOV přístup), vytyčení katastrální hranice k. ú. Louny, k. ú. Dobroměřice - schváleno ZM č. 61/2011 (50.000 Kč), tech. pomoc úpravy břehu u železničního mostu (5.000 Kč)

250 000

180 000

96 407

53,56

140 000


údržba vodních zdrojů prováděná TSML, s. r. o. v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou

110 000

110 000

85 971

78,16

110 000


Petra Smíšková - goedetické práce dle rámcové smlouvy

0

60 000

44 900

74,83

60 000

3639 5169 10325


služby související s areálem TSML v souladu s nájemní smlouvou (např. revize …) - cca ve stejné výši budou rozpočtovány příjmy za pronájem areálu TSML, s. r. o.

26 000

26 000

13 006

50,02

28 000

3639 5169 10325


úhrada za odtah vozidel dle pravidel, likvidace autovraků

40 000

40 000

36 216

90,54

20 000

3639 5169 10000

3639 5169 10001 3639 5169 10009

Text

Poznámka


ODPA POL

ORG


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


služby související s převozem a umístěním památníku "Kotva" hrazené z kulturního fondu

0

19 500

16 253

83,35

0


opravy na majetku - oprava laviček (100.000 Kč), informačních cedulí, kašny, pítek, oprava stezek (ne naučných) (60.000 Kč), oprava opěrné zdi kolem komunikace v Brloze (100.000 Kč), oprava promítací zdi vč. pódia v areálu bývalého letního kina (120.000 Kč), opravy ostatního majetku např. havárie, vandalismu (100.000 Kč), oprava kovového díla na Suzdalském nám. v prostoru bývalých ledvinkách "Zlobítko" (23.000 Kč), oprava břehu u železničního mostu (25.000 Kč)

775 000

671 000

358 683

53,45

528 000


opravy v areálu TSML, s. r. o. v souladu s nájemní smlouvou - cca ve stejné výši budou rozpočtovány příjmy za pronájem areálu TSML, s. r. o.

230 000

233 000

9 741

4,18

240 000

3639 5171 10325


opravy v areálu TSML, s. r. o. v souladu s nájemní smlouvou - úhrada daně z přidané hodnoty za období říjen - prosinec 2014 v režimu přenesené daňové povinnosti

0

0

0

0,00

39 600

3639 5171 10325


opravy na majetku prováděné TSML, s. r. o. na základě objednávky

0

95 000

77 722

81,81

0

3639 5192 10000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky vratka finančních prostředků za odtah a náhrady (část) vozidla (v souladu s pravidly RM)

9 000

9 000

1 500

16,67

10 000

3639 5362 10000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

240 000

240 000

161 334

67,22

240 000

3639 5169 15000

3639 5171 10000

3639 5171 10325

Text

Poznámka

platba daně za převod nemovitostí a daně z věcí nemovitých


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

3639 6121 15000


zhotovení betonového základu pro umístění " Pomníku KOTVA " na parcele č.4862 v Lounech

3639 6130 10000

Pozemky

úhrada za nákup pozemků


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

38 403

38 403

100,00

0

2 726 000

3 426 000

897 660

26,20

4 624 860

odkoupení pozemků pro vybudování lávky Mělce (UZM 80/2011) odkoupení pozemků K. Biebla (UZM 43/2011) odkoupení pozemku Nečichy (UZM 17/2010)

335 000 47 000 2 000

odkoupení pozemku v ul. Riegrova (návrh teprve bude předložen do RM a ZM) - z důvodu požádání o dotaci na realizaci rekonstrukce této ulice

20 000

odkoupení pozemku v ul. Vladimirská (návrh teprve bude předložen do RM a ZM) - pozemek požadován k odkoupení z důvodu vybudování chodníku ul. Chmelíkova

120 000

odkoupení pozemků pod sportovní halou JUDr. Dvorský - odkoupení a Ludvík Dvorský (schváleno ZM č. 20/2011) a bezdůvodné obohacení (po zpracování znaleckého posudku bude projednáno v RM a ZM) odkoupení pozemků od pí Vyoralové a Prudilové ul. SNP, Přemyslovců MUDr. Chloubová, p. Kryl a Hladiš - ul. Březinova, Tomanova - veřejné prostranství - schváleno usnesením RM č. 256/2014


1 300 000 2 100 000

600 000

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka



17 130

sběr, svoz a likvidace nebezpečného odpadu (odpad uložený ve sběrném dvoře) - v souladu s uzavřenou smlouvou výroba nových cedulí (např. Zákaz skládky - 15.000 Kč), pořízení jedné kamery z důvodu zjištěné nepovoleného ukládání odpadu mimo nádoby určené k tomuto účelu (přenosná - 30.000 Kč)


3722 5139 10000


3722 5139 10325


nákup drobného materiálu (výroba samolepek na kontejnery, letáky) nové odpadkové koše zakoupené na objednávku TSML

Nájemné

pronájem kontejnerů na odkládání odpadů ve sběrném dvoře - v souladu s uzavřenou smlouvou platnou od 1.1.2015


ROZPOČET 2015

odkoupení přístupové komunikace k pamětnímu místu Mělce (10.130 Kč + 7.000 Kč)

3722 5137 10000

3722 5169 10000

%

83 730

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 5164 10000


odkopení pozemku v k. ú. Brloh pod prodejnou st. p. č. 102/1 a p. č. 41 schváleno ZM č. 58/2014

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 10000

Rozpočet upravený

sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu od občanů - v souladu s uzavřenou smlouvou - ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy na rok 2015 provoz sběrného dvora - v souladu s uzavřenou smlouvou; chemické a ruční odplevelení kontejnerových stání


4 730 000

5 504 903

2 026 472

36,81

6 860 460

390 000

390 000

303 203

77,74

405 000

390 000

390 000

303 203

77,74

405 000

15 000

5 000

0

0,00

45 000

5 000

5 000

1 815

0,00

5 000

0

37 000

29 209

0,00

30 000

230 000

230 000

163 623

71,14

150 000

12 200 000

11 360 000

8 230 447

72,45

12 000 000

4 000 000

4 000 000

2 519 221

62,98

4 000 000

ODPA POL

ORG

3722 5169 10001

3722 5169 10013

3722 5169 10325

3722 5171 10000 3722 5171 10325

3722 6121 10000

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


provoz vrátnice (8.417 Kč za prosinec 2014), vývoz košů ve městě Louny prováděný TSML, s. r. o. - v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou

1 632 000

1 632 000

1 200 077

73,53

2 117 280


zajištění a úklid černých skládek v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou na tuto činnost

0

90 000

46 173

51,30

100 000


mimořádný vývoz košů ve městě Louny, úklid odpadků... prováděný TSML, s. r. o. na objednávku

0

40 000

13 110

32,78

17 000


opravy odpadkových košů a výměna odpadkových košů rozmístěných v rámci investičních akcí

25 000

0

0

0,00

0


oprava a výměna odpadkových košů prováděná TSML, s. r. o. na objednávku

0

58 000

33 281

57,38

30 000


výstavba nového kontejnerového stání vč. oplocení (Poděbradova, Tomanova, Lucemburků, J. Schovánka, Cítolibská) dříve bylo součástí kapitoly 50 - Investice a opravy

0

0

0

0,00

220 000

18 107 000

17 457 000

12 236 957

70,10

18 714 280

60 000

66 400

65 945

99,31

0

2 038 000

2 681 600

1 813 940

67,64

2 500 000

2 098 000

2 748 000

1 879 885

68,41

2 500 000

25 000

25 000

0

0,00

25 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 5164 10000

3725 5169 10000

Nájemné

pronájem kontejnerů na separovaný sběr


vývoz kontejnerů na separovaný sběr, likvidace biologického odpadu ze sběrného dvora v souladu s uzavřenými smlouvami

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3729 5169 10000


roční údržba skládky Malnice (seč 1 x ročně)


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

25 000

25 000

0

0,00

25 000

0

20 000

20 000

100,00

50 000

4 000

11 000

7 139

64,90

10 000

5 000

8 600

5 000

58,14

128 000

6 699 000

6 305 400

3 693 057

58,57

5 438 000

3729 Ostatní nakládání s odpady


nákup nových míst pro výsadbu dřevin, které budou umístěny na pěší zóně Pražská

3745 5139 10000


pořízení cedulí "Zákaz venčení psů" instalovaných v zeleni nákup drobného materiálu např. páska pro zákaz vstupu, barva na označení stormů

3745 5166 10000

zpracování dendrologického posudku Konzultační, poradenské a právní dřevin - areál Výstaviště (120.000 Kč), služby ostatní (8.000 Kč)

3745 5137 10000

3745 5169 10000


pravidelná údržba veřejné zeleně prováděná v souladu s uzavřenými smlouvami (lokalita A, B, D, E) - např. seč, úklid odpadků, pletí, hrabání listí atd.(4.289.329 Kč), zálivka a údržba zeleně po realizaci investičních akcí v souladu s uzavřenými smlouvami (348.672 Kč), řez dřevin (zdravotní, výchovný, hlavový na žádost občanů), kácení dřevin, seče ploch nezařazených do pravidelné údržby atd. (800.000Kč) realizace obnovy zeleně - podání žádosti o dotaci na výsadbu stromořadí v ul. Riegrova (500.000 Kč), revitalizace zeleně na hřbitovech (100.000 Kč)

3745 5169 10006


výsadba dřevin za poškozené, odcizené dřeviny a náhradní výsadba za dřeviny povolené ke kácení (dle rámcové smlouvy)

3745 5169 10007


řez dřevin dle uzavřené rámcové smlouvy


600 000

0

250 000

225 762

90,30

500 000

0

250 000

230 233

92,09

500 000

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


kácení dřevin v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou

3745 5169 10325


pravidelná údržba veřejné zeleně prováděná TSML v souladu s uzavřenou smlouvou např. seč, úklid odpadků, pletí, hrabání listí atd. (1.676.305 Kč), výsadba a údržba letniček v závěsných mísách na veřejném osvětlení včetně pyramidální sestavy (180.000 Kč) a práce na objednávku - např. řez dřevin, kácení dřevin, seče ploch nezařazených do pravidelné údržby atd.(300.000 Kč)

3745 5171 10000



3745 5169 10008

3745 5171 10325


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

415 000

232 054

55,92

250 000

1 561 000

1 761 000

999 544

56,76

2 156 305

oprava kůlů a úvazků, výroba držáků k závěsným mísám na veřejné osvětlení

122 000

53 000

43 137

81,39

50 000

opravy prováděné TSML, s. r. o.na objednávku - např. opravy parkový cest (Holárkovy sady - nové obruby)

0

17 000

19 147

112,63

200 000

8 391 000

9 091 000

5 475 072

60,23

9 882 305

3 000

3 000

1 750

58,33

2 000

10 000

9 671

6 874

71,08

10 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní osobní výdaje

odměna za zajištění akce s ekologickou tématikou

3792 5139 10000


nákup materiálu na výrobu masek k realizaci akce s ekologickou tématikou vč. ostatního materiálu

3792 5169 10000


doprava pro účastníky akce pro děti s ekologickou tématikou

2 000

2 329

2 329

100,00

3 000

3792 5194 10000

Věcné dary

odměny pro účastníky akce pro děti s ekologickou tématikou

5 000

5 000

2 000

40,00

4 000

3792 5021 10000

Ostatní neinvestiční trasfery 3792 5499 10000 obyvatelstvu 3792 Ekologická výchova a osvěta

občerstvení pro účastníky soutěží zaměřených na ekologickou výchovu


0

0

0

0,00

1 000

20 000

20 000

12 953

64,77

20 000

ODPA POL

ORG

6171 5361 10000

Text

Poznámka

Nákup kolků

odkoupení pozemků (1 smlouva x 1.000 Kč), zrušení zástavních práv v souladu s novým katastrálním zákonem


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

5 000

11 000

5 000

45,45

25 000

5 000

11 000

5 000

45,45

25 000


VÝDAJE CELKEM

70 730 000


73 923 967 47 538 478

64,31 78 524 637

VÝDAJE KAPITOLY 41 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


příspěvek z kulturního fondu na podporu akce Hrajeme s Orfeem a podporu činností


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

38 000

38 000

100,00

0

ÜZ

3231 5331 15000

3231 Základní umělecké školy

3311 5164 15000

3311 5331 15000

0

38 000

38 000

100,00

0

Nájemné

úhrada z kulturního fondu za pronájem prostor Vrchlického divadla dne 22.04.2014

0

6 000

6 000

100,00

0


dotace z kulturního fondu na podporu odpoledních představení pro děti, na abonentní sezonu, na výstavní činnost GAML a na Koncerty folku a jazzu

0

100 000

100 000

100,00

0

0

106 000

106 000

100,00

0

3311 Divadelní činnost

3312 5212 15000

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

dotace z kulturního fondu na akce jarní Zloun - fest a Zlouňáček, dotace na propagaci a technické zabezpečení akce Formanka For ALL

0

70 000

70 000

100,00

0

3312 5213 15000


dotace z kulturního fondu na soutěže, pronájem, propagaci akce: Lounské pivní slavnosti

0

40 000

40 000

100,00

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


dotace z prostředků kulturní komise RM na propagaci a technické zabezpečení akce Dobrodění 2014, na činnost občanskému sdružení Lunovrat, na propagaci a organizaci koncertu vážné hudby, na technické zabezpečení akce ANTIKOTEL 2014

3312 5222 10132

0

45 000

45 000

100,00

0

3312 5222 15000


dotace z kulturního fondu

0

35 000

35 000

100,00

0

dotace z prostředků kulturní komise na uspořádání koncertů v Chrámu sv.Mikuláše

0

25 000

25 000

100,00

0


0

7 800

0

0,00

0

0

222 800

215 000

96,50

0

0

0

0

0,00

700 000

ÜZ

3312 5223 10132 3312 5493 15000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

3312 Hudební činnost

3313 5213 10000


Filmová tvorba, distribuce, kina a 3313 shromažďování audiovizuálních archiválií Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 3315 5212 15000 subjektům - fyzickým osobám Neinvestiční transfery cizím 3315 5339 15000 příspěvkovým organizacím

Servis Hamas, s.r.o., Louny, Jakoubkova 586, IČ: 00554430, dotace na provoz Kina Svět (v roce 2014 bylo součástí rozpočtu kapitoly 39 - Správa majetku)

0

0

0

0,00

700 000

dotace z kulturního fondu na vernisáž v rámci výstavy "Chrám sv. Mikuláše ve 20. století"

0

25 000

25 000

100,00

0


0

62 000

0

0,00

0

0

87 000

25 000

28,74

0

0

79 990

79 990

100,00

0

0

79 990

79 990

100,00

0

3315 Činnosti muzeí a galerií

3316 5222 15000


dotace z kulturního fondu na zajištění kompletního vydání knihy "Louny město Luny", na podporu cyklu koncertů - Rok české hudby a na činnost sdružení

3316 Vydavatelská činnost


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

3319 5139 15000

Nákup materiálu


0

23 716

23 716

100,00

0

3319 5213 15000


0

106 000

6 000

5,66

0


dotace z kulturního fodnu na podporu akce Česko zpívá koledy a Velikonoce s deníkem dotace z kulturního fondu na podporu projektu - Lounští rodáci

3319 5222 15000

0

100 000

100 000

100,00

0

3319 5223 15000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

dotace z kulturního fondu na dětský program a technické zabezpečení akce Noc kostelů 2014

0

15 000

15 000

100,00

0

3319 5229 15000

Ostatní neinvestiční transfery neziskových a podobných organizací

dotace z kulturního fondu na podporu oslav 120 baráčnické obce

0

20 000

20 000

100,00

0

0

72 000

72 000

100,00

0

0

10 000

10 000

100,00

0

0

346 716

246 716

71,16

0

nákup z prostředků kulturního fondu

0

39 800

39 800

100,00

0

nákup z prostředků kulturního fondu

0

8 200

8 000

97,56

0

0

83 951

83 951

100,00

0

0

69 349

69 349

100,00

0

ÚČET

3319 5339 15000


3319 5492 15000

Dary obyvatelstvu

3319 Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný dlouhodobý 3326 5137 15000 majetek Neinvestiční transfery cizím 3326 5139 15000 příspěvkovým organizacím 3326 5222 11134

3326 6322 11134

dotace z kulturního fondu na vydání sborníku k poctě PhDr.B.Štaubera, dopravné na akci Dětský den v archeologickém muzeu na Březně, na propagaci akce, vystoupení a přednášky v rámci 4. ročníku lounské Muzejní noci odměna v rámci udělení ceny kulturního fondu


Investiční transfery spolkům

dotace z finančních prostředků získaných z loterií (sportovní komise) na rekonstrukci schodiště a části dřevěných prvků Frotzlovy rozhledny v Ejemově chatě na Červeňáku


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

201 300

201 100

99,90

0

0

33 000

27 500

83,33

0

0

502 500

0

0,00

0

0

535 500

27 500

5,14

0

ÚČET

Pořízení, zachování a obnova hodnot národního 3326 historického povědomí

3330 5223 10132 3330 5223 15000

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

dotace z prostředků kulturní komise RM na podporu koncertu vánoční hudby Ročovského sboru, na uspořádání vernisáže "Církev československá husitská v protinacistickém boji", na dopravu, technické zabezpečení, topení, přednášky dotace z kulturního fondu na opravu ochozu na kostele sv. Mikuláše

Činnost registrovaných církví a náboženských 3330 společností 3399 5139 15000


0

32 200

32 200

100,00

0


zveřejnění přílohy týdeníku Svobodný hlas č.18 - Josef Hlaváček

0

28 810

28 810

100,00

0

3399 5169 15131


úhrada výdajů za akci pořádanou při Letním lounském vábení z kulturního fondu

0

49 000

49 000

100,00

0

3399 5222 10132


0

2 000

0

0,00

0

0

371 948

0

0,00

0

0

1 200 000

0

0,00

0

0

0

0

0,00

1 733 226

0

1 683 958

110 010

6,53

1 733 226

3399 5169 15000

3399 5222 15000


3399 6322 15000


15000 3399 5222 236/0140 Neinvestiční transfery spolkům

nevyplacené neinvestiční dotace z kulturního fondu nevyplacené investiční dotace z kulturního fondu finanční prostředky kulturního fondu, které nebyly v roce 2014 rozděleny a budou převedeny do rozpočtu 2015

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


investiční dotace na sportoviště ve vlastnictví města z prostředků získaných z loterií a rozdělovaných sportovní komisí RM

0

1 400 000

0

0,00

0

0

1 400 000

0

0,00

0

210 000

210 000

210 000

100,00

210 000

Tělovýchovná jednota Stadión Louny, K Velodromu 1592, Louny - dotace na pořádání akce "Český pohár mládeže v cyklokrosu"

40 000

40 000

40 000

100,00

40 000

Atletický sportovní klub ELNA Počerady, 17. listopadu 2066, Louny - dotace na pořádání akce "Memorial Karla Raise"

40 000

40 000

40 000

100,00

40 000

Atletický sportovní klub ELNA Počerady, 17. listopadu 2066, Louny - dotace na pořádání akce "European Handbike Circuit"

50 000

50 000

50 000

100,00

50 000

HC Slovan Louny, Cukrovarská zahrada 480, Louny - dotace nejúspěšnějšímu sportovnímu oddílu města 2013 v souladu s pravidly RM č. P15/2011 "pro finanční podporu nejúspěšnějšího lounského oddílu v kolektivních sportech" určena na úhradu provozních nákladů především nájemného a dopravy

80 000

80 000

80 000

100,00

80 000

ÚČET

3412 6322 11134

Činnost registrovaných církví a náboženských 3412 společností 3419 5222 10000


dotace na pořádání sportovních akcí

3419 5222 10143


dotace sportovní komise RM

972 000

967 000

943 377

97,56

0

3419 5222 10150


dotace finančního výboru ZM

0

20 000

20 000

100,00

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015


dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sportovní komisí RM

228 000

3 223 049

2 504 744

77,71

0

finanční prostředky získané z loterií rozdělované sportovní komisí RM, které nebyly vyčerpány v roce 2014 a budou převedeny do rozpočtu 2015

3419 5222 11134


0

0

0

0,00

811 793

3419 5222 15000 3419 5319 15000

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím


0

340 000

0

0,00

0


0

8 000

8 000

100,00

0

3419 6322 11134


dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sportovní komisí RM

0

718 651

0

0,00

0

1 410 000

5 486 700

3 686 121

67,18

1 021 793

0

100 779

47 000

46,64

0

ÚČET

3419 5222 11134

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

3421 5331 15000


3421 5339 15000


dotace z kulturního fondu na dopravu osob na natáčení pořadu ČT a na nákup cen na 8. ročník internetové soutěže "Znáš své město a okolí?" dotace z kulturního fondu na dopravu na vyhlášení výsledků projektu - Lidice pro 21. století

3421 Využití volného času dětí a mládeže

0

6 000

6 000

100,00

0

0

106 779

53 000

49,64

0

0

7 392

120

1,62

0

0

3 200

0

0,00

0

3429 5139 10138


3429 5169 10138


nákup materiálu na realizaci akcí pořádaných komisí pro rodinu RM akce Kolemlouny pořádaná komisí pro rodinu RM

3429 5175 10138

Pohoštění

pohoštění v rámci akce pořádané komisí pro rodinu RM

0

165

165

100,00

0

3429 5194 10138

Věcné dary

ceny do soutěže pořádané komisí pro rodinu RM

0

4 133

4 133

100,00

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


dotace z prostředků sportovní komise RM na úhradu nákladů akce "5. ročník projektu Odznak Všestranosti Olympijských Vítězů"


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

5 000

5 000

100,00

0

20 000

20 000

20 000

100,00

20 000

0

80 500

80 500

100,00

0

0

73 500

33 500

45,58

0

0

4 000

4 000

100,00

0

0

31 000

31 000

100,00

0

0

214 000

101 000

47,20

0

0 20 000

213 000 655 890

213 000 492 418

100,00 75,08

0 20 000

ÚČET

3429 5213 10134

3429 5222 10000


3429 5222 10132


3429 5222 10136


3429 5222 10137


3429 5222 10150


3429 5222 11133


3429 5222 15000 Neinvestiční transfery spolkům 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3613 5909 10000

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

poskytnutí dotace Spolku rodáků a přátel města Loun a okolí, Mírové náměstí 35, Louny - na činnost dotace z finančních prostředků kulturní komise RM dotace z finančních prostředků komise pro zdravotnictví RM dotace z finančních prostředků komise pro životní prostředí RM dotace z finančních prostředků finančního výboru ZM dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM dotace z prostředků kulturního fondu

vratka přeplatku na nájemném za rok 2013 - Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Louny

3613 Nebytové hospodářství

3639 5909 10000


vratky přeplatků za pronájem pozemků pod panelovými domy, které budou městem prodány dříve, než uplyne doba, na kterou byly pozemky pronajaty


3742 5222 10137


dotace z prostředků komise pro životní prostředí RM ochráncům přírody na opravu naučené stezky


0

7 000

7 000

100,00

0

0

7 000

7 000

100,00

0

15 000

15 000

0

0,00

15 000

15 000

15 000

0

0,00

15 000

0

10 000

0

0,00

0

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

10 000

0

0,00

0

0

1 489

1 489

100,00

0

0

11 000

0

0,00

0

0

12 489

1 489

11,92

0

0

1 661

0

0,00

0

0

6 850

0

0,00

0

0

8 511

0

0,00

0

0

20 000

20 000

100,00

0

0

20 000

20 000

100,00

0

0

50 000

50 000

100,00

0

0

50 000

0

0,00

0

0

100 000

50 000

50,00

0

0

124 059

0

0,00

0

0

47 150

0

0,00

0

0

189 200

189 200

100,00

0

0

360 409

189 200

52,50

0

0

183 398

0

0,00

0

ÚČET

3742 Chráněné části přírody

3792 5194 10137

Věcné dary

nákup cen pro účastníky akce "Zeměkulení" z prostředků komise pro životní prostředí RM

3792 5339 10137


dotace z prostředků komise pro životní prostředí RM Oblastnímu muzeu Louny

3792 Ekologická výchova a osvěta 3799 5194 10137

Věcné dary

3799 5222 10137


finanční prostředky komise pro životní prostředí RM finanční prostředky komise pro životní prostředí RM

3799 Ostatní ekologické záležitosti

4339 5222 11133 Neinvestiční transfery spolkům Ostatní sociální péče a pomoc rodině a 4339 manželství 4344 5222 10133


4344 5222 11133


4344 Sociální rehabilitace Neinvestiční transfery obecně 4345 5221 11133 prospěšným společnostem 4345 5222 10136

4345 5222 11133

dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM na krizovou pomoc

dotace na tlumočnické a sociálně aktivizační služby dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM


dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM dotace z prostředků komise pro zdravotnictví


dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM na krizovou pomoc

4345 Centra sociálnně rehabilitačních služeb 4349 5222 10133


dotace z prostředků sociální komise RM


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

817 418

506 500

61,96

0

0

0

0

0,00

774 327

0

403 409

0

0,00

0

0

1 404 225

506 500

36,07

774 327

0

500 000

0

0,00

0

0

488 591

0

0,00

0

0

988 591

0

0,00

0

0

331 350

0

0,00

0

0

308 000

0

0,00

0

0

639 350

0

0,00

0

0

10 000

10 000

100,00

0

0

10 000

0

0,00

0

0

20 000

10 000

50,00

0

950 000

1 531 340

1 288 399

84,14

1 500 000

ÚČET

4349 5222 11133

4349 5222 11133


4349 6322 11133


nerozdělené finanční prostředky z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM v roce 2014, které budou převedeny do rozpočtu výdajů 2015 dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 4349 skupinám obyvatelstva

4351 5331 11133


4351 6351 11133 Neinvestiční transfery spolkům Osobní asistentská pečovatelská služba a 4351 podpora samostatného bydlení

4357 5331 11133


4357 6351 11133


Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem Neinvestiční transfery církvím a 4379 5223 10133 náboženským společnostem Neinvestiční transfery církvím a 4379 5223 11133 náboženským společnostem

dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM

dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM

dotace z prostředků sociální komise RM dotace z prostředků získaných z loterií rozdělované sociální komisí RM

4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

6171 5166 10000

právní služby (konzultace a vymáhání Konzultační, poradenské a právní pohledávek) v souladu s uzavřenou služby smlouvou


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

18 660

13 995

75,00

18 660

750 000

150 000

4 000

2,67

300 000


nespecifikovaná rezerva rozpočtu, RM na svém jednání 24.11.2014 odsouhlasila snížení kapitoly 21 - Městské informační centrum ODPA 2143 celkem o 63.000 Kč, o které navrhla navýšit rezervu této kapitoly

1 000 000

265 447

0

0,00

1 063 000


nerozdělené finanční prostředky získané z loterií v roce 2015 (rozpočet příjmů z loterií je na rok 2015 plánován v celkové výši 11.500.000 Kč - kapitola 41, pol. 1351 a 1355, ve výdajích 2015 je částka ve výši 6.000.000 Kč vázána na realizaci akcí uvedených v rozpočtu kapitoly 50 Investice a opravy pro rok 2015, zůstatek je rozpočtován na této položce)

8 000 000

3 705 430

0

0,00

5 500 000


nerozdělené finanční prostředky získané z loterií v roce 2014, které nebyly rozděleny a tudíž budou převedeny do rozpočtu roku 2015

0

0

0

0,00

3 705 430

ÚČET

10000 6171 5166 13011 6171 5192 10000

6171 5901 10000

6171 5901 10000

6171 5901 10000

právní služby (konzultace) - hrazeno z Konzultační, poradenské a právní dotace na výkon sociálně-právní ochrany služby dětí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) úhrada soudních poplatků


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

945 000

261 000

0

0,00

1 590 000

705 000

0

0

0,00

0

1 000 000

0

0

0,00

0

ÚČET

6171 5901 10000


6171 5901 11133


Jedná se o finanční prostředky komisí RM a finančního výboru ZM, které byly rozpočtovány v roce 2014 ve výši (590.000 Kč + 925.000 Kč+75.000 Kč), prostředky sportovní komise RM byly rozpočtovány v roce 2014 na ODPA 3419, na kapitole 18 byly rozpočtovány finanční prostředky komise cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že se v tomto roce konaly komunální volby, nejsou finanční prostředky komisí RM a finančního výboru ZM rozděleny na jednotlivé komise. V současné době není známo, které komise budou zřízeny a jaké finanční prostředky jim budou přiděleny. Prostředky budou dodatečně rozděleny v roce 2015. Do rozpočtu 2015 jsou rozpočtovány celkové výdaje, které byly komisím a výboru přiděleny v roce 2014 (bez prostředků získaných z loterií). finanční prostředky získané z loterií, které byly přiděleny sociální komisi RM

6171 5901 15000


finanční prostředky kulturního fondu

6171 5909 0000


0

0

300

0,00

0

6171 5909 10000


5 000

5 000

2 000

40,00

5 000

13 355 000

5 936 877

1 308 694

22,04

13 682 090

2 000

2 000

1 372

0,00

2 000

2 000

2 000

1 372

0,00

2 000

6171 Činnost místní správy 15000 6310 5163 236/0140 služby peněžních ústavů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

poplatky za vedení bankovního účtu kulturního fondu


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka

6399 5362 10000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

platba DPH (1.000.000 Kč), proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec za rok 2014 (8.000.000 Kč - ve stejné výši jsou rozpočtovány příjmy)

6399 5909 10000

Ostatní finanční operace


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

11 000 000

9 177 000

8 555 906

93,23

9 000 000

0

0

7 062

0,00

0

11 000 000

9 177 000

8 562 968

93,31

9 000 000

ÚČET

6399 Ostatní finanční operace 6409 5909 10325


úhrada TSML, s. r. o. - daň z dividendy za rok 2012

6409 Ostatní činnost j. n.

VÝDAJE CELKEM

150 000

0

0,00

0

150 000

0

0,00

0

25 802 000

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZÍSKANE Z LOTERIÍ Poznámka

ROZPOČET 2015

kulturní fond - předpoklad finančních prostředků určených k převodu do roku 2015 (kapitola 41)

1 733 226

sportovní komisí RM - předpoklad finančních prostředků určených k převodu do roku 2015 (kapitola 41)

811 793

sociální komise RM - předpoklad finančních prostředků určených k převodu do roku 2015 (kapitola 41)

774 327

nerozdělené finanční prostředky z loterií naplánované v roce 2015 (rozpočet příjmů z loterií je na rok 2015 plánován v celkové výši 11.500.000 Kč - kapitola 41, pol. 1351 a 1355)

5 500 000

částka ve výši 6.000.000 Kč je vázána na realizaci akcí uvedených v rozpočtu kapitoly 50 - Investice a opravy pro rok 2015

6 000 000

nerozdělené finanční prostředky získané z loterií v roce 2014, které nebyly rozděleny a tudíž budou převedeny do rozpočtu roku 2015

3 705 430

VÝDAJE CELKEM

0 0

18 524 776


29 802 084 15 938 078

53,48 26 948 436

VÝDAJE KAPITOLY 43 - STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ v členění ODPA, POL v Kč


ORG

Text

Poznámka


dotace na výsadbu melioračních dřevin (jedná se o dotace, které jsou do rozpočtu zapojovány v průběhu roku dle skutečně obdržené výše dotace z KÚ)


dotace na výkon funkce odborného lesního hospodáře (jedná se o dotace, které jsou do rozpočtu zapojovány v průběhu roku dle skutečně obdržené výše dotace z KÚ)

Rozpočet upravený

Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

350

350

100,00

0

UZ

10000 1036 5169 29004

10000 1036 5169 29008

1036 Správa v lesním hospodářství

1037 5222 10000

dotace Českomoravské myslivecké jednotě, o. s., okresní myslivecký spolek Louny, Pražská 105, Louny, na úhradu nákladů za pronájem pro pořádání výstavy Neinvestiční transfery občanským trofejí spárkaté zvěře ulovené za rok 2014 sdružením (zákonná povinnost ORP zajistit)

1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 5139 10000


nákup plomb vč. formulářů pro výkon myslivosti

1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Konzultační, poradenské a právní 2169 5166 10000 služby posudky staveb


0

280 895

280 895

100,00

0

0

281 245

281 245

100,00

0

4 000

4 000

0

0,00

4 000

4 000

4 000

0

0,00

4 000

12 000

12 000

6 645

55,38

12 000

12 000

12 000

6 645

55,38

12 000

0

53 000

3 000

5,66

20 000

ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


posudky povinné ze zákona, projektové dokumentace, které nejsou součástí investičních akcí, geodetické práce

Rozpočet upravený

Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

50 000

50 000

0

0,00

30 000

0

0

0

0,00

506 000

50 000

103 000

3 000

2,91

556 000

5 000

2 000

0

0,00

5 000

5 000

2 000

0

0,00

5 000

5 000

5 000

0

0,00

5 000

5 000

5 000

0

0,00

5 000

3 000

3 000

0

0,00

3 000

UZ

2169 5169 10000

výkon rozhodnutí SÚ č.j. MULN/13392/2010/SU/W ze 17.1.2011 objektu č.p. 11 Donín z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku, částka na výkon je určena dle zpracované projektové dokumentace Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, 2169 obchodu a službách 2369 5169 10000


rozbor vody (např. při úhynu ryb)

2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství rozbor zeminy a úprava pozemku po 3731 5169 10000 Nákup ostatních služeb ekologické havárií Ochrana půdy a podzemní vody proti 3731 znečišťujícím infiltracím Konzultační, poradenské a právní 3742 5166 10000 služby posudky stromů 3742 5169 10000


údržba památných stromů

30 000

30 000

0

0,00

30 000

3742 5171 10000


oprava cedulí u památných stromů

10 000

10 000

0

0,00

10 000

43 000

43 000

0

0,00

43 000

50 000

0

0

0,00

50 000

50 000

0

0

0,00

50 000

169 000

450 245

290 890

64,61

675 000

3742 Chráněné části přírody 6171 5901 10000


rezerva na odstranění následků havárií a výkon rozhodnutí


VÝDAJE CELKEM


VÝDAJE KAPITOLY 50 - INVESTICE A OPRAVY v členění ODPA, POL


ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

15 000

5 300

35,33

10 000

0

10 000

0

0,00

20 000

1 000 000

2 068 000

1 484 954

0,00

1 500 000

0

740 733

0

0,00

0

580 000

301 400

71 390

23,69

2 829 130

0

509 500

509 499

100,00

0

10 715 000

714 100

0

0,00

712 000

0

9 325 000

3 319 406

35,60

4 970 000

12 295 000

13 683 733

5 390 550

39,39

10 041 130

UZ, ÚČET

10255 Drobný hmotný dlouhodobý 2212 5137 231/0460 majetek 10255 2212 5169 231/0460 Nákup ostatních služeb

Zahradní město - Zelené náměstí pořízení info tabule (publicita) Zahradní město - Zelené náměstí (publicita)

2212 5171 10000 10000 2212 5171 17005


Oprava komunikací většího rozsahu Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky - 2 etapa

2212 6121 10000


Rekonstrukce ul.Hilbertova - uvolnění pozastávky (989.130 Kč), projektová dokumentace k ÚŘ - okružní křižovatka ul. Vladimirská a Poděbradova (60.000 Kč), prováděcí dokumentace - rekonstrukce podchodu v ul. Vladimirská (60.000 Kč), vybudování propojce ul. K Velodromu a Dobroměřická (1.720.000 Kč)

2212 6121 10233


Komunikace Ryneček - 1. etapa


2212 6121 10234 Budovy, haly a stavby 10255 2212 6121 231/0460 Budovy, haly a stavby

Zahradní město - dokončovací práce na komunikacích v zóně RD Zahradní město - Zelené náměstí

2212 Silnice


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

2219 5169 10000


Projektová dokumentace ul. Parašutistů oprava chodníků vč. řešení odvodnění komunikace

0

0

0

0,00

60 000

2219 5171 10000


Oprava chodníků většího rozsahu

2 500 000

5 095 000

3 533 532

69,35

1 500 000

2219 6121 10000


Rekonstrukce chodníků v ul. Riegrova (realizace v případě získání dotace)

1 100 000

1 357 200

408 182

30,08

3 025 000

10000 2219 6121 17880


Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky - 2 etapa (dotace)

0

1 060 831

0

0,00

0

3 600 000

7 513 031

3 941 714

52,47

4 585 000

UZ, ÚČET

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 5169 10000


Brloh - protipovodňová opatření

260 000

260 000

0

0,00

140 000

2321 5169 10000


Brloh - protipovodňová opatření

0

0

0

0,00

120 000

2321 6121 10000


PD - odkanalizování Brloha

250 000

250 000

0

0,00

55 000

2321 6121 10000


PD - odkanalizování Brloha

0

0

0

0,00

65 000


Nečichy - vybudování kořenové čistírny odpadních vod vč. autorského dozoru (3.865.000 Kč), Brloh - rekonstrukce jednotné kanalizace vč. autorského dozoru (4.500.000 Kč)

0

0

0

0,00

8 365 000

510 000

510 000

0

0,00

8 745 000

50 000

39 000

38 919

99,79

0

1 050 000

954 000

950 466

99,63

0

2321 6121 10000

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s 2321 kaly

3111 5169 10000

3111 5171 10000


Projektové dokumentace - MŠ Dykova výměna kotlů, SMŠ Holárkovy sady výměna rozvodů vody a kanalizace


MŠ Dykova - výměna kotlů, SMŠ Hol. sady - výměna rozvodů vody a kanalizace, MŠ Kpt. Nálepky - oprava kanalizace, MŠ speciální Školní - dokončení výměny oken


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


MŠ Kpt. Nálepky - dokončení zateplení objektu (realizace v případě získání dotace, 2.583.000 Kč), projektová dokumentace - SMŠ Holárkovy sady zateplení objektu MŠ (20.000 Kč)


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

30 000

21 000

9 200

43,81

2 603 000

1 130 000

1 014 000

998 585

98,48

2 603 000

UZ, ÚČET

3111 6121 10000

3111 Předškolní zařízení 3113 5171 10000

3113 6121 10000


ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše - oprava střešního pláště

400 000

576 800

571 291

99,04

0


ZŠ J.A.Komenského - podlaha tělocvičny, ZŠ P. Holého - střecha (pavilon družin), ZŠ Přemyslovců -podlaha tělocvičny

450 000

2 617 000

1 151 209

43,99

0

850 000

3 193 800

1 722 500

53,93

0

3113 Základní školy 3322 5169 10000


ZŠ J.A.Komenského - oprava střechy družiny - rozpočet

0

8 200

8 200

100,00

0

3322 5171 10000


ZŠ J.A.Komenského - oprava střechy družiny

1 000 000

709 800

567 424

79,94

0

1 000 000

718 000

575 624

80,17

0

20 000

0

0

0,00

0

3322 Zachování a obnova kulturních památek

3326 6121 10000


Rekonstrukce pomníků výsadkářům padlým dne 17.10.1944 Na Mělcích, přesun na org. 10256

3326 6121 10256


Rekonstrukce pomníků výsadkářům padlým dne 17.10.1944 Na Mělcích

0

20 000

0

0,00

0


Rekonstrukce pomníků výsadkářům padlým dne 17.10.1944 Na Mělcích (dotace)

0

80 000

0

0,00

0

20 000

100 000

0

0,00

0

0

6 100

6 050

99,18

0

10256 3326 6121 7938

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult., 3326 národ. a hist. povědomí Drobný hmotný dlouhodobý 3399 5137 10000 majetek Plastika z díla K. Linharta - info tabulka


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

0

206 000

205 700

99,85

0

0

212 100

211 750

99,83

0

UZ, ÚČET

3399 6127 10000 Umělecká díla a předměty Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků

Plastika z díla K. Linharta


Městský zimní stadion - rekonstrukce střechy a obvodového pláště - publicita (v případě získání dotace, 25.000 Kč)

0

0

0

0,00

25 000

3412 5169 10257


Městský zimní stadion - rekonstrukce střechy a obvodového pláště - publicita (v případě získání dotace, 25.000 Kč)

0

0

0

0,00

25 000

3412 5171 10000


Oprava vzduchotechniky v Městské plavecké hale

0

120 000

0

0,00

0

350 000

350 000

0

0,00

286 000

0

0

0

0,00

74 000

5 400 000

3 798 000

3 114 554

82,01

4 300 000

0

0

0

0,00

8 140 000

3412 5137 10257

3412 6121 10000


3412 6121 10000


Studie, PD - Městská plavecká hala zateplení objektu, obnova střechy a event. rozšíření objektu Studie, PD - Městská plavecká hala zateplení objektu, obnova střechy a event. rozšíření objektu


Rekonstrukce podlahy v Městské sportovní hale (4.000.000 Kč), studie - modernizace fotbalového stadionu L. Nováka (300.000 Kč)

3412 6121 10257


Městský zimní stadion - rekonstrukce střechy a obvodového pláště (realizace v případě získání dotace, 8.140.000 Kč)

3412 6313 10000


Změna způsobu vytápění Městské plavecké haly - přesun části fin. prostředků na org. na 10325

4 988 000

163 900

0

0,00

0

3412 6313 10325


Změna způsobu vytápění Městské plavecké haly - poskytnutí příspěvku TSML s.r.o. na realizaci akce

0

4 204 100

4 204 084

100,00

0

10 738 000

8 636 000

7 318 638

84,75

12 850 000

3412 6121 10000

3412 Sportovní zařízení v majetku obce


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Projektová dokumentace - stavební úpravy bytových domů Husova ul. čp. 1070-1071


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

500 000

0

0

0,00

500 000

500 000

0

0

0,00

500 000

UZ, ÚČET

3612 6121 10000

3612 Bytové hospodářství 10251 Drobný hmotný dlouhodobý 3613 5137 231/0450 majetek

Kulturní dům Zastávka - publicita (pořízení informační desky)

15 000

15 000

12 317

82,11

5 000

10251 3613 5139 231/0450 Nákup materiálu jiné nezařazený

Kulturní dům Zastávka (publicita)

60 000

60 000

1 228

2,05

0

0

7 300

6 900

94,52

0

30 000

30 000

0

0,00

5 000

3613 5166 10000

Konzultační, poradenské a právní Oprava střechy čp. 125 - restaurátorský služby záměr (balustrády)

10251 3613 5169 231/0450 Nákup ostatních služeb

Kulturní dům Zastávka - publicita (zveřejnění článků v tisku)

3613 5171 10000


Oprava střechy čp. 125 č. klempířských prvků

0

595 700

594 969

99,88

0

10251 3613 5171 231/0450 Opravy a udržování

Kulturní dům Zastávka - oprava střechy, zprovoznění vzduchotechniky

1 300 000

1 348 000

993 683

73,72

0

3613 6121 10000


Klára čp. 125 - rekonstrukce nebytového prostoru vč. vnitřních rozvodů

0

1 414 000

0

0,00

34 000

3613 6121 10000


Klára čp. 125 - rekonstrukce nebytového prostoru vč. vnitřních rozvodů

0

0

0

0,00

316 000

10251 3613 6121 231/0450 Budovy, haly a stavby

Kulturní dům Zastávka - stavební práce, autorský a technický dozor

20 000 000

20 082 000

5 543 399

27,60

4 090 000

10251 3613 6122 231/0450 Stroje, přístroje a zařízení

Kulturní dům Zastávka - EZS

0

60 000

0

0,00

0

10251 Nákup dlouhodobého hmotného 3613 6129 231/0450 majetku jinde nezařazeného

Kulturní dům Zastávka - vybavení interiéru

4 895 000

3 245 000

0

0,00

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

26 300 000

26 857 000

7 152 496

26,63

4 450 000

0

343 820

171 820

49,97

0

UZ, ÚČET

3613 Nebytové hospodářství 3631 6121 10000

Budovy, haly, stavby

Osvětlení přechodu pro chodce most Veslařů

3631 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý 3639 5137 10000 majetek

0

343 820

171 820

49,97

0

Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky - 2 etapa

0

11 000

0

0,00

0

10000 3639 5137 17005


Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky - 2 etapa (dotace)

0

25 410

0

0,00

0

3639 5169 10000


Posouzení, technická pomoc

30 000

5 000

5 000

100,00

25 000

3639 5171 10000


Autorské a stavební dozory u akcí charakteru oprav

50 000

667 900

647 473

96,94

15 000

3639 6121 10000


Autorské a stavební dozory u akcí charakteru investic

120 000

509 000

395 902

77,78

110 000

3639 6121 10233


Autorský dozor - komunikace Ryneček 1. etapa

0

11 000

10 648

96,80

0

Umělecká díla a předměty

Plastika Kamila Linharta -změna ODPA na 3399

170 000

0

0

0,00

0

370 000

1 229 310

1 059 023

86,15

150 000

0

181 000

0

0,00

135 000

0

421 669

0

0,00

0

0

602 669

0

0,00

135 000

3639 6127 10000


3745 5169 10000


Rekonstrukce chodníků v ul. Riegrova výsadba stromořadí (realizace v případě získání dotace)

10000 3745 5169 17005


Regenerace panelového sídliště Kpt. Nálepky - 2 etapa - zeleň (dotace)

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4357 6121 10000


DSUPL - změna způsobu vytápění, PD obnova vybavení

3 450 000

2 570 000

1 641 620

63,88

0

4357 6121 10253 10253 4357 6121 0541


DSUPL - snížení energetické náročnosti budovy

8 600 000

7 719 600

7 416 959

96,08

0


DSUPL - snížení energetické náročnosti budovy

0

580 400

237 618

40,94

0


ODPA POL

ORG

Text

Poznámka


Rozpočet upravený


%

ROZPOČET 2015

UZ, ÚČET

10253 4357 6121 054190877 Budovy, haly a stavby

DSUPL - snížení energetické náročnosti budovy (dotace)

0

290 189

118 809

40,94

0

10253 4357 6121 054515835 Budovy, haly a stavby

DSUPL - snížení energetické náročnosti budovy (dotace)

0

4 933 215

2 019 756

40,94

0

12 050 000

16 093 404

11 434 763

71,05

0

800 000

514 000

350 609

68,21

0

800 000

514 000

350 609

68,21

0

1 419 000

0

0

0,00

0

1 419 000

0

0

0,00

0

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 4357 domovy se zvláštním režimem 6171 6121 10000


Změna způsobu vytápění MÚ čp. 2379

6171 Činnost místní správy 6409 6901 10000

Rezervy kapitálových výdajů

6409 Ostatní činnosti j.n.

VÝDAJE CELKEM

71 582 000


81 220 867 40 328 072

49,65 44 059 130

VÝDAJE KAPITOLY 01 - STAVEBNÍCI

Recommend Documents