Voorgenomen Activiteiten 2015
1
INHOUD
blz.
I
Gegevens Toegelaten Instelling
3
II
Ontwikkelingen woningvoorraad
4
III
Huurontwikkeling
5
IV
Kwaliteitsbeleid
6
V
Duurzaam bouwen en leefbaarheid
7
VI
Betrekken bewoners bij beleid en beheer
8
VII
Wonen en zorg
9
VIII
Nieuwbouw en afspraken met gemeentebestuur van Maasdriel
IX
Algemeen
14
X
Meerjarenplanning
16
XI
Financiële kengetallen
17
XII
Samenvatting nieuwbouwplannen
18
XIII
Benchmarking / C.I.P. cijfers
10 - 13
19 - 22
2
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2015
RUBRIEK 1 GEGEVENS TOEGELATEN INSTELLING
Naam instelling
:
Woningstichting Maasdriel Gasthuisstraat 1 5331 BK Kerkdriel www.woningstichtingmaasdriel.nl
Vestigingsgemeente
:
Maasdriel
Bezitgemeente
:
Maasdriel (Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel)
3
RUBRIEK 2 ONTWIKKELING WONINGVOORRAAD
Begroting 2015 Gemeente Maasdriel
totaal
goedkoop €
betaalbaar
556,83
€
556,83
< € 699,48 Beginsaldo aantal woningen in exploitatie Beginsaldo appartementen verzorging a.
Nieuwe woningen
b.
Nieuwe wooneenheden
c.
Nieuwe woonwagens
d.
Nieuwe standplaatsen
e.
Overige nieuwe woongelegenheden
f.
Aankoop bestaande woongelegenheden
g.
Verkoop woongelegenheden
h.
Sloop / onttrekking
i.
Saldo overige mutaties
Eindsaldo woongelegenheden
944
731
dure
> € 699,48
170
71
71
32
32
investering
opbrengsten
€
€
huurwoningen
43
11.550.000
p.m.
p.m.
-5
-5
0
0
843.000
-4
-29
29
-4
1038
697
302
39
Totaal investering
11.550.000
Totaal opbrengsten
843.000
Toelichting: Bij dit overzicht is uitgegaan van de prestatieafspraken, welke zijn gemaakt met het college van B&W van Maasdriel De goedkope voorraad (aftoppingsgrens huurtoeslag) betreft de meting per 1 juli 2013 De bouw van koopwoningen is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten (zie rubriek 8).
ad. b In 2015 worden 32 wooneenheden (Centrumplan 2de fase) toegevoegd aan de voorraad.
ad. c Er worden in 2014 geen woonwagens toegevoegd aan de voorraad.
ad. d Er worden in 2014 geen standplaatsen voorzien of ingericht.
ad. e Er worden in 2014 geen overige nieuwe woongelegenheden toegevoegd aan de voorraad.
ad. f Er zal geen aankoop van bestaande woongelegenheden in 2015 plaatsvinden.
ad. g Het betreft de verwachte verkoop van 5 woningen uit het bestaande bezit conform het vigerende verkoopbeleid. De opbrengst uit de verkoop van meerdere of extra verkochte woningen zal worden ingezet ter financiering van het centrumplan.
ad. h Er staan geen op de planning geen woningen die gesloopt gaan worden.
4
RUBRIEK 3 HUURONTWIKKELING Begroting 2015 Omschrijving
toegelaten
Verwachte totale jaarhuur-opbrengst (excl. servicekosten)
€
Verwachte huurverhoging per 01-07-2015
7.565.219 2,50%
5
ingerekende leegst. €
151.304
totaal € 7.413.915 2,50%
RUBRIEK 4 KWALITEITSBELEID Begroting 2015 aantal woongelegenheden
Omschrijving
a.
Onderhoud
DAEB
investering
WSM
totaal
groep 56
Vervanging cv ketels
63
91.050
0
groep 75
Mutatieonderhoud
40
61.000
0
groep 76
Renovatie bij mutaties
40
25.000
25.000
groep 47
Schilderwerken
199
134.500
134.500
groep 21+22
Beton-,metsel- en voegwerk
alg.
61.500
61.500
groep 30
Kozijnen, ramen en deuren
100
52.500
52.500
groep 58
Onderhoud cv-installaties
1038
110.000
110.000
groep 95
Renovatie / grootonderhoud
22
290.000
290.000
groep 63
Vervangen elektrische installaties
25
65.250
65.250
groep 99
Ontwikkeling & Advieskosten
alg.
10.000
10.000
Overig onderhoud
alg.
530.590
530.590
1.431.390 b. Verbetering aangekocht bezit
n.v.t.
c. Overige verbeteringen
n.v.t.
Toelichting: Het betreft de uitgaven voor dagelijks onderhoud (klachten en mutatie), planmatig en groot onderhoud.
6
0
91.050 61.000
1.431.390
RUBRIEK 5 DUURZAAM BOUWEN EN LEEFBAARHEID Begroting 2015 Omschrijving
toegelaten
totaal
aantal woon-
investering
investering
gelegenheden
€
€
a. DDuurzaam bouwen (nieuwbouw huurwoningen)
32
160.000
160.000
b. Verwerving gebouwen in kader van leefbaarheid
0
37.600
37.600
c. Leefbaarheidsaktiviteiten
Inbraakpreventie
algemeen
0
Brandgangverlichting
algemeen
11.700
Groenvoorziening
106
35.000
Diverse leefbaarheid
72
500
Totaal leefbaarheidsaktiviteiten
47.200
Totaal (a+b+c)
244.800
ad.a In het project Centrumplan tweede fase (eerste bouwstroom, locatie Mgr. Zwijsenplein 18) wordt in het kader van het duurzaam bouwen een bedrag per woning extra uitgegeven van naar schatting €. 5.000,--.
ad. c Inbraakpreventie In het kader van het project "samen werken aan veilig wonen" in samenwerking met de politie en de gemeenten zijn tot op heden 381 certificaten uitgereikt, waarmee 35,1% van ons woningbestand heeft deelgenomen.
Brandgangverlichting In het kader van de veiligheid is vanwege WSM brandgangverlichting aangelegd. Deze wordt door WSM onderhouden. Het gevoel van veiligheid is daardoor bij de huurders enorm toegenomen.
Groenvoorziening Door WSM worden bij een aantal complexen de algemene buitenruimten i.c. plantsoentjes onderhouden. Dit mede in het kader van de leefbaarheid en verbetering woonomgeving.
Schoonmaken Schoonmaken omvat in hoofdzaak het opruimen van ondermeer zwerfvuil, de glasbewassing, schoonmaak entrees en openbare ruimten van de flats, gelegen aan de Bernhardstraat, Ipperakkeren en Mgr. Zwijsenplein.
Kulturhus In het nieuwe woonzorgcentrum Leyenstein is een Kulturhus ondergebracht. Binnen het Kulturhus is een grote diversiteit aan sociaal / culturele activiteiten samengebracht ter vergroting van de leefbaarheid binnen Kerkdriel. Diverse maatschappelijke instellingen, verenigingen en scholen hebben zich aan dit project verbonden. Het Kulturhus wordt geheel verhuurd aan Brabantzorg, De Leijenstein draagt zorg voor de exploitatie.
7
RUBRIEK 6 BETREKKEN BEWONERS BIJ BELEID EN BEHEER
Omschrijving
Begroting 2015
Gestructureerd overleg met bewoners
ja
Gemiddelde bijdrage per woning
€ 3,10
Toelichting: Huurdersvereniging Bommelerwaard functioneert op basis van een op 5 november 1996 gesloten samenwerkingsovereenkomst. Op basis van een jaarlijks in te dienen begroting ontvangen zij een bijdrage van de corporaties. Per woning wordt deze bijdrage voor 2015 begroot op € 3,10 per woning. Per jaar worden er in beginsel zes gezamenlijke bijeenkomsten gehouden.
8
RUBRIEK 7 WONEN EN ZORG
Aan het aandachtsveld Wonen en Zorg is blijvend een van de onderwerpen die aan de orde zijn bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Dit enerzijds doordat wij steeds meer worden benaderd door zorginstellingen en anderzijds doordat zij ook zelf initiatieven ontplooien om die doelgroepen van woonruimte te voorzien. Een van die ontwikkelingen worden mede ingegeven vanuit het beleid van de zorginstellingen en het ministerie van VWS, zoals de de-institutionalisering binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de extramuralisering in zowel de ouderen zorg alsook lichamelijk gehandicapten zorg en de ontkoppeling van wonen en zorg. Daarnaast noopt de invoering van de WMO, welke grotendeels de oude AWBZ vervangt, tot samenwerking met zorgleveranciers. De uitvoering van de WMO wordt bij de deskundigen van de gemeente gelegd. Met de corporaties in de regio wordt een beleidsplan Wonen en Zorg ontwikkeld. Daarnaast is een beleid op de "Woonladder" ontwikkeld en ondertekend door de betrokken partijen. Gezamenlijk wordt getracht de nodige zorg te besteden aan de specifieke doelgroepen.
Ouderenzorg De zorg voor ouderen wordt, gelet op de toenemende vergrijzing, een steeds belangrijker onderwerp in het beleid. De wens van ouderen om langer zelfstandig te wonen, kan vorm krijgen door ondermeer het aanpassen van de bestaande voorraad, het opplussen van woningen, nieuwbouw van levensloopbestendige woningen en het bevorderen van domotica in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad. Het Centraal Fonds zet wel vraagtekens bij de verhuur van zorgcomplexen door de corporaties aan de instellingen. Hierover dient in een afzonderlijke rapportage de risico's en het verloop van het verhuurproces te worden aangegeven. Door de verhuur van het complex De Leijenstein loopt WSM volgens het CFV een extra financieel risico. WSM moet hierover jaarlijks extra gaan rapporteren.
Gehandicaptenzorg Binnen Kerkdriel bestaat er sinds de oplevering van De Leyenstein gelegenheid voor gehandicapten, met name verstandelijk gehandicapten om voor hen geschikte woonruimte te vinden. In De Leyenstein zijn ten behoeve van de stichting Cello een groepswoning en 8 appartementen gerealiseerd. Ook hiervoor geldt een verscherpt toezicht door het Centraal Fonds.
9
RUBRIEK 8 AFSPRAKEN MET GEMEENTEBESTUUR MAASDRIEL / NIEUWBOUW
Algemeen Eerder is een "notitie prestatieafspraken" opgesteld, welke eind van 2006 is ondertekend door de drie corporaties en twee gemeenten. Deze prestatieafspraken van 2006 zijn in 2010 geëvalueerd en zijn begin 2012 vernieuwd.
In oktober 2010 is het Woningbouwprogramma Maasdriel 2010-2019 door de gemeenteraad vastgesteld, hetgeen een stevige nieuwbouw opgave voor WSM zal gaan betekenen. Met de gemeente lopen diverse gesprekken over de nieuwbouw.
Woningstichting Maasdriel heeft voor de komende jaren de onderstaande projecten in voorbereiding en /of in uitvoering:
Nieuwbouw 254 Mgr. Zwijsenplein 32 (Welling) Voormalige huisartsenpraktijk, door WSM in 2006 aangekocht. I.v.m. de historische waarde van het pand (gemeentelijk monument) is een rigoureuze verbouwing lastig maar noodzakelijk. Het pand is binnen de huidige monumentale waarde worden verbouwd naar 2 commerciële ruimten (BVO2x 100m2), en 5 parkeerplaatsen op het aangrenzende achtererf. Op het achterliggende terrein zijn enkele jaren geleden 18 parkeerplaatsen gerealiseerd, i.v.m. de aanvulling van de parkeernorm voor het centrumplan. Deze zullen in 2015 te koop en te huur aangeboden worden aan o.a. de bewoners van het Klosterhof. Op de verdiepingen zijn 3 appartementen (BVO van 73 t/m 93 m2) gepland welke nog niet in uitvoering zijn genomen. In 2013 is voor de verbouwing een omgevingsvergunning afgegeven. In 2014 heeft de aannemerselectie plaats gevonden middels loting, waarna de aannemer een open begroting heeft opgesteld. Vanwege de hoge aanneemsom, en omdat er reeds afspraken met toekomstige huurders voor de commerciële ruimten waren, is besloten alleen de 2 commerciële ruimten te verbouwen, en de verbouw van de 3 appartementen op te schorten. De 2 commerciële ruimten en de 5 parkeerplaatsen op aangrenzend achtererf zijn in 2014 afgerond en opgeleverd. In 2015 zal bekeken worden hoe de verbouw van de 3 appartementen gefinancierd kan worden, alvorens e.e.a. uit te voeren.
Kosten:
Excl. BTW.
Kosten: Aankoopkosten en reeds gemaakte historische kosten t/m 30-09-2014
€
846.677
Ontwikkelkosten
€
10.000
Totaal stichtingskosten
€
856.677
€
135.000
€
135.000
€
-721.677
Opbrengsten Raming waarde achterterrein
verkoopparkeerplaatsen (18 x 7.500,-)
Geraamde onrendabel / geraamd resultaat
Twee commerciële ruimtes zijn verhuurd. In een later stadium worden er drie appartementen gerealiseerd.
Centrumplan (algemeen) In het kader van ondermeer leefbaarheid en behoud van een vitale dorpskern is het initiatief door WSM opgepakt ter revitalisering van het gehele centrum van Kerkdriel. Door Factor architecten te Duiven is een studie gemaakt en samen met BRO en Deloitte zijn de schetsplannen op hun financiële haalbaarheid doorgerekend. Zowel aan het College van B&W van de gemeente Maasdriel als aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Woningstichting Maasdriel zijn de plannen Uiteengezet. In 2004, 2008 en 2009 zijn de plannen aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op 1 november 2004 is de samenwerkingsovereenkomst door gemeente en bestuur van WSM ondertekend. Bij de Provincie Gelderland is de aanvraag voor ISV en Stado-subsidie ingediend. ISV en Stado-subsidie zijn toegezegd en reeds gedeeltelijk ontvangen. Provincie en gemeente nog een extra subsidie in het kader van de ISV-2. Het project 'Centrumplan Kerkdriel' omvat vier fasen. De eerste fase (de kantoorvilla) is in 2009 opgeleverd. Van de tweede fase is de eerste bouwstroom gereed en de tweede bouwstroom wordt eind 2014/ begin 2015 opgeleverd. De derde fase (het MCD-terrein), met daarin 20 huurwoningen, is in ontwikkeling. De vierde fase, Klosterhof op de oude biblitheeklocatie, is in 2011 gereed gekomen.
10
Toegezegde subsidies voor het gehele project Centrumplan Subsidie
Toegekende
Reeds ontvangen
Nog te
Omschrijving
per fase
Subsidie
Ontvangen
STADO
3de fase
€
1.361.341
€
€
272.268
ISV-1
1ste en 2de fase
€
440.440
€
352.352 €
88.088
ISV-2
2de fase
€
250.000
€
200.000 €
50.000
WWI Tijd.St. woningbouw.
loc.bibliotheek
€
210.000
€
210.000 €
-
ISV-2 extra
loc.bibliotheek
€
580.000
€
580.000 €
-
1.089.073
Impulsplan
2de fase
€
275.000
€
220.000 €
55.000
Cofinanciering Gemeente
1ste, 2de en 3de fase
€
1.144.000
€
915.200 €
228.800
€
4.260.781
€
Totaal
3.566.625
€
694.156
283 Centrumplan 2e fase De 2e en tevens laatste bouwstroom van Centrumplan fase 2 is afgerond. Begin januari 2015 zullen de 32 huurappartementen worden opgeleverd waardoor het hele gebouw in gebruik is. Alle commerciële ruimten en koopappartementen zijn verkocht. Alle huurappartementen zijn verhuurd. 60%
40%
reeds besteed
begroot
Totaal
Huurapp.
Commercieel
t/m 30-09-14
tot einde werk
excl. BTW
incl. BTW
excl. BTW
Kosten (1e bouwstroom, locatie HEMA): Kosten: Grondkosten
€
884.149
gereed €
Bouwkosten
€
1.215.216
gereed €
Bijkomende kosten
€
343.407
gereed €
€
2.442.771
gereed €
1.215.216
€
343.407 € 2.442.771
€
641.892 €
353.660
882.247 €
486.086
249.313 € 1.773.452
€
137.363 977.109
reeds ontvangen
begroot
Totaal
Huurapp.
Commercieel
t/m 30-09-14
tot einde werk
excl. BTW
incl. BTW
excl. BTW
Opbrengsten (1e bouwstroom, locatie HEMA): Subsidies
€
234.773
gereed
Verkoop opbrengsten
€
850.000
gereed
Bedrijfswaarde huurappartementen excl. parkeren Bedrijfswaarde 32 parkeerplaatsen voor huurders €
1.084.773
reeds besteed Kosten locatie Edah (2e bouwstroom):
t/m 30-09-14
€
850.000 839.629
€
Bouwkosten (na aanbesteding 30-01-13)
€
7.286.287
€
Bijkomende kosten
€
3.221.431
€
€
15.141.999
€
t/m 30-09-14
850.000 €
839.629
250.726
€
250.726
1.090.355
€
1.090.355
€
850.000
€
-1.352.416
€
-683.097
€
-127.109
Totaal
1.602.350
excl. BTW
41% Commercieel
excl. BTW
excl. BTW
incl. BTW €
2.355.141
€
€
8.888.637
€
4.517.205
€
3.540.681
€
1.799.374
€
17.063.599
€
8.671.720
€
€
tot einde werk
excl. BTW
€
1.232.600
€
210.944 €
1.443.544
Opbrengst verkoop appartementen+parkeren
€
3.896.261
€
176.000 €
4.072.261
Opbrengst extra parkeren (Vd Oord 2e termijn)
€
incl. BTW €
220.000
6.216.248
€
-2.455.472
€
€
4.772.704
€
4.772.704
606.944 €
10.571.318
€
Geraamd onrendabel deel / geraamd resultaat
€
-6.492.281
€
Resultaat totaal Centrumplan 1e en 2e Bouwstroom
€
7.844.697-
€
5.191.671
€
3.138.569-
Opgemerkt wordt dat er een verkoop risico is voor resterende parkeerplaatsen 2e bouwstroom. Verwacht wordt dat niet alle parkeerplaatsen in de kelder zullen worden verkocht.
11
€
excl. BTW
€
220.000
Bedrijfswaarde 32 huurappartementen
€
601.916 € 2.900.812
4.072.261
€
220.000
1.511.068
€
62.810
€
787.828 €
1.900.055 3.644.341 1.451.679 6.996.075
excl. BTW
1.443.544
€
Geraamde opbrengst resterende parkeerplaatsen (22 st.)
-
17% Koopapp.
4.634.281
319.250 € 1.921.600
42% Huurapp.
€
Subsidies
62.810 €
234.773
€
tot einde werk
4.634.281
234.773 €
€
begroot
€
Opbrengsten locatie Edah (2e bouwstroom):
€
gereed €
Geraamd onrendabel deel / geraamd resultaat
Kosten: Grondkosten
884.149 €
€
62.810
4.292.261
€
62.810
1.391.449
€
-6.933.265
1.391.449
€
-7.060.374
284 Centrumplan 3e fase (MCD Terrein) De exploitant van de supermarkt, met diverse dagwinkels op deze locatie, heeft (tegen ruiling) 3400m2 commerciële ruimte in de tweede fase gekocht. Gronden en opstallen MCD terrein zullen in de eerste helft van 2015 aan WSM geleverd worden. Sloop van de panden en grondsanering zal plaats vinden nadat de verhuizing heeft plaatsgevonden, in begin 2015 WSM zal als dan op deze locatie circa 20 grondgebonden huurwoningen realiseren. Er is gemeentelijk goedkeuring voor de stedenbouwkundige opzet, en het bestemmingsplan is in voorbereiding. Verwachte doorlooptijd voor de RO procedure is ruim 1 jaar, met een verwacht maximum van 2 jaar. Pas daarna kan (omgevings-) vergunning verleend worden, en gestart worden met de bouw. De bouw zal op zijn vroegst eind 2015 kunnen starten. Kosten:
incl. BTW
Reeds gemaakte kosten t/m 30-09-2014
€
1.703.497
Kosten: Bouwkosten
€
2.286.900
Bijkomende kosten
€
466.119
€
4.456.516
Reeds ontvangen opbrengsten t/m 30-09-2014
€
1.089.073
Subsidie
€
483.212
Verkoop grond aan vd Oord
€
22.525
20 huurwoningen: geraamde bedrijfswaarde
€
5.797.940
€
6.303.677
€
1.847.161
Totaal stichtingskosten Opbrengsten
Geraamd resultaat op 3e fase
°
Op basis van een geraamde huurprijs van € 675,-- per maand. In bedrijfswaarde is € 1.600.000,- als grondwaarde opgenomen. (volgens taxatie/ waardebepaling grondruil) In bedrijfswaarde is € 350.000,- netto contant opgenomen i.v.m. de verhuurdersheffing
Niet actieve projecten of projecten waarvan de doorgang nog onduidelijk is. (Niet opgenomen in de kasstromen.) 292 Empelenhof Medio 2006 is door WSM een terrein aangekocht met daarop een woonhuis en een boomgaard. Inmiddels zijn alle koopwoningen (35 st) in 2012 gerealiseerd, verkocht en opgeleverd. De resterende twee zelfbouwkavels aan de Kloosterstraat zullen medio 2016 in verkoop gaan, wanneer de spuitcirkel door bestemmingsplan Kerkdriel Noord is komen te vervallen. Verder zal in 2015 het beoogde appartementen complex en de naastgelegen bouwkavel middels bestemmingsplan wijziging worden herontwikkeld naar 9 grondgebonden (eengezins) huurwoningen. De reden van de wijziging is dat er inmiddels voldoende appartementen aan de voorraad zijn of worden toegevoegd in het centrum van Kerkdriel. De uitvoering van deze woningen is niet eerder dan in 2017. Overwogen wordt het terrein van 1.604 m2 waarop de huurwoningen zijn gepland, af te stoten.
Kosten (9 grondgebonden huurwoningen):
incl. 21% BTW
Kosten: Grondkosten
€
640.307
Bouwkosten ( indien 9 woningen à € 115.000 p.w )
€
1.035.000
Bijkomende kosten (25% bouwkosten )
€
258.750
€
1.934.057
Totaal stichtingskosten
9 woningen
plus3 bouwkavels
Opbrengsten 3 bouwkavels aan Kloosterstraat (1600m2 x € 200,-)
€
320.000
Geraamde netto contante waarde huurwoningen °
€
1.374.823
€
1.694.823
€
-239.234
Geraamde resultaat
294 Bussenerweg / Kerkdriel-Zuid In 2012 is door WSM een locatie aangekocht gelegen links en rechts van de Bussenerweg in Kerkdriel. Deze aankoop stamt uit een onderhandelingstraject en rechtelijke uitspraak die liep in de perioden 2007 t/m 2013. Beoogde locatie is aangekocht ten behoeven van ontwikkeling van grondgebonden woningen. Het alsdan te bouwen aantal woningen zal bestaan uit woningen onder de huurtoeslaggrens echter er zullen een aantal woningen gezien de noodzakelijk in diversiteit in het plan ook boven de huurtoeslag grens worden ontwikkeld. De gemeente is vooralsnog niet voornemens medewerking te verlenen aan ontwikkeling op deze locatie gezien de moeizame ontwikkeling in Kerkdriel Noord. Uitvoering ligt dus zeker nog niet in het verschiet. Vooralsnog zijn deze niet in de kasstromen meegenomen.
Kosten:
incl. 21% BTW
Reeds gemaakte kosten t/m 30-09-2014
1.446.374
Kosten: Bouwkosten
8.917.030
Totaal stichtingskosten Geraamde realisatiekosten Busserweg
10.363.405 72
woningen
12
P.M. °
269
Leyensteinstraat 24
In 2008 is door WSM het perceel Leyensteinstraat 24 aangekocht ten behoeve van de bouw van De Leyenstein. In eerste instantie voor de bouw van fietsenbergingen en het creëren van een achterom. Bij de gemeente is door WSM nu een voorstel neergelegd voor de bouw van 5 seniorenwoningen op het perceel. Er is door de provincie mondeling 5 ton subsidie toegezegd voor deze ontwikkeling. Mocht de gemeente instemmen met het plan, en mocht de subsidie toegekend worden, zal WSM tot ontwikkeling overgaan. De verwachting is dat e.e.a. gedurende 2015 duidelijk zal worden. De Gemeente heeft zonder overeenstemming met WSM de bestemming van het perceel gewijzigd waartegen bezwaar is ingediend en in behandeling is. Het bezwaar is inmiddels door WSM, na overleg en na toezegging door de gemeente, ingetrokken. Omdat het pand momenteel wordt verhuurd en de huurtermijn in principe nog 3,5 jaar loopt is dit project nog niet ingerekend in de kasstromen.
Kosten (5 senioren huurwoningen):
incl. 21% BTW
Reeds gemaakte kosten t/m 30-09-2014 (Grondkosten) Bouwkosten ( € 115.000 p.w ) Bijkomende kosten (30% bouwkosten)
€
886.438
€
575.000
€
172.500
€
1.633.938
Provinciale subsidie
€
500.000
Totale opbrengsten
€
500.000
€
-1.133.938
Totaal geraamde stichtingskosten
Opbrengsten
per woning Geraamd resultaat
5 woningen
Op basis van een geraamde huurprijs van € 650,-- per maand.
13
€
-226.788
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 2014 RUBRIEK 9: ALGEMEEN Verkoop en sloop in relatie tot herstructurering Het bestuur van de WSM heeft in 2012 een vernieuwd verkoopbeleid vastgesteld. Zij heeft daarbij 76 woningen aan het verkoopbeleid toegevoegd. D.w.z. dat er momenteel 391 bestaande woningen in het verkoopbeleid zijn opgenomen. T/m oktober 2014 zijn er inmiddels 32 panden boven de reguliere begroting, verkocht. Hieronder valt ook het afstoten van het commercieel bezit van WSM, één betreft de terugkoop en verkoop van een zgn. Koopgarantwoning. Deze is als een normale woning verkocht. De opbrengst van de verkoop is ingezet ter financiering van de huurappartementen in het Centrumplan 2de fase en ten behoeve van de aflossing van een gemeentelijke lening (uitgestelde betaling) t.b.v. het Centrumplan. Ten behoeve van de verkoop van woningen aan zittende huurders (vallende binnen dat beleid) is een kortingsregeling, van max. 10% overeenkomstig het BBSH en de vigerende MG's, van toepassing.
Met gemeente Maasdriel zijn afspraken gemaakt inzake de woonruimteverdeling. Er is een convenant tussen de gemeenten en de woningcorporaties in de Bommelerwaard. Er was aanleiding om het aanbodmodel met bijbehorende informatievoorziening op diverse onderdelen te verbeteren. Met het woonruimteverdelingssysteem werd samengewerkt tussen de drie in de Bommelerwaard werkzame corporaties, te weten: Woonlinie, De Kernen en Woningstichting Maasdriel. Woningzoekenden kunnen zich digitaal inschrijven en digitaal aanmelden voor een beschikbare woning (website: www.wonenbommelerwaard.nl) Met de regio-corporaties (Regio Rivierenland), de Regio Heusden en Altena, de Alblasserwaard en de Drechtsteden is onderzocht of één woningzoekenden systeem kan worden ontwikkeld. In 2013 is de samenwerkingsovereenkomsten ondertekent en per 1 juni 2014 is het nieuwe systeem medio 2014 ingevoerd.
14
,
15
Bedrijf: 1 - WONINGSTG.MAASDRIEL Ten behoeve van begroting 2015 versie 5 Realisatie EXPLOITATIEPROGNOSE - RJ645 CATEGORAAL
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Omschrijving BEDRIJFSOPBRENGSTEN Huuropbrengsten
€
Opbrengsten Servicecontracten
€
7.067.448
Overheidsbijdragen Netto Verkoopresultaat Vastgoedportefeuille
€
32.962 €
7.413.915
€
35.000 €
7.574.935
€
35.000 €
7.804.261
€
7.907.844
35.000 €
€
35.000 €
8.031.238
€
35.000 €
8.175.745
€
35.000 €
8.342.159
€
35.000 €
8.513.027
€
35.000 €
8.687.924
€
35.000 €
8.866.862
€
35.000 €
9.050.060
€
9.237.765
35.000 €
35.000
€
694.156
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
568.732
€
699.031
€
669.456
€
547.219
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
1.665.665
€
1.573.656
€
843.066
€
936.096
€
979.344
€
1.036.891
€
1.070.293
€
1.117.338
€
1.124.419
€
1.227.046
€
1.345.617
€
1.474.008
€
1.617.449
€
1.952.352
€
Geactiveerde Productie Eigen Bedrijf
€
128.040
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige Bedrijfsopbrengsten
€
*Totaal BEDRIJFSOPBRENGSTEN
€
8.897.879
€
9.937.233
€
9.173.011
€
9.590.183
€
9.697.593
€
9.745.795
€
9.350.164
€
9.619.205
Afschrijvingen (Im)materiële Vaste Activa en Vastgoedportefeuille
€
2.575.635
€
2.695.761
€
2.662.610
€
2.603.636
€
2.644.785
€
2.675.128
€
3.029.480
€
Overige Waardeveranderingen (Im)materiële Vaste Activa en Vastgoedportefeuil
€
2.565.450
€
-337.158
€
-384.190
€
-402.395
€
-415.472
€
-393.173
€
-405.420
€
Erfpacht
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Lonen en Salarissen
€
563.075
€
499.996
€
512.503
€
525.317
€
538.441
€
551.910
€
565.706
Sociale Lasten
€
98.572
€
101.038
€
103.563
€
106.157
€
108.811
€
111.524
Pensioenlasten
€
237.635
€
108.999
€
111.727
€
114.515
€
117.381
€
120.311
€
123.321
€
126.408
€
129.565
€
132.810
€
136.125
€
139.528
€
143.019
Onderhoudslasten
€
829.692
€
1.449.449
€
1.825.004
€
1.922.003
€
1.964.423
€
2.007.289
€
2.050.589
€
2.119.361
€
2.148.589
€
2.207.654
€
2.192.651
€
2.173.969
€
2.173.969
Leefbaarheid
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Lasten Servicecontracten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige Bedrijfslasten
€
1.419.878
€
1.855.112
€
1.949.814
€
2.049.953
€
2.080.155
€
2.132.160
€
2.185.470
€
2.240.107
€
2.296.106
€
2.353.515
€
2.412.345
€
2.472.653
€
2.534.472
*Totaal BEDRIJFSLASTEN
€
8.287.088
€
6.357.158
€
6.764.591
€
6.902.332
€
7.021.252
€
7.187.453
€
7.645.311
€
7.588.814
€
7.786.754
€
7.995.570
€
8.348.819
€
8.739.029
€
8.337.376
BEDRIJFSRESULTAAT
€
610.791
€
3.580.075
€
2.408.420
€
2.687.851
€
2.676.341
€
2.558.342
€
1.704.853
€
2.030.391
€
2.121.890
€
2.216.362
€
2.185.492
€
2.313.383
€
2.616.054
NIET GEREALISEERDE WAARDEVERANDERINGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE
€
581.618
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Overige Waardeveranderingen Immateriële Vaste Activa en Vastgoedportefeuille
95.773 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000 €
15.000
€
9.908.644 €
10.211.932 €
10.534.311 €
11.052.412 €
10.953.430
2.830.711
€
2.897.390
€
2.972.791
€
3.251.030
€
3.578.434
€
3.070.102
-406.196
€
-380.276
€
-383.960
€
-373.916
€
-374.408
€
-351.752
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
579.851
€
594.342
€
609.197
€
624.427
€
640.042
€
656.042
BEDRIJFSLASTEN
95.723 €
84.999 €
87.123 €
89.303 €
91.539 €
93.828 €
96.165 €
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Waardeveranderingen van Financiële Vaste Activa en van Effecten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Opbrengst van Vorderingen die tot de Vaste Activa behoren en van Effecten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Andere Rentebaten en Soortgelijke Opbrengsten
€
68.347
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Rentelasten en Soortgelijke Kosten
€
2.388.787
€
2.069.406
€
2.032.097
€
2.038.228
€
1.961.269
€
1.903.330
€
1.902.535
€
1.843.827
€
1.798.256
€
1.752.746
€
1.740.334
€
1.677.437
€
1.614.933
*Totaal FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
€
2.320.440 €
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING VOOR BELASTINGEN
€
-1.128.031
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
-387.929
Resultaat Deelnemingen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING NA BELASTINGEN
€
-1.515.960
€
-2.069.406 € 1.510.669
€
-2.032.097 €
-2.038.228 €
-1.961.269 €
-1.903.330 €
376.323
649.623
715.072
655.012
€
€
€
€
-1.902.535 € -197.682
€
-1.843.827 € 186.564
€
-1.798.256 €
-1.752.746 €
-1.740.334 €
-1.677.437 €
-1.614.933
323.634
463.616
445.158
635.946
1.001.121
€
€
€
€
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
1.510.669
€
376.323
€
649.623
€
715.072
€
655.012
€
-197.682
€
186.564
€
323.634
€
463.616
€
445.158
€
635.946
€
1.001.121
Buitengewone Baten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Buitengewone Lasten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
1.510.669
€
376.323
€
649.623
€
715.072
€
655.012
€
-197.682
€
186.564
€
323.634
€
463.616
€
445.158
€
635.946
€
1.001.121
Belastingen Buitengewoon Resultaat RESULTAAT NA BELASTINGEN
€
-1.515.960
16
Hoofdstuk 11: Financiële (WSW) Kengetallen
Bedrijf: 1 - WONINGSTG.MAASDRIEL
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
KENGETALLEN Omschrijving SOLVABILITEIT EIGEN VERMOGEN: (C/A) X 100 SOLVABILITEIT TOTAAL VERMOGEN: (A/B) X 100 SOLVABILITEIT EIGEN/VREEMD VERMOGEN: (C/B) X 100
30,09
31,22
34,67
36,22
37,75
38,99
40,34
41,68
43,08
44,46
45,96
47,39
143,04
145,39
153,07
156,79
160,65
163,91
167,61
171,46
175,69
180,06
185,05
190,07
43,04
45,39
53,07
56,79
60,65
63,91
67,61
71,46
75,69
80,06
85,05
90,07 2,34
INTEREST COVERAGE RATIO: (J+I-M)/I
1,82
1,51
1,52
1,65
1,72
1,72
1,8
1,89
1,96
2,03
2,19
INTEREST COVERAGE RATIO 2% aflossingsfictie: (J+I-M-K)/I
1,34
1,05
1,05
1,18
1,26
1,28
1,35
1,45
1,52
1,62
1,77
1,93
GEWOGEN INTEREST COVERAGE RATIO: (J+I-M)*/I*
1,65
1,58
1,64
1,72
1,77
1,83
1,91
2
2,08
2,16
2,26
2,34
--> Conform WSW model, * = Gewogen 5-jaars voortschr. met factoren 5,4,3,2,1 DEBT SERVICE COVERAGE RATIO: (J+I)/(I+L)
0,66
0,76
0,75
0,77
0,85
0,96
0,98
1,04
1,05
1,11
1,2
1,25
GEWOGEN DEBT SERVICE COVERAGE RATIO: (J+I-M+U+V)*/((I-M-W)*+((X-Y*x5-Z)/AA))
1,14
1,14
1,17
1,2
1,22
1,23
1,27
1,32
1,35
1,38
1,41
1,44
--> Conform WSW model, * = Gewogen 5-jaars voortschr. met factoren 5,4,3,2,1 RENTABILITEIT EIGEN VERMOGEN Voor Belastingen: (G/D) X 100
7,26
1,66
2,65
2,85
2,54
-0,73
0,68
1,17
1,64
1,54
2,17
3,39
RENTABILITEIT EIGEN VERMOGEN Na Belastingen: (F/D) X 100
7,26
1,66
2,65
2,85
2,54
-0,73
0,68
1,17
1,64
1,54
2,17
3,39
RENTABILITEIT TOTAAL VERMOGEN: (H/E) X 100
5,04
3,35
3,79
3,75
3,61
2,41
2,92
3,09
3,29
3,28
3,51
4,05
RENTABILITEIT VREEMD VERMOGEN: (I/B) X 100
4,15
4,11
4,38
4,25
4,24
4,43
4,43
4,45
4,51
4,65
4,63
4,63
RENDEMENT OP ACTIVA O.B.V. BEDRIJFSRESULTAAT: (P/(O-1jr + O)/2) X 100
4,59
5,44
3,56
4
4,06
3,97
2,69
3,25
3,44
3,65
3,67
3,96
RENDEMENT OP ACTIVA O.B.V. RESULTAAT NA BELASTINGEN: (F/(O-1jr + O)/2) X 100
2,3
0,56
0,97
1,08
1,02
-0,31
0,3
0,52
0,76
0,75
1,09
1,76
RENDEMENT OP ACTIVA O.B.V. OPERATIONELE KASSTROOM: (J/(O-1jr + O)/2) X 100
2,67
1,57
1,62
1,89
2,08
2,13
2,3
2,53
2,69
2,95
3,33
3,71
RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN: (F/(C-1jr + C)/2) X 100
7,08
1,66
2,69
2,81
2,51
-0,74
0,69
1,16
1,63
1,54
2,15
3,31
432,02
63,25
237,71
253,84
261,18
0
0
0
0
0
0
0
75,82
73,71
70,09
68,53
67,24
65,85
64,4
63,14
61,85
60,77
59,95
59,21
6,56
0,79
-1,89
-2,07
-2,22
-1,23
-1,28
-1,45
-1,6
-1,89
-2,21
-2,54
INVESTERINGS/FINANCIERINGSRATIO: ((Q-R-J)/(Q-R)) X 100 LOAN TO VALUE OBV. BEDRIJFSWAARDE: (N/(O+S)) X 100 INDIRECT RENDEMENT OBV. BEDRIJFSWAARDE: ((O+S)-((O+S)-1jr)/((O+S)-1jr)) X 100 EFFICIENCYRATIO:
9,3
9,33
9,28
9,39
9,48
9,55
9,59
9,63
9,68
9,72
9,76
9,81
Onderhoudsuitgaven: (AE/AC) X 100
Personeelsuitgaven: (AD/AC) X 100
19,42
23,94
24,47
24,69
24,84
24,93
25,26
25,09
25,27
24,59
23,89
23,41
Renteuitgaven: (I/AC) X 100
28,82
27,42
26,44
24,27
22,89
22,69
21,49
20,43
19,57
19,07
17,96
16,93
Overige Bedrijfsuitgaven: (AF/AC) X 100
18,76
15,46
15,38
15,56
15,71
15,82
15,89
15,97
16,04
16,11
16,18
16,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,45
10,11
10,72
10,58
10,68
10,75
10,8
10,85
10,9
10,95
11
11,04
Leefbaarheid: (AI/AC) X 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting: (AJ/AC) X 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Erfpacht: (AK/AC) X 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,26
13,74
13,7
15,5
16,4
16,26
16,97
18,02
18,54
19,56
21,21
22,57
Sectorspecifieke heffingen: (AG/AC) X 100 Verhuurdersheffing: (AH/AC) X 100
Free cashflow: (AL/AC) X 100
17
XII Samenvatting Nieuwbouwplanning:
onrendabele top in jaar bedrag 2014 Ngr. Zwijsenplein 32 Centrumplan 2 de fase
€ 320.000,00 € ‐ 0 € ‐
2015 Mgr. Zwijsenplein 32 Centrumplan 2de fase
2015 € ‐ 2015 € 965.510,00
maatschappelijk bezit
huurwoningen 0 0 0 0
commeciële ruimten m2 200
10 0
0 32 32
2016 Derde fase Centrumplan (als gevolg van subsidies geen onrendabele toppen) Empelenhof 7 rijwoningen (kunnen kostendekkend ‐ NCW ‐ worden gerealiseerd, uit de projectverkoopexploitatie) Leijensteinstraat
koop‐ woningen
0
10
200
0
0 4500
0
4500
0 3
0
*) 2016 € ‐ 2016 € ‐ 2016
20 0 5 25
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*) Losse kavels
2017 2018
2019 Bussenerweg (voorlopig en vooralsnog alles in de verkoop gecalculeerd)
72
Totaal t/m 2016
18
Realisatie uitloop vanaf 2017
72
0
0
0
129
0
13
4700
Hoofdstuk 13: Benchmarking / C.I.P. cijfers Naam corporatie L-nummer
Woningstichting Maasdriel L1835 981
Totaal huurwoningen
Toelichting op kengetallen:
Gegevens t/m 2012 komen uit Corporatie in Perspectief 2013 (CIP2013) 2013 invullen op basis van dVi 2013 2014 t/m 2020 invullen op basis van inschatting corporatie
Verdeling woningportefeuille 2012 Eengezinswoningen Meergezinsetagebouw zonder lift t/m 4 lagen Meergezinsetagebouw met lift Hoogbouw Onzelfstandig overige wooneenheden Onbekend
79,3% 3,5% 9,9% 0,0% 7,4% 0,0%
100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% 0%
765 33 95 ‐ 71 ‐ 965
Verdeling woningportefeuille naar bouwperiode Bouwperiode tot 1945
2.012
0,0%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1945‐1959
3,1%
3,00%
3,00%
2,90%
2,90%
2,90%
2,90%
2,90%
2,90%
1960‐1969
19,9%
21,10%
21,10%
20,10%
19,70%
19,10%
18,80%
18,90%
19,00%
1970‐1979
24,1%
26,00%
26,10%
25,50%
25,60%
25,50%
25,10%
24,70%
24,30%
1980‐1989
21,9%
23,60%
23,60%
23,10%
23,20%
23,10%
22,20%
22,40%
22,50%
1990‐1999
8,8%
9,20%
9,30%
9,10%
9,20%
9,10%
9,00%
9,00%
9,10%
2000‐2009
18,0%
12,00%
11,70%
10,90%
10,90%
10,90%
10,70%
10,80%
10,80%
0,05
4,2%
5,20%
5,30%
8,50%
8,50%
9,40%
11,30%
11,40%
11,40%
0
0,00% 3,00% 1,10%
0,00% 0,50% 3,30%
0,00% 0,50%
0,00% 0,50% 0,90%
0,00% 0,50% 2,00%
0,00% 0,50%
0,00% 0,00%
0,0%
0,00% 1,90% 0,60%
Mutatie van woningportefeuille 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0,3 0,25 0,2
2010 en later sloop huurwoningen verkoop huurwoningen bouw huurwoningen
0,15 0,1
900 800 600
in aantallen
Goedkope woningen Betaalbare woningen Dure woningen < huurtoeslaggrens Dure woningen > huurtoeslaggrens Totaal aantal woningen
Goedkope woningen
700
Prijssegmentering huurwoningen 2009
2010
2011
2012
125 819 9 11 2.973
84 840 49 11 984
67 842 63 13 985
55 817 77 16 965
2013
34 791 109 25 959
2014
26 705 170 43 944
2015
18 675 232 56 981
2016
2017
14 622 276 96 1.008
13 501 370 119 1.003
2018
9 442 427 140 1.018
2019
6 407 409 191 1.013
2020
5 366 428 214 1.013
500 400 300 200
Dure woningen < huurtoeslaggrens
100 0
19
Betaalbare woningen
Dure woningen > huurtoeslaggrens
40
Gemiddelde levensduur vastgoed in jaren 2009
Corporatie Landelijk Mutatiegraad in % van vhe
2010
2011
22,9 23,3 23,2 23,1 13,40%
6,10%
4,00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
23,8 23,7
23,5
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
4,50%
Huurprijsontwikkeling (in € per jaar per woongelegenheid) 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Corporatie Landelijk
€ 5.189 € 5.931 € 6.194 € 6.480 € 7.370 € 7.628 € 7.684 € 7.850 € 8.087 € 8.195 € 8.323 € 8.472 € 4.911 € 5.055 € 5.212 € 5.345
Corporatie per maand
€ 432 € 494 € 516 € 540 € 614 € 636 € 640 € 654 € 674 € 683 € 694 € 706
Corporatie Corporatie Landelijk Landelijk
8500 8500 8000 8000 7500 7500 7000 7000 6500 6500 6000 6000 5500 5500 5000 5000 4500 4000
Corporatie Corporatie Landelijk Landelijk
2500 2500
Onderhoud (in € per jaar per woongelegenheid)
Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud
35 40 30 35 25 30 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0
2009
2010
2011
2012
€ 22 € 316 € 601 € 939
€ 460 € 98 € 272 € 829
€ 265 € 76 € 570 € 910
€ 321 € 244 € 516 € 1.081
2013
€ € € €
372 64 430 865
2014
€ € € €
644 56 363 1.063
2015
2016
2017
2018
€ 989 € 60 € 401 € 1.450
€ 1.059 € 62 € 705 € 1.825
€ 1.139 € 60 € 722 € 1.922
€ 1.158 € 65 € 740 € 1.964
2019
2020
€ 1.178 € 1.198 € 70 € 75 € 759 € 778 € 2.007 € 2.051
2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500
Klachtenonderhoud Klachtenonderhoud Mutatieonderhoud Mutatieonderhoud Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud Totaal onderhoud Totaal onderhoud
0
8000 8000
Woningverbetering (in € per jaar per woongelegenheid) 2009
Investering (x 1000) Per woning
2010
2011
2012
2013
€ 139 € 58 € 56 € 216 € 181 € € 47 € 1.200 € 800 € 7.200 € 2.784 €
2014
26 € 813 €
2015
387 € €
2016
2017
680 € €
697 € €
2018
714 € €
2019
732 € €
2020
750 -
6000 6000 4000 4000 2000 2000 0
20
Investering (x 1000) Investering (x 1000) Per woning Per woning
Investeringen in Energie (in € per jaar per woongelegenheid)
Investering (x 1000) Per woning
2011
2012
€ ‐ € ‐
€ ‐ € ‐
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
€ 56 € 400 € 60 € 150 € 250 € 120 € 180 € 75 € 1.500 € 4.597 € 1.500 € 1.670 € 6.250 € 1.500 € 6.000 € 2.140
€ 7.000 € 7.000 € 6.000 € 6.000 € 5.000 € 5.000 €€ 4.000 4.000 €€ 3.000 3.000 €€ 2.000 2.000 €€ 1.000 1.000 €0
Investering (x 1000) Investering (x 1000) Per woning Per woning
Prognose ontwikkeling energielabel huurwoongelegenheden aantallen huurwoongelegenheden gespecificeerd naar indeling van de energielabels op corporatieniveau per jaar
5000
171 329 259 160 83 11 3
215 380 199 145 75 6 1
2019
297 350 199 120 45 -
2020
315 400 186 80 40 -
A+ A++ A A+ AB BC CD DE EF FG GH
2020 2020
131 305 281 180 93 20 6
2018
2019 2019
2017
2018 2018
102 275 275 200 100 25 8
2016
2017 2017
48 236 299 222 115 30 10
2015
2016 2016
47 206 314 232 118 32 11
2014
2015 2015
2013
2014 2014
2012
2013 2013
labels A++ A+ A B C D E F G H Onbekend
A++
2012 2012
aantallen huurwoongelegenheden naar indeling energielabels
4500 5000 4500 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500 2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 0 0
HOnbekend
Streven in 2020 gemiddeld niveau: B-label
2000 2000
Ontwikkeling netto bedrijfslasten (in € per jaar per VHE) 2009
corporatie landelijk
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
€ 1.496 € 1.656 € 1.598 € 2.017 € 1.194 € 1.283 € 1.577 € 1.509 € 1.539 € 1.576 € 1.650 € 1.690 € 1.404 € 1.356 € 1.392 € 1.393
1500 1500 corporatie corporatie landelijk landelijk
1000 1000 500 500
2020
21
corporatie corporatie landelijk landelijk
2020 2020
2019
2019 2019
2018
2018 2018
2017
2017 2017
2016
2016 2016
2015
2015 2015
2014
2014 2014
2013
2013 2013
2012
2012 2012
2011
2011 2011
2010
€ 53.997 € 56.333 € 58.799 € 75.699 € 59.233 € 72.509 € 69.297 € 68.426 € 66.132 € 65.076 € 63.602 € 40.171 € 43.491 € 43.917
2010 2010
2009
corporatie landelijk
€ 80.000 € 80.000 € 70.000 € 70.000 € 60.000 € 60.000 € 50.000 50.000 € € 40.000 40.000 € € € 30.000 30.000 € € 20.000 20.000
2009 2009
Bedrijfswaarde (in € per jaar per VHE)
2017
799 €
872 €
2018
872 €
2019
894 €
2020
916
corporatie corporatie landelijk landelijk
22
2020
2016
2019
731 €
2018
2015
2017
561 €
2016
2014
2015
25 €
2014
2013
€
2013
2012
2012
2011
2011
2010
2009
2009
corporatie landelijk
€ 800 € 800 € 600 € 600 € 400 € 400 € 200 € 200 € €0 0 2010
Verhuurderheffing (in € per jaar per VHE)
