Vezetés számokkal Gyógy – wellness szállodák Gyógy és Wellness Szállodák gazdaságossága mérésének gyakorlata a Danubiusnál
Eltérő gyakorlat alkalmazásának okai • Eltérő termék – Kiegészítő szolgáltatás, vagy valóban eltérő termék a gyógyászat, illetve a gyógyszálloda • Alaptevékenységként kerül meghatározásra • Kiegészítő szolgáltatás mindaz, ami önmagában nem értékesíthető • Uniform System: ha valamely részelem legalább az 5%-át kiteszi az összesennek részletezni kell
– Danubius gyógy koncepció lényege • Nem kívülről vásárolt szolgáltatás (Kórház, Szanatórium, vagy Gyógyfürdő) hanem az alap tevékenység részeként végezzük a szállodán belül (bár vannak alvállalkozások, bérbe adott tevékenységek) • Valamely gyógyító természeti erőforrás felhasználására szakosodik • Már a tervezés szakaszában szerves része a szállodának, házon belüli szolgáltatás • Saját egészségügyi szakszemélyzet
Eltérő sajátosságok – eltérő controlling módszertan alkalmazását követelik meg
Termék •
A la carte módon nehézkes összerakni szoba (tipusok) étkezések, legalább 50 féle gyógykezelés kezelhetetlenné tenné • Vendégek döntően nem egyedül érkeznek, de eltérő szolgáltatásokat igényelnek • Alap szolgáltatás – minimum csomag minden vendégre érvényes, (szállás, reggeli, félpanzió, alap gyógyfürdő szolgáltatás) • Gyógyászati package (orvosi diagnózis által determinált) • Extra szolgáltatás külön terhelődik. 1. Belső árképzési rendszer felépítése, olyan bevétel transzferek üzemrészekre, hogy megfeleljünk a gazdálkodási felelősség, a számonkérhetőség, és ellenőrizhetőségnek egyaránt. 2. Biztosítani a termék (package) árában foglalt engedmények felosztását minden profitcenterre arányosan. Nem kedvezményezhető egyik üzemrész sem a másik kárára, cél az azonos gazdálkodási induló feltételek biztosítása
Értékesítés •
Eltérő értékesítési gyakorlat – Más értékesítési formák - Package-ben értékesítjük per fő és nem per szoba! Megoldandó feladat az átjárás a per fő és per szoba között, hogy a városi szállodákkal is hasonlítható legyen
•
Eltérő elemzési szempontok – Eltérő szegmentáció – Különböző source -ok és channel -ek
Eltérő Market szegmens összetétel Városi szállodák
Gyógy szállodák
1% 1% 3%
0%
2%
12%
20%
14%
15% 1% 6%
20% 37% 27% 28% 2% 11% Flexible Rate Business Individual Leisure Group Medical/Relax Group Others
0% Leisure Individual Medical/Relax Individual Business Group Other Group
Flexible Rate Business Individual Leisure Group Medical/Relax Group Others
Leisure Individual Medical/Relax Individual Business Group Other Group
Egyéni és Csoport összetétel
Városi szállodák
Gyógy szállodák
1%
2%
20%
39%
60%
78%
Individual
Group
Other
Individual
Group
Other
Channelek eltérései Városi szállodák 2%
1%
Gyógy szállodák
0,2%
7% 5%
20%
0,1%
50%
4% 3%
16% 88% 4% Direct Hotel Non-integrated Website GDS CRS (D-REZ) Danubius HQ
Danubius website Other website integrated ADS Franchise Sales Network Danubius Sales Network
Direct Hotel Non-integrated Website GDS CRS (D-REZ) Danubius HQ
Danubius website Other website integrated ADS Franchise Sales Network Danubius Sales Network
Értékesítésből fakadó eltérések hatása • Bevétel elemzés eltérő módszere 3. Átlagár Átlag költés 4. RevPAR TRevPAR
RevPAR – TRevPAR Átlag ár – Átlag költés
20 000
18 000
30 000
Átlag ár Átlag költés
Rev PAR TRev PAR 25 000
16 000
14 000 20 000
12 000
10 000
15 000
8 000
10 000
6 000
4 000 5 000
2 000
0
0
Városi szálloda
Gyógy szálloda
Városi
Gyógy szálloda
Értékesítésből fakadó eltérések hatása • Bevétel elemzés eltérő módszere 3. Átlagár Átlag költés 4. RevPAR TRevPAR 5. Bevétel típusok Speciális gyógy mérőszámok, (analógia akár a szállodai szoba akár a vendéglátás bevétel elemzésével) – – – – – – –
Package tipusok szerinti megoszlás Bevétel összetétel és annak változása Package forgalom / összforgalom (Extra kezelés / package forgalom) Egy kezelésre jutó árbevétel (Átlagár, avg. check analógia) Kezelőhely, fülke vagy massage pad kihasználtság Kezelő személyzet kihasználtsága Készpénz forgalom arány az összesenből (napi)…..
Árbevétel szerkezete Városi szálloda 4,7%
Gyógyszálloda 4,0%
0,3% 13,7% 34,8%
53,1% 60,2%
29,2%
Szálloda
Vendéglátás
Gyógyászat
Egyéb üzemrész
Szálloda
Vendéglátás
Gyógyászat
Egyéb üzemrész
Gyógyászati árbevétel szerkezete 16,3%
49,7%
4,7%
29,3% Gyógyászati csomag
Gyógyászati extra
Beauty bevétel
Premier bevétel
Értékesítésből fakadó eltérések hatása • Bevétel elemzés eltérő módszere 3. Átlagár Átlag költés 4. RevPAR TRevPAR 5. Bevétel típusok Speciális gyógy mérőszámok, (analógia akár a szállodai szoba akár a vendéglátás bevétel elemzésével)
6. Gyógyászati profit centrum Gyógyszálloda Városi szálloda – Szoba (80%) Szoba (80%) – F&B (35%) F&B (25%) – Gyógy üzemrész (45%) – Egyéb kiegészítő üzemrész Egyéb --Departmental profit szint követelmény magasabb Konverziós követelmények gyógyszállodánál magasabbak
Gazdálkodás feltételrendszere •
Tervezési, műszaki, technikai üzemeltetési feltételek – – – –
•
Sajátságos technológiai kapcsolatok (építészeti tervezés) Orvos technológiai műszaki sztenderdek Beruházási bekerülési költségek Működtetés anyag és energia igényessége
HR vonatkozások – –
– –
Szakszemélyzet biztosítása Gyógy létszám az összlétszám %-ában 23% 100 szobára vetítetten 4* városi szálloda 55 fő max 100 szobára vetítetten 4* gyógyszálloda 70 fő max Payroll szint az árbevétel %-ában gyógyszálloda 28% gyógy üzemrész 36% Teljes élőmunka felhasználás az árbevétel %-ában gyógyszálloda 34% gyógy üzemrész 39%
7. Gyógy üzemrész termelékenység index Átlagköltés index • Üzemeltetési különbözőségek
Költség struktúra Közvetlen Költségek (szerkezete, szintje)
8. – – – –
„Elábé” anyagköltség, Alvállalkozás Bér + Járulékok Operating equipment (felszerelések) Egyéb üzemrészi költségek • • • • • • •
9.
Tisztítószer Segédanyag Nyomtatvány, irodaszer, IT költségek Telekommunikáció Bérelt munkaerő, szerződéses takarítás Egyéb személyi jellegű ráfordítások és járulékai Jutalékok
Gyógyászati üzemrész Departmental profit (45%)
Összefoglalva: 1. Belső árképzési rendszer felépítése 2. Biztosítani a termék (package) árában foglalt engedmények felosztását minden profitcenterre arányosan. 3. Átlagár Átlag költés 4. RevPAR TRevPAR 5. Bevétel típusok elemzése 6. Gyógyászati önálló profit centrum értékelése 7. Termelékenység index Átlagköltés index 8. Közvetlen Költségek (szerkezete, szintje) 9. Gyógyászati üzemrész Departmental profit (45%)
Köszönöm megtisztelő figyelmüket
