VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA:

VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO – SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG KIADÁS DÁTUMA: 2014.07. 21.

UTCA 2 – 4.

ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS

TARTALOMJEGYZÉK 1. ORIGO – POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER HARDVER KONFIGURÁCIÓJA ........................................................... 3 2. FELHASZNÁLÓI SZOFTVER KONFIGURÁCIÓ .......................................................................................................... 5 •

Operációs rendszer..................................................................................................................................5

•

Szoftver elemek.........................................................................................................................................5

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK................................................................................................................................... 6 •

A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban ................. 6

•

A rendszerben található virtuális billentyűzetek ..............................................................................7

•

Kerekítés......................................................................................................................................................8

•

Jogosultságok kezelése ...........................................................................................................................8

4. NAPI FUNKCIÓK LEÍRÁSA ....................................................................................................................................... 9 •

ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indítása .................................................................................................... 9

•

ORIGO PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE ..................................................................................10

•

Menü felépítése.......................................................................................................................................10 •

Napi nyitás..................................................................................................................................... 11

•

Eladás (Értékesítés).......................................................................................................................14

•

Visszáru ..........................................................................................................................................25

•

Sztornó........................................................................................................................................... 29

•

Göngyöleg......................................................................................................................................31

•

Pénztári egyéb befizetés............................................................................................................33

•

Pénztári egyéb kifizetés ............................................................................................................. 35

•

Pénzforgalmi áttekintés (Pénztárjelentés)............................................................................. 37

5. NAPI ZÁRÁS .........................................................................................................................................................38 6. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI .........................................................40 7. EURÓRA ÁTÁLLÁS FOLYAMATA ...........................................................................................................................45 •

FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJAI, JELLEMZŐI ................................................................... 45

•

TEVÉKENYSÉGEK AZ ÁTÁLLÁS IDŐPONTJÁBAN.......................................................................................... 45

•

AZ ÁTMENETI IDŐSZAK JELLEMZŐI ........................................................................................................... 45

8. HIBAJELZÉSEK FELSOROLÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA................................................................................46 •

Blokkolt állapot és kezelése................................................................................................................. 53 -1-

© ORIGO Software Kft.

 www.origopenztargep.hu


9. BIZONYLATOK MINTÁI .........................................................................................................................................55 •

Forint üzemmód.....................................................................................................................................55

•

Euro felkészülési időszak ..................................................................................................................... 62

•

Euro üzemmód ...................................................................................................................................... 69

10. AZ ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG DÁTUM ÉS IDŐ SZINKRONIZÁLÁSÁNAK MÓDJA (HA FELMENTÉST KAPOTT AZ ONLINE ADATKAPCSOLAT ALÓL)....................................................................................................................... 77

11. FEJLÉCADATOK BEÁLLÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA ................................................................................................... 79 12. AEE SZABAD KAPACITÁSÁNAK FIGYELÉSE ........................................................................................................ 80 •

MEGTELÉS KÖZELI ÁLLAPOT HATÁRA, KEZELÉSE ....................................................................................... 80

•

MEGTELT ÁLLAPOT HATÁRAI ÉS KEZELÉSE NYITOTT ÉS ZÁRT ADÓÜGYI NAP ESETÉN .............................. 80

13. CSAK RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓK ............................................................81 14. PÉNZTÁRGÉP RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK ...........................................................................................................................................................82

-2-




1. ORIGO – POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER HARDVER KONFIGURÁCIÓJA 

POSIFLEX KS 7215, KS 6915 vagy KS 6815 érintőképernyős számítógép vagy INTENSA HRP PC + LG T1710BU érintőképernyős monitor



GENIUS billentyűzet (SLIMSTAR 110, SLIMSTAR 8000 (WIRELESS), KB-06XE) + GENIUS NETSCROLL vagy SLIMSTAR 8000 (WIRELESS) egér



Bixolon SRP-35* plus adóügyi nyomtató Com - Passz Adóügyi Ellenőrző Egységgel



Bixolon BCD - 1000 tornyos vevőkijelző

Opcionális kiegészítők: o

Vonalkód olvasó 

Symbol LS2208, Motorola LI2208



ZEBEX (Z-3220, Z3100,Z3101, Z-3151HS, Z-6182)



ARGOX (AS-80XX, TK-1000, AS-81XX, AS-8520+ dokkoló, AS8310,AS-83XX)

 o

DATALOGIC (QUICKSCAN L QD2300)

Elektromos pénztárfiók (a következő típusok egyike) 

POSFLEX CR-4000, CR-4001, CR-4002, CR-4003, CR-4004, CR-4100, CR-4101, CR-4102, CR-4103, CR-4104



BIRCH pos-513II

o

Mérleg (CAS ER PLUS)

o

Bankkártya terminál és PIN pad 

NURIT 8320



INGENICO ICT250, IPP2xx

o

INTENSA HRP PC soros portos bővítése (Megapower 952ER2)

o

USB to IEEE-1284 PRINTER kábel (UC-1284B,UPR-20)

o

NYOMTATÓ (háttérrendszerből való nyomtatásra EPSON (P170A, P170B)

A hardver elemek összeállítását az üzembe helyező szerviz végzi. A számítógép és az adóügyi nyomtató a szerviz által plombáltan kerül a felhasználóhoz. Pénztárgép AP számának feltüntetése: A pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cmes betűkkel, jól olvashatóan fel van tüntetve a pénztárgép AP száma.

-3-



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Az adóügyi nyomtatóban használható hőpapírra vonatkozó előírások: Csak olyan hőpapír használható, amely gyártói tanúsítás alapján, a felhasználástól számított legalább 8 évig képes a nyomtatási kép olvashatóságát biztosítani. A forgalmazónak a papírtekercs hátoldalán az elejétől a végéig folyamatosan a következőket kell feltüntetnie: 

„A hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható”,



a hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,



a hőpapír használhatóságának ideje (év, hónap, nap)



„Olvashatóságát megőrzi 8 évig”



az olvashatóság megőrzési feltételei

-4-




2. FELHASZNÁLÓI SZOFTVER KONFIGURÁCIÓ 

Operációs rendszer Windows POS Ready XP vagy 2009 –es operációs rendszer vagy Windows 7 32bit –es operációs rendszer



Szoftver elemek o

OrigoPos.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) és hozzá tartozó dll-ek ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP program – etalon verzió

o

dotNetFx 4.0 (gyártó: Microsoft) C#

fejlesztői

felületen

írt

ORIGO

–

POS

pénztárgépes

rendszer

alkalmazásainak futtatásához szükséges keretrendszer o

SSCERuntime4SP1ENU.exe (gyártó: Microsoft) Egy kompakt (kis helyigényű) Microsoft SQL Server alkalmazás. A

kasszaprogram

saját,

átmeneti

adatbázisainak

kezeléséhez

nyújt

segítséget, valamint a véglegesen letárolt forgalmi adatok SQL másolatainak kezeléséhez szükséges. o

OrigoPosParameterek.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO

-

POS

PÉNZTÁRGÉP

program

paraméterezésére

szolgáló

segédprogram – felhasználói gépen nincs telepítve – rendszergazda és szerviz használja o

OrigoPosSetup.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP program környezeti változóinak beállítására szolgáló segédprogram – felhasználói gépen nincs telepítve – szerviz használja

o

OrigoPosAEESzerviz.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) AEE aktiválására és szerviz funkciókra szolgáló program – felhasználói gépen nincs telepítve – szerviz használja

o

OrigoPosEtalon.exe (gyártó: ORIGO Software Kft.) ORIGO – POS PÉNZTÁRGÉP ellenőrző programja: mely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére - – felhasználói gépen nincs telepítve

-5-




3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

A rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban A rendszer mennyiségbeli és értékbeli határérték figyeléseket végez az értékesítési művelet során. Forint üzemmódban: 

Legnagyobb megengedett egységár: 9 999 999



Legnagyobb megengedett mennyiség: 6 karakternyi szám, maximum 3 tizedes jeggyel (példák: 99,999; 999,99; 9999,9; 999999)



Legnagyobb megengedett tételsor érték: 9 999 999



Legnagyobb megengedett bizonylat érték: 99 999 999



Legnagyobb megengedett bizonylat szintű forgalmi gyűjtő érték: 99 999 999



Legnagyobb megengedett göngyölített napi forgalmi gyűjtő, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 999 999 999



Legnagyobb megengedett göngyölített forgalom: 999 999 999 999

Euró üzemmódban: 

Legnagyobb megengedett egységár: 99 999,99



Legnagyobb megengedett mennyiség: 6 karakternyi szám, maximum 3 tizedes jeggyel (példák: 99,999; 999,99; 9999,9; 999999)



Legnagyobb megengedett tételsor érték: 99 999,99



Legnagyobb megengedett bizonylat érték: 999 999,99



Legnagyobb megengedett bizonylat szintű forgalmi gyűjtő érték: 999 999,99



Legnagyobb megengedett göngyölített napi forgalmi gyűjtő, sztornó és visszáru bizonylatok gyűjtői: 9 999 999,99



Legnagyobb megengedett göngyölített forgalom: 9 999 999 999,99

A fenti határok bármelyikének átlépése esetén a rendszer nem hagyja a bizonylatot letárolni, erről a felhasználót informálja.

-6-






A rendszerben található virtuális billentyűzetek

A képernyőn megjelenő virtuális billentyűzetek segítségével lehet adatokat bevinni a rendszer számára (és természetesen a rendszerhez csatlakoztatott billentyűzeten keresztül is). A virtuális billentyűzetek az adatbeviteli ablakoknál automatikusan jelennek meg a képernyőn, majd a funkció végeztével eltűnnek.

-7-






Kerekítés A nyugták (egyszerűsített számlák, visszáru és sztornó bizonylatok) fizetendő végösszegét a törvényi előírásoknak megfelelően Forint üzemmódban: Készpénzes fizetési mód esetén 5 Ft - ra kerekíti a rendszer. FORINT ÜZEMMÓDBAN:

tört

mennyiség

értékesítése,

engedmény,

vagy felár

érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályoknak megfelelően 1 Ft ra kerekíti a rendszer. EURO

ÜZEMMÓDBAN:

tört

mennyiség

értékesítése,

engedmény,

vagy

felár

érvényesítése esetén a tételsor értékét a kerekítési szabályoknak megfelelően 0,01 € cent - re kerekíti a rendszer.



Jogosultságok kezelése A rendszer menüpontjai csak a megfelelő jogosultságokkal érhetőek el. A jogosultságok menüpontonként, valamint az Értékesítési menüponton belül funkciónként is beállíthatóak. A jelszavak és az azokkal használatba vehető menüpontok beállítására egy külön beállító segéd program szolgál (OrigoPosParameterek.exe). JELSZÓ bekérő ablak

A jelszó beírása után az OK gomb megnyomásával a rendszer ellenőrzi a beírt jelszót, amennyiben a jelszó helyes a rendszer tovább engedi a felhasználót. Az ablak bezárása a MÉGSE gombbal történik. Hibás jelszó beírásakor a rendszer HIBÁS JELSZÓ figyelmeztető üzenet ad. -8-




4. NAPI FUNKCIÓK LEÍRÁSA 

ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indítása Számítógép bekapcsolása után, várja meg amíg az operációs rendszer teljesen betöltődik. Keresse meg az ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉP indító ikonját, majd

az

ujjával

vagy

valamilyen

mutató

eszközzel

(gyors

egymásutánban) kétszer kattintson rá.

Indítás után a rendszer rövid ideig tartó öntesztet végez. Ellenőrzi az Adóügyi Ellenőrző Egység, illetve a vevőkijelző meglétét. Amennyiben nem sikerül kapcsolatot létesíteni az Adóügyi Ellenőrző Egységgel vagy a vevőkijelzővel a rendszer hibaüzenetet küld, és nem enged a programba belépni, amíg a hiba el nem hárul. (A rendszer indítása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy az adóügyi nyomtató áramellátása biztosított, a nyomtató hátulján a zöld led folyamatosan világít) Amennyiben az önteszt hibátlan, akkor elindul a program, és a FŐMENÜ jelenik meg a képernyőn. Az éppen futó műveletekről a felhasználó a képernyő jobb felső sarkában lát információkat.

-9-






ORIGO PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓINAK ISMERTETÉSE MENÜ FELÉPÍTÉSE A program betöltése után az ORIGO PÉNZTÁRGÉP főablaka jelenik meg a képernyőn.

Hírek az ORIGO Software Kft. honlapjáról Verziószám

A menüpont gombjának megérintésével (vagy egér használata esetén bal klikk - el) a kiválasztott menüpont indítható. Szürke fátyolos gombok inaktív funkciót jelölnek. AEE információk, technikai műveletek gomb használata jelszóhoz kötött, részletes leírása a 6. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI pontban olvasható. A képernyő jobb alsó sarkában a program illetve AEE verziószáma látható.

- 10 -




NAPI NYITÁS Az ORIGO PÉNZTÁRGÉP program indításakor a rendszer állapotát ellenőrzi a program. Ha még nem történt napi nyitás (Zárt állapotban van a rendszer), akkor a Napi nyitás gomb valamint a Kilépés gomb aktív, a többi gomb inaktív (szürke fátyolos).

A Napi nyitás gombra kattintva lehet elindítani a napi nyitást. A rendszer ellenőrzi az Adóügyi Ellenőrző Egység állapotát. Hiba esetén, a képernyőn tájékozató üzenet jelenik meg. Sikeres Adóügyi Ellenőrző Egység lekérdezés esetén a Napi nyitás gomb megnyomása után JELSZÓT kér a rendszer, majd a beállítástól függően következő képernyők valamelyike jelenik meg.

- 11 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Pénznemenkénti pénztáregyenleg vezetése esetén:

Adja meg a bejelentkező pénztáros kódját, melyet a rendszer ellenőriz, és kiírja a pénztáros törzsadat alapján a pénztáros nevét. Ezek után kell megadni a pénztáros jelszavát, ezt szintén ellenőrzi a rendszer (lehetőség van vonalkódot megadni jelszónak, ebben az esetben a csatlakoztatott vonalkód olvasóval lehet a jelszót beolvasni). A képernyőn az AEE szerinti dátum jelenik meg, melyet GSM idő alapján minden napi nyitáskor automatikusan frissít, de hetente minimum egyszer. A rendszer mindig az AEE - ben lévő aktuális dátumra végzi el a nap nyitását. Amennyiben a dátum hibás, van felmentése az online kapcsolat alól és rendelkezik a szükséges üzemeltetői engedélyező kulccsal és PIN kóddal, állítsa be manuálisan az AEE információk menüpontban a dátumot és időt, ha nem rendelkezik ilyen engedélyekkel, akkor hívja a szervizt. A megfelelő dátum és idő beállítása után, indítsa újra az ORIGO – POS pénztárgépes rendszert, és lépjen be újra a Napi nyitás menübe. FIGYELEM! A rendszert NEM lehet vissza dátumozni, illetve előre dátumozni. A pénztáros azonosítása után a rendszer a beállítások alapján kiírja a Nyitó pénzkészlet (vagy nyitó pénzkészletek) értékét. (Nyitó pénzkészlet a telepítési beállítástól függően: a Kassza előző záró pénzkészlete vagy a pénztároshoz tartozó előző záró pénzkészlet, csak alapértelmezett pénznemben, vagy minden használt pénznemben) Deviza elfogadás esetén meg kell adni az elfogadandó devizák napi árfolyamát.

- 12 -




A

gombot megnyomva a rendszer ellenőrzéseket hajt végre, majd

végrehajtódik a Napnyitás. Amennyiben a rendszer hibát észlel, a Napnyitás megszakad, ennek okáról a képernyőn tájékoztatja a felhasználót. A Napnyitás sikeres végrehajtása esetén alap beállítás esetén --- NAPI NYITÁS --NEM

ADÓÜGYI

BIZONYLAT

nyomtatása

pénztáregyenleg beállítása esetén

történik

meg,

--- NAPI NYITÁS

pénznemenkénti

--- NEM ADÓÜGYI

BIZONYLAT és ---BEFIZETÉS --- NAPI NYITÁS VÁLTÓPÉNZ (pénznemenként) --NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- nyomtatása történik meg, majd a rendszer befejezi a napi nyitást, és visszalép a FŐMENÜbe.

A napi nyitás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Zárt nap  NAV által küldött előre programozott ÁFA átállítás végrehajtása  EURÓ módra váltás végrehajtása (előre beállított dátum elérésekor)

- 13 -




ELADÁS (ÉRTÉKESÍTÉS)

NYUGTA ÉS EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA KÉSZÍTÉS Az eladás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 + 1,5 óra

Lapozó

Bizonylat tételei

Gyorsgombok

Ebben a menüpontban végezhető az eladás (értékesítés). Az értékesítés során a számbillentyűket, illetve a funkció gombokat lehet használni az árucikkek mennyiségének és cikkszámának beírásához, valamint az opcionálisan használható funkciókhoz. Eladás lépései: Mennyiség megadása: a szám-billentyűk és a MENNYISÉG MEGADÁSA * gomb használatával (alapértelmezett mennyiség 1, ha egytől eltérő mennyiséget kívánunk értékesíteni, akkor kell használni a MENNYISÉG MEGADÁSA * gombot) [KLAVIATÚRÁN * (szorzás) gomb]

- 14 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Termék kiválasztása: VONALKÓD, GYORS KÓD CIKKSZÁM 1 , VAGY CIKKSZÁM 2, megadásával. Az azonosító beütése után kell a megfelelő gombot megnyomni. Vonalkód olvasó használata esetén nincs szükség a gomb megnyomására. OK gomb, illetve Elfogad gomb megnyomásakor a megadott AZONOSÍTÓT a rendszer automatikusan vonalkódként kezeli. [KLAVIATÚRÁN ENTER gomb] Továbbá lehetőség van közvetlen a Termék törzsből kikeresni a terméket, a TERMÉKEK gomb vagy az F2 funkció billentyű használatával TERMÉK INFÓ gomb megnyomása után megadott azonosító esetén adott termék információs ablaka jelenik meg – CSAK információ

EGY VONALKÓD TÖBB TERMÉKHEZ opció bekapcsolása esetén, a következő termék választó ablak jelenik meg, amennyiben a behúzott vonalkódhoz több termék is van a BackOffice törzsben.

- 15 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS További könnyített termék felviteli lehetőségek: GYORSGOMBOK: az értékesítési képernyő középső sávjában alul található 6 gomb, mely az értékesítés gyorsítását szolgálja. A gomb megérintésével az adott termék eladásra kerül. Beállítási lehetőségének részletes leírása a 16. PÉNZTÁRGÉP RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK pontban.

LAPOZÓ: az Értékesítési képernyő felső sávjában található a LAPOZÓ fül. A LAPOZÓ használatával kiválthatóak a különböző kézi lapozókra felírt, zsebekben tárolt gyorskódok és vonalkódok, és ezzel gyorsítható az értékesítés. A LAPOZÓN megjelenő Termék csoportosítás független a törzsben beállított cikkcsoporttól, így az akár tovább részletezhető (pl. Sütőipari termékek helyett Kenyerek, Kiflik, Zsemlék, stb.), vagy teljesen független is lehet a törzstől. Célszerű a vonalkóddal nem rendelkező, de nagy számban értékesített termékeket rögzíteni a lapozóra. A lapozóra maximálisan felvihető termékcsoportok száma 12.

- 16 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik Ekkor a Fizetési mód választás ablakba lép a rendszer. [KLAVIATÚRÁN F12]

Fizetési módok kiválasztására szolgáló ablak

Fizetendő végösszeg

A képernyő jobb felső részében látható a Fizetendő végösszeg, mely a vevőkijelzőn is megjelenik (Eladáskor a fizetendő pénznemeként is megjelenik opció bekapcsolásakor, minden beállított pénznemben az aktuális napi árfolyam szerinti fizetendő összeg is megjelenik). A törzsben beállított fizetési módok közül lehet kiválasztani a vevő által választott fizetési módot. Alapértelmezett beállítás a KÉSZPÉNZ (mely telepítéskor választható). Fizetési módonként lehet beütni a vevő által fizetett összeget a Virtuális numerikus billentyűzeten. Amennyiben a fizetési módok ablakban egy fizetési módot gyors egymásutánban DUPLÁN megérintünk (vagy dupla bal klikk), a teljes fizetendő összeg a kiválasztott fizetési mód sorára íródik.

- 17 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Bankkártyás vásárlás esetén – amennyiben a pénztárgép Bankkártya terminállal összekötve üzemel, a Bankkártyára beütött összeget a rendszer kiküldi a bankkártya terminálra és a képernyőn megjelenik a kommunikációs ablak.

Amennyiben valamilyen technikai ok miatt nem sikerül a kommunikáció, a rendszer megkérdezi, hogy kívánja - e a Kézi engedélyeztetést?

NEM válasz esetén a rendszer visszalép a fizetési mód választás ablakba és más fizetési móddal kell a Bizonylatot lezárni, vagy amennyiben a vevő eláll a vásárlástól a Bizonylatot megszakítani. IGEN válasz esetén a felhasználónak kell a Bankkártya terminálba az összeget beütni és az engedélyező adatokat megadni.

Fizetési módok elfogadása az ÖSSZESEN / FIZETÉS gombbal történik. [KLAVIATÚRÁN F12]

- 18 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Amennyiben az átvett (beütött) összeg nagyobb, mint a fizetendő, a rendszer kiszámolja a KÉSZPÉNZ - ben visszajáró összeget, melyet a képernyőn és a vevőkijelzőn is megjelenít. Vannak fizetési módok, melyekből Készpénz nem adható vissza (pl. Étkezési utalvány), ebben az esetben a rendszer nem engedi lezárni a bizonylatot addig, amíg túlfizetés mutatkozik. (A BackOffice rendszer fizetési módokat tároló törzsadataiban van tárolva, hogy Készpénz visszaadható vagy nem.)

Kapott összeg

Számított visszajáró összeg

A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Nyugta bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Nyugta-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben az Egyszerűsített számla bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer.

- 19 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK ELADÁS (ÉRTÉKESÍTÉS) KÖZBEN: VEVŐ NEVESÍTÉSE: VEVŐ gomb megérintésével, lehetőség van Értékesítés közben bármikor a Bizonylathoz vevőt választani. VEVŐ kiválasztás esetén a gomb színe zöldre változik. Vevő nevesítésének lehetséges módjai: 

Törzsből kiválasztva (KERESÉS gomb használatával)



Általános vevőkártya kezelés opció beállítása esetén Vevőkártya vonalkódjának beolvasásával



Vevő adatainak beírásával

Egyszerűsített számla készítése: SZÁMLA gomb megérintésével Értékesítés közben bármikor lehetőség van Egyszerűsített számla készítést választani. SZÁMLA gomb színe zöldre változik, ha be van kapcsolva.

Az egyszerűsített számla készítésének feltétele, hogy legyen Vevő rendelve a bizonylathoz. A vevő bizonylathoz rendelése az értékesítés folyamán szintén bármikor kiválasztható. Ha a bizonylat zárásáig nem történik meg a Vevő kiválasztása, akkor a rendszer bekéri a vevő adatait a bizonylat lezárásakor. Utólagos Számla nyomtatásra a pénztárgépes rendszerben nincs lehetőség. - 20 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS ENGEDMÉNY ADÁSA: Értékesítés közben az Engedmény adásának lehetséges módjai: 

Tétel engedmény (Ft-os és %-os)



Nyugta végi engedmény (Ft-os és %-os) TÉTEL % gomb segítségével a kijelölt Tételhez engedmény adható (engedmény értéke: 0-100% között lehet) NYUGTA ENGEDMÉNY gomb segítségével Nyugta végi engedmény adható Nyugta engedmény kiválasztása esetén a gomb színe zöldre változik és a Nyugtára vonatkozó beállított érték is megjelenik rajta

Engedmény 



Típusának o

% - os (értéke: 0 és 100 közötti egész szám lehet)

o

Ft – os (értéke maximum a tétel vagy bizonylat értéke lehet)

Értékének

megadása a virtuális billentyűzet segítségével történik, a kiválasztott típus gombja zöld színűre vált, az érték pedig az engedmény mellett látható.

Engedmény elfogadása OK gomb, elvetése a MÉGSE gomb megérintésével történik. - 21 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS

Az ORIGO – POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad szigorú számadású nyomtatvány értékesítésére, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. Amennyiben ilyen terméket választ a törzsből, meg kell adni a nyomtatvány adatait.

A nyomtatvány értékesítés esetén, kötelező egyszerűsített számlát kiállítani, és szintén kötelező a vevő adószámát kitölteni. A bizonylat lezárásakor meg kell adni a Nyomtatvány átvevőjének nevét és adószámát (cím opcionálisan megadható, de nem kötelező)

- 22 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Értékesítés közben használható EGYÉB FUNKCIÓ gombok: TÉTEL TÖRLÉS gomb segítségével a kijelölt termék törlődik a bizonylatról

UTOLSÓ TÉTEL + gomb segítségével az utolsó tétel ismételhető [KLAVIATÚRÁN + gomb] UTOLSÓ TÉTEL - gomb segítségével az utolsó tétel törölhető [KLAVIATÚRÁN - gomb] NYUGTA

gomb

FOLYTATÁSA

segítségével

parkoltatott

nyugta

felemelhető és folytatható (ld. Parkoltatás funkció) NYUGTA MEGSZAKÍTÁS gomb segítségével az adott bizonylat felvitele véglegesen

vagy

átmenetileg

(ld.

Parkoltatás

funkció)

megszakítható. Nyugta megszakításkor a rendszer a következő kérdéseket teszi fel?

NEM válasz esetén a rendszer visszalép az értékesítésbe. IGEN válasz esetén a következő üzenet jelenik meg

NEM válasz esetén a Nyugta megszakítás végrehajtódik. IGEN válasz esetén a Nyugta megszakítás végre hajtódik, de előtte a rendszer a nyugta adatit elmenti későbbi visszatöltéshez (ld. Parkoltatás funkció).

- 23 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS PARKOLTATÁS FUNKCIÓ: Az ORIGO – POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad az értékesítés bizonylatok parkoltatására, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. Amikor egy nyugtát megszakít lehetőség van a nyugta későbbi folytatására, ebben az esetben NYUGTA MEGSZAKÍTÁSKOR az ELMENTI A NYUGTÁT KÉSŐBBI FOLYTATÁSHOZ? Kérdésre IGEN - el kell válaszolni. Napi zárás elvégzése előtt lehetőség van az elmentett nyugtát beolvasni a NYUGTA FOLYTATÁSA

gomb megérintésével. Használatakor a parkoltatott nyugták közül kiválasztható

a szükséges, és az adatok beolvasása után folytatható a nyugta adatainak felvitele.

KIADÁSI JEGY KEZELÉS FUNKCIÓ: Az ORIGO – POS pénztárgépes rendszer lehetőséget ad kiadási jegy alapján történő értékesítésre, amennyiben az OrigoPosSetup program paramétereiben az opció beállításra került. gomb használatával a beolvasott - beírt kiadási jegy azonosítóhoz tartozó tételek betöltésre kerülnek.

- 24 -




VISSZÁRU A Visszáru végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 + 1,5 óra  Hivatkozott bizonylatról még nem készült sztornó  Visszáruzott mennyiség nem lehet több, mint a hivatkozott bizonylaton lévő mennyiség  Egyik fizetési mód bizonylat lezárás utáni egyenlege sem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> VISSZÁRU, SZTORNÓ gombjának megérintésével van lehetőség Visszáru bizonylat készítésére. Használata jogosultsághoz kötött. A kiválasztott bizonylat típus szerinti gomb zöld színűre változik. VISSZÁRU gomb megérintésével van lehetőség visszárut készíteni 

Eredeti az adott kasszán értékesített bizonylat alapján



Más kasszán értékesített bizonylat alapján

Nyugta azonosító megadása után, amennyiben a nyugta (vagy egyszerűsített számla) az adott kassza bizonylata, betöltődnek az eredeti bizonylat adatai. Ha adott bizonylat már sztornózva lett, vagy nincs rajta visszáruzható mennyiség a rendszer figyelmeztet, és új bizonylat azonosítót kell megadni. Más kasszán értékesített bizonylat alapján történő visszáru esetén, a Felhasználó felelőssége a törvényi szabályozás betartása („visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható”, „Egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható”, „Egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható”).

- 25 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Meg kell adni a Visszáru okát, majd az OK gombot megérintve a VEVŐ adatait.

A Vevő adatait az értékesítés bizonylaton megszokott módon kell megadni, vagy kiválasztani a törzsből. Amennyiben nevesített bizonylat lett beemelve, akkor a Vevő adatai a hivatkozott bizonylat alapján automatikusan kitöltődnek.

OK gomb megérintése után betöltődnek a hivatkozott bizonylaton szereplő termékek, a hivatkozott bizonylaton lévő árral és azzal a maximális mennyiséggel, amennyi még visszáruzható, azaz csak az a termék és azzal a mennyiséggel jelenik meg, ami még nem lett visszáruzva. A betöltött adatokban a mennyiségek CSAK LEFELE módosíthatók.

- 26 -




TOVÁBB gomb megérintésével áttekinthető a Visszáru bizonylat. Más kassza bizonylata esetén: a termékeket az értékesítés bizonylatokon megszokott módon kell felvinni, annyi módosítással, hogy minden termékhez meg kell adni az árát, engedmény illetve tétel törlés funkció ilyenkor nem választható. Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik [KLAVIATÚRÁN F12]

Ekkor a Fizetési mód választása ablakba lép a rendszer. Alapértelmezett a KÉSZPÉNZ, mely módosítható. A fizetési mód kiválasztása és az értékek megadása az értékesítés bizonylatoknál megszokott módon történik.


- 27 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Vevő visszáru bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben a Vevő visszáru bizonylat első példánya már kinyomtatásra került és ezután történik nyomtató hiba (pl. kifogy a papír), a hiba elhárítása után a másodpéldány kinyomtatása történik meg.

- 28 -




SZTORNÓ A Sztornó végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 + 1,5 óra  Hivatkozott bizonylatról még nem készült sztornó vagy Visszáru  Hivatkozott bizonylat nem tartalmaz törölt tételsort (ilyen bizonylatot csak visszáruzni lehet)  Egyik fizetési mód bizonylat lezárás utáni egyenlege sem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> VISSZÁRU, SZTORNÓ gombjának megérintésével van lehetőség Sztornó bizonylat készítésére. Használata jogosultsághoz kötött. A kiválasztott bizonylat típus szerinti gomb zöld színűre változik. SZTORNÓ gomb megérintésével van lehetőség sztornó bizonylatot készíteni Csak az eredeti és az adott kasszán értékesített bizonylat alapján van erre mód. Nyugta azonosító megadása után (a Nyugta vagy Egyszerűsített számla bizonylat alján szereplő vonalkód behúzásával) betöltődnek az eredeti bizonylat adatai. Ha adott bizonylat már sztornózva lett, vagy visszáruzva a rendszer figyelmeztet, és nem készíthető az adott bizonylatról újabb sztornó. Törölt tételt tartalmazó bizonylatról stornó bizonylat technikai okok miatt nem készíthető, ilyen esetben manuális visszáru bizonylatot lehet készíteni. Meg kell adni a Sztornó okát, majd az OK gombot megérintve a VEVŐ adatait.

- 29 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A Vevő adatait az értékesítés bizonylaton megszokott módon kell megadni, vagy kiválasztani a törzsből. Amennyiben nevesített bizonylat lett beemelve, akkor a Vevő adatai a hivatkozott bizonylat alapján automatikusan kitöltődnek.

OK gomb megérintése után betöltődnek a hivatkozott bizonylaton szereplő termékek, a hivatkozott bizonylaton lévő árral és mennyiséggel, mely NEM MÓDOSÍTHATÓ. Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik [KLAVIATÚRÁN F12] Ekkor a Fizetési mód választása ablakba lép a rendszer. Alapértelmezetten a hivatkozott bizonylaton szereplő fizetési mód szerinti bontásban és összegekkel, mely módosítható. A fizetési mód kiválasztása és az értékek megadása az értékesítés bizonylatoknál megszokott módon történik. Fizetési módok elfogadása az ÖSSZESEN / FIZETÉS gombbal történik. [KLAVIATÚRÁN F12] A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE - be történő letárolása. Amennyiben a Sztornó bizonylat készítése közben valamilyen oknál fogva a vevőkijelző, vagy a blokknyomtató nincs üzemkész állapotban, a folyamat megáll, a hiba elhárítása után Bizonylat-megszakítás üzenettel fejezi be az értékesítést a rendszer. Amennyiben a Sztornó bizonylat első példánya kinyomtatásra került és ezután történik nyomtató hiba (pl. kifogy a papír), a hiba elhárítása után a másodpéldány kinyomtatása történik meg. - 30 -




GÖNGYÖLEG A Göngyölegjegy nyomtatás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 + 1,5 óra  Göngyöleg modul legyen, és legyen a terméktörzsben göngyölegként beállított termék  Bizonylat lezárás utáni Készpénzes egyenleg nem lehet kisebb, mint 0 FŐMENÜ -> GÖNGYÖLEG gombjának megérintésével van lehetőség Göngyölegjegy készítésére Használata jogosultsághoz kötött.

Göngyöleg menüpontban van lehetőség a göngyölegként értékesített termékek készpénzes visszaváltására, melyről Göngyölegjegy készül. A Göngyöleg bizonylat tételeinek felvitele megegyezik az értékesítés tétel felvitelével, de a CSAK a terméktörzsben göngyölegként beállított termékek rögzíthetők. Törölni, engedményt adni göngyölegből nem lehet.

- 31 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Bizonylat lezárása A Bizonylat lezárása a FIZETÉS gomb megérintésével kezdődik.

Ekkor a Fizetési mód választása ablakba lép a rendszer, mely Göngyöleg esetén kizárólag KÉSZPÉNZ lehet.

Vevő részére Kifizetendő összeg


A FIZETÉS gombot [KLAVIATÚRÁN F12] megérintve a bizonylat lezárásra kerül, és megtörténik a bizonylat adóügyi nyomtatón történő kinyomtatása, valamint az AEE be történő letárolása.

- 32 -




PÉNZTÁRI EGYÉB BEFIZETÉS Az egyéb befizetés végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 óra + 1,5 óra A Pénztári egyéb befizetés menüpont segítségével lehet az egyéb

NEM

ADÓÜGYI

BIZONYLAT-hoz

kötött

pénzmozgásokat

rögzíteni (Pl. Nyitó pénzkészlet, Pénztárhiány befizetés, stb.) A pénzmozgások elvégzése jogcímekhez kötött, mely jogcímet a képernyő bal oldalán lehet kiválasztani, a jogcím megérintésével (a jogcím kódokat a BackOffice rendszer törzsadatként kezeli). Pénztár egyenleg vezetése pénznemenként opció beállítása esetén, minden használt pénznemben megadható a Befizetendő összeg.

Beírt összeg

Kiválasztott jogcím

Pénznem választás (opcionális)

Jogcímek közötti léptetésre szolgáló gombok

Az összeg beírása után az OK gomb megnyomásakor a MEGJEGYZÉS felviteli ablakba lép tovább a rendszer.

- 33 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A bizonylathoz MEGJEGYZÉS rögzíthető, melynek kitöltése nem kötelező. Megjegyzés hossza a Befizetés jogcímével együtt maximum 50 karakter lehet.

Bizonylat lezárása az OK gombbal történik, visszalépésre a VISSZA gomb segítségével van lehetőség. A bizonylat rögzítése után az adóügyi nyomtatón --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --BEFIZETÉS nyomtatása történik meg, a rendszer tárolja az adatokat, és visszalép az EGYÉB BEFIZETÉS kezdő képernyőre. Amennyiben a rendszer hibát észlel, és a folyamat megszakad, ennek okáról a képernyőn tájékoztatja a felhasználót. A napi pénzmozgásokról a PÉNZFORGALMI ÁTTEKINTÉS menüpont ad információt.

- 34 -




PÉNZTÁRI EGYÉB KIFIZETÉS Az egyéb kifizetés végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban  Napi nyitás óta eltelt idő kevesebb, mint 24 óra + 1,5 óra  Bizonylat lezárása után a Készpénz (illetve deviza) összege nagyobb, min 0 A Pénztári egyéb kifizetés menüpont segítségével lehet az egyéb NEM ADÓÜGYI BIZONYLAThoz

kötött pénzmozgásokat rögzíteni (Pl.

Banki pénzfeladás, Befizetés a központi pénztárba, stb.) A pénzmozgások elvégzése jogcímekhez kötött, mely jogcímet a képernyő bal oldalán lehet kiválasztani, a jogcím megérintésével (a jogcím kódokat a BackOffice rendszer törzsadatként kezeli). Pénztár egyenleg vezetése pénznemenként opció beállítása esetén, minden használt pénznemben megadható a Kifizetendő összeg. Beírt összeg

Kiválasztott jogcím

Pénznem választás (opcionális)

Jogcímek közötti léptetésre szolgáló gombok

Az összeg beírása után az OK gomb megnyomásakor a MEGJEGYZÉS felviteli ablakba lép tovább a rendszer. - 35 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A bizonylathoz MEGJEGYZÉS rögzíthető, melynek kitöltése nem kötelező. Megjegyzés hossza a Kifizetés jogcímével együtt maximum 50 karakter lehet.

Bizonylat lezárása az OK gombbal történik, visszalépésre a VISSZA gomb segítségével van lehetőség. A bizonylat rögzítése után az adóügyi nyomtatón --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --KIFIZETÉS nyomtatása történik meg, a rendszer tárolja az adatokat, és visszalép az EGYÉB KIFIZETÉS kezdő képernyőre. Amennyiben a rendszer hibát észlel, és a folyamat megszakad, ennek okáról a képernyőn tájékoztatja a felhasználót. A napi pénzmozgásokról a PÉNZFORGALMI ÁTTEKINTÉS menüpont ad információt.

- 36 -




PÉNZFORGALMI ÁTTEKINTÉS (PÉNZTÁRJELENTÉS) FŐMENÜ

->

PÉNZFORGALMI

megérintésével

van

ÁTTEKINTÉS

lehetőség

a

gombjának

Pénztárjelentés

áttekintésére, illetve nyomtatására. Használata jogosultsághoz kötött. Ebben a menüpontban Nyitott nap esetén látható, az előző zárás óta göngyölített forgalom.

PÉNZTÁRJELENTÉS NYOMTATÁSA gombot megérintve az Adóügyi nyomtatón ---NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT--- PÉNZTÁRJELENTÉS –ként kinyomtatódik.

- 37 -




5. NAPI ZÁRÁS A napi zárás végrehajtásának feltételei, és a hozzá kapcsolódó ellenőrzések:  Adóügyi Ellenőrző Egység és vevő kijelző megléte, kapcsolata és megfelelő állapota  Nyitott nap  Adóügyi Ellenőrző Egység nincs blokkolt állapotban A Napi zárás menüpont segítségével lehet a pénztár zárást elindítani. A Napi zárás funkció használandó a napi munka befejezésekor vagy a kasszakezelő személyzet váltásakor a pénztáros elszámoltatására, illetve a kassza program lezárására. Ennek a funkciónak a használata után a kassza program többi funkciója mindaddig nem használható, amíg a kasszát a NAPI NYITÁS funkcióval meg nem nyitják. A

zárás

folyamán

először

címletezni

kell

a

kasszában

található

készpénzt

(alapértelmezett valutában). Pénztár egyenleg vezetése pénznemenként opció bekapcsolása esetén, minden használatban lévő valutát címletezni kell. Záráskor záró egyenleg mutatása opció bekapcsolása esetén a számított záró egyenleget mutatja a rendszer (a címletezés alapján számított többlet / hiánnyal együtt). Címletek közötti léptetésre szolgáló gombok

Címletezni kívánt valuta (opcionális)

Automatikus összesítés és hiány többlet számítás (mutatása opcionális)

Címletenként kell megadni a megszámolt pénzt

- 38 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A PÉNZTÁR ZÁRÁS gombot megérintve kezdődik el a zárás folyamata. Ha címletezés nélkül próbál a felhasználó napot zárni a rendszer figyelmeztető üzenetet küld, és a Javítás gombot megérintve lehetőség van a Címletezést elvégezni.

A folyamat a továbbiakban nem igényel kezelői beavatkozást. A zárási folyamat során a program által végrehajtott műveletek a következők: A rendszer bejegyzi a megfelelő állományokba a pénzforgalmi adatokat. Lejegyzi az aktuális kasszás készpénz elszámoltatáshoz szükséges adatait. Az AEE a szükséges bejegyzéseket elkészíti és az adóügyi nyomtatón egy --- NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT --- PÉNZTÁRJELENTÉS nyomtatása történik meg a Záró címletjegyzékkel együtt, és ezek után a NAPI ZÁRÁS – ADÓÜGYI BIZONYLAT nyomtatása. A rendszer tárolja az adatokat és visszalép az FŐMENÜ kezdő képernyőre. Amennyiben a rendszer hibát észlel, és a folyamat megszakad, ennek okáról a képernyőn tájékoztatja a felhasználót.

- 39 -




6. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI Az AEE információk, technikai műveletek gomb használatával van mód az AEE adatainak lekérdezésére. a gomb megérintésekor a rendszer jelszót kér, majd

a

képernyőn

megtalálhatók

az

a

különböző

AEE

-

ből

füleken kiolvasott

információk. Az AEE INFORMÁCIÓK fülön, képernyőn áttekinthető formában az AEE –vel kapcsolatos információkat lehet megnézni.

A következő adatok megtekintésére van lehetőség: 

Pénztárgép AP száma



AEE sorozatszám



AEE gyártói típusnév



AEE hardver verzió



Az AEE egységben futó szoftver készítője



Az AEE egységben futó szoftver legutóbbi frissítésének időpontja



Az AEE egységben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja



Üzembehelyezési kód



A pénztárgép hardver gyártói típusmegjelölése



A pénztárgép hardververziója



A pénztárgép egyedi hardware azonosítója



A pénztárgépben futó szoftver verziója - 40 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS 

A pénztárgépben futó szoftver SHA256 algoritmussal kiszámított ellenőrző kódja



A pénztárgépben futó szoftver készítője



Pénztárgép telephely irányítószám



Pénztárgép telephely település



Pénztárgép telephely közterület neve



Pénztárgép telephely közterület jellege



Pénztárgép telephely házszám



Van nyitott nap?



Utolsó napnyitás dátuma



Utolsó napnyitás sorszáma



Következő kötelező zárás időpontja



Kötelező zárás miatt utoljára végrehajtható értékesítési művelet időpontja



Utolsó lezárt bizonylat egyedi azonosítója



Utolsó lezárt bizonylat lezárásának időpontja



Utolsó lezárt bizonylat száma



Utolsó lezárt bizonylat típusa



Utolsó napló állomány sorszáma



Utolsó elküldött napló állomány dátuma



EURO átállás dátuma



Jelenlegi áfa kulcsok



Következő áfa kulcs változás időpontja



Pénztárgép állapota



Akkumulátor állapota



AEE akkumulátor töltöttségi szintje [0-100%]



AEE leállítása, ha a belső akkumulátor töltöttsége eléri ezt a szintet [10%]



Az AEE egységben lévő modem kiolvasott típus megnevezése



Az AEE egységben lévő modem kiolvasott szoftver-verziója



Az AEE egységben lévő modem kiolvasott IMEI száma



Az AEE egységben lévő SIM kiolvasott IMSI száma



GSM állapota



Az AEE - ben működő modem által mért hálózati térerő [dB]



GSM hálózatból kiolvasott pontos idő



Nyomtató állapota



Vevőkijelző állapota



Fióknyitás érzékelő állapota



SD kártya foglalt bájtok száma



SD kártya szabad bájtok száma



AEE művelet végrehajtás időtúllépés hossza (mp)



ACK visszajelzés időtúllépés hossza (mp)

- 41 -




AEE

ADATOK NYOMTATÁSA

fülre kattintva az utolsó 2 zárás adatait nyomtatja,

EURO átálláskor az EURO átállás előtti zárás adatot, majd az EURO átállás utáni első zárás adatát. A NYUGTA FEJLÉC fülön megtekinthető az AEE-ben tárolt fejléc adat (Székhely és

telephely).

Az AEE DÁTUM BEÁLLÍTÁSA fülön van mód az ONLINE adatkapcsolat alól felmentett üzemeltetőknek a Dátum és Idő módosítására. Ennek részletes leírása 10. AZ ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG DÁTUM ÉS IDŐ SZINKRONIZÁLÁSÁNAK MÓDJA (HA FELMENTÉST KAPOTT AZ ONLINE ADATKAPCSOLAT ALÓL) menüpontban

olvasható.

A FIÓK NYITÁS fület megérintve a kapcsolt elektromos pénztárfiók nyitására van mód.

Az T ÖRZSADATOK FRISSÍTÉSE fület megérintve a Back Office rendszer törzsadatai alapján a pénztárgép törzsadatait frissíti a rendszer. Frissítés elvégzése alatt a rendszer a frissítésről értesíti a felhasználót.

- 42 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A NAPLÓ EXPORTÁLÁSA fül használatával az AEE - ben tárolt adatok (titkosítatlan módon) USB-re vagy PC-re történő kimásolására van lehetőség az alábbi felületen. A PC illetve az USB gyökér könyvtárába létrehozott AP szám könyvtárba exportálja az adatokat.

Az exportálandó napló gombját megérintve a gomb zöld színűre vált. Az AEE - hez csatlakoztatott USB port, csak és kizárólag az AEE - ben tárolt információk kiolvasására szolgál, az USB porton keresztüli adatbevitelre NINCS lehetőség.

gombra kattintva, az aktuálisan nyitott napló fájl kiolvasására van mód.

gombra kattintva, a Regisztrációs napló fájl kiolvasására van lehetőség.

gombra kattintva, a már lezárt napló fájlok kiolvasására van lehetőség. A beállított sorszám tartományba eső naplókat exportálja USB-re.

gombra kattintva, az AEE -ben tárolt események (logolások) kiolvasására van lehetőség.

- 43 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS A kiválasztott gomb megérintése után, amennyiben USB-re történő másolást választotta a rendszer kéri, hogy a PENDRIVE -ot, helyezze be a blokknyomtató alján található USB kimenetbe. Majd várja a felhasználói megerősítést, hogy ez megtörtént, és indulhat az állományok exportálása. (Az USB csatlakoztatása után legalább 0,5 percet várjon, ennyi idő kell a rendszernek, hogy az USB drive – ot használni tudja.)

IGEN gombot megérintve, a rendszer elvégzi az exportálást, majd ennek sikeres befejezéséről, értesíti a felhasználót. (NEM gombot választva, a program visszalép a napló fájl kiválasztó ablakba)

OK gombot megérintve, a program visszalép a napló fájl kiválasztó ablakba.

- 44 -




7. EURÓRA ÁTÁLLÁS FOLYAMATA 

FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJAI, JELLEMZŐI Az Euro átállás időpontjának beállítását CSAK SZERVIZ végezheti. A hatályos rendelet alapján az EURO átállás időpontja: 2020.01.01, az AEE aktiválásakor ez az időpont van beállítva. Jellemzői: Az NGM által meghatározott időponttól kezdve a fizetés forintban és/vagy euróban történhet, a visszaadás forintban történik. A felkészülési időszak 1 év (az AEE – ben beállított EURO átállás dátuma – 1 év időponttól kezdve), mely időszakban az euró-t az NGM által rögzített árfolyamon kell váltani.



TEVÉKENYSÉGEK AZ ÁTÁLLÁS IDŐPONTJÁBAN

Az AEE - ben beállított EURO átállás dátuma időpontot elérve a Napi nyitáskor az AEE elvégzi az EURO átállást, azaz az alapértelmezett deviza az €, és a beállított rögzített árfolyamon váltható a Forint. A göngyölített (GT) adatok Forintban kinyomtatásra kerülnek, majd a gyűjtők €-ban nullára állítódnak. Ettől az időponttól kezdve minden bizonylaton az € az alapértelmezett valuta. ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAINAK LEKÉRDEZÉSI LEHETŐSÉGEI menüben, az AEE ADATOK NYOMTATÁSA

fülön az átállás utáni első zárást követően kinyomtatható az

Euro átállás előtti utolsó zárás és az átállás utáni első zárás adata.



AZ ÁTMENETI IDŐSZAK JELLEMZŐI Az NGM által meghatározott időpontig a fizetés forintban vagy euróban történhet, a visszaadás csak euróban történik. A felkészülési és átmeneti időszakban az ORIGO – POS pénztárgépes rendszer engedi és támogatja a vegyes fizetési módot, azaz a nyugtát vagy egyszerűsített számlát forint és euró vegyes használatával is lehet fizetni. Visszajáró felkészülési időszakban csak forint, átmeneti időszakban csak euro lehet.

- 45 -




8. HIBAJELZÉSEK FELSOROLÁSA ÉS ELHÁRÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Kód 4096 4097 4098 4099

Hiba üzenet "Érvénytelen licence" "Eltérő az AEE és a pénztárgép AP száma" "AEE nincs aktiválva" "AEE nincs inicializálva"

4100 "A megadott idő korábbi a legutolsó zárás időpontjától" 4101 "Az AEE jelenleg nyitott nap állapotban van" 4102 "Az aktuális nap még nincs megnyitva" 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114

"Nincs nyitott dokumentum" "Más dokumentum típus van aktuálisan megnyitva" "Lazy bizonylat zárásakor érvénytelen a lezárási methódus" "CashRegisterInfo objektum nem kapott értéket (null)" "CashRegisterInfo.Name tulajdonság üres" "CashRegisterInfo.HardwareVersion tulajdonság üres" "CashRegisterInfo.SoftwareVersion tulajdonság üres" "CashRegisterInfo.SoftwareSha256 tulajdonság üres" "Az adott típusú tétel nem szerepelhet a bizonylaton" "Érvénytelen a CollectorType paraméter értéke" "CollectorType nem támogatott lekérdezés (nem lehet GTAll kérni forgalmi lekérdezésre)" "Tartományon kívül esik a lekérdezés First vagy Last paramétere"

4115 "Az AEE már aktivált állapotban van" 4116 4117 4118 4119

"AP szám nem felel meg a formai követelményeknek" "Aktiválási kód üres" "Euró átállítás szükséges" "Az AEE órája még nem volt elindítva, vagy alaphelyzetbe került"

Hiba elhárítás módja Hívja a szervizt Hívja a szervizt Hívja a szervizt Hívja a szervizt Ellenőrizze, a számítógép dátum beállítását Hívja a szerviz Nyitott nap, nem szükséges újra nyitni. Ha elfelejtett napot zárni, tegye meg. Nincs nyitott nap. Nyissa meg a napot. Próbálja meg újra a műveletet.

Szakítsa meg a bizonylatot és kezdje újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a szerviz.

Újabb aktiválásra nincs mód. Hívja a szervizt. Hibás AP szám. Ellenőrizze a beírt számot. Töltse ki az Aktiválási kódot. Hívja a szervizt Hívja a szervizt

- 46 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód Hiba üzenet

4120

4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132

4133 4134 4135 4136 4137

4138

Hiba elhárítás módja Ellenőrizze a beírt megjegyzést, termék nevet, reklám szöveget. Tiltott szöveg található benne "A kapott adat olyan tiltott szöveget tartalmaz, ami nem nyomtatható, vagy jeleníthető meg" (NAV, @, GYAK, Összesen, Adóügyi bizonylatok megnevezése). Szakítsa meg a bizonylatot, és kezdje újra. "Áfa kulcs változtatás szükséges" Hívja a szervizt "Az euró átállás időpontja az aktuális időpontnál későbbi" Hívja a szervizt "Az euró átállás már megtörtént" Hívja a szervizt "Az ÁFA kulcs változtatás időpontja az aktuális időpontnál későbbi" Hívja a szervizt Ez a funkció csak ÉLES (NAV) állapotban "A funkció végrehajtásához NAV módban kell lennie az AEE-nek" elérhető. "Érvénytelen TNavType a fizetőeszköznél" Hívja a szervizt "Nap nyitás több mint 25,5 órája volt" Kötelező Napi zárás elvégzése szükséges. "Érvénytelen az eredeti bizonylatszám előtagja (NY vagy SZ lehet)" Vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel. "A megadott számlaszámú bizonylat nincs az AEE-ben" Üzemszerű működésnél nem lehetséges "A megadott nyugtaszámú bizonylat nincs az AEE-ben" hibaüzenet. "A számla vagy nyugta másik AEE-ben készült" A regisztrált hardware – software konfiguráció megváltozott. A pénztárgép csak az eredeti "A CashRegisterInfo eltér a regisztrálttól" konfigurációban használható. Hívja a szervizt. A blokkolás már feloldásra került, nincs szükség "Az AEE nincs blokkolt állapotban" újabb feloldásra "Érvénytelen a megadott napi zárás sorszáma" Vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel. "Érvénytelen a megadott bizonylatszám az AEE-ben" Üzemszerű működésnél nem lehetséges "Érvénytelen a pénz befizetés értéke (0 vagy negatív)" hibaüzenet. "Érvénytelen a pénz kifizetés értéke (0 vagy pozitív)" A bizonylatot nem lehet lezárni, mert a kasszában lévő készpénz összege nem fedezi. "Nincs ennyi készpénz a kasszában" Módosítsa vagy szakítsa meg a bizonylatot, hogy a kasszában lévő készpénz összege fedezze a tranzakciót.

- 47 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód Hiba üzenet 4139 "A pénztárjelentés nincs kinyomtatva" 4140 "Érvénytelen a megadott számlaszám" 4141 "Nincs megszakított dokumentum" 4142 "A megszakított dokumentum nem nyomtatható, mert nincs lezárva" 4143 "A dokumentum nyomtatása megszakadt"

4147 "Érvénytelen a nem adóügyi bizonylatsor típusa (valószínűleg kommunikációs hiba)" 4148 "SD kártyán 100MB-nál kevesebb hely van" 4149 "Az SD kártyán 25MB-nál kevesebb van"

Hiba elhárítás módja Pénztárjelentés nem lett kinyomtatva a Napi zárás előtt. Üzemszerű működésnél nem jelentkezhet ilyen hiba. Jelezze a fejlesztő felé. Indítsa újra a Napi zárás folyamatát. Vegye fel a kapcsolatot a fejlesztővel. Üzemszerű működésnél nem lehetséges hibaüzenet. Ellenőrizze a nyomtató állapotát. Ha a nyomtató rendben van, lépjen vissza a használt menüpontba és folytassa a munkát. Ellenőrizze a kommunikációt. Ismételje meg a műveletet, ha a hiba továbbra is jelentkezik, hívja a fejlesztőt. AEE csere szükséges, hívja a forgalmazót. Üzemszerű működés esetén nem fordulhat elő, ha ilyen hibaüzenettel találkozik, hívja a szervizt. Ellenőrizze a PC és AEE közötti kapcsolatot, ha szükséges javítsa (dugja vissza a kábelt). Ellenőrizze, hogy az AEE áramellátása megfelelő. Ha a hiba továbbra is fenn áll hívja a szervizt. Újabb sztornó vagy Visszáru adott bizonylatra nem lehetséges, mert a bizonylat már sztornózva vagy visszáruzva lett. Javítsa ki a beírt bizonylatszámot. Sztornó vagy Visszáru adott bizonylatra nem lehetséges, mert a bizonylat meg lett szakítva. Javítsa ki a beírt bizonylatszámot. Sztornó vagy Visszáru adott bizonylatra nem lehetséges, mert a bizonylat vissza lett vonva. Javítsa ki a beírt bizonylatszámot.

4150 "ÁFA kulcs változtatás nincs beállítva"

4151 "A PC nem kapcsolódott az AEE-hez"

4153 "A bizonylat érvénytelen (pl. korábban sztornózva lett)"

4154 "A bizonylat meg lett szakítva"

4155 "A bizonylat vissza lett vonva"

- 48 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód Hiba üzenet 4156 "A PKI-hez szükséges kulcs nincs telepítve" "A parancs kiadása előtt a AuthenticationBegin parancs kiadása szükséges (hitelesítés 4157 nem volt előzetesen elindítva)" 4158 "Az AEE által visszaküldött szám nem egyezik a PC által generált számmal" 4159 "A PC által visszaküldött szám nem egyezik a AEE által generált számmal" 4160 "A PC nem végezte el a szükséges hitelesítést" "A felhasználói tanúsítvány érvénytelen (Pl. lejárt vagy hibás a digitális aláírás, vagy nem a 4162 Com-Passz OCR CA állította ki)" 4163 "A felhasználói bizonyítvány hibásan lett kiállítva" 4164 "A felhasználói tanúsítvány másik típusra vagy más pénztárgép gyártó nevére van kiállítva" 4166 "A felhasználói tanúsítvány nem tartalmazza az AP számot" 4167 "A funkció végrehajtásához felhasználói hitelesítés szükséges" 4168 "A parancs csak szerviz üzemmódban adható ki" 4169 4170 4173 4174 4352 4353

"A PC által küldött tanúsítványban szereplő AP szám nem egyezik az AEE-ben regisztrált AP számmal" "A PC által küldött tanúsítvány érvénytelen" "Az aláíró kulcs nincs telepítve" "Az AEE PKI kulcs nincs telepítve" "Tétel index (ItemIndex) tartományon kívülre mutat" "ÁFA index (VatIndex) tartományon kívülre mutat"

Hiba elhárítás módja Hívja a szervizt. Üzemszerű működésnél nem lehetséges hibaüzenet. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt. Üzemszerű működésnél nem lehetséges hibaüzenet. Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

Hívja a szervizt.

Hívja a szervizt Hívja a szervizt

4354 "Tétel stornó vagy törölt tétel, emiatt nem sztornózható"

Stornó tételt nem lehet stornózni. Hibás felvitel esetén szakítsa meg a bizonylatot.

4355 "Tétel korábban vissza lett írva vagy stornózva lett, emiatt nem sztornózható"

Csak egyszer visszáruzható vagy stornózható adott tétel. Hibás felvitel esetén szakítsa meg a bizonylatot.

4356 4357 4358 4359

Ellenőrizze a felvitt adatokat. Hívja a szervizt Hívja a szervizt Hívja a szervizt

"Tétel előjele nem megfelelő" "Érvénytelen az ÁFA gyűjtő kód hossza (nem 3 karakter)" "Érvénytelen az ÁFA gyűjtő kódja (elfogadott a A00 - E99)" "A megadott ÁFA gyűjtő nem engedélyezett"

- 49 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód Hiba üzenet

Hiba elhárítás módja

4360 "A bizonylat végösszege (TOTAL) nem egyezik az AEE által számított értékkel"

Szakítsa meg a bizonylatot, és próbálja újra. Hívja a szerviz.

4361 "Nem egyezik meg a bizonylat tételek összértéke és az fizetőeszközök összege" 4362 "A bizonylat nyitva van, azaz nem volt SellTotal üzenet" "Az aktuális dokumentum nem Lazy - a funkció csak Lazy dokumentum esetén hívható 4363 meg" 4364 "A bizonylat végösszege (TOTAL) pozitív, a negatív érték helyett" 4365 "A bizonylat végösszege (TOTAL) negatív, a pozitív érték helyett" 4366 "ÁFA gyűjtő pozitív, a negatív érték helyett" 4367 "ÁFA gyűjtő negatív, a pozitív érték helyett" 4368 "Tételsor bruttó összege hibás, Qty x GUP != GP"

Szakítsa meg a bizonylatot, és kezdje újra Törölt tétel nem törölhető újra. Ellenőrizze a felvitt adatokat.

4369 "A tétel nem eladás (azaz sztornó vagy törölt)" 4370 4372 4373 4374 4375 4608 4609 4610 4611 4612 4613 4614 4615 4616 4619 4620 4621 4623 4625

Szakítsa meg a bizonylatot, és kezdje újra.

"A kedvezmény 0 vagy pozitív érték" "Érvénytelen értékesítési típus (Engedmény, felár, sztornó)" "Érvénytelen árfolyam" "A fizetőeszköz értéke hibás, Amount x ExchangeRate != Value" "Az értékesítési bizonylat le van zárva, azaz volt SellTotal üzenet" "Egyéb pénz befizetés nyomtatása közben hiba történt, a művelet félbeszakadt" "Egyéb pénz kifizetés nyomtatása közben hiba történt, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a nyugta nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a számla nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a Sztornó nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a Napi forgalom nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a Pénztár jelentés nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a Visszáru nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a Göngyölegjegy nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Hiba történt a napi nyitás közben, a nyomtatás félbeszakadt" "Hiba történt a napi zárás közben, a nyomtatás félbeszakadt" "Hiba történt a nem adóügyi bizonylat nyomtatása közben, a művelet félbeszakadt" "Euro mód átállítás nyomtatása megszakítva" "Lazy dokumentum nyomtatása megszakítva"

Ellenőrizze a felvitt adatokat. Ha a hiba továbbra is fenn áll hívja a szervizt.

Nyomtatási hiba. Ellenőrizze a nyomtatót. Papír kifogyott? Cserélje ki. Nyomtató teteje kinyílt? Csukja le. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szerviz.

- 50 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód 4622 4864

Hiba üzenet "Sorrend hiba miatt dokumentum megszakítva" "A dokumentum tárolása nem sikerült, az AEE blokkolt állapotba került"

4873

"Pénztárgép jellemzői megváltoztak (HardwareVersion / Name / SoftwareSha256 / SoftwareVersion / ComputerID)"

4874 4875 4876

"Az RSA kulcs tárolása nem sikerült a Crypto chip-ben" "Aláíró v. kulcscsere certificate nem található" "Az Aláíró vagy kulcscsere vagy PKI certificate eltárolása nem sikerült"

4877

"Az AEE adat törlést érzékelt"

4878

"Eltávolították az akkumulátort"

4879

"Az SD kártya nem elérhető"

4880

"Az SD kártyán kevesebb, mint 1000000 Byte szabad hely van"

4881

"Az I2C eszközök nem érhetőek el"

4882

"A GSM modul soros portja nem érhető el"

4883 4884 4885 4886 4887 4992

"Az LCD driver lekapcsolása nem sikerült" "CPU kártyát kicserélték -> Üzemszerűen nem fordulhat elő" "Az AEE PKI-s privát kulcsa nem található" "A PC nem az AEE publikus kulcsát használta titkosításkor" "Hiba történt a Crypto chip indításakor (többszöri indítás után)" "Az AEE NAV általi blokkolt állapotba került" "Az AEE felnyitást érzékelt (A BLOKKOLT ÁLLAPOTOT CSAK AZ AEE GYÁRTÓJA TUDJA FELOLDANI.)" "Az SSL kapcsolathoz szükséges NAV által küldendő kliens tanúsítvány hiányzik" "Az SSL kapcsolathoz szükséges NAV-os szerver tanúsítvány hiányzik" "Aláíró tanúsítvány hiányzik" "Nem található a NAV napló állomány"

5038 5120 5121 5122 5152

Hiba elhárítás módja Kezdje újra a bizonylat elkészítését. Hívja a szervizt. Hardware – Software konfiguráció megváltozott. Állítsa vissza az eredeti állapotot Hívja a szervizt. Ellenőrizze az AEE sértetlenségét. Hívja az AEE gyártóját SD kártyát kivették, az AEE tovább nem használható. AEE csere szükséges. Hívja a szervizt. Helyezze vissza az akkumulátort. Ellenőrizze az AEE sértetlenségét. Hívja az AEE gyártóját. AEE csere szükséges Hívja a szervizt. Ellenőrizze az AEE sértetlenségét. Hívja az AEE gyártóját Indítsa újra az AEE-t. Amennyiben a hiba továbbra is fenn áll, hívja az AEE gyártóját. Ellenőrizze az AEE sértetlenségét. Hívja az AEE gyártóját Blokkolt állapot, melyet csak a NAV oldhat fel. Ellenőrizze az AEE sértetlenségét. Blokkolt állapot, melyet csak a gyártó oldhat fel. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt.

- 51 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kód 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159

5162 5163 5165

Hiba üzenet "Nincs csatlakoztatva USB meghajtó" "Hiba történt a naplófájl exportálása közben" "Hiba történt a beállítások mentése közben" "ToJournal() nincs implementálva - csak fejlesztés során fordulhat elő" "Com-Passz OCR CA tanúsítvány nem található" "A Com-Passz OCR CA által kiállított PC tanúsítvány nem található" "A PC tanúsítvány hibásan van kiállítva" "A visszafejtés nem sikerült (valószínűleg nem a megfelelő publikus kulccsal történt a titkosítás)" "A visszafejtés nem sikerült SSL kommunikáció során" "Az aláírás nem sikerült" "Hiba történt a Crypto chip indításakor"

8192

"A pénztárgép nem kapcsolódik az AEE-hez"

8193 8448 8449 8450 8451 8452

"A kommunikációs száll megállt" "A nyomtató nem elérhető (Timeout)" "Kifogyóban a papír a nyomtatóban" "Kifogyott a papír a nyomtatóból" "Nyomtatót nem lehetett inicializálni" "Ismeretlen hiba történt"

8704

"A vevőkijelző nem válaszol"

8705 8706 8707

"A vevőkijelzőt nem lehetett inicializálni" "A vevőkijelző nem elérhető" "Ismeretlen hiba a vevőkijelzőn"

5161

8960

Hiba elhárítás módja Csatlakoztassa az USB drive-ot. USB drive-ot ellenőrizze. Próbálja meg újra. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt.

Hívja a szervizt.

Ellenőrizze a csatlakozásokat, ha a hiba továbbra is fenn áll hívja a szervizt. Indítsa újra a programot. Ellenőrizze a nyomtató állapotát. Cserélje ki a papírt a nyomtatóban. Hívja a szervizt.. Hívja a szervizt. Hívja a szervizt. Ellenőrizze a vevőkijelző összeköttetést. Ellenőrizze a vevő kijelző állapotát (áram ellátás, bekapcsolva) Indítsa újra a programot. Hívja a szervizt. Ellenőrizze a GSM antenna sértetlenségét. Helyezze a pénztárgépet megfelelő térerejű helyre. Ha a hiba továbbra is fennáll, hívja a szervizt.

"A Gsm modul nem válaszol"

- 52 -




BLOKKOLT ÁLLAPOT ÉS KEZELÉSE Blokkolt állapotba kerülés feltételei, valamint kezelése: A pénztárgépnek blokkolt állapotba kell kerülnie, ha  az AEE bármilyen okból nem működik megfelelően, különösen amennyiben az AEE nem képes biztonságosan ellátni a pénztárgépen lezajlott események rögzítésének és/vagy NAV felé továbbításának feladatát, ide nem értve, ha az adatok NAV felé történ továbbítása az elektronikus hírközlő hálózat elérhetőségének hiányából adódik o

Kezelése:

technikai

azonosítása

probléma

után,

elhárítása,

a

blokkolt

majd

a

állapot

műszerész feloldása

OrigoPosAEEszerviz.exe segítségével  az AEE felnyitási kísérletet érzékelt o

Kezelése: AEE ellenőrzése, NAV felé a jelentési kötelezettség teljesítése, amennyiben az AEE sértetlen, a műszerész azonosítása után,

a

blokkolt

állapot

feloldása

OrigoPosAEEszerviz.exe

segítségével  a kapcsolat sérül az AEE és a pénztárgép többi egysége között o

Kezelése: kapcsolat helyreállítása

Ha az AEE nem érzékeli a hozzárendelt PC-s kapcsolatot, akkor nincs lehetőség a pénztárgép használatára. Gyakorlatban előforduló esetek: - számítógépet nap végén áramtalanítják, - számítógép szabálytalanul áll le („kék halál”), - hosszabb ideig tartó zárva tartás, - áramszünet, stb. A fenti és ahhoz hasonló esetekben az AEE-nek nem kell, és nem is lehet blokkolt állapotba kerülnie, mivel ezekben az esetekben a pénztárgép használatára nincs lehetőség, mivel ki van kapcsolva. Ilyenkor az AEE üzemszerűen működik, utasítást a PC felöl, nem kap, a NAV kommunikáció sértetlen.  NAV oldaláról blokkolási utasítás érkezett o

Kezelése: kizárólag a NAV oldaláról érkező blokkolás feloldása utasítás oldhatja fel

- 53 -




Kiegészítés: az AEE védelme érdekében, ha akkumulátor csatlakoztatása nélkül kerül üzembe helyezésre az egység, akkor az áram alá helyezéstől számított 1 percen belül az AEE blokkolt állapotba kerül, melyet a műszerész azonosítás után tud feloldani (előtte az akkumulátort csatlakoztatni szükséges).

- 54 -




9. BIZONYLATOK MINTÁI FORINT ÜZEMMÓD NAPNYITÁS

Pénztár egyenleg vezetése pénznemenként opció bekapcsolása esetén:

- 55 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS NYUGTA

- 56 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

NYOMTATVÁNY értékesítés

- 57 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS VISSZÁRU BIZONYLAT

GÖNYGYÖLEGJEGY

- 58 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS SZTORNÓ BIZONYLAT

- 59 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS EGYÉB BEVÉTEL

EGYÉB KIADÁS

- 60 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS PÉNZTÁRJELENTÉS

NAPI FORGALMI JELENTÉS

(és CÍMLETJEGYZÉK)

- 61 -




EURO FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK NAPNYITÁS


- 62 -




- 63 -





- 64 -




GÖNYGYÖLEGJEGY

- 65 -




- 66 -




EGYÉB BEVÉTEL

EGYÉB KIADÁS

- 67 -






- 68 -




EURO ÜZEMMÓD NAPNYITÁS


- 69 -




- 70 -





- 71 -




GÖNYGYÖLEGJEGY

- 72 -




- 73 -




EGYÉB BEVÉTEL

EGYÉB KIADÁS

- 74 -






- 75 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS BIZONYLAT

ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG ADATAI BIZONYLAT

- 76 -




10. AZ ADÓÜGYI

ELLENŐRZŐ EGYSÉG DÁTUM ÉS IDŐ SZINKRONIZÁLÁSÁNAK

MÓDJA (HA FELMENTÉST KAPOTT AZ ONLINE ADATKAPCSOLAT ALÓL) Az AEE információk, technikai műveletek gomb használatával van mód az AEE dátum és idő szinkronizálására. Az AEE DÁTUM BEÁLLÍTÁS fülön lehet a dátum és idő szinkronizálást manuálisan végrehajtani. A végrehajtás feltételei: 

Online adatkapcsolat alól felmentést kapott (mely dokumentumot a műszerész ellenőriz), és nincs GSM kapcsolat



Zárt nap



A kívánt dátum és idő beállítása a számítógépen, ugyanis a program ez alapján szinkronizálja az AEE –ben lévő dátumot és időt



Zárt nap előtti időpontra NEM módosítható a dátum és idő

Műszerész által végzett Dátum és idő beállítás: 

Műszerész által végzett dátum és idő szinkronizálás esetén a Műszerész azonosítása: Műszerész igazolvány számának és PIN kódjának megadása, valamint a pendrive-on elhelyezett tanúsítvány alapján történő ellenőrzése

- 77 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Üzemeltető által végzett Dátum és idő beállítás: 

Üzemeltető által végzett dátum és idő szinkronizálás esetén az Üzemeltető azonosítása: Üzemeltető PIN kódjának megadása, valamint a pendrive-on elhelyezett tanúsítvány alapján történő ellenőrzése – Üzemeltető a bemutatott online felmentés alól felmentést kapott dokumentum alapján kaphat 1 évre szóló tanúsítványt. (Az online felmentés érvényessége 1 év, melyet a NAV évente felülvizsgál)

- 78 -




11. FEJLÉCADATOK BEÁLLÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA Az AEE információk, technikai műveletek gomb használatával lekérdezhető a pillanatnyilag AEE - ben tárolt Fejléc adat. TELEPHELY adatok módosítására az OrigoPosAEESzerviz.exe segítségével van lehetőség, zárt nap esetén. A módosítást kizárólag műszerész végezheti, Műszerész azonosítás (Műszerész igazolvány számának és PIN kódjának megadása, valamint a pendrive-on elhelyezett tanúsítvány alapján történő ellenőrzése) után. A módosítás végrehajtása előtt a vonatkozó rendelet alapján a NAV felé a telephely változtatást be kell jelenteni.

Egyéb Fejléc szöveg beállítást kizárólag a NAV szervere küldhet a pénztárgépre.

- 79 -




12. AEE SZABAD KAPACITÁSÁNAK FIGYELÉSE 

MEGTELÉS KÖZELI ÁLLAPOT HATÁRA, KEZELÉSE 100 millió karakternél kevesebb memória hely esetén az AEE rendszeresen figyelmeztet a megtelés közeli állapotra. Az első jelzés után még 10 napi zárást enged az ORIGO – POS pénztárrendszer, melyről minden napi nyitáskor figyelmeztetést küld a rendszer. A pillanatnyi foglalt és szabad memória értékéről az AEE információk menüpontban lehet tájékozódni.



MEGTELT ÁLLAPOT HATÁRAI ÉS KEZELÉSE NYITOTT ÉS ZÁRT ADÓÜGYI NAP ESETÉN Az első jelzés utáni 10. napzárást követően, vagy Zárással megtelt AEE esetén új napi nyitás nem indítható. Nyitott nap esetén megtelt állapot Nyugta – megszakítást eredményez, az ORIGO – POS pénztárgépes rendszerben bizonylatolás nem végezhető.

- 80 -




13. CSAK RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ PÉNZTÁRGÉP FUNKCIÓK A következő műveletek végrehajtása csak rendszergazdai jogosultsággal lehetséges. AEE információk, technikai műveletek gomb használatával – AEE dátum és idő beállítása Üzemeltető által – amennyiben felmentést kapott az online kapcsolat alól. Részletes leírás a 10. Az Adóügyi ellenőrző egység dátum és idő szinkronizálásának módja (ha felmentést kapott az Online adatkapcsolat alól) pontban olvasható. – CSAK RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ FUNKCIÓ OrigoPosParameterek.exe

–

használatával

lehet

a

pénztárgépet

használók

jogosultságait, valamint a pénztárgép értékesítési menüpontjában használható nem kötelezően használandó törzs adatokat rögzíteni, karbantartani. Részletes leírás a 14. PÉNZTÁRGÉP RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK

pontban olvasható – CSAK RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ

FUNKCIÓ

- 81 -




14. PÉNZTÁRGÉP

RENDSZER MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ KONFIGURÁCIÓS ÉS PARAMÉTER BEÁLLÍTÁSOK, LEHETŐSÉGEK

KONFIGURÁCIÓS beállítások, módosítások

OrigoPosSetup.exe – használatával lehet a pénztárgép konfigurációs alapbeállításait megadni – CSAK SZERVIZ ÁLTAL VÉGEZHETŐ FUNKCIÓ A beállításokat az ADATOK TÁROLÁSA gombbal lehet rögzíteni. Pénztárgépre vonatkozó beállítások a PÉNZTÁRGÉP fülön találhatók.

TERMINÁL: adott pénztárgép terminál azonosítója PORT: pénztárgép kommunikációs portjának a száma SEBESSÉG: kommunikációs port sebessége FIÓK NYITÁS: csatlakoztatott elektronikus pénztárfiók nyitásának módja (1vagy 2) VEVŐKIJELZŐ SZÖVEG FŐMENÜBEN: Főmenübe lépéskor a Vevőkijelzőn megjelenő szöveg (Tiltott karaktereket nem tartalmazhat: NAV, @, GYAK, Összesen) VEVŐKIJELZŐ ALAP SZÖVEG ELADÁSKOR: Értékesítés menübe lépve a Vevőkijelzőn megjelenő szöveg (Tiltott karaktereket nem tartalmazhat: NAV, @, GYAK, Összesen) - 82 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS VEVŐKIJELZŐ SZÖVEG KILÉPÉS UTÁN: ORIGO – POS pénztárgépes rendszerből való kilépés után a Vevőkijelzőn megjelenő szöveg (Tiltott karaktereket nem tartalmazhat: NAV, @, GYAK, Összesen) MŰVELETEK LETÁROLÁSA HÁTTÉRRENDSZERBEN: BackOffice rendszer készlet kezelését kívánja használni vagy nem? ORIGO HÍR CÍM: főmenü alsó sorában megjelenő futó szöveg elérési útvonala FIGYELMEZTETŐ HANG FREKVENCIÁJA: figyelmeztető - vagy hibaüzenet esetén a figyelemfelkeltő sípolás frekvenciája FIGYELMEZTETŐ

HANG

HOSSZA:

figyelmeztető

-

vagy

hibaüzenet

esetén

a

figyelemfelkeltő sípolás idejének hossza (ms) Adatbázis, közös állományok útvonalának megadása az ÚTVONALAK fülön található.

PÉNZTÁRGÉPEK KÖZÖS PARAMÉTEREI: több pénztárgép esetén a pénztárgépek közös paraméter beállításainak helye HÁTTÉRRENDSZER ADATOK: BackOffice rendszer útvonala HÁTTÉRRENDSZER KÉPEK: lehetőség van a termékek, szolgáltatások képeinek megjelenítésére az Értékesítés, Sztornó, Visszáru, Göngyöleg menüpontokban. A megjelenítendő képek útvonala itt állítható be (képek neve: origocikkszám+sorszám (01).kiterjesztés (JPG) példa: 10600056901.JPG)

- 83 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS PÉNZTÁRGÉP ELADÁSOK MENTÉSE: az eladások SQL adatbázisban tárolt adatainak útvonala KIADÁSI JEGYEK: Foglaló programmal dolgozó BackOffice rendszer esetén a foglaló programban készített kiadási jegyek adatainak útvonala HIBAÜZENET LOG ÁLLOMÁNYOK: ORIGO-POS pénztárgépes rendszer log állományainak útvonala Eladási funkciókkal kapcsolatos beállítások az ELADÁS 1., ELADÁS 2., ELADÁS 3., és ELADÁS 4. fülön vannak.

PÉNZTÁROS SAJÁT VÁLTÓPÉNZ KEZELÉSE: bekapcsolása esetén a pénztárosok saját „zsákokkal” rendelkeznek, a saját záró pénzkészletüket viszik tovább PÉNZTÁROS

KÓD

BEKÉRÉSE

ÉRTÉKESÍTÉSKOR:

bekapcsolása

esetén

minden

értékesítéskor meg kell adni az értékesítő személy kódját ÁLTALÁNOS VEVŐKÁRTYA KEZELÉS: bekapcsolása esetén, lehetőség van a vevő kártya alapján a vevő azonosítására KÉRDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSKOR MODUL: bekapcsolása esetén beállítható, hogy az értékesítés megkezdésekor milyen kérdés jelenjen meg NYOMTATVÁNY ÉRTÉKESÍTÉS: bekapcsolása esetén a BackOffice terméktörzsben szigorú számadású nyomtatványként beállított termékek értékesítésekor a szükséges plusz adatokat is bekéri, rögzíti a rendszer - 84 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS KIADÁSI JEGY KEZELÉSE (RÉGI VAGY ÚJ): Foglaló BackOffice program esetén kell beállítani REKLÁM SZÖVEG A NYUGTA ALJÁN: maximálisan 5x40 karakteren beállítható a értékesítéssel kapcsolatos bizonylatokon megjelenő Reklám szöveg (Fizetési módok és a vonalkód között nyomtatódik ki) ESETI VÁSÁRLÓ PARTNER KÓDJA: BackOffice rendszer részére szükséges információ (alapértelmezett 99999), a nem törzsesített vevők részére ÁFA KÖRÖK, MELYEKRE ENGEDMÉNY NEM ADHATÓ: alapértelmezett D (AJT)

VEVŐ

ÁRTÍPUSOK KEZELÉSE:

bekapcsolása esetén lehetőség van a vevőkhöz a BackOffice

rendszerben tartozó egyedi árak használatára ÚJ

VEVŐ LETÁROLÁSI LEHETŐSÉG VEVŐ TÖRZSBE:

bekapcsolása esetén lehetőség van a

BackOffice rendszerbe a vevőt törzsvevőként rögzíteni ÚJ

VEVŐ LETÁROLÁS LEHETŐSÉGE ELŐJEGYZÉSKÉNT:

bekapcsolása esetén lehetőség van a

BackOffice rendszerbe a vevőt törzsvevőként előjegyzésbe venni, mely a BackOffice rendszer napzárásakor rögzítődik GÖNGYÖLEGEK

KEZELÉSE:

bekapcsolása esetén

lehetőség

van tapadó göngyöleg

kezelésére, valamint Göngyöleg menüpont használatára NYUGTA

FÉLRETEVÉSE ÉS KÉSŐBBI FOLYTATÁSA:

bekapcsolása esetén Nyugta megszakítás

esetén lehetőség van a nyugtát későbbi folytatásra félre tenni (adott kassza napi zárásáig) EGY

VONALKÓD TÖBB TERMÉKHEZ IS TARTOZHAT:

bekapcsolása esetén a BackOffice

rendszerben tárolt vonalkód állományban a vonalkód többszöröződés megengedett, azaz - 85 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS egy vonalkód több termékhez is tartozhat. Értékesítéskor a rendszer ilyen vonalkód esetén egy ablakban megjeleníti a vonalkódhoz tartozó termékeket, melyek közül a felhasználó választja ki az értékesíteni kívántat TERMÉKTÖRZS

MEGNEVEZÉS

RÉSZLETRE

KERESÉS:

bekapcsolása esetén a keresés

megnevezés részletre történik, kikapcsolása esetén a megnevezés elejétől keres PARTNER

TÖRZS NÉV RÉSZLETRE KERESÉS:

bekapcsolása esetén a keresés név részletre

történik, kikapcsolása esetén a név elejétől keres GÖNGYÖLEG

CIKKCSOPORTOK:

Göngyöleg menüpont termékek listáján megjelenő termékek

cikkcsoportja(i) FIÓK

NYITÁSKOR JELSZÓ KÉRÉSE:

bekapcsolása esetén az F1 billentyűvel történő fiók

nyitáskor jelszót kér a rendszer. (F1 billentyű megnyomásával az elektronikus pénztárgép fiók bizonylatolástól függetlenül is nyitható.)

RÉGI

KISKER. HÁTTÉRRENDSZER:

bekapcsolása esetén DOS-os BackOffice rendszert kezel.

MOLSOFT HÁTTÉRRENDSZER: bekapcsolása esetén MolSoft-os BackOffice rendszert kezel. ZÁRÁSKOR

ZÁRÓ EGYENLEG MUTATÁSA:

bekapcsolása esetén pénztár záráskor mutatja a

pillanatnyi záró egyenleget (pénztár többletet illetve hiányt). MAX.

SZÁMLA ENGEDMÉNY:

beállítható, hogy maximálisan, hány %-os számla végi

engedmény adatható. EGYÉB

BE- ÉS KIFIZETÉSNÉL BSZ MEZŐBE A MEGJEGYZÉS ELSŐ

7

KARAKTERE KERÜL:

bekapcsolása esetén a BackOffice rendszer letárolja a Megjegyzés mező első 7 karakterét. - 86 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS ELADÁSKOR

A

FIZETENDŐ

PÉNZNEMENKÉNT

IS

MEGJELENIK:

bekapcsolása esetén a

rendszerben kezelt devizákban is megjelenik a fizetendő érték. PÉNZTÁR

EGYENLEG VEZETÉSE PÉNZNEMENKÉNT:

bekapcsolása esetén a rendszerben kezelt

devizák mindegyikében vezetődik az egyenleg, egyéb ki - és befizetés is történhet mindegyik használt pénznemben. TRILAK HÁTTÉRRENDSZER: bekapcsolása esetén TRILAK-os BackOffice rendszert kezel. TEÁZÓ

PROGRAM KAPCSOLÓDÁS:

bekapcsolása esetén Teázó programos BackOffice

rendszert kezel. MAX. NYUGTA TÉTELÉRTÉK: a maximálisan megengedett tétel érték korlátozható CIKKCSOPORT

NÉV CIKKTÖRZSBEN:

bekapcsolása esetén a termék törzsben a cikkcsoport

megjelenik.

VONALKÓDBAN

MENNYISÉG

JELÖLÉS:

beállítás esetén az adott számokkal kezdődő

vonalkódokat mennyiséget tartalmazó vonalkódként kezeli. VONALKÓDBAN ÖSSZEG JELÖLÉS: beállítás esetén az adott számokkal kezdődő vonalkódokat összeget tartalmazó vonalkódként kezeli. NYUGTÁN CIKKSZÁM MEGJELENÍTÉSE: bekapcsolása esetén a nyugtán a termék cikkszáma is megjelenik.

- 87 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS Kapcsolt Bankkártya terminállal kapcsolatos beállítások a BANKKÁRTYA fülön vannak.

Pénztárgéphez kapcsolt mérleggel kapcsolatos beállítások a MÉRLEG fülön találhatók.

- 88 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS PARAMÉTEREK, törzsadatok beállítása, módosítása OrigoPosParameterek.exe

–

használatával

lehet

a

pénztárgépet

használók

jogosultságait, valamint a pénztárgép értékesítési menüpontjában használható nem kötelezően

használandó

törzs

adatokat

rögzíteni,

karbantartani

–

CSAK

RENDSZERGAZDA ÁLTAL VÉGEZHETŐ FUNKCIÓ A Jelszó megadása után jelennek meg a beállítható adatok. A beállításokat az ADATOK TÁROLÁSA gomb megnyomásával lehet rögzíteni. A menüből való kilépésre a KILÉPÉS A PROGRAMBÓL fül szolgál. JOGOSULTSÁGOK fülön állíthatóak be a jelszavak és a menüpontokhoz való hozzáférések.

- 89 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS KÉRDÉSEK fülön – megjelenése opcionális CSAK a KÉRDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSKOR modul bekapcsolásakor érhető el – állíthatóak be az értékesítés indulásakor felteendő kérdések. Ez a modul a különböző vásárlói statisztikák készítéséhez nyújt segítséget.

A beállított kérdést a rendszer az Értékesítés indulásakor teszi fel. Paraméterezhető a kérdésfeltevés időintervalluma, a válasz típusa és hossza, valamint a kitöltés kötelező mivolta. Amennyiben az Aktív mező nincs bepipálva, a rendszer a beállított adatot figyelmen kívül hagyja.

- 90 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS GYORSGOMBOK fülön állíthatóak be az Értékesítési felület közepén megjelenő GYORSGOMBOK,

melyek az értékesítés gyorsítását szolgálják (maximálisan 6 lehet).

Ezekhez a gombokhoz célszerű olyan termékeket vagy szolgáltatásokat hozzárendelni, melyeket gyakran eladnak, és nincs hozzájuk vonalkód rendelve, vagy éppen akciósak. Amennyiben a termékhez a törzsben kép is van rendelve az Értékesítés menüben a termék képe jelenik meg a GYORSGOMBON.

- 91 -



ORIGO - POS PÉNZTÁRGÉPES RENDSZER KEZELŐI LEÍRÁS LAPOZÓ fülön állíthatóak be az Értékesítési felületen is külön LAPOZÓ fülön található termékcsoportok, és a termékcsoportokhoz tartozó termékek. A LAPOZÓ használatával kiválthatóak a különböző kézi lapozókra felírt, zsebekben tárolt gyorskódok és vonalkódok, és ezzel gyorsítható az értékesítés. A

LAPOZÓN

megjelenő

Termék csoportosítás független a

törzsben beállított

cikkcsoporttól, így az akár tovább részletezhető (pl. Sütőipari termékek helyett Kenyerek, Kiflik, Zsemlék, stb.), vagy teljesen független is lehet a törzstől. Célszerű a vonalkóddal nem rendelkező, de nagy számban értékesített termékeket rögzíteni a lapozóra.

Lapozó törzs feltöltésének folyamata: Első lépés: Termék csoportok létrehozása (maximálisan 12 lehet) A LAPOZÓN ezek a termékcsoportok megjelenni a képernyő bal oldalsávjában felülről lefelé. Második lépés: a termékcsoportokhoz tartozó termékek kiválasztása. A LAPOZÓN az adott termék csoport kiválasztása után, az itt hozzárendelt termékek jelennek meg. - 92 -



VERZIÓ: V0002 GYÁRTÓ: ORIGO SOFTWARE KFT. SZÉKHELY: 1032 BUDAPEST, VÁLYOG UTCA 2 4. KIADÁS DÁTUMA:

Recommend Documents