RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend
voorstelnummer
vergadering
2010/21
8 april 2010
registratienummer
portefeuillehouder
151047 behandelend ambtenaar
Jeroen Reijnaerts
W.T. Hollart doorkiesnummer
0252 - 783 540 email:
[email protected]
Aan de raad van de gemeente Teylingen onderwerp
Aanleg kunstgrasvelden sportpark Roodemolen Het college van B&W stelt de raad voor voorstel
1. In te stemmen met de aanleg van twee kunstgrasvelden en dekking hiervoor te putten uit het beschikbare investeringskrediet van € 875.000,- en aanvullend € 287.000,beschikbaar te stellen. 2. De extra kapitaallasten te dekken uit het overschot geraamde kapitaallasten Masterplan. 3. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen. Inleiding
Voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen voetballen op sportcomplex Roodemolen in Sassenheim. De verenigingen hebben acht velden en twee kleine bijvelden, het hoofdveld wordt gedeeld. Sinds 2008 zijn wij in gesprek met de voetbalverenigingen over het capaciteitstekort. Uit diverse capaciteitsberekening blijkt dat beide verenigingen meer trainingsvelden nodig hebben. In mei 2009 is de Voorzieningennota vastgesteld. In deze Voorzieningennota worden de capaciteitsproblemen van de voetbalverenigingen toegelicht. Vanuit financieel oogpunt is in de Voorzieningennota voorgesteld om één kunstgrasveld in 2010 voor voetbalvereniging Ter Leede aan te leggen. Bij voldoende financiële middelen werd voorgesteld om in 2011 nog eens twee kunstgrasvelden aan te leggen. Het college heeft na vaststelling van de Voorzieningennota toch voorgesteld om, vanwege de financiële positie van de gemeente, de kunstgrasvelden te parkeren en voorlopig niet op te nemen in de begroting. In de begrotingsraad van 29 oktober 2009 is echter door een aantal partijen een initiatiefraadsvoorstel ingediend om in 2010 twee kunstgrasvelden aan te leggen. Dit initiatiefraadsvoorstel is met aanvullingen in een amendement aangenomen door de volledige gemeenteraad. Door het aannemen van het amendement is door de gemeenteraad besloten dat er een onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om het sportpark te optimaliseren. Ook is door het aannemen van het amendement besloten dat, indien uit onderzoek blijkt dat het sportpark niet efficiënter ingedeeld kan worden, de twee kunstgrasvelden voor aanvang van het sportseizoen 2010-2011 gerealiseerd moeten worden. Het optimalisatieonderzoek en de voorbereiding voor aanleg van de twee kunstgrasvelden zijn parallel aan elkaar uitgevoerd. Het onderzoek Voetbalverenigingen Ter Leede en Teylingen hebben momenteel een tekort van twee trainingsvelden. Er is onderzocht of het geconstateerde tekort op een andere manier opgelost kan worden dan de aanleg van twee kunstgrasvelden. Het onderzoek is breed opgepakt. Alle voetbalverenigingen in Teylingen zijn betrokken bij het optimalisatieonderzoek. Er is onderzocht of de voetbalverenigingen efficiënt en optimaal gebruik maken van de velden, de inrichting van het sportpark en de velden kunnen
gebruiken van omliggende voetbalverenigingen. Wat betreft de ruimtelijke indeling van sportpark Roodemolen is gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw als kostendrager of eventuele andere sportvoorzieningen zoals tennis of hockey. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige sportpark (het aantal velden en het grondbeslag) optimaal benut wordt. Het sportpark kan binnen de huidige begrenzing van het sportpark niet anders ingericht worden en ook niet uitgebreid worden naar omliggende gronden. Gezien het aantal spelende leden van de verenigingen is minder velden in de huidige situatie geen optie. Alle velden zijn nodig om de wedstrijden te kunnen spelen. Het huidige capaciteitsprobleem van de twee voetbalverenigingen kan opgelost worden door twee kunstgrasvelden aan te leggen. Ook is een vertaalslag gemaakt naar de toekomst (2025). In het rapport wordt ingegaan op de groeiverwachting van de verenigingen en wat dit betekent voor het huidige sportpark. Vooralsnog richten wij ons op het oplossen van het huidige capaciteitsprobleem. Voor het volledige onderzoek verwijzen wij u graag naar de bijlage. Argumenten
1.1. Rondom en op het sportpark zijn geen optimalisatiemogelijkheden meer. Uit het onderzoek blijkt dat de velden efficiënt en optimaal benut worden. De verenigingen kunnen niet met minder voetbalvelden de sport uitoefenen. Ruimtelijke aanpassingen (bijvoorbeeld velden anders situeren) lossen het huidige capaciteitstekort niet op. Op korte termijn is uitbreiding naar andere gronden niet mogelijk door de huidige bestemming van deze gronden. 1.2.
Uit alle capaciteitsonderzoeken blijkt dat de verenigingen een tekort hebben aan voetbalvelden. In de Voorzieningennota 2009-2015, in de rapportages van beide verenigingen en uit het optimalisatieonderzoek is het capaciteitstekort vastgesteld. Het is inmiddels duidelijk dat er een capaciteitstekort is. Voorgesteld wordt om twee natuurgrasvelden om te bouwen tot kunstgrasvelden om de trainingscapaciteit te vergroten. Andere mogelijkheden zijn: Meer natuurgrasvelden aanleggen. Hier is echter geen ruimte voor binnen het huidige sportpark. Uitbreiding buiten de begrenzing van het sportpark is door andere bestemmingen van deze gronden op (korte termijn) niet haalbaar (zie hoofdstuk 3 van het optimalisatieonderzoek). Eén vereniging volledig op zondag laten voetballen. Hier is geen draagvlak voor bij de verenigingen en dit tast de identiteit aan van de verenigingen. Daarnaast is het niet wenselijk om als gemeente voor wat betreft de competitie-indeling dwingend op te treden richting de verenigingen. Op dit moment bestaat er bijvoorbeeld geen jeugdcompetitie op zondag. De KNVB werkt vooralsnog ook niet aan een jeugdcompetitie op zondag. Er is ook een landelijke tendens dat zondagteams (senioren) in toenemende mate het verzoek indienen bij de KNVB om op zaterdag te spelen. Het invoeren van wachtlijsten om de vraag te ondervangen. Dit is niet wenselijk want het huidige tekort is al aanwezig, deze leden voetballen momenteel al. De wachtlijsten dienen om de toekomstige groei op te vangen. Wij vinden de bovenstaande alternatieven niet wenselijk. Het college adviseert om twee kunstgrasvelden aan te leggen conform de wensen van de raad (amendement) en de noodzaak om het capaciteitstekort op te lossen. Het college wil hiermee een betrouwbare partner zijn richting de gemeenteraad en beide verenigingen. Het college wijst er wel op dat gezien de moeilijke ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden van het sportpark en de omgeving en de financiële positie van de gemeente, verdere uitbreiding van beide voetbalverenigingen niet meer mogelijk is. 1.3. Het voorstel past binnen het beleidskader 'voorwaarden voor uitbreiding/vervanging van kunstgrasvelden '. Dit beleidskader is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 april 2007. De belangrijkste randvoorwaarden zijn: -
er moet sprake zijn van een structureel tekort aan velden (kwantitatieve ruimtevraag); een tijdelijke groei van het ledental leidt niet tot uitbreiding; er moeten voldoende gemeentelijke middelen zijn; alle trainings- en wedstrijden velden moeten volledig benut worden
Voor de algemene gebruiksvoorwaarden van de kunstgrasvelden verwijzen wij u graag naar de bijlage. 2.1 Project Masterplan levert een forse besparing op ten opzichte van de begroting. Op 8 april wordt ook aan de gemeenteraad een krediet gevraagd voor realisatie van het Masterplan voor sport- en recreatiecomplex Wasbeek. Door een aangenomen motie valt deze investering een stuk lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt het overschot in de kapitaallasten van het Masterplan nu te gebruiken voor het tekort in kapitaallasten voor de kunstgrasvelden. Financiën
Op basis van het programma van eisen is een kostenraming opgesteld. Deze is bijgevoegd in de bijlage. De geschatte kosten voor aanleg van de velden bedragen: Grondwerkzaamheden € 271.771,€ 690.217,Sporttechnische laag € 131.733,Attributen €1.093.722,Totaal € 17.850,Kosten optimalisatieonderzoek 28.560,Kosten begeleidingskosten aanbesteding/pve € € 11.900,Kosten directievoering aanleg € 1.152.032,Totale kosten project Kapitaallasten 2010 O p g e n o m e n In b e g r o t i n g Huidige Investering Tekort tov begroting
€ 45.772, € 66.768,€ 20.996,-
2011 € 94.166,€ 131.697,€37.531,-
2012
2013
€ 91.000,€ 128.021,€ 37.021,-
€ 88.000,€ 124.345,€ 36.345,-
De werkzaamheden zijn inmiddels openbaar aanbesteed. Op 17 maart worden de aanbiedingen ingeleverd en is het werkelijke bedrag voor 95% bekend. 7 april is de afronding van de aanbesteding. De laagste aanbieding wordt direct na 17 maart mondeling of schriftelijk aan u meegedeeld. Dekking • In de programmabegroting is € 875.000,- opgenomen voor realisatie van twee kunstgrasvelden. • Structureel bespaart de gemeente € 14.000,- aan onderhoudsbijdragen (verenigingen ontvangen geen bijdragen voor onderhoud kunstgras). • Eenmalig wordt € 30.000,- bespaard door niet uitvoeren van de renovatie veld 2 Ter Leede (begroot voor 2010 uit meerjarenonderhoudsplan). • Overschot kapitaallasten Masterplan. Het benodigd geraamde bedrag uit de begroting is gebaseerd op de aanleg van twee kunstgrasvelden in 2008 bij voetbalvereniging Foreholte. De gemeenteraad heeft destijds € 950.000,- beschikbaar gesteld. Het verschil met de huidige raming wordt onder andere veroorzaakt door: • De ondergrond van de aanwezige velden op Sportpark Roodemolen kan niet hergebruikt worden. Hierdoor moet de gehele ondergrond worden afgegraven en opnieuw worden aangebracht. • In dit project worden bij beide velden verlichting aangebracht. • Prijsontwikkeling 2 jaar later. • Eenmalige kosten (onvoorzien, uitvoeringskosten, winst en risico, e t c ) , berekend door middel van vast percentages, vallen door de omvang van het werk hoger u i t . • Advieskosten voor optimalisatieonderzoek en begeleiding bestek en aanbesteding (geen design en built constructie). • De twee velden van vv Foreholte zijn naast elkaar gerealiseerd. De velden van Roodemolen liggen ver uit elkaar wat zorgt voor extra maatregelen zoals rijplaten en meer vierkante meters in bijvoorbeeld hekwerken. • De kapitaallasten vallen hoger uit door een andere afschrijvingsindeling dan opgenomen in de begroting. Het uiteindelijke verschil in de realisatiekosten tussen dit project en het project bij vv Foreholte is (€ 1.093.722,- minus € 950.000,-) € 143.722,-.
Aanpak
Het programma van eisen en het bestek is in samenspraak met de verenigingen opgesteld. Begin februari wordt het bestek openbaar aanbesteed. Eind maart is bekend welke aannemer in aanmerking komt voor gunning. Indien de raad akkoord gaat met het beschikbaar stellen van het krediet wordt het werk gegund en kan direct gestart worden met de werkzaamheden. Mocht de gemeenteraad geen krediet beschikbaar stellen kunnen wij juridisch afzien van de gunning. Indien de gemeenteraad minder krediet dan het aan te besteden werk beschikbaar stelt, moet de aanbesteding op nieuw plaatsvinden. De werkzaamheden worden geraamd op 14 weken, oplevering is omstreeks juni 2010. 23 februari 2010 Burgemeester en wethouders van Teylingen, De secretaris. de burgemeester,
. van Rhijn
1
rSvLS W.J.G. Schelberg
RAADSBESLUIT Voorstelnummer 2 0 1 0 / 2 1 ,
registratienummer 151047
De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010; gelet op het initiatiefvoorstel van 17 september 2009 registratienummer 141639; gelet op het amendement van 29 oktober 2009 nummer A4; BESLUIT: 1.
in te stemmen met de aanleg van twee kunstgrasvelden en dekking hiervoor te putten uit het beschikbare investeringskrediet van € 875.000,- en aanvullend € 287.000,beschikbaar te stellen; 2. de extra kapitaallasten te dekken uit het overschot geraamde kapitaallasten Masterplan; 3. de begroting diefibvereenkomstig te wijzigen.
Aldus he%\oten/f\ de openbare yertgadering van De raad A/oo/noemd, De.gr/ffiyër.
V\j[.JiÖ>Schelberg ^
Afschriften van dit besluit naar: VV Ter Leede Het Bestuur CJ Speelmanstraat 8 2171 PV Sassenheim RKVV Teylingen Het Bestuur Havenzicht 17 2171 GV Sassenheim
