VERANDERING IS HET ENIGE CONSTANTE

VERANDERING IS HET ENIGE CONSTANTE

2

VOORWOORD

3

In 2012 was in alle opzichten een roerig jaar. Politiek een roerig jaar; de gedoogcoalitie sneuvelde. Er werd in 2012 weer ouderwets gestaakt op het Malieveld om aandacht te vragen voor onze doelgroep: mensen met een arbeidsbeperking. De lang voorbereidde Wet Werken Naar Vermogen sneuvelde en haalde niet het Kunduz akkoord. Nieuwe verkiezingen werden georganiseerd en fracties gingen de boer op. Hierin gold voor alle partijen: de voorgestelde wetswijziging op het sociale domein was een moeilijk en besmet dossier. Dat er bezuinigd moest worden stond als een paal boven water. Ook de beweging van decentralisatie stond niet ter discussie. Wie de rekening zou moeten betalen en wat dat betekent voor de toekomst van ons bedrijf was niet duidelijk. Alle getroffen maatregelen op de komst van de nieuwe wet moesten indien mogelijk heroverwogen worden. Het beloofde herstructureringsfonds bleef uit, waardoor er geen externe dekking was voor de reeds ingezette verandering. Het kabinet Rutte 2, de coalitie van VVD en PVDA met een minderheid in de kamer kwam vrij snel met een regeerakkoord: Bruggen Bouwen. Slecht beperkte informatie in dit akkoord over de toekomst van het sociale domein. Wel dat er een Participatiewet zou komen. Ook hier is sprake van 1 regeling voor de verschillende doelgroepen inclusief WSW. Duidelijk werd dat de WSW instroom definitief dicht gaat. De contouren van de oude Wet Werken naar Vermogen waren herkenbaar echter met vertraagd invoeringstempo en ogenschijnlijk minder scherpe kantjes.

Jaarverslag stichting Patijnenburg 2011

Regeren is vooruitzien, maar in dit geval was er een afwezige regering, verandering was de enige constante. Zaak was dus om gewoon te blijven doen waar we goed in zijn: ondernemen met onze buitengewone medewerkers. Ons Werkbedrijf Patijnenburg hebben we gereorganiseerd met een herkenbare structuur voor onze opdrachtgevers. Het werkbedrijf is ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden in een vijftal PMC’s (Product Markt Combinaties) met een eigen identiteit. Het re-integratiebedrijf Werkstroom heeft in samenwerking met de sociale dienst van Gemeente Westland processen geoptimaliseerd en voorbereidingen getroffen op de decentralisatie van taken. De overdracht van de gemeentelijke taken kan in 2013 worden doorgevoerd. De werkgeversbenadering kreeg een eigen label: MVO Westland, ondernemen met je hart. Daarnaast werd er een charme offensief gestart in de tuinbouwsector voor het creëren van banen voor werklozen; het project Westland heeft Werk. Kortom ondanks alle onzekerheden hebben we niet stil gezeten. We zijn klaar voor de verandering hoe deze er ook uit mag komen te zien. Veranderingen bieden kansen. Een kans om het fundament dat er reeds staat in de samenwerkingsvorm Werkplein Westland uit te bouwen tot een stevig bouwwerk waarin we als één sterk bedrijf kunnen werken aan de opdracht van de toekomst. Door de geïntensiveerde samenwerking met uitzendbureaus in 2012 staat er een volwassener werkplein waar werkgevers en werkzoekenden ondersteund kunnen Jaarverslag stichting Patijnenburg 2011

worden. Een bedrijf waarin we maximaal de publieke en private sector aan elkaar verbinden en vanuit die cohesie iets kunnen betekenen voor de kwetsbare doelgroepen van onze samenleving. Sociaal ondernemen met de Westlandse mentaliteit: ondersteuning bieden waar dat nodig is en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid daar waar die niet voldoende aanwezig is. ‘Mensen maken de samenleving, iedereen doet wat.’ Dat is een principe waar we in geloven. De beste manier om mee te doen in de maatschappij is door te werken. Daarmee kun je jezelf ontwikkelen en je eigen brood verdienen. Patijnenburg streeft er naar midden in de samenleving te staan. We werken voor vele lokale opdrachtgevers en we leveren onze diensten aan bij lokale evenementen. Het werkbedrijf heeft een stevige aansluiting op de markt, waarbij de klant centraal staat. Dit vertaalt zich terug in de financiële resultaten van Patijnenburg. De samenwerking in Werkplein Westland waarin diensten naadloos op elkaar aansluiten op de klantvraag en er geen middelen verloren gaan, sluiten aan bij de noodzakelijke toekomstige efficiënte werkwijze met minder middelen. Ik ben dan ook vol vertrouwen dat we sterk uit de toekomstige ontwikkelingen komen. We zijn er klaar voor.

Desiree Curfs Directeur Bestuurder Patijnenburg / Werkstroom

4

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord . . .................................................................. Inhoudsopgave . . ............................................................ Inleiding ....................................................................... Bedrijfsvoering Patijnenburg . . .......................................... Terugblik ...................................................................... Werkbedrijf Patijnenburg ......................................... Re-integratiebedrijf Werkstroom ............................... Werkgeversbenadering . . .......................................... Bijzondere gebeurtenissen .............................................. Toekomstparagraaf ........................................................ Ontwikkelingen 2011-2015 ........................................ Financieel ..................................................................... Personeel ..................................................................... Medewerkers. . ........................................................ Investors in People (IiP). . .......................................... Protocollen, Procedures en werkprocessen.................. Gezondheidsmanagement........................................ Bedrijfsmaatschappelijk werk.. .................................. Bedrijfsarts............................................................ Vertrouwenspersoon............................................... Bedrijfsongevallen.................................................. ARBO.. ................................................................... Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). . .............


5

2 5 6 7 12 12 19 25 28 31 32 33 34 35 36 38 38 38 38 39 39 39 39

Sociaal verslag .............................................................. Wachtlijstbeheer..................................................... Plaatsingsresultaten................................................ Taakstelling / realisatie. . .......................................... SISA ..................................................................... Adviesorganen............................................................... De raad van advies.................................................. De WSW raad.......................................................... De ondernemingsraad. . ............................................ Financiële informatie 2012. . ..............................................

40 40 41 41 41 42 42 42 42 44

6

Inleiding

Bedrijfsvoering Patijnenburg

7

Trots

Ondernemen vanuit de kern

Wat doen we?

Inkoop & Voorraadbeheer

Patijnenburg is een bedrijf met een echt Westlandse mentaliteit. In de praktijk betekent dit dat we graag en hard werken, met een flexibele instelling. Dat is wat ondernemers ook van ons mag verwachten. Tegelijk blijven we focussen op de medemens voor wie regulier werk minder vanzelfsprekend is. We zijn trots op wat we doen en wat we voor onze klanten mogen betekenen.

Niet onbelangrijk is dat ook om bedrijfeconomische redenen samenwerken met Patijnenburg aantrekkelijk is. We kunnen veel uiteenlopende opdrachten met onze buitengewone medewerkers uitvoeren.

Patijnenburg wordt ingeschakeld voor werk in uiteenlopende segmenten. Afgestemd op wat de ondernemer nodig heeft. Voor welke werkzaamheden de ondernemer ook ondersteuning wil – productie of dienstverlening – de mensen van Patijnenburg leveren de gewenste kwaliteit. Binnen de afgesproken termijn. Ondernemers kunnen ervan op aan dat we ons flexibel opstellen, doen wat we beloven en met plezier ons werk doen.

Voor diverse klanten beheren we de volledige inkoop- en productieprocessen en voorraadopslag. Zo kan de klant zich volledig concentreren op de verkoop en de ontwikkeling van nieuwe producten. Ons up-to-date ERP-systeem helpt ons zeer betrouwbaar en efficiënt te werken.

Niet iedereen vindt gemakkelijk zijn of haar plek op de arbeidsmarkt. Patijnenburg ontwikkelt werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. We helpen onze mensen niet alleen aan een passende baan, afgestemd op hun capaciteit en talent, maar we begeleiden en stimuleren hen ook in hun ontwikkeling. Op professioneel en persoonlijk vlak. Je werkomgeving en collega’s hebben een behoorlijke invloed op je. Zo werkt dat dus ook bij onze medewerkers met een arbeidsbeperking. Eenmaal aan het werk in een opdracht of bij een externe werkgever voelen ze zich trots. Het inzetten van medewerkers van Patijnenburg maakt het verschil. Een bijdrage leveren aan het arbeidsplezier voor mensen die een steuntje in de rug verdienen, geeft een goed gevoel. Onze medewerkers zijn authentiek, betrokken, betrouwbaar en loyaal. Uw concrete bijdrage maakt voor ons dat verschil. Samen maken we het verschil!

Hoe we dat doen? Door onze jarenlange ervaring met effectieve bedrijfsvoering. Wij kijken anders naar het werk en richten processen anders in. Door het opdelen van processen maken we het werk laagdrempelig. Hierdoor kunnen we opdrachten aannemen waar we een brede groep mensen werkgelegenheid in bieden. Met de inzet van onze mensen bouwen ondernemers aan stabiliteit voor de toekomst. De meest succesvolle ondernemingen richten zich tegenwoordig zoveel mogelijk op hun core business, datgene waar ze sterk in zijn. De overige werkzaamheden, die vaak als belastend worden ervaren, wordt uitbesteed. Uitbesteden maakt de kosten inzichtelijk en de onderneming flexibel. En dat doen ondernemers alleen aan een partner die de juiste toegevoegde waarde kan bieden, maar ook zorgt voor signalering en optimalisatie in het proces. Patijnenburg is betrouwbaar en loyaal. Dit kenmerkt zich door een laag personeels- en klantverloop. Patijnenburg ontzorgt de bedrijfsprocessen; met werk dat varieert van inkoop, opslag, productiewerk tot dienstverlening. Wij zijn specialist in arbeidsintensief werk en kunnen hierin flexibel en zeer concurrerend opereren. Daarnaast draagt de ondernemer daarmee een steentje bij aan de sociaal maatschappelijke opdracht. Jaarverslag stichting Patijnenburg 2011

Ons uitgebreide netwerk van leveranciers in binnen- en buitenland helpt ons om altijd het juiste product te vinden. Met de juiste prijs en kwaliteit. Indien gewenst voeren we kwaliteitscontroles uit bij binnenkomst en zelfs op locatie bij de leverancier. Of de goederen nu in Nederland of elders zijn geproduceerd. Voor de opslag van onze goederen maken we gebruik van 1.500 palletlocaties in ons magazijn. Uw product is keurig opgeslagen en omdat de kosten per palletlocatie worden berekend, betaalt u nooit teveel.


8


9

(Elektro)montage

Verpakken

Metaalbewerking

Groenonderhoud

Onze medewerkers hebben al dertig jaar uiteenlopende ervaring met zowel elektromontage (onder andere bedraden, aansluiten, draadstrippen en testen) als mechanisch monteren. Variërend van eenvoudige montagehandelingen tot het assembleren van complexe producten met vele onderdelen. We hebben ervaring met KEMA keur-procedures en het UL-keurmerk voor de Verenigde Staten.

De verpakking zegt veel over een product; het is zogezegd het visitekaartje. Voorafgaand aan de productie van de verpakking zit een proces waarin continu functionaliteit, kosten en uitstraling tegen elkaar worden afgewogen. Of het nu gaat om een functionele verpakking voor de zakelijke markt of een hoogwaardige verpakking voor de consument, we zijn van alle markten thuis.

We hebben ons gespecialiseerd in het bewerken van aluminium of stalen profielen. We bewerken ze bijvoorbeeld tot een halffabricaat voor de (glastuin)bouw of tot een eindproduct voor de consumentenmarkt.

Wij kunnen de goederen voor ondernemers inkopen, maar deze kunnen ze ook zelf aanleveren. Steeds vaker kopen onze klanten goederen in op componentniveau in China of India. De eindassemblage vindt vervolgens in Europa plaats. Wel zo prettig; de eindcontrole is dan dicht bij huis en zo bespaart de ondernemer op transportkosten. Bovendien biedt het maximale flexibiliteit; Patijnenburg kan zo eenvoudig klant- of productspecifieke aanpassingen maken.

Door onze jarenlange ervaring kunnen we in een vroeg stadium met ondernemers meedenken over de beste oplossing.

Patijnenburg is hét groenvoorzieningsbedrijf voor zowel kleine als grootschalige hoveniersopdrachten. Naast het beheer van grootschalig groen voor de gemeente, verzorgen we ook de groenvoorziening voor woningbouwverenigingen, industrieterreinen, bedrijfstuinen, recreatieterreinen, groen rondom appartementencomplexen en van scholengemeenschappen. Naast deze groenonderhoud bieden wij onze dienstverlening aan op gebied van algemene onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden voor het buitenterrein rondom uw bedrijf.

De productietechnieken die we gebruiken zijn zeer divers: van zagen, frezen en ponsen tot knippen en boren. Ondernemers kunnen ons inschakelen voor kleine tot middelgrote productieseries. Bovendien kunnen wij, indien gewenst, producten in de lijn afmonteren.

Een aantal van onze medewerkers werkt op locatie en voert verschillende werkzaamheden uit voor diverse hoveniers en kwekerijen in het Westland.

We hebben tevens veel ervaring met het herstellen van producten met fouten. Vaak zijn deze producten gemaakt in lagelonenlanden en is retour sturen van de goederen geen optie.



10


11

Reiniging & Recycling

Schoonmaak

Bedrijfslunches

Digitale archivering

In 2011 heeft Patijnenburg een nieuw bedrijfsonderdeel opgestart die zich richt op de dienstverlening rondom de schoonmaak van de openbare ruimte en zich richt op de dienstverlening rondom het hergebruik van afgedankte goederen. Met de gemeente als grootste opdrachtgever worden alle woonkernen van het Westland schoon gehouden door onze medewerkers aan de hand van een zogenaamd beeldbestek.

Het moderne schoonmaakbedrijf van Patijnenburg richt zich vooral op bedrijven in het Westland. Onze medewerkers werken uitsluitend in de dagschoonmaak. Dat heeft als voordeel dat het voor zichtbaar is dat er schoongemaakt wordt. Bovendien kunnen hierdoor eenvoudig schoonmaaktijden aangepast worden; flexibel dus.

In de professionele bedrijfskeuken op onze locatie in de Ambachtstraat maken we elke dag met veel plezier bedrijfslunches klaar. Tal van organisaties in het Westland maken gebruik van onze lunchservice. Heeft de ondernemer zelf geen voorzieningen of geen tijd, wil hij wat extra’s doen voor zijn medewerkers of is er een speciale bijeenkomst? Dan kunnen ondernemers rekenen op de bedrijfslunches van Patijnenburg. Snel en flexibel

In deze tijd van flexwerken en mobiel internet wil iedere organisatie de papieren stukken digitaal beschikbaar hebben. Bovendien zijn opslagmeters dure meters. Omdat Patijnenburg over een scanstraat beschikt, kunnen we onze klanten een uniek concept bieden: digitaliseren met de modernste apparatuur en software. We kunnen het gehele traject uit handen nemen; van ophalen van de papieren dossiers tot het realiseren van een webportal die toegang geeft tot de internetcloud. Uiteraard kan de klant alle informatie – mede door alle toegevoegde metadata – eenvoudig terugvinden.

Op het gebeid van recycling zijn activiteiten gestart rondom het inzamelen van afgedankte kleding en het hergebruik hiervan. In Samenwerking met Stichting Rataplan is de basis gelegd voor het openen van een kringloopwinkel eind 2012.

Of het nu gaat om een kantoorpand of een industrieel gebouw, we maken onze afspraken op basis van een vast bedrag per jaar. We sturen onze mensen niet zozeer op het aantal minuten per kamer – we vinden dat het gewoon schoon moet zijn. Naast dagelijkse schoonmaak kunnen ondernemers ons ook inschakelen voor periodieke schoonmaak.



12

TERUGBLIK

Het jaar 2012 stond in het teken van de doorontwikkeling en de voorbereiding op de bezuinigingen en de nieuwe wetgeving. Focus in 2012 lag op: • Optimalisering van de bedrijfsprocessen • Voorbereiding op een integrale participatietaak • Professionalisering van de werkgeversbenadering

Werkbedrijf Patijnenburg De sociale werkvoorziening heeft als taak passend werk te bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor een deel van de SW medewerkers is de beperking een belemmering voor doorstroom naar de externe arbeidsmarkt. Patijnenburg biedt hiervoor in een aangepaste werkomgeving werkgelegenheid, waardoor en de maximaal haalbare loonwaarde voor deze doelgroep wordt behaald. Deze taak wordt ingevuld door het Werkbedrijf Patijnenburg. Het werkbedrijf heeft afgelopen jaar gebouwd aan een professionalisering van haar werkafdelingen om de productiviteit en efficiency te verhogen. Er is gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur die herkenbaar is voor de diverse opdrachtgevers. Daarnaast kan Patijnenburg eventuele risico’s opvangen uit reserves. Dat geeft ruimte om te komende jaren ook te werken aan oplossingen voor

13

de verstrekkende gevolgen van de daling van rijksbudgetten. Hierin zal gemeente Westland, Patijnenburg en Werkstroom in een stevig partnerschap optreden. De mogelijke oplossingsrichtingen staan beschreven in het volgende hoofdstuk aangaande de vooruitblik.

Met name de bedrijfsonderdelen binnen dienstverlening hebben in 2012 hebben meer omzet gerealiseerd dan begroot. Binnen de industrie is de daling in omzet vooral terug te leiden aan de daling van inkoop en verkoop van grondstoffen aan VETUS. Deze klant heeft het afgelopen jaar actie ondernomen om zijn bedrijfsbrede voorraadwaarde te verlagen.

Resultaten Werkbedrijf

In 2011 is het werkbedrijf gestart met de brede invoering van de werkmethode 5-S om te komen tot efficiëntere inzet van mensen. Dit is een van oorsprong Japanse methode om productieomgevingen te onderzoeken en opnieuw in te richten. In 2012 is dit project succesvol afgerond.

De totale begrote omzet van het werkbedrijf is was 4,02 miljoen euro en is gerealiseerd op 3,95 miljoen euro. Een daling van 1,7% ten opzichte van de begroting. Binnen de onderdelen van het werkbedrijf zijn wel veel verschillen in omzetdaling of -stijging.

Unit Industrie Omzet werkbedrijf 2012

Begroot

Gerealiseerd

Verschil

Industrie

€ 2.000.000

€ 1.703.500

-15%

Reiniging & Recycyling

€ 555.200

€ 578.800

4%

Groenbedrijf

€ 442.400

€ 544.800

23%

Facilitair

€ 183.200

€ 264.121

44%

Scan

€ 837.600

€ 858.700

3%


De aanhoudende mondiale economische crisis heeft nog steeds invloed op de economie in Nederland. Veel klanten van de industrie zijn weinig optimistisch en erg voorzichtig in het bestellen van goederen en aanleggen van voorraden. Dat uit zich in kleinere orders en kortere levertijden. Veel klanten laten een omzetdaling zien van 10-20% en dat heeft natuurlijk ook zijn effect gehad op onze productie. Voor wat betreft de werkgelegenheid is het aantal stilstanduren in 2012 uitgekomen op 5% van het totale aantal beschikbare uren. Vooral het laatste kwartaal is er in verhouding veel stilstand geweest. Er is geen goede verklaring te vinden voor de onverwachte daling in werkgelegenheid in oktober.

14

TERUGBLIK

15

Normaal gesproken hebben we vooral in het eerste kwartaal te maken met een dip in het aanbod van werk.

Het gerealiseerde resultaat is met 96.700 euro veel lager dan de begrote 243.000. De kosten voor het invoeren van 5-S zijn hoger dan begroot en er is een toename van kosten te zien op gebied van valuta- en voorraadverschillen. Doordat de loonkosten lager zijn dan begroot zijn de totale kosten voor de industrie volgens begroting. Het tegenvallende resultaat is dus vooral te wijten aan gemiste omzet.

De omzet van de industrie is in 2012 uiteindelijk 15% lager dan begroot. Er zijn grote verschillen ontstaan in gerealiseerde omzet tussen de klanten. De tabel hiernaast geeft de top 10 van klanten die 80% van de omzet van de industrie vertegenwoordigen. Vooral klanten die de laatste jaren zijn toegevoegd aan het klantenbestand laten grote groei in omzet zien.

In 2012 zien we wederom een sterke afname in werk in de kassenbouw. Patijnenburg produceert en levert vele halffabrikaten voor de kassenbouw en aanverwante producten. De markt van de kassenbouw is de laatste jaren, zeker in Nederland, enorm gekrompen. Daarnaast is er een grote toename te zien van de groene energie, met name de zonnepanelen. De onderdelen om de zonnepanelen te monteren zijn vergelijkbaar met de halffabrikaten in de kassenbouw. Patijnenburg heeft deze kans aangegrepen en inmiddels diverse klanten die actief zijn op dit gebied.

De organisatiestructuur van de unit industrie was volgens een oude en traditionele basis. In 2011 is gestart met een onderzoek naar een structuur die meer gericht is op de toekomst. De nieuwe structuur heeft geleid tot een herschikking van taken van het kaderpersoneel met als gevolg dat vorig jaar alle functieomschrijvingen zijn aangepast en opnieuw getoetst op waardering. Vanaf september 2012 is een reorganisatie doorgevoerd om de nieuwe structuur te implementeren. Er is in de nieuwe organisatie gekozen voor een indeling in PMC waarbij elke PMC zich richt op een bepaalde markt. Elke PMC bestaat uit ongeveer 50-60 productiemedewerkers, twee meewerkend voormannen en een productieleider. De productieleider heeft direct contact met de klant op gebied van orders en planning. In december is de hele fysieke verbouwing afgerond zodat per 1 januari 2013 het productiebedrijf (voorheen unit industrie) geheel werkt volgens de nieuwe inrichting. Ook het proceshandboek is herschreven en up-to-date aan de nieuwe werkwijze.


16

TERUGBLIK

Dienstverlening Alle bedrijfsonderdelen van de dienstverlening laten een groei zien in omzet. De bedrijfsleiders zijn actief geweest in het vinden van nieuwe klanten en omzet bij bestaande klanten.

Reiniging & recycling

17

maanden veel extra werk heeft opgeleverd. Het afgelopen jaar zijn nieuwe afspraken gemaakt met de toeleveranciers zodat er bespaard is op de kosten. Echter door het aflopen van het kledingcontract moest de restvoorraad van de leverancier in één keer afgenomen worden. Hierdoor is er toch een stijging van de totale kosten van de groenvoorziening en reiniging ontstaan. Begrote (B) en gerealiseerde resultaat per kwartaal

Het bedrijfsonderdeel Reiniging is gestart in 2011 en daardoor nog volop in ontwikkeling. Intern gaat veel aandacht gaat naar het optimaliseren van de processen en groeien naar een goed team. Verder richt het bedrijfsonderdeel zich op het uitbreiden van het netwerk en het aantal klanten. In de huidige situatie is er een grote afhankelijkheid van één klant. Zowel kosten als omzet zijn iets hoger dan begroot. Het gerealiseerde resultaat is volgens begroting.

Groenvoorziening De groenvoorziening heeft 23% meer omzet gerealiseerd dan begroot. Op het gebied van inkoop wordt veel samengewerkt met het bedrijfsonderdeel Reiniging. Meer omzet is vooral gegenereerd bij bestaande klanten met aanvullende opdrachten die vooral in de rustige winter-



18

TERUGBLIK

Facilitair bedrijf

19

Overzicht in kosten en opbrengsten

is met een neutraal resultaat afgesloten echter een stuk lager dan de begrote marge. Opmerking: alle genoemde resultaten zijn ten behoeve van het werk-bedrijf dus zonder aftrek van overhead Patijnenburg breed.

Dit bedrijfsonderdeel bestaat uit de activiteiten schoonmaak en catering. Het bedrijfsonderdeel richt zich pas sinds 2011 op externe klanten. Door de aanwinst van een aantal extra klanten in het eerste kwartaal van het jaar is de omzet fors hoger dan begroot. Daarna volgt een geleidelijke afname van omzet door de druk van de markt om meer concurrerende tarieven te hanteren. De hogere omzet van de catering is volledig toe te schrijven aan de verkoop en levering van belegde broodjes aan de klanten in de regio. Meer klanten en een hogere omzet kan alleen gerealiseerd worden met meer personeel. In 2012 heeft het facilitair bedrijf instroom van personeel gehad van de andere bedrijfsonderdelen. Vooral instroom vanuit de industrie is wenselijk omdat de netto toegevoegde waarde per uur hoger is dan in de productie.

Re-integratiebedrijf Werkstroom

Project digitaliseren In 2010 is gestart met het inrichten van een scanstraat voor het digitaliseren van archieven. Vanaf december 2011 wordt er gewerkt aan een grote opdracht voor de gemeente Westland. Het afgelopen jaar is afgesloten met een omzet volgens de begroting. Per kwartaal is een omzetgroei te zien; noodzakelijk om de doorlooptijd van het project te waarborgen. Door de lage omzet en hoge aanloopkosten is vooral het eerste kwartaal met een negatief resultaat afgesloten. Het hele jaar


Voor een groep medewerkers met een arbeidsbeperking geldt dat er, indien de werkgever bereid is voldoende begeleiding te faciliteren en aanpassingen door te voeren in de werkomgeving dan wel takenpakket (jobcarving) arbeidskansen liggen bij externe werk-gevers. Deze medewerkers worden voorbereid op een externe werkplek binnen het Re-integratiebedrijf Werkstroom. Hierin worden ook trajecten aangeboden voor andere doelgroepen. Het afgelopen jaar is gebouwd aan de doorontwikkeling van het re-integratiebedrijf. Werkstroom heeft in 2012 geïnvesteerd in een integrale dienstverlening warbij zij taken van de sociale dienst van haar gemeente heeft over-genomen. Werkstroom staat klaar om de rol van participatie uitvoerder te zijn binnen Westland. Onze opdracht: Mensen, die dit niet zelfstandig een betaalde baan kunnen vinden, bemiddelen naar werk. Specifiek richt Werkstroom zich op het bemiddelen van mensen met een WSW-indicatie, een WWB- of Wajong-uitkering.


De werkgever Voor het slagen van onze opdracht zullen werkgevers ook een meerwaarde moeten inzien om werkzoekenden van onze doelgroepen een werkplek te bieden. Om meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep te creëren wordt gebruik gemaakt van de MVO aanpak onder de naam “Ondernemen met je hart”. Door toepassing van de quickscan wordt het mogelijk om bij werkgevers functie te creëren die specifiek zijn toegesneden op de mogelijkheden van doelgroep. Op deze wijze kan er zowel voor de werkzoekende als de werkgever maatwerk worden geleverd. Afhankelijk van de situatie van de werkzoekende kan bij plaatsing van de volgende regelingen gebruik worden gemaakt: detaching (SW), Begeleid werken (SW), proefplaatsing/stage of loonkostensubsidies. Om de duurzaamheid van een plaatsing te waarborgen wordt na plaatsing nazorg en/of jobcoaching in gezet. Door onze werkgeversbenadering Ondernemen met je hart zien we dat steeds meer werkgevers de meerwaarde van de inzet van onze doelgroep voor hun bedrijf zien.

20

TERUGBLIK

De werkzoekende De werkzoekende die Werkstroom bemiddelt is al langere tijd van de arbeidsmarkt. Er is vaak sprake van sociale en medische problematiek. In het re-integratietraject worden de mogelijkheden van een werkzoekende in kaart gebracht en wordt hij/zij voorbereid op de arbeidsmarkt. De activiteiten zijn gericht op diagnose, ontwikkeling, en solliciteren. De werkzoekenden wordt door Werkstroom waar nodig ondersteund bij het vinden van een baan. In ons re-integratieproces hanteren we de volgende de uitgangspunten: • Eigen verantwoordelijkheid Van de werkzoekende wordt verwacht dat hij zich actief inzet om een baan te verkrijgen. • De focus op de kortste weg naar werk Geen lange re-integratietrajecten. De werkzoekende wordt zo snel mogelijk in een werksituatie gebracht en de kandidaat is verplicht elk werk te aanvaarden waar toe hij in staat is. • Noodzaak tot het vinden van werk - Er is frequent contact met de werkconsulent - Er worden concrete afspraken gemaakt over de doelen en activiteiten. Hierover legt de werkzoekende verant - woording af bij zijn werkconsulent. Indien betrokkene

21

• •

zich onvoldoende inzet of zich niet aan de afspraken houdt worden sancties toegepast. Integrale aanpak De problemen van de een cliënt worden in samenhang bekeken. Indien noodzakelijk wordt met in het re-integratie traject samengewerkt met partijen in de gezondheidszorg, verslavingszorg, schuldhulpverlening enz. Individueel/maatwerk Elke werkzoekende heeft een eigen re-integratietraject die is toegesneden op de eigen situatie.

Naar een effectief en efficiënt werkbedrijf In 2012 is een start gemaakt om de gemeentelijke afdeling Werk en Werkstroom samen te smelten om te konen tot een meer efficiënte uitvoeringsorganisatie. Er veel aandacht besteed aan het stimuleren van de samenwerking en het vergroten van het vertrouwen tussen de verschillende teamleden. Er was sprake van een ontmoeting van twee werelden met een eigen cultuur. Om een slag te kunnen maken hebben we gewerkt met een buddysysteem, MBTI-training, IVB-training/ coaching , intervisie, en teamuitje. Inmiddels staat er 1 team met een uniforme werkwijze. In de werkprocessen zijn de eerste verbeterslagen gemaakt waardoor efficiënter en effectiever wordt gewerkt.


In juli 2013 zal Werkstroom volledig verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de re-integratietaken.

Resultaten WSW

Aantal

Begin 2012

Eind 2012

48

52

14

15

Detacheringen Instroom

15

Uitstroom

11

Aantal detacheringen

Begeleid werken Instroom

1

Uitstroom

0

Aantal BTW


22

TERUGBLIK

komt dan op een vergelijkbaar niveau als dat van de bedrijfsonderdelen als de schoonmaak en de groenvoorziening te liggen.

23

Resultaten WWB

Uw Weg naar Werk 2012

Als gevolg van de economische situatie zijn dit jaar relatief veel medewerkers teruggekeerd naar Patijnenburg. Eind van het jaar hebben we 7 medewerkers kunnen detacheren bij de nieuwe kringloopwinkel van Rataplan. De groep sw medewerkers met potentie met doorstroom naar de reguliere markts in 2012 geminimaliseerd. We verwachten in 2013 nog slechts een beperkte groei.

Samenvatting => 2012 Aantallen en percentages Aantal klanten aangemeld Aantal afgeronde intakefasen (intakegesprek en rapportage) Aantal afgeronde diagnose/assessmentfases

Gestart met de re-‐integratiefase van het traject

59 59 50 18

Totaal aantal nieuwe plaatsingen vanuit het re-integratietraject Duurzame plaatsingen langer dan 6 mnd vanuit re-integratietraject

13 15

Doorstroming van medewerkers met een lage arbeidsprestatie in combinatie met een hoge begeleidingsbehoefte is vooralsnog niet interessant. Het economisch rendement door detachering komt dan op een vergelijkbaar niveau als dat van de bedrijfsonderdelen als de schoonmaak en de groenvoorziening te liggen.

Aantal

Uitval in 2012 Aantal uitval vanuit Intakefase Aantal uitval vanuit diagnose-en assessmentfase Aantal uitval vanuit traject / re-integratiefase In 2012 Uitgevallen uit het re-integratietraject (**)

Overige info mbt. Prestatiekaart "Trajecten naar Werk" 2012

(**) 2012 Uitsplitsing uitval /beëindiging re-‐integratietraject. medische gronden bemiddeling buiten Werkstroom om weigeren (verdere) medewerking aan traject Thuisproblematiek/gezinssituatie en geen kinderopvang Afzien van inkomensvoorziening/einde uitkering

25 0 6 0 8 10

nb: buiten contract Weg naar Werk om !

Begin-‐ en eindstand lopende trajecten 2012 Beginstand Intake 0 Diagnose/assessment traject 18

49

Overige redenen (geen uitstr.mogelijkh/verhuizing/inburgering/taalproblemen etc)

2012 verder -‐ losse "maatwerk"trajecten In

36 0 23 6 7

w.v. per 31-‐12-‐2012 in de intakefase w.v. per 31-‐12-‐2012 in de diagnose/assessmentfase w.v. per 31-‐12-‐2012 in re-‐integratiefase w.v. per 31-‐12-‐2012 geplaatst en in nazorgfase

-

per 31-12-2012: Actief in re-integatietraject of geplaatst en nazorg


aantal

6 32 11 49

Instroom 59 55

7

in %

51,0 0,0 12,2 0,0 16,3 20,4

Uitstroom Eindstand 59 0 50 23

De cijfers betreffen alleen de trajecten die zijn uitgevoerd door de casemanagers van Werkstroom. Met de samensmelting van de teams hebben de klantmanagers van de gemeenten in de 2e helft van 2012 bij de uitvoering van hun trajecten gebruik gemaakt van de diensten en instrumenten van Werkstroom. Ruim 50% van de vroegtijdig beëindigde trajecten hebben een medische oorzaak. Dit betreft kandidaten met die als gevolg van medische beperkingen structureel een verminderde arbeidsprestatie hebben en/of ondersteuning op de werkplek noodzakelijk is. De medische beperking leidt in deze gevallen echter niet tot een sw indicatie. Er zijn nog geen mogelijkheden om middels loondispensatie perspectief te bieden. Met de invoering van de participatiewet zal hier in toekomst wellicht verandering in komen en deze kandidaten de mogelijkheid krijgen om naar vermogen te participeren op de arbeidsmarkt. Door een zorgvuldig diagnosetraject wordt voorkomen dat deze kandidaten nu een onnodig langdurig en kostbaar re-integratietraject starten.

Pagina 18 van 37



Werkgeversbenadering Ondernemen met je hart Westland is een ondernemersgemeente. Ondernemers met het hart op de goede plaats. En dat is nodig want we leven in een andere financiële realiteit dan een aantal jaar geleden. Om Nederland ook op de lange termijn financieel en maatschappelijk gezond te houden moeten we er nu, met zijn allen, de schouders onder zetten. Belangrijke vragen zijn: Hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen aan het werk? Hoe houden we het sociale domein betaalbaar? Onder het label ‘Ondernemen met je hart’ maken we van deze omstandigheden een win-win situatie. Lokale ondernemers en Patijnenburg werken intensief samen om werkgelegenheid te creëren voor mensen die niet zo makkelijk aan een baan komen. Zo kunnen we hulp blijven bieden aan de meest kwetsbaren en als ondernemer krijgt u alle kans op goede begeleiding en gemotiveerde krachten. Ondernemen met je hart staat voor een gezonde Westlandse arbeidsmarkt waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen voorop staat.

24 22

TERUGBLIK

Het convenant Samen met een groep ondernemers is een convenant opgesteld met de titel ‘Samen werken aan een sociaal maatschappelijk Westland’. In dit convenant staan de concrete ambities van de ondernemers en Patijnenburg. Zo heeft de ondertekenaar de inspanningsverplichting om werkgelegenheid te creëren in hun onderneming voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand kan het gevolg zijn van een arbeidsbeperking, maar ook langdurige werkloosheid. Hoe gaat het verder? Om de kansen op werk te verkennen wordt er een quickscan uitgevoerd bij de convenanthouders. De quickscan maakt de mogelijkheden voor een maatschappelijke bijdrage van de ondernemer inzichtelijk. Dat heeft al geleid tot opdrachten voor de sociale werkvoorziening, zoals het verzorgen van de catering, groen onderhoud of schoonmaak, en werkplekken bij ondernemers.

25

leveren. Er zijn criteria opgesteld aan de hand waarvan bepaald wordt of een ondernemer de erkenning Proud Partner in ontvangst mag nemen. Inmiddels zijn er al veel ProudPartners MVO ondernemers in Westland. Ook ondernemen met uw hart? Samen sterk want sociaal ondernemen loont. Ondernemen met je hart! Doet u mee? Samen met de reeds betrokken ondernemers zoeken we naar nieuwe MVO partners. Het ondernemersontbijt op Valentijnsdag wordt traditie en ieder jaar moet het aantal convenantsleden groter worden!

Westland heeft Werk In 2012 vond de aftrap plaats van het project Westland Heeft Werk. Werkstroom tekende contracten met omliggende gemeenten Den Haag, Delft en Rotterdam om mensen met een bijstandsuitkering te bemiddelen naar werk in de tuinbouwsector. Een project waar on-gekende media aandacht voor was.

MVO Proud partner erkenning Het tekenen van het convenant is de eerste stap. Natuurlijk willen we met elkaar dat deze ondertekening leidt tot een concrete bijdrage aan de maatschappelijke opdracht. Elke ondernemer kan een bijdrage

Wethouder Marga de Goeij en landelijk MKB voorzitter Hans Biesheuvel ondertekenen het MVO convenant



26

TERUGBLIK

Ambitie Er is veel werk in het Westland. Wie gemotiveerd is om de handen uit de mouwen te steken en de goede werkmentaliteit laat zien, is welkom. Met of zonder ervaring, met op zonder diploma’s. Er is veel variatie in het werk en er zijn voldoende doorgroeimogelijkheden voor wie dat wil en kan. Het project Westland heeft werk is gestart onder grote (media)belangstelling en met een grote aftrap voor werkzoekenden uit het Westland, Rotterdam, Den Haag en Delft. Deze aftrap was in lijn met de forse ambitie die er ligt: Een grote groep mensen een nieuw toekomstperspectief bieden. In de steden om ons heen ontvangen meer dan 50.000 mensen een bijstandsuitkering. Het project Westland heeft Werk brengt de vraag naar werknemers en de werkzoekenden uit de regio samen. De vraag van de werkgever is leidend in de aanpak. Door op deze manier te in-vesteren, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor werkzoekenden. Het uiteindelijke doel is zorgen voor duurzame uitstroom. Het gaat niet om het snel plaatsen van zoveel mogelijk mensen, maar om succesvolle plaatsingen en tevreden werkgevers. Dat bereiken we door een zorgvuldige selectie en intensieve begeleiding. Het vraagstuk is complex:

27

mensen die (soms) langdurig niet actief zijn geweest op de arbeidsmarkt vragen we om de gewenste productiviteit te leveren die nodig is in verse dagelijkse teelt. Zorgvuldigheid is dan op zijn plaats. Dat kost tijd en aandacht. Iedere succesvol geplaatste werkzoekende is een succes en dit succes zal zich geleidelijk uitbreiden over de bedrijven in het Westland. Wat is de behaalde winst in 2012: • er is een brede maatschappelijke discussie ontstaan over het recht op een uitkering en de plicht die daar tegenover staat. • werkzoekenden zijn zich meer bewust van de mogelijk heden op de arbeidsmarkt en de eigen verantwoordelijkheid bij het vinden en behouden van werken. We zien dat terug in mensen die voor 100% voor dit project gaan en in mensen die naar aanleiding van de actie actief in andere sectoren zijn gaan zoeken. • werkgevers zijn meer bewust van dit vraagstuk, denken na over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en stellen steeds vaker hun bedrijf over voor deze doelgroep. • de beeldvorming over het werken in de tuinbouwsector is positief veranderd en andersom is het beeld over werk zoekenden ook positief bijgesteld. (Het is geen vies werk en veel werkzoekende zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan in de sector)


• •

de mensen die vanuit een uitkering hun kansen vergooien worden aangesproken en gehandhaafd, dit leidt ook tot een andere houding. daarnaast zijn de mensen die uitvallen nu beter in kaart gebracht op basis van mogelijkheden. Sommige mensen onderkennen onvoldoende fysieke belemmeringen die wel bij het werken naar voren kwamen. Dat biedt aanknopings punten om beter te matchen in andere banen.

Aantallen Maandag 19 maart is het project Westland heeft Werk gestart met een voorlichtingsbijeenkomst. Ruim 1000 werkzoekenden uit de regio hebben tijdens die bijeenkomst een toelichting gekregen op het project en de mogelijkheden. 618 deelnemers hebben aangegeven mee te willen met de bustour op maandag 26 maart. Na selectie leken er 400 kandidaten geschikt te zijn. De bedoeling is steeds geweest om in eerste instantie 150 werkzoekenden te matchen met werkgevers. Dit doen we zorgvuldig, wekelijks starten er nieuwe mensen. Goede matching en begeleiding is een belangrijke succesfactor. Daarom wordt er in fases met kleine groepen gewerkt. We verwachten dat het aantal de komende periode gaat toenemen.


Wat gebeurt er met de kandidaten die zijn uitgevallen? Kandidaten die zijn uitgevallen krijgen een gesprek bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Wanneer ze niet geschikt zijn voor het werk in de glastuinbouw, wordt gezocht naar andere mogelijkheden. Werken mensen niet mee of zijn ze niet komen opdagen, dan volgt een maatregel. De schadelastbeperking door het inhouden van uitkeringen was in 2012 ruim 1 miljoen euro.

Stoppen is geen optie Het aantal mensen met een uitkering groeit. Deze rekening betalen we met elkaar. Daarnaast zitten mensen onbedoeld thuis. Stoppen met het bemiddelen van mensen naar geschikt werk is dan ook geen optie. De verandering is ingezet. In 2013 hopen we de vruchten van de investeringen in 2012 te kunnen plukken.

28

Bijzondere gebeurtenissen

29

Reorganisatie werkbedrijf

Project Westland Heeft Werk

In 2012 is het bedrijfsonderdeel Werkbedrijf gereorganiseerd. Er is gekozen voor een indeling naar een drietal PMC’s. Deze reorganisatie heeft geleid tot een efficiëntere bedrijfsvoering waarbij er gestuurd is op begeleidingskosten en resultaatverantwoordelijke eenheden.

In 2012 is het project Westland heeft Werk van start gegaan met de ambitie werkzoekenden een duurzame arbeidsplek te bieden in de glastuinbouwsector. De toename van het aantal arbeidsmigranten in deze sector en daartegenover de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden vormde de basis voor de aanpak.

Transitie re-integratie

Ontwikkeling Werkplein (uitzendbureaus)

In 2012 is het team werk van Sociale Zaken ven Gemeente Westland en Werkstroom van Patijnenburg geïntegreerd gaan werken aan een gezamenlijke dienstverlening. Deze integratie moet in 2013 leiden tot het vormen van 1 team dat valt onder de verantwoordelijkheid van Patijnenburg/ Werkstroom.

In 2012 zijn de leeggevallen werkplekken door het vertrek van het UWV aangeboden aan nieuwe kansrijke partners, te weten uitzendbureaus. Hiermee konden we garanderen dat vacature aanbod voorradig blijft binnen Werkplein Westland.

MVO Westland

Mensontwikkelprijs

In 2012 is het label MVO Westland geïntroduceerd ten behoeve van een werkgeversbenadering die een beroep doet op de gewenste maatschappelijke bijdrage van Westlandse ondernemers in het Sociale domein.

In 2012 won Patijnenburg voor de tweede keer de landelijke mensontwikkelprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan het SW bedrijf dat het meest onderscheidend heeft gepresteerd op een bepaalde kerntaak. Dit jaar stond deze prijs in het teken van de werkgeversbenadering. Patijnenburg won de prijs vanwege haar MVO Westland aanpak. Zowel


de jury als de publieksprijs, bestaande uit collega SW bedrijven gaven Patijnenburg de hoogste score. Van de 90 SW bedrijven in Nederland wisten wij ons te onderscheiden.

Trots op de behaalde landelijke “Mensontwikkelingsprijs 2012”.

30

TOEKOMST

31

Ontwikkelingen

Vooruitblik

De door het kabinet voorgenomen bezuinigingen gaan leiden tot fors lagere budgetten. In 2012 stopte de klantbemiddeling van het UWV binnen het Werkplein Westland. Dit betekende ook dat de werkplekken die door UWV gehuurd werden vrij vielen. Er is overeenstemming bereikt over de huurschuld van UWV aan Patijnenburg over de resterende contractduur.

Actualiteit

Binnen het Werkplein betekent dat we met elkaar de komende jaren v oor de uitdaging staan om zonder concessies te willen doen aan het dienstverleningsconcept, we met minder capaciteit aan de slag gaan. Er zijn nieuwe partners benaderd om voldoende te kunnen anticiperen op de vraag van werkgevers en werkzoekenden. Deze werden gevonden in uitzendbureau GJ personeelsdiensten en Tempoteam. Zij vestigden zich in 2012 op de beursvloer en boden een geschikt vacatureaanbod voor werkzoekenden die snel aan de slag konden.

Kabinet Rutte 2 beoogt met de invoering van de Participatiewet per 2014, één regeling beoogd die de Wet Werk en Bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) hervormt. In het wetsvoorstel ligt een sterke nadruk op het feit dat van mensen wordt verwacht dat ze naar vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving (wederkerigheid). Financiële onafhankelijkheid door betaald werk bij reguliere werkgevers is het hoogste doel. De toegang tot de WSW regeling gaat vanaf 1 januari op slot. Dat betekent dat de WSW geïndiceerden op de wachtlijst geen aanspraak kunnen maken op een WSW dienstverband. In Westland is de startnotitie voor de hervorming in kader van de nieuwe wet begin april 2012 door het College vastgesteld.

Bezuinigingen De gemeentelijke budgetten werden vanaf 2012 verder ontschot. Zowel het re-integratie als het SW budget wordt zwaar gekort. Met de korting op dit nieuwe budget wordt over de komende vier jaren het voor


32

TOEKOMST

de Gemeente Westland beschikbare budget verlaagd tot 60 % van het niveau van 2011. Van belang is de forse ingreep op het budget voor de uitvoering van de WSW. De korting hierop loopt op ten opzichte van 2011 op naar bijna 2 mln in 2015. Het tekort ten opzichte van de situatie in 2011 is structureel bij gelijkblijvende kosten. Dit betekent dat als ge-volg hiervan tekorten gaan ontstaan bij de uitvoering van de WSW.

Scenario’s Om vorm te geven aan de uitvoering van de Participatiewet, worden door de Gemeente Westland verschillende scenario’s voor een adequaat uitvoeringsmodel onderzocht. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de huidige infrastructuur Patijnenburg en de verbinding gelegd naar de twee decentralisaties, de overheveling van de functie Begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en de decentralisatie van de taken op het gebied van de Jeugdzorg. In de tussentijd bereiden Patijnenburg en Werkstroom zich voor op de verbreding van haar opdracht.

financieel

Ontwikkelingen 2011 – 2015 Patijnenburg heeft t.b.v. van de strategische keuzes voor de toekomst Ontwikkelingen 2011 – opgesteld 2015 een omgevingsanalyse en een interne analyse.

Vanuit de externe analyse zien we dat de politieke ontwikkelingen en met name de bezuinigingen sterk bepalend zullen zijn voor de strategische keuzes voor de toekomst. Dit zien we ook in het financiële jaarverslag bij de analyse weerstandsvermogen.

Patijnenburg heeft t.b.v. van de strategische keuzes voor de toekomst een omgevingsanalyse opgesteld en een interne analyse

Externe analyse (PEST) Externe analyse (PEST) Politiek

Economisch

Eén regeling onderkant arbeidsmarkt

Bezuiniging 2012-‐ 2015 690 miljoen

Loonwaarde is bepalend voor subsidie

Uitbesteden werk naar lage lonenlanden neemt toe (kinderziektes zijn eruit)

Werk boven uitkering Verplichting tot werk

De hierdoor verwachtte tekorten zijn slechts ten dele op te vangen door aanpassingen in de bedrijfsvoering. Uit de risico analyse blijkt dat de financiële risico’s die ontstaan door de verlaging van het WSW budget deels beïnvloedbaar zijn door goed opdrachtgeverschap van gemeente Westland. Het uitbreiden van o.a. het re-integratiecontract en eventuele dienstencontracten biedt dekking voor de te verwachte tekorten. Dit zal echter niet voldoende zijn aangezien de budgetten re-integratie eveneens afnemen. Gemeente en Patijnenburg zullen afspraken maken over de te nemen reservering op de begroting t.b.v. dekking tekorten.

Toename werkloosheid

Beperkt beschut aanbod Sociaal maatschappelijk

Technologisch

Druk op arbeidsprestatie (Oost Europeanen hebben voorkeur)

Digitalisering kent enorme groei

Overlevingsdrang ondernemers Behoefte aan subsidie groeit Economische crisis heeft geleid tot meer egocentrisme en individualisme

Nieuwe manier van netwerken Innovatieve investeringen blijven achter

Investeringen zullen slechts gedaan worden indien deze bijdragen aan het versterken van de bedrijfspositie. Opdrachten zullen getoetst worden aan gewenste marges, waarbij we wel voor ogen houden dat geen werk geen optie is.

Veel laaggeschoold werkzoekenden Vanuit de externe analyse zien we dat de politieke ontwikkelingen en met name de bezuinigingen sterk bepalend zullen zijn voor de strategische keuzes voor de toekomst. Dit zien we ook in het financiële jaarverslag bij de analyse weerstandsvermogen.

Financieel

De huidige financiële basis van Patijnenburg is gezond te noemen. Er is een dekkingsgraad voor de bedrijfsvoering en de benodigde investeringen. Daarnaast kan Patijnenburg eventuele risico’s opvangen uit reserves. Dat geeft ruimte om te komende jaren ook te werken aan oplossingen voor de verstrekkende gevolgen van de daling van rijks-budgetten. Hierin zal gemeente Westland, Patijnenburg en Werkstroom in een stevig partnerschap optreden. Op basis van de PEST analyse kunnen we constateren dat met name de aangekondigde bezuinigingen op het WSW budget de komende jaren een rol van betekenis zullen spelen.


De huidige financiële basis van Patijnenburg is gezond te noemen. Er is een dekkingsgraad voor de bedrijfsvoering en de benodigde investeringen. Daarnaast kan Patijnenburg eventuele risico’s opvangen uit reserves. Dat geeft ruimte om te komende jaren ook te werken aan oplossingen voor de verstrekkende gevolgen van de daling van rijksbudgetten. Hierin zal gemeente Westland,


33

34

PERSONEEL

De arbeidsovereenkomsten WSW zijn niet beïnvloedbaar. Er is geen mogelijkheid vroegtijdig afscheid te nemen van een medewerker met een WSW indicatie. De CAO WSW is landelijk bepaald en daarmee eveneens niet beïnvloedbaar. Voor nieuwe instroom zal gelden dat we maximaal gebruik maken van de mogelijkheid een WSW medewerker te betalen tegen WML niveau. Voor kader personeel geldt dat in de onderhandeling met de vakbond een nieuwe CAO voor de periode 2012 - 2015 is opgesteld. In het kader van bezuinigingen is hierin geen compensatieruimte opgenomen in de vorm van loonsverhoging dan wel anderszins. Van Kaderleden wordt gevraagd om flexibel mee te bewegen in ontwikkelingen: dat wil zeggen dat indien opdrachten leiden tot een noodzakelijke formatieve verschuiving daar medewerkers op worden aangesproken. Dat vraagt wel een bijdrage van de organisatie in eventuele kennisontwikkeling om flexibel taken te kunnen uitvoeren.

35 9

Medewerkers Het beleid met betrekking tot personeel is er, zowel voor SW medewerkers als voor kadermedewerkers, op gericht de juiste persoon op de juiste plek in te zetten. Dit betekent dat in de beleidskeuzes, takenpakketten en werkprocessen enerzijds wordt uitgegaan van de eisen die het werk stelt; anderzijds van de talenten en mogelijkheden van de medewerkers. Het monitoren van beide aspecten is een continu proces dat door de HR afdeling in samenwerking met de leidinggevenden op de werkvloer wordt uitgevoerd. Het instrument om dit zorgvuldig en effectief te doen, het Arbiedsontwikkel Plan (AOP), is in 2012 verfijnd en nader uitgewerkt om de juiste match, intern en/of gericht op uitstroom, te kunnen realiseren. Het beleid om te bezien om SW medewerkers nog kunnen voldoen aan de vereisten van hun functie vanwege toenemende beperkingen is in 2012 gecontinueerd; uitstroom naar een AWBZ voorziening behoort dan tot de mogelijkheden. Voor kaderpersoneel is in 2012, in overleg met de vakbonden een nieuwe CAO voor de periode 2012 – 2015 tot stand gekomen. Tevens is een Addendum opgesteld als aanvulling op het Sociaal Plan van Gemeente Westland. In het personeelsbestand van het kader zijn in


2012 verschuivingen geweest die noodzakelijk waren om de herinrichting van het Werkbedrijf te realiseren. Daarnaast zijn er personele verschuivingen geweest binnen de interne staf-organisatie vanwege herschikking van taken en vervroegde uittreding/pensionering van medewerkers. In 2012 hebben 8 personen de organisatie verlaten. In 2012 is voor zowel kaderpersoneel als voor SW medewerkers scholing en deskundigheidsbevordering ingezet passend in de context en koers van de organisatie en de leerbehoeften van de medewerkers. Deze scholing en deskundigheidsbevordering is voor kaderpersoneel gericht geweest op participatie in cultuur-omslag en de daarbij vereiste aspecten ten aanzien van verantwoordelijkheid nemen, communicatie en begeleiding van ‘de doelgroep’. Meer dan de helft van het kader personeelsbestand heeft coaching gevolgd die gericht is op Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB). Interne deskundigheidsbevordering door ‘eigen‘ medewerkers heeft plaatsgevonden door medewerkers van het Werkbedrijf en medewerkers van de HR afdeling. Naast deze activiteiten zijn er individuele scholingstrajecten ingezet op basis van afspraken in beoordelingen/of functioneringsgesprekken. Voor SW medewerkers is enerzijds ingezet op vergroten van motivatie en vaardigheden t.a.v. regulier werken; anderzijds op vergroten van

36

PERSONEEL

vaardigheden die noodzakelijk zijn voor deelname in het productieproces of deelname in Dienstverlening in de beschutte werkomgeving. Werk Plek Opleiden: een ontwikkelinstrument dat ingezet wordt op de werkplek is verder ontwikkeld en geïmplementeerd in het Werkbedrijf en in Werkstroom. In en binnen de Product Markt Combinaties in het Werkbedrijf wordt, voor zover als mogelijk, ingezet op taakroulatie; voor wie en welke werkzaamheden wordt bepaald in samenspraak met de medewerker tijdens het Arbeid Ontwikkelgesprek. De afspraken hierover zijn/worden vastgelegd in het Arbeid Ontwikkel Plan. (AOP)

Investors in People (IiP) Om te komen tot een daadwerkelijke cultuurverandering; van een ‘zorgcultuur’ naar een cultuur waarin medewerkers heldere organisatiedoelen vertalen naar team- en persoonlijke doelen en hierin hun eigen verantwoordelijkheid nemen; is in 2010 het traject Investors in People ingezet. Terugkijkend op een proces van bijna 3 jaren kon in 2012 tijdens een pre assessment geconstateerd worden dat de gewenste verandering is bereikt.

37

Concreet zijn de volgende resultaten te benoemen: • Interne communicatie is verbeterd, er zijn duidelijke communicatielijnen met een hoge frequentie naar alle medewerkers • Bedrijfsplannen voor de bedrijfsonderdelen Re-integratie/ Industrie/ Dienstverlening en Staf zijn vastgesteld. De bedrijfsplannen zijn afgestemd op het organisatie brede beleidsplan. De medewerkers zijn actief betrokken bij opsteLlen van de bedrijfsplannen en zullen actieve bijdrage leveren aan de beschreven doelstellingen en activiteiten. Het zicht op, en het voelen van, de eigen verantwoordelijk heden en de resultaten die behaald moeten worden zijn hierdoor vergroot. Het eigenaarschap is toegenomen, waardoor mensen gericht en met energie hun werk uitvoeren. • Reflectie op het effect van het eigen handelen is toegenomen. • MTO score van 7,3 • IiP is onderdeel van de bedrijfsvoering en ingebed in werk processen en cycli, zowel in stafafdelingen (HR/FZ) als in productie/dienstverlening als in re-integratie. • Talenten van medewerkers worden ontdekt en worden benut. De certificering tot IiP organisatie vindt plaats in april 2013 middels een assessment onder verantwoordelijkheid van IiP Nederland.



38

PERSONEEL

Protocollen, Procedures en werkprocessen In de afgelopen jaren zijn protocollen opgesteld voor diverse beleidsterreinen waarin beleid is uitgewerkt in gedragsregels, procedures en werkprocessen. De implementatie ervan is gefaseerd ingezet. Tevens is het personeelshandboek geoptimaliseerd. In 2012 is een taxiprotocol opgesteld en er is een alcoholbeleid opgesteld. Beide protocollen zijn geïmplementeerd.

Gezondheidsmanagement Binnen Patijnenburg wordt een actief en pro-actief beleid gevoerd m.b.t. ziekteverzuim, zowel preventief als curatief. De uitvoering van het beleid: “Ziekteverzuim, een zaak van ons allen”is in 2012 voortvarend doorgepakt. Het ziekteverzuimpercentage was in 2012 voor SW medewerkers 10,9; dit is een daling met 0,8% t.o.v. 2012. Voor kadermedewerkers was het verzuimpercentage 5,4 %; een daling van 2,6% t.o.v. 2011. Het verzuimpercentage voor de gehele organisatie ligt op 10,2%. Een daling met 1% t.o.v. 2011; het branchegemiddelde ligt op 13,1%.

39

De meldingsfrequentie ligt voor SW medewerkers op 2,11 en voor kadermedewerkers op 0,98. Deze cijfers liggen onder het landelijke gemiddelde.

Bedrijfsmaatschappelijk werk In 2012 hebben 39 medewerkers gebruik gemaakt van de ondersteuning van het bedrijfsmaatschappelijk werk. De ondersteuning heeft zich gericht op: Psychische problematiek, ziekte/verwerkingsproblematiek, privéproblematiek. De ondersteuning van de bedrijfsmaatschappelijk werkende bleef beperkt van 3 tot 5 begeleidingsgesprekken per medewerker. 21 medewerkers zijn via BMW doorverwezen naar hulpbiedende instanties als MEE, GGZ, Thuiszorg. De bedrijfsmaatschappelijk werkende was in 2012 gemiddeld 6 uren per week aanwezig.

Vertrouwenspersoon: In 2012 zijn in 7 meldingen behandeld; de meldingen varieerden van pesten, bedreigingen, slaapproblemen, problemen thuis of werkgerelateerd. Er zijn geen formele klachten ingediend. In 2012 is actief ingezet op bekendheid van de vertrouwenspersoon in het bedrijf middels afdelingsbezoeken en informatie via Beeldkrant en Nieuwsbrief. Bedrijfsongevallen:

Bedrijfsongevallen Er hebben zich 5 (lichte) bedrijfsongevallen voorgedaan. Een daarvan heeft geleid tot kortdurend verzuim. De ongevallen zijn niet als verwijtbaar aan Patijnenburg beoordeeld.

Bedrijfsarts:

ARBO

De bedrijfsarts levert een bijdrage in het Sociaal Medisch Team wat wekelijks plaatsvindt. De bedrijfsarts houdt wekelijks spreekuur. Gemiddeld zijn er over 2012 over 45 weken 6 uren per week ingezet voor ondersteuning door de bedrijfsarts.

De ARBO commissie heeft in 2012 11 x overleg gevoerd. Het beleidsplan 2011 – 2013: “Patijnenburg werkt, VEILIG!” is geïmplementeerd. In samenwerking met een extern adviseur is een RI&E opgesteld; de implementatie van de verbeterpunten is ter hand genomen. Daarnaast heeft de Arbo commissie de volgende zaken opgepakt en gerealiseerd:


• controle op de naleving van ARBO regels conform de branche specifieke deelcatalogi • machinekeuringen zijn uitgevoerd en waar nodig opnieuw gecertificeerd • BHV en EHBO herhalingen zijn ingezet en benodigde certificering verlengd. • richtlijnen rondom persoonlijke Beschermingsmiddelen zijn opgesteld en ingevoerd. • taxiprotocol is opgesteld en geïmplementeerd • reguliere onderhoudszaken zijn uitgevoerd.


Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) In 2012 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder SW medewerkers. Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de HR afdeling. 270 medewerkers hebben aan het onderzoek meegewerkt. De aspecten waarover medewerkers hun mening hebben gegeven betreffen: Beleving van het werk, Beleving m.b.t. de direct leidinggevende, Sociale aspecten, Arbo / werkplek, Ontwikkeling, Detacheren, Ondernemingsraad, Beleid en Strategie. Het MTO is door alle medewerkers als zeer positief ervaren. Het ‘rapportcijfer’ van de medewerkers voor Patijnenburg is 7,3. De in het MTO benoemde verbeterpunten zijn opgepakt.

SOCIAAL VERSLAG

41

De gemeente en Patijnenburg vinden het belangrijk dat WSW geïndiceerden op de wachtlijst zoveel mogelijk geactiveerd worden. Per 31-12- 2012 was 58% van de wachtlijst geactiveerd in een tijdelijk werk-, leer- of vrijwilligerstraject. Voor 42 % van de geïndiceerden op de wachtlijst was per 31-12-2012 – vanwege diverse redenen – nog geen activeringstraject mogelijk. • Instroom wachtlijst geïndiceerden Wsw 2012 (totaal 21) • Stand van zaken wachtlijst per 31 december 2012 (totaal 48) • Overzicht geactiveerde van de wachtlijst (28 =58%) en niet geactiveerde van de wachtlijst (20= 42%)

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden.

334,25

Het totaal aantal mensen dat is uitgestroomd in 2012 uit het werknemersbestand.

11,40

Verantwoording WSW 2012 / SISA indicatoren

Taakstelling / realisatie SE’s Taakstelling SZW 305,540 Realisatie Westlanders 306,016 Overrealisatie 0,476

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buiten-‐gemeenten (géén zelfstandig uitvoerende gemeenten)

In 2012 kon aan 7 personen van de wachtlijst een WSW dienstverband worden aangeboden. In afwachting van een WSW plaatsing kon in 2012 daarnaast 1 personen van de wachtlijst geplaatst worden in een door de gemeente gesubsidieerd tijdelijk dienstverband (de zogenaamde “Leerwerkbaan”) in afwachting van een toekomstige WSW plaatsing.

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner buiten-‐gemeenten (zelfstandig uitvoerende gemeenten)

In 2012 zijn 21 nieuwe personen met een WSW indicatie op de wachtlijst van Patijnenburg geplaatst. Per 31-12-2012 waren 48 personen in afwachting van een WSW plaatsing.

SISA SISA

Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (aok bij openbare lichamen)

Plaatsingsresultaten

Realisatie SW medewerkers wonend in Westland (excl. aok openbare lichamen)

Wachtlijstbeheer

Realisatie SW medewerkers Patijnenburg en inwoner Westland.

40

416,25

3,00

11,00

1,00

13,40

2,00

0,89

0,00

Totale realisatie in 2012 uitgedrukt 274,63 in arbeidsjaren.

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde inwoners per gemeente in 2012.

11,79

300,57

11,79

5,45

11,31

0,00

1,00

1,00

0,00




Pagina 32 van 37

42

ADVIESORGANEN

43

De raad van advies

De WSW raad

De raad van advies is ingesteld als onafhankelijk en kritisch klankbord voor de directie van Patijnenburg. De raad bestaat uit 9 Westlandse ondernemers en houdt Patijnenburg scherp op haar sociale en commerciële doelstellingen. Elk van de leden is aangesteld met het oog op expertise en achtergrond in de commerciële en publiek – private sector.

De WSW raad geeft als cliëntgroep advies over de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit advies brengt de raad uit aan de wethouder Sociale Zaken. De WSW raad heeft daarnaast overleg over de uitvoering van het gemeente beleid WSW met directie. In 2012 zij in kader van de toekomstige participatiewet voorbereidingen getroffen om de cliëntenraad WSW en WWB samen te voegen. Dit zal in 2013 geëffectueerd worden.

In 2012 heeft de directie zich met de Raad gebogen over vraagstukken rondom het positioneringvraagstuk gemeente en Patijnenburg ten aanzien van de uitvoering Participatiewet. Ook in 2013 zal dit onderwerp hoog op de agenda staan, evenals de aankomende bezuinigingen. Daarnaast heeft de Raad van advies met directie overleg gevoerd met gemeente Westland over de invoering van een Raad van Toezicht. Dit model sluit aan bij de ingezette decentralisatie van gemeentelijke taken. Patijnenburg zal een uitvoeringsorganisatie op afstand zijn in kader van de Participatiewet. Ondernemerschap is van belang om de aanstaande bezuinigingen deels op te vangen. Onderzoek van de RvA met directie heeft geleid tot een advies aan het college voor een aanpassing in het bestuurlijke model. In 2013 zal dit advies leidden tot de installatie van een RvT.

De ondernemingsraad In 2012 werd een nieuwe OR geïnstalleerd. De OR bestaat uit een vertegenwoordiging van WSW medewerkers. Kaderleden hebben zich niet verkiesbaar gesteld. De OR heeft instemming verleend op de reorganisatie. De OR zal in 2013 met directie een strategische agenda voor de toekomst vaststellen.



Bestemmingsreserve huurderving € 453.000 In het exploitatieoverschot is de afkoopsom van het UWV verwerkt, dit bedrag wordt gebruikt om de toekomstige

44

FINANCIELE INFORMATIE 2012

45

huurderving op te vangen. Met het weerstandsvermogen z ullen toekomstige schommelingen in het exploitatieresultaat gedeeltelijk

worden opgevangen.

Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de uitgaven en de eigen gegenereede inkomsten. Het resultaat wordt voor het grootste deel gefinancierd door het rijk. De gemeente Westland blijft verantwoordelijk voor het eventuele resttekort In 2012 was er sprake van een exploitatieoverschot van € 596.300 Dit resultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen van Patijnenburg. Het is als het volgt verdeeld: Algemene reserve € 143.300 Bestemmingsreserve huurderving € 453.000 In het exploitatieoverschot is de afkoopsom van het UWV verwerkt, dit bedrag wordt gebruikt om de toekomstige huurderving op te vangen. Met het weerstandsvermogen zullen toekomstige schommelingen in het exploitatieresultaat gedeeltelijk worden opgevangen.

Rijksbudget e n taakstelling Rijksbudget en taakstelling

2009

2010

2011

2012

Taakstelling in SE

296,26

299,6

313,27

305,54

Realisatie

296,19

299,6

313,04

305,91

Budget in € / SE

27.080

27.080

25.758

25.939

Bijdragen x € 1.000

Rijksvergoeding totaal Rijksvergoeding naar buitengemeenten

8.020

Rijksvergoeding ontvangen buitengemeenten Subsidie aantal SE binnen Patijnenburg Personeelskosten WSW

8.105


7925

-‐880

-‐813

431

422

393

321

7.547

7.616

7.584

7.433

7.597

7.894

19

8071

-‐911

38

-‐904

7.509

Verschil

7.618

-‐310

-‐185

Van de 305,91 waren er gemiddeld 31,39 wonend in het Westland maar werkzaam in buitengemeenten. De subsidiegelden zijn aan deze gemeenten overgedragen. Het gaat om een bedrag van € 813.600. Er zijn gemiddeld 12,38 Se werkzaam binnen Patijnenburg maar niet wonend in gemeente Westland, hierover ontvangt Patijnenburg subsidie van de desbetreffende gemeenten waar deze personen woonachtig zijn. Dit gaat om een bedrag van € 321.000.

Geconsolideerd

Begroting

Geconsolideerd

2012

2012

2011

Winst en verliesrekening

A. Baten I. Bedrijfsopbrengsten

Voor 2012 zijn de volgende uitgangspunten van toepassing voor gemeente Westland: Taakstelling in SE € 305,54 Budget per SE € 25.939,00

€ 4.957.600 € 5.131.900 € 4.6 9.600 € 7.432.900 7.454.500 7.583.200

III. Gemeentelijke bijdrage

€ 325.000 325.000 325.000

IV. Overige bedrijfsopbrengsten

€ 1.435.600 907.900 1.029.700

Som der bedrijfsopbrengsten

€ 14.151.100 € 13.819.300 € 13.607.500

I. Inkoopwaarde geleverde p roducten

Pagina 34 van 37

II. Opbrengst subsidie WSW dienstverbanden

B. Lasten

Het budget is met € 181 per SE toegenomen in 2012.

€ 724.100 € 800.000 € 825.900 € 7.460.000 7.599.100 7.733.200

III. Loon, salarissen en sociale lasten overig personeel

€ 2.453.000 2.532.700 2.745.500

IV. Afschrijvingen op materiële vaste activa

€ 378.900 387.600 408.300

V. Overige bedrijfskosten

€ 2.402.700 2.138.200 1.498.800

Som der bedrijfslasten

€ 13.418.700 € 13.457.600 € 13.211.700

I. Rentebaten en soorgelijke opbrengsten

€ 30.900 € 13.300 € 24.600

II. Rentelasten en soortgelijke kosten

€ 167.000-‐ 168.000-‐ 182.900-‐

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

€ 596.300 € 207.000 € 237.500

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering


II. Loon, salarissen en sociale lasten WSW


€ 596.300 € 207.000 € 237.500


Pagina 36 van 37

VERANDERING IS HET ENIGE CONSTANTE

Recommend Documents