Veiligheids. Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente. Onderwerp: Ontwerp programmabegroting Geacht college,

Veiligheids

GEMEENTETHOLEN

III III III III III Ml

13.16020 ink Afdeling/auteur post„stafc Registratiedatum 01/05/2013

Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente « Crisisbeheersing en Rampenbestrijding « Brandweerzorg » Geneeskundige Hulpverlenings organisatie in de Regio (GHOR)

Onderwerp: Ontwerp programmabegroting 2014

. Gemeenschappelijke Meidkamer Zeeland (GMZ)

Geacht college,

Datum: 26 april 2013

Ter uitvoering van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bieden wij u hierbij aan het ontwerp programmabegroting 2014 van Veiligheidsregio Zeeland. Hiertoe is besloten in de bestuursvergadering d.d. 25 april 2013.

Inlichtingen: W. Kosten Tel.: 0 1 1 8 - 4 2 11 35

Eveneens is het positief advies van de Adviescommissie Financiën d.d. 24 april 2013 en het voorstel voor het raadsvoorstel bijgevoegd.

Fax: 0 1 1 8 - 4 2 1 1 0 1 E-mail: [email protected]

Graag willen wij u verzoeken deze stukken aan te bieden aan uw gemeenteraad. Ons kenmerk:

Wij verzoeken uw gemeenteraad uiterlijk 25 juni 2013 de zienswijze aan ons be kend te maken. De commentaren waarin haar zienswijze is vervat worden bij het ontwerp programmabegroting 2014 gevoegd en zullen in de openbare vergade ring van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland 26 juni 2013 ter vaststelling worden geagendeerd.

VRZ/BV/WK/2013/01381

Uw kenmerk:

Blad: 1 van 1

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, Namens df ^çŗ\

Aantal bijlagen: div.

Adres:

\

Postbus 8016

í

"

I

GJ^/f. Ruijs Directeur/Commandant Regionale Brandweer Veiligheidsregio Zeeland

4330 EA Middelburg Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg

Internet: www.vrzeeland.nl

Bank: BNG 28.50.27.956 t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheids

Aan de leden van het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland

» CriS'Sbehee'sing en Rampenbestrijding ' Brandweerzorg ' Geneest und^qe HulpverlemngsorQtinisaťe m de Rego ' GHOR

;

k

Onderwerp: advies ten aanzien van de programmabegroting 2014

« Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GívV;

Geacht Dagelijks Bestuur, Op 24 april 2013 heeft de Adviescommissie Financiën (waarin tevens de zgn. toetsgemeenten zijn vertegenwoordigd) zich gebogen over de programma begroting 2014 De commissie geeft een positief advies over voorliggende programmabegroting, nadat enkele tekstuele aanpassingen hebben plaatsgevonden. De commissie adviseert om het genoemde risico met betrekking tot de brandweer Vlissingen en Middelburg te verwijderen uit de risicoparagraaf. Gezien de huidige wet- en regelgeving zijn beide gemeenten per 1 januari 2014 verplicht deel te nemen aan de veiligheidsregio.

Datum: 25 april 2013

Inlichtingen: C P . Dìeleman RA (concerncontroller) Tel : 0 1 1 8 - 4 2 11 49 Fax: 0 1 1 8 - 4 2 11 01 E-mail: k [email protected]

O n s kenmerk: VRZ/Contr/KD/2013/01341

Uw kenmerk:

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Blad:

Hoogachtend,

1 van 1

Aantal bijlagen:

Drs. R.J. vaiś-ťtef -Zwãag Voorzitter Adviescommissie Financiën

Adres: Postbus 8016 4330 E A Middelburg Segeerssingel 10 4337 L G Middelburg

Internet: www.vrzeeland.nl

Bank: B N G 28.50.27.956 t.n.v. Veiligheidsregio Zeeland

Raadsvoorstel

afdeling programma

datum voorstel agendapunt nr.

thema registratie code

voorstel nr. Raadsvergadering

behandeld door e-mail doorkiesnummer

commissie portefeuillehouder Onderwerp: Beslispunt:

Beslispunt Uw gemeenteraad wordt gevraagd: 1.

Uw zienswijze te geven omtrent de programmabegroting 2014 van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en deze zienswijze kenbaar te maken aan het Bestuur van VRZ.

Inleiding en achtergrond Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland hebben de deelnemende raden de bevoegdheid om voorafgaand aan het vaststellen van de programmabegroting 2014, hun zienswijze kenbaar te maken aan het Bestuur (AB) van VRZ. Voor u ligt de programmabegroting 2014 van VRZ. Het vertrekpunt voor deze programmabegroting is de herziene programmabegroting 2013. Beide documenten zijn met elkaar in lijn qua indeling en opbouw. 2013 is het jaar waarin VRZ de eerste programmabegroting van de nieuwe grotere organisatie heeft opgesteld. In 2013 heeft VRZ koers bepaald door een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen. Alle taken zijn uiterst nauwkeurig onder de loep genomen. We spreken over het 'richten' van de organisatie. Ook voor 2014 presenteert VRZ een sluitende programmabegroting, waarin de taakstelling volledig is opgenomen. De in 2013 ingezette lijn om t o t een versobering van de programmabegroting te komen, wordt in 2014 voortgezet. Hierbij geldt het m o t t o : 'Samen sober door slim anders'. In 2014 ligt de focus op het 'inrichten' van de organisatie. Op basis van gemaakte beleidskeuzes w o r d t koers gezet en met volle kracht worden deze keuzes geïmplementeerd. Vernieuwing blijft noodzakelijk om besparingen te kunnen realiseren.

2

Onze missie: 'Samen sterk voor veilig Zeeland' vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. In de programmabegroting 2014 is een aantal maatregelen hiertoe opgenomen, zoals de uitrol van richtinggevende (bestuurlijke) besluiten van 2013 en een passende organisatievorm horende bij onze koers. Denk hierbij aan de Regeling Operationeel Leiding (ROL), Brandweerzorg op maat, de voorbereiding op de overgang van de meldkamer en het inrichten van risicobeheersing. Sturing en borging Binnen VRZ werken we met de zogenaamde A3-methodiek (een kwaliteitsmanagementsystematiek). Hierin staan de doelstellingen en resultaten van de organisatie vermeld. De programmabegroting 2014 sluit aan bij de organisatie-A3. Middels tweemaandelijkse managementgesprekken stuurt de directie op voortgang en realisatie van de resultaten. Daarnaast w o r d t via de bestuursrapportages het bestuur op de hoogte gehouden van de voortgang en bijzondere ontwikkelingen met betrekking t o t de in de programmabegroting genoemde speerpunten en de te behalen resultaten. Argumenten 1. Het budgetrecht van het AB. Dit betekent dat alleen het AB bevoegd is het Dagelijks Bestuur (DB) te autoriseren t o t het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 2. Omdat de middelen beperkt zijn, moet aan het AB voorgelegd worden aan welke doeleinden middelen worden toegewezen en in welke mate. In de programmabegroting gaat het nadrukkelijk om zowel financiën als beleid. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 3. Het AB heeft de taak ervoor te zorgen dat de programmabegroting in evenwicht is. Voor deze taak is een adequaat inzicht in de financiële positie noodzakelijk. Dit inzicht wordt in de programmabegroting 2014 gegeven. De zienswijze van uw raad is daarbij van belang. 4. Nadat het AB de programmabegroting heeft vastgesteld is het aan het DB om het vastgestelde beleid uit te voeren. Straks w o r d t met het sluitstuk van de programmabegroting, de jaarstukken, de controlerende functie van het AB ingevuld. Kanttekeningen In het regionaliseringsproces is nog niet voor alle activiteiten inzicht in het adequate kostenniveau. Daar waar onvoldoende ervaringsgegevens beschikbaar waren voor nieuwe kostenramingen zijn de indicatieve budgetten van de Werkgroep financieringssystematiek voorlopig gehandhaafd. In de loop van 2013 en 2014 zal op veel terreinen zeker meer duidelijkheid ontstaan. In de bestuursrapportageperiode van januari t o t en met april 2013 vindt voor de eerste maal een analyse plaats van de realisatie aan de hand van de begrotingcijfers. Risico's In de paragraaf Weerstandsvermogen van de herziene programmabegroting 2014 is een aantal risico's beschreven. Geld De herziene programmabegroting 2014 is sluitend. Er w o r d t geen extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Er is nog geen sluitend meerjarenperspectief vanaf 2015. Dit is ook niet verplicht. Toekomstige tekorten zullen in principe met extra taakstellingen worden opgevangen. Aanpak Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland hebben de deelnemende raden de bevoegdheid om voor het vaststellen van de programmabegroting 2014 hun zienswijze mede te delen aan het DB van VRZ. Het DB voegt de commentaren bij de stukken zoals deze aan het AB worden aangeboden.

f 3

Burgemeester en wethouders van (plaats) de secretaris, de burgemeester,

Bijlagen/informatie voor raadsleden (n-corsa nummer):

Volgens voorstel door de raad besloten op (datum) de griffier,

de voorzitter,

Veiligheids

Programmabegroting 2014

Inhoud Voorwoord

3

BELEIDSBEGROTING

4

PROGRAMMAPLAN

5

Inleiding

6

1 Programma Veiligheid

8

1.1. Product Risicobeheersing f Proactie en preventie

9

1.2 Product Incidentbeheersing I Preparatie

12

1.3. Product Incidentbestrijding/ Repressie

16

1.4. Product Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

22

1.5. Directievoering

25

1.6. Projecten

28

1.7. Bedrijfsvoering

30

2 Programma Bevolkingszorg

35

3 Programma Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ)

37

4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

39

Onvoorzien

39

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

39

Gemeentelijke bijdrage

40

PARAGRAFEN 4 Paragrafen

41 4

2

4.1

Onderhoud kapitaalgoederen

42

4.2

Bedrijfsvoering

42

4.3

Verbonden partijen

42

4.4

Financiering

42

4.5

Weerstandsvermogen

43

FINANCIËLE BEGROTING

46

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

47

Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming

48

Overzicht van baten en lasten op economische categorie

49

Overzicht incidentele baten en lasten

50

Aandeel VRZ in het EMU-saldo

51

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

2

52

Uitgangspunten voor de begroting 2014

53

Investeringstaat 2014-2017

54

Stand en verloop van reserves en voorzieningen

56

Volle kracht vooruit! De voor u liggende begroting is de begroting 2014 is in dezelfde lijn als 2013 opgesteld. 2013 is het jaar waarin we de eerste begroting van de nieuwe grotere organisatie hebben ingericht. Dat betekent dat we op dit moment nog geen vergelijkende cijfers voor 2014 hebben. Ook hier geldt dat de komende jaren belangrijke jaren worden, dienend als referentiekader, hetgeen zal resulteren in een steeds scherpere begroting. Ook voor dit jaar zijn we erin geslaagd om een sluitende begroting te presenteren, waarin de taakstelling volledig is opgenomen. De in 2013 ingezette lijn van slimmer anders werken om tot een versobering van de begroting te komen, wordt dit jaar verder voortgezet. In 2013 hebben we door middel van een gedegen voorbereiding, onderzoeken, afstemmen, bijsturen en afspraken maken in de vorm van beleid en processen, de koers bepaald. In INK termen kunnen we spreken van het richten van de organisatie. Onze koers is nu duidelijk en we gaan volle kracht vooruit! Dat betekent in 2014 het inrichten van de organisatie. Implementatie van beleidskeuzes is dit jaar daarom volop aan de orde. Vernieuwing blijft daarbij noodzakelijk om de besparingen te kunnen realiseren. Wanneer we dan ook in deze begroting spreken over 'vernieuwing ' doelen we vooral op slimmer anders organiseren, implementeren en werken om verbeteringen en bezuinigingen te bewerkstelligen. Volle kracht vooruit om onze missie: 'Samen sterk voor veilig Zeeland' te verwezenlijken. Onze missie vraagt om een duidelijke focus op veiligheid. 2014 zal daarom vooral daarop gericht zijn. In deze begroting is een aantal maatregelen hiertoe opgenomen, zoals de uitrol van richtinggevende (bestuurlijke) besluiten van 2013 en een passende organisatievorm horende bij onze koers. Denk hierbij aan de Regeling Operationeel Leiding (ROL), Brandweerzorg op maat, voorbereiding overgang meldkamer en inrichten risicobeheersing. 2014 willen we ook gebruiken o m nog meer samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken met andere (keten)partners, zowel regionaal, interregionaal als internationaal. Belangrijk daarbij is dat ook de risico- en crisiscommunicatie in samenwerking met partners goed is ingericht. Het schip ligt op koers om het uiteindelijke doel 'Samen sterk voor veilig Zeeland' te realiseren! Gerrie Ruijs Directeur Veiligheidsregio Zeeland ļ Regionaal Commandant

3

5

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is de organisatie voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De activiteiten van VRZ richten zich op het vergroten van de veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers. VRZ bestaat uit de volgende onderdelen: Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, Geneeskundige Hulpverlening in de Regio en Coördinatie op de Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Een belangrijk onderdeel van dat laatste is nauwe samenwerking met gemeenten op het gebied van bevolkingszorg. Nederland kent in totaal 25 Veiligheidsregio's. VRZ is een gemeenschappelijke regeling van de 13 Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. Zeeland wordt aangemerkt als het zgn. tweede risicogebied van Nederland. Voor u ligt de begroting 2014 van de Veiligheidsregio Zeeland. Het vertrekpunt voor de begroting 2014 is de herziene begroting 2013. De begroting 2014 bestaat uit vier programma's 'Veiligheid', 'Gemeenschappelijke meldkamer, 'Bevolkingszorg' en 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Binnen deze vier programma's wordt de gehele Zeeuwse (fysieke) veiligheidszorg vervat. De Veiligheidsregio Zeeland kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage.

De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2013 gestart. Inmiddels hebben 11 van de 13 Zeeuwse gemeenten hun gemeentelijke brandweer per 1 januari 2013 overgedragen. De gemeente Middelburg en Vlissingen hebben hun brandweertaken nog niet overgedragen. Uitgangspunt is dat Middelburg en Vlissingen in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Het jaar 2013 was het jaar van het "richten", terwijl tegelijkertijd de veiligheidsregio voor de opdracht staat in de komende jaren een zeer forse bezuiniging te realiseren. Om deze bezuinigingsopdracht te realiseren was het noodzakelijk om alle taken die uiterst nauwkeurig onder de loep te nemen. Niet alleen is gekeken of taken uitgevoerd moeten blijven worden, maar ook of deze op een (geheel) andere - lees: efficiëntere - wijze uitgevoerd kunnen worden. " Samen sober door slim anders" was daarbij het motto waarbij zorgvuldige afwegingen gemaakt werden, waarbij te allen tijde de zorg voor de fysieke veiligheid van de Zeeuwse burger niet uit het oog is verloren. 2014 is het jaar van het "inrichten" waarbij op basis van de gemaakte beleidskeuzes koers kan worden gezet en met volle kracht gewerkt worden aan de implementatie. Voor het volbrengen van het gehele regionaliseringsproces worden door de deelnemende gemeenten aan VRZ transitiemiddelen beschikbaar gesteld. In 2014 wordt aanvullend een incidentele bijdrage van C 926.000 ontvangen voor het transitieproces. Daarnaast zullen ultimo 2013 nog middelen beschikbaar zijn op de balans. Mede door de boventalligheid van personeel (kwantitatief en kwalitatief), het harmoniseren en van de brandweerprocessen en incidentele kosten voor het organiseren van de bedrijfsvoering, zullen deze middelen meer dan nodig zijn in de komende jaren.

6

Met de komst van de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio's waarbij de brandweer niet langer tot de taak van de gemeenten behoort, zal in 2014 de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTW-compensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van C 1.370.830 ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een 'algemene stelpost' met hetzelfde bedrag verhoogd. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Door middel van een begrotingswijziging zal in de loop van 2013 de begroting 2014 voor deze wetswijziging aangepast worden.

Naar verwachting worden in 2013 richtinggevende besluiten genomen met betrekking tot de opschaling naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Dan wordt tevens duidelijk wat dit betekent voor de overgangsperiode en de eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien. De (extra) kosten voortvloeiend uit nog te nemen besluiten in het kader van bovenstaande ontwikkelingen zijn niet in deze begroting opgenomen.

7

1 Programma Veiligheid Omschrijving Het programma Veiligheid omvat voor 2014 de uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid langs de inhoudelijke thema's: Risicobeheersing, Incidentbeheersing, Incidentbestrijding, GHOR, Directievoering, Projecten en Bedrijfsvoering. W a t gaat het kosten ?

w aarden Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Bef ŗroting 2017

;v'„-V,:-; -'MJ^iį03,^:pÿ ,:0v.:-; STR 3 Lasten 110 Loon betalingen en sociale premies 210 Werkelijk betaalde rente 230 Afschrijvingen

16.089.S19 545,000 3.215.000

15.734.594 610.000

313.232 606-550

3.386.000 307.332 606.550

7.762.703 50.000

15.418.181 690.000 3.507.000

15.413.181 690.000 3.507.000

307.332 606.550

307.332 5C5,55C

7.843.703 50.000

7.923.703 50.000

7.923.703

185.393 28.797.697

185.393 23.773.572

135.393

50.000 185.393

28.688.159

28.683.159

210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen

0

0

0

0 0

0

321 Huren

0

0

•1.097.000

-1.097.000

300 Personeel van derden 310 Energie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 600 Reserveringen 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten 3 Baten

-115.920

-1.097.000 -115.920

-115.920

-115.920

423 Overige inkomensoverdrachten

-135.000

-118.000

-107.000

-107.000

622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

-419.773

-419.773

-419.773

-419.773

-1.767.693 27.030.004

-1.750.693 27.022.879

-L739.693 26.948.466

-1.739.693 26.948.466

110 Loonbetalingen en sociale premies

95a 715

203.950

100.000 0 394406

821.379 100.000

203.950

120 Sociale uitkeringen personeel 230 Afschrijvingen

0 0

340 Overige goederen en diensten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (nīet-Ri

Totaal Baten TotaalSTR 3 INC 3 Lasten

300 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 600 Reserveringen Totaal Lasten 3 Satan 340 Overige goederen en diensten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (níet-Ri Totaal Baten Totaal INC ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Totaal Saldo voor bestemming

-1.097.000

443.195 0 1388.310

0 20.000

0 0 0 40.000

0 941.379

243.950

0 223.950

-282.095 0

0 0

0 0

0 0

-282.095 1.606.215

0 941.379

0 243.950

223.950

28.636.219

27.964.258

27.192.416

27.177-416

-1.551.050 -1.551.050

-876.323 -376.323

-55.856

-55.356

-1.551.050

-55.356 -55.856

-1.551.050

-876.323 -876.323

-55.856 -55.856

27.085.169

27.087.935

0

0

»i 20.000

0

3 Mutaties reserves INC 3 Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal WC Totaal Mutaties reserves Eindt otaal

8

-55.856

-55.856

27.136.560

27.116.560

Orrsschri'jyž rsiĩ Risicobeheersing is het doelmatig voorkomen en beperken van incidenten en ongevallen bij brand en het gebruik van gevaarlijke stoffen. In termen van de veiligheidsketen: risicobeheersing omvat de delen proactie en preventie. Risicobeheersing heeft daarbij de volgende hoofdtaken:

- het adviseren aan het bevoegd gezag bij vergunningverlening en planontwikkeling; - het voor of met het bevoegd gezag plegen van toezicht op naleving van brandveiligheidregelgeving; - het geven van voorlichting over (brand)veilig gedrag aan burgers, bedrijven en instellingen.

De andere hoofdtaak van risicobeheersing is eraan bijdragen dat de repressieve inzetten door de brandweer op een effectieve en veilige wijze plaatsvinden. Hoewel deze hoofdtaak qua capaciteitsbesteding zeer ondergeschikt is aan het voorkomen en beperken van brand en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, is de outcome van deze taak van groot belang voor de veiligheid van het eigen personeel. Speerpunten, ĩtoaîfen e»; c í i a s

Brandveilig Leven

Controle

Minder incidenten,

Gebruikers wijzen op

Minder incidenten,

minder slachtoffers,

ieders eigen

minder slachtoffers,

minder schade

verantwoordelijkheid om

minder schade ten

veilig te leven en

opzichte van 2013

zelfredzaam te zijn.

Mobiele presentatie-unit

Mobiele presentatie-unit

is ingezet tbv

inzetten tbv voorlichting

voorlichting

Uitvoeren Zeeuwse

Op de afgegeven

8096 van de planning is

planning.

meldingen zal controle

gerealiseerd

gebruiksvergunningen Adviestermijn

plaatsvinden Adviezen worden

Adviesproces uitvoeren

Adviezen zijn volgens

binnen wettelijke

conform inrichtingseisen

wettelijke termijnen

termijnen

uit 2013

afgehandeld

Kwalitatief goede

Coördineren op Multi

100% relevante adviezen

afgehandeld Veiligheidadvies bij relevante evenementen

veiligheidsadviezen

adviezen

conform afspraken

voor relevantef C)

Proces uitvoeren

afgegeven

evenementen

conform afspraken uit 2013

Controle brandpreparatieve voorzieningen

Brandveilige voorzieningen

Uitvoeren controleplan

759ó gecontroleerd van

conform planning voor

de planning

2014 Onterechte uitrukken

9

lû-20% van de

Terugdringen loze

Verlaging van onterechte

Uitrukken is terecht

meldingen met 250+ 100

meldingen van Brand

onterechte meldingen.

meld installaties

"Van effectbestrijding naar kansreductie" is een belangrijk uitgangspunt in de Strategische reis van Brandweer Nederland en daarmee VRZ. De komende jaren wil VRZ meer gaan sturen op activiteiten die voor de samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren, het zogenoemde denken in maatschappelijk rendement. Daarmee wordt een hele andere benadering van (brand)veiligheid geïntroduceerd die is gebaseerd op een risicobenadering: het streven naar minder incidenten, minder slachtoffers, minder schade. De nadruk komt niet langer op bestrijding te liggen, maar op het voorkomen en beheersbaar maken van branden in incidenten. Bovendien wordt er meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, in lijn met de visie op brandveiligheid die onlangs door de verantwoordelijke ministeries zijn geformuleerd. De veiligheidsregio gaat burgers en bedrijven helpen om risico's te reduceren. Kennis ontwikkeling en het verzamelen van gegevens is daarvoor onontbeerlijk. Voor een juiste risico-inventarisatie moet de brandweer samenwerken met onder meer ministeries, andere (gemeentelijke) diensten, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren en verzekeringsmaatschappijen. VRZ zal veel meer als netwerkorganisatie gaan samenwerken. Ook "aan de voorkant" zullen nieuwe partijen samenwerking zoeken met VRZ. Voor brandveiligheid zijn bovenstaande principes al wat verder uitgewerkt. De uitwerking van een koersverandering naar kansreductie komt daarom t o t uitdrukking in de nieuwe "strategische doctrine brandveiligheid". In de traditionele veiligheidsketen is duidelijk te zien dat het brandveiligheidsbeleid zich vooral richt op de beperking van de effecten.

VRZ heeft de ambitie om het aantal onterechte meldingen als gevolg van automatisch alarm uit gebouwen de komende jaren fors te reduceren. Hiervoor is 1 fte vrijgemaakt ("break-evenpoint" ligt bij 250 minder loze meldingen per jaar). In 2014 zal specifieke aandacht besteed worden aan 50 notoire overlastgevers.

Digitalisering plantoetsing

Vernieuwing

C 10.000

Team Brandonderzoek: aandacht aan top 5 brandoorzaken dmv

Vernieuwing

C 10.000 voor

digitale voorlichting Totaal

digitale voorlichting Vernieuwing

C 20.000

In 2014 zullen incidentele kosten gemaakt voor het verder digitaliseren van de adviesstroom door aansluiting te maken bij het digitale overheidsloket, waarmee in 2013 is begonnen. Circa 25 werkplekken worden hier in totaal voor toegerust. Hierdoor is minder personeel nodig.

10

Brandonderzoek Het team brandonderzoek zal in 2014 de aandacht vestigen op de top 5 van brandoorzaken door middel van digitale voorlichting. Wat gaat het kosten ? Waarden

wĴBegroting 2014

Begroting 2015 Begroting 2016 B îgroting 2017

Saldo voor bestemm STR -Lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten

2.429.153

2.433.348

2.433.343

102.500

202.500

302.500

302.500

2.531.658

2.685.343

2.785.348

2.735.848

-135.000

-118.000

-107.000

-107.000

-135.000

-118.000

-107.000

-107.000

2.396.6SS

2.S67.848

2.678.848

2.678.848

0

2.483.348

-Baten 423 Overige inkomensoverdrachten Totaal Baten Totaal STR 9 WC ľ Lasten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Totaal INC Totaal Saldo voor bestemming

20.000

0

0

20.000

0

0

0

20000

0

0

0

2.416.6S8

2.567.848

2.678.848

2.678.848

3 Mutaties reserves 3 INC 3 Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

Openbare brandmeldsystemen

-20.000

0

0

0

-20.000

0

0

0

-20.000

e

0

0

-20.000

0

0

2.396.658

2.567.848

2.678.848

2.678.848

(OMBS)

De opbrengsten ad C 135.000 hebben betrekking op de vergoedingen voor OBMS. Het aantal aansluitingen OMBS is momenteel 742.Het aantal wettelijke aansluitingen daarvan is 531; nietwettelijk 2 1 1 . De opbrengsten lopen terug in verband met de verwachte terugloop in het aantal niet-wettelijke aansluitingen.

11

Incidentbeheersing betreft het voorbereiden van personeel en het beschikbaar hebben van materiaal en materieel o m adequate incidentbestrijding mogelijk te maken. Taken die (veelal) onzichtbaar zijn voor de burger. Dit omvat bijvoorbeeld oefeningen, trainingen, scholing en nascholing van personeel, maar ook het aanschaffen, onderhouden en reparatie van brandweervoeren vaartuigen.

Onderhoud en beheer

Implementatie van de

Het uitvoeren van het

Tussentijdse evaluatie is

materieel beheersorganisatie

opgestelde beleid en de

uitgevoerd.

voor de gehele VRZ. Het

opgestelde processen.

monitoren van de voortgang

Het uitvoeren van een

van het nieuwe

tussentijdse evaluatie in

materieelbeleid.

de 2 helft van het jaar. e

Implementatie van het


Tussentijdse evaluatie is

inkoopbeleid en het


uitgevoerd.

inkoopproces voor dit


organisatie-onderdeel.

Het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie in de 2 helft van het jaar. e

Vakbekwaamheid monodisciplinair

Een efficiënt en effectief


Het stroomlijnen van de 13

ingerichte


oefensystematieken is

vakbekwaamheidsorganisatie


gereed conform de

voor de brandweer. Het

Het uitvoeren van een

planning

stroomlijnen van de 13

tussentijdse evaluatie in

100 to medewerkers is

oefenssystematieken.

de 2 helft van het jaar.

opgeleid voor de hun

e

toebedeelde taak. 10096 van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm Het verzorgen van leergangen

Het voortzetten van de

voor de 1.200

ingezette lijn op het

brandweermensen.

gebied van kwaliteitsborging van het opleidingsproduct.

Vakbekwaamheid multidisciplinair

12

Het waarborgen van een vakbekwame hoofdstructuur

Uitvoeren van het vastgestelde beleid op het gebied van multidisciplinaire vakbekwaamheid. Het uitvoeren van het jaarplan MOTO. Het uitvoeren van een

100 96 medewerkers is opgeleid voor de hun toebedeelde taak. 10096 van het beschikbare personeel heeft geoefend volgens de in 2013 vast te stellen norm

t u s s e n t i j d s e e v a l u a t i e in de I

Leeragentschap brandweer

s

helft van het j a a r .

Het creëren van e e n VRZ

Het uitvoeren van d e

C o n f o r m planning

w a a r i n het lerend v e r m o g e n

notitie l e e r a g e n t s c h a p

u i t v o e r e n v a n d e notitie

g e c r e ë e r d w o r d t , geborgd

brandweer.

w o r d t e n leidt tot e e n

H e t uitvoeren v a n e e n

c o n t i n u e e n natuurlijk

t u s s e n t i j d s e evaluatie in

leerproces

d e 2 helft van het j a a r . e

l e e r a g e n t s c h a p . De t u s s e n t i j d s e evaluatie is uitgevoerd.

Het bijdragen a a n het l e r e n d v e r m o g e n i.s.m. d e multidisciplinair onderzoeker en de brandonderzoeker.

*)lnvulling van de indicatoren van Aristoteles (ontwikkelen registratietool en kwantificering) zal in 2013 en 2014 vorm gegeven worden.

Binnen VRZ is een werkgroep geformeerd die de totale materieel- en materiaalbehoefte in kaart zal brengen. In de financiële begroting is de investeringsstaat 2014 e.v. opgenomen. Mede in het kader van de taakstelling worden nut en noodzaak van de activa door een afzonderlijke werkgroep de komende tijd beoordeeld. Pas als er een volledig nieuw beleidsplan met investeringsplan is opgesteld, zal herziening van de begroting op dit punt plaatsvinden. Door de regionalisering kan op diverse terreinen efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. Ook zal er een herschikking en inkrimpen van bestaande hulpverleningsvoertuigen ļ redvoertuigen gaan starten waardoor een lager investeringsbudget nodig is. De invoering van flexibele voertuigen ten behoeve van de basisbrandweerzorg zal de komende jaren tot structurele besparingen gaan leiden. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen voor opleidingen niet te vervangen maar hiervoor uit te faseren voertuigen te gebruiken.

Crisisbeheersing is dé pijler van het primaire proces van de VRZ. Multiprocessen hebben in het oorspronkelijke organisatieplan onvoldoende aandacht gekregen. Er zal extra inzet op vakbekwaamheid (multi) moeten gaan plaatsvinden om aan wettelijke normen te kunnen blijven voldoen. Uitbreiding van de formatie hiervoor is noodzakelijk. Dekking hiervoor is binnen de begroting gevonden.

13

Vernieuwing- en transitíeproces in 2014

W a t gaat het

Dekking

; W a t gaan w e er voor d o e n ?

kosten ?

Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: Vakbekwaamheid

Vernieuwing

C 3.000

Vernieuwing

C 5.000

Vernieuwing

C 8.000

vier personen. Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen. Totaal Keuringen, elektronische

leeromgeving

Door de regionalisering kan op diverse terreinen reeds in dit jaar efficiency voordelen worden behaald, incidenteel maar ook structureel. In sommige gevallen moeten eerst nog incidentele kosten worden gemaakt (voorbeelden zijn inrichten/aanpassen werkplaats kleine blusmiddelen/redgereedschap, elektronische leeromgeving) die incidenteel tot hogere kosten leiden maar structureel een verlaging van het budget opleveren. Wat gaat het kosten ? Waarden S B e g r o t i n g 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 • B ř ^ ^ J L j ^ ^ - ^ ^ ^ K g i i ^ L

4lB^pH

3STR 3 lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies

3.764.190

3.764.190

3.312.023

3.812.023

230 Afschrijvingen

2.314.000

3.012.000

3.172.000

3.172.000

300 Personeel van derden

150.500

114.600

114.600

114.600

310 Energie

207.550

207.550

207.550

207.550

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten

2.545.566

2.526.566

2.506.566

2.506.566

9.481.306

9.624.906

9.812.739

9.812.739

-125.000

-125.000

-125.000

-125.000

-61.210

-61.210

-61.210

-6L210

-186.210

-186.210

-186.210

-186.210

9.295.596

9.438.696

9.626.529

9.626.S29

3.000

0

0

0

3.000

0

0

0

3 Baten 340 Overige goederen en diensten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Totaal STR 3 MC 3 Lasten 343 Aankopen níet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten TotMlWC Totaal Saldo voor bestemming

8.000

0

0

0

9.Î03.S96

9.4 J8.696

9.626.529

9.626.529

3 Mutaties reserves •MC 3 Baten 600 Reserveringen Totaal Baten T«aalMC

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

14

—

'

68.500

-50.500

-35.856

-35.856

-68.500

-50.500

-35.856

-35.356

68.500

-60.500

-35.850

-35.856

-68.500

-60.500

-35.856

-35.856

9.235.096

9.378.196

9.590.673

9.590.673

Naast een onttrekking uit de reserve vernieuwing is er een onttrekking opgenomen uit de reserve ESF van C 60.500. De onttrekking uit de reserve ESF dekt structurele personeelslasten. De personeelslasten zijn voor een deel doorbelast naar het project Deltawateren. De afschrijvingslasten van de brandweervoertuigen en het brandweermateriaal van circa C 2.814.000 in 2013 zijn gebaseerd op : De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t / m 2011 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen (C 15 min.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 (C 2,5 min.); - de som van de investeringsplannen 2013 van VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 min.); - vanaf 2014 is circa C 5 min. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan.

15

Incidentbestrijding is de kern van het takenpakket van de veiligheidsregio. De repressieve organisatie bestaat uit basis brandweerzorg en de hoofdstructuur Rampenbestrijding 81 Crisisbeheersing. Basisbrandweerzorg is het voor burgers zichtbare onderdeel van de incidentbestrijding. Hiervoor is er een brandweerorganisatie op dit moment van ruim 1200 vrijwilligers en 68 posten. Vier posten kennen een dagbezetting. Naast de basisbrandweerzorg zijn er diverse specialistische teams in Zeeland zoals voor duiken, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte. Voor grootschalige brandbestrijding is de brandweer georganiseerd in brandweercompagnieën. Deze kunnen ook ingezet worden als bijstandseenheden buiten de regio. De hoofdstructuur Rampenbestrijding en Crisisbeheersing is voornamelijk gericht op het organiseren en faciliteren van de diverse coördinatieniveaus die multidisciplinair zijn opgebouwd. De structuur bestaat uit het commando plaats incident (CoPi), Regionaal Operationeel Team (ROT), gemeentelijk of regionaal beleidsteam (GBT/RBT). Het is de structuur die de burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio ten dienste staat bij de bestrijding van een ramp of crises.

Crisisorganisatie

Inrichten van

implementeren van

Implementatie multi

multidisciplinaire

beleid multiprocessen

disciplinaire (bedrijfs)

(bedrijfs)processen

processen afgerond conform planning

Functioneren RCC,

implementeren van plan

Plan van aanpak

crisisorganisatie (minimaal

van aanpak

conform planning

niveau)

RCC/Crisisorganisatie

geïmplementeerd

fase 0 Crisisorganisatie op gewenst

implementeren plan van

Plan van aanpak

niveau

aanpak

conform planning

RCC/Crisisorganisatie

geïmplementeerd

fasel Actualiseren operationele

Uitvoering geven aan

Jaarschijf 2014 van plan

hoofdstructuur

plan van aanpak

van aanpak meldkamer

meldkamer en

is gerealiseerd

crisisorganisatie voor

Rol evaluatie conform

jaarschijf 2014

planning

Implementatie

geïmplementeerd

ROLevaluatie . Multi planvorming

inrichten van het proces

Implementeren conform

Implementatie beleid

multiplanvorming

planning van het proces

multiplanvorming

multiplanvorming

conform planning gerealiseerd

16

Actualiseren

I m p l e m e n t a t i e plan van

I m p l e m e n t a t i e is v o o r

rampenbestrijdingsplannen

a a n p a k uitvoering RBP.

SO A gerealiseerd

Borging v a n p l a n n e n in

Borging

Capaciteitsplanning e n

organisatie

m u l t i p l a n v o r m i n g in

Proces is

m u l t i p r o c e s VR, M O T O ,

geïmplementeerd.

a

p l a n i n f o r m a t i e , G M Z etc.

Nucleaire veiligheid

A a n p a k n u c l e a i r e incidenten verbeteren

L e e r p u n t e n uit r a p p o r t

Alle relevante

Fukushima

l e e r p u n t e n zijn

implementeren

geïmplementeerd

Verbeteren awareness

2 Thema bijeenkomsten

Er zijn 2

nucleaire risico's

voor b e s t u u r e n

themabijeenkomsten

ambtelijke organisaties

georganiseerd

Vergroten zelfredzaamheid

Informatie g e v e n a a n

Informatie is up to d a t e

bevolking o v e r

op d e w e b s i t e Z e e l a n d

handelings

veilig.nl b e s c h i k b a a r

perspectieven (w.o. evacuatie) V e r w e r v e n persoonlijke

Afspraken n a k o m e n met

Persoonlijke

beschermingsmiddelen

rijksoverheid over

beschermingsmiddelen

hulpverleners

levering c . q . financiering

zijn b e s c h i k b a a r v o o r d e hulpverleners

Informatiemanagement

Herijking v a n p r o c e s

Implementeren

en -voorziening

i n f o r m a t i e m a n a g e m e n t in

beleidsnotitie

beleidsnotitie IM is

Operationele

informatievoorziening

conform g e r e e d

Implementatie

Hoofdstructuur Inrichten p r o c e s

Implementeren

Implementatie

operationele

beleidsnotitie

beleidsnotitie IM is


c o n f o r m planning g e r e e d

Repressie brandweer

Hervorming repressieve

implementeren van

implementatie

Zeeland

brandweerorganisatie

beleid o p h e t g e b i e d

beleidsnotitie,

Z e e l a n d a f g e s t e m d op de

basisbrandweerzorg.

dekkingsplan,


1

b e h o e f t e in Z e e l a n d en

normkader

b i n n e n wettelijk kader.

o p k o m s t t i j d e n en inrichtingsplan c o n f o r m planning uitgevoerd

Optimale specialisme

I m p l e m e n t a t i e beleid

I m p l e m e n t a t i e beleid

spreiding in Z e e l a n d .

specialismen

specialismen conform

G e d e g e n v o o r b e r e i d op

Implementatie

Implementatie

grootschalig

grootschalig

grootschalig

brandweeroptreden

brandweeroptreden

planning g e r e e d

brandweeroptreden c o n f o r m planning g e r e e d

Operationele informatievoorziening bestaat uit het proces van ontsluiten, verrijken en combineren van operationele informatie en deze ontsluiten voor het primaire proces. Enerzijds om te sturen op het primaire proces (risicoanalyse, operationele prestaties, planinformatie en andere informatie voorde crisisorganisatie/hoofdstructuur, etc.) en anderzijds om verantwoording af te leggen over het primair proces en invulling te geven aan de wettelijke taak. Technische uitvoering valt binnen het domein bedrijfsvoering- en ICT- proces, waar hiervoor 1 fte is opgenomen, en functioneel binnen Incidentbestrijding.

17


Voor Zeeland zijn t w e e speerpunten benoemd waarop, naast reguliere risico's zoals als industrie, verkeer/vervoer, brand in gebouwen, richten. Dit zijn nucleaire veiligheid en waterveiligheid.

Gezien de situering van de kernreactoren in Borssele en Doel, de vele nucleaire weg-, wateren spoortransporten en de nationale opslag voor radioactief afval bij de COVRA, krijgt het dossier nucleaire veiligheid bijzondere aandacht. Dit is nodig gezien de afwijkende verantwoordelijkheden op basis van de Kernenergiewet (deze overstijgt de Wet Veiligheidsregio's). Daarnaast geldt dat straling een bijzondere aanpak vereist. Het is een beladen onderwerp dat specifieke effecten naar de wijze waarop burgers, bestuur en hulpverleners reageren. Zeeland is landelijk voortrekker op het gebied van nucleaire veiligheid en wordt daarin gesteund door het Ministerie van VenJ en de 6 overige Aregio's (regio's met een nucleair object). Op verzoek van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om de regie en coördinatie ook voor hen op te pakken is door de regiobesturen een samenwerkingsovereenkomst (Nucleaire Veiligheid Schelderegio, NVS) afgesloten, waarbij de VRZ voortouw heeft.

Voor wat betreft waterveiligheid wordt verwezen naar de projecten (w.o. Deltawateren, MIRG)

Flexibele voertuigbezetting

Vernieuwing

C 50.000

Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

Vernieuwing

C 50.000

Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting

Vernieuwing

C 20.000

Uitvoering evaluatie ROL-regeling

Vernieuwing

C 195.000

Totaal

Vernieuwing

C 315.000

architectuur geo-informatie (mono en Multi), uitvoering fase 3

De regio Zeeland beschikt op dit moment over 68 posten en ruim 1.200 vrijwilligers. Daarnaast is er sprake van dagbezettingen in het Stadsgewest Middelburg/Vlissingen en in Goes en Snelle Interventie Eenheden in Terneuzen en Borssele. Ook aan de Zeeuwse brandweer gaan allerlei ontwikkelingen niet voorbij. De mogelijke inzet van kleinere voertuigen, variabele bezettingen en andere innovatieve varianten worden ook in Zeeland onderkend als mogelijkheden o m zaken efficiënter te organiseren. Voordat daarin (bestuurlijke) stappen gezet kunnen worden, dient er sprake te zijn van een uitgewerkt plan om te komen tot afwegingen rondom die alternatieven en ook argumenten en uitgangspunten om die afwegingen te kunnen maken. Een van de prioriteiten omvat het opstellen van een adequaat dekkingsplan dat voldoet aan de Wet op de Veiligheidsregio's, waarin een nieuwe spreiding van posten en introductie van andere organisatievormen zal worden onderzocht.

18

Daarnaast is er ook in Zeeland sprake van een taakstellende bezuinigingsopdracht, die onder meer door een herschikking van repressie ingevuld zal moeten worden. Daarbij zijn zaken als aantallen hulpverleningsvoertuigen, aantallen redvoertuigen, 4-persoons uitruk voor specifieke incidenten, (her)verdeling van specialismen, aandacht voor grootschalig optreden allemaal componenten die een rol (kunnen) spelen in het opstellen van een geactualiseerd dekkingsplan dat voldoet aan de wetgeving en actuele ontwikkelingen een plek geeft. Het project Maatwerk in brandweerzorg is in 2013 opgestart. In het project is een bestuurlijke klankbordgroep voorzien, die gebruikt zal worden om periodiek de richting en voortgang te toetsen aan de bestuurlijke wensen en denkrichtingen. Tevens zijn een tweetal bestuurlijke bijeenkomsten met het AB voorzien. Incidenteel wordt C 150.000 gereserveerd voor externe ondersteuning in het veranderproces en communicatie die hierbij nodig is. Er wordt rekening gehouden met een structurele besparing van C 200.000 in 2014 oplopend naar C 800.000 in 2016.

Het verbeterplan voor het regionaal coördinatiecentrum (RCC) richt zich enerzijds op specifieke verbetermaatregelen om het RRC op orde te krijgen, anderzijds w o r d t voorzien in verbetermaatregelen die (in)direct randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het RCC, zoals de ICT-infrastructuur (videoconferencing, satellietcommunicatie, IM-voorzieningen e.d.)

Om met operationele planvorming - het onderdeel bereikbaarheidskaarten - de noodzakelijke transformatie van 13 x 1 naar 1 x 13 door te lopen en te anticiperen op het landelijk project Digitale BereikbaarheidsKaart (DBK) is er een eenmalige investering nodig van C 120.000 (C 100.000 in 2013 en C 20.000 in 2014). Het betreft de aanschaf van software, de aanleg van glasvezelbekabeling, de afstemming met de BAG (Basis Administratie Gemeenten) en afstemming met andere belanghebbenden. Dit proces w o r d t ondersteund door onze partners in de crisisbeheersing en is verplicht gesteld vanuit de wetgeving op het onderdeel BAG. Voorlopig beperken we ons tot fase 2 en vindt over de volgende en laatste fase separate besluitvorming plaats. Dit laatste betreft o.a. de aanschaf van randapparatuur.

In heel de regio Zeeland kunnen 20 reguliere basiseenheden brandweer worden ingericht op basis van Flexibele Voertuigbezetting (FVB), gericht op een bezetting van 4 personen. De pilot is inmiddels afgerond. Doorontwikkeling van het bestaande concept (project Flexibele Voertuigbezetting) is noodzakelijk om invulling te kunnen geven aan de taakstelling, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Ten behoeve van externe ondersteuning hierbij is C 50.000 opgenomen ten laste van de transitiegelden.

In de evaluatie ROL-regeling voor de hoofdstructuur in enge zin is opgenomen om buiten de risicogebieden de veldnorm voor de opkomst van de OvD-B van maximaal 15 minuten te verruimen naar maximaal 22 minuten. Na werving en opleiding voor functionarissen in Midden ZeeuwsVlaanderen zou vervolgens de OvD-B in Hulst kunnen vervallen waardoor een structurele besparing gerealiseerd kan worden. Voor 2014 is net als in 2013 C 60.000 incidenteel opgenomen voor het opleiden van nieuwe functionarissen voor Midden-Zeeuws-Vlaanderen. 19

In de evaluatie ROL-regeling is eveneens opgenomen de OvD-B beter voor te bereiden op incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiervoor is C 20.000 opgenomen voor opleidingskosten. Naar aanleiding van de inspectie van het ministerie van V en J zal de Regionaal commandant, of bij afwezigheid diens plaatsvervanger, worden aangewezen als Strategisch Adviseur Brandweerzorg. Ten behoeve van opleidingen is C 30.000 opgenomen. Bij de piketten worden de normtijden niet in alle gevallen gehaald door de woon- en verblijflocatie van functionarissen. Voor zittende functionarissen kan een verhuisverplichting worden opgelegd met verhuisvergoeding. Hiervoor is in de periode 2014 t / m 2016 jaarlijks C 20.000 opgenomen. De evaluatie van de ROL-regeling in enge zin beperkt zich t o t een deel van de Zeeuwse crisisorganisatie. Aanbevolen is o m de hoofdstructuur in totaliteit te analyseren en verbetervoorstellen te formuleren, waaronder secties en actiecentra, evenals de samenhangende planvorming. Daarnaast dienen dan ook de relaties met andere partners inclusief de Politie te worden bezien. Voor een dergelijk onderzoek is C 68.000 opgenomen. Wat gaat het kosten ? Waarden - Saldo voor bestemming

S n

ĴBegroting 2014 îegroting 2015 îegroting 2016 Begroting 2017

- STR 3 Lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies 300 Personeel van derden 343 Aankopen níet duurzame goederen en diensten Totaal tasten

5.346.437

5.012.687

4.693.937

30.000

30.000

30.000

30.000

639.900

639.900

639.900

639.900

6.016.337

5.682.587

5.363.837

5.363.837

-722.000

-722.000

-722.000

-722.000

-722.000

-722.000

-722.000

-722.000

5.294.337

4.960.587

4.641.837

4.641.837

4.693.937

3Baten 340 Overige goederen en diensten Totaal Baten Totaal STR 3 INC 3 Lasten 300 Personeel van derden

135.000

0

0

0

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

180.000

20.000

20.000

20.000

315.000

20.000

20.000

20.000

315.000

20.000

20.000

20.000

5.609.337

4.980.587

4.661.837

4.661.837

-315.000

-20.000

-20.000

-20.000

-315.000

-20.000

•20.000

-20.000

-315.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal lasten Totaal INC Totaal Saldo voor bestemming 3 Mutaties reserves 3 INC 3 Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

20

315.000

20.000

-20.000

-20.000

5.294.337

4.960.587

4.641.837

4.641.837

De baten op dit product zijn gebaseerd op het rapport van de werkgroep financieringsystematiek. Deze baten hebben betrekking op baten die door de deelnemende gemeenten werden ontvangen voor o.a. huren, vergoedingen voor personeel, baten uit contracten met derden, leges en retributies en overige opbrengsten.

21

De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening. Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises.

Operationele GHOR

Voldoen aan

uitvoeren verbeterplan

Minimaal X96 van de

wettelijke eisen,

operationele GHOR

SIGMA medewerkers

regionaal beleid en

voldoen aan

veldnormen

bekwaamheidseisen, In 2013 is bovenstaande X bepaald; Minimaal 9096 van de GRIP-inzetten zijn binnen GHOR geëvalueerd; Minimaal 9096 van de Verbeteracties uit evaluaties GRIP-inzetten voor GHOR zijn conform planning gerealiseerd.

Zorgcontinuïteit

Voldoen aan

Uitvoeren van het

Minimaal 7096 van de

wettelijke eisen en

beleidsplan COBRA

ketenpartners beschikt

regionaal beleid

Zeeland

over een actueel continuïteitsplan

(gericht op verpleegen verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, etc.) Afspraken met

Voldoen aan

Afsluiten, herzien en/of

Met minimaal 7096 van

ketenpartners (die een rol

wettelijke eisen en

uitvoeren convenanten

de eerstelijns

spelen in de

regionaal beleid

rampenbestrijding)

met GGD, RAV Zeeland,

ketenpartners zijn

ziekenhuizen, huisartsen

actuele schriftelijke

en Ned Rode Kruis

afspraken gemaakt (over hun rol in de rampenbestrijding). minimaal 100 96 van de ziekenhuizen beschikt

22

over een actueel ZIROP

minimaal X96 (norm te bepalen in 2013) van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt heeft geoefend conform afspraken Planvorming

Voldoen aan

Bijdragen aan de 'GHOR

In een (in 2013) nog te

wettelijke eisen en

paragraaf binnen

bepalen 96 van de

regionaal beleid

multidisciplinaire

multidisciplinaire

planvorming

plannen zijn relevante GHOR aspecten opgenomen

Evenementenadvisering en

Voldoen aan

Bijdragen aan de

In minimaal 9096

operationele voorbereiding

wettelijke en

adviezen die VRZ

(landelijke norm) van de

landelijke eisen en

uitbrengt over (grote en

relevante evenementen

regionaal beleid

kleinere) evenementen.

heeft de GHOR

Inplannen operationeel

geadviseerd

leidinggevenden en/of

Beschikbaar zijn van

(delen van) de

operationeel

geneeskundige

leidinggevenden en

combinatie bij geplande

geneeskundige

inzetten.

combinatie.

Opleiden, trainen en

Voldoen aan

Uitvoeren verbeterplan

De beschikbare GHOR

oefenen

wettelijke eisen en

operationele GHOR,

functionarissen zijn 10096

regionaal beleid

Opleidingen voor

opgeleid volgens de

(operationele GHOR),

individuele medewerkers

daarvoor geldende

Medewerkers

(persoonlijke,

normen. 10096 van de

opleiden

functiegerichte

beschikbare GHOR

(functiegericht).

ontwikkeling)

functionarissen zijn getraind en geoefend volgens de daarvoor geldende normen Minimaal 9096 verbeteracties uit opleidingen, training en oefeningen is binnen de looptijd gerealiseerd

Medewerkers zijn

MTO houden,

tevreden,

Werkplannen toetsen,

benoemd, geleverd door

Werkplannen zijn in

Gesprekscyclus gericht

medewerkers die zich

evenwicht met

op houding en gedrag.

gewaardeerd en erkend

takenpakket en 23

Resultaten als hiervoor

voelen,

Speerpunten

Wat willen we

Wat gaan we er voor

Indicatoren

bereiken ?

doen in 2014 ?

(o.a. Aristoteles)

ambitieniveau. Kwaliteitszorg

HKZ certificaat

Kwaliteitszorgsysteem

HKZ certificaat is

behouden

onderhouden

behouden


Wat gaat het kosten ? Waarden E i Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Saldo voor bestemming - STR 3 Lasten 520.578

520.578

520378

520378

230 Afschrijvingen

29.000

31.000

28.000

23.000


34.019

34.019

34.019

34.019

351.500

35L500

351500

351300

935.097

937.097

934,097

934.097

935.097

937.097

914.097

934.097

110 Loonbetaiíngen en sociale premies

343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Totaal STR 3 MC 3 Lasten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Totaal INC Totaal Saldo voor bestemming Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

935.097

937.097

934.097

934.097

0

0

0

935.097

937.097

934.097

934.097

Dit onderdeel bestaat uit de kosten van de directie (regionaal commandant/directeur en de directeur publieke gezondheid), het tactisch management en het taakveld control en audit. De directie en het managementteam van de Veiligheidsregio Zeeland richten zich op de hoofdlijnen van de advisering over het strategische beleid. De organisatieontwikkeling, samenwerking en integraliteit staan hierbij hoog in het vaandel. Het taakveld control en audit ondersteunt het bestuur, de directie en het management bij het besturen en beheersen van de organisatie. De controlfunctie is apart gepositioneerd in de Veiligheidsregio Zeeland, omdat een onafhankelijke plaats van control in de organisatie het mogelijk maakt objectieve taakvervulling uit te oefenen en kwaliteitszorg te borgen.

Veiligheid blijvend op de

Betrokkenheid

Organiseren bezoek

3* per jaar is een

bestuurlijke agenda krijgen

bestuurders vergroten

gemeenteraden

thematische sessie met

Uitvoeren van een

bestuur georganiseerd

bestuursevaluatie

over veiligheid De betrokkenheid van de bestuurders en gemeenteraden is verbeterd t.o.v. 2013 Aantal positieve persuitingen over de VRZ is verbeterd tov 2013

Verder doorontwikkelen

Efficiënt werkende

Toekomstvisie VRZ

Eind 2014 is de

VRZ inclusief samenwerking

organisatie met

implementeren, inclusief

toekomstvisie

optimale

visie op samenwerking

doorontwikkelen VRZ

samenwerking met

met partners.

geïmplementeerd

partners

partners

Implementeren van een

conform de planning

passende

inclusief visie op

organisatievorm

samenwerking met partners. Een passende organisatievorm is geïmplementeerd

Focus op veiligheid

Grip op alle

Prioriteiten bepalen in

Eind 2014 is een

processen, zowel

meerjarenbeleidsplan

meerjarenbeleidsplan

primair als

2015-2018

2015-2018 opgesteld

ondersteunend

Inregelen processen en procedures binnen de passende organisatievorm

25

Risico's

Voorbereid zijn op in

Risico's in kaart brengen

Samenhangend geheel

kaart gebrachte

en strategie hiervoor

van in kaart gebrachte

risico's voor de VRZ

ontwikkelen

risico's met aanwezige strategie hiervoor

Medewerkers in hun kracht

Harmonisatie en

In 2014 nulmeting

Eind 2014 is de

versterking cultuur

medewerkers

nulmeting medewerkers

VRZ

tevredenheids-

tevredenheids-

Tevreden

onderzoek uitvoeren

onderzoek uitgevoerd

Medewerkers

Indien nodig

Alle leidinggevenden

compententie/

hebben aangetoond

talentenonderzoek bij

door middel van

medewerkers om te

minimaal één voorbeeld

beoordelen of zij "op de

dat het uitdragen van

juiste plek zitten"

kernwaarden onderdeel

Leidinggevenden laten

is van haar of zijn

voorbeeldgedrag zien

houding/ gedrag Eind 2014 is inzichtelijk welke competenties en talenten aanwezig zijn bij alle medewerkers

beleid

Visie- en

Monitoren

Alle relevante visie- en

beleidsdocumenten

implementeren visie- en

beleidsdocumenten zijn

2013 zijn

beleidsdocumenten 2013

eind 2014 conform planning

geïmplementeerd

geïmplementeerd Taakstelling 2013 t/m 2015

Sluitende begroting

Verder implementeren

Jaarschijf 2014 uit

maatregelen taakstelling

geactualiseerd pva

jaarschijf 2014

taakstelling t/m 2015 is gerealiseerd

Calamiteiten/continuïteit

Beheersen

implementeren VRZ

Eind 2013 is het

calamiteiten/

breed calamiteiten/

calamiteiten/

continuïteit

continuïteitsplan

continuïteitsplan conform de planning

waarborgen

geïmplementeerd P&C cyclus

Efficiënt en effectief

Evalueren PC cyclus

Eind 2014 is de PC cyclus

werkende PC cyclus

inclusief A3 methodiek

geëvalueerd en zijn verbeterpunten conform planning geïmplementeerd

Kwaliteitmanagement

Goed werkend

Verder implementeren

Eind 2014 is conform de

systeem

kwaliteit-

conform de planning van

planning de

management

kwaliteitmanagement

implementatie van het

systeem

systeem

kwaliteitmanagement systeem gerealiseerd.

26

Vernieuwing- en transitieproces in 2014 Dekking

W a t gaan w e er voor d o e n ?

W a t gaat h e t kosten ?

Directievoering algemeen

Externe inhuur management

Transitie

C 65.500

Totaal

Transitie

C 65.500

Wat gaat het kosten ? Waarden ĒBegroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

STR -i Lasten 675.183

110 Loonbetalīngen en sociale premies

700.348

675.183

675.183


105.000

105.000

105.000

105.000

305.343

780.183

730.133

780.183

-106.353

-106.353

-106.353

-106.353

-106.353

-106.353

-106.353

-106.353

699.495

673.830

673.830

673.830

60.000

0

0

0

5.500

0

0

0

65300

0

0

0

65.500

0

0

0

764.995

673.830

673.830

673.830

-65300

0

0

0

-65.500

0

0

0

«

Totaal Lasten 3 Baten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Totaal STR 3 INC 1 Lasten 300 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Totaal Lasten Totaal m e Totaal Saldo voor bestemming - Mutaties reserves -INC ď Baten 600 Reserveringen Totaal Baten

•65.500

0

0

Totaal Mutaties reserves

-65.500

0

0

Eindtotaal

699.495

673.830

673.830

Totaal INC

27

!

673.830

In het kader van de regionalisering en de definitieve plaatsing van medewerkers zijn 8,72 fte boventallig verklaard. De kosten in 2013 bedragen nog C 551.610. Doel is dat de kwantitatieve boventalligheid eind 2015 is gereduceerd tot 0. Er vertrekken nog mensen met pensioen en bij het zich voordoen van vacatures zullen de mogelijkheden om bovenformatieven te plaatsen betrokken worden. Tevens is een budget voor afvloeiingskosten in de begroting opgenomen. Naast de kosten van de kwantitatieve boventalligheid zijn hier voorlopig centrale personeelsbudgetten opgenomen voor reis- en verblijfkosten, woon-werkverkeer, overwerkvergoedingen, verkoop verlofuren en persoonlijke toelagen. Deze zullen in de loop der tijd over de bedrijfsonderdelen worden verdeeld.

Ten behoeve van de uitvoering van het programma Verantwoorde risico's heeft de provincie Zeeland een subsidie verstrekt van C 231.840 voor de periode 2013 tot en met 2014. Uitvoering van het project vindt plaats met de bestaande formatie. De verwachting is dat de subsidie na 2014 wordt gecontinueerd.

Het incidentbestrijdingsplan is geïmplementeerd. Er zal nadruk op het vakbekwaam blijven worden gelegd. Door blijvend te investeren in voorlichtingen, instructies en (grote) oefeningen zal de incidentbestrijding op de Deltawateren steeds beter worden. Ontwikkelingen en evaluaties zullen vragen om bijstelling en nieuwe procedures/plannen, waaraan uitvoering zal worden gegeven. De slagkrachtanalyse van de gehele Deltawateren is afgerond en wordt middels een plan van aanpak in uitvoering worden gebracht.

De Zeeuwse Maritieme Incidenten Respons Groep (MIRG) rond haar opleiding af in 2014. Medio 2014 zal een grote internationale slotoefening plaatsvinden op de Noordzee, waarna de Zeeuwse MIRG haar operationele status gaat bereiken en inzetbaar zal worden voor inzet op de Zeeuwse wateren en waarschijnlijk ook daarbuiten.

Project formatiebeheer Personeelslasten bovenformatieven

Transitie

C 551.610

Afvloeiingskosten

Transitie

C 100.000

Totaal

Transitie

C 651.610

28

Wat gaat het kosten ?

Waarden EJ Begroting 2014 Begroting 2015 Beg roting 2016 Beg»

« w ' SBēIEj

JĒÊÊÊĒÊBĒSĒĒSĒ ĩ^SSESISSSESSľMĒĒtĒSBBĒÊÊĒÊKtKM 1.132.939

670.556

1.132.939

670356

670356

1.042.275

912.939

500356

500.556

120 Sociale uitkeringen personeel

100.000

0

170.000

100.000 170.000

0


170.000

170.000

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920 350.000

-115.920

-115.920

-115.920

350.000

350.000

350.000

600.000

600.000

600.000

600.000

33313

33313

33313

33313

381.094

381.094

381.094

381.094

185.393 -25O.000

135.393 -250.000

185.393 -250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

0

0

0

0

2SZ095

0

0

0

52.400

0

0

229.695

0

0

o 0

3 Lasten 110 Loonbetalĩngen en sociale premies

3 Project Bevi -' Baten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri 3 Project Oeltawateren -r) Lasten 300 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 3 Baten 340 Overige goederen en diensten 3ProjectMlRG -i Lasten 300 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 3 Baten 340 Overige goederen en diensten

-ï' -i Formatiebeheer 3 Baten 600 Reserveringen Ēinďtotaal

29

670.556

1.312.275 1.312.275

î Formatiebeheer

135.393

-282.095

0

0

-282.095

0

0

o 0

-651.610

-512.383

0

ol

-651.610

-512.383

0

a

•651.610

-512.383

0

0

-651.610

-512.383

0

0

Voor het bestuur en de inzet van medewerkers en vrijwilligers van VRZ is adequate ondersteuning van belang. De medewerkers die deze ondersteuning bieden zijn ondergebracht in de afdeling Bedrijfsvoering. Het betreft de teams bestuursondersteuning en communicatie, HRM, financiën, facilitaire dienstverlening en l&A. Indien het onderzoek naar de voor- en nadelen van een shared servicecenter bedrijfsvoering (SSC) GGD en VRZ positief is uitgevallen kan gestart worden het concreet vorm gegeven van het SSC.

Bestuursondersteuning en communicatie Versterken bestuursondersteuning

Versterken Communicatie

Representatie bestuur a Directie

Verder optimaliseren besluitvormingsprocessen directie en bestuur. Goede afspraken met gemeenten. Communicatie VRZ van reactief naar pro-actief.

In 2014 aantal bestuurlijke en directie bijeenkomsten organiseren.

Uitwerken processen en bijhorende procedures.

Besluitvormingsprocesse n zijn geïmplementeerd

implementeren strategie en beleidsvisie communicatie, implementeren communcatiebeleid, processen e.d. Conform de A3 worden bestuurlijke 81 directie themabijeenkomsten georganiseerd.

Beleidsvisie communicatie geïmplementeerd

Bestuurlijke ã directie themabijeenkomsten zijn georganiseerd conform afgesproken aantal.

HRM Efficiëntie en effectiviteit

Strategisch HRM beleid

Optimaal lopende kritische processen

Kritische werkprocessen implementeren om het primaire proces optimaal te ondersteunen

Volledige implementatie Personeelsinformatie systeem Een strategisch HRM beleid implementeren ter ondersteuning van het primaire proces van VRZ.

Voltooien integratie van ESS en MSS realiseren Strategische personeelsplanning operationaliseren Implementeren HRgesprekscyclus

30

Alle HRM instrumenten tav de kritische werkprocessen sluiten naadloos aan op het primaire proces en zijn integraal op elkaar afgestemd. Op 31 december 2014 is E-HRM met ESS en MSS volledig gedigitaliseerd. In 2014 starten met de realisatie van de optimale personeelssamenstelling en indeling. 100% van de beoogde functionerings-

Coördineren en comprimeren van beleid op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Welzijn in samenwerking met de afdeling Incidentbestrijding.

gesprekken is in december 2014 gevoerd en er is een beoordelingscyclus geïmplementeerd. In 2014 is het Arbo-beleid in de regio gecomprimeerd tot 1 beleid. Implementatie van een definitief op maat gesneden contract met een Arbodienst heeft plaatsgevonden.

Financiën Efficiëntie en effectiviteit

Reductie aantal facturen

Strategisch Financieel beleid

Programmabegroting, die aansluit op de behoefte van het management en bestuur Optimale treasury positie

Actief contractmanagement; afsluiten mantelcontracten Begroting 2015 herijken op basis van gegevens uit 2013 en 2014 Liquiditeitenplanning invoeren

Minder crediteuren en minder betalingen ten opzichte van 2013 Herijkte begroting 2015

Liquiditeitenbeheer is uitgevoerd conform liquiditeitenplanning

Facilitaire dienstverlening Beheer op orde

Het onderhoud aan de huisvesting is in beeld en ingepland

Huisvesting is op orde

Excelleren naar een hoger dienstverlenings niveau

Efficiënte Facilitaire ondersteuning op de locaties.

Efficiënte Facilitaire ondersteuning op de locaties. Terugdringen van het aantal overeenkomsten voor dezelfde prestatie en voldoen aan de Europese aanbestedingswet.

Inkoop is belegd in de 31

Relevante huisvesting krijgt volgens de NEN 2767 een conditiemeting en een meerjaren onderhoudsbegroting Opstellen strategisch huisvestingsplan 2014-2019

Onderhoudsplan conform

Zorgen dat Topdesk, het Facilitaire programma, werkt naar de wensen van de 'klant' Facilitaire management informatie krijgen Opnieuw (Europees) aanbesteden van relevante facilitaire diensten en producten en de overeenkomst zo mogelijk heel VRZbreed toepassen. Onderzoeken en

Topdesk werkt volgens

planning uitgevoerd

Het strategische huisvestingsplan 2014 2019 is vastgesteld de wensen van de klant

Facilitaire management informatie is beschikbaar Revelante Facilitaire diensten zijn (Europees) aanbesteed

Resultaten onderzoek zijn

organisatie

adviseren waar concerninkoop en tactische inkoop belegd moeten worden.

geïmplementeerd

Informatisering en automatisering Beheer optimaliseren

Procesmatig werken door de beheersorganisatie Inzicht in de huidige ICT prestatie

Verdere inrichting

Beheerprocessen zijn

beheerprocessen

ingericht conform

volgens ITIL

planning

Analyseren

Verbeteringen zijn

nulmeting en

geïmplementeerd

implementatie

conform de planning

verbeteringen Beleid optimaliseren

Een goede afstemming tussen

Opstellen

Informatieplan is gereed,

ICT beleid en organisatie

informatieplan en

informatiearchitectuur is

beleid (business en IT

-architectuur

vormgegeven

alignment)

In 2013 en 2014 wordt bezien op welke wijze vorm en inhoud kan worden gegeven aan de prestatie indicatoren vanuit Aristoteles.

Het taakveld bestuursondersteuning zal in het jaar 2014 het bestaande beleidsplan van VRZ verder revitaliseren. Daarnaast is het team bestuursondersteuning in meer of mindere mate betrokken bij een groot aantal van de producten zoals benoemd in de diverse A3 jaarplannen voor 2014. VRZ zal op het gebied van interne en externe communicatie de komende twee jaar de omslag maken van reactief naar proactief. De uitgewerkte beleidsvisie Communicatie wordt in 2014 verder geïmplementeerd. De secretariële ondersteuning richt zich op de directie en het tactisch management van VRZ. Op dit moment worden de beschikbare uren binnen dit taakveld volledig ingezet en is er geen ruimte voor onderlinge vervanging tijdens vakantie of ziekte. Dit kan worden ondervangen door, voor de periode tot eind 2014, het inhuren van extra secretariële capaciteit.

In 2014 is het Team HRM ontwikkeld naar een stabiele en betrouwbare partner voor het management. HRM ondersteunt bij en adviseert over personeel en organisatie en initieert beleid ten bate van het primaire proces in lijn met de visie en missie van VRZ. Dit bereikt HRM door een doorontwikkeling van de doelstellingen uit 2013. In 2014 w o r d t gewerkt aan de optimale implementatie van kritische processen en wordt de volledige implementatie van het E-HRM systeem gerealiseerd. 2014 wordt een jaar waar de ingezette lijn uit 2013 w o r d t uitgebouwd en gestabiliseerd. De processen zijn eigen gemaakt en verfijnd en daar waar mogelijk nog verbeterd. Samen met het team facilitair w o r d t gewerkt aan het reduceren van de facturenstroom. Door mantelcontracten en andere overeenkomsten met leveranciers af te sluiten, moet het aantal facturen dalen. Een wellicht nog 32

groter voordeel van de mantelcontracten zal een eventueel te behalen kwantumkorting of bonuskorting zijn. VRZ is wat dat betreft een grotere klant dan de dertien gemeenten apart. Uit de boekhouding 2013 kunnen de gegevens gedestilleerd worden om synergievoordeel in aanschaffingen voor de komende jaren te realiseren. Door het reduceren van het aantal facturen kan nog meer op tijdigheid van betaling en ontvangsten van gelden gestuurd worden met als resultaat een nauwkeurigere liquiditeitenplanning.

De begroting wordt verder verfijnd. De gegevens uit het eerste boekjaar 2013 van VRZ 'groot' kunnen worden gebruikt om de begroting 2014 en de meerjarenraming daar waar nodig bij te stellen. Hierdoor kan de organisatie nog beter/nauwkeuriger sturen op budgetten. Tevens kan door een actief contractmanagement het aantal inkoopfacturen worden gereduceerd. Hierdoor is minder personeel nodig

In 2014 ligt de focus op het verbeteren van de dienstverlening aan de "klant", een effectief gebouwonderhoud en een volledig geïmplementeerd inkoopbeleid met een inkoopjaarplan.

Voor l&A is 2014 een jaar van verdergaand harmoniseren, consolideren en optimaliseren. Aan de hand van de ingerichte service management processen optimaliseert l&A haar efficiency. De in 2013 gemaakte start met Informatie Management wordt verder vorm gegeven en het opgestelde l&A beleid wordt geïmplementeerd.

Bestuursondersteuning en communicatie Zorgen voor continuïteit in secretariële ondersteuning

Transitie

C 35.000

Inhuur begeleiding inkoop gebouwonderhoud * NEN 2767

Transitie

C 20.000

Inrichten Topdesk t.b.v. de managementinformatie

Transitie

e 2.000

Opstellen meerjarenonderhoudsplan huisvesting

Transitie

C 90.000

Incidentele dekking tijdelijke formatie

Transitie

C 283.440

Totaal

Transitie

C 430.440

Facilitaire dienstverlening

(gebruikersonderhoud) Bedrijfsvoering

De secretariële ondersteuning richt zich op de directie en het tactisch management van VRZ. Door de regionalisering is er sprake van extra werkzaamheden. Op dit moment worden de beschikbare uren binnen dit taakveld volledig ingezet en is er geen ruimte voor onderlinge vervanging tijdens vakantie

33

of ziekte. Dit kan worden ondervangen door, voor de periode t o t eind 2014, extra secretariële capaciteit in te huren. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve transitie. Gebruikersonderhoud

gebouwen

VRZ is verantwoordelijk voor het gebruikersonderhoud van alle brandweerkazernes. In 2014 zal een onderhoudsplan voor alle gebouwen worden opgesteld en geïmplementeerd. Hiervoor is C 90.000 begroot. Bedrijfsvoering Vanaf 2013 wordt een deel van de formatie van bedrijfsvoering gedekt uit de reserve transitie. Vanaf 2016 wordt, als onderdeel van de invulling van de taakstelling, een afname van de formatie voor bedrijfsvoering mogelijk geacht. Wat gaat het kosten ? Waarden Saldo voor bestemming

m

Begroting 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017

STR 3 Lasten 2.953.608

2.953.608

2.358.112

2.358.112

210 Werkelijk betaalde rente

545.000

610.000

690.000

690.000

230 Afschrijvingen

372.000

343.000

307.000

307.000

95.200

95.200

95.200

95.200

399.000

399.000

399.000

399.000

3.467.143

3.467.143

3.467.143

3.467.143

50.000

50.000

50.000

50.000

7.881.951

7.917.951

7.866.455

7.866.455

-252.210

-252.210

-252.210

-252.210

-252.210

-252.210

-252.210

7.629.741

-252.210 7.665.741

7.614.24S

7.614.24S


283.440

283.440

78.394

78.394

300 Personeel van derden 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten

147.000

0

0

0

0

0

20.000

0

430.440

233.440

98.394

73 354


300 Personeel van derden 310 Energie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 600 Reserveringen Totaal Lasten 3 Baten 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Totaal STR 3 INC j Lasten

Totaal Lasten Totaal INC Totaal Saldo voor bestemming

430.440

283.440

98.394

78.394

8.060.181

7.949.181

7.712.639

7.692.639

-430.440

283.440

0

0

-430.440

-233.440

0

0

-430.440

-283.440

9

i

•i Mutaties reserves 3 INC 3 Baten 600 Reserveringen Totaal Baten Totaal INC Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

-430.440

-283.440

0

0

7.629.741

7.665.741

7.712.639

7.692.639

De kosten van de afdeling ICT en de huisvestingskosten zijn voor een deel doorbelast naar het programma GMZ (t.b.v. het ICT beheer GMZ).

34

Het programma Bevolkingszorg is opgesteld om een duidelijke scheiding aan te brengen in de uitvoering van taken die in de wet en in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd, en gemeentelijke taken die om doelmatigheidsredenen bij de VRZ zijn ondergebracht.

Ontwikkeling bevolkingszorg

Organisatie op orde

Uitvoering Organisatieplan

Voorbereiding

Beheer en faciliteiten

RCC gereed Uitvoeren OTO jaarplan

Bestrijding

Inzet Bevolkingzorg

Teams Bevolkingszorg gereed

Procesplannen gereed

Bij veel grote incidenten in Nederland in de afgelopen tien jaar lukt het niet om snel na een ramp een goed overzicht te presenteren van de slachtoffers. Een snelle uitwisseling en koppeling van deze gegevens blijkt het knelpunt. Oorzaak hiervan is dat de slachtofferinformatie door verscheidene partijen wordt gegenereerd en n i e t . Een snelle uitwisseling en koppeling van deze gegevens is een belangrijk knelpunt. Binnen het Veiligheidsberaad is gesproken over de mogelijke richting van de implementatie van Slachtoffer Informatie Systematiek. De systematiek kan op regionaal niveau, landelijk niveau of een combinatie daarvan geïmplementeerd worden. Het Veiligheidsberaad heeft besloten om de systematiek op landelijke schaal te organiseren.

In 2012 is het rapport 'Bevolkingszorg op orde' verschenen. In dit rapport worden er nieuwe prestatie-eisen met betrekking t o t de taken van Bevolkingszorg voorgesteld. De discussie over de prestatie-eisen moet nog gevoerd worden.

De Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking is in het leven geroepen naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk om de Minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad te adviseren over verbeterpunten in de samenwerking tijdens de bestrijding van een crisis of een en ramp tussen regio's onderling en tussen veiligheidsregio's en het Rijk.

Examinering van functies binnen Bevolkingszorg. In navolging op het project GROOT is, het project GROOTER gestart (in opdracht van het Veiligheidsberaad). De doelstelling van GROOTER is om gemeenten en veiligheidsregio's te ondersteunen bij de realisatie van een kwalitatief goed functionerende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie (Bevolkingszorg). 35

Ontwikkelingen

rondom de inzet van het Rode Kruis (afname

modulen)

Het Rode K ruis heeft een dienstenpakket ontwikkeld. Bevolkingszorg zou producten hieruit kunnen afnemen waardoor Bevolkingszorg met minder mensen haar processen/taken zou kunnen uitvoeren. Het betreft in eerste instantie de modulen Opvang mens en Primaire levensbehoefte. Afname van meerdere modulen w o r d t onderzocht.

Wat gaat het kosten ? Waarden •Begroting 2014 Begroting 2015 1 îegroting 2016 Begroting 2017 - Saldo voor bestemming

1

3 STR 3 Lasten 139.910

139310

139.910

139.910


25.000

25.000

25.000

25.000


36.000

36.000

36.000

86.000

250.910

250.910

250.910

250.910 250.910


Totaal Lasten

250.910

250.910

250.910

Totaal Saldo voor bestemming

250.910

250.910

250.910

250.910

Eindtotaal

250.910

250.910

250.910

250.910

TotMlSĨK

Naast de personele lasten van medewerkers in dienst van de VRZ (2 fte) zijn de lasten opgenomen van de coördinerend gemeentesecretaris (0,2 fte). Voor het Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de teams binnen Bevolkingszorg wordt uitgegaan van een structureel budget van C 50.000. Dit bedrag is gebaseerd op het beleidsplan Vakbekwaamheid en het daaruit voortvloeiende jaarplan. De overige kosten van C 36.000 bestaan uit: -

bijdrage Rode K ruis (opvang mens primaire levensbehoefte) (C 26.750);

-

gebruik SharePoint (een beveiligde digitale werkomgeving via Internet) (C 4.000);

-

administratieve ondersteuning (C 4.250);

-

de waakvlamovereenkomst met Monuta (C 1.000).

Thans vindt de ROL-evaluatie plaats. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor het piket van de rol algemeen commandant bevolkingszorg zijn niet opgenomen in de primaire begroting 2014.

36

3

P r o

Omschrijving De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gevestigd in het pand van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aan de Segeerssingel 10. In de meldkamer komen de meldingen via 112 binnen voor politie, brandweer en ambulance. Op de meidkamerwerken centralisten die in dienst zijn van Politie, Regionale Ambulance Voorzieningen Zeeland (Connexxion ambulanceservices) en de Veiligheidsregio Zeeland (brandweer). Deze worden ondersteund door een beheersorganisatie bestaande uit specialisten op het gebied van meldkamerprocessen, -systemen en operationele uitvoering. Op 1 januari 2013 is de meldkamer Ambulancezorg overgedragen aan de RAV Zeeland. Dit heeft geleid tot de opbouw van een meldkamer Brandweer binnen de Gezamenlijke meldkamer. In verband met de ontwikkeling van de nieuwe landelijke meldkamer is besloten dat de nieuwe (bovenregionale) meldkamer van de Veiligheidsregio's Zeeland en Midden- en West-Brabant gerealiseerd zal worden in Bergen op Zoom. Dit jaar zal, na bestuurlijke besluitvorming rond locatiekeuze en financiering, gestart kunnen worden met de realisatie. De verwachting is dat de bouw in het l

e

kwartaal 2016 afgerond kan zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en

verwacht wordt dat dit jaar een aantal essentiële beslissingen genomen zullen worden.

Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ) Opkomsttijden

Evaluatie

90 96 verwerking

afhandeling van

brandweer worden niet

brandmeldingen mbt

meldingen brandweer is

meldingen brandweer

belemmerd

verwerkingstijd op

conform norm gehaald

Wettelijke normen voor

meldkamer

zijn in 90X van de gevallen behaald (voorbereiding voor)

Realisatie nieuwe

Deelnemen aan project

Voortgang realisatie

Realisatie nieuwe

meldkamer in 2016,

voor de nieuwe

conform planning (mede

meldkamer

verwerken consequenties

meldkamer

afhankelijk van partners)

voor VRZ en beperken desintegratiekosten. Technische kwaliteit

De meldkamer kan tot de

In stand houden

Meldkamer blijft

meldkamer verantwoord

realisatie nieuwe

technische systemen,

functioneren tot aan

meldkamer naar behoren

processen en borgen

overdracht

en verantwoord

functioneel beheer.

borgen

functioneren Conform plan van aanpak

Jaarschijf 2014 uit plan

Meldkamer activiteiten

van aanpak meldkamer is

uitvoeren

conform planning uitgevoerd

37


Wat gaat het kosten ?

Waarden JS Begroting 2014 Begroting 20Î5 B egroting 2016 Begroting 2017 - Saldo voor bestemming - STR 3 Lasten 110 Loonbetalingen en sociale premies

755.273

230 Afschrijvingen

123.000 133.000


755.273

755.273 95.000

755.273 92.000

92.000

183.000

133.000

183.000 398.816


398.816

398.316

398.816

622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen

234.380

234.380

234.380

234.380

1.694.469

L566.469

1.663.469

1.663.469

Totaal Lasten 3Baten 300 Vergoeding voor personeel

-282.548

-232.543

•282.548

-232348

340 Overige goederen en diensten

-162.0CO

-145.000

-143.000

-143.000

-444*548 1.249.921

-427.548

-425.548

-425348

1.2Ĩ8.921

1.237.921

1.237.921

Totaal Baten Totaal STR Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

38

0

0

0

1.249.921

1.238.921

1.237.921

MÊĚĚÊÊUÊSÊKÊBĒÊÊSĚ

0 1.237.921

4 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving VRZ kent naast enkele beperkte eigen inkomsten twee financieringsstromen: een rijksbijdrage (Brede doeluitkering rampenbestrijding) en een gemeentelijke bijdrage. Wat gaat het kosten ? Waarden ] Begroting 2014 Segroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Saldo voor bestemming Algemene dekkingsmiddelen 3STR h Lasten 0 Niet ín te delen lasten Totaal Lasten

1.370.830

1.370.830

1.370.330

1.370.830

1.370.830

1.370.830

1.370.830

1.370.830

3 Baten 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri Totaal Baten Totaal STR

6.670.830

-6380.830

-6.580.330

-6380.330

-23.386.000

-23.386.000

-23.386.000

-23.386.000

-30.056330

-29.966330

-29.966330

-29.966330

-28.636.000

-28396.000

-28.596.000

-28396.000

-926.000

-238.000

0

0

-926.000

-238.000

0

0

3 INC -Baten 422 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Ri Totaal Baten Totaal INC Totaal Algemene dekkingsmiddelen

-926.000

-238.000

0

0

-29.612.000

-28334.000

-28.S96.000

-28.596.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

-29.S12.000

-28.734.000

-28.496.000

-28.496.000

926.000

238.000

0

0

926.000

238.000

0

0

926.000

238.000

0

0

926.000

238.000

0

0

926.000

238.000

0

-28.S86.000

-28.496.000

-28.496.000

-Onvoorzien 3 STR -Lasten 0 Niet in te delen lasten Totaal Lasten Totaal STR Totaal Onvoorzien Totaal Saldo voor bestemming - Mutaties reserves -Algemene dekkingsmiddelen 3 INC 3Usten 600 Reserveringen Totaal Lasten Totaal INC Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Eindtotaal

mam -28.496.000

Onvoorzien In de begroting 2014 is meerjarig een incidenteel bedrag opgenomen voor onvoorziene lasten van C 100.000. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Het in de begroting 2014 opgenomen bedrag ad C 5.300.000 voor de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is gebaseerd op de decembercirculaire 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

39

In 2014 zal de BTW op de brandweertaken niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het BTWcompensatiefonds. Ter compensatie wordt naar verwachting een bedrag van C 1.370.830 ontvangen via de BDUR. De lasten zijn hiervoor voorlopig middels een stelpost met hetzelfde bedrag verhoogd. In de risicoparagraaf is het risico opgenomen dat de compensatie wel eens onvoldoende zou kunnen zijn. Afgezien van de toename van de BDUR als gevolg van de BTW-compensatie zal de BDUR de komende jaren afnemen. Gemeentelijke bijdrage Op 20 december 2012 heeft het algemeen bestuur overeenstemming bereikt over de gemeenschappelijke regeling en de bijbehorende verdeelsleutel van de kosten. In het bestuur is de voorkeur uitgesproken voor een bijdrage op basis van de OOV-verdeelsleutel uit het gemeentefonds. Dit is de meest transparante en eerlijke verdeling van de kosten. Deze verdeling heeft natuurlijk ook nadelen. Om gemeenten die hierdoor meer gaan betalen tegemoet te komen, is besloten t o t invoering van een groeimodel. In 2013 blijft de bijdrage gehandhaafd op basis van het huidige budget. Per 2014 wordt dit met stappen van 2096 afgebouwd, zodat we in 2018 voor 10096 de OOVverdeelsleutel hanteren. De brandweer van de gemeente Vlissingen en Middelburg is in 2013 nog niet overgedragen. Uitgangspunt is dat beide gemeenten in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ. Voor de uitvoering van het programma Bevolkingszorg wordt een structurele gemeentelijke bijdrage van C 86.000 ontvangen. De kosten zijn opgenomen op het programma Bevolkingszorg. De incidentele gemeentelijke bijdrage ad C 926.000 wordt op begrotingsbasis volledig toegevoegd aan de reserve transitie. De transitiekosten worden ten laste gebracht van deze reserve. Inwonerbijdrage 2014 Totaal

Inwoneraantal

Bevolkingszorg

C 340.140

36.921

eis

C553.315

C 91.937

«1.811.308

27.632

«15

C 59.631

«1.174.286

« 1.643.397

•:S.23C

Kaoelle

12.398

eis

C 414.480 í 135.970

C 24.453

«464.212

« 574.535

«2.796

Middelburg

-İ7.763

«15

C 716.520

C 101.919

«1.731.719

«2.550.158

«10.771

Noord-Beveland

7.522 21.704

«15

(112.830

C 26.951

«500348

«640.329

»:i5

C325.560

«44.650

«846.938

«1.217.148

«1.696 «4.394

Sorsele

Reimerswaal

Vergoeding (info CBS) 22.676 « 15

Lokale bijdrage

Programma

Goes Hulst

Gemeente

Regionale bijdrage

programma

Incidentele bijdrage C 55.654

per 1-1-2012

«L112.546

(BW 2013-1)) Veiligheid «1.508.340 «5.113 í 2.457.51C «8.325

Schouwen-Ouiveland

34.151

C15

C 512.265

«2.364.331

23,392

C15

C 358.380

«90.051 «7Z947

«1.762.015

Sluis

«1.415.938

«1.347.265

í 7.7CC •5.337 Ç 12.343

Temeuzen

54.742

«15

C821.130

«139.961

«2.823.731

«3.789.872

Tholen

25.540

«15

C383.ICO

ĩ 56.345

C 1.165.203

« L605.148

f5.759

veere Vlissingen

21.959

«15

C 329.335

C5Õ.322

«L016.095

«L401.802

• 15

C 667.530

« 104.629

«1.748.306

«2.520.365

«4.951 « 10.034

«15

C S.721.10S

«926.000

« 17.S78.895

« 24.226.000

í 86.000

Totaal

40

381.407

41

Binnen VRZ vielen onder 'kapitaalgoederen' t o t nu toe uitsluitend gebouwen welke in eigendom zijn. VRZ heeft momenteel geen onroerend goed in bezit, dus was deze paragraaf niet van toepassing. Momenteel stelt de werkgroep Financieringssystematiek een advies op over de gevolgen van het gewijzigde BTW-regime per 1 januari 2014 voor VRZ en voor de gemeenten. In dit advies wordt ook geadviseerd over het onderhoud van de gebouwen.

Zie programma bedrijfsvoering.

Verbonden partijen zijn in het Besluit 'Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten' gedefinieerd als: privaat- of publiekrechtelijke organen, waarin de provincie of gemeente (c.q. Gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijk en financieel belang heeft. Op grond van deze definitie kan worden gesteld dat VRZ geen verbonden partijen kent.

Bij financiering gaat het primair om het tegen zo laag mogelijke kosten aantrekken van financiële middelen in geval van een financieringstekort, of het tegen zo hoog mogelijke vergoeding uitzetten van gelden in geval van een overschot. Een en ander dient uiteraard te gebeuren tegen aanvaardbare risico's. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) geeft hier regels voor en spreekt van een 'prudente' financiering, wat betekent dat de financiering verstandig, risicomijdend en onderbouwd moet worden gedaan. De wijze waarop VRZ uitvoering geeft aan een prudente financiering is vastgelegd in de verordening ex art. 212 Gemeentewet en het Treasurystatuut. Vervolgens kijkt VRZ vooruit en rapporteert over deze uitvoering in de paragraaf 'Financiering' in respectievelijk de programmabegroting en de jaarstukken. In grote lijnen komt dit beleid neer op: »

Het treasurybeleid dient terughoudend en risicomijdend te zijn.

»

Het verzekeren van toegang t o t de financiële markten bij financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid.

»

Beheersbaar houden van financiële risico's (te denken valt aan renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico).

»

Minimaliseren van rentekosten of, met inachtneming van het bovenstaande, het optimaliseren van het rendement van beschikbare liquiditeiten c.q. langlopend uitgezette middelen, zoals leningen.

De visie die VRZ op de 10-jaarsrente heeft is dat deze, naar het zich laat aanzien, voorlopig nog laag zal blijven, maar wel zal oplopen. Voor de berekening van de rente is voor de eventueel over te 42

nemen activa van de gemeenten gerekend met een rentepercentage van 3,596 over 2014. Voor de investeringen over de periode 2015 wordt gerekend met een percentage van 496. Voor de investeringen vanaf 2016 wordt gerekend met een percentage van 4,596. De financieringsbehoefte voor 2014 bedraagt circa C 6 min.

De hoogte van de kredietfaciliteit wordt bepaald door de wettelijke kasgeldlimiet van 8,296 van de omzet. De omzet van VRZ ligt op C 35 min., zodat de kasgeldlimiet is beperkt t o t C 2.930.000.

Op de enige langlopende lening wordt in 2013 voor het laatst afgelost. In 2014 zullen waarschijnlijk opnieuw langlopende leningen aangetrokken moeten worden, mede afhankelijk van de herziening van het investeringsplan. Vooralsnog is niet duidelijk hoe het vreemd vermogen van VRZ er de komende jaren uit komt te zien. Hierdoor zijn nu nog geen maatregelen te nemen ten aanzien van het afdekken van de renterisico's met bancaire rente-instrumenten. Het risico op langlopende leningen, ten aanzien van de renterisiconorm, is in de huidige situatie te verwaarlozen.

Risico's kunnen ontstaan door mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en de meerjareninvesteringsplanning. De maandelijkse actualisatie van liquiditeitsprognose kan deze risico's zoveel mogelijk beperken. Vooralsnog is de liquiditeitsvraag in de komende jaren niet precies bekend.

Het weerstandsvermogen is de mate waarin VRZ in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid aanzienlijk moet worden aangepast. Het gaat daarbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit, ofwel de beschikbare (financiële) middelen die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar zijn, en de risico's. Risico's moeten in dit verband worden opgevat als reële, doch niet altijd te kwantificeren, bedreigingen die, ook nadat maximale inspanningen zijn verricht om het optreden ervan te voorkomen, of de gevolgen ervan te verminderen, kunnen leiden tot uitgaven die niet begroot zijn. Vooralsnog zal het weerstandsvermogen in deze paragraaf worden beschreven zonder kwantificering.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: »

De algemene reserve;

»

De post onvoorzien in de begroting;

43

»

Het deel van de bestemmingsreserves waarvoor geen harde verplichtingen zijn aangegaan of toezeggingen zijn gedaan en die zonder noemenswaardige beleidsmatige aanpassingen kunnen worden aangewend;

»

De getroffen reserves en voorzieningen waarmee gespecificeerde, gekwantificeerde risico's kunnen worden opgevangen.

Na de vaststelling van de jaarrekening 2012 bedraagt de algemene reserve C 367.000. Uitgaande van een begroting van C 35 min. is deze erg laag.

In de bestuursvergadering van juni 2012 heeft u het plan van aanpak taakstelling vastgesteld. De mate en het tempo van realisatie van de taakstelling is afhankelijk van een hoeveelheid aan (externe en interne) factoren. De algemene reserve biedt onvoldoende weerstandscapaciteit om vertragingen in het realiseren van besparingen op te kunnen vangen. De bestemmingsreserves bieden nog weerstandscapaciteit.

VRZ voldoet niet aan alle wettelijke eisen en normen van de inspectie op het gebied van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Het niet voldoen aan het wettelijk normenkader kan gevolgen hebben na een ramp of crisis. Zowel de getroffen partij als de verschillende inspecties en onderzoeksraden zullen na een ramp of crisis onderzoek doen of de Veiligheidsregio Zeeland voldoende is voorbereid op haar taak binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Momenteel zijn de VNG, het Ministerie van BZK en de NVBR in gesprek over de kosten van het nieuwe brandweeronderwijssysteem. Dit zal leiden t o t verhoging van de kosten. Hoewel het nieuwe opleiden is begonnen, is nog niet duidelijk hoe de kosten - baten zich zullen verhouden. De afnemers van de cursussen zijn gemeenten en bedrijven, die daarvoor worden gefactureerd. Per 1 januari 2013 vervallen de doorberekeningen aan de gemeenten.

De subsidie voor het project BEVI die VRZ nu van de provincie Zeeland heeft betrekking op de jaren 2013 en 2014. Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2014 deze subsidie nog ontvangt.

De bijdrage voor het project Deltawateren die VRZ nu van de Zeeland Seaports ontvangt is toegezegd tot en met 2015. Het is niet duidelijk of VRZ ook in de periode na 2015 deze subsidie nog ontvangt.

Met ingang van oktober 2010 is de mogelijkheid om betaalde BTW met de 'doorschuifregeling' via de gemeenten te declareren gedeeltelijk (voorde onderdelen Gemeenschappelijke Meldkamer, Coördinatie Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de GHOR) afgeschaft. Met de komst van de nieuwe W e t op de Veiligheidsregio's waarbij de brandweer niet langer t o t de taak van de gemeenten behoort, zal ook voor dit deel de BTW niet meer compensabel zijn. Met ingang van 2014 zal, ter compensatie van het wegvallen van de mogelijkheid t o t het declareren via de gemeenten, jaarlijks 44

zestig miljoen euro via de BDUR worden uitgekeerd aan de veiligheidsregio's. Dit zal gebeuren op grond van het aantal woonhuizen per veiligheidsregio. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de uitkering aan VRZ niet voldoende zal zijn om het wegvallen van de compensatiemogelijkheid te dekken.

Het op orde brengen van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland, op basis van de inspectierapporten van 2012, als ook een aantal vernieuwing, noodzakelijk om de periode tot de realisatie van een nieuwe meldkamer te overbruggen, kan nog leiden tot eigen kosten. De verwachting is dat dit met name zal spelen in de jaren 2015 en 2016. De ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie, is op dit moment in het stadium dat gekeken wordt naar financieringsstromen. Het gaat hier niet alleen over de wijze waarop overdracht van budgetten van veiligheidsregio's naar de nieuwe organisatie zal gaan plaatsvinden maar ook over waardesinvesteringen, transitiekosten en ontwikkelkosten worden neergelegd. Het Veiligheidsberaad is, als vertegenwoordiging van veiligheidsregio's, op dit moment in onderhandeling met de minister van Veiligheid en Justitie hierover. Ongeacht de uitkomst hiervan en ongeacht welke financieringswijze gekozen wordt, is er een potentieel fors financieel risico. De mogelijk te moeten betalen bijdrage kan substantieel hoger zijn dan de kosten van de huidige meldkamer.

45

46

47

Overzicht van baten en lasten en meerjarenraming B e g r o t i n g 2014

Begroting 2015

B e g r o t i n g 2016


a 1 Veiligheid

•tanen 17.29L795

17.040.534

16.605.973

15.622.131

120 S o c i a l e u i t k e r i n g e n p e r s o n e e l

100.000

100.000

100.000

0

0

210 W e r k e l i j k b e t a a l d e r e n t e

205.000

545.000

610.000

690.000

690.000

230 A f s c h r i j v i n g e n

2.927.000

3.215.000

3.386.000

3307.000

3307.000

300 P e r s o n e e l v a n d e r d e n

1.798.330

737.632

307.332

307.332

307.332

606.550

606.550

606350

606350

606350

9.856.002

8.205.898

7363.703

7.963.703

7.943.703

110 L o o n b e t a l i n g e n e n s o c i a l e p r e m i e s

310 E n e r g i e 343 A a n k o p e n n í e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n

15.622.131

600 R e s e r v e r i n g e n

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000

622 O v e r i g e v e r r e k e n i n g e n v a n k o s t e n p l a a t s e n

185.393

135.393

185.393

135.393

1SS.393

33.120570

30.686.007

29.714.951

28.932.109

28.912.109

210 W e r k e l i j k o n t v a n g e n r e n t e e n w i n s t u i t k e r i n g e n

0

0

0

0

0

321 H u r e n

0

0

0

0

0

Totaal Lasten 3 Baten

-1.341.515

-1.379.095

-1.097.000

-L.097.000

-1.097.000

422 Overige inkomensoverdrachten van o v e r h e i d (niet-Ri

-234.994

-115.920

-115.920

-115.920

-115.920

423 O v e r i g e i n k o m e n s o v e r d r a c h t e n

-135.000

-135.000

-118.000

-107.000

-107.000


-419.773

-419.773

-419.773

-419.773

-419.773

-2.631.282

-2.049.788

-L750.693

-1.739.693

-1.739.693

30.489.288

28.636.219

27.964.258

27.192.416

27.172.416

340 O v e r i g e g o e d e r e n e n d i e n s t e n

Totaal Baten Totaal 1 Veiligheid 1 Bevolkingszorg 3 lasten

139.910

139.910

139.910

139.910

139.910


25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

343 A a n k o p e n n i e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n

36 X C

86.000

86.000

36.000

86.000

250.910

250.910

250.910

250.910

250.910

250.910

2S0.910

250.910

250.910

250.910

755.273


Totaal Lasten Totaal 2 Bevolkingszorg 3 3 GMZ -Lasten 110 L o o n b e t a l i n g e n e n s o c i a l e p r e m i e s

731.357

755.273

755.273

755.273


207.000

123.000

95.000

92.000

92.000


211.938

183.000

183.000

183.000

183.000

333 O v e r i g e a a n k o p e n e n u i t b e s t e d i n g d u u r z a m e g o e d e r e n 343 A a n k o p e n n i e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n 622 O v e r i g e v e r r e k e n i n g e n v a n k o s t e n p l a a t s e n

0

0

0

0

0

657.568

398.816

398.816

398.816

398.816

234.380

234.380

234.380

234.380

234.380

2.042.243

1.694.469

1.666.469

1.663.469

1.663.469

300 V e r g o e d i n g v o o r p e r s o n e e l

-282348

-282318

-282348

-282348

-282.548


-230.000

-162.000

-145.000

-143.000

-143.000

-512.548

•444348

-427348

-425348

-425348

1.529.695

1.249.921

1-238.921

L217.921

1.237.921

-3.260.248

L370.830

1.370.830

1.370.830

1.370.330

-3.260.248

1.370.830

L370.S30

1.370.830

1.370.830

Totaal Lasten 3Baten

Totaal Baten Totaal 3 G M Z 4 Algemene dekkingsmiddelen 3 Lasten 0 N i e t in t e d e l e n l a s t e n Totaal Lasten 3 Baten 411 I n k o m e n s o v e r d r a c h t e n v a n h e t R i j k 422 O v e r i g e i n k o m e n s o v e r d r a c h t e n v a n o v e r h e i d ( n i e t - R i Totaal Baten Totaal 4 A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n

-5.381.000

-6.670.830

-6.580.830

-6380.830

-6380.830

-22.630.052

-24.312.000

-23.624.000

-23.386.000

-23.386.000

-28.011.052

-30982830

-30.204.830

-29.966.830

-29.966.830

51.271.JOO

29.612.000

-28.334.000

-2S.S96.000

-28.S96.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1.098.593

625.050

720.089

185.247

16S.247

34 O n v o o r z i e n 3 lasten 0 Niet in t e d e l e n lasten Totaal Lasten Totaal 4 O n v o o r z i e n Totaal Saldo v o o r b e s t e m m i n g

48

Waarden *Ţi B e g r o t i n g 2013


Begroting 2015


Begroting 2017

- Mutaties reserves aiVileţliiH āBaten 600 Re s e r v e r i n g e n Totaal Baten Totaal 1 Veiligheid

-3.344.141

-1351.050

-876.323

-55.856

-55.856

-3.344.141

•1351.050

-876.323

-55.856

-55.856

3.344.141

-LSS1.0SO

-876.323

-55.856

55.856

2304.300

926.000

238.000

0

o

2304.300

926.000

238.000

0

0

2.504.300

926.000

238.000

0

1.098.593

625050

-638.323

-55.856

55.856

0

0

81.766

129.391

109.391

1 4 Algemene dekkingsmiddelen 3 Lasten 600 Re s e r v e r i n g e n Totaal Lasten Totaal 4 A l g e m e n e dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Elndtotaal

Ŭ

Volgens artikel 17 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat het overzicht van baten en lasten: a. per programma, of per programmaonderdeel, de raming van de baten en lasten en het saldo; b. het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; c. het geraamde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b; d. de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; e. het geraamde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d. Volgens artikel 19 van het BBV bevat de toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar. Er is geen vergelijking met de realisatie 2012 opgenomen omdat er pas vanaf 2013 sprake is van regionalisering van de brandweer.

Overzicht van baten en lasten op economische categorie Waarden 5



B e g r o t i n s 2015



Saldo voor b e s t e m m i n g 1 Lasten

32.253.475

34.102.216

33303.160

32317318

0 Niet in t e d e l e n lasten

-3.160.248

1470.830

1470.830

1.470.330

1470.830


18.163.062

17.935.717

17301.156

16317.314

16317.314


100.000

100.000

100300

0

0

210 W e r k e l i j k b e t a a l d e r e n t e

205.000

545.000

61O.000

690.000

690.000


3.134.000

3338.000

3481.000

3399.000

3399.000


2.035.768

945.632

515.332

515.332

515.332

606350

606.550

606350

606350

606350

0

0

0

0

0

10399370

8390.714

8.348319

8448319

8428319

310 E n e r g i e 333 O v e r i g e a a n k o p e n e n u i t b e s t e d i n g d u u r z a m e g o e d e r e n 343 A a n k o p e n n i e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n 600 R e s e r v e r i n g e n

150.000

50.000

50.000

50.000

50.000


419.773

419.773

419.773

419.773

419.773

31.154.882

3 3 4 7 7 166

32.383.071

-32.132.071

-32332371

0

0

0

0

0

-282348

-282348

-282348

-282348

-282348

• t r M 210 W e r k e l i j k o n t v a n g e n r e n t e e n w i n s t u i t k e r i n g e n 300 V e r g o e d i n g v o o r p e r s o n e e l 321 H u r e n 340 O v e r i g e g o e d e r e n e n d i e n s t e n 4 1 1 i n k o m e n s o v e r d r a c h t e n v a n h e t Rijk

0

0

0

0

0

-2.071315

•1341.095

-1.242.0CO

-1.240.000

-1.240.000

-5.38i.000

-6.670.830

-6380330

4380.830

-6380330

-22.865.046

-2*427.920

-23.739.920

-23301.920

-23301.920

423 Overige inkomensoverdrachten

-135.000

-135300

-118.000

-107.000

-1074300


-419.773

-419.773

-415.773

-419.773

-419.773

-1.098.593

-625.050

-638.323

a

422 Overige inkomensoverdrachten van o v e r h e i d (niet-Ri

^Lasten 600 R e s e r v e r i n g e n -Baten 600 R e s e r v e r i n g e n

49

3239731*

3.004.300

926.000

238.000

0

3.004.300

926.000

238.000

0

0

-4.102.893

-1.55L050

-876323

55.856

55.856

-4.102.393

-1.551.050

-376.323

-55.356

•55356

129.391

109.391

Overzicht incidentele baten en lasten Het overzicht incidentele lasten en baten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van 'materieel evenwicht'. Materieel evenwicht, of een reëel sluitende begroting, blijft een belangrijk uitgangspunt. De term materieel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip 'incidenteel' moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen (art. 19 BBV). Waarden B e g r o t i n g 2013

Begroting 2014




S a l d o voor b e s t e m m i n g 3 1 Veiligheid -Lasten 110 L o o n b e t a l i n g e n e n s o c i a l e p r e m i e s

942.335

950.715

821.379

203.950


100.000

100.000

100.000

0

0

16.096

0

0

0

0


203.950


1.214.093

394.400

0

0

0

343 A a n k o p e n n i e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n

1.883.149

443.195

20.000

40.000

20.000

100.000

0

0

0

0

4.257.678

1.333.310

941.379

243.950

223.950


-744315

-282.095

0

0

0

422 O v e r i g e inkomensoverdrachten v a n o v e r h e i d (niet-Ri

-119.074

0

0

0

0

-863389

-282.095

0

0

0

3.394.089

1.606.215

941.379

243.950

223.950

600 R e s e r v e r i n g e n Totaal Lasten 1 Baten

Totaal Baten Totaal 1 Veiligheid 3 3 GMZ 3 Lasten 333 O v e r i g e a a n k o p e n e n u i t b e s t e d i n g d u u r z a m e g o e d e r e n 343 A a n k o p e n n i e t d u u r z a m e g o e d e r e n e n d i e n s t e n Totaal Lasten Totaal 3 G M Z

0

0

0

0

0

258.752

0

0

0

0

258.7S2

0

0

0

0

258.752

0

0

0

0

3 4 Algemene dekkingsmiddelen 3 Baten 422 O v e r i g e inkomensoverdrachten v a n o v e r h e i d (niet-Ri Totaal B a t e n Totaal 4 A l g e m e n e dekkingsmiddelen Totaal Saldo voor b e s t e m m i n g

2.504.300

•926.000

-238.000

0

0

-2304.300

-926.000

-238.000

0

8)

2.504.300

-926.000

-238.000

1.148.541

680.215

703.379

243.950

223.950

——

0

0

ŝ Mutaties reserves 3 1 Veiligheid 3 Baten 600 R e s e r v e r i n g e n Totaal Baten Totaal 1 Veiligheid

-3.344.141

-1351.050

-876.323

-55.856

-55.856

-3.344.141

-1351.050

-876.323

-55.856

-55.856

-3.344.141

-L5S1.0S0

-876.323

55.856

-55.856

500.000

0

0

0

0

500.000

0

0

0

0

-758.752

0

0

0

0

-758.752

0

0

0

0

-258.752

0

0

0

0

2.504.300

926.000

238.000

0

0

2.504.300

926.000

238.000

0

0

2.504.300

926.000

238.000

0

0

-1.098.593

625.050

638.323

-55.856

-55.856

49.948

55.165

65.056

188.094

168.094

3 GMZ 1 Lasten 600 R e s e r v e r i n g e n Totaal Lasten 3 Baten 600 R e s e r v e r i n g e n Totaal B a t e n Totaal 3 G M Z 1 4 Algemene dekkingsmiddelen -j L a s t e n 600 R e s e r v e r i n g e n Totaal Lasten Totaal 4 A l g e m e n e dekkingsmiddelen Totaal Mutaties r e s e r v e s Elndtotaal

Vrijwel alle incidentele lasten worden afgedekt met incidentele baten. Er is per saldo geen sprake van dekking van structurele lasten met incidentele dekking. Er is dus sprake van materieel evenwicht.

50

Aandeel VRZ in het EM U-saldo

Omschrijving

2013

2012

2014

Volgens oegroöng 2013

Volgens rekening 2012

Volgens îegroting 2014

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV. artikel 17c) ; Afschrijvingen ten laste van de exploitatie ļ Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de į exploitatie f Investeringen in (im)materiěle vaste activa die op de balans worden i geactiveerd 1 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en j overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in | mindering zijn gebracht bij post 4 1 Desinvesteringen in (ìm)materièle vaste activa: I Baten uit desinvesteringen in (im)materiēle vaste activa (tegen 1 verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord •Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e d Kalleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | Baten bouwgrondexploitatie: J Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord I Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties į met derden betreffen I Lasten ŕvm transacties met derden, die niet via de onder post 1 ļ genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de [reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en dat nog niet vallen onder één van bovenstaande posten I Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

51

0 »

®nee

O *

I

®nee

52

Het vertrekpunt voor de begroting 2014 is de begroting 2013, die deels nog is gebaseerd op het rapport van de werkgroep financieringssystematiek. Baten en lasten tussen VRZ en gemeenten onderling zijn grotendeels geëlimineerd. VRZ krijgt volgens de VZG-richtlijnen een korting van 296 opgelegd en 296 voor loon- en prijscompensatie, per saldo 096. De meerjarenraming is opgesteld in "constante prijzen". Dat wil zeggen: er is in de meerjarenraming voor zowel inkomsten als uitgaven geen rekening gehouden met loon- en prijsaanpassingen. De salarislasten zijn gebaseerd op de vastgestelde formatie. Formatieplaatsen inclusief vacatures zijn begroot tegen het maximum van de (eind)schaal, inclusief 2696 werkgeverslasten, waar tegen een functie is gewaardeerd. Eventuele kwalitatieve boventalligheid is meegenomen in de begroting 2013 door tegen het maximum van de werkelijke schaal te begroten. Kwantitatieve boventalligheid is eveneens begroot en ten laste gebracht van de reserve transitie in de periode 2013 t / m 2015. Uitgangspunt is dat er vanaf 2016 geen sprake meer is van kwantitatieve boventalligheid. De realisatiecijfers tot en maart 2013 zijn geconfronteerd met de begrotingcijfers en worden op dit moment als voldoende nauwkeurig beoordeeld. In de begroting 2015 zal op basis van de werkelijke salarislasten worden begroot. Het HRM-systeem Beaufort, dat hiervoor de basis zal leveren, zal bij het opstellen van deze begroting, in het voorjaar van 2014, operationeel zijn. De afschrijvingslasten van de activa zijn gebaseerd op : - de staat van activa van VRZ eind 2012; - de activa t / m 2011 die van de 13 deelnemende gemeenten zullen worden overgenomen (C 15 min.); - de verwachte vermeerderingen in de activa 2012 (C 2,5 min.); - de som van de investeringsplannen 2013 van VRZ en de 13 deelnemende gemeenten (8 min.); - vanaf 2014 is circa C 5 min. investeringsruimte opgenomen in afwachting van een herzien investeringsplan. Voor de afschrijvingstermijnen gelden de NVBR-normen. In het eerste jaar na ingebruikname van een actief ( I e jaar van afschrijving) wordt 10096 van de afschrijving berekend. De financieringsbehoefte voor 2014 bedraagt op basis van deze uitgangspunten circa C 5 min. Voor kort geld is in 2014 een bedrag van C 40.000 opgenomen. De kasgeldlimiet bedraagt ongeveer C 2.930.000. Voor het aantrekken van langlopende financiering is qua rente rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 3,596 in 2014,496 in 2015 en 4,596 vanaf 2016 De post onvoorzien bedraagt C 100.000. Het betreft een meerjarig incidentele post bedoeld voor onvoorziene incidentele uitgaven of voor het één jaar dekken van structurele uitgaven. Uitgangspunt is dat Middelburg en Vlissingen in ieder geval vanaf 2014 de brandweertaken volledig zullen overdragen aan VRZ.

53

Investerîngstaat 2014-2017 Waarden Organisatie ä

Q Materiaal/Materieel B Omschrijving -GHOR

0 ATQlNV2014

- Vervanging 2 Dienstauto's Toyota Prius 2009

5

- U i t b r e i d i n g 2 Dienstauto's Toyota Prius

S

50.000

1 verbindingsmiddelen

5

40.000

Totaal GHOR ā Facilitair e n l&A

140.000 10

10.000

- O p e r a t i o n e l e automatisering

5

30.000

á vervanging operationele automatisering

3

30.000

n Vervanging randappatuur C20O0

5

50.000

- Rolvoertulgen (14X)

5

450.000

1 Stelpost investeringen 2014 ( n a d e r in t e vullen)

10

500.000

- Stelpost investeringen 2015 ( n a d e r in t e v u l l e n )

10

•4 Stelpost investeringen 2016 ( n a d e r in t e vullen)

10

- Stelpost investeringen 2017 ( n a d e r in t e vullen)

10

a K antoorinventaris

120.000

Totaal Facilitair * n l&A -Brandweerzorg

ä Dienstauto

s

^Dienstbus

7

5.000.000 5.000.000

23.000 26.000 49.000

Totaal M a t e r i e e l

-Materieel

4.000.000

950.000 4.000.000 5.000 000 5.000.000

Totaal Brandweerzorg

- Materieel

INV2015

50.000

*

I Vervanging TS Staven isse


i Materieel

I Dienstvoertuig 75691

5

27.900

i Logistiek voertuig 75601

7

43.400

- OVD-voertuig 75695

5

61.304

3 P e r s o n e n b u s 75610

7

25.000

^Tankautospuit 75636

15

320.000

n v o e r t u i g w e r k e n op

15

-^Materiaal

15

200.116

^Ademluchtdroulatietoestellen

8

141.000

d Audio v i s u e l e m i d d e l e n k a z e r n e s

5

14.000

- Bepakking 3 jaar

15

210.000

3 HV g e r e e d s c h a p tankautospuit

10

260.000

- HV g e r e e d s c h a p t u n n e l

10

15362 Schuimblusunit

273.000

^Tankautospuit Aardi

275.000


ä

- Materieel

iDtenstbus J

Hoogwerker

-'Tank- s c h u i m w a g e n

7

50.000

15

650.000

700.000 7

20.000

1 Ademluchttoestellen

8

160.000

-Automatisering

5

27.000

U Ensceneringsmateriaal

10

5.000

3 K lein gereedschap d i v e r s e n

10

10.000

i K leine b l u s m i d d e l e n

15

5.000

I Noodstroomagregaat P o s t e n

10

15.000

1 A d e m a u t o m a t e n I e trap duikers

5

152.100

-i V e i l i g h e i d s m i d d e l e n

15

25.000

- w a t e r s t o f z u i g e r e n hogedrukreinlger

15

- Uitrukkleding

7

35.000

3 Ademluchttoestellen

8

97300

55.000

97.500

Totaal Materiaal

: Materiaal

-Brandweermateriaal

- Materieel Totaal M a t e r i e e l

54

27500 27.500

Totaal Materiaal

- Voertuigen Colijnsplaat I K ortgene

27.000

27.000

30.000

- Moterboot met trailer -Strandvoertuig

Totaal M a t e r i e e l - Materiaal

350.000

6.000 425.100

Totaal Materiaal

-Materieel

350.000

15

Totaal M a t e r i e e l -Materiaal

150.000 97S.116

Totaal Materiaal

: Materieel

65.000 542.604


: Î 3 OOO 285.000

3aooo

L i

- Materieel

ti Materiaal

IS

- Brandbestrijdingsmiddelen

10

25.000

25.000

25.000

- H u l p v e r l e n m g j materiaal

10

25.000

25.000

25.000

50.000

50.000

50.000

300.000

Totaal Materiaal - Materieel

300.000

a B r a n d w e e r a u t o Kapel Ie


1 Personeelsbus

25.000

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

25.000


- warmteoeeldcamera

5

-Zaagkleding

5

^Tankautospuit 0 A F 1 7 0 0 , 4 7 4 »

15

-Duikwagen, Mercedes4784

15

- V e r v a n g i n g dienstvoertuigen, 4719 e n 4793

75.000 39.000 29.000

3 Managementinformatie o p d e tankautospuit

3

8 V e r b i n d i n g s m i d d e l e n , mobilofoons - warmteoeeldcamera

1 5

1 Landelijke uitrol n i e u w e uniformen

5

- B l u s k l e d i n g 100 stuks

5

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Totaal Materiaal

Elndtotaal

55

3*4100

36.000 33.000 90.000 67300 136.500

90.000

30.000

Perscneelsous

30.000

Totaal M a t e r i e e l - Materiaal

75.000

27.000

27.000

Totaal Materiaal

- Materieel

29.000

S


5.000 17.500

Totaal Materiaal - Materieel

12-500

- BI us laarzen

5

3 Helmen

8

-Pagers

3

20.000 25.000 16.000 41.000

20.000

5 4 * 6 . 3 2 0 5.091.500 5.179.000 5.000.000

Reserves Reserves worden omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vrij beschikbaar zijn. Volgens de wet (het Besluit Begroten en Verantwoorden) bestaat het eigen vermogen van een gemeente uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening. De reserves worden onderscheiden in: de algemene reserve de bestemmingsreserves; dit zijn reserves waaraan door het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming is gegeven om bepaalde doelen te kunnen realiseren. Reserves kunnen vier functies vervullen, te w e t e n : een spaarfunctie Bij deze reserves wordt er gespaard voor een nader door het Algemeen Bestuur omschreven doel. Aanwendingen van deze reserves hebben een incidenteel karakter. een buffer- en risicofunctie Bij deze reserves wordt een 'spaarpot' gecreëerd om ongewenste en onvoorziene toekomstige uitgaven op te kunnen vangen en om risico's af te dekken, die niet via de reguliere exploitatie zijn op te vangen, een egalisatiefunctie Deze reserves worden gevormd om baten en lasten in de exploitatie over de jaren heen gelijkmatig te verdelen, een inkomensfunctie Er is sprake van een inkomensfunctie indien structureel gelden aan de reserve worden onttrokken ter dekking van structurele lasten, of wanneer de rente opbrengsten van de reserves worden gebruikt als algemeen dekkingsmiddel. VRZ stelt voor met zorg te bepalen welke bestemmingsreserves worden gevormd voor vooraf bepaalde doeleinden. Voorzieningen Voorzieningen worden omschreven als vermogensbestanddelen, die als vreemd vermogen zijn aan te merken, omdat deze gelden niet vrij beschikbaar zijn. Er staat namelijk altijd een verplichting tegenover. Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of risico. Dit moet blijken uit onderliggende documenten.

56

Saldo 1-1-2014

Toerafjiifan

Onttrekkingen

SaMo 1-1-2015

367.587

0

0

367.587

Algemene reserve Algemene reserve Bestemminasreserves SSF-reserve

156.3S6

0

60.500

36.356

Reserve vernieuwing

388.648

0

343.000

45.648

1.134.427

926.000

1.147.550

912.877

Reserve meldkamer

2ÛÛ.OO0

0

0

200.000

Reserve aanvaardbare kosten

262.061

0

0

262.061

Reserve dekking afschrijving inv. meldkamer

500.000

0

0

500.000

926.000

tsstoso

L884.S24

Reserve transitie

Totaal

2.SW.SM'

In deze begroting wordt voor twee doeleinden aan de reserves onttrokken: «

Ook in 2014 zal de om- en opbouw van de nieuwe organisatie, die in 2012 is gestart, nog doorlopen. Vanuit de reserve vernieuwing en de reserve transitie wordt een deel van deze kosten gedekt. De in 2014 te

ontvangen incidentele

bijdrage van de gemeenten is

toegevoegd aan de reserve transitie. »

De ESF reserve betreft subsidie van het Europees Sociaal Fonds ter dekking van de lasten inzake verbetering van het brandweeronderwijs. Deze gelden hebben een specifieke bestemming. In 2013 is een bedrag van C 60.500 onttrokken voor salaris- en opleidingslasten.

Saldo 1-1-2LUS

Saldo 1-1-2014

Toevoegingen

Uitgaven

Voorziening FLO

31.518

1.261

32.779

0

Voorziening voormalig personeel

26.891

0

18.000

3.391

voorzieningen

0

0

9

0

Voorziening verzekering wagenpark

Voorziening uitbetaling verlofuren

150.000

50.000

0

200.000

Totaal

2«tL40»

51261

57

SO. 779

208391

Risicobeheersing Digitalisering plantoetsing

Vernieuwing

C 10.000

Team Brandonderzoek: aandacht aan top 5 brandoorzaken dmv

Vernieuwing

C 10.000

digitale voorlichting C 20.000

SubTotaal Risicobeheersing Incidentbeheersing Keuring kleine blusmiddelen in eigen beheer: Vakbekwaamheid

Vernieuwing

C 3.000

Vernieuwing

C 5.000

vier personen. Elektronische leeromgeving: deelnemen aan landelijke aanbesteding en daarmee kosten besparen. C 8.000

SubTotaal Incidentbeheersing Incidentbestrijding Exploitatie en verbeterplan Regionaal Coördinatie Centrum (RCC)

Vernieuwing

C 50.000

Harmonisering van proces bereikbaarheidskaart en inrichting

Vernieuwing

C 20.000

Flexibele voertuigbezetting

Vernieuwing

C 50.000

Uitvoering evaluatie ROL-regeling

Vernieuwing

C 195.000

architectuur geo-informatie (mono en Multi), uitvoering fase 3

SubTotaal Incidentbestrijding

C 315.000

Totaal reserve vernieuwing

C 343.000

Directievoering Externe inhuur management

Transitie

C 65.500 C 65.500

SubTotaal Directievoering Project formatiebeheer Personeelslasten bovenformatieven

Transitie

C 551.610

Afvloeiingskosten

Transitie

C 100.000 C 651.610

SubTotaal Formatiebeheer Bedrijfsvoering Bestuursondersteuning en communicatie Transitie

C 35.000

Inhuur begeleiding inkoop gebouwonderhoud -t- NEN 2767

Transitie

C 20.000

Inrichten Topdesk t.b.v. de managementinformatie

Transitie

C 2.000

Opstellen meerjarenonderhoudsplan huisvesting

Transitie

C 90.000

Transitie

C 283.440

Zorgen voor continuïteit in secretariële ondersteuning Facilitaire dienstverlening

(gebruikersonderhoud) Bedrijfsvoering Incidentele dekking tijdelijke formatie SubTotaal Bedrijfsvoering

C 430.440

Totaal reserve transitie

C 1.147.550

58

Veiligheids. Aan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente. Onderwerp: Ontwerp programmabegroting Geacht college,

Recommend Documents