Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottság ülés 2012. december 4. Budapest, MOHA Ház
Az ülés megnyitása
Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes
2
A MOHA Ház bemutatkozása Mrázik Tamás Ügyvezető igazgató MOHA Ház
3
Üzleti Hálózatok Inkubátorháza KMOP-1.5.3/A_2.kör-2008-0003 Következő célunk: regionális innovációs központtá válás 2015-re
Projekt adatai Üzleti Hálózatok Inkubátorháza Projekt költségvetés: 462 159 768,-Ft, támogatás 45% Pályázat benyújtás dátuma: 2008.09.15, szerződéskötés: 2009.04.03 668 nap 600m3 beton, 80 tonna acél, 10’000 db tégla 6’000 m2 gipszkarton, Fizikai megvalósulás: 2011. január 31. Projekt zárás: 2011. 06.30.
5
Sikeres, talán azért, mert: •
•
• •
• • •
„A” kategóriás környezettudatos elvek alapján tervezett irodaház – árnyékolás, tájolás, zöldterületi mutató javítása Kis alapterületű ű – KKV igényeknek megfelelő ő bérlemények – közös tárgyalók Rendezvény termek Gazdaságosan mű űködtethető ő energiatakarékosság - hőszigetelés, hővisszanyerés Személyre szabható hű űtés-fű űtés – alacsony üzemeltetési energia költség. Szelektív hulladékkezelés Étterem
• Szolgáltatások – vállalkozás adminisztráció 6
Jellemző ően igénybe vett szolgáltatások: •emelt szintű irodabérlet kkv igényekre épülő ügyfélszolgálattal – bizalomra épülő személyes közreműködés a vállalkozás életében a vállalkozás konkrét igénye szerint •adminisztrációs szolgáltatások (titkárnő, posta, adminisztráció) •könyvelés, adótanácsadás, EXACT vállalat irányítási rendszer támogatás •jogsegély •bérszámfejtés •pályázatírás •tanácsadás 7
Kihasználtság: A kezdetőktől minimum 70%-os, jelenleg csak 1 db szabad, „tartalék” irodánk van
A betelepült vállalkozások jellemzése: •80% -uk informatikai vállalkozás •60%-uk 1 évnél fiatalabb volt a beköltözéskor •beköltözés feltétele: megalapozott üzleti terv •átlagos árbevételnövekedés a beköltözéskori helyzethez képest +60%
8
Bármilyen felmerülı kérdés kapcsán szívesen állunk rendelkezésükre!
9
1. Napirend elfogadása
Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes
10
Napirendi pontok
1.
Az ülés napirendjének elfogadása
2.
Az elő őző ő (2012. június 21-i) ülés jegyző őkönyvének elfogadása, hitelesítő ők megválasztása
3.
A VOP elő őrehaladásának bemutatása
4.
VOP projekt bemutatása • A Külügyminisztérium Duna Stratégiáról szóló projektjének bemutatása • Az intézményrendszer képzése
5.
A következő ő VOP MB idő őpontja, témái 11
2. Az elő őző ő (2012. június 21-i) ülés jegyző őkönyvének elfogadása, hitelesítő ők megválasztása Sántha Zsófia VOP IH Projekt menedzser
12
3. A VOP elő őrehaladásának bemutatása
Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes
13
A VOP előrehaladásának bemutatása - alábbi pontok mentén • VOP 2011. Éves Végrehajtási Jelentés - a Bizottság megjegyzései, kérdései • Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés 2012.11.29. - a Bizottság kérdései • A VOP IH prezentált válaszai + VOP konstrukció szintű előrehaladás
14
VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei • Általános megjegyzések: – Az NSRK abszorpciója - VOP indikátor – Kommunikációs félidei értékelés összefoglalójának bekerülése az éves jelentésbe – Közösségi szabályok betartásának fontossága (pl. verseny) – NFÜ fluktuációja, az intézményrendszer képzése A Bizottság az észrevételek többségénél az Éves Felülvizsgálati Ülésre kért (ARM) bő ővebb tájékoztatást.
15
VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei (folytatás) • Specifikus megjegyzések: – 2013-as kifizetések fontossága – „Értékelt támogatási összegek aránya” indikátor értéke – Jelentés kiegészítése – következő dia – „Az uniós támogatások elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében” indikátor – a 60%-os elfogadottság elérésének eszközei – Partnerséggel kapcsolatos tevékenységekről a beszámolás módjának megtartása
16
VOP 2011.évi Éves Végrehajtási Jelentés Bizottság észrevételei (folytatás) • A Jelentés kiegészítés a Bizottság kérésére: az „Értékelt támogatási összegek aránya” indikátor értéke és az NSRK megítélt és kifizetett támogatás értéke közötti összefüggés kifejtése
„Az NSRK források felhasználásának, vagyis a támogatások megítélésének, illetve kifizetésének időbelisége az „Értékelt támogatási összegek aránya” indikátorra közvetve oly módon hat, hogy, amennyiben az NSRK forrásfelhasználásnál elmaradás tapasztalható, akkor automatikusan az indikátor értéke is elmarad a tervértéktől, hiszen az értékelhető alapsokaság, a támogatott projektek támogatási összege kisebb a tervezettnél.”
17
Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés 2012.11.29. - a Bizottság kérdései • VOP végrehajtásával kapcsolatban: – VOP pénzügyi előrehaladása (leszerződött támogatás, kifizetések) – Előrejelzés az N+3/N+2 célok tekintetében – VOP indikátorok: • Az OP-k forrásainak abszorpciója (lezárt projektek kifizetett támogatása) (%) • „Az uniós támogatások elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében” indikátorok értékeinek alakulása
– A Monitoring Bizottság munkájának értékelése – A Széchenyi Program Iroda és a MAG Klaszterfejlesztési Iroda működésének bemutatása – 2011-2013 Akció Terv végrehajtása és előrejelzése
18
Éves Áttekintő Ülés VOP szekcióülés 2012.11.29. - a Bizottság kérdései
• VOP menedzsmentjével kapcsolatban: – Az NFÜ fluktuációja és képzési rendszere – A 2007-2013-as időszak tapasztalatainak beépítése a következő programozási időszak tervezése során – Az EMIR menedzsment rendszere
19
A VOP IH ARM-en prezentált válaszai
Éves Áttekintő Ülés = Annual Review Meeting (ARM)
20
Külső környezet változásai •
A VOP IH tájékoztatta az AMR-en a Bizottságot az uniós támogatások felhasználására vonatkozó 4/2011 (I.28.) kormányrendelet módosulásának VOP-ra való hatását (korábban VOP MB-n bemutatásra került)
•
Egységes Mű űködési Kézikönyv a módosítás fő őbb elemei – 24/2011 (V.6.), majd 26/2012. (X. 24.) NFM utasítás: – elektronikus ügyintézés – szállítói elő őleg lehető ősége (VOP esetében is)
•
Ennek következtében tett intézkedések: – VOP Monitoring Bizottság Ügyrend módosítása (2012. június 21.) – Technikai Segítségnyújtás eljárásrend felülvizsgálata (folyamatban) 21
Belső környezet változásai
•
A VOP IH tájékoztatta a Bizottságot: •
az NFÜ új SZMSZ alapján történt szervezeti változásokról (VOP IH, Pénzügyi Lebonyolítási Fő őosztály) (korábban VOP MB-n bemutatásra került)
•
Egyszerű űsítésrő ől:
–
Tevékenységek központosított kezelése • • •
•
rendezvényszervezés, fordítás-tolmácsolás nyomda-grafika
NFÜ humán kapacitásának megtartásával és fejlesztésével, a képzésekkel kapcsolatos intézkedésekrő ől (bővebben 4. napirendi pont) 22
VOP irányítási és ellenőrzési feladatok, szabályosság; aktualitások • •
• • •
•
Rendszerleírás frissítése Ellenőrzési Hatóság (EUTAF) Rendszerellenőrzés (VOP IH, PLF 1-es besorolás; összességében VOP és a többi OP 2-es besorolás) (EUTAF) mintavételes projekt ellenőrzések (6 projekt 2012ben) Helyszíni ellenőrzések (Magyar Államkincstár) (30 projekt 2012-ben) Közbeszerzések ellenőrzése NFÜ Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály által (előző VOP MB-n bemutatkozás) KMF nemzetközi végrehajtási konferencia - TA workshop
A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Hogyan mű űködik a KFF?
23
VOP végrehajtás – abszorpció - 91,85% OP szint – árfolyam: 280 Ft/EUR
Végrehajtás Operatív Program
Keret (2007-2013): 370,74 M EUR (top-up keret 365,18 M EUR) 2012
Teljes
Darab
nr
M EUR
nr
Darab
1
M EUR
59,6
Darab
1
M EUR
59,6
16%
308,8
85%
Kifizetések (számla alapon)
M EUR
33,2
9%
197,8
54%
Megvalósulás alatti projektek
Darab
nr
Kiírások száma (konstrukciók) Az IH által jóváhagyott projektek Leszerző ődött projektek
6 -
308,8
85%
77 16%
308,8
85%
77
32
24
VOP n+3/n+2 cél és annak teljesülése (csak EU-s rész)
•
A 2013-as n+3/n+2-es célt is teljesítettük 25
Elő őrejelzés - Az eddigi tényleges, valamint az időszak további részére tervezett előrehaladás (csak EU-s rész; M EUR)
26
A VOP keretre és a felhasználásra ható tényezők Új projektek, amelyek elő őkészítése folyamatban van
• – –
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság / Fejlesztési Iroda NFÜ Nemzetközi elnökhelyettesség
•
VOP projektek szoros monitoringja
•
VOP keretének csökkenés („top-up”) Az Európai Bizottság a 2010.01.01 és 2010.11.04 között benyújtott időközi kifizetési kérelmek 85%-os támogatásintenzitását (a támogatások bizottsági hozzájárulásának aránya a támogatási összegen belül) 95%-ra növelte.
Ezt az úgy nevezett top-up-ot (4,7 M EUR = 1,3 Mrd Ft) 2012. június 26án utalta át a Bizottság a VOP IH részére. (lásd következő dia)
27
Pénzügyi előrehaladás 2012 (keret összesen: 111,3 Mrd Ft) Prioritás szint 100% (árfolyam: 280 Ft/EUR) VOP keret: 111,3 Mrd Ft VOP megítélt támogatás: 94,1 Mrd Ft VOP kifizetés: 60,3 Mrd Ft
• Top-up hatása a keretre – piros szín •OP módosítás utáni keretek • OP módosítás elfogadásának dátuma: 2012.04.21 • A sárga terület mutatja a 2012. évi előrehaladást 28
Megítélt támogatás (összesen: 94,1 Mrd Ft) Konstrukció szint 100% – 2012.10.01
A megítélt támogatások mértéke az OP-ban szereplő ő terveket követik
29
Kifizetett támogatás (összesen: 60,3 Mrd Ft) Konstrukció szint 100% – 2012.10.01
A 2. prioritás, különösen az IT rendszer kifizetései havi szinten egyenletesek
30
VOP Akcióterv 2011-2013 OP szint
•
A 2011-2013-as AT-ban megnyitottuk a teljes még szabad keretet
•
Tervezett IH döntés 2011-2012: 122,88 M EUR (37,46 Mrd Ft)
•
IH döntés 2011-2012-ben: 120,22 M EUR (36,65 Mrd Ft)
•
Jelentő ősebb módosítást nem tervezünk, a VOP konstrukciók az OP programdokumentum alapján 2007 óta változatlanok (6 db)
•
Az AT 2010-es jóváhagyását követő ően csak projektgazdai kör bő ővülés miatt történt módosítás 2011-ben
31
VOP Akcióterv 2011-2013 Prioritás szint AT 2011-2013
AT 2011-2012
IH döntés 2011-2012
M EUR (zárójelben Mrd Ft) 1. Prioritás (Intézményrendszer)
114,48 (34,90)
78,27 (23,86)
69,65 (21,23)
2. Prioritás (Eszközrendszer)
79,81 (24,33)
44,61 (13,6)
50,58 (15,42)
VOP összesen
194,30 (59,23)
122,88 (37,46)
120,22 (36,65)
Eltérés oka: az éves ütemezés változott 1. prioritás: • 2011-2012-ben a döntés elmaradt a tervezettő ől -> prognózis szerint ezt 2014-2015 kiegyenlíti • intézményi változások követése -> következő ő években 2. prioritás: Kommunikációs projekt esetében a 2013-ra vonatkozó döntés 2012-ben megszületett 32
A VOP indikátorai OP szint – OP módosítást követően Indikátor neve
Célérték
Célérték elérésének éve
Tényérték: legutolsó mért adat
Az OP-k forrásainak abszorpciója (lezárt projektek kifizetett támogatása) (%)
100%
2016
13,4%
Az operatív programok végrehajtásához szükséges HR kapacitás (%)
100%
2010
TELJESÍTVE
Az operatív programok végrehajtásában részt vevő ő központi szervezet feladatellátása (%)
100%
2015
68%
A monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok infrastruktúrájának kiépültsége és fenntartása (%)
100%
2008
TELJESÍTVE
Értékelt támogatási összegek (döntés) aránya (%)
90%
2015
40%
Az OP-k eredményeinek elfogadottsága a felnő őtt korú lakosság körében (%)
60%
2015
52%
Az OP-k eredményeinek ismertsége a felnő őtt korú lakosság körében (%)
70%
2015
65%
1 500 000 db
2015
108 088 db
Elektronikusan aláírt dokumentumok száma
A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Mi indokolja az operatív programok végrehajtásában részt vevő ő központi szervezet feladatellátása (%) indikátor 33 68%-os értékét?
Az OP-k forrásainak abszorpciója
(lezárt
projektek kifizetett támogatása) (%) Cél 2016-ra: 100%, tény 2012.06: 13,4% •
A VOP IH intézkedések a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosítása érdekében: – Megfelelő HR kapacitáshoz: IH-k munkatársai, szakértők – Kedvezményezettek segítéséhez: Széchenyi Programiroda
•
NFÜ intézkedések a gyorsítás érdekében: – Szállítói előleg kötelezővé tétele – Önerő Alap – Projektfelügyelet – Elektronikus pályáztatás – NFÜ elnöki utasításra számlahátralékok ledolgozása, szoros vezetői monitoring – Egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása
Az abszorpciós kockázat már az OP-k nagy részénél megszű űnt, ÁROP, EKOP esetén pedig fokozott ellenő őrzés mellett célzottan szünteti meg az NFÜ 34
Az OP-k eredményeinek elfogadottsága a felnőtt korú lakosság körében (%) cél 2015-re: 60%, tény 2012.06: 52%
Tények •
Indikátor értékének növelése érdekében eszközök: – Téli kampány (2012 december – 2013 Február) TV spotokkal, rádiós megjelenéssel, PR és online eszközökkel
Terv
2011
2012.06
2013
51%
52%
55%
– Közösségi média: apps.facebook.com/EgyuttFejlodunk – Nyilvános versenyek az online felületen (fotó verseny, rajz verseny) – TV együttmű űködések – Projektek Nyílt napja a nyilvánosság és a sajtó számára – május 9. A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Melyek a kommunikációban történt fő őbb újítások? 35
Partnerség; projektek működése
• A VOP IH a partnerség témájában bemutatta a VOP Monitoring Bizottság működését • A VOP IH tájékoztatta az ARM-en a Bizottságot a Széchenyi Programiroda és a MAG Klaszterfejlesztési Iroda működéséről (korábban a Monitoring Bizottságnak részletesen bemutatásra kerültek) A Bizottság ARM-en feltett kérdései: Széchenyi Programiroda elégedettségmérése hogy történik? Milyen az SZPI és pályázati író cégek közötti feladatmegosztás? MAG Klaszterfejlesztési Iroda GOP TA-ból és VOP-ból való finanszírozása hogy történik? (Információk a következő ő dián.)
36
A MAG – Klaszterfejlesztési Iroda működésének finanszírozása
MAG – Klaszterfejlesztési Iroda
Feladatkör • Akkreditált Innovációs Klaszter címpályázat komplex kezelése
Finanszírozási forrás
GOP TA
• Napi mű űködés és feladatok biztosítása • Klaszter politika • Koordináció, kommunikáció • Elemzések
VOP
37
Az EMIR fejlesztések szervezeti háttere
• • • • • • • •
Fejlesztési és Informatikai Elnökhelyettesség: szakmai véleményezés és jóváhagyás, ütemezés Központi Monitoring Fő őosztály: folyamatmenedzsment Informatikai Fő őosztály: megrendelések, technológiai háttér biztosítása, szállítói kapcsolattartás Projektvezetés: határidők követése, projektmenedzsment Minő őségbiztosító: funkcionális minőségellenőrzés Projekt Operatív Bizottság: szakmai véleményezése, döntéselőkészítés Projektvezetési szabályzat: szabályozott folyamatok a fejlesztések kezelésére Képzési rendszer: vizsgarendszer, jogosultságok, adatminőség biztosítása
38
EMIR Fejlesztések 2012-ben
•
Követeléskezelés: rögzítést támogató menedzsment funkciók
•
Közbeszerzés: közbeszerzések ellenőrzése, online felület
•
Támogatás halmozódás: támogatási igény összevetése a kedvezményezett további projektjeivel
•
Adatellenő őrzés: adatminőség és adatok rendelkezésre állás biztosítás
•
Elektronizálás: papírmentes ügyintézés előkészítése
•
Adatkapcsolatok: közhiteles adatbázisok közvetlen elérése
39
EMIR Tervezett fejlesztések, elért eredmények Tervek 2013-ban: • Elektronizálás: papírmentes folyamatok bevezetése • E-aláírás: elektronikus aláírás kiterjesztése további folyamatokra
Eredmények: • Regio Starts 2012: döntős helyezés - Tájékoztatás és Nyilvánosság kategória (VOP Monitoring Bizottságon bemutatásra került) • E-cohesion: best practice gyakorlatok A Bizottság ARM-en feltett kérdése: Hogy zajlik az EMIR fejlesztések ütemezése? 40
TA források felhasználása a 2014-20-as előkészületekhez
•
Meglévő ő VOP projektek keretében: – Értékelési projekt: Ex ante értékelések – Feladatellátás projektek: IH-k szakértőinek finanszírozása – Projekt előkészítési főosztály kapacitása és szakértőinek finanszírozása
•
OP TA projektek révén: – Szakintézmények, szaktárcák projektjei a stratégiai dokumentumok elkészítéséhez
NFÜ cél: a 2007-2013-as programozási idő őszak tapasztalatainak továbbvitele a következő ő idő őszakra 41
Köszönöm a figyelmet! Kérdések, válaszok
42
4. VOP projekt bemutatása Az intézményrendszer képzése
Kenyeres Kinga Főosztályvezető-helyettes NFÜ Koordinációs Irányító Hatóság
43
Szakmai képzések "Nem a tanulás és a tudományok mennyisége teszi az embert okossá, hanem azok megemésztése és jó elrendezése." /Széchenyi István/
44
Célok I.
2012. június: SZMSZ módosítás: a képzési feladatok a Koordinációs Irányító Hatóság feladatkörébe kerülnek Cél: Átfogó: az intézményrendszer ismereteinek fejlesztése a teljes körű ű, szabályos, hatékony és eredményes forrásfelhasználás érdekében. A működési környezet sajátosságait figyelembe vevő, új típusú (kötelező jellegű, standard, vizsgával járó, intenzív képzést nyújtó) képzési modulrendszer kialakítása. 45
Célok II.
Egyértelmű ű, átlátható és motiváló, mind a megszerezhető tudás, mind annak megszerzésének módja, mind a számonkérés tekintetében. A lehető ő leghatékonyabb mű űködés kidolgozása: minden ember a tudásának és a képességeinek megfelelő munkakört lásson el. Ehhez az eszközrendszer kulcsa a kompetencia és az ezen alapuló tudásmegosztás. Munkahelyi elégedettség növelése, megmutatkozhat a fluktuáció csökkenésében is.
mely
46
Eddig megtett lépések
Képzési igények felmérésének elindítása. 3 napos, vizsgával záruló képzési modul (Bevezetés a Strukturális Alapok rendszerébe) kialakítása az egységes szintű ű ismeretanyag megteremtése érdekében. Tesztképzés, valamint vizsga lebonyolítása. Hallgatói vélemények, valamint oktatói tapasztalatok alapján a tananyag, illetve az oktatási módszerek átalakítása. Az elégedettségi kérdőívek feldolgozása alapján a képzés fogadtatása, hasznosíthatósága egyértelműen pozitív. 2012. III. és IV. félév szakmai képzési naptárának összeállítása, illetve 2013. évi terv előkészítése. 47
Hatékony képzés megteremtése
A képzés akkor hatékony, amennyiben: Stratégiai megfontolásokon alapul Releváns - valóságos igényeket elégít ki Probléma centrikus - a hiányosságokra koncentrál Tevékenység orientált – a munka során hasznosítható Teljesítmény centrikus – mérhető teljesítményjavulást eredményez Folyamatos és szisztematikus terven alapul Teljesítmény ösztönző és értékelő rendszerrel összhangban áll 48
49
Az elmúlt időszakban lebonyolított szakmai képzések I.
Aktuális ellenőrzési kérdések, ellenőrzés koordinációs workshop (NFÜ és KSZ számára, két alkalommal)
Nemzetközi értékelemzési konferencia
Tájékoztató a 2012. évi stratégiai jelentésről Az EU2020 stratégia végrehajtásának aktuális kérdései, hazai és uniós összefüggésrendszere Az EU-i Bizottsággal való koordináció A 2013 utáni kohéziós politika tárgyalásának aktuális kérdései
50
Az elmúlt időszakban lebonyolított szakmai képzések II. Tájékoztatás és nyilvánosság A strukturális alapok értékelési rendszere
Bevezetés a kvantitatív hatáselemzésbe
Szabálytalanságkezelés
Környezetvédelmi (JASPERS) képzés
51
2012. augusztus-november: számokban
Szakmai képzéseink adatokkal alátámasztva:
Megtartott képzések száma: Leadott órák száma: Résztvevők száma
17 96 óra
NFÜ
321 fő
KSz
48 fő
Résztvevők száma összesen:
369 fő
52
2013. prioritásai
• Képzési stratégia és szabályzat aktualizálása • Kompetencia alapú képzési rendszerre való átállás • A rendszer működtetéséhez szükséges képzési kapacitás megteremtése
53
Köszönöm a figyelmet! Kérdések, válaszok
54
5. A következő ő VOP MB idő őpontja, témái
Huba Bence VOP IH vezető NFÜ gazdasági elnökhelyettes
55
VOP MB ülések 2013-ban A következő VOP MB ülés • VOP IH terv: kérdéssor megküldése a tagoknak a VOP MB-vel kapcsolatban – Tagok szerepe az MB ülésen – Tapasztalatok – Igények , javaslatok (pl.: téma, képzés, helyszín, stb.)
• 2013-ra tervezett VOP MB ülések – 2013. március – előre láthatólag – 2013. június – 2013. november
• Következő ő VOP MB ülés témái – ? Javaslat, igény? – VOP előrehaladásának bemutatása – VOP projektek bemutatása: • új projekt (pl.: NFK Fejlesztési Iroda) • értékelések
– VOP MB kérdéslista tapasztalatok
56
Köszönöm a figyelmet!
