Universitaire Bestuursdienst Directie Vastgoed & Campus
V&C Jaarbeeld 2013 Inhoudsopgave 1.
Ontwikkeling vastgoedportefeuille
2.
Ontwikkeling vastgoedexploitatie
3.
Ontwikkeling ruimtegebruik
4.
Thema: Technisch Beheer & Advies (TB&A)
5.
Selectie uitgevoerde projecten
6.
Selectie projecten in uitvoering
7.
Bedrijfsvoering Energie
Vastgoed & Campus
1. Ontwikkeling vastgoedportefeuille De totale waarde van het universitaire vastgoed is in 2013 met 12 M € gestegen ten opzichte van 2012. De omvang van de portefeuille onder handen werk is in 2013 gelijk gebleven. Grote projecten die in 2013 in uitvoering waren zijn het gebouw Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML) en het nieuwe Onderwijscentrum. Het GML is vanaf 1 januari 2014 in gebruik genomen. 1.1 Boekwaarde
[afgerond in Mln. € ] Materiële vaste aktiva
2010
Grond Aanschafwaarde gebouwen gereed Afschrijvingen gebouwen gereed Gebouwen in aanbouw Lease Apparatuur
2011
2012
2013
delta
20
20
20
20
0
983
1049
1.085
1.135
50
-588
-619
-660
-698
-38
72
33
52
54
2
8
7
6
5
-1
6
5
4
4
0
501
495
508
520
12
1.2 Omvang ruimtegebruik [afgerond in m² FNO *), x 1.000]
Vastgoed 1.
2.
Buiten gebruik 1.1
In verbouwing
1.2 1.3
2010
2011
2012
2013
356
345
344
340
46
41
45
delta -4
42
-3
8
5
8
6
Aanhouden
19
21
16
18
2
Sloop
19
15
21
18
-3
Bruikbaar 2.1
In gebruik Universiteit Utrecht
2.2
Extern verhuurd
2.3
Verhuurbare leegstand
*)
FNO = Functioneel netto Oppervlak
310
304
299
-2
298
-1
258
257
245
247
2
46
41
48
46
-2
6
6
6
5
-1
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
2
Vastgoed & Campus
2. Ontwikkeling vastgoedexploitatie De huisvestingskosten zijn in 2013 lager dan in 2012. De huisvestingslasten voor de faculteiten en diensten zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Ondanks forse vervangingsinvesteringen lukt het de universiteit om de huisvestingslasten in de periode 2012-2013 stabiel te houden. 2.1 Huisvestingslasten [afgerond in Mln. € ]
2010 Personele kosten tlv vastgoed exploitatie
2011
2012
2013
delta
4
3
3
4
1
Afschrijvingen
42
43
44
44
0
Energie
21
16
14
14
0
Onderhoud
3
2
3
2
-1
Voorzieningen
2
9
5
3
-2
Overige lasten
8
11
8
8
0
Rente
2
5
4
4
0
82
89
81
79
-2
2010
2011
2012
2013
delta
11
11
10
11
1
60
62
59
57
-2
Energie levering
4
5
2
2
0
Verhuur
6
9
9
8
-1
Overige bijdragen (incl. parkeergelden)
1
1
1
1
0
Verkoop onroerend goed
0
0,5
0
0
0
82
89
81
79
-2
2.2 Huisvestingsbaten [afgerond in Mln. € ]
1. Centrale financiering 2. Interne doorbelasting Faculteiten en diensten 3. Overige externe baten
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
3
Vastgoed & Campus
3. Ontwikkeling ruimtegebruik Het totale ruimtegebruik van de Universiteit Utrecht is in 2013 verder gedaald langs de lijn die in 2010 is ingezet. Het ruimtegebruik van faculteiten en diensten is in 2013 iets gestegen ten opzichte van 2012 door de ingebruikname van gebouwen die verbouwd zijn. 3.1 Gebruikers [afgerond in m² FNO, x 1.000]
2010
2011
2012
2013
delta
1. Faculteiten Bètawetenschappen (BÈTA)
62
62
57
56
-1
Diergeneeskunde (DGK; inclusief GDL)
61
59
56
56
0
Sociale Wetenschappen (SW)
16
17
14
18
4
Geesteswetenschappen (GW)
17
15
16
15
-1
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
14
14
13
12
-1
Geowetenschappen (GEO)
15
16
16
16
0
7
7
6
6
0
37
38
40
41
1
229
228
218
220
2
Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Intituut (NIKI)
1
1
1
1
0
Universitaire Bibliotheek Utrecht (UBU)
3
3
3
3
0
James Boswell Insituut (JBI)
2
1
0
0
0
Facilitair Service C entrum (FSC )
7
8
8
8
0
16
16
15
15
0
29
29
27
27
0
258
257
245
247
2
2010
2011
2012
University C ollege Utrecht (UC U) UU-Brede voorzieningen 2. Diensten
Universitaire Bestuursdienst (UBD)
3.2 Ruimtesoorten [afgerond in m² FNO, x 1.000]
2013
delta
3. Ruimtesoorten Restauratieve ruimten
11
10
10
10
0
Bibliotheek en zelfstandig werken
26
27
28
28
0
Kantoren
89
89
84
85
1
Kassen en dierverblijven
17
17
17
17
0
Laboratoria
32
33
29
29
0
Onderwijs
39
37
35
35
0
Overige functionele ruimten
44
44
42
43
1
258
257
245
247
2
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
4
Vastgoed & Campus
4. Thema: Technisch Beheer & Advies (TB&A)
Vanwege het belang van toekomstbestendig en langdurig duurzaam gebruik van het vastgoed en de campus van de UU heeft de directie V&C een taakgroep met adviseurs (Technische Beheer & Advies). Deze adviseurs zorgen voor standaardisatie waar het kan en maatwerk waar het nodig is. Huisvestingsvraagstukken worden integraal benaderd en dus vanuit diverse technische disciplines (werktuigbouw, elektro, bouwkunde, duurzaamheid en exploitatie) samengesteld. Het interne adviesbureau toetst ontwerpdocumenten van marktpartijen op de voor de UU essentiële werkprocessen. Er is een speciaal team, Interieurontwerp, dat vanuit de opgebouwde expertise zorgt voor UU specifieke ontwerpen van het interieur. Dat is een dankbare taak, want het gaat om zichtbaarheid, uitstraling maar ook over duurzaam gebruik van materialen ten behoeve van onderwijs en onderzoek door studenten en medewerkers van onze universiteit. In 2013 heeft het team Interieurontwerp verschillende interieurs ontworpen, o.a. voor de Schubärtgalerij van het Androclusgebouw en de Senaatszaal van het Academiegebouw (zie volgende pagina).
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
5
Vastgoed & Campus
Interieurontwerp Schubärtgalerij De Schubärtgalerij, de onderwijscollectie van de faculteit Diergeneeskunde, bestaande uit preparaten van anatomie en pathologie, is verhuisd naar het studielandschap op de eerste verdieping van het Androcolusgebouw. Het nieuwe studielandschap is bedoeld voor studie en onderwijs waarbij de tentoongestelde skeletten en organen als studieobject dienen. De ruimte is opnieuw ingedeeld waardoor er een helder overzicht ontstaat voor de clusters 'gezelschapsdieren', 'paard' en 'rund-varken-pluimvee'. Veel meubilair is hergebruikt en aangepast aan de sfeer van de ruimte. De oude antieke vitrinekasten, die in het verleden nog meeverhuisd zijn van de Biltstraat, zijn opgeknapt en van nieuwe verlichting voorzien. In de nieuwe overzichtelijke expositieruimte zijn de grote skeletten, van o.a. een giraffe en een olifant, mooi tentoongesteld.
Interieurontwerp Senaatszaal Academiegebouw In de Senaatszaal van het Academiegebouw is het verlichtingsplan vernieuwd. De opdracht was om een eigentijdse verlichting aan te brengen en daarbij de intieme sfeer van de zaal te behouden. Na intensief overleg met Monumentenzorg over wat in deze historische zaal wel en niet mocht, is het ontwerp gemaakt. Het meest in het oog springend zijn de twee nieuwe kroonluchters. Deze bestaan uit lange draden met stralende led-lampjes die als een waterval uit het plafond komen. Tevens is de verlichting van de portrettengalerij aan de wand vernieuwd. De portrettengalerij wordt nu aangelicht met spots waardoor mooie details op de schilderijen weer zichtbaar zijn. Het vernieuwde verlichtingsplan maakt het mogelijk om door middel van voorgeprogrammeerde scenario’s de sfeer per setting te regelen.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
6
Vastgoed & Campus
5. Selectie uitgevoerde projecten Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML) “Een flexibel en duurzaam onderzoeksgebouw” De gebruikers zijn afkomstig van een deel van de onderzoeksfaciliteiten van het departement Aardwetenschappen van de faculteit Geowetenschappen, en onderzoekslaboratoria van de onderzoeksinstellingen TNO en Deltares. Doel van het GML is het bundelen van laboratoriumonderzoek naar de invloed van het menselijk handelen op klimaat, lucht, water en bodem.
Uitbreiding aantal studieplaatsen Universiteitsbibliotheek (UBU) De Uithof “Meer studieplaatsen en minder boeken als gevolg van digitalisering” In 2013 zijn in de UBU 56 extra studieplaatsen zijn gerealiseerd. Deze uitbreiding van het aantal studieplaatsen kon gerealiseerd worden krimp van de collectie in de vaste opstelling ten gevolg van verdergaande digitalisering. Hiermee kon tegemoet gekomen worden aan de uitdrukkelijke wens van de studenten om het aantal studieplaatsen uit te breiden.
P+R De Uithof “Vanaf oktober 2013 levert dit innovatieve transferium een bijdrage aan een goed bereikbaar en autoluw Utrecht Science Park De Uithof” 500 openbare Park + Rideplaatsen; 750 plaatsen voor de Universiteit Utrecht, inclusief doorleveringen aan Utrecht Science Park; 600 plaatsen voor het UMC Utrecht; 150 plaatsen voor de Hogeschool Utrecht; Uitgiftepunt OV-fietsen en laadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen; De hoogste klimwand van de provincie Utrecht.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
7
Vastgoed & Campus
6. Selectie projecten in uitvoering Bouw tweede Life Science Incubator (LSI) in Utrecht Science Park De Uithof “Een flexibel onderzoeksgebouw voor starters, en het eerste laboratoriumgebouw met Breeam-ontwerpcertificaat ‘outstanding’ ” De tweede LSI is nodig om de stijgende huisvestingsvraag van startende ondernemers in life sciences naar kantoren en laboratoria te beantwoorden. De bouw van de LSI wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en bijdragen van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. De LSI wordt in het derde kwartaal van 2015 opgeleverd. Transformatie Janskerkhof 2-3a tot onderwijscentrum “Slimmer herhuisvesten op minder m²” Janskerkhof 2-3a wordt getransformeerd tot een onderwijscentrum. Dit project voorziet in de realisatie van: • • • •
1 grote (150 personen) en 2 kleine (50 personen) hoorcollegezalen; 13 werkgroepruimten; 68 individuele en 124 groepsstudieplekken; 77 werkplekken voor medewerkers met de daarbij benodigde voorzieningen.
Begin 2016 wordt het nieuwe Onderwijscentrum Janskerkhof 2-3a in gebruik genomen. Nieuwbouw OnderwijsCentrum in het Noord/west cluster “Het nieuwe OnderwijsCentrum van de toekomst, hoogwaardig en duurzaam” Het nieuwe OnderwijsCentrum (OWC) krijgt naar verwachting de Breeam kwalificatie ‘very good’ en wordt gerealiseerd voor de faculteiten Bètawetenschappen, Geowetenschappen en Geneeskunde. Het OWC bevat de volgende onderwijsruimten: • • • •
4 verdiepingen met practicumruimten met 500 plaatsen in 17 zalen voor 30 personen; 3 collegezalen met respectievelijk 150, 200 en 230 zitplaatsen; 300 individuele studieplaatsen, waarvan 160 studieplaatsen in groepen en 140 individueel; algemene voorzieningen en ontmoetingsruimten, zoals een studiepunt, een restaurant en een café.
In februari 2015 wordt het nieuwe OWC in gebruik genomen. Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
8
Vastgoed & Campus
7. Bedrijfsvoering Energie Het terugbrengen van energiegebruik is een belangrijk aspect van de duurzaamheidsambitie van de Universiteit Utrecht. De doelstellingen voor het terugbrengen van het energiegebruik zijn vastgelegd in de gemaakte Meerjarenafspraak-3, waarin in het jaar 2020 een efficiencyverbetering van 30% gerealiseerd moet worden ten opzicht van het referentiejaar 2005. In 2013 is door de Universiteit Utrecht een Energie-efficiëncyIndex gerealiseerd van 77. Dit is in lijn met de beoogde gemiddelde energiebesparing. Het verbruik was in 2013 10% lager dan het verbruik in 2012. In 2013 is een beperking van 3,3 ton CO2-uitstoot gerealiseerd, dit is een reductie van 8% ten op zichte van 2012. De jaarlijkse beperking van CO2-uitstoot is mede te danken aan de gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte in de warmtekrachtcentrales in De Uithof. De warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie wordt ingezet voor de verwarming van de universitaire gebouwen. 2010
2011
2012
2.118
1.475
1.643
2013
de lt a t .o .v . 2 0 12
1. Gebruik nutsvoorzieningen [afgerond, x 1.000 per eenheid] Aardgas
[Nm3]
1.726
5%
Warmte
[
GJ]
408
304
379
325
-14%
Elktriciteit
[kWh]
61.854
60.143
60.097
56.345
-6%
1.076
925
1.014
922
15
-70
-80
986
940
944
842
-11%
90
86
86
77
-10%
2. Primaire Energiegebruik [afgero nd, x 1.000 GJ]
Primair energiegebruik Klimaatcorrectie Primair energiegebruik gecorrigeerd Energie-efficiencyIndex
90-
-9%
[Emissie CO2, afgero nd x 1000 To n / Emissie No x, afgero nd x 1.000 Kg]
3. Emissie Uitstoot C O2
49,5
42,4
40,6
37,3
-8%
Uitstoot Nox
71,9
65,2
53,5
47,8
-11%
286
293
293
246
[afgero nd, x 1.000 m³]
4. Waterverbruik UU
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2013
-16%
9
