-
6
-
Az országos viszonylatban jelenleg fennálló gazdasági helyzetben igen komoly anyagi megterhelést jelent a város számára a kórházrekonstrukció* Megvalósitását hitel nélkül semmiképpen sem tudja a Tanács a beruházás befejezéséig garantálni, megépítése pedig erkölcsileg kötelez bennünket az állampolgárok felé* A Városi Tanács vezetése és szakigazgatási szervei a 2o millió Ft hitel felvételét tartalmazó MB M változatot tartja a gazdálko dás szempontjából reálisnak* Kérem a Tisztelt Városi Tanácsot, hogy az 1989* évi tervjavaslatot vitassa meg és döntsön a változatok közül*
Várpalota, 1989« március 1*
Várpalota Város Tanácsa az 1989o március 24*-i ülésén meg tárgyalta a Városi Tanács 1989# évi költségvetési tervja vaslatát és meghozta a •••••• ♦ o/1989/HI«24#/ Th számú H a t á r o z a t
-oti
Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989«évi költségvetését az "A” változat alapján 491725 ezer Ft bevétellel 491725 ezer Ft kiadással meghatározza* Az egységes pénzalap előirányzatából: - tanácsi gazdaság működtetésére - fejlesztési célú kiadásokra
345938 ezer Ft 145787 ezer Ft -ot
határoz mego A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB 0 Pénzügyi-, Terv és Munka ügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejleszté seket a tartalékban tervezett diáksportköri támogatásokat és a felujitási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés idő pontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsa*
S«
1
Várpalota Város Tanácsa az 1989a március 24*-i ülésén meg tárgyalta a Városi Tanács 1989o évi költségvetési tervja vaslatát és meghozta a - - - - - - -
/ 1 9 8 9 / H X * 2 4 * / Th számú
H a t á r o z a t
-ot:
Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989 # évi költség vetését a ttB M változat alapján 5 H 7 2 5 ezer Ft bevétellel 511725 ezer Ft kiadással a kórházrekonstrukcióra 2o millió Ft hitel felvételével meghatározza* Az egységes pénzalap előirányzatából? - tanácsi gazdaság működtetésére - fejlesztési célú kiadásokra
34-5938 ezer Ft 165787 ezer Ft-ot
határoz meg* A Városi Tanács felhatalmazza a Városi Tanács Elnökét, hogy a 2o millió Ft hitelt a kórházrekonstrukcióhoz - a kivitelezés ütemezésének megfelelően - vegye fel« A Városi Tanács felhatalmazza a VT VB« Pénzügyi-, Terv és Munka ügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejleszté seket a tartalékban tervezett diáksportköri támogatásokat és a felújítási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés idő pontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsa*
Várpalota Város Tanácsa az 1989© március 24»-i ülésén meg tárgyalta a Városi Tanács 1989# évi költségvetési tervja vaslatát és meghozta a -------------- / 1 9 8 9 / H I # 24*/ TH számú H a t á r o z a t
-ot:
Várpalota Város Tanácsa az előterjesztéshez csatolt 1-6 számú mellékletek szerinti részletezésben a város 1989# évi költségvetését a vnC" változat alapján 5o6725 ezer Ft bevétellel 5o6725 ezer Ft kiadással meghatározza« Az egységes pénzalap előirányzatából: - tanácsi gazdaság működtetésére _ fejlesztési célú kiadásokra
345938 ezer Ft 16 o 787 ezer Ft-«t
határoz meg# A Városi Tanács felhatalmazza a VTVB 0 Pénzügyi-, Terv és Munka ügyi Osztály vezetőjét, hogy a központilag tervezett fejleszté seket a tartalékban tervezett diáksportköri támogatásokat és a felújítási tervben jóváhagyott előirányzatokat a belépés idő pontjában az intézményi költségvetésekben pótelőirányzattal lebontsao
l#sz. melléklet
1989© évi költségvetés összevont mérlege M e g n e v e z é s
e Ft-bán I Tervezett előirányzat tt£H
, 1) Magánszemélyek jövedelemadója
2 ) lakossági adók 3) Működési bevétel Szabályozott bevételek összesen:
4 ) Állami támogatás 5 ) Ár- és dijbevétel 6 ) Településfejlesztési hozzájárulás
wc*i
.v á 1 t 0 z a t
2o7394
2o7394
2o7394
22oo
22oo
22oo
17899
17899
17899
227493
227493
227493
lo9483
lo9483 3148
lo9483
35oo
3148 35oo
76 oo
7600
76oo
45o
45o
45o
31 ooo
31 ooo
.46000
17475
17475
17475
- városi KISZ Bizottságoktól véglegesen átvett 16 db szociális bérlakásra
800
800
800
- Inotai Aluminiumkohótól lakásépítésre
45oo
45oo
45oo
12) Kiemelt rétegeknek adott hitelek törlesztése
5oo
5oo
5oo
13) 16 db szociális bérlakás ÁFA visszatérülése
2ooo
2ooo
2ooo
loooo
loooo
loooo
2ooo
2ooo
2ooo
82973 -
82973 2oooo
97973 -
419949
439949
434949
71776
71776
71776
Működési kiadások összesen: Ebből béralap
491725 345938 123936
511725 345938 123936
5o6725 345938 123936
Fejlesztési kiadások Összesen:
145787
165787
l6o787
7) Telekeladásból származó bevétel
8 ) üt- és közműfejlesztési hozzájárulás 9) Lakásforgalomból származó bevétel lo) Telekhasználati és igénybevételi d±j
314S 35oo
1 1 ) Átvett pénzeszközök:
14) Megyei Tanácsi hitel a kiemelt rétegeknek 15) A lekötött lakossági kötvényből származó kamatbevétel Érdekeltségi bevételek összesen: 16) Hitelszükséglet a kórházépitéshez Tárgyévi bevételek összesen:
1 7 ) 1988eévi pénzmaradvány Összesen:
2«>számú melléklet Az 1939©évi működési költségvetés előirányzatai intézményenként «A” "B" "0 " Változat eFt-ban \ Az intézmény megnevezése
Kórház-Rendelőintézet és Bölcsőde Thuri téri Általános Iskola Vörös Október úti Általános Iskola 3 «sz. Általános Iskola Bán Aladár Általános Iskola Ady lakótelepi Általános Iskola Pallér Jenő Szakközép és Szakmun kásképző Intézet Thuri György Gimnázium VTVB*Közművelődési GAESZ Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Tanácsi gazdálkodás: - Termelés-Ellátásfelügy© Oszt* - Műszaki Osztály - Tanácsi igazgatás - Polgári-védelmi feladatok - Nevelőotthoni ellátás segély - Közművelődési célok - Ifjúságpolitikai célok - Sportcélok Tanácsi gazdálkodás összesen: Egyéb költségvetési előirányzat Feladatra tervezett pénzmaradvány Mindösszesen:
Működési bevétel
Ár- és dijbevétel
1878
18 0 2o lo
2798
3121 2ooo 2379
2682 591 917
632 16998 260
-
111
482 -
Egyéb érdekeltségi bevételből fedezett kiadás 995 2435 793
460
16 13 28
334 517
5oo
7 o6
Kiadás összesen 78931
23086
32395 17235 19853 23936
32521
Kiadásból béralap 35978 9169 143o 5 7389 7622 9772
Kiad.-ból álldeszk, fenntart, 919
266
311 282 493 724
266
96 1254
511 4615
11856 18962
16613 5561 7232
193
2117
11366
258775
113641
4334
142
14oo 431 -
loll 26729 19988 144 2952 499 356 55o
325 182 9259
36 892 227 -
855 34 -
853 48 -
lo31 -
17899
3148
-
256 25o
2337
388o 17583
22
-
880
1155
22776
9788 5o7 —
345938
123936
5439
52229
12158
mm mm
3 «sz 0 melléklet Az 1989* évi fejlesztési költségelőirányzatok ágazatonként ezer Ft-bán I M e g n e v e z é s
Belépő kapacitás
"A"
HB" v á l t o z a t
WCW
Beruházási célú felhasználások: - 12 o lakás villanyhálózat épitése
7 oo fm ÁHTR lo/63o
3 ol 6
3 ol 6
3 ol6
Közlekedés-hirközlés - 12 o lakás járdaépités - 12 o lakás TV és telefonhálózat
2oo m 2
800
800
800
- 12 o lakás szennyviz és csapadékvizhálózat - 12 o lakás ivóvizellátás - Péti városrész szennyvizesatoma tanulmányterv (beruh*célu végle ges átadás)
7 00 fm
3688
3688
3688
2oo fm
27o2
27o2
27o2
438
438
438
5oo
Egyéb anyagi tevékenység, személyi gazd© s z olgálatai - Vörös 0 ou«8,számu ház vételára (üzemgazdasági beruházás) - Ság vári u 0l 6 db. szoc* lakás - Ady Itp« szocobérlakás (3o db) - 12 o db lakás közműépítés le bonyolít ási dij - Ady Itp* 12o lakás hőközpont - 62 lakás fütéskorszerüsités lebonyolitási dija + műszerbe szerzés - Városháza távhővezetékre kötése - Társadalmi munka anyagköltsége
16 db
45o
12 ooo
12 ooo
323
323
323
1178 o
1178 o
1178 o
5oo 2ooo 2oo
5oo
12643
2,3 MW 356 fm
45o
12 ooo
-
-
12643
12643
-
2oo
szolgaitatás
w w i n « » a « w a C3«m aa
- kórházrekonstrukció - Zeneiskola rekonstrukció lebo nyolitási dija
8837o
8837o
8837o
17o
17 o
7 oo
7 oo
Kereskedelem - Veszprémi Vendéglátóipari váll* beruházás célú végleges átadás
-
M e g n e v e z é s _________ ________
2
-
Belépő .......JS5E§£Í£á2-
Közösségi közigazgatási és ww»»iywwwp^wayy<»««»y»«»ww»»««wwiw»i ®S£2ÍL522l&ál£s£-- MINOLTA fénymásolőgép beszerzés Beruházások összesen:
nB ti
"A" V
"Crt ___
looo
looo
13576o
141280
13878 o
-
5oo
-
loooo -
5oo loooo 15 oo
loooo -
-
NemMberuházási..c élű ,£gj^as ználások: - Dolgozók lakásépitési alapja - Kiemelt rétegek hitelkeretének tanácsi saját alapja - Kiemelt rétegek lakástámogatási hitele - Lakásforgalmazás - Kiemelt rétegek lakástámogatás h i tel törlesztése + kamat - Inotai ilukohónak pénzvisszaadás - Társadalmi munka anyagköltsége - OTP kezelési költség - Kötvény és hitelkamat Nem beruházási célú felhasználások összesen: Fejlesztési kiadások összesen:
27 -
255o 255o 4oo 400 37 37 5oo 5 oo ___852o_ _____ §52o__
10027
245o7
22oo7
145787
165787
l6o787
4* sz^melléklet Xz 1939# évi állóeszköznagyjavítás feladattere
Gazdasági egység feladat megnevezése
Képződó felújítási hányad ___
Feladatra tervezhető
Intézmény összesen
I* Önállóan gazdálkodó intézmények 1* Kórház-Rendelőintézet Gazdasági jJllátó S z e m z e t e - Rendelőintézet fűtés és me legvíz rendszerének felújí tása, tetőszerkezet javítá sa, pótlása
583
- 4*sz.Bölcsőde rcagastető kivitelezés 2♦
3»
Thuri téri Általános Iskola - Thuri téri Iskola étterem t e r e z és - Thuri téri Isk*fogorvosi vi zes blokk felújítása
432 384
Vörös Október úti Ált,Iskola 434 - 2»sz.Alt*Isk,szolgálati lakás átalakítás - 2,sz* Isk*tucai támfalfelújítás - 2 »sz*Ovoda foglalkoztató ki alakítás - 6,sz, Alt,Iskavillamos háló zat feluj, - 6, szí Óvoda nyílászáró és villamos hálózat felújítás - 8 ,sz, Iskola kisegítő kollégium felújítása
4« Berhidai úti Általános Iskola 4c4 - 3.sz, Alt*Iskfvizesblokk Élűj» - Központi Műhely lapostető szigetelés ás villamoshálózat felújítás 5« Bán ¿ladár Általános Iskola 492 - l,sz. Óvoda játéktároló - 7*sz. Óvoda magastető kivi telezés - Bán ¿ladár Á l t #Isk«régí szárny Északi oldal ablakcserei, es az uj szárny ablak szÍ 9gete lese a
lol5
loo 3o
13o
12 o 4o 9o 3o 5o 4oo
43o
I5o 23o
33o
2o 2oo
25o
47o
-
2
-
6 , Ady lakótelepi Ált,Iskola - 5 #sz« Óvoda magastető tervezés - 9 *sz# Ált «Iskola. tetőszigete
676 loo
lés javítása
loo
7, Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 767 - Alsóőrsi faházak felújítása - Ifjúsági és Úttörőhöz villamoshálózat és vizes blokk feluj, - Nagy Gyula Galéria villamos hálózat felújítása
8 ® Gimnázium
- héjazat felujitás
9» Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
6o l 6o
3o
25c
313
792
732
392
-
lo« Oktatási ágazaton tartalékként kezelve I, önállóan gazdálkodó intézmények ö s s z e s e n :
2oo
72o
72o
4337
4337
l 6o 7
l 6o 7
43
43
43
329
324
324
1979
1979
1979
63ol
6361
63cl
4o82
II* Központilag kgigélt szakfeladatok 1, Műszaki Osztály által kezelt - Temetőkápolna felújítása
21 Fiacfelujitáshoz 3» Igazgatási ágazat - Tanácsház felújításnál áthúzódó. számlák fedezetére Központilag kezelt szakfeladatok összesen: 1 , - H * Összesen:
l6c7
1 Városi Tanács 19S9*évi költségvetési tartaléka terhére: kizárólag 1939* évben
- piao villamoshálózat felújítása
looo
5«sz© melléklet A társadalmi munka 1989o évi terve Beruházás jellegül - Ady lakótelepen a VTT-park elkészítése
looo m2
75o ooo Ft
- Jókai utcai játszótér befejezése
7 oo m 2
15o ooo Ft
- Felsóinkám Sörház utcai park befe jezése
600 m2
loo 000 Ft
- Inota, 48-as utca Pólyán utca belterületi vízelvezető árok kapubejá róinak kiépítése
4oo fm
45o 000 Ffc
60 fm
loo 000 Ft
- Dankó utcai járdaépítés Nem beruházás jellegű: - Őszi fásítási akció
5oo 000 Ft
- Lakóházak előtti területek évszakon ként! virágositása lakosság igánye szerint Összesen: ^
80 000 Ft
..........
....£ i.iii^í3 {L 222-££
60számú melléklet
Ifjúságpolitikai célok felhasználási javaslata Szines televízió vásárlás az Alsóőrsi Úttörőtábor számára
30 000 Ft
Sportjátékok, felszerelések vásárlása az Alsóőrsi Úttörőtáborban
15 000 Ft
A városi gyermeknapi rendezvények költsé geihez való hozzájárulás
2o 000 Ft
A tavaszi ünnepek ifjúsági rendezvényeinek lebonyolitásához való hozzájárulás
2o 000 Ft
A városi ifjúsági sportrendezvények lebonyoli tásához való hozzájárulás Összesen:
15 000 Ft loo 000 Ft
