Collegevoorstel
Openbaar
Onderwerp
Meerjarige actualisatie begroting Zorg & Welzijn
Programma / Programmanummer
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Zorg & Welzijn / 1051 Collegevergadering no 47
BW-nummer BW-01173
Portefeuillehouder
B. Frings
Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.
Samenvatting MO10, Renée Veldkamp, 06Aanwezig: In de begroting van programma & Welzijn is sinds de PPN 2012 46134078 Th. deZorg Graaf Voorzitter en gerealiseerde bezuinigingen veel gewijzigd. Vanaf 2013 worden P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H.Datum Kunst, Wethouders ambtelijk voorstel gefaseerd taken vanuit de decentralisatie AWBZ en P. Lucassen, J. van der Meer 5 maart 2012 Jeugdzorgmiddelen toegevoegd. Met dit collegevoorstel en het P. Eringa Gemeentesecretaris Registratienummer bijbehorende raadsvoorstel maken we de begroting voor het 12.0005065 A. Kuil Communicatie programma in orde voor 2012 en 2013 en voor daarna zo ver als M. Sofovic Verslag mogelijk, op basis van keuzes die door het college en de raad eerder
gemaakt zijn. Er zijn geen nieuwe inhoudelijke besluiten aan de orde. Een betere sturing op productniveau is het resultaat. Volgens onze interne regels, is een College- én Raadsbesluit nodig. Een aantal acties is nodig: het toedelen van middelen uit doeluitkering (DU MaS) aan het programma Zorg en Welzijn, toevoegen van hogere baten en herverdelen van middelen over de producten binnen het programma.
Paraaf
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Datum
akkoord
Ter besluitvorming door het college Concern B & V 1. Het structurele knelpuntenbudget Zorg & Welzijn à € 500.000, dat nu staat op product Individuele voorzieningen Wmo (1051-05) als volgt te verdelen over de producten: Programmamanager In 2013: E. van Aalzum € 50.000 naar product Jeugd (1051-03) De voorzitter, De secretaris, € 450.000 naar product Diversiteit (1051-04) Programmadirecteur
Vanaf 2014 € 70.000 naar product Jeugd (1051-03) € 430.000 naar product Diversiteit (1051-04)
R. van Wuijtswinkel
2. Binnen het programma de begroting als volgt te actualiseren: In 2012 € 52.000 van product Welzijn over te hevelen naar product Diversiteit. in 2013 € 38.000 over te hevelen van product Welzijn (105101) naar product Diversiteit (1051-04)en € 95.500 van product Maatschappelijke Opvang (1051-06) naar product Publieke Gezondheid (1051-02). 3. Per 1 januari 2013, 2 fte formatie af te ramen bij de afdeling Zorg voor preventieve schuldhulpverlening. Zie vervolgblad Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk 23 mei 2012) Besluit B&W d.d. 13 maart 2012 nummer: 3.15 Conform advies
Paraaf
Datum
akkoord Bestuursagenda
Gemeentesecretaris
1 Portefeuillehouder
Aanhouden Anders, nl.
Collegevoorstel.docx
Collegevoorstel
Vervolg beslispunten
4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW-01173 vast te stellen. Aan de Raad voor te stellen
1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van € 81.000 in 2012 en € 252.000 vanaf 2013 toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn (1051-01) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages. 2. Vanaf 2012 structureel € 500.000 toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen (1051-05) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen. 3. Vanaf 2013 structureel de € 210.000 die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05). 4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW-01172 vast te stellen.
Collegevoorstel.docx
Collegevoorstel
1
Probleemstelling
In de begroting van programma Zorg & Welzijn is sinds de PPN 2012 en gerealiseerde bezuinigingen veel gewijzigd. Vanaf 2013 worden gefaseerd taken vanuit de decentralisatie AWBZ en Jeugdzorgmiddelen toegevoegd. Met dit collegevoorstel en het bijbehorende raadsvoorstel maken we de begroting voor het programma zo veel mogelijk in orde voor 2012 e.v. op basis van keuzes die door het College en de Raad eerder gemaakt zijn. Daarvoor is een aantal acties nodig: het toedelen van baten uit doeluitkering voor maatschappelijke stages (DU MaS) aan het programma Zorg en Welzijn, waar reeds de afgesproken lasten worden gemaakt, toevoegen van hogere baten en herverdelen van middelen over de producten binnen het programma. 2
Juridische aspecten
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij indien de afspraken niet gehaald worden of indien blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen. Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolcarrière van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 3
Doelstelling
Doel van dit voorstel is het op orde brengen van de begroting van programma Zorg & Welzijn in 2012 en 2013 en deels voor de jaren daarna, zodat keuzes die door het College zijn gemaakt begrotingstechnisch correct zijn verwerkt en ook financieel de basis voor de transities op orde wordt gebracht. 4
Argumenten
De DU MaS is een doeluitkering. Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen. De raad heeft in eerdere besluiten de voorlopers van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doel als in dit voorstel. Dit is dit gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008. Doel DU Maatschappelijke stage Sinds het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties, instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen omtrent stageplaatsen. Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen. We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30%
Collegevoorstel
Vervolgvel
3
van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale. De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor 2012 een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna. Wij stellen aan de raad voor om middels een raadsbesluit de middelen toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn. Verdeling knelpuntenbudget binnen het programma Voor Zorg & Welzijn is in de PPN 2012 een structureel knelpuntenbudget van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit is bedoeld om knelpunten in het programma op te lossen. Daarbij zijn expliciet de producten Jeugd en Diversiteit genoemd, omdat we daar te maken krijgen met sterke terugloop van (rijks)middelen. Voor 2012 hebben wij dit budget al verdeeld. Voor 2013 en de jaren daarna staat dit knelpuntenbudget nog in zijn geheel geparkeerd op product Individuele voorzieningen. Met de begrotingswijziging voegen we door verschuiving binnen het programma Zorg en Welzijn het bedrag toe aan de producten waarvoor het bedoeld is en waar het nodig is voor de dekking van de uitgaven conform het genomen raadsbesluit. Een tweede administratieve handeling die uitgevoerd dient te worden, is het terugbrengen van € 210.000 vanuit programma Werk & Inkomen naar programma Zorg & Welzijn. Dit betrof het conform bestedingsvoorstel Wmo (raadsvoorstel 68/2008) tijdelijk inzetten van WMO geld tot en met 2011 van jaarlijks € 210.000 voor Schuldhulpverlening. De periode van het bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat wij aan de raad voorstellen deze tijdelijke overheveling te beëindigen. In verband met deze overheveling ramen wij per 1 januari 2013 2 fte aan formatie voor schuldhulpverlening af. Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger. 2009 is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in 2011. Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten. Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan de raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van € 700.000 toe te voegen aan de begroting, maar € 500.000 structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied. Actualisatie begroting binnen het programma De bezuinigingen en –voorstellen in programma Zorg & Welzijn, uit de notitie Kaders en Keuzes bij de PPN 2012, zijn gericht op een sluitende begroting voor het programma. In de producten Welzijn en Maatschappelijke Opvang, slagen we erin grotere bedragen te bezuinigen dan in de overige producten. De voorgestelde begrotingswijziging actualiseert op
Collegevoorstel
Vervolgvel
4
budgettair neutrale wijze het uitgavenniveau tussen de verschillende producten van het programma, opdat de begroting per product beter aansluit bij de verwachte realisatie voor de komende jaren. 5
Financiën
Het knelpuntenbudget van € 500.000, dat nu staat op product Individuele voorzieningen (1051-05) verdelen wij als volgt over de producten: In 2013: € 50.000 naar product Jeugd (1051-03) € 450.000 naar product Diversiteit (1051-04) Vanaf 2014 € 70.000 naar product Jeugd (1051-03) € 430.000 naar product Diversiteit (1051-04) Voor 2012 e.v. doen we de volgende herverdeling van budgetten tussen de producten in het programma: In 2012 verschuiven we € 52.000 van product Welzijn (1051-01) naar product Diversiteit (1051-04). In 2013 hevelen we € 38.000 van product Welzijn (1051-01) over naar product Diversiteit (1051-04) en € 95.500 van product Maatschappelijke Opvang (1051-06) naar product Publieke Gezondheid (1051-02). Door de aframing van 2 fte formatie voor preventieve schuldhulpverlening komt € 210.000 beschikbaar in programma Werk & Inkomen, die wij via een raadsbesluit willen terugbrengen naar programma Zorg & Welzijn. Deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in BW-01173. Voor de overige financiële mutaties verwijzen wij naar het raadsvoorstel. 6
Communicatie
Het corrigeren van de administratieve afwikkeling tussen programma Werk & Inkomen en programma Zorg & Welzijn is intern afgestemd. Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties. 7
Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten. 8
Risico
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij indien de afspraken niet gehaald worden of indien blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert t.a.v. de DU MaS.
Bijlage(n):
begrotingswijzigingen
Aanleveren begrotingswijziging Steller
R. veldkamp
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01173 Actualis.be Let Begrotingswijziging BESL-COLL 201203 Actualis.begr.Z/W
op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
0,00 0,00
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
kosten-
wijk
goed 0,00 0,00 goed functie
soort
40000 44015 44015 44015 44015 44015 44015 44015 44015 41001 86001 43039 86001 43039 86001 43039 86001 43039 86001 86002
-210.000,00 -210.000,00 goed -210.000,00 -210.000,00 goed
-210.000,00 -210.000,00 goed -210.000,00 -210.000,00 goed
-210.000,00 -210.000,00 goed -210.000,00 -210.000,00 goed
Deb / 2012
product specificatie Soort mutatie Document soort 60665 D 60620 D 61221 D 61198 D 61221 D 61198 D 61221 D 61217 S0878 60640 D 50454 D 50454 D 50453 D 50453 D 50454 D 50454 D 50455 D 50455 D 50456 D 50456 D 50453 D
-210.000,00 -210.000,00 goed -210.000,00 -210.000,00 goed
2013
2014
2015
2016
Omschrijving
Cred
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
D D D D D D D D D D C D C D C D C D C HV0062 C
MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS 0,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 50.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 450.000,00 430.000,00 430.000,00 430.000,00 -52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.162,00 -118.162,00 -118.162,00 -118.162,00 0,00 -118.162,00 -118.162,00 -118.162,00 -118.162,00 0,00 -12.003,13 -12.003,13 -14.002,69 -14.002,69 0,00 -12.003,13 -12.003,13 -14.002,69 -14.002,69 0,00 -9.331,55 -9.331,55 -9.331,55 -9.331,55 0,00 -9.331,55 -9.331,55 -9.331,55 -9.331,55 0,00 -13.271,54 -13.271,53 -13.271,54 -13.271,54 0,00 -13.271,54 -13.271,53 -13.271,54 -13.271,54 0,00 -57.231,78 -57.231,79 -55.232,22 -55.232,22 0,00 -57.231,78 -57.231,79 -55.232,22 -55.232,22 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 Pagina 1 van 2
Bp1afr knelpuntenbudget Bp1 knelpunt Jeugd Bp1 knelpunt diversiteit Bp2 afr welzijn Bp2 opraming diversiteit Bp2 afr welzijn Bp2 opraming diversiteit Bp2 afr MO Bp2 opraming publ gez Bp3 afr formatie afd zorg Bp3 afr formatie afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg Bp3 afr afd zorg
Soort mutatie 50453 D 61099 D 61099 D
86001 D 46003 D 40000 D
C HV0062 D D
MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 Bp3 afr afd zorg 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 Bp3 afr afd zorg 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 Bp3 afr afd zorg
Pagina 2 van 2
Bedragen x € 1.000
Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product
: BW-01173 Actualisatie van de begroting Z/W
2012 Baten 0
Totaal effect wijziging
2013
Lasten
Saldo 0
06-mrt-2012
Baten 0
2014
Lasten
Saldo 0
0
Baten 0
2015
Lasten 0
Saldo 0
Baten 0
Lasten 0
Saldo 0
0
Programma: 1051 Zorg & Welzijn 1P11-1051-01 Welzijn 2013
2012 Baten Was
Bp2 afr welzijn
Totaal 1P11-1051-01 Welzijn
Lasten
Saldo
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
442
12.405
11.963
0
11.164
11.164
0
10.786
10.786
0
-52
-52
0
-38
-38
0
0
0
0
0
0
442
12.353
11.911
0
11.126
11.126
0
10.786
10.786
0
10.779
10.779
0
10.779
10.779
1P11-1051-02 Publieke Gezondheid 2013
2012 Baten Was
Bp2 opraming publ gez
Totaal 1P11-1051-02 Publieke Gezondheid
Lasten 211
Saldo
6.490
Baten
6.279
2014
Lasten
Saldo
5.969
38
Baten
2015
Lasten
5.931
0
Baten
Saldo
5.926
5.926
Lasten 0
Saldo
5.934
5.934
0
0
0
0
96
96
0
0
0
0
0
0
211
6.490
6.279
38
6.064
6.027
0
5.926
5.926
0
5.934
5.934
Pagina 1
Bedragen x € 1.000
Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product
06-mrt-2012
: BW-01173 Actualisatie van de begroting Z/W
1P11-1051-03 Jeugd 2013
2012 Baten Was
Bp1 knelpunt Jeugd
Totaal 1P11-1051-03 Jeugd
Lasten
Saldo
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
400
5.462
5.062
200
3.095
2.895
0
2.888
2.888
0
0
0
0
50
50
0
70
70
0
70
70
400
5.462
5.062
200
3.145
2.945
0
2.958
2.958
0
2.983
2.983
0
2.913
2.913
1P11-1051-04 Diversiteit 2013
2012 Baten Was
Bp1 knelpunt diversiteit Bp2 opraming diversiteit
Totaal 1P11-1051-04 Diversiteit
Lasten
Saldo
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
200
2.101
1.901
125
1.402
1.277
0
1.169
1.169
0 0
0 52
0 52
0 0
450 38
450 38
0 0
430 0
430 0
200
2.153
1.953
125
1.890
1.765
0
1.599
1.599
Lasten
Saldo
1.177
1.177
0 0
430 0
430 0
0
1.607
1.607
0
1P11-1051-05 Individuele voorzieningen WMO 2013
2012 Baten Was
Bp1afr knelpuntenbudget
Totaal 1P11-1051-05 Individuele voorzieningen WMO
Lasten
Saldo
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
2015 Saldo
1.608
26.298
24.690
1.608
26.246
24.638
1.608
25.975
24.366
0
0
0
0
-500
-500
0
-500
-500
1.608
26.298
24.690
1.608
25.746
24.138
1.608
25.475
23.866
Pagina 2
Baten
Lasten
Saldo
25.882
24.274
0
-500
-500
1.608
25.382
23.774
1.608
Bedragen x € 1.000
Financiele bijsluiter begrotingswijziging per product
06-mrt-2012
: BW-01173 Actualisatie van de begroting Z/W
1P11-1051-06 Maatschappelijke opvang 2013
2012 Baten Was
Bp2 afr MO
Totaal 1P11-1051-06 Maatschappelijke opvang
Lasten
Saldo
Baten
2014
Lasten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
954
13.864
12.910
954
13.797
12.843
598
13.785
13.187
0
0
0
0
-96
-96
0
0
0
0
0
0
954
13.864
12.910
954
13.702
12.748
598
13.785
13.187
598
13.799
13.201
598
13.799
13.201
Programma: 1061 Werk & Inkomen 1P11-1061-03 Armoedebestrijding 2013
2012 Baten Was
Bp3 afr afd zorg
Totaal 1P11-1061-03 Armoedebestrijding
Lasten
1.215
Saldo
16.348
Baten
15.133
2014 Saldo
Lasten
1.215
15.614
Baten
14.399
2015
Lasten
1.215
Baten
Saldo
15.559
14.343
Lasten
1.215
Saldo
15.391
14.176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.215
16.348
15.133
1.215
15.614
14.399
1.215
15.559
14.343
1.215
15.391
14.176
Pagina 3
Voorstel aan de Raad
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering 47 Datum raadsvergadering / Nummer no raadsvoorstel 4 april 2012
/ 36/2012
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
Aanwezig: Voorzitter Onderwerp Wethouders 23 mei 2012
Th. de Graaf P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, Meerjarige actualisatie begroting Zorg & Welzijn P. programma Lucassen, J. van der Meer P. Eringa Gemeentesecretaris Programma / Programmanummer A. Kuil Communicatie Zorg & Welzijn / 1051 M. Sofovic Verslag Portefeuillehouder
B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
13 maart 2012 Samenvatting
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De Aldus vastgesteld in de vergadering van: DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben, die we in de begroting willen verwerken. Tenslotte doen wij De afhandeling voorzitter, van een tijdelijke toevoeging De secretaris, een voorstel voor administratieve van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen. Deze staat structureel in de begroting, terwijl uw raad besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. Wij stellen voor deze middelen weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn vanaf 2013. Voor al deze financiële wijzigingen is een begrotingswijziging opgesteld, BW-01172 die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Voorstel om te besluiten
1. De DU Maatschappelijke Stages tot een bedrag van € 81.000 in 2012 en € 252.000 vanaf 2013 toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn, product Welzijn (1051-01) voor het werven van en bemiddelen bij maatschappelijke stages. 2. Vanaf 2012 structureel € 500.000 toe te voegen aan de baten en de lasten van product Individuele Voorzieningen (1051-05) vanwege hogere opbrengsten uit eigen bijdragen. 3. Vanaf 2013 structureel de € 210.000 die uit de doeluitkering Wmo is toegevoegd aan programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) ten behoeve van schuldhulpverlening, over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05).
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Renée Veldkamp, 06-46134078,
[email protected] Raadsvoorstel.docx
1
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
1
4. De bijbehorende begrotingswijziging met nummer BW-01172 vast te stellen.
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Voor onderdelen van ons Zorg & Welzijnsbeleid krijgen wij doeluitkeringen (DU) van het Rijk. De DU voor maatschappelijke stages (DU MaS) is vanaf schooljaar 2012-2013 nog niet toegevoegd aan het programma. Wij stellen aan uw raad voor deze rijksmiddelen over te hevelen naar het programma voor uitvoering van wettelijke taken. Daarnaast constateren we dat we vanaf 2011 structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden hebben. Met dit voorstel willen wij deze in de begroting verwerken. Tenslotte doen wij een voorstel om een administratieve handeling door te voeren: een tijdelijke toevoeging van middelen uit programma Zorg & Welzijn aan programma Werk & Inkomen staat structureel in de begroting, terwijl uw raad destijds besloten heeft deze overheveling tijdelijk te doen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. Het is dus belangrijk om te monitoren of we aan de impliciete rijksverplichtingen voldoen. Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle instromers in het voortgezet onderwijs voor 72 uur in de schoolloopbaan van elke scholier. Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers is daarnaast een wettelijke taak op grond van de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor ons gemeentelijk Wmo-beleid heeft uw raad in november 2011 het Wmo-beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. Versterken van het vrijwilligerswerk is daarin een speerpunt voor de komende vier jaar. 1.2 Relatie met programma
Dit voorstel gaat primair over programma Zorg & Welzijn. Daarnaast raakt dit voorstel het programma Werk & Inkomen doordat een tijdelijke overheveling van middelen administratief beëindigd wordt. 2
Doelstelling
Doel van dit voorstel is het toevoegen van middelen aan de begroting van programma Zorg & Welzijn voor het uitvoeren van wettelijke taken en het actualiseren van de programmabegroting. 3
Argumenten
De DU MaS is een doeluitkering. Met deze middelen voeren we de opdracht van de rijksoverheid uit om alle middelbare scholieren een maatschappelijke stage te laten lopen.
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
3
Uw raad heeft in eerder besluiten de voorloper van deze DU, de BDU MaS, meerjarig toebedeeld aan het programma voor de dezelfde doelen als in dit voorstel. Dit is gedaan bij besluitvorming over raadsvoorstel 229/2008. DU Maatschappelijke Stage om samen met de scholen de leerlingen goede stageplekken te bieden Sinds het schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage een wettelijke verplichting voor scholieren. Hierover zijn conform collegebesluit afspraken gemaakt met schoolbesturen. De DU MaS zetten we in voor het werven van stageplekken bij vrijwilligersorganisaties, instellingen, verenigingen etc. en de matching tussen stagiaires en stageplekken. De Vrijwilligerscentrale vervult de makelaarsfunctie. Daardoor is er één coördinatiepunt voor scholen, instellingen en leerlingen waar ze terecht kunnen voor vragen over stageplaatsen. Alle partijen zijn tevreden over deze werkwijze. Vanuit het perspectief van het onderwijs betekent de inzet van de VWC dat leerkrachten ontlast worden. Zij hoeven minder inzet te plegen om leerlingen aan een stage te helpen. We hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met maatschappelijke stages. Het blijkt dat ongeveer 40% van de leerlingen zelf een stageplaats weet te vinden, dat de school voor 30% van de leerlingen een stageplaats kan regelen en 30% gebruik maakt van de bemiddeling via de Vrijwilligerscentrale. De middelen worden ingezet per schooljaar. Daarom staat er voor 2012 een lager bedrag op de stelpost dan voor de jaren daarna. Structureel hogere opbrengsten uit eigen bijdragen Individuele Voorzieningen Bij de jaarrekening 2011 hebben we geconstateerd dat de opbrengst uit eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden aanzienlijk hoger was dan de jaren daarvoor. De oorzaak blijkt een verandering in de fiscale wetgeving per 2009 te zijn. In dat jaar is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in werking getreden. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen sindsdien een tegemoetkoming voor hun hogere kosten i.v.m. ziekte of handicap, in plaats van belastingaftrek. Door het vervallen van de aftrek, zijn de belastbare inkomens waarover de eigen bijdrage berekend wordt, vanaf 2009 hoger. 2009 is het inkomenspeiljaar voor de eigen bijdrage Wmo in 2011. Daarom zien we vanaf dit jaar een stijging van de opbrengsten. Deze is voor een groot deel structureel, maar kan fluctueren doordat de inkomensverdeling van Wmo-klanten kan veranderen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om niet de hele hogere opbrengst uit 2011 van € 700.000 toe te voegen aan de begroting, maar € 500.000 structureel, aan de baten en de lasten. Dit vinden wij een realistische weergave van de financiële werkelijkheid op dit gebied. Begroting programma actualiseren In het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsvoorstel 68/2008, raadsbesluit op 7 mei 2008) heeft uw raad besloten om in deze jaren € 210.000 uit de Integratieuitkering Wmo toe te voegen aan programma Werk & Inkomen, voor preventieve schuldhulpverlening. Deze tijdelijke toevoeging is echter structureel in de begroting verwerkt. De periode van het
Raadsvoorstel.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
4
bestedingsvoorstel is afgelopen, zodat de tijdelijke overheveling kan worden afgerond. Wij stellen voor om de middelen vanaf 2013 weer toe te voegen aan programma Zorg & Welzijn. 4
Risico’s
Decentralisatie Uitkeringen zijn bestemd voor het uitvoeren van wettelijke taken. Het rijk stuurt voorwaarts bij als de afspraken niet gehaald worden of als blijkt dat een gemeente onvoldoende inspanningen levert. 5
Financiën
Wij stellen aan uw raad voor de DU MaS via begrotingswijziging BW-01172 over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn en toe te voegen aan product Welzijn (1051-01) vanaf 2012. Voor 2012 gaat het om een bedrag van € 81.000 en vanaf 2013 om € 252.000 per jaar. De verklaring voor dit verschil is dat de DU bedoeld is voor schooljaren. De middelen voor schooljaar 2011-2012 zijn al in 2011 verstrekt. Vanaf 2013 stellen we verder voor € 210.000 uit programma Werk & Inkomen, product Armoedebestrijding (1061-03) over te hevelen naar programma Zorg & Welzijn, product Individuele Voorzieningen (1051-05). Tenslotte voegen we € 500.000 toe aan de lasten en baten voor product Individuele voorzieningen Wmo (1051-05), om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. 6
Communicatie
Over de financiële aspecten van dit voorstel vindt geen verdere communicatie plaats. Na besluitvorming informeren wij waar nodig de betrokken uitvoerende organisaties. 7
Uitvoering en evaluatie
Na besluitvorming worden de middelen verwerkt in de begroting en ingezet ten behoeve van bestaand beleid en activiteiten.
College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. W.J.A. Dijkstra
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): Ter inzage:
begrotingswijziging BW-01172
Raadsvoorstel.docx
Aanleveren begrotingswijziging Steller
R. Veldkamp
BW Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
BW-01172 Doeluitk.en Let Begrotingswijziging BESL-RAAD 201203 Doeluitk.en div.Z/W
op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
Verrekeningen debet Verrekeningen credit Saldo Totaal debet Totaal credit Saldo kpl /
product
kosten-
wijk
functie
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
goed 500.000,00 500.000,00 goed
Deb / 2012
product specificatie Soort mutatie Document soort 60780 S1982 60661 S2738 61092 S2693 61092 D 61092 S2693 61099 D
soort
40000 44015 44012 84006 44012 40000
2013
2014
2015
2016
Omschrijving
Cred
T001454 D D D D D
D D D C D D
MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MV Meerjr.var. MS Meerjr.strc. WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MV WYZ-MS -81.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 -252.000,00 81.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 252.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00
Pagina 1 van 1
Bp1 afr DU Maatsch stage Bp1 inzet DU Maatsch stage Bp2 inzet IV Bp2 eigenbijdrage Bp3 OH van W&I voor IV Bp3 OH naar Z&I voor IV
Aanleveren begrotingswijziging steller
R. v e l d k a m p
BW
BW-01173
Soort wijziging Soort besluit Besluitperiode Omschrijving
Begrotingswijziging BESL-COLL 201203 Actualis.begr.ZAA/
Actualis.be
-
-
V e r r e k e n i n g e n debet V e r r e k e n i n g e n credit
'
0,00 0,00
-210.000,00 -210.000,00
0,00 0.00
-210.000,00 -210,000,00 coed
goed Totaal debet Totaai credit Saldo kpl/
product
kosten-
C"3C
goed •:r.l':
functie
60665 60620 61221
D D D D 61198 61221 D 61198 D 61221 D 61217 S0878 60640 D 50454 D 50454 D 50453 D 50453 D 50454 D 50454 D D 50455 50455 D D 50456 50456 D 50453 D
soort
-210,000.00 -210.000,00 aoed -2:z. -210,000,00 goec
. '
^ ' .
tsat
-210.000.00 -210.000,00
-210.000,00 -210,000,00
goed -210.000,00 -210.000,00 goed
goed -210,000,00 -210,000.00 goed
2013
2014
2015
2016
Omschrijving
Cred M V Meerjr.var.
D D D D D D D D D D D D D D D D D 43039 D 86001 D 86002 D
;
Deb/ 2012
product specificatie Soort mutatie
f ~" -
40000 44015 44015 44015 44015 44015 44015 44015 44015 41001 86001 43039 86001 43039 86001 43039 86001
HV0062
D D D D D D D D D D 0 D C D C D C D 0 C
0,00 0,00 0,00 -52.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M V Meerjr.var. M V WYZ-MV -500.000,00 50.000,00 450.000,00 0,00 0,00 -38.000,00 38.000,00 -95.500,00 95.500,00 -118.162,00 -118.162,00 -12.003,13 -12.003,13 -9,331,55 -9,331,55 -13.271,54 -13.271,54 -57.231,78 -57.231,78 -210.000,00
Pagina 1 van 2
Meerjr.var. WYZ-MV -500.000,00 70.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.162,00 -118.162,00 -12.003,13 -12.003,13 -9.331,55 -9.331,55 -13.271,53 -13.271,53 -57.231,79 -57.231,79 -210.000,00
M V Meerjr.var. M S WYZ-MV -500.000,00 70.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.162,00 -118.162,00 -14.002,69 -14.002,69 -9.331,55 -9.331,55 -13.271,54 -13.271,54 -55.232,22 -55.232,22 -210,000,00
Meerjr,strc. WYZ-MS -500.000,00 70.000,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.162,00 -118.162,00 -14.002,69 -14.002,69 -9.331,55 -9.331,55 -13.271,54 -13.271,54 -55.232,22 -55.232,22 -210.000,00
B p l a f r knelpuntenbudget B p l knelpunt J e u g d B p l knelpunt diversiteit B p 2 afr welzijn B p 2 opraming diversiteit Bp2 afr welzijn Bp2 opraming diversiteit B p 2 afr M O B p 2 opraming publ g e z B p 3 afr formatie afd z o r g B p 3 afr formatie afd z o r g B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd zorg B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd zorg B p 3 afr afd z o r g B p 3 afr afd z o r g
Financiele bijsluiter begrotingswijziging
2012 Baten
2013
Lasten
500
Totaal effect wijziging
Bedragen x € 1.000
: BW-01172 Doeluitk.en div.mut.Z/W
Saldo
500
Baten 0
2014
Lasten
Saldo
500
500
Baten 0
08-mrt-12
2015
Lasten 500
Saldo
500
Baten 0
Lasten 500
Saldo 0
500
1042 Bestuur & Middelen 2013
2012 Baten Was
Lasten
316.459
Baten
Saldo
55.708
-260.751
2014
Lasten
307.209
54.403
Saldo
Baten
-252.806
2015
Lasten
304.786
53.396
Baten
Saldo -251.390
Lasten
293.219
47.570
Saldo -245.649
Voorstel: Bp1 afr DU Maatsch stage
Totaal 1042 Bestuur & Middelen
0
-81
-81
0
-252
-252
0
-252
-252
0
-252
-252
316.459
55.627
-260.832
307.209
54.151
-253.058
304.786
53.144
-251.642
293.219
47.318
-245.901
1051 Zorg & Welzijn 2013
2012 Baten Was
Voorstel: Bp1 inzet DU Maatsch stage Bp2 eigenbijdrage Bp2 inzet IV Bp3 OH van W&I voor IV
Totaal 1051 Zorg & Welzijn
Lasten
Baten
Saldo
2014
Lasten
Saldo
Baten
2015
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Saldo
3.815
66.619
62.804
2.925
61.673
58.748
2.206
60.528
58.321
500
581
81
500
962
462
500
962
462
500
962
462
0 500 0 0
81 0 500 0
81 -500 500 0
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
0 500 0 0
252 0 500 210
252 -500 500 210
4.315
67.200
62.885
3.425
62.635
59.210
2.706
61.490
58.783
2.706
61.446
58.740
Pagina 1
2.206
60.484
58.278
Financiele bijsluiter begrotingswijziging
Bedragen x € 1.000
: BW-01172 Doeluitk.en div.mut.Z/W
08-mrt-12
1061 Werk & Inkomen 2013
2012 Baten Was
Lasten
Baten
Saldo
2014
Lasten
Saldo
Baten
Lasten
2015 Saldo
Baten
Lasten
Saldo
144.280
180.639
36.359
130.919
166.154
35.234
132.205
165.675
33.470
0
0
0
0
-210
-210
0
-210
-210
0
-210
-210
144.280
180.639
36.359
130.919
165.944
35.024
132.205
165.465
33.260
135.186
168.381
33.194
135.186
168.591
33.404
Voorstel: Bp3 OH naar Z&I voor IV
Totaal 1061 Werk & Inkomen
Pagina 2
