A BFTK BUDAPESTI FESZTIVÁL- ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLTFELELŐSSÉGŰTÁRSASGÁG
..
,
UZLETIJELENTESE 2015.év
(----------e ______ --
- ___:_s~=-~\=-==~-" Kresz László gazdasági igazgató
Bán Teodóra ügyvezető
Budapest, 2016. március 10.
1
,
TARTALOMJEGYZEK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ............................................................................................... 3
1.
Tevékenységek eredményei ................................................................................................ 7
a. Közszolgáltatások eredménye ............................................................................................... 7 1. Budapesti Tavaszi Fesztivál ..... „... „..... „.. „............. .„.......... . ... „ 7 2.
Tavaszi Húsvéti Vásár„ ... „.„ ..... „.. „.......... „........ „....
3.
Cafe Budapest Öszi Kortárs Művészeti Fesztivál....
4.
Budapesti Karácsonyi vásár ..... „ .. „ .... „ ... „.....
........ „ ...... „ ............ „.„ ...... „ ... 17
5.
Nemzetközi kapcsolatok .. „ ........ „ .. „.. ..............
„ ..... „„ ...... „ .. „ ........... „ .. „.„ .. „ 19
6.
Kiállítások/Képviselet ................................................................................................ 21
7.
Egyéb turisztikai vonzerővel bíró
8.
Marketing-Kommunikációs és Pr tevékenység .... „................ .......................
9.
Turisztikai feladatok ellátása .. „ .. „ .. „.
összművészeti programok
„ .... „.„..
.... 12
.........................
13
és rendezvények
„............. ..............
10. Budapest Kártya ... „....... „........ „.. „..... „.. ............. 11. Városkommunikációs Divízió. „ ...... „.„ .. „ .. „.„ .... .
............
22 24
„ .. „. .........
. 26
............ „ ........ „.„ 28 ........................ ,., .32
b. Piaci tevékenységek eredménye .......................................................................................... 32 1.
Kulturális- és Turisztikai programjegyek és HoHo értékesítése.„ .. „... ..
„
...•.
„ .. „.„ .. „ 32
e. Szervezet működésének alakulása ..................................... „ .............................................. 34 d.
Humánerőforrás
.................................................................................................................. 35
e. Bernházások ......................................................................................................................... 36 f.
Összegzés ............................................................................................................................. 37
2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Főváros nagy jelentőségű kulturális rendezvényeit szervezi, valamint - szintén kiemelten fontos területet - Budapest turisztikai célú feladatait látja el. A vezetés célja és feladata, a két fő tevékenység összehangolásával, Budapest kulturális üzenetét, tartalmát, turisztikai vonzerejét megfogalmazni. A közhasznú, városkép és étiéképítő tevékenység célja továbbá, hogy kiszolgálja és teljesítse mindazon elvárásokat, mellyel Budapest a hazai és a nemzetközi szintéren a legjobb minősítést kaphassa. A 2015. év kiemelten eredményesnek tekinthető Budapest turizmusát illetően. A vendég és vendégéjszaka számok jelentősen növekedtek az előző évhez képest Míg 2014-ben 3.508 ezer főt regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyek, úgy 2015-ben 3.776 ezer főt (növekedés 7,6%). A vendégek 2014-ben 3.153 ezer éjszakát, 2015-ben 8.713 ezer éjszakát töltöttek el Budapesten (növekedés: 6,9%). Ezek alapján úgy hisszük, céljainkat elértük. Az általunk megvalósított kulturális rendezvényekkel, a közreműködésünkkel létrejövő, a várost színesítő attrakciókkal és programokkal, valamint a turizmusban, információ szolgáltatásban, az ide érkező turisták magas színvonalú kiszolgálásával hozzájárultunk ehhez a fejlődéshez. Müködésünk keretei, a gazdálkodás eredményei biztos alapokat jelentettek a 2015. üzleti évben, annak ellenére is, hogy a gazdálkodási környezetünk változott: a kötelező és vállalt feladatok (projektek) forrás ellátottsága romlott a 2014. évhez képest A likviditás azonban nem sérült, a vállalkozási tevékenységünk továbbra is jól kiegészítette közszolgáltatási keretek között ellátott közhasznú feladatainkat. A BFTK Nonprofit Kft. a 2015. évet az üzleti tervhez képest magasabb, 69.802 ezer forintos pozitív eredménnyel zárta. A 2014. évi eredményhez képesti elmaradás oka az előző évi beszámolónkban már részletezett, a tárgyéven túl érkezett kormányzati BTF-támogatás eredményt torzító hatása volt A 2015. évi eredmény kialakulását ehhez hasonló körülmény nem befolyásolta.
1.
A közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos eredmények A
társaság,
közszolgáltatási
feladatainak ellátása keretszerződésének megfelelően - 2015-ben is részesült tulajdonosától. A 2015. évi támogatások alakulása: 3
érdekében közszolgáltatási működési és cél-támogatásokban,
2015. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál:
131.000 ezer Ft
közszolgáltatási egyéb feladatok ellátása
157 .855 ezer Ft
2015. évi Cafe Budapest:
29.500 ezer Ft
2015. évi Budapest napok Ankarában:
23.000 ezer Ft
(a projekt részben valósult n1eg, ezé rí 17. 240 ef<'t elhatárolásra került 2016-ra)
Fenti önkormányzati támogatás mindösszesen 341J55 ezer Ft-ot tesz ki, 36.213 ezer Ft-tal kevesebbet, mint 2014-ben, amikor az össz. támogatás mértéke 377.568 ezer Ft volt. Fentieken túl egyéb támogatások és piaci bevételek tették lehetővé a közszolgáltatási feladatok magas szintű ellátását és a társaság gazdaságos működtetését. Közszolgáltatási feladat ellátását célzó állami támogatások Emberi
Erőforrások
Minisztériuma:
180.000 ezer Ft
(2015. évi I3udapesti Tavaszi l''esztivá/)
Nemzeti Kulturális Alap:
23.600 ezer Ft
(2015. é1'i Cafe Budapesl Feszli1,á! 20. OOO ef'), 2015. évi Karácsonyi Vásár 3.600 el'/)
Igazságügyi Minisztérium:
37.374 ezer Ft
(2015. évi /enélö Budape.1·1)
A fenti központi támogatások mindösszesen 240.974 ezer Ft-ot tesznek ki, ez 92.026 ezer Fttal kevesebb, mint 2014-ben, amikor a központi támogatás 333.000 ezer Ft volt 2015-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál megvalósításához további támogatás is érkezett a Wunderlich Borászati Kft-től 5.000 Eur ( 1.486 ezer Ft) összegben, mely támogatás célzottan Szilasi Alex zongora művész koncertjének megvalósítását segítette. További bevételek a közszolgáltatási feladat ellátását közszolgáltatási feladat ellátását célzó árbevételek
érintően:
955.475 ezer Ft
közszolgáltatási feladat ellátása során keletkezett egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevétele és rendkívüli bevételek: 29.180 ezer Ft 2015. évben a társaság közszolgáltatási tevékenységének piaci forrásból származó árbevétele 290.229 ezer Ft-tal meghaladta a 2014. évit (665.246 eFt). A közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében felmerült költségek és ráfordítások összesen: közszolgáltatási feladatok költségei: közszolgáltatási feladatok
anyagjellegű
1.199.889 ezer Ft
ráfordításai
4
260.377 ezer Ft
közszolgáltatási feladatok egyéb és pénzügyi ráfordításai
54.198 ezer Ft
A közszolgáltatási tevékenység eredménye : 36. 767 ezer Fi.
2.
A közszolgáltatáson túli feladatokkal kapcsolatos eredmények A társaság közszolgáltatási feladatainak ellátásán túl - de ahhoz szorosan kapcsolódva - piaci tevékenységet is ellátott. Ebben a tevékenységi körben kulturális és turisztikai programjegyeket értékesítettünk, továbbá a „Hop On Hop Off' - buszos városnéző túrák program jegyeivel is kereskedtünk a főváros frekventált közterületin, bizományosi konstrukcióban. Vállalkozási tevékenységként kerültek elszámolásra a tovább számlázott szolgáltatások értékesítései is. Míg az előbbit (kulturális-turisztikai programjegyek) telephelyeinken, saját erőforrásaink bevonásával értékesítettük, addig az utóbbi („Hop On Hop Off') szolgáltatást alvállalkozó bevonásával láttuk el. piaci tevékenység árbevétele:
379.743 ezer Ft
piaci tevékenység egyéb bevétele:
918 ezer Ft
piaci tevékenység költségei:
25.835 ezer Ft
piaci tevékenység anyag jellegű ráfordításai:
313.049 ezer Ft
A revékenységb(Jl származó eredmény + 41. 777 ezer Ft tesz ki, mely összeg már a /evékenységre vetített álralános költségekkel is csökkentet! eredményt jeleni, 2014. évhez képest ez az eredmé1~v 39.277 ezer Fr-tal magasabb.
3.
A pénzügyi-gazdasági célkitíízések eredményessége 2015 év elején üzleti tervünkben egy szerény, 12.167 ezer Ft-os pozitív előjelű eredmény elérését tűztük ki célul. Bár a társaság támogatásokból származó bevétele 929.692 ezer Ft-ról (2014. év), 566.575 ezer Ft-ra esett vissza (2015. év) - ami egy majdnem 40%-os csökkenést jelent - a tevékenysége során elért árbevétel növekedés hatására egy a tervezettnél jóval magasabb, 69.802 ezer Ft-os pozitív eredményt tudott elérni. A turisztikai piacot érintő pozitív hatások, mind a közszolgáltatási, mind a piaci tevékenységünk ellátása során keletkezett árbevétel többletben megmutatkoznak.
5
4.
Likviditás biztosításával kapcsolatos tervcélok Szervezetünk 2015-ben likviditási problémákkal nem szembesült, a folyamatos kiegyensúlyozott pénzeszköz ellátottságnak köszönhetően.
S.
A
belső
és
folyamatok változásai, eredményei
2015-ben, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzata többször módosításra került, a hatékonyabb feladatellátás érdekében. Néhány területen humán erőforrás bővítésére volt szükség, ugyanakkor számos, a szervezeti struktúránk szerinti pozíció sem volt betöltve. Összességében míg januárban 45 fő látta el a feladatokat, 2015. decemberére a létszámunk 52 főre emelkedett. Az átlagos statisztikai létszámunk az évben 47 főt tett ki. Mind a Turisztikai-, Marketing-, Programszervezési- és a Budapest kártya Divíziónkba érkeztek új munkatársak. Fővárosi Önkormányzat igényei szerint 2014-ben létrehozott Városmarketing Divíziót 2015.
áprilisban megszüntettük. A szervezeten belüli átalakítást a többletráfordítások ellenére is hasznosnak és szükségesnek ítéljük.
6.
A saját beruházásokkal kapcsolatos terv célok A társaság 2015-ben kisebb beruházási feladatokat hajtott végre mely mind a működést, mind a projektjeink megvalósítását elősegítette. A már a 2015. évi terveinkben is szereplő turisztikai honlap megújítását célzó online webfejlesztés a tavalyi évben ugyan nem valósult meg, de a fejlesztés teljeskörű megalapozásához szükséges állapot és igényfelmérés, illetve 2015 decemberére a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges műszaki dokumentáció is elkészült. A beruházás várhatóan 2016-ban realizálódik. Terveinkben szerepelt továbbá a turisztikai információs mobil pultjaink cseréje. Ezzel összefüggésben tervpályázatot hirdettünk az év utolsó negyedévében az újonnan létrejött BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft-vel közösen. A tervpályázat eredményei 2016. januárban kerültek kihirdetésre, ilyen mód a pult csere is 2016-ban lesz aktuális. A tárgyévi beruházási összefoglaló a jelentés későbbi fejezetében olvasható.
6
1.
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYEI
A)
Közszolgáltatások eredményei
A Közszolgáltatások eredményei című alfejezetben a közszolgáltatási szerződésünknek megfelelö feladatbontásban kívánjuk bemutatni projektjeinket és azok 2015. évi pénzügyi/gazdasági eredményeit.
1.
Budapesti Tavaszi Fesztivál 2015 (április 10. - 26.)
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ és a Művészetek Palotája együttműködésében, a Budapesti Tavaszi Fesztivál a 2015. évben a kitűzött szakmai céloknak és elvárásoknak megfelelöen sikeresen teljesült. A feladatok megosztására, a munkafolyamatok koordinálására a nevezett két intézmény személyi, szolgáltatási és kapcsolati adottságaihoz alakítottan Együttműködési megállapodásban rögzítette vállalásait. Az Operatív testületi egyeztetésekkel, a BFTK és a MÜPA által delegált tagokból kialakított munkacsoportokkal, a fesztivál programszervezése, a marketing és kommunikációs feladatok ellátása, valamint a fesztivál jegyértékesítése hatékonyan és jól működött. A fesztivál célja, miszerint a Budapesti Tavaszi Fesztivál a Város fesztiválja legyen, várakozáson felül betöltötte feladatát, azaz itthon és külföldön is népszerűsítve a fesztivált, maradéktalanul teljesítette kulturális küldetését. A megfogalmazott feladat, miszerint Budapest az európai kultúrák, művészetek és müvészek találkozási pontja, pozitív fogadtatásra talált az itthon élők és a külföldről érkezők körében egyaránt. A BFTK szervezésében megvalósult fcsztiválprogramokról:
A 2015-ös Budapesti Tavaszi Fesztivál nagy múltú hagyományát ápolva, de a megújulást szem előtt tartva állította össze a BFTK Nonprofit Kft. az idei programokat. A BTF brandet erősítő közterületi produkciók a fesztivál teljes ideje alatt zajlottak a főváros forgalmas pontjain, így irányítva a figyelmet az eseményre. A kerületekkel és a fővárosi színházakkal való együttműködés is segítette, hogy egyre több helyszínen, egyre nagyobb közönséget tudtunk megszólítani programjainkkal. De természetesen 2015-ben is a hagyományos koncertprogramok képezték a fesztivál gerincét - idén középpontba állítva a távol-keleti művészeket, a kultúrák találkozását és párbeszédét. Dél-koreai, japán, indiai és kínai művészek gazdagították fellépéseikkel a BTF programját. A keleti kitekintés mellett saját kulturális örökségünk bemutatása állt a fókuszban, melynek ékes példája a 25 éves jubileumát ünneplő Menyegző - Ezüstlakodalom címü táncelőadás felújított produkciója volt. De határon túli művészek táncprodukciójával is találkozhatott a közönség, ahogy kimondottan a fiatalok, a családok számára összeállított tematikus programsorozattal is.
7
Ahogy az elmúlt évek során, idén is küldetésünknek tekintettük, hogy Magyarországon első alkalommal látható produkciókat hozzunk el a közönségnek - lemezbemutató koncertek, színházi bemutatók, hazánkban első alkalommal fellépő művészek előadásai gazdagították a fesztivál programsorozatát. A BFTK Nonprofit Kft által szervezett 108 program, szerte a helyszínen valósult meg. A megvalósult események Zenekari hangversenyek Opera Kóruskoncert Kamara estek Népzene, néptánc Színház
műfaji
fővárosban
összesen 3 8
bontásban: 3
27 1 7
Táncművészet
4 15
Jazz Világzene Crossover Kiállítások Irodalmi műsor Szabadtéri program Gyermek és Ifjúsági Program Szakmai program
5 6 6 25 5
A BFTK Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult, BTF 2015. hazai-, illetve ősbemutatói: Ősbemutató:
Balogh Kálmán és Lukács Miklós lemezbemutató konce1ije, Nishat Khan és a Szent Efrém férfikar koncertje, Szilasi Alex hangversenye Pleyel zongorákon, Magyar Menyegző Ezüstlakodalom, Radnóti Színház: Spam operett
Magyarországi bemutató: Erika Naganuma hangversenye, Alice csodaországban (zenés irodalmi müsor), Kevin Mahogany lemezbemutató konce1i, Gershwin Piano Qumiet négy zongorás est, Tsuyoshi Tsutsumi és Krausz Adrienn kamaraestje, J .A. Hasse: Siroe, Perzsia királya, a Westminsterkatedrális Kórusa, Dhafer Yousscf - Birds Requiem Quintet, Fekete Gyula: A vörös szoba álma, M Stúdió: Törékeny, Centrál Színház John Fowles: A lepkegyüjtő, Madách Színház: P.G. Woodhouse: Agyeldobás, Kolibri Színház-Kolibri Fészek: A medve, akit Vasárnapnak hívtak, Trafó: Wayne McGregor: Random Dance További bemutató: A Fischer Annie előadóművészeti ösztöndíjasok bemutatkozó konceiijei, a Liszt Ferenc Zenemüvészeti Egyetem növendékeinek koncertjei, Téguk Mun és az MR 8
Szimfonikusok, Budapest Bábszínház: Kabaré, Budapesti Csellóegyüttes, Átrium FilmSzínház: LEAR, Bögrefónia, A BFTK Nonprofit Kfí. által szervezett programok kiemelt figyelmet érdem/6 eseménvei:
Meghívásunkra a világhírű Julia Lezsnyeva Max Emmanuel Cencic főszereplésével került bemutatásra a Siroc, Perzsia királya című barokk opera, amely a Budapesti Tavaszi Fesztivál egyik legkiemelkedőbb produkciója volt. A Versailles után Magyarországon bemutatott előadás igazán különleges élményt nyújtott a kontratenorok páratlan alakításának köszönhetően.
A jazz-rajongók számára igazi csemegét jelentett Kevin Mahogany amerikai énekes lemezbemutató koncertje. De a Budapest Jazz Klub további élményekkel is készült: a Magyar Jazz Ünnepe elnevezésű három napos rendezvénysorozat keretében számos magyar művész mutatkozott be a közönségnek. A Tavaszi Fesztivál olyan világhírű művészek fellépéseinek adott otthont 2015-ben, akik a világ legnagyobb koncetitermeiben szoktak fellépni: Ana Moura, Nishat Khan és a Szent Efrém Férfikar, valamint Dhafer Youssef is a fesztivál művészei közt szerepeltek tcltházas koncertjeikkel, dc az Alice csodaországban című bemutató zenés-irodalmi programja is egyedi programmal várta az érdeklődőket - a regény 12 fejezetéhez 12 elismert zeneszerző Íli műveket.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál fontos céljának tűzte ki a hazai fiatal művészek bemutatását. Ennek érdekében a Fischer Annie előadóművészeti ösztöndíj 2015-ös nyertesei kaptak fellépési lehetőséget egy új helyszínen, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében.
Bár már a fesztivál nyitó napján is megjelent a néptánc Budapest utcáin a Fesztiválnyitó Promenád keretében, mégis a BTF egyik legnagyobb szabású produkciójaként a Magyar Menyegző - Ezűstlakodalom koronázta meg a népi kultúra bemutatását. A 25 évvel ezelőtti, Novák Ferenc által rendezett táncelőadást gyennekei, Novák Eszter és Novák Péter állították újra színpadra „Ezüstlakodalom" címmel. A több mint 300 táncost felvonultató, a Papp László Sportarénában megrendezett nagyszabású produkcióra közel négyezren voltak kíváncsiak. A fesztivál köztéri programjaival a város több pontján találkozhattak az érdeklődők ingyenes mini-koncertekkel, táncbemutatókkal adtunk ízelítőt a város lakóinak a fesztivál programjaiból. A legnagyobb sikert pedig a fesztivál három hétvégéjén megrendezett „Légy te is a BTF karmestere" címet viselő program aratta: az utca embere, a járókelők, a turisták is kipróbálhatták, milyen érzés egy karmesteri pódiumról, igazi karmesteri pálcával vezényelni egy zenekart.
9
A BFTK Nonprofit K(í. marketing és értékesítési feladatai:
A BFTK Nonprofit Kft. marketing feladatai a Budapesti Tavaszi Fesztivál kapcsán az alábbiak voltak: • grafikai előkészítés közösen elfogadott arculat és kreatív koncepció alapján; • szerkesztői, konektori, fordítói és lektori munkák a Budapesti Tavaszi Fesztivál kiadványaihoz kapcsolódó szövegek előkészítése kapcsán; •egyestés kiadványok készítése a BTF arculatnak megfelelően az egyes koncertekhez, eseményekhez kapcsolódóan; •a 2015. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál hivatalos honlapjának üzemeltetése, annak müködéséhez szükséges infonnatikai és infrastrukturális háttér biztosítása, műsornaptár és online jegyé1iékesítéssel; • installációk gyá1iása, a helyszínekre történő szállítása és elszállítása; •zászlók grafikai tervezése, gyártása és kihelyezése; • területfoglalási engedélyek beszerzése; •a BTF-hez kapcsolódó kiadványok te1jesztése szállodákba, turisztikai irodákba és fesztivál helyszínekre; • fotós és videós-stáb megbízása. A fesztivál ideje alatt a BFTK Nonprofit Kft. kiemelt vizuális kommunikációs eszközöket alkalmazott. A Budapesti Tavaszi Fesztivált népszerűsítő megjelenések a legváltozatosabb marketing eszközökkel történtek különböző felületeken, méretekben és anyagban, mind külés beltéren: helyszíni roll up-ok, kűlsö molinók, plakátok, Üvegház - Városháza Parkban, dekoráció, jánnűhirdetések (Combina), járműbelső matricák, peronreklámok, zászlók, szóróanyagok, Promenád busz matricázás. További megjelenések: Hoteleprogram magazin, Budapest Business Journal, Koncert Kalendárium. A forgalmas közterületekre kreatív installációk kerültek gyártásra és kihelyezésre, aminek a környezetében ingyenes kulturális programokat is kínáltunk az odalátogatók számára. A BFTK Nonprofit Kft. a potenciális nézőközönség elérése és infonnálása érdekében a webes és webkettes (Facebook) jelenlétet is kiemelten kezelte. A www.btf.hu oldalon az összes programról készült fotó dokumentáció megtekinthetö és letölthető, illetve a fesztivál minden napjáról összefoglaló videó készült, amely szintén elérhető a weblapon, a fesztivál aktuális programjairól hírlevelet küldött heti rendszerességgel. A teljesség megteremtése érdekében a Fesztivál megnyitásának szervezése a BFTK részéről a MÜPA-ban történt, valamint a bemutatókat és előadásokat követő fogadások biztosításával is hozzájárult a fesztiválra látogatók élményének növeléséhez.
A BFTK Nonprofit KO. közremííködése a Közönségszervezésben:
A BFTK közönségszervezési irodájában (Fesztivál Közönségszervezés, 1065 Budapest, Nagymező u. 68.) műkődő szervezési és értékesítési csoportjával működőtt közre, valamint online értékesítette a fesztivál jegyeit, összehangolva a MÜP A értékesítési csoportjával és 10
felületeivel. A Városháza parkban a 2015. évi Tavaszi Fesztivál idejére felállított BTF közterületi infopont (Üvegház) nagy népszerűségnek örvendett, és aktívan látogatott információs és jegyértékesítő helye volt a fesztiválnak. A Mobil Jegyértékesítő Pont és az intézményi, céges kiajánlások működtetésével módunkban állt a már előző években kipróbált és bevált értékesítési utat tovább fejleszteni. Nem csak a nagyobb cégekhez települtünk ki (MÁV, NA V, BRFK, MKB, IBM, MOL, Magyar Posta, KEKKH, OTP, AEEK), hanem az állami szféra fontos nagy intézményeinek munkatársaihoz is eljuttattuk a BTF 2015 hírét. A 2015. évi Budapesti Tavaszi Fesztivált sikeresen zártuk. Az online jegyétiékesítési rendszer lehetőséget adott a Jegy.lm, a Ticketportal és a Jegymester hálózatán és az Interticket jegypont rendszerében, hogy sok vásárlót személyesen elétjünk és az ország több mint 400 jegyirodájában elérhetővé váljanak jegyeink. A rendszernek köszönhetően országhatáron belül és kívül, Európa több országából is voltak vásárlóink. A cégünkkel kapcsolatban álló utazási irodák (10 együttműködő partner) is részt vettek a jegyértékesítésben. A fesztivál népszerűségét mutatja, hogy évről - évre emelkedik a külföldi nézők száma. A BFTK információs pultjain és a városnéző buszokon való megjelenés és szórólapozás meghozta az eredményt. Sok, csupán néhány napot Budapesten töltő külföldi impulzusjegyvásárló látogatta az előadásokat. A jegyárusításba aktívan bekapcsolódtak az előadások helyszínei is. Az előző évekhez hasonlóan hatékony volt az együttműködés ezen a téren, mert azonos jegyértékesítő rendszerrel dolgoztunk, így egymás adatbázisát könnyedén elérhettük.
Látogatottsági adatok A Budapesti Tavaszi Fesztivál BFTK Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult programjait több mint 38 OOO fö látogatta. Ebből közel huszonhat ezren vettek részt a szabadtéri, városi rendezvényeken; valamint több mint tizenkétezren jutottak el a fesztivál helyszínein megrendezésre került eseményekre. Az összes eladható jegy az lnterticket rendszerében a BFTK szervezésű programokra, a BTF adatbázisban: 12 872 db, a látogatottság: 96,77 %, az eladott jegyek száma a jegyprogram szerint: 11 876 db. A belépőjegyes előadások látogatottsága magas volt: 97 %, a BFTK és a MÜP A közös rendszeréből szám1azó, a cégünket megillető bevétel (21 millió Ft) a várakozásoknak megfelelően alakult. Pénzügvi eredmények: A fesztivál támogatási bevétele: (Fővárosi
312.486 ezer Ft
Önkormányzat: 131. OOO eFt, EMM!: 180. OOO eFt, szponzori támogatás: 1.486 eFI)
A fesztivál jegy és marketing árbevétele:
33.096 ezer Ft
(ebb{f/ BFTK együttniiiködési partnereit 111egillet{f jegy árbevétel: 9.109 ezer Ft)
11
2014. évhez képest az összes bevétel 160.109 ezer Ft-tal csökkent. Legnagyobb megvonás az Emberi Eröforrások Minisztérium oldaláról tö1iént. 2014-ben 300.000 ezer Ft-tal támogatták a fesztivál\, míg 2015-ben 120.000 ezer Ft-tal kevesebbel, 180.000 ezer Ft-tal. A támogatási összegekből, 11.085 ezer Ft összeg erejéig a Tavaszi Vásáron megvalósuló kulturális programok költségeit finanszíroztuk. A fesztivál összes közvetlen kiadása:
293.826 ezer Ft
(tevékenység végrehajtása érdekében .fe/Jneriil!f közvetlen költségek, igénybevetl szolgáltatások, anyag jellegü ráfordítások. és személyi jellegfí ráfordításokkal együtt)
A bevételek és kiadások eredményeként megjelenő rendezvényszervezési költségként került elszámolásra.
2.
40.670
ezer
Ft,
általános
Tavaszi (Húsvéti) Vásár 2015 (március 27. - április 26.)
2015-ben a Budapesti Tavaszi Fesztivál kísérőrendezvényeként, ismételten megrendezésre került a Tavaszi Vásár a Vörösmarty téren, amely a BFTK húsvéti ünnepkörhöz és a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó kulturális programsorozat. Az előző évhez hasonlóan a hagyományos népművészet mellett a hagyományos kézműves magyar ízekre, az újragondolt és modernebb formába öntött népmüvészctrc és a designra fektettünk nagyobb hangsúlyt. A vásár alapkoncepciója volt, hogy fókuszba helyezte a mestereket és kézműveseket, akiket a tennékeiken keresztül ismerhettünk meg eddig. Szerettük volna bemutatni őket, hogyan viszonyulnak a mcstcrségükhöz, hogyan találtak vissza a hagyományos vagy újszerű, dc kézzel készített dolgokhoz, mi motiválja őket, honnan gyüjtöttek tapasztalatokat. A Vásárt közterületi kulturális programok, koncertek, játszóházi programok, kézműves mesterségek bemutatói, és fazekas verseny színesítette, figyelembe véve azt, hogy további kulturális élményekkel gazdagítsuk a várost, melyen nem csak a turistákat, hanem a város lakóit is vendégül láttuk. A vásár fő bevételi forrása a kézműves faházak bérleti díjából, a vendéglátó egységek területeinek bérbeadásából szánnazott. (Programköltségekrc a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatási összegéből is allokálunk 11.085 ezer Ft-ot.) Ezek a bevételek fedezték a vásár megszervezése és lebonyolítása során felmerülő kiadásokat. 2015. évi bevétel:
47.197 ezer Ft
2015. évi kiadás: 62.878 ezer Ft (anyag költség, igénybe veti szolgáltatások, személyijel/egű ráfordítások) A negatív előjelű eredmény elsősorban a projektre - bevétel arányosan - vetített személyi jellegű ráfordítások 12.126 ezer Ft ősszegéből adódik.
12
3.
Cafe Budapest Őszi Kortárs Művészeti Fesztivál 2015 (október 02. -18.)
A Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ és a Müvészctek Palotája együttmüködésébcn, a CAFe Budapest Ko1iárs Müvészeti Fesztivál a 2015. évben a kitüzött szakmai céloknak és elvárásoknak megfelelően sikeresen teljesült. A feladatok megosztására, a munkafolyamatok koordinálására a nevezett két intézmény személyi, szolgáltatási és kapcsolati adottságaihoz alakítottan Együttmüködési megállapodásban rögzítette vállalásait. Az Operatív testületi egyeztetésekkel, a BFTK és a MÜPA által delegált tagokból kialakított munkacsoportokkal, a fesztivál programszervezése, a marketing és kommunikációs feladatok ellátása, valamint a fesztivál jegyértékesítése megfelelően müködött. A fesztivál célja, miszerint a CAFe Budapest Kortárs Müvészeti Fesztivál a Föváros egészét egy kulturális színtérré alakítsa, betöltötte feladatát, azaz itthon és külföldön is népszerüsítve a fesztivált, maradéktalanul teljesítette kulturális küldetését. A megfogalmazott feladat, miszerint Budapest a kortárs müvészetek találkozási pontja, pozitív fogadtatásra talált az itthon élők és a külföldről érkezők körében egyaránt. 2015-ben a fesztivál a müfajok választékában nyitott, programhelyszíneit bővítette. A szabadterekre, közterekre szervezett események - a város több pontján felbukkanó kotiárs tánc produkciók és mini-koncertek, az Üvegházban és Budapest jelentős kortárs galériáiban megrendezett ingyenes kulturális programok több ezer érdeklődő figyelmét irányították a CAFe Budapest Kortárs Müvészeti Fesztiválra. A klasszikus müfajok - színházi bemutatók, koncerttermi események, kiállítások mellett fontos szerepet kapott a jelen kortárs alkotóinak, új innovatív müvészeti közösség építő eszközök által közvetített, kommunikációt, fesztivál üzeneteit segítő események létrehozása, amely képes volt megszólítani újabb és különböző érdeklődésü korosztályokat.
A BFTK szervezésében megvalósult fésztiválprogramokró/:
A fővárosi intézményekkel való együttmüködés keretében 2015 őszén is új bemutatókkal készültek a fövárosi színházak a fesztiválra. A Trafó Kortárs Müvészetek Háza a Bodylotion Co-dance: Philip Quesne / Campo: Next Day címü produkcióval, valamint Matana Roberts fellépésével gazdagította a fesztivál programját. A budapesti galériák kortárs kiállításokkal, a képzömüvészek nyitott mütermeikkel várták a látogatókat, a Nyitott Mütermek Délutánja programsorozat pedig ismét különleges lehetőséget biztosított a képzömüvészet iránt érdeklődőknek: A müvészek mütenneiben, az alkotókkal beszélgetve tekinthettek be a kulisszák mögé. A Magyar Festészet Napja Alapítvány rendezvénysorozatának fő kiállítása, az Élő Magyar Festészet címü, több száz kotiárs müalkotást felvonultató tárlat is a CAFe Budapest keretében, a Bálna Budapestben került megrendezésre. A közterületi programok közül is kiemelkedik a 100 szóban Budapest irodalmi pályázat, amely a 2014-es CAFe-n indult útjára. Idén újra vártuk a pályamüveket, amelyek a fővárost, a budapesti élményeinket Íliák le 100 szóban. A fesztivál egyik legnagyobb sikert aratott programja az Emberi Eröfon-ások Minisztériuma által is támogatott Somnakaj címü produkció volt, valamint az azt kísérő „Színezd át" egész napos ifjúsági program, ahol tőbb száz hátrányos helyzetü gyerek 13
vehetett részt a Bálna Budapestben taitott szórakoztató rendezvényeken. A kortárs komolyzene támogatásában is kivette részét a fesztivál: a minden évben megrendezésre kerülő, a hazai kortárs komolyzenei műveket bemutató Mini-fesztivál is a program részeként isme1tette meg az érdeklődőket a 21. századi komolyzene világával. A BFTK Nonprofit Kft által szervezett 93 program, szerte a helyszínen valósult meg.
fővárosban
összesen 34
A megvalósult események míífáji bonlásban: Zenekari hangversenyek Kamara estek Színház
2 5 5 14
Táncművészet
Jazz Világzene
6 4 5 17
Könnyűzene
Crossover Kiállítások Irodalmi műsor Közlekedő kultúra Ifjúsági program Kortárs zenei program Templomi koncert Népzenei program
1
23 1
6
2
A BF7K Nonprofil Kfi. szervezésében megvalósult. CAFe Budapest Kortárs Müvészeti Fesztivál 2015. hazai-. illetve ősbemutatói: Ősbemutató: • Az olaszliszkai / Katona József Színház/ Máté Gábor • Kovács Márton - Mohácsi fivérek - Parti Nagy Lajos: Köd utánam / Örkény Színház / Mohácsi János •A la cARTe: TRIVIA Kóruscirkusz • Pálfi Gabriella: Give me a name I Street Art Project Performances Mini-fesztivál: •Vass Lajos: Noctume • Solti Árpád: La Loreley • Hollós Máté: A magánhangzók szonettje • Tóth Péter: Trois beaux oiseaux du paradis • Bánkövi Gyula: Spleen •Vajda János: Deux chansons/No. 1, Danse/No. 2 • Kocsár Miklós: Sinfonietta • Sári József: Fosszíliák
14
• Balassa Sándor: Kettösverseny oboára, kürtre és vonószenekarra Componensemble: • Kedves Csanád: Volumetric Melodies • Dargay Marcell: Music for Clones & Clowns • Muntag Lörinc: Új mü - ősbemutató • Serei Zsolt: Érintetlen kapuk Mini-feszlivál: • Lustyik Ákos: A te másságodban (Áfra János verseire) •Alpár Balázs: Átmenetek • Horváth Bálint: Suite Magyarországi bemulató: • Dubrovay László: A Duna folyása - magyarországi bemutató • !van BrkljaCié: Kuvada - magyarországi bemutató • J ana Andreevska: Scattered Blues - magyarországi bemutató • Nina Perovic: Szonáta fuvolára, klarinétra és zongorára - magyarországi bemutató • Nyúl Péter/ Budapest Bábszínház/ Ellinger Edina •Dr./ Átrium Film-Színház/ Soós Attila • Simon Stephens: Harper Regan I Katona Kamra I Székely Kriszta • Bodyscape: Dar Winners / TRAFO • Philippe Quesne: Másnap/ TRAFO • Cie Philippe Sair: Black Out/ Átrium Film-Színház • Black Box Dance Company: PUSH / Bálna Budapest/ Tim Rushton • OUM: Zarabi • New York Gypsy All Stars • Django Lassi • Andras Toth: Ambiennes
A BFTK-nak 2015-ben is határozott célja volt, hogy a kultúra kőzvetítö szerepének segítségével teremtsen hidat és kapcsolatot művészek és közönség között, legyenek akár egy országból valók, akár más-más kultúrából érkezök. A kortárs kultúra pedig kiválóan alkalmas erre a szerepre, hiszen a kötött formákon, a szabályokon való túllépés és a határok kitágítása mind-mind nyitottságot vár az előadótól és a befogadótól egyaránt. Ennek a szellemében szervezte a BFTK a CAFe Budapest K01iárs Művészeti Fesztivál 2015-ös programjait. A BFTK Nonprofit Kfi. marketing és értékesítési (eladalai:
A BFTK Nonprofit Kft. marketing feladatai a CAFe Budapest Kortárs kapcsán az alábbiak voltak:
15
Művészeti
Fesztivál
•
•
•
•
• • • • • •
Budapest Főváros, illetve Budapest Főváros tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló gazdasági társaságok kezelésében, illetve egyéb tulajdonban álló médiafelületek biztosítása a fesztivál programjainak hirdetéséhez; Budapest Főváros, illetve Budapest Főváros tulajdonában, illetve vagyonkezelésében álló gazdasági társaságok kezelésében, illetve egyéb tulajdonban álló felületekre kihelyezésre kerülő kreatívok gyártása; a fesztiválhoz kapcsolódóan, a Közremüködők által elfogadott kreatív, valamint kihelyezési és gyártási terv alapján dekorációs termékek (roll up, dekorációs matrica, külés beltéri molinók), tervezése és gyártása; kiadványok tervezése és gyártása (Mini Fesztivál müsorfüzet, 100 szóban Budapest irodalmi pályázat legjobb 100 pályamüvét tmialmazó kiadvány, Trivia Kóruscirkusz előadásához szövegkönyv) a marketing feladatokhoz (különös tekintettel zászlókihelyezés) és programokhoz kapcsolódó területfoglalási engedélyek beszerzése; a fesztivál sajtónyilvános megnyitó ünnepségének megszervezése; a fesztiválhoz kapcsolódóan PR megjelenések, inte1júk szervezése; Somnakaj c. gipsy musical díszelőadásának megszervezése; 100 szóban Budapest irodalmi pályázathoz kapcsolódóan a nyertes pályázatok alapján készült grafikákból kiállítás szervezése a fesztiválhoz kapcsolódó kiadványok te1jesztése előzetesen egyeztetett lista alapján, vendéglátó-ipari egységekben, turisztikai irodákba és a CAFe Budapest Kmiárs Müvészeti Fesztivál helyszíneire.
Látogatottsági adatok:
A CAFe Budapest Kmiárs Müvészeti Fesztivál BFTK Nonprofit Kft. szervezésében megvalósult programjain több mint 430 közremüködő lépett fel és több mint 12.300 fő látogatott el a rendezvényekre. Ebből közel 7900-an vettek részt az ingyenes programokon, a fizető nézőszám pedig 4400 fő volt. A programok látogatottsága az elvártnak megfelelően magas volt.
Pénzügyi mutatók:
Cafe Budapest támogatási forrásai: 84.000 ezer Ft (önkormányzati cél-támogatás: 29.500 eFt, miíködési támogatásból: 35.500 eFt, NKA pályázat: 20. OOO eFt) Cafe Budapest jegy és egyéb bevétel: (ebből egyiittmííködők jegybevétele. 2.164 eFt)
15.300 ezer Ft
Cafe Budapest kiadásai: 129.900 ezer Ft (anyag költség, igénybe vett szolgáltatások és személyi jellegíí ráfordítások)
16
2015-ben 11.240 ezer Ft-tal többet költöttünk a fesztivál megszervezésére, mint 2014-ben. A költségekkel ellentétben, azonban többlet forráshoz nem jutottunk, általános működési támogatásunkból, és egyéb üzletágaink nyereségéböl pótoltuk a hiányzó összegeket. A társszervezö MÜP A nagyságrendileg fél milliárd forintnyi költségvetéssel gazdálkodik a fesztivál esetében. Ahhoz, hogy a mi programjaink is megfelelő színvonalat és érdeklődést é1jenek el, szükséges az igényekhez igazodnunk, és a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnünk a hiányzó források előteremtésére.
4.
Budapesti Karácsonyi Vásár 2015 (november 13. - január 06.)
A 2015. évi Vörösmarty téri rendezvénysorozat november 13-tól 2016. január 6-ig várta a vendégeket. Az eseményt megelőzően 9 napig tartott az építkezés, a bontás két fázisban történt Szilveszter előtt 1 napot, majd a végét követően 4 napot vett igénybe. A Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár célja, hogy mint turisztikai célpont, pozícióját tovább erősítse Európában, Magyarországon és Budapesten. A karácsonyi vásárra rengeteg beutaztató iroda szervez turistautakat, a látogatók létszáma egyes források szerint 3-400.000 fő között van. Az elmúlt években nagy hangsúlyt fordítottunk arra, hogy a városlakók is újra visszataláljanak a Vörösmarty té!Te, ennek pedig idén látható eredményei is mutatkoztak. A Budapesti Karácsonyi Vásár európai viszonylatban több illusztris listán is az első 10 legszebb vásár között szerepel. Ezeken a lajstromokon természetesen a jövőben is szeretnénk minél előkelőbb helyet elfoglalni, amelyre minden esélyünk megvan. Elrendezés
A Budapesti Karácsonyi Vásár az elmúlt években több fontos változáson ment keresztül. Az egyik jelentős újdonság, amelyet először 2014-ben hoztunk létre jelenlegi formájában, a Vörösmarty-szobor köré épített, közel 1200 m2-es terasz. A látogatók körében nagy sikert aratott kreatúra a melegkonyhás vendéglátó egységeknek adott helyet, ezáltal szellősebbé, átláthatóbbá, rendezettebbé téve a területet. 2015-ben is ezen a teraszon jelentek meg a melegkonyhás vendéglátó egységek, melyek számát a tavalyihoz képest megnöveltük eggyel, így immár 6 melegkonyhás vendéglátó egység szolgálta ki a térre érkezőket. Emellett még két kürtöskalácsos, két lepényes, egy gesztenyeárus stand jelent meg a téren. A terasz nagy előnye a felsoroltakon kívül, hogy a kézműveseknek felállított standokat szellősebben lehetett elhelyezni, nagyobb kirakodási lehetőségük lett ezáltal, és a vásárlók is könnyebben mozogtak .. Az idei évben először a Deák Ferenc utcában is kitelepültünk 10 faházzal. Azért volt erre szükség, me1i a Gerbaud épülete előtt felépített hütte/melegedő nagy helyet foglalt és faházzal kevesebb felépítését tette lehetővé, ugyanakkor nem szerettük volna kézművesek számát csökkenteni. Sajnos a te1jeszkedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket így a jövőben nem használjuk ezt a területet.
17
Kézmüvesek
A vásáron olyan kézmüves termékek jelentek meg, melyek minőségi, egyedi portékák, és amelyeket legtöbbször a készítők maguk árultak a standokon. Évről évre próbáljuk színesebbé tenni a kínálatot, lehetőséget teremtve új bemutatkozóknak. Fontosnak tartjuk a szakmai zsürizést, pályáztatást, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő minőségü tennékek jelennek meg a téren. Vendéglátó egvégek
A téren helyet kapott 6 melegkonyhás vendéglátó egység, két kürtöskalácsos, két lepényes és egy gesztenyeárus stand is. A terület adottságai, a látogatószám igényli azt, hogy ennyi vendéglátó egység müködjön a téren. A kitelepülő vendéglátókat szintén pályázat útján, szakmai zsüri felkérésével választjuk évről évre. Programok és attrakciók
A vásár népszerüségét emelte a finn Mikulás Joulopukki érkezése és rengeteg kisgyermekes családot csalogatott a helyszínre. A nyitott mühely keretében a rendezvény teljes időtartama alatt egy kovácsmühely mutatkozott be, akik látványos műhelymunkát prezentáltak. Az ASAP A játszótér! nagyon szerették a gyerekek, különleges színfoltja lett a vásárnak. A kézmüves játszóház idén is beváltotta a hozzá füzött reményeket, nagyon színvonalas programok voltak, illetve több iskolai, óvodai visszajáró csoport kereste fel a helyet. Az advent jegyében minden vasárnap fúvós zene kíséretében gyújtották meg a gyertyákat illetve a fanfárok a hét minden napján hirdették az újabb eltelt adventi napot. A színpadi produkciók, zenei programok és gyermek előadások elmaradhatatlan részei voltak 2015-ben is a rendezvénysorozatnak. A társasát,>unk által megrendelt hütte/melegedő-ben infonnációs pontot üzemeltettünk, továbbá egész nap nyitva állt a látogatók elött, akik megpihenhettek, kicsit felmelegedhettek. A vásár bevételei első sorban piaci forrásokból keletkeztek a téren felépülő kézmüves faházak bérleti díjából a vendéglátó ipari egységek területének bérbeadásából, karácsonyi bögre értékesítésből. Emellett a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatunk alapján további 4.000 ezer Ft támogatásban részesültünk a kulturális programok megvalósításához. A keletkezett bevételek hivatottak a rendezvény megszervezése és lebonyolítása érdekében felmerülő közvetlen kiadások fedezetét biztosítani. 246.126 ezer Ft Karácsonyi vásár bevételei: (NKA támogatás: 4. OOO eFt, ebből mérlegkészítésig 3. 600 eFt fólyt be, bérleti díjak és egyéb együttmííködések: 233.953 eFt, bögre: 8.573 eFt)
Karácsonyi vásár költségei: 177.936 ezer Ft (közvetlen anyag, igénybe vett szolgáltatás. személyi jellegü ráfordítá.1) A vásár bevételei 46%-kal nőttek 2014-hez képest. A kiadási oldal növekedése arányaiban magasabb értéket mutat, tekintve, hogy összességében 3 héttel hosszabb volt a 2015. évi vásár. Az igénybe vett szolgáltatások ennek megfelelően magasabb összeget tettek ki. A vásár
18
eredménye a projektre - bevétel arányosan - vetített személyi jellegü ráfordítások után is 68.190 ezer Ft-ot tesz ki. Ez az eredmény 7.280 ezer Ft-tal kevesebb a 2014. évhez képest.
S.
Nemzetközi kapcsolatok
E projekt keretében a BFTK a Fővárosi Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolása érdekében kulturális rendezvényeket szervez, vagy szervezésükben vesz részt külföldön, továbbá turisztikai együttmüködéseket alakít ki nemzetközi szervezetekkel (pl. budapesti napok külföldön, testvérvárosok bemutatkozása Budapesten stb.) 2015-ben a legjelentösebb fövárosi megjelenésben való közremüködésünk Törökországban, Ankarában valósult meg. Budapest és Ankara több évtizede hagyományosan jó baráti kapcsolatokat ápolnak egymással, 20 ! l-ben ezt a kapcsolatot tesvérvárosi viszonnyá minősítették és a két város föpolgármestere megállapodásban rögzítette ennek kereteit. A testvérvárosi megállapodás céljai között szerepel az cgyüttmüködés elmélyítése a kulturális és turisztikai területeken, beleértve a különböző kulturális és turisztikai rendezvények szervezését, a hazai előadói és képzőmüvészet fesztiválokon való kölcsönös bemutatását. A megállapodás é1ielmében kulturális napok kölcsönös rendezésére kerül sor mindkét fövárosban, melynek részleteiről a felek külön szerződésben állapodtak meg. A két főváros elsőként Budapest Napokat rendezett Ankarában 2015 szeptemberében, majd Ankara Napokat szervez Budapesten 2016 májusában. A 2015. évi ankarai bemutatkozás előkészítése javában zajlott, amikor a BFTK két munkavállalója a rendezvények helyszíni előkészítése céljából 2015. szeptember 7-én kiutazott Ankarába. A helyszínen az ankarai szervezők arról tájékoztattak bennünket, hogy az önnény-török határon történt terrortámadás miatt a nemzeti gyászra való tekintettel az ankarai polgármester döntése alapján kegyeleti okokból a kulturális program zenés, táncos részeit lemondják Tarlós István főpolgármester döntése alapján így a Budapest Napok egyetlen kulturális eseménye, Kaiser Ottó Budapest fotó kiállítása maradt. Kaiser Ottó kiállításának ünnepélyes megnyitójára szeptember 11-én került sor. A két föpolgánnestcr döntése alapján az érvényben lévő megállapodásoknak megfelelően 2016 májusában viszonossági alapon Budapest vendégül látja Ankarát, a budapesti Ankara Napok keretében. Bár a 2015-ös ankarai Budapest Napok lemondása elismerten vis majornak minősül, a két főpolgánnester megállapodása alapján a budapesti Ankara Napokat ugyanazon tételekkel és a protokollban rögzítettek szerint tervezzük megvalósítani, mint az ankarai Budapest napokat. A projektre a Fővárosi Önkormányzat 23.000 ezer Ft támogatást nyújtott, melyből BFTK 5.760 ezer Ft-ot használt fel. A fennmaradó összeget (17.240 eFt) társaságunk elhatárolta, és a 2016. évi budapesti esemény megvalósítására használja fel. A BFTK több nemzetközi delegáció fogadásában, illetve Budapesten megrendezett nemzetközi esemény lebonyolításában is részt vett 2015-ben. Az európai hivatalos vendégek mellett az Ázsiából érkező delegációk is egymásnak adták a kilincset az idén: Thaiföldről, 19
Indiából, Koreából és Kínából is fogadtunk vendégeket. Ebben a tekintetben igen szoros az együttműködésünk a Főváros illetékes főosztályaival, turisztikai és kulturális háttér biztosításával járulunk hozzá a sikerhez. A kínai beutaztatást és kulturális csereprogramokat támogató szakmai rendezvények esetén, házigazda szerepben szövetségesei vagyunk a Fővárosnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Államtitkárságának és nem utolsó sorban a Magyar Turizmus Zrt.-nek. Megvalósul! ralálkozóink: A thaiföldi kormány Közszolgálati Bizottságának delegációja - a BFTK képviseletében Pap Mária turisztikai divízió vezető fogadta a delegációt, ismertette a BFTK felépítését, főbb feladatait, illetve turisztikai termékeit, beszámolt az utóbbi időszak fontosabb kulturális és infrastrukturális fejlesztéseiről, valamint bemutatta a „négy évszak városának, a Duna királynőjének" egyedülálló turisztikai és rendezvénykínálatát Az észak-ír Lisburn város delegációja - a BFTK képviseletében Dedák Angéla hálózati vezető vett részt, aki a BFTK bemutatása mellett, ismertette a legfrissebb budapesti turisztikai adatokat valamint az elmúlt időszak legfontosabb turisztikai fejlesztéseit. Cseh Workshop, Visegrád - MT Z1i szervezésében cseh tour operatorok részvételével, a BFTK képviseletében részt vett Pap Mária és Dedák Angéla TOM Szövetség + Dél Tiroli delegáció - a delegációt a BFTK képviseletében Pap Mária és Dedák Andéla fogadta kínai workshop beutaztató irodák és szállodák részére - A Budapest-Peking között üzemelő közvetlen légi járat ismételt elindításával a jövőben várhatóan jelentősen megnő a Budapestre érkező és itt vendégéjszakát eltöltő kínai turisták száma. Annak érdekében, hogy a legjelentősebb Budapesti szállodák kellő felkészültséggel tudják fogadni az idelátogató kínai vendégeket, és mindenre kite1jedöen ki tudják elégíteni igényeiket a BFTK Turisztikai Divíziója a Magyar Turizmus Z1i-vel közösen workshopot rendezett a kínai turisztikai piacról. Holland turisztikai főiskolások Budapesten (50 fő) - A delegációt Dedák Angéla fogadta és előadást tartott nekik Budapest turizmusáról The Capital City Minstrels indiai kórus budapesti konce1ije - a BFTK együttműködött a delhi Balassi Intézettel a kórus programjának szervezésében, így az énekkar egy dunai hajózáson vett részt, partnerünk a Hungária Koncert Kft. jóvoltából. Dél-amerikai újságírók - Mt Zrt szervezésében BFTK prospektusokat biztosított Japán Fesztivál - november 27-29. - a fesztivál szervezésében a BFTK a Városháza Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjával együttműködve vett részt Koreai Újságíró - Kim Nahan - budapesti filmforgatások iránt érdeklődött - a BFTK képviseletében Dedák Angéla fogadta Kínai workshop az NGM szervezésében - a BFTK képviseletében Pap Mária vett részt Mongol delegáció - Az ulanbatori föpolgám1estert és delegációját a BFTK képviseletében Dedák Angéla tájékoztatta Budapest turisztikájáról és kulturális életéről
Nemzetközi kapcsolatok bevétele: 7.260 ezer Ft (2015. évi Onkormányzali mííködési támogalásból 1.500 eFI, Ankara céltámogarás: 5. 760
eFI) 20
Nemzetközi kapcsolatok kiadásai: 7.618 ezer Ft (közvetlen anyag, igénybe vett szolgáltatás. személyijellegíí ráfordítá.1) A projekt negatív 358 ezer Ft-os eredménye a rávetített - bevétel arányos·- személyi jellegű ráfordítások miatt keletkezett.
6.
Kiállítások/Képviselet
A Kiállítások/Képviselet elnevezésű projekt keretében nemzeti és nemzetközi turisztikai szakvásárokon és szakkiállításokon képviseljűk Budapestet, mint kiemelt turisztikai desztinációt. Szakmai partnerkapcsolatokat alakítunk ki, tapasztalatokat gyűjtűnk, és promotáljuk a fövárost nyomtatott kiadványainkkal, személyes részvételűnkön keresztül. A 2014. év pozitív tapasztalatai alapján a részvételek célja 2015-ben is az volt, hogy bemutassuk a vásárok, konferenciák és workshopok közönségének a magyar fövárost, felhívjuk az utazásszervezők és a potenciális utazók figyelmét Budapest turisztikai értékeire, aktuális programkínálatára, ezzel erösítve az elmúlt évben is jelentősen növekvő látogatói számot. Emellett a BFTK két, turisztikai szempontból meghatározó termékét, a Budapesti Tavaszi Fesztivált és a Budapest Kártyát is folyamatosan népszerűsítettük. A Magyar Turizmus Zrt-vel együttműködésben valósítottuk meg kűlföldi megjelenéseinket. Belföldi megjelenések: UTAZÁS kiállítás, Budapest, 2015. február 26. - március 1. Tourinform Találkozó, Győr, 2015. május 13. -14. Csongrád Megyei KIK Marketing és Kommunikációs Klub, Szeged, 2015. június 12. Külföldi megjelenések: IMTM - International Mediterranean Tourism Markel, Izrael, Tel Aviv, 2015. február 09.-13. !TB - 7he World's Leading 7h1ve! Trade Show, Németország, Berlin, 2015. március 03. -09. Tel-Avivi Magyar Napok, Izrael, Tel-Aviv, 2015. május 13. -16. IMEX - Worldwide Exhibitionsfor Ince/1/ive Travel, Meeting.s· Events, Németország, Frankfurt, 2015. május 18. -22. IFTM Top Rcsa, Franciaország, Párizs, 2015. szeptember 28. - október 03. Bécsi Prémium Magyar Napok, Ausztria, Bécs, 2015. szeptember 30. - október 01. INVETEX- CIS Travel Market, Oroszország, Szentpétervár, 2015. október 07. -- 11. MICE/lncentive Workshop, Spanyolország, Madrid, 2015. október 28. - 29. WTM- World Travel Markel, Anglia, London, 2015. november 01. - 06. Benleux Magyar Turizmus Prémium Nap, Belgium, Brüsszel, 2015. november 11. 13. EIBTM World, Spanyolország, Barcelona, 2015. november 16. -- 22. 21
Kiállítások/Képviselet bevétele: 10.100 ezer Ft (2015. évi Önkormányzati működési támogatásból: 10.000 eF!, és egyéb bevételek: 100 eFt) Kiállítások/Képviselet kiadásai: 10.379 ezer Ft (közvetlen anyag, igénybe vett szolgáltatás, személyi jellegű ráfordhás) Az negatív
előjelű
eredmény a projektre terhelt személyi
jellegű
ráfordítások összegének
köszönhető.
7.
Egyéb turisztikai
vonzerővel
bíró
összművészeti
programok és rendezvények
A tevékenység keretében, jellemzően a nyári időszakban vettünk részt nem saját rendezésű fesztiválokon, rendezvényeken, ahol a főváros népszerűsítése, a sokszínű programkínálat bemutatása volt elsődleges cél, továbbá az Igazságügyi Minisztérium megbízásából megszerveztük a Zenélő Budapest Projektet. Zenélő
Budapest A Zenélő Budapest koncertsorozat 2015. május 24-vel kezdődően, három hónapon keresztül, hat helyszínen és több száz közreműködő előadó részvételével valósult meg, melynek a BFTK Nonprofit Kft. volt a fő szervezője és lebonyolítója. A projekt célja nem volt más, mint a nyári időszakban magas minőségü komolyzenei és népzenei programokat kínálni a Főváros frekventált közterületein, és közvetíteni, közelebb vinni ezt a zenei élményt a budapesti lakosokhoz, és a turistákhoz. A Minisztérium 37.374 ezer Ft-tal támogatta a koncert sorozatot.
További jelentősebb megjelenéseink, együttmüködéseink: V Országimázs Konférencia (Budapest. 2015. március 5.)
A Bálna Budapest rendezvénycsarnok adott otthont a rangos eseménynek, melyen a BFTK közreműködő partnerként vett részt, segítettük a főszervezőket az előkészületek és lebonyolítás során. Szakmai prezentációkat tartottunk mind turisztikai, mind sport témában (tiedapalya.hu - spo1itérkép). Sziget Fesztivál (Hajógvári sziget. 2015. augusztus 10-17.)
Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Sziget fesztivál egyik főtámogatója, a szervezőkkel kötött szerződés értelmében Budapest-promóció céljára egy 150 m2 területü zöld felületet vehetett igénybe a rendezvény helyszínén 2015. augusztus l 0-17. közötti időszakban, a Hajógyári szigeten. A Budapest-stand célja nem volt más, mint hogy bemutassa a fesztiválnak otthont adó várost, Budapestet. A 2015-ös kitelepülés alakalmával, kiadványokkal, személyes ajánlásokkal, játékokkal é1iük el azt, hogy a látogatók a Sziget ideje alatt legalább egyszer bemenjenek a városba, és megisme1jék annak nevezetességeit, élményhelyszíneit, épített örökségét. A stand 22
kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy tudjanak a standról, és hogy érdeklődéssel keressék fel, amelynek céljából helyszíni attrakciókat és óriási Budapest betűket telepítettünk a fesztiválterűletére. A standhoz látogatókat a helyben kiépített „rőgzített kerékpáros városnéző túrával", és ingyenes turisztikai információkkal kívántuk motiválni, hogy meglátogassák a főváros egyéb kulturális helyszíneit is. Az információkat az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy kézikőnyvbcn gyüjtőttük ősszc, amit minden informátor rendelkezésére bocsátunk, hogy fel tudjon készülni. Nemzeti Vágta és Autómentes Nap
(Hősök
tere. András.1·v út. 2015. szeptember 18-20.)
A Nemzeti Vágta hétvégéjén tőbb száz ló és lovas fordult meg a Hősők terén kialakított versenypályán. A rendezvény idején az Andrássy út lezárt szakaszán a regionális turisztikai TDM-ek, városok és kézművesek béreltek pavilonokat a hosszú hétvégére sétatérré változott sugárúton. A BFTK Nonprofit Kft. Budapestinfo pavilonja turisztikai információkkal, Budapest Kártya értékesítéssel fogadta a főváros attrakciói iránt érdeklődőket, valamint a szervezőkkel való együttműködés keretében számos megjelenési felületen promotálhattuk a Budapest kártyát a belföldi közönségnek. A BFTK különdíjat is felajánlott az eseményen. BIDF ·--Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál
A Fővárosi Önkonnányzattal közösen támogattuk a Fesztivál megvalósítását, immár másodszor. Meglévő kommunikációs eszközeinkkel népszerűsítettük az eseményt, a fesztivál meghívott nemzetközi résztvevői számára fürdő belépővel, városnéző programmal készültünk. Nemzetközi Dunai Hajózási Kon(érencia (2015. december 2. -4.)
Magyarország, azaz Budapest adott otthont a 20. évfordulóját ünneplő Nemzetközi Dunai Hajózási Konferenciának, amelynek fővédnőkc Dr. Seszták Mikós, nemzeti fejlesztési miniszter volt. A BFTK fontosnak tartja az együttműködést a folyami hajózásban érdekeltekkel, tekintve, hogy a szállodahajók érkezése Budapestre évről évre növekedik. Társaságunk 72 órás Budapest Cardot biztosított a konferencia résztvevőinek, segítve ezzel a város é1iékcinck és szépségének felfedezését. A BFTK Budapestinfo Standdal is képviseltette magát a rendezvényen. A tevékenység bevétele:
50.134 ezer Ft
(2015. évi ()nkornuinyzati 1111/ködési tá111ogatásból 12.000 ezer PI, Igazságügyi Mhúsztérilnn 37.374 eFt, egyéb bevétel: 60 eFt)
A tevékenység költségei: 52.838 ezer Ft (közvetlen anyag, igénybe vett szolgáltatás, személyijellegií ráfordítá.s) Az negatív
előjelű
eredmény a projektre terhelt személyi jcllegü ráfordítások összegének köszönhető. (2014-ben 40.000 ezer Ft önkormányzati támogatástfordÍ/ottunk erre a területre, melyből 30. OOO ezer Ft-tal az alul támogatott Cqfe Budapest Fesztivált.finanszíroztuk.) 23
8.
Marketing kommunikációs és PR tevékenység
A BFTK turisztikai- és kulturális marketingkommunikációs feladata a többi turisztikai szervezettől és turisztikai szolgáltatótól jól elkülöníthető módon Budapest, mint önálló turisztikai célpont népszerűsítése, Budapest sokszínűségének, folytonos megújulásának, egyedülálló értékeinek, többek között kulturális kínálatának megismertetése. Ennek érdekében kiemelt feladat a fővárosban megjelenő innovatív kezdeményezések felkarolása, Budapest napról napra fejlődő arcának, életének bemutatása; legyen szó akár civil szervezetek által megálmodott projektekről, akár fiatal művészek kreatív terveiről. A hatékony marketingkommunikáció érdekében fontos a BFTK két fő tevékenységi körének (turisztika, kultúra-rendezvények) integrált kommunikációval való támogatása. Budapest minöségi turisztikai kínálatának meghatározó tartalmi elemei a fesztiválok, rendezvények. Ezzel a minőségi tartalommal találkozó „fesztiválozók" jelentős turistaforgalmat és vendégéjszaka számot generálnak a Főváros számára. A tartalom közvetítésének egyik eszköze a Budapest Card mely hozzájárul ahhoz, hogy a kártya szolgáltatásait igénybevevők kedvezményes áron minőségi élménycsomaghoz jussanak. A BFTK a 2015. évi kommunikációja során kiemelt figyelmet fordított a két terület együttes kommunikációjára.
Kiadvánvok A BFTK kiemelt feladata Budapest hivatalos várostérképének kiadása (CITY MAP), melyet az elmúlt évekhez hasonlóan a Turizmus Kft-vel együttműködve, összesen 1.200.000 példányban, negyedévente adtunk ki. A Liszt Ferenc Nemzetközi repülötéren havonta 60.000 db térképet biztosítottunk a fővárosba érkező turisták számára, emellett a te1jesztés közel 2550 szállodában, egyéb nemzetközi reprezentatív eseményeken valósult meg. A magas nyomdai költségek ellensúlyozása érdekében a térképen reklámfelületeket helyeztünk el, melyeket közvetítő partner segítségével kiajánlottunk a turisztikai szolgáltatóknak. A hirdetésekböl nettó 14.966 ezer Ft bevételt értünk el, mely teljes egészében fedezte a kiadással és te1jesztéssel kapcsolatos költségeket. A BFTK által kiadott közkedvelt turista kiadvány - a City Map mellett - a BUDAPEST GUIDE, mely 2015-ben is kiadásra került újragondolt tmialommal és felépítéssel. Az 500 ezres darabszám az elmúlt évhez hasonlóan hét nyelven jelent meg, valamint az év közben felmerülő igényeket felismerve kínai nyelven is megjelentettük. A kiadványban elhelyezett reklám felületek itt is nagyban hozzájárultak a költségek csökkentéséhez, hirdetési bevételek 12.672 ezer Ft é1iékben realizálódtak. A kiadvány előállításához önkormányzati éves támogatásunkból további 15.500 ezer Ft-ot fordítottunk, a közvetlen kiadások 23.894 ezer Ft értékben jelentkeztek. 2014. decemberben Budapest 's Finest címmel megjelent az első ötcsillagos city guide, turisztikai és kulturális magazin. A látványos, angol nyelvű kiadványt 2015-ben negyedévente, az évszakoknak megfelelő periódusban adtuk ki. A Budapest's Finest Magazine a főváros évszakonként megjelenő színes képes magazinja, mely elsősorban a város minőségi szolgáltatásait, egyedi tennékeit és színvonalas programjait kereső utazót szólítja 24
meg. A kiadvány a külföldi látogatók számára bemutatja a magyar föváros emblematikus és rejtett helyszíneit, valamint felhívja a figyelmet értékes kulturális programjaira, kiemelkedő gasztronómiai célpontjaira. A Fincsi tartalmi fókuszzpontjai: kultúra, gasztronómia, várostörténet, divat, design, egészség, hasznos információk. A magazin negyedévente 68 oldalon 12000 példányban jelent meg 2015-bcn. Az exkluzív kiállítású kiadványt a 2015-ös esztendőben a BFTK info1111ációs hálózatán keresztül te1jesztettük, más turisztikai információs kiadványokkal együtt. Az újságot a cég turisztikai és kulturális szakmai partnerei (szállodák, utazási irodák, vendéglátóhelyek) havi lehívásban rendelték meg, ami negyedéves átlagban 5-6.000 példányt tett ki. További 1.500 példány került kiküldésre minden Budapesttel kapcsolatban álló kormányzati, államigazgatási és kulturális intézményhez, illetve a fővárosban akkreditált diplomáciai képviseletekhez. Ezen felül a kiadványt a Magyar Turizmus Zrt. logisztikai kooperáció keretében a külföldön megrendezésre kerülő magyar kiállításokra, illetve a magyar diplomáciai hálózat számára is kiajánlotta. A Budapest's Finest Magazine kiskereskedelmi terjesztésére még nem alakult ki gyakorlatunk, de 2016-ban tervezzük a turisták által gyakran felkeresett, idegen nyclvü újságokat is értékesítő nagyobb újságárusoknál a bevezetést. Tekintve, hogy egyelőre újdonságnak számít a lap, hirdetési bevételei elmaradnak a többi kiadványhoz képest. Támogatással együtt 13.646 ezer Ft állt rendelkezésre a kivitelezés fedezésére, melyből 12.130 ezer Ft-ot az igénybe vett szolgáltatásokra fordítottunk. A nyomtatott kiadványok mellett nagy szerepet kapott Budapest, közel 2 millió látogatással bíró turisztikai információt tartalmazó weboldala a www.budapestinfo.hu korszerűsítése, amely magyar, angol és német nyelven segíti a látogatók böngészését. Az online marketingtevékenység keretében a közösségi médiafelületeken (Látogass Budapestre! és Visit Budapest facebook rajongói oldalak) is aktivitást mutattunk. Budapest kártya weboldalunk megújítása is megkezdődött, tartalmi és esztétikai szempontból az oldal megújult. Online rendezvénynaptárunk megvalósult, folyamatosan, naprakész információkkal töltjük adatbázisunkat. Az év során számos Budapest image fotót készíttettünk, az újságírói megkeresések (study tour-ok), és egyéb kéréseknek megfelelően, bővül tehát fotótárunk. Marketing tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében háttértanulmányok készítését is kezdeményeztük, online auditot indítottunk, mely a 2016-ban esedékes átfogó online fejlesztésünk alapja. Budapest kártya kommunikáció témában több partnerrel is együttmüködve végeztünk elemzéseket és nemzetközi kitekintéseket, melyek szintén hozzájárulnak a következő éves kommunikációs terv megfelelő kialakításához. 2015. októberben a Marketing Divízió partnertalálkozó! hívott össze, ahol ismertette a 2016. év kiadvány és online kommunikációs portfólióját. Az elmúlt években nem került sor hasonló eseményre, azonban látszik, hogy egyre nagyobb az igény a minőségi megjelenésre, paiinereink szívesen működnek együtt a BFTK-val, ha népszerüsíteni kívánják szolgáltatásaikat, te1mékeiket.
25
A tevékenység bevételei: 80.494 ezer Ft (2015. évi Önkormányzati támogatásból 49.500 ezer Ft, egyéb.forrás (hirdetések) 30.994 ezer Ft) A tevékenység kiadásai: 86.556 ezer Ft (anyag, igénybe veti szolgáltatás, személyi jellegíí ráfordítás) Annak köszönhetően, hogy nyomtatott kiadványainkat és internetes felületeinket hirdetési/reklám felületként is hasznosítottuk, hozzájárult a tevékenységet majdnem rentábilissá tenni, a negatív eredmény a projektre - bevétel arányosan - vetített személyi jellegű ráfordításokból adódik.
9.
Turisztikai Információs irodák és közterületi információs pontok üzemeltetése, Turisztikai táblarendszer és TDM szervezet előkészítés
Irodák és pultok
A BFTK hat helyszínen üzemeltetett infonnációs pontot 2015-ben a főváros területén, melyekben irodánként 150-200 ezer fő fordult meg. A személyes információ adáson túl jelentős az e-maii-cs és telefonos megkeresés is. Legforgalmasabb információs pontjaink a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren kaptak helyet a 2A és 2B terminálokon. Harmadik legforgalmasabb irodánk a Sütő utca 2. szám alatt üzemel pénzváltó szolgáltatás nyújtása mellett, melyet alvállalkozó látott el. Az iroda külső ablak portálján bank automatát is üzemeltetünk, melyet előszeretettel használnak a turisták és nagy igény mutatkozott a kialakítására. A Budai várban öt éves bérleti szerződés keretében, alvállalkozók bevonásával üzemeltetjük információs irodánkat, kiegészítve vendéglátó egységgel, pénzváltó, és nyilvános toalett üzemeltetésével. vendéglátó ipari egységet és nyilvános toalett üzemeltetést is telepítettünk. Két évvel ezelőtt megnyitott információs irodának a Városligeti Műjégpályán mára már teljes értékű része a városligeti vérkeringésnek. Az infonnáció szolgáltatáson túl - alvállalkozók bevonásával - pénzváltót és nyilvános toalettet is üzemeltetünk. Az irodáinkban Budapest kártyát, valamint turisztikai és kulturális prograrnjegyeket értékesítettünk. Az utóbbi két tevékenységet vállalkozási tevékenységünk keretében látjuk el. Az értékesítésből származó árbevételek a következőképpen alakultak.
26
2015.
,---
Budapest kártya árbevétele (nettó) ·-
Sütő
Turisztikai programjegyek árbevétele (11ettó)
Kulturális programjegyek árbevétele (nettó)
30 990 ezer Ft
26 578 ezer Ft
0 Ft
6 194 ezer Ft
6 892 ezer FI
7 778 ezer Ft
Airport 2A
105 917 ezer Ft
285 ezer Ft
0 Ft
Airport 2B
36 128 ezer Ft
55 ezer Ft
0 Ft
Összesen:
179 229 ezer Ft
33 810 ezer Ft
7 778 ezer Ft
Müjég
A fix irodáink mellett jelen voltunk a közterületeken is, az alábbi helyszíneken: Erzsébet tér, Deák tér, Széchenyi tér, Károly krt., Andrássy út, Astoria, Vörösmarty tér, Hősök tere, Fővám tér, Clark Ádám tér, Budavár, Sikló felső állomás. Az információs pultok üzemeltetését alvállalkozó bevonásával látjuk el, illetve az információ szolgáltatáson túlmenően hoponhopoff szolgáltatást is közvetítünk, melyről részletesebben a vállalkozási tevékenységeink között számolunk be. 2016-ban tovább kívánjuk növelni a pultjaink számát, illetve a Duna parton, a hajókikötőknél is nagyobb aktivitást kívánunk prezentálni. Az információs pontokon megjelenő egységes pultrendszer átalakítását egy 2015. év végén, a BV A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft-vel közösen kiírt ötletpályázat alapján kívánjuk megvalósítani. Az információs irodák működtetése személyi jellegű ráfordítások figyelembe vétele nélkül 47.427 ezer Ft-ot tett ki. A területre vetített bérköltség rendkívül alacsony (10.08 l ezer Ft), tekintve, hogy az bevételeket (mellyel arányosítunk) a Budapest kártya és a programjegy értékesítés kapcsán keletkezett bevételeket pedig a vállalkozási bevételek között szerepeltetjük. Az irodákban keletkezett egyéb bevételek 2.265 ezer Ft-ot tettek ki, a felhasznált önkormányzati támogatás 39.000 ezer Ft-ot.
Turisztikai Információs Táblarendszer üzemeltetése, karbantartása
A fővárosi közterületeken található barna irányjelző táblák tájékoztatnak a budapesti nevezetességek, intézmények, turisztikai attrakciók helyéről. A táblák üzemeltetése, karbantartása havi szintű ellenőrzése, rongálás, meghibásodás esetén azok cseréje, új táblák kihelyezése, a társaság ügykörébe tartozik. A társaság jelenleg 108 db oszlopot és nagyságrendileg 600 db tábla karbantartását látja el. A karbantartás költségeit önkormányzati támogatásból fedezzük, alvállalkozó igénybevételével. A táblarendszer működtetése, karbantartása 2.554 ezer Ft-ba került 2015-ben, melyet önkormányzati támogatásból finanszíroztunk. Turisztikai Desztináció Menedzsment
A TOM rendszer alapvető jellemzője, hogy alulról építkezik, helyi összefogással alakul ki és az egyedi működések egyre szélesebb és szélesebb körű „összekapcsolása" következtében válik egyre inkább meghatározóvá. A vidéken és kistelepüléseken létrehozott TOM szervezetek kialakítása nem modellezhető a budapesti szervezet létrehozásának tervezésekor, hiszen ez sokkal összetettebb, bonyolultabb és szélesebb körű, mint bá1mely vidéki szervezet. Mindezeknek megfelelően, a kialakítás hosszabb és körültekintőbb folyamat kell, hogy 27
legyen. Szükség van kisebb tanulmányok készítésére, külföldi tapasztalat cserére, neves szakemberek, előadók meghívására. A 2014. év elején létrehozott Fővárosi Turisztikai Kerekasztal tagjai a budapesti turizmusra hatással lévő szakmai szervezetek vezetői közül kerültek ki, ezzel is hangsúlyozva, hogy Budapest turizmusáról csak közösen és szervezetten szabad értekezni, dönteni. A szakmai grémium az előre kialakított, szakmai taiialmú napirendi pontokat tárgyalta/vitatta meg, valamint minden olyan aktuális eseményt, mely befolyással lehetett 2015-ben a Főváros turizmusára. Az elnöki teendőket a turizmusért felelő Főpolgármester helyettes látta cl a BFTK Turisztikai Divíziójának szakmai támogatásával. 2015-ben 4 alkalommal ülésezett a kerekasztal. Stratégia
A BFTK Turisztikai Divíziója 2015-ben elkezdte kidolgozni Turisztika Stratégiai Akciótervét, melynek célja Budapest turizmusának aktuális helyzetfeltárása és az elérendő célok kijelölése 2016-2019 és 2020-2024 időtávokra, valamint a célok elérése érdekében elvégzendő stratégiai feladatok és az ehhez szükséges eszközök meghatározása. T-Lounge turisztikai évértékel(f 03udapest, Orfeum 2015. december 10.)
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a BFTK 2015. december 10-én Budapes T-Lounge címmel turisztikai évértékelő rendezvényt tartott az Orfeum Klubban. A két intézmény hagyományteremtő szándékkal idén először hívta meg az évzáró eseményre a turisztikai szakma mértékadó képviselőit, szakértőit és döntéshozóit. A Kerekasztallal, stratégia alkotással, és Ft költség merült fel 2015-ben.
évértékelő
rendezvénnyel összefüggésben 1.811 ezer
A teljes tevékenység bevétele: 50.423. ezer Ft (2015. évi Önkormányzati támogalásból 47.855 eFI és egyéb bevéle/ekből 2.568 eFt) A teljes tevékenység kiadásai: 63. 769 ezer Ft (anyag, igénybe ve/I szolgáltatás, személyi jel/egz'í rá.fordítás) Az irodák értékesítési tevékenységéből származó bevételeket a Budapest Kártya projekt és a programjegyek étiékesítése vállalkozási tevékenységünk között vesszük számításba. Jelen fejezetben tájékoztató jelleggel került bemutatásra irodáink bevételi kimutatása. A te1ületen jelentkező forráshiányt egyéb programjaink nyereségéből fedeztük.
10.
Budapest Kártya 2015
A BFTK közszolgáltatási szerződésében nevesített feladataként látja el Budapest hivatalos turisztikai kártyájának, a Budapest Ká1iyának kibocsátását évről évre. 2015-ben változatlanul 24-48-72 órás érvényességű kártyákat bocsátottunk ki. Az eladási áron 2014-hez képest azonban változtatnunk kellett, hogy az egyre bővülő ingyenes és 28
kedvezményes szolgáltatói körnek járó részesedések kifizetését követően is rentábilis maradjon az üzletmenet. (24 órás: 4500 Ft-ról 4.900 Ft-ra, 48 órás: 7500 Ft-ról 7.900 Ft-ra, 72 órás: 8900 Ft-ról 9.900 Ft-ra módosult). A kártya alábbi ingyenes szolgáltatásokat nyújtotta a felhasználóinak: • • •
• •
ingyenes BKV az érvényességi ideje alatt ingyenes belépés a Lukács fürdőbe egy alkalommal ingyenes belépés egy alkalommal a Szépművészeti Múzeumba, a Vasarely Múzeumba, a Budapest Történeti Múzeumba, a Kiscelli és Aquincumi Múzeumokba, a Magyar Nemzeti Múzeumba és Galériába, az Új Budapest Galériába, valamint a Hopp Ferenc Kelet-ázisai Művészeti Múzeumba ingyenes Poket Guide okos telefon alkalmazás ingyenes egy alkalmas gyalogos városnéző túra Pesten és Budán
A kártyával 2015-ben több, mint 80 ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatást lehetett igénybe venni. Közvetlen értékesítői hálózatunk mintegy 100 partnerből állt 2015-ben, de emellett Budapesten több, mint 364 szálloda portáján is megtalálható volt a Budapest kártya. Az értékesítés jellemzően bizományosi konstrukcióban történt jutalék fejében. Belső információs irodai hálózatunk a teljes értékesítés közel 34%-át fedi le, illetve kezelésünkben működő online rendszeren keresztül történő vásárlásokból további 10% származik belső értékesítési tevékenységünknek köszönhetően. Kiváló eredménynek tekintjük, hogy az egyre inkább az online térre fókuszáló marketing akcióinknak köszönhetően, az idei évben elértük a l 0%-os online értékesítési küszöböt. 2016-ban az online felületeink megújulásának, a webshopunk újragondolásának eredményeként további növekedést kívánunk elérni. A 2014-2015. évi eladott Budapest kártyák darab számai az alábbiak szerint alakultak: BP Kártya értékesítés
január
február
n1árc1us
április
tnájus
június
2014
3 865
4 148
5 727
7 731
6 431
6 579
C----·
2015 előző
évhez képest BP Kártya értékesítés
e--------
2014
4 253
6 533
6 910
6 536
6 386
+2,5%
+14,1%
-10,6%
+1,6%
-2,9%
július augusztus szeptcn1bcr október nove1nber dece1nber 7 800
8 356
6 860
7 042
9 094
-9,7%
+8,8%
7 391
4 824
5 613
7 628
7 318
4 543
5 545
+11,2%
-1%
-5,8%
-1,2%
-----·· ·····-····----· - - - - - - - - -
2015 előző
4 215 +9,1 %_
évhez k~pest
~-
Összességében elmondható, hogy egy kis mértékben tudott csak növekedni 2015. évben a kártya darabszám eladás, megközelítőleg 1.000 darabbal sikerült a 2014-es évet túlteljesíteni. Fenti tendencia egyértelműen mutatja, hogy áprilisban nagy mértékben visszaesett az eladás, feltételezhetően a bevezetett új, megnövekedett árak miatt. Legnagyobb értékesítési partnereink továbbra is a Duna Főnix Kft„ az értékesítés 29%-át fedi le, tekintve, hogy a budapesti szálláshelyek nagyrészén ő bonyolítja a kártya logisztikát és tovább értékesítést. Második legnagyobb partnerünk 2015-ben az Airport Shuttle Z1i. volt 29
8%-kal, akiktől év végével búcsúztunk, mivel szerződésük a Budapest Airport Zrt-vel lejárt, így a transzfer szolgáltatásuk megszünt. Csomagban ajánlották ki ká1iyáinkat a transzfer járatukkal, mely meglehetősen jó tcrmékpárosításnak bizonyult. 2016. márciustól A MniBud veszi át a reptér transzfer szolgáltatását, ez a kiesés, az első negyedévben biztosan komoly károkat fog okozni az eladásban számunkra. Harmadik jelentős értékesítő partnerünk a BKK Zti, az eladások 5%-át generálják, míg a MÁV Zrt. 3%-ot hoz. Mindösszesen saját és kiemelt partnereinkkel a teljes értékesítés 88%-át fedjük le. További 12% egyéb, kisebb volument elérő csatornákon kerül eladásra. 2015-ben a Magyar Turizmus Zrt-vel való stratégiai együttmüködés keretein belül, a 10. évét ünneplő Budapest Winter lnvitation kampányra egyedi, co-brandingelt, speciális tartalmú kártyát hoztunk létre, amely 2015. november és 2016. április közt egy meghatározott fogyasztói kör számára érhető el Budapesten. A BWI kampány idején közös akcióval készült a két szervezet, amelynek célja a BWI keretein belül Budapestre érkező turistáknak a fővárost, mint élménycsomag átadása. A BWI keretein belül érkező turisták a korábbi éveken is kedvezményes és ingyenes szolgáltatásokban részesültek fürdők, városnéző szolgáltatások, gasztronómiai szolgáltatók részéről. Ezt a korábbi szezonokban papír voucher formájában kapta kézhez a vendég a szállodai check-in során. Célunk volt, hogy a papír voucheti kiváltsuk egy elegáns, NFC chippel felszerelt BWl-Budapest Carddal, ami alapjáraton magában foglalja a BWl csomagban foglalt szolgáltatásokat és amennyiben a turista internetes fizetéssel megvásárolja hozzá a BFTK által ajánlott tömegközlekedési és kulturális turisztikai csomagot, akkor 72 órán keresztül ingyenesen tudja igénybe venni a tömegközlekedést, 10 múzuemot ingyenesen meglátogathat és 2 ingyenes gyalogos városnéző túrán részt vehet. BFTK vállalta, hogy a BWI keretein belül érkező valamennyi turistának ingyenes biztosítja az alapkártyát, függetlenül attól, hogy a turista hogyan dönt: internetes vásárlással aktiválja a tömegközlekedési-kulturális turisztikai csomagot vagy sem. A BWI-BudapestCard egy egyedi arculatú kártya lett, ami nem konkurenciája a BFTK 24-4872 órás kártyájának, ami továbbra is a partner szállodák recepcióján elérhető, mivel ez a speciális kártya nem 80 szolgáltatást tartalmaz, csak egy szükített, 3 pilléren nyugvó szolgáltatás csomagot (tömegközlekedés, 10 múzeum, 2 gyalogos városnézés). Célunk, hogy a turista az internetes szállásfoglalása során már megvásárolhassa ezt a plusz szolgáltatását a kártyának, ami bruttó 5 900 Ft. A BWI oldalán, az Expedia oldalán, a szállodák saját online értékesítési felületein előzetesen meg lehet vásárolni a kártyát és arra is módot teremtettünk, hogy aki nem vásárolta meg előre online, az a szállodába érkezéskor, amikor a kezébe kapja az alap kártyát, tájékoztatást kapjon a kátiya aktiválási lehetőségéről, azaz a plusz csomag megvásárlásáról. Ezt elősegítendő egy olyan kártyatartó tokot gyártattunk le, ami nagyon egyszcrüen tartalmazza a kártya aktiválásának folyamatát, lépésekbe foglalva a teendőket és az aktiválás által elért szolgáltatások körét.
30
2015. december 31-ig 16.000 darab BWI Budapest Card került kiosztásra a kampányban részt vevő szállodák között, melyből közel 500 darabot upgradeltek.
Budapest Kártya bevételei: 578.107 ezer Ft (részben bizományosi értékesítői jutalékkal, növekedés 2014-hez képest: + 10%)
61.305 ezer Ft
Elszámolt bizományosi jutalék: Egyéb bevételek (csatlakozási díjak):
5.528 ezer Ft
Budapest Kártya ELÁBÉ:
3.678 ezer Ft
Szolgáltatás forgalmi részesedés:
239.150 ezer Ft 49.669 ezer Ft
Marketing és üzemeltetési költségek:
Projektre allokált személyi jellegű ráfordítások: 121.460 ezer Ft (a projektre bevétel arányosan került a személyijellegíí ráfordítás elszámolásra)
A Budapest Kártya értékesítési tevékenységi kör 108.373 ezer Ft-os eredménnyel zárta 2015. évet, mely majdnem duplája a tavalyi évi eredménynek. A kis mé1iékű darabszám növekedés, ugyan nem járult hozzá a bevétel növekedéshez, azonban az áremelés, a belső irodai jutalékok 2013. évi szinten tartása, a kiadások optimalizálása hozzájárult a projekt eredményességéhez. Fontos kiemelni, hogy a Főváros számára a gazdasági előnyökön kívül a Budapest Kártya hasznossága abban is áll, hogy a turistákat eljuttatja más fővárosi cégek attrakcióihoz, ott további bevételeket generál, illetve, hogy az ingyenes múzeumi belépők rendszerén keresztül segít láttatni mindazt a kulturális kínálatot, amit a Főváros magáról megmutatni óhajt.
11.
Városkommunikációs Divízió
2014. áprilisban létrehoztunk egy Városkommunikációs divíziót, mely egyfajta hidat hozott létre Budapest Főváros Önkonnányzata, a különböző tematikus szektorok, és a lakosság között, hogy Budapest fejlődése transzparens, kiegyensúlyozott és versenyképes legyen. A divízióban 4 munkavállaló dolgozott, majd 2015. év első negyedévének végén tulajdonosi kérésre megszüntetésre került a divízió. 2014-ről átnyúltak projektek 2015-rc így a nyitott folyamatok 3 hónap alatt befejezésre és lezárásra kerültek. 1. Létrejött a tiedapalya.hu Budapest közösségi spmitérképe, mely segítségével könnyen megismerhetők Budapest szabadtéri spo1iolásra alkalmas területei. A városlakók egy egyszerüen használható felületen tájékozódhatnak a Budapesten szabadon elérhető sportolási 31
lehetőségekről.
A projekt turisztikai és városfejlesztési szempontjából is egyedülálló fejlesztés, egyrészt mert nem létezik ilyen tematikájú adatbázis, másrészt lehetővé válik Budapest spo1i és mozgásra alkalmas területeinek átfogó megismerése. 2. Budapest Kulturális kiadvány grafikai tervezése, szerkesztése, nyomtatása a tulajdonos kérésére. 3. A Városépítési Főosztály felhatalmazásával közreműködés az lNKU projektben, melynek célja a főváros inkubációs tereinek felmérése. Koncepció alkotás az alábbi területekre te1jedően: a fővárosi és kerületi ingatlanvagyon gazdaságfejlesztési célú hasznosításának bemutatása; inkubátorházak létrehozása non-profit, és üzletileg fenntartható hosszú távú üzemeltetésre; kezdő vállalkozások fejlődésének támogatása és kedvezményes irodai szolgáltatások biztosítása. Projektek bevétele:
2.500 ezer Ft
(Fővárosi Önkormányzat 2015. évi támogatása)
Projektek kiadásai:
2.898 ezer Ft
(anyag költség, igénybe veti szolgáltatás, személyi jellegíí ráfordítás)
A projekt anyagköltsége és igénybe vett szolgáltatásai 2.377 eFt-ot tett ki. A projektre vetített személyi jellegű ráfordítás fordítja át az eredményt pozitívból negatívba.
B)
Piaci tevékenységek eredményei
A Piaci tevékenységek eredményei című alfejezetben a közszolgáltatási feladatok ellátásán túl jelentkező piaci tevékenységek kerülnek bemutatásra. Fontos kiemelni, hogy ezek a tevékenységek szorosan kapcsolódnak az alapfeladatok ellátásához, mintegy erősítve és nem veszélyeztetve azokat, nem utolsó sorban alternatív bevételi forrásokat teremtve a társaság működtetéséhez.
1.
Kulturális- és turisztikai szolgáltatásnyújtás
programjegyek
értékesítése
és
HopOn
HopOff
Programjegyek é1iékesítése jellemzően bizományosi konstrukcióban, vagy közvetített szolgáltatásnyújtás útján valósult meg. A négy, saját hatáskörben üzemeltetett információs irodánkban a turista információszolgáltatáson és a Budapest Kártya értékesítésen túl, az idegenforgalmi igényeket kielégítve minőségi turisztikai programjegyek válthatók, valamint kulturális programokra, koncertekre, fesztiválokra is vásárolhatók a belépőjegyek. A Hop on Hop off városnézés a főváros egyik legrugalmasabb és legnépszerűbb városnéző programjai közé tartozik, amely egész évben elérhető. A városnézés főbb megállói a 32
legfontosabb turista látványosságok és helyi nevezetességek közvetlen közelében találhatók. A szolgáltatást átlagosan 50-70 fő befogadására alkalmas városnéző buszok látják el. A városnézés jellegzetessége, hogy a turista menet közben is leszállhat, ha egy nevezetességnél több időt kíván eltölteni, majd a következő járattal folytathatja tovább a városnézést 24 órán belül bármikor. A városnéző járatok csak le és felszállásra veszik igénybe a BKK megállóit. A "Hop on Hop off" típusú járatokon 20 különböző nyelven, fülhallgató segítségével hallható az előre felvett, anyanyelvi szintü tájékoztató hanganyag, zenei aláfestéssel. A szolgáltatás időjárásra való tekintet nélkül igénybe vehető. 2014-ben mobil infonnációs pultjainkon értékesítettük a szolgáltatást alvállalkozó bevonásával. 2015. január 1. -- 2015. december 31. között nettó 309.845 ezer Ft értékben értékesítettük a fenti szolgáltatások jegyeit, melyből 39.913 ezer Ft jutalék bevételt értünk el. A 2014-es évhez képest a bevételek +72.716 ezer Ft-tal, azaz 76%-kal növekedtek, míg a jutalék bevételünk 16.040 ezer Ft-tal (+67%). A piaci tevékenységünk bevételei képezik társaságunk vállalkozási bevételeit. Fenti szolgáltatás típusokon túl itt számolunk el olyan közvetített szolgáltatásokat, melyek pl. tovább számlázott szolgáltatásokat jelent albérlőink felé (áram, víz, gáz), de itt mutatjuk ki irodáinkban megjelenő alvállalkozóink bérleti díját is (2015-ben: 29.985 eFt). Vállalkozási tevékenységünk bevételeként számoljuk el az értékesített immateriális javaink és tárgyi eszközeink bevételeit (2015-ben: 299 eFt), továbbá a kapott késedelmi kamatokat és kötbéreket (2015-ben: 619 eFt). Piaci tevékenység árbevétele: (Piaci.fórrásból)
379.743 ezer Ft
Piaci tevékenység egyéb bevétele:
918 ezer Ft
Piaci tevékenység költségei: 25.835 ezer Ft (anyag, igénybevett szolgáltatás, személyi jellegü ráfórdírás) Piaci tevékenység ráfordításai: (eladotl szolgáltatások beszerzési értéke)
313.049 ezer Ft
A piaci tevékenység eredménye, a feladat ellátásához hozzárendelt humán erőforrás ráfordításaival együtt 41.771 ezer Ft pozitív eredményt mutat, 39.277 ezer Ft-tal többet, mint 2014-ben. (A piaci tevékenységünkre, tekintettel arra, hogy szolgáltatás közvetítés zajlik, nem az árbevételre vetítettük a személyi jellegű ráfordítások nagyságát, hanem az eredményre.
33
C)
Szervezet mííködésének alakulása
A BFTK Nonprofit Kft. általános és működési költségeinek egy részét sem közszolgáltatási feladatai, sem piaci tevékenysége között nem osztotta fel. Ezek a közvetett költségek a társaság bontásban.
működtetése
érdekében merülnek fel az alábbi
A társaságunk fel nem osztott anyagköltségekre 3.821 ezer Ft.
Posta, telefon, internet költségek a müködés érdekében 5.831 ezer Ft merült fel. Bérleti díjakból (iroda, raktár,
különböző
eszközök) 10.042 ezer Ft nem került felosztásra.
Karbantartási költségek 2.560 ezer Ft értékben nem került felosztásra. Projektekhez nem
köthető
marketing költségek 16 ezer Ft.
Oktatási költségek 64 ezer Ft értékben merültek fel. Az ügyviteli szolgáltatások (jogi, gazdasági és informatikai területeken) 21.699 ezer Ft-ot tesznek ki.
Egyéb igénybevett szolgáltatások 7.834 ezer Ft éiiékben keletkeztek. Egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, bank költségek, illetékek, biztosítási díjak) 10.938 ezer Ft értékben merültek fel. A személyi arányában.
jellegű
ráfordításokat projektjeinkre allokáltuk teljes egészében, az elé1i bevételek
Értékcsökkenési leírást 20.541 ezer Ft értékben számoltunk el immateriális javainkra és meglevő tárgyi eszközeinkre.
Összegezve fentieket a társaság általános, közvetett költségei 95.851 ezer Ft értékben merülnek fel éves szinten, melyeket nem osztottunk fel projektjeink között.
34
D)
Humánerőforrás
2015-ben az átlagos statisztikai létszám 47 fő volt. Míg januárban 45 fő foglalkoztatottal, úgy decemberben már 52 fő munkavállalóval végeztük tevékenységünket. A társaság egészének humánerőfon-ására fordított kiadásai az alábbiak szelint alakult. Összes bérköltség: 221.498 ezer Ft ebből:
közszolgáltatási feladatellátáshoz kapcsolódó bérköltségek: piaci tevékenység ellátásához kapcsolódó bérköltségek:
214.973 ezer Ft 6.526 ezer Ft
Összes személyi jellegű egyéb kifizetések: 35.224 ezer Ft ebből:
közszolgáltatási feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetések: piaci tevékenység ellátásához kapcsolódó kifizetések:
34.46 7 ezer Ft 757 ezer Ft
Összes bé1járulékok: 69. 701 ezer Ft ebből:
közszolgáltatási feladatellátáshoz kapcsolódó bérjárulékok: piaci tevékenység ellátásához kapcsolódó bé1járulékok:
68.858 ezer Ft 843 ezer Ft
A 2015. évi bérköltségek a megnövekedett létszámnak, a progrnmokhoz kapcsolódó megbízási díjaknak és tiszteletdíjak növekedésének köszönhetően 21.424 ezer Ft-tal magasabb összeget mutat a 2014. évhez képest. Az egyéb személyi jellegű kifizetések a magasabb munkavállalói cafeteria csomagnak és a megnövekedett reprezentációs és kiküldetési költségeknek köszönhetően 9.938 ezer Ft többlet kiadást eredményezett a 2014. évhez képest. A bé1járulékok összege lekövetve az előző évhez képest.
előző
két tétel növekedését 6.940 ezer Ft-tal lett több az
35
E) Beruházások
Társaságunk 2015-ben az alábbi területeken hajtott végre beruházásokat. Vagyonértékű
jogok: a társaság elavult infonnatikai hátterének részbeni frissítése történt meg, szoftverek beszerzése által (office, windows, egyéb szoftvcrbcszerzésck) továbbá kis mé1iékű szoftverfejlesztést hajtottunk végre online felületeink optimálisabb kihasználása érdekében. Bérelt ingatlanon végzett beruházás: Sütö utcai infonnációs irodánkban a komplett led világítási rendszer cserét hajtottuk végre. Egyéb berendezések beszerzése: 2015. február 1.-vel társaságunk új székhelyre költözött. A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat épületében kaptunk helyet, ahol szükséges volt új munkaállomások kialakítása, bútorok, számítógépek beszerzése. Projektjeink megvalósítása érdekében is tö1iéntek eszköz beszerzések. A Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kocka installációk gyá1iását rendeltük el. Az Igazságügyi Minisztérium megbízásából megvalósuló Zenélő Budapest rendezvénysorozathoz kisebb teljesítményű hangtechnikai berendezéseket, hangszerállványokat, kovácsoltvas tájékoztató táblákat rendeltünk meg. A Vörösmarty téren megvalósuló Karácsonyi vásárra hiánypótló beruházást hajtottunk végre és készíttettünk egy melegedőt, a vásárra látogató vendégek fogadására. Ez a melegedő, a későbbiekben a Tavaszi Fesztivál és Cafe Budapest Fesztivál, Városháza Parkban megvalósuló programjainak ad majd otthont, kulturáltabb és kellemesebb környezetet biztosítva így a látogató közönségnek.
36
F)
Összegzés
A BFTK 2015-ben a közszolgáltatási szerződésében meghatározott és egyéb szerződésekben vállalt feladatait a rendelkezésére álló források üzleti terv szerinti felhasználása mellett, megfelelő színvonalon és hatékonysággal látta el. A társaság az előzetes üzleti tervéhez képest jelentősen magasabb eredménnyel (69.802 ezer Ft) zárta az üzleti évet, melyet különösen a vállalkozási tevékenység eredményjavulása tett lehetővé.
Szervezetünk struktúrájában 2015-ben több alkalommal is sor került módosításra. 2015. december 31-én hatályos SZMSZ 62 munkavállalói státuszt jelent. Az üres helyek betöltése és a bérköltségek optimalizálása kiemelt fontosságú feladat lesz 2016-ban is. Főkönyvi
9 91 96
Egyenleg ezer Ft
Név
számla
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK Belföldi értékesítés árbevétele* Errvéb bevételek
1 931 892 1 335 219 586 163
Ebbdl támogatások
97 98 5 51 52 53 54 55 56 57 8 81 86 87 89
566 575
Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek KÖLTSÉGNEMEK Anvagköltség* Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Munkabérek Személyi jellegü egyéb kifizetések* Bérjárulékok* Értékcsökkenési leírás* ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD. Anyagjellegü ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi müveletek ráfordításai Társasági adó Mérle!! szerinti eredménv
10 168 342 1 225 724 38 378 825 746 14 635 221 498 35 224 69 701 20 541 636 366 573 426 53 085 1 113 8 742 69 802
Budapest, 2016. március 10.
.
·..,,~·.
";"
'"
Bán Teodóra ügyvezető
BFTK Nonprofit Kft. 37
