Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján
1. Elızmények
Nyugat– Nyugat–Balaton mostohahelyzete vízminı zminıségi problé problémák nincs image, nincs terv Tourinform iroda helyzete: MT ZRt. ZRt. névhaszná vhasználati szerzı szerzıdés mőkıdési jellegő jellegő költsé ltségek helyzete az együ együttmő ttmőködés csí csírája a Tourinform a té térsé rség tı tıkeerı keerıs vá vállalkozó llalkozói önálló llóak a kisvá kisvállalkozá llalkozások lehetı lehetıségei
1
További problémák
nincsenek invitatí invitatív anyagok kevé kevés a tö több szolgá szolgáltatá ltatást összefogó sszefogó ajá ajánlat az aktí aktív turizmus: egy telepü település ajá ajánlata kevé kevés, a turista desztiná desztináció ciót választ, (élmé lménycsomag) térsé rségben gondolkodni, termé természetes turisztikai té térsé rség kialakulá kialakulása NyugatNyugat-Balatoni Té Térsé rségmarketing Kht
2. Eredmények ismertetése
eleinte 7, majd 10 önkormányzat együttmőködése valósul meg 11, majd 23 vállalkozás viszi ajánlatait együtt a piacra jelenleg több mint 40 vállalkozás és 7 civil szervezet (TE) dolgozik együtt
2
2003. év • • • •
elsı elsı finanszí finanszírozá rozási reform Nyugat - Balatoni invitatí invitatív kiadvá kiadvány szá szállá lláskataló skatalógus 11 turisztikai vá vásár
• tematikus té térsé rségi té térké rképek • Épített öröksé kség • Termé Természeti vonzerı vonzerık • Túraajá raajánlatok
• térsé rségi honlap elı elıkészí szítése
2004. év • Travel Magazin elsı elsı kiadá kiadása 3 nyelvő nyelvő mutá mutáció ció, 50.000 pld. • invitatí invitatív honlap www.westwww.west-balaton.hu • Elsı Elsı térsé rségi programfü programfüzet • study tourok szervezé szervezése • Turisztikai vá vásárokon ré részvé szvétel • 16 kü külfö lföldi + 8 belfö belföldi • NyugatNyugat-Balatoni reklá reklámfilmek
3
2005. év • • • • • • •
Travel magazin má már 4 nyelven térsé rségi honlap feltö feltölté ltése szolgá szolgáltató ltatókkal Info Map kiadvá kiadványsorozat Nyugat - Balatoni keré kerékpá kpárosté rostérké rkép Térsé rségi DVD - 8 kisfilm 11 study tour 23 kü külfö lföldi és 8 belfö belföldi vá vásár
2006. év •
• • •
• •
Travel Magazin tükörszerkesztéssel térségi weblap a DESTOUR-ral térségi invitatív kiadvány 3 nyelven térségi program elızetes Nyugat - Balaton aktív kiadvány (+ gyalog-, és kerékpáros térkép) 16 study tour, 3 tv forgatás 42 vásári részvétel
4
2007. év •
térségi weboldal on-line rendszerrel
•
térségi marketingterv
•
térségi inv.kiadvány további 3 nyelven
•
Tová Továbbfejlesztett keré kerékpá kpárosté rostérké rkép
•
3 önálló lló film ké készí szítése
•
KeszthelyiKeszthelyi-hg, hg, FesteticsFestetics-kasté kastély, KisKis-Balaton NyugatNyugat-Balaton reklá reklámfilm Ausztriá Ausztriában 13.
•
Sármellé rmelléki Tourinform pont nyitá nyitása
•
8 study tour
•
43 vásári részvétel
2008. év
•
új formátumú Travel Magazin
•
erıteljes internetfejlesztések
• • • •
• •
honlap optimalizá optimalizálás „Add words” words” kampá kampány angol nyelvterü nyelvterületen internetes kampá kampány internetes hí hírlevelek
Megújított Keszthely kártya hirdetések study tourok segítségével
5
• • • • • • • • •
invitatí invitatív prospektus tová további nyelveken közös rendezvé rendezvénynaptá nynaptár 4 telepü településsel 5 telepü kiadás település té térké rképe – kísérleti kiadá új Duna Tv film a Balaton strandjairó strandjairól új té térsé rségi DVD 5 kisfilmmel térsé rségi kirá kiránduló ndulófüzet 12 study tour a té térsé rségben 11 belfö belföldi és 21 kü külfö lföldi vá vásár kérdı rdıíves felmé felmérés ké készí szítése
Finanszírozás a non-profit szervezeteknél •
1. Alapfinanszí Alapfinanszírozá rozás : mő mőködés kö költsé ltségei
•
2. A tevé tevékenysé kenység finanszí finanszírozá rozása E kettı kettı a gyakorlatban összemosó sszemosódhat, de a tervezé tervezésné snél cé célszerő lszerő külön tervezni. Amí Amíg az alap nem biztosí biztosított, addig felesleges bá bármely tevé tevékenysé kenységre pé pénzt győ győjteni.
6
A Kft. finanszírozási szakaszai 2000-2003. között Szindikátusi szerzıdés Minden tag a tö törzstı rzstıke ará arányá nyában fizet, nem vá válik szé szét a mő mőködteté dtetés és a tevé tevékenysé kenység finanszí finanszírozá rozása, a tevé é kenysé é gnek (szolgá tev kenys (szolgáltatá ltatásnak) nincs „ára „ára””, a tagok szá számára kö kötelezı telezı a befizeté befizetés, de nem meghatá meghatározott, ezé ezért milyen szolgá szolgáltatá ltatást kap.
2004-2007 között - Önkormá nkormányzatok: lakossá lakosság ará arányá nyában, 150 Ft/fı Ft/fı, ez nagyré nagyrészt lefedi a mő mőködés költsé ltségeit Önkormá nkormányzatok ré részé szére vé végzett marketingmunka díjmentes
- Vállalkozó llalkozók szá számára kö kötelezı telezı befizeté befizetés megsző megszőnik, kizá kizárólag csak a tevé tevékenysé kenységet finanszí finanszírozzá rozzák, csak szolgá szolgáltatá ltatásoké sokért fizetnek, ez a marketing munka fedezete.
7
2007-tıl
megsző megszőnik a kö kötelezı telezı befizeté befizetés.
Alapdíj kerül bevezetésre
(KhtKht-ban tagdí tagdíj nem lehetsé lehetséges) Alapdí Alapdíj önkormá nkormányzatok eseté esetében a beszedett IFA és a lakossá lakosság alapjá alapján kerü kerül meghatá meghatározá rozásra. Vállalkozó llalkozók eseté esetében a szolgá szolgáltatá ltatás fajtá fajtájától és kategó kategóriá riától fü függı ggıen Az alapdí alapdíj lefedi a mő mőködés kö költsé ltségét
A kö költsé ltségek összeté sszetétele (kerekí (kerekített, három év átlagá tlagában) Mőködési kö költsé ltségek összesen: 35 %, bérek és kö közterheik: 23 %. megbí megbízási dí díjak: 2 % iroda fenntartá fenntartás, rezsi: 10%. Szakmai munka kö költsé ltségei: 65 %
8
A bevételek megoszlása (kerekített, három év átlagában)
Keszthely önkormá nkormányzat tagdí tagdíj hozzá hozzájárulá rulás 5 %. Keszthely Tourinform iroda hozzá hozzájárulá rulása: 15 % Keszthely telepü település marketing: 15 % vállalkozó llalkozói tagdí tagdíj hozzá hozzájárulá rulás 5 % turisztikai egyesü egyesületek hozzá hozzájárulá rulása 5 % tagö tagönkormá nkormányzatok tagdí tagdíj hozzá hozzájárulá rulása 7 % szponzoroktó szponzoroktól 3 % pályá lyázatokbó zatokból 10 % sajá saját üzleti tevé tevékenysé kenység eredmé eredménye 35 %
2009 A Kft tulajdoni szerkezetének átalakítása
Fıbb indokok: Keszthely vá város tö többsé bbségi tulajdona (62 %) a vá vállalkozó llalkozói tulajdonosi passzivitá passzivitása a tulajdonos önkormá nkormányzatok telepü településeken mő mőködı turisztikai egyesü egyesületek elı elıtérbe kerü kerülése a pá pályá lyázati kií kiírások a TDM modellt részesí szesítik elı elınyben
9
Lehetséges változatok: 1.
Az addigi helyzet fenntartása
2.
Keszthely további tulajdonszerzése
3.
A Kft TDM szervezetté alakítása
Keszthely üzletré zletrészt ad egyesü egyesületé letének vállalkozó llalkozókat az egyesü egyesületek vá váltjá ltják ki az egyesü egyesületek való valós szavazathoz jutnak marketing taggyő taggyőlés tulajdonosi dö dönté ntéssel helyettesí helyettesíthetı thetı
Az optimá optimális megoldá megoldás: Turisztikai egyesü egyesületek a Kft tulajdonosai partnersé partnerségen alapuló alapuló többlettá bblettámogatá mogatások mind az önkormá nkormányzatokat, mind a vállalkozó ó kat az egyesü llalkoz egyesületek képviselik egyszerre té térsé rségi dö dönté ntéshozó shozó és vé végrehajtó grehajtó szervezet az egyesü egyesületek ké képviselı pviselıi a dö dönté ntéshozó shozók az egyesü egyesületek menedzserei munkatá munkatársak Hátrá trányok: finanszí finanszírozá rozás ké kérdé rdése, IFA hova?
10
A kísérleti modell Tulajdonosi szerkezet kvó kvóták alapjá alapján Elı Elınye:
alternatí alternatív TDM modell a tulajdonré tulajdonrész telepü települési kvó kvótaké taként felosztva az önkormá nkormányzat és az egyesü egyesület is tulajdonos önkormá nkormányzatok és vá vállalkozó llalkozók kö között jobb együ együttmő ttmőködés alakulhat ki térsé rségi dö dönté ntéshozó shozó és vé végrehajtó grehajtó szervezet biztonsá biztonságosabb finanszí finanszírozá rozás
A kvó kvóták felosztá felosztása
Egyik érdekszö rdekszövetsé vetség sem tudja önálló llóan érvé rvényesí nyesíteni akaratá akaratát Keszthely vá város a keszthelyi egyesü egyesülettel együ együttesen sem, a balatonparti önkormá nkormányzatok és egyesü egyesületeik közösen sem, a ké két gyó gyógyfü gyfürdı rdı telepü település és egyesü egyesületei közösen sem és az összes önkormá nkormányzat összefogva sem jut többsé bbségi szavazathoz Így állandó llandó konszenzusra lesz szü szüksé kség = demokratikus mő mőködés
11
Lehetséges mőködési finanszírozási formák 1. A turisztikai egyesü egyesületek által törté rténı finanszí finanszírozá rozás Az egyes turisztikai egyesü egyesületek az önkormá nkormányzat által a turisztikai egyesü egyesületeknek átadott pé pénzö nzösszeg 15 %%át fordí fordítjá tják a té térsé rségi szervezet mőködésének finanszí finanszírozá rozására. (Csak egyesü egyesületi finanszí finanszírozá rozás)
2. Vegyes: önkormányzati és egyesületi finanszírozás
Az önkormá nkormányzatok, tekintettel a tová további tagsá tagsági viszonyukra, tová továbbra is közvetlenü zvetlenül vesznek ré részt a finanszí finanszírozá rozásban, a 20082008-as tarifatá tarifatáblá blázatnak megfelelı megfelelıen, a turisztikai egyesü egyesületek az önkormá nkormányzati tá támogatá mogatás bizonyos %%-át fordí fordítjá tják a té térsé rségi munká munkára.
12
3. A 2010. évi finanszírozás A fenntartá fenntartás kö költsé ltségeinek meghatá meghatározá rozása utá után a tagtelepü tagtelepülések kö között a kö költsé ltségek felosztá felosztásra kerü kerülnek: - Normatí Normatíva alapjá alapján, - Szá Szállá llásfé sférıhelyek alapjá alapján, - Vagy ezek kombiná kombináció ciója alapjá alapján. Telepü Településenké senként az önkormá nkormányzatok és a turisztikai egyesü egyesületek kö közösen
Térségi tervek 1. Kö Közös arculat kialakí kialakítása 2. Kö Közös invitatí invitatív kiadvá kiadvány kiadá kiadása szá szállá lláskataló skatalógus, té térké rképek, informá információ ciós kiadvá kiadványok 3. Kö Közös hirdetı hirdetıtáblá blás rendszer kialakí kialakítása
13
4. Kö Közös weblap elké elkészí szítése - ehhez kapcsoló kapcsolódó promó promóció ció - törzsadatbá rzsadatbázis fejleszté fejlesztése 5. Kö Közös touchinfok mőködteté dtetése, azonos adatbá adatbázissal 6. Keré Kerékpá kpáros termé termékfejleszté kfejlesztés és ezek promó promóció ciója (útvonal, kitá kitáblá blázás, té térké rkép)
7. Bakancsos termé termékfejleszté kfejlesztés és ezek promó promóció ciója (kitá (kitáblá blázás,té s,térké rkép) 8. Egysé Egységes minı minıségbiztosí gbiztosítási rendszer kidolgozá kidolgozása 9. Té Térsé rségi rendezvé rendezvénysorozat szervezé szervezése, animá animátorok 10. Té Térsé rségi ká kártya mő mőködteté dtetése (vonzerı (vonzerıleltá leltár, szolgá szolgáltató ltatók, kiadvá kiadvány)
14
Miért érdemes a Nyugat-Balatoni Kft tulajdonosává válni?
Együ Együttmő ttmőködési lehetı lehetıség és gazdasá gazdasági érdek Sikeres szervezetek ismé ismérvei • Van munkaszervezetü munkaszervezetük -> Gazdasá Gazdasági tá társasá rsaság • Megfelelı Megfelelı gazdasá gazdasági érdekrendszer • Tulajdonviszony • Dönté ntési mechanizmus • Terü Területi lefedettsé lefedettség
Konkrét elınyök
Tulajdonré Tulajdonrész vá vásárlá rlás • Való Valós szavazati jog • Pénzeszkö nzeszközátadá tadás
Közös beszerzé beszerzés – kedvezı kedvezıbb árú bevá bevásárlá rlás • Internet • Kiadvá Kiadványok: Té Térsé rségi, telepü települési, tematikus • Vásárok
ÁFA kö körben tö törté rténı beszerzé beszerzés
Egyszeres tagdí tagdíj
Marketingkö Marketingköltsé ltségek megoszlá megoszlása
15
TDM pályázatok 2009. térségi pályázat
Projektek összehangolá sszehangolása • Oktatá Oktatás, study tourok • Közös beszerzé beszerzések • Weboldal és adatbá adatbázis kezelı kezelı • Piackutatá Piackutatás, elé elégedettsé gedettségi felmé felmérések • Termé Termékfejleszté kfejlesztések • Marketing
Megtakarítások
Weblapbeszerzés Weblapüzemeltetés Weblappromóció Vásárszervezés Áfa visszaigénylés
16
Köszönöm a figyelmet Elérhetıségi adatok: Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda non-profit Kft, Keszthely Email:
[email protected] Web: www.west-balaton.hu
17
