Ústecký kraj
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005
OBSAH A. HLAVNÍ ČÁST Úvod Příloha č. 1 – Rekapitulace příjmů a výdajů na rok 2005 Graf č. 1 – Porovnání příjmů, výdajů a financování roku 2004 a 2005 Graf č. 2 – Porovnání příjmů roku 2004 a 2005 Graf č. 3 – Porovnání běžných a kapitálových výdajů roku 2004 a 2005 Příloha č. 2 – Návrh rozpočtu výdajů Ústeckého kraje na rok 2005 po odborech Příloha č. 3 – Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na rok 2005 Příloha č. 4 - Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok 2005 Příloha č. 8 – Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu na rok 2005 Graf č. 4 – Příjmy na rok 2005 Graf č. 5 – Běžné výdaje na rok 2005 Graf č. 6 – Kapitálové výdaje na rok 2005
B. INFORMATIVNÍ ČÁST Návrh rozpočtu jednotlivých odborů na rok 2005 – tabulky: Příloha č. 5 – Příjmy Příloha č. 6 – Běžné výdaje Příloha č. 7 – Kapitálové výdaje Vysvětlivky
Úvod Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2005 – 2009, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/104/2004 dne 27. 10. 2004. Rozpočet byl vytvořen v souladu s principy ekonomického modelu Ústeckého kraje, schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/54/2003 ze dne 12. 2. 2003. Při jeho zpracování byly dodrženy základní atributy pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/102/2004 ze dne 21. 7. 2004. Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na rok 2005 schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/2004 ze dne 16. 9. 2004 v rámci priorit rozpočtu na rok 2005: Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu: §
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 (dále jen rozpočet) bude sestaven jako vyrovnaný, včetně zahrnutí třídy 8 – financování. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – při porovnání příjmů a výdajů roku 2005 – půjde případně o rozpočet schodkový – splněno.
§
Provozní rozpočet pro rok 2005 bude přebytkový - splněno.
§
Zabezpečí financování základních činností kraje (školství, doprava, sociální věci, zdravotnictví, chod úřadu, životní prostředí) a organizací jím zřízených - splněno.
§
Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého kraje - splněno.
§
Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU - splněno.
§
Investiční plán bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje - splněno.
§
Půjčky, úvěry či návratné finanční výpomoci budou přijímány maximálně v objemu přebytku provozního rozpočtu. Cizí zdroje lze využít pouze na kapitálové výdaje, které jsou zásadního charakteru pro Ústecký kraj - nerealizováno.
V oblasti samostatné působnosti rozpočet zohledňuje snahu zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpalčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost. Hlavní prioritou Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2005, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/2004 dne 16. 9. 2004, je vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím: § aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí § podpory drobného, malého a středního podnikání § maximálního využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k rozvoji kraje Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
1
příloha č. 1
Celková rekapitulace schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 v tis. Kč A
B
Příjmy
Schválený rozpočet na rok 2004
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - neinvestiční dotace třída 8 - financování
1 104 098
C
D
E
F
Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost k výhled na rok rozpočet na rozpočet k 30.11.2004 2005 15.12.2004 rok 2005
1 114 964
784 143
1 221 191
G H Změna Změna schváleného schváleného rozpočtu na rozpočtu na rok rok 2005 proti 2005 proti schválenému upravenému rozpočtu na rozpočtu na rok rok 2004 v % 2004 v % (F/B*100) (F/C*100)
3 454 761
312.90
309.85
31 855
66 488
63 139
53 901
59 100
185.53
88.89
6 268 005
6 791 561
5 129 606
7 259 721
5 665 392
90.39
83.42
100 000
226 186
0
0
0
0.00
0.00
7 503 958
8 199 199
5 976 888
8 534 813
9 179 253
122.33
111.95
třída 3 - kapitálové příjmy
37 807
91 853
85 720
22 329
57 790
152.86
62.92
třída 4 - investiční dotace
120 923
623 723
631 074
125 751
6 950
5.75
1.11
třída 8 - financování
140 000
275 212
0
0
0
0.00
0.00
Celkem kapitálové zdroje
298 730
990 788
716 794
148 080
64 740
21.67
6.53
7 802 688
9 189 987
6 693 682
8 682 893
9 243 993
118.47
100.59
Celkem běžné zdroje
Celkový úhrn zdrojů
v tis. Kč A
B
Výdaje
Schválený rozpočet na rok 2004
Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů
C
D
E
Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost k rozpočet k výhled na rok rozpočet na 30.11.2004 15.12.2004 rok 2005 2005
7 250 075
7 908 773
7 078 610
Kapitálový rozpočet Celkem
G H Změna Změna schváleného schváleného rozpočtu na rozpočtu na rok rok 2005 proti 2005 proti schválenému upravenému rozpočtu na rozpočtu na rok rok 2004 v % 2004 v % (F/B*100) (F/C*100)
8 137 581
8 227 951
113.49
104.04
552 613
1 281 214
954 877
355 178
1 016 042
183.86
79.30
7 802 688
9 189 987
8 033 487
8 492 759
9 243 993
118.47
100.59
zdroje
výdaje
rozdíl
9 179 253
8 227 951
951 302
64 740
1 016 042
-951 302
9 243 993
9 243 993
0
v tis. Kč
Běžný rozpočet
F
12.1.2005
2
graf č. 1
Porovnání příjmů, výdajů a financování roku 2004 a 2005 (v tis. Kč)
9 243 993 10 000 000
9 189 987
9 243 993
8 688 589
9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 501 398
2 000 000
0 1 000 000 0 příjmy
výdaje
Upravený rozpočet roku 2004 k 15. 12. 2004
financování
Schválený rozpočet na rok 2005
3
graf č. 2
Porovnání příjmů roku 2004 a 2005 (v tis. Kč) 7 415 284
8 000 000
7 000 000 5 672 342 6 000 000
5 000 000
3 454 761
4 000 000
3 000 000
2 000 000 1 114 964 1 000 000
66 488
91 853
59 100
57 790
0 daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
Upravený rozpočet roku 2004 k 15. 12. 2004
přijaté dotace
Schválený rozpočet na rok 2005
4
graf č. 3
Porovnání běžných a kapitálových výdajů roku 2004 a 2005 (v tis. Kč)
7 908 773
8 227 951
9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 1 281 214
3 000 000
1 016 042
2 000 000 1 000 000 0 běžné výdaje
kapitálové výdaje
Upravený rozpočet roku 2004 k 15. 12. 2004
Schválený rozpočet na rok 2005
5
příloha č. 2
Schválený rozpočet výdajů Ústeckého kraje na rok 2005 po odborech A
B
ODBORY
C
D
Schválený rozpočet na rok 2004
Upravený rozpočet k 15.12.2004
E
F
v tis. Kč H
G
Změna schváleného rozpočtu roku Rozpočtový Schválený 2005 proti výhled na rozpočet na schválenému rok 2005 rok 2005 rozpočtu roku 2004 v % (F/C*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (F/D*100)
1 Výdaje celkem
7 802 688
9 189 987
9 092 458 9 243 993
118.47
100.59
2 Běžné výdaje celkem
7 250 075
7 908 773
8 137 581 8 227 951
113.49
104.04
43 226
85 308
36 000
45 497
105.25
53.33
4 kancelář ředitele úřadu
208 092
224 039
221 514
228 199
109.66
101.86
5 Odbor ekonomický
180 910
104 058
93 279
120 154
66.42
115.47
2 000
2 000
2 050
2 050
102.50
102.50
15 267
17 948
15 172
21 370
139.98
119.07
8 Odbor legislativně právní
2 691
2 691
2 591
2 243
83.35
83.35
9 Odbor regionálního rozvoje
6 222
42 650
6 390
35 955
577.87
84.30
918
70 845
1 500
970
105.66
1.37
5 450 289
5 743 314
6 217 369 5 649 134
103.65
98.36
12 Odbor kultury a památkové péče
109 781
150 463
123 903
130 092
118.50
86.46
13 Odbor sociálních věcí
383 546
387 636
402 079
386 080
100.66
99.60
14 Odbor zdravotnictví
308 853
383 653
319 663
337 820
109.38
88.05
15 Odbor dopravy a silničního hospodářství
495 614
523 851
544 771 1 171 480
236.37
223.63
16 Odbor životního prostředí a zemědělství
18 360
25 497
41 600
30 868
168.13
121.07
17 Odbor investiční
12 780
134 794
89 785
42 620
333.49
31.62
18 Odbor hospodářské strategie kraje
11 526
10 026
19 915
23 419
203.18
233.58
19 Kapitálové výdaje celkem
552 613
1 281 214
954 877 1 016 042
183.86
79.30
20 Oblast kanceláře hejtmana
3 kancelář hejtmana
6 Odbor organizační a vnitřních věcí 7 Odbor správy majetku kraje
10 Odbor územního plánování a staveb. řádu 11 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
4 750
4 750
3 322
9 900
208.42
208.42
21 Oblast kanceláře ředitele
36 200
69 794
42 599
41 400
114.36
59.32
22 Oblast správy majetku
17 221
26 894
21 605
51 633
299.83
191.99
23 Oblast regionálního rozvoje
84 900
152 555
24 732
133 591
157.35
87.57
24 Oblast územního plánování a staveb. řádu
3 000
3 420
1 920
2 000
66.67
58.48
185 406
298 373
222 063
300 676
162.17
100.77
26 Oblast kultury a památkové péče
12 449
17 357
13 820
6 500
52.21
37.45
27 Oblast sociálních věcí
48 350
84 486
101 301
50 674
104.81
59.98
28 Oblast zdravotnictví
43 000
393 231
362 353
82 380
191.58
20.95
29 Oblast dopravy a silničního hospodářství
16 000
26 330
11 957
142 804
892.53
542.36
25 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
30 Oblast životního prostředí
1 600
45 951
17 460
76 984
4 811.50
167.53
31 Oblast investiční
69 914
15 214
14 247
87 200
124.72
573.16
32 Oblast hospodářství
29 823
142 859
117 498
30 300
101.60
21.21
V Ústí nad Labem dne 12.1.2004 zpracoval ekonomický odbor
6
příloha č. 3
Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na rok 2005 v tis. Kč Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 1 2 3 4 5 6 7 Bílina 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Děčín 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Obecní úřad Městský úřad Magistrát
MěÚ Bílina
OÚ Hostomice OÚ Hrobčice OÚ Ledvice OÚ Ohníč OÚ Arnoltice MěÚ Benešov nad Ploučnicí OÚ Bynovec
MěÚ Česká Kamenice
MěÚ Děčín
OÚ Dobkovice OÚ Dobrná OÚ Dolní Habartice OÚ Heřmanov OÚ Horní Habartice OÚ Hřensko OÚ Huntířov OÚ Janov OÚ Jetřichovice MěÚ Jílové OÚ Ludvíkovice OÚ Malá Veleň OÚ Malšovice OÚ Markvartice
Zkrácený název příspěvkové organizace MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského ZŠ Bílina, Altéská ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická Centrální ŠJ Bílina DDM Bílina ZUŠ Bílina MŠ Hostomice ZŠ Hostomice MŠ Hrobčice MŠ Ledvice MŠ Ohníč MŠ Arnoltice ZŠ Benešov nad Ploučnicí ŠJ Benešov nad Ploučnicí ZŠ Bynovec MŠ Č.Kamenice, Palackého MŠ Č.Kamenice, Komenského ZŠ T.G.M. Č.Kamenice ZUŠ Č.Kamenice Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová ZŠ Děčín I, Komenského nám. ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXXII, Míru DDM Děčín IV ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova ZŠ Dobkovice MŠ Dobrná ZŠ a MŠ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Heřmanov MŠ Horní Habartice ZŠ Hřensko ZŠ Huntířov MŠ Janov ZŠ Jetřichovice MŠ Jílové ZŠ Jílové ZŠ Ludvíkovice MŠ Malá Veleň - Jedlka MŠ Malšovice ZŠ Markvartice
7
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 4 730 5 511 2 259 12 063 19 909 11 999 808 1 839 2 816 1 979 7 608 796 846 917 891 15 458 1 039 874 2 349 1 752 13 844 2 913 2 713 5 452 7 720 4 753 6 828 13 583 13 607 12 178 14 887 15 746 10 308 21 848 15 193 13 686 6 061 18 143 3 070 2 721 1 232 1 730 824 1 774 1 413 563 215 2 383 778 734 4 068 12 979 2 935 554 679 6 234
4 744 5 528 2 266 12 099 19 969 12 035 810 1 845 2 824 1 985 7 631 798 849 920 894 15 504 1 042 0 2 356 1 757 13 886 2 922 2 721 5 468 7 743 4 767 6 848 13 624 13 648 12 215 14 932 15 793 10 339 21 914 15 239 13 727 6 079 18 197 3 079 2 729 1 236 1 735 826 1 779 1 417 565 216 2 390 780 736 4 080 13 018 2 944 556 681 6 253
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
Děčín
Obecní úřad Městský úřad Magistrát OÚ Těchlovice OÚ Valkeřice OÚ Velká Bukovina OÚ Verneřice OÚ Březno OÚ Černovice OÚ Droužkovice OÚ Hora Sv. Šebestiána OÚ Hrušovany
MěÚ Chomutov
Chomutov
MěÚ Jirkov
OÚ Málkov OÚ Místo OÚ Nezabylice OÚ Spořice OÚ Strupčice OÚ Údlice OÚ Výsluní OÚ Vysoká Pec OÚ Chbany
Kadaň
MěÚ Kadaň
MěÚ Klášterec nad Ohří
Zkrácený název příspěvkové organizace MŠ Těchlovice MŠ Valkeřice MŠ Velká Bukovina ZŠ Verneřice ZŠ Březno MŠ Černovice MŠ Droužkovice ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána MŠ Hrušovany MŠ Chomutov ZŠ Chomutov, Zahradní ZŠ Chomutov, Na Příkopech ZŠ Chomutov, Kadaňská ZŠ Chomutov, Písečná ZŠ Chomutov, Kamenná ZŠ Chomutov, Hornická ZŠ Chomutov, Školní ZŠ Chomutov, Havlíčkova ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského ZŠ Chomutov, Březenecká ZvŠ Chomutov, 17.listopadu ZvŠ Chomutov, Husova ZUŠ Chomutov Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov PŠ a MŠ Chomutov MŠ Jirkov ZŠ Jirkov, Budovatelů ZŠ Jirkov, Studentská ZŠ Jirkov, Nerudova ZŠ Jirkov, Krušnohorská ZvŠ Jirkov ZUŠ Jirkov DDM Jirkov MŠ Zelená - Málkov MŠ v Místě MŠ Nezabylice ZŠ Spořice ZŠ Strupčice MŠ Údlice ZŠ Údlice ZŠ a MŠ Výsluní ZŠ Vysoká Pec ZŠ Chbany MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše 581 MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše 1554 MŠ Kadaň, Žitná MŠ Kadaň, Klášterecká MŠ Kadaň, Husova MŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Kadaň, Školní ZŠ Kadaň, Pionýrů ZŠ Kadaň, Chomutovská ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZvŠ Kadaň ZUŠ Kadaň DDM Kadaň Spec. ZŠ Kadaň MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná
8
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 581 684 722 5 583 6 364 587 846 646 650 40 983 17 556 15 492 11 212 12 520 6 339 13 182 13 921 12 596 8 927 15 533 10 098 9 100 7 746 1 824 6 879 23 047 10 885 14 696 12 090 24 743 5 839 7 493 1 661 780 535 732 3 076 5 085 948 5 239 153 1 380 1 619 2 202 2 998 2 322 3 059 2 661 2 936 13 105 9 722 10 664 9 998 4 553 3 378 1 734 1 778 3 687 2 711
583 686 724 5 600 6 383 589 849 648 652 41 106 19 065 15 538 11 246 14 820 0 13 482 14 223 12 894 8 954 16 256 10 128 9 127 7 769 1 829 6 900 23 116 10 918 14 740 12 126 24 817 5 857 7 515 1 666 782 537 734 3 085 5 100 951 5 255 153 1 384 1 624 2 209 3 007 2 329 3 068 2 669 2 945 13 144 9 751 10 696 10 028 4 567 3 388 1 739 1 783 3 698 2 719
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Obecní úřad Městský úřad Magistrát
Zkrácený název příspěvkové organizace
MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá MŠ Klášterec n. Ohří, Školní MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká MěÚ Klášterec nad Ohří ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská ZvŠ Klášterec n. Ohří ZUŠ Klášterec n. Ohří DDM Klášterec n. Ohří OÚ Kovářská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská Kadaň OÚ Libědice ZŠ Libědice OÚ Mašťov ZŠ Mašťov OÚ Perštejn ZŠ Perštejn OÚ Račetice MŠ Račetice OÚ Radonice ZŠ Radonice MŠ Pohádka Vejprty ZŠ Vejprty MěÚ Vejprty ZvŠ a PrŠ Vejprty ZUŠ Vejprty OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MěÚ Bohušovice nad Ohří ZŠ Bohušovice nad Ohří OÚ Brňany ZŠ Brňany OÚ Brozany ZŠ Brozany nad Ohří OÚ Hoštka ZŠ Hoštka OÚ Křešice ZŠ Křešice OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Libochovany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, Máchovy schody ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova MěÚ Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova DDM Litoměřice Centrální ŠJ Litoměřice ZUŠ Litoměřice OÚ Lovečkovice MŠ Lovečkovice Litoměřice OÚ Ploskovice ZŠ Ploskovice OÚ Polepy ZŠ Polepy OÚ Snědovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní MěÚ Štětí ZŠ Štětí, Ostrovní DDM Štětí Centrální ŠJ Štětí ZUŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MěÚ Terezín ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty OÚ Travčice MŠ Travčice OÚ Třebušín MŠ Třebušín MŠ s jídelnou Úštěk MěÚ Úštěk ZŠ Úštěk OÚ Velké Žernoseky MŠ Velké Žernoseky OÚ Vrutice MŠ Vrutice OÚ Žalhostice Masarykova ZŠ Žalhostice
9
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 4 254 3 927 2 409 17 667 12 778 11 894 5 732 4 284 1 397 5 709 282 2 996 5 542 808 6 131 2 435 7 826 4 824 1 761 5 036 7 130 998 6 409 7 763 2 501 7 157 683 22 847 9 024 4 550 10 683 8 997 10 710 12 544 9 950 1 690 10 795 9 340 665 6 161 6 935 675 8 571 5 898 10 347 9 736 961 2 518 1 916 2 715 11 077 1 021 705 651 2 335 6 313 544 453 5 988
4 267 3 939 2 416 17 720 12 816 11 930 5 749 4 297 1 401 5 726 0 3 005 5 559 810 6 149 2 442 7 849 4 838 1 766 5 051 7 151 1 001 6 428 7 786 2 509 7 178 685 22 916 10 091 0 11 469 10 532 11 886 12 582 9 980 1 695 10 827 9 368 667 6 179 6 956 677 8 597 5 916 10 378 9 765 964 2 526 1 922 2 723 11 110 1 024 707 653 2 342 6 332 546 454 6 006
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Obecní úřad Městský úřad Magistrát OÚ Žitenice
MěÚ Litvínov Litvínov
MěÚ Meziboří MěÚ Lom OÚ Hora Sv.Kateřiny OÚ Horní Jiřetín OÚ Louka OÚ Cítoliby OÚ Černčice OÚ Dobroměřice OÚ Domoušice OÚ Hřivice OÚ Chlumčany OÚ Jimlín OÚ Koštice OÚ Lenešice OÚ Libčeves
Louny
MěÚ Louny
OÚ Panenský Týnec OÚ Peruc MěÚ Postoloprty
OÚ Ročov
Lovosice
OÚ Slavětín OÚ Vrbno nad Lesy OÚ Čížkovice OÚ Klapý MěÚ Libochovice
Zkrácený název příspěvkové organizace ZŠ Žitenice MŠ Litvínov ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická ZUŠ Litvínov-Chudeřín Spec. školy Litvínov Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov MŠ Meziboří ZŠ Meziboří ZŠ Lom ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ZŠ Louka MŠ Cítoliby ZŠ Cítoliby ZŠ a MŠ Černčice MŠ Dobroměřice ZŠ Domoušice MŠ Hřivice ZŠ Hřivice MŠ Clumčany ZŠ Zeměchy ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří MŠ Lenešice ZŠ Lenešice ZŠ Libčeves MŠ Louny, Čs.armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt.Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova MŠ Louny, V Domcích ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny ZUŠ Louny MŠ Panenský Týnec ZŠ Panenský Týnec MŠ Peruc ZŠ Peru MŠ Postoloprty ZŠ Postoloprty ZUŠ Postoloprty DDM Postoloprty MŠ Ročov ZŠ Ročov MŠ Slavětín MŠ Vrbno nad Lesy ZŠ Čížkovice ZŠ Klapý MŠ Libochovice
10
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 3 683 4 451 14 812 17 651 16 371 15 163 7 304 7 094 8 933 9 202 7 280 3 403 9 237 9 992 4 469 6 108 2 780 1 132 2 183 10 347 1 044 1 210 736 401 710 2 260 934 1 319 5 963 1 511 1 652 1 620 1 838 1 882 2 911 2 158 2 260 12 977 13 786 15 299 9 215 12 276 3 182 5 377 969 3 601 1 171 5 870 3 011 16 416 2 431 998 1 120 2 695 750 836 5 431 2 334 2 536
3 694 4 464 14 856 17 704 16 420 15 208 7 326 7 115 8 960 9 230 7 302 3 413 9 265 10 022 4 482 6 126 2 788 1 135 2 190 10 378 1 047 1 214 738 402 712 2 267 937 1 323 5 981 1 516 1 657 1 625 1 844 1 888 2 920 2 164 2 267 13 016 13 827 15 345 9 243 12 313 3 192 5 393 972 3 612 1 175 5 888 3 020 16 465 2 438 1 001 1 123 2 703 752 839 5 447 2 341 2 544
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292
Obecní úřad Městský úřad Magistrát MěÚ Libochovice
MěÚ Lovosice
Lovosice
OÚ Podsedice OÚ Prackovice OÚ Radovesice OÚ Sulejovice MěÚ Třebenice OÚ Třebívlice OÚ Velemín OÚ Chotěšov OÚ Chotiměř OÚ Křesín OÚ Vchynice OÚ Malé Žernoseky
Magistrát města Mostu
Most
OÚ Braňany OÚ Bečov OÚ Obrnice OÚ Havraň OÚ Lužice OÚ Blatno OÚ Blšany OÚ Krásný Dvůr Podbořany OÚ Kryry OÚ Lubenec
Zkrácený název příspěvkové organizace ZŠ a ZUŠ Libochovice SOŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 355 ZŠ Lovosice, Sady pionýrů 4 ZŠ Lovosice, Všehrdova DDM ELKO Lovosice Centrální ŠJ Lovosice ZUŠ Lovosice ZŠ Podsedice MŠ Brouček Prackovice n. Labem ZŠ Prackovice n. Labem ZŠ a MŠ Radovesice ZŠ Sulejovice ZŠ Třebenice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice ZŠ Velemín MŠ Chotěšov MŠ Chotiměř MŠ Křesín MŠ se školní jídelnou Vchynice MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Ant. Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, A. Jiráska ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V. Talicha ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Zd. Štěpánka ZŠ Most, Obránců míru ZŠ Most, Rozmarýnová ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní 960 ZŠ Most, Okružní 1235 ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská ZŠ Braňany ZŠ Bečov MŠ Obrnice ZŠ Obrnice Integrovaná MŠ a ZŠ Havraň MŠ Lužice ZŠ Blatno ZŠ Blšany MŠ Krásný Dvůr ZŠ Krásný Dvůr MŠ Kryry ZŠ Kryry MŠ Lubenec Masarykova ZŠ Lubenec
11
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 14 448 2 257 916 2 555 3 298 2 482 12 218 9 066 5 984 672 2 999 5 922 1 442 756 714 2 122 2 534 8 665 6 249 5 599 528 518 548 411 1 070 4 102 4 498 4 484 36 114 9 797 4 200 13 182 13 273 10 707 13 698 12 553 15 746 13 690 19 589 14 910 15 712 12 273 10 391 9 545 2 813 5 957 8 118 2 050 9 175 757 614 1 789 1 833 976 5 815 2 044 8 153 1 718 5 668
14 491 2 264 919 2 563 3 308 2 489 12 255 9 093 6 002 674 3 008 5 940 1 446 758 716 2 128 2 542 8 691 6 268 5 616 530 520 550 412 1 073 4 114 4 511 4 497 36 222 10 580 0 13 898 13 547 10 739 14 389 12 955 15 793 13 731 19 648 14 955 15 759 12 310 10 422 9 574 2 821 5 975 8 142 2 056 9 203 0 616 1 794 1 838 979 5 832 2 050 8 177 1 723 5 685
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
Obecní úřad Městský úřad Magistrát
Zkrácený název příspěvkové organizace
OÚ Petrohrad
ZŠ Petrohrad MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská ZŠ Podbořany, Husova 276 Podbořany MěÚ Podbořany ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova 445 ZvŠ Podbořany ZUŠ Podbořany OÚ Vroutek ZŠ Vroutek OÚ Bechlín ZŠ Bechlín MŠ Budyně nad Ohří MěÚ Budyně nad Ohří ZŠ Budyně nad Ohří Jídelna Budyně nad Ohří OÚ Doksany ZŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice OÚ Horní Beřkovice ZŠ Horní Beřkovice OÚ Krabčice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice OÚ Libotenice ZŠ Libotenice OÚ Chodouny ZŠ Chodouny OÚ Mšené Lázně ZŠ s MŠ Mšené-lázně OÚ Mnetěš ZŠ Mnetěš Masaryk. MŠ Roudnice n.L., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.L., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.L., Libušina Roudnice MŠ Roudnice n.L., Školní nad Labem MŠ Písnička Roudnice n.L., Řipská MěÚ Roudnice nad Labem ZŠ Roudnice n.L., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.L., Jungmannova ZŠ Roudnice n.L., Školní DDM Trend Roudnice n.L. ZUŠ Roudnice n.L. MŠ Straškov-Vodochody OÚ Straškov - Vodochody ZŠ Straškov-Vodochody OÚ Dušníky MŠ se školní jídelnou Dušníky OÚ Libkovice pod Řípem MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem OÚ Martiněves MŠ Martiněves OÚ Rohatce - Hrobce MŠ Rohatce OÚ Vědomice MŠ Vědomice OÚ Vrbice u Roudnice n.L. MŠ Vrbice u Roudnice n.L. OÚ Vražkov MŠ Vražkov OÚ Račiněves MŠ Račiněves MěÚ Dolní Poustevna ZŠ Dolní Poustevna MŠ Jiříkov MěÚ Jiříkov ZŠ Jiříkov ŠJ Jiříkov MěÚ Krásná Lípa ZŠ Krásná Lípa OÚ Lipová ZŠ a MŠ Lipová OÚ Lobendava MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MěÚ Mikulášovice ZŠ Mikulášovice Rumburk MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, V. Kováře MěÚ Rumburk ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V.Kováře ZŠ Rumburk, Starokřečanská ZŠ Rumburk, Jiříkovská
12
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 1 460 2 682 3 256 11 084 8 993 4 475 2 525 6 551 3 469 1 331 5 215 739 673 1 773 5 235 2 214 1 929 1 353 7 518 1 440 1 218 3 280 2 857 2 435 3 137 13 691 18 556 13 842 1 650 6 320 800 6 800 732 692 574 838 821 541 627 823 8 037 3 131 9 189 747 13 853 2 185 792 1 491 6 181 2 240 2 294 1 883 1 695 1 508 10 210 12 298 3 142 1 173 1 952
1 464 2 690 3 266 11 117 9 020 4 488 2 533 6 571 3 479 1 335 5 231 741 675 1 778 5 251 2 221 1 935 1 357 7 541 1 444 1 222 3 290 2 866 2 442 3 146 13 732 18 612 13 884 1 655 6 339 802 6 820 734 694 576 841 823 543 629 825 8 061 3 140 9 217 749 13 895 2 192 794 1 495 6 200 2 247 2 301 1 889 1 700 1 513 12 321 12 335 3 151 0 0
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
Obecní úřad Městský úřad Magistrát OÚ Staré Křečany MěÚ Šluknov
Rumburk MěÚ Velký Šenov OÚ Vilémov
Magistrát města Teplice
Teplice
OÚ Bystřany OÚ Bžany - Hradiště
MěÚ Dubí
MěÚ Duchcov
OÚ Háj u Duchcova MěÚ Hrob OÚ Jeníkov OÚ Kostomlaty pod Milešovkou MěÚ Košťany MěÚ Krupka
Zkrácený název příspěvkové organizace ZŠ Staré Křečany MŠ Šluknov ZŠ Šluknov MŠ Velký Šenov ZŠ Velký Šenov ZŠ Vilémov MŠ Teplice, K.Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám. MŠ Teplice, J.V.Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr.Šrámka MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech MŠ Teplice, Na Spojce MŠ Teplice, Okrajová ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M.Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice ZŠ Teplice, Plynárenská Jídelna Teplice, Jankovcova MŠ Bystřany ZŠ Bystřany MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní ZŠ Dubí 1, Školní nám. ZŠ Dubí, Mírová ZŠ Dubí 2, Tovární Jídelna Dubí 1 MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MŠ Duchcov, Velká okružní ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty ZŠ Duchcov, Teplická MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice ZŠ Hrob MŠ Jeníkov MŠ Kostomlaty pod Milešovkou ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Košťany, Sídliště-Střelná MŠ Košťany, Husova ZŠ Košťany MŠ Zvoneček Krupka, Lipová MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova
13
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 2 740 5 088 13 057 1 645 8 282 2 686 1 116 3 013 2 157 2 756 1 540 2 310 1 512 3 000 4 340 3 013 3 013 1 972 2 263 1 354 15 761 9 244 8 313 13 068 12 462 14 531 14 341 14 421 17 252 15 642 1 470 1 326 5 256 761 1 568 1 512 1 958 848 5 969 4 473 5 843 474 1 476 1 356 1 305 3 212 13 245 6 627 786 1 896 5 562 706 1 068 3 340 832 1 272 6 079 2 262 3 529
2 748 5 103 13 096 1 650 8 307 2 694 1 119 3 022 2 163 2 764 1 545 2 317 1 517 3 009 4 353 3 022 3 022 1 978 2 270 1 358 15 808 9 272 8 338 13 107 12 499 14 575 14 384 14 464 17 304 15 689 1 474 1 330 5 272 763 1 573 1 517 1 964 851 6 611 0 6 953 475 1 480 1 360 1 309 3 222 13 285 6 647 788 1 902 5 579 708 1 071 3 350 834 1 276 6 097 2 269 3 540
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469
Obecní úřad Městský úřad Magistrát
MěÚ Krupka
OÚ Lahošť OÚ Modlany OÚ Novosedlice Teplice MěÚ Osek
OÚ Proboštov OÚ Rtyně nad Bílinou OÚ Újezdeček OÚ Zabrušany OÚ Žalany
Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Zkrácený název příspěvkové organizace MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova ZŠ Krupka, K.Čapka DDM Krupka ZUŠ Krupka MŠ Lahošť MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice ZŠ Novosedlice MŠ Osek Hornická MŠ Osek Hrdlovská ZŠ Osek DDM Osek MŠ Proboštov ZŠ Proboštov MŠ Rtyně nad Bílinou MŠ Újezdeček ZŠ Zabrušany ZŠ Žalany Internátní MŠ Ústí n.L., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.L.-Na Spálence MŠ Ústí n.L., Marxova MŠ Ústí n.L., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.L., Bezručova MŠ Ústí n.L., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.L, Sukova MŠ Centrum Ústí n.L., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.L, J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.L, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.L, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.L, Karla IV. MŠ Ústí n.L, Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.L,Stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.L, Kamenná MŠ Ústí n.L, Vinařská MŠ Ústí n.L, Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.L, Přemyslovců MŠ Ústí n.L, 5.května MŠ Motýlek Ústí n.L, Keplerova MŠ Kytička Ústí n.L, Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.L, Mlýnská MŠ Písnička Ústí n.L, Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n.L, Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.L, Horní MŠ Skalnička Ústí n.L, Peškova MŠ Dobětice Ústí n.L, Rabasova ZŠ Ústí n.L., Palachova ZŠ Ústí n.L., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.L., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.L., Husova ZŠ Ústí n.L., Karla IV. ZŠ Ústí n.L., SNP ZŠ Ústí n.L., Vojnovičova ZŠ Ústí n.L., České mládeže ZŠ Ústí n.L., Mírová ZŠ Ústí n.L., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.L., Nová ZŠ Ústí n.L., Vinařská
14
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 2 375 11 457 16 649 13 102 1 626 2 517 1 017 737 1 598 5 653 1 370 2 387 12 263 1 177 2 810 5 119 747 748 3 012 5 984 1 887 2 899 1 247 803 1 625 1 526 2 987 2 320 2 261 3 141 3 194 1 585 4 651 3 766 2 908 1 563 2 439 3 035 1 413 3 447 3 435 2 461 2 892 2 790 2 150 2 356 6 206 12 260 16 954 7 145 11 631 9 960 16 646 12 834 11 217 16 132 16 347 10 954 9 366
2 382 11 491 16 699 13 141 1 631 2 525 1 020 739 1 603 5 670 1 374 2 394 12 300 1 181 2 818 5 134 749 750 3 021 6 002 1 893 2 908 1 251 805 1 630 1 531 2 996 2 327 2 268 3 150 3 204 1 590 4 665 3 777 2 917 1 568 2 446 3 044 1 417 3 457 3 445 2 468 2 901 2 798 2 156 2 363 6 225 12 297 17 005 7 166 11 666 9 990 19 711 12 873 11 251 16 180 16 396 10 987 9 394
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528
Obecní úřad Městský úřad Magistrát
Magistrát města Ústí nad Labem
OÚ Dolní Zálezly
MěÚ Chabařovice
OÚ Chlumec Ústí nad Labem
OÚ Chuderov OÚ Libouchec OÚ Malé Březno OÚ Malečov OÚ Petrovice OÚ Povrly OÚ Řehlovice OÚ Tisá MěÚ Trmice OÚ Velké Březno OÚ Velké Chvojno OÚ Dolní Podluží OÚ Horní Podluží OÚ Chřibská OÚ Jiřetín pod Jedlovou OÚ Rybniště
Varnsdorf
MěÚ Varnsdorf
Žatec
OÚ Bítozeves OÚ Liběšice OÚ Lipno OÚ Měcholupy
Zkrácený název příspěvkové organizace ZŠ Ústí n.L., Anežky České ZŠ Ústí n.L., Neštěmická ZŠ Ústí n.L., Pod vodojemem ZŠ Ústí n.L., Hlavní ZŠ Ústí n.L., Rabasova ZŠ Ústí n.L., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Brná, Jitřní ZŠ a MŠ Ústí n.L.-Vaňov MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice ZŠ Chabařovice ZvŠ Chabařovice ZUŠ Chabařovice Jídelna Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská ZŠ Chlumec MŠ Chuderov ZŠ Libouchec MŠ Hvězdička Malé Březno ZŠ Malečov ZŠ Petrovice MŠ Dráček Povrly-Neštědice ZŠ Povrly MŠ Dubice MŠ Řehlovice ZŠ Řehlovice ZŠ Tisá MŠ Trmice ZŠ Trmice MŠ Velké Březno ZŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno ZŠ Velké Chvojno MŠ Dolní Podluží ZŠ Dolní Podluží MŠ Horní Podluží ZŠ Chřibská MŠ Jiřetín pod Jedlovou ZŠ Rybniště MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova ZŠ Varnsdorf, Východní Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Bítozeves ZŠ Liběšice ZŠ Lipenec MŠ Měcholupy
15
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 16 098 9 678 13 493 14 339 14 384 15 716 3 881 3 006 784 1 805 5 881 2 730 4 677 807 1 290 2 699 10 639 903 7 440 772 1 517 2 482 862 7 836 894 978 1 728 5 080 1 850 7 609 1 599 8 755 589 1 681 904 5 884 983 6 496 759 2 654 3 222 1 598 3 084 2 294 1 551 1 561 1 507 8 130 9 661 8 632 3 958 6 211 3 705 2 348 1 975 2 766 1 949 3 124 1 403
16 146 9 707 13 533 14 382 14 427 15 763 3 893 0 786 1 810 5 899 2 738 4 691 809 1 294 2 707 10 671 906 7 462 774 1 522 2 489 865 7 860 897 981 1 733 5 095 1 856 7 632 1 604 8 781 591 1 686 907 5 902 986 6 515 761 2 662 3 232 1 603 3 093 2 301 1 556 1 566 1 512 11 870 9 690 8 658 3 970 6 230 0 2 355 1 981 2 774 1 955 3 133 1 407
příloha č. 3
Správní Poř. obvod obce č. s rozšířenou působností 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547
Obecní úřad Městský úřad Magistrát OÚ Měcholupy OÚ Nové Sedlo OÚ Staňkovice OÚ Tuchořice
Žatec MěÚ Žatec
Zkrácený název příspěvkové organizace ZŠ Měcholupy ZŠ Nové Sedlo ZŠ a MŠ Staňkovice MŠ Tuchořice ZŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova 2051 MŠ Žatec, Fügnerova 260 MŠ Žatec, Otakara Březiny MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZvŠ Žatec ZUŠ Žatec
Celkem Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2005: 536
16
Rozpočet Rozpočet 2004 2005 4 952 4 967 950 953 2 452 2 459 925 928 1 212 1 216 5 496 5 512 1 353 1 357 1 335 1 339 2 346 2 353 2 814 2 822 1 292 1 296 2 393 2 400 18 115 18 169 16 836 16 887 12 610 12 648 7 281 7 303 2 282 2 289 10 196 10 227 5 922 5 940 3 003 159 3 003 590
příloha č. 4
Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok 2005
v tis. Kč
rozpočet na rok 2005
č. ř.
Příjmy 2 Výdaje (součet řádků 24 a 47)
9 243 993 9 243 993
1
Příjmy
v tis. Kč
rozpočet na rok 2005
č. ř. 3
Celkem příjmy (součet řádků 4 a 16)
9 243 993
4 Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 5, 8, 15)
3 571 651
celkem daňové příjmy (součet řádků 6 - 7) rozpočtové určení daní správní poplatky celkem nedaňové příjmy (součet řádků 9 - 14) poplatky za využívání přírodních zdrojů příjmy z úroků nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství poplatky a daně z vybrané činnosti příjmy z pronájmu další nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy
3 454 761 3 453 381 1 380 59 100 44 000 11 720 1 200 1 050 790 340 57 790
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 Celkem dotace (součet řádků 17 - 20, 22 - 23) dotace na přímé náklady obecních školských zařízení dotace na přímé náklady regionálních školských zařízení Ústeckého kraje dotace na sociální služby příspěvek na výkon státní správy z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční dotace Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí 23 investiční 17 18 19 20 21 22
17
5 672 342 3 003 590 2 210 728 372 389 78 110 5 565 575 6 950
příloha č. 4
Běžné výdaje Celkem běžné výdaje (součet řádků 25, 26, 30, 33, 34, 35, 24 38, 39, 40, 43 - 46) 25 zastupitelstvo ( kryto vlastními zdroji) 26 krajský úřad z toho kryto: - vlastními zdroji 27 28 - dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů 29 - ostatními dotacemi 30 oblast školství - krajské a soukromé školství z toho kryto: - vlastními zdroji 31 32 - dotací ( přímé náklady škol a školských nařízení) oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřizovaným 33 obcemi na přímé náklady (kryto dotacemi) 34 oblast kultury ( kryto vlastními zdroji) 35 oblast sociálních věcí z toho kryto: - vlastními zdroji 36 37 - dotací 38 oblast zdravotnictví ( kryto vlastními zdroji) 39 oblast dopravy ( kryto vlastními zdroji) 40 oblast životního prostředí a zemědělství z toho kryto: - vlastními zdroji 41 42 - dotacemi 43 průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje (kryto 44 vlastními zdroji) 45 rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje (kryto vlastními zdroji) 46 rezerva na propad v příjmech (kryto vlastními zdroji)
Kapitálové výdaje
v tis. Kč
8 227 951 45 497 348 223 270 113 5 565 72 545 2 645 544 434 816 2 210 728 3 003 590 130 092 386 080 13 691 372 389 337 820 1 171 480 30 868 30 293 575 23 419 29 404 38 866 37 068
v tis. Kč
rozpočet na rok 2005
č.ř. 47 Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 48 - 51) 48 Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů pro 49 strukturální fondy EU 50 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje 51 Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů z toho: - oblast školství 52 - oblast dopravy 53 - oblast zdravotnictví 54 - oblast správy majetku kraje 55 - oblast sociálních věcí 56 - dotace obcím na reprodukci majetku 57 - průmyslové zóny 58 - oblast životního prostředí a zemědělství 59 - projektová příprava staveb 60 - oblast intergrovaného záchran. systému a krizového řízení 61 - oblast kultury 62 - ostatní oblasti 63 - rezerva investiční 64
18
1 016 042 28 000 104 991 54 000 829 051 300 676 142 804 82 380 51 633 50 674 40 000 30 300 22 984 10 000 6 900 6 500 47 000 37 200
Příloha č. 8
Souhrnný komentář ke schválenému rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 je schválen jako vyrovnaný v absolutní výši 9 243 993 tis. Kč.
Členění: v tis. Kč Příjmy celkem, z toho:
9 243 993
Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4)
9 179 253
Kapitálové příjmy (tř.3)
57 790
Investiční dotace
6 950
Výdaje celkem, z toho:
9 243 993
Běžné výdaje (tř.5)
8 227 951
Kapitálové výdaje (tř.6)
1 016 042
Schválený rozpočet vychází z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2005 formou rozpočtových opatření.
19
Příloha č. 8
PŘÍJMY Příjmová část schváleného rozpočtu ve výši 9 243 993 tis. Kč je členěna na příjmy daňové, nedaňové, neinvestiční a investiční přijaté dotace.
I. – třída 1 – daňové příjmy – 3 454 761 tis. Kč v
výtěžnost z daní ve výši 3 453 381 tis. Kč
Systém daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu pro kraje se v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní zásadně mění. Na rozdíl od předcházejících let byla do daňových příjmů krajů zařazena část finančních prostředků na výdaje doposud financované dotačně. Z nich jsou stěžejní převody z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa – finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů (např. dopravní obslužnost, výkon zřizovatelských funkcí kromě sociálních služeb, reprodukce majetku územních samosprávných celků) a prostředky na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků (např. investice u krajských zdravotnických zařízení, investice v krajském školství). Další významný převod byl uskutečněn z daňových příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury – opravy, údržba a investice u silnic II. a III. tř. Daňové příjmy krajů se tedy zvedly z 3,1% na 8,92% celkových sdílených daní. V absolutní výši činí podíl daňových výnosů krajů 56 457 939 tis. Kč. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8,242502 procenty, což je v absolutním vyjádření 3 453 381 tis. Kč. Daňové příjmy byly sestaveny na základě odhadů daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR a upraveny procentem z celostátního hrubého výnosu daně podle § 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce nezohledňuje dopady z možného přijetí zákonů v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok 2004. Daňové příjmy zahrnují tyto daně:
v tis. Kč Daň z příjmů fyzických osob, z toho:
1 034 564
- daň ze závislé činnosti
849 014
- daň z podnikání
123 320
- daň z příjmů fyzických osob – zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob
62 230 977 825
Daň z přidané hodnoty
1 440 992
Celkem
3 453 381
v
-
přijaté správní poplatky ve výši 1 380 tis. Kč, a to :
poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin poplatky ve výši 270 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem zdravotnictví za vydaná registrační
20
Příloha č. 8
-
rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (1 104 098 tis. Kč) vyšší o 2 350 663 tis. Kč, tj. nárůst na 312,90%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 1 – daňové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (1 114 964 tis. Kč) vyšší o 2 339 797 tis. Kč, tj. nárůst na 309,85%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací.
II. – třída 2 – nedaňové příjmy schválený rozpočet ve výši 59 100 tis. Kč tvoří příjmy: v
v v
v
v v
poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši 44 000 tis. Kč Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/2004 zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. příjmy z úroků ve výši 11 720 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1 200 tis. Kč zajištěné odborem životního prostředí a zemědělství: · příspěvky Provincie Jižní Holandsko v celkové výši 650 tis. Kč z toho: - na Koncepci ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 150 tis. Kč - na Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 500 tis. Kč · příspěvek na zpracování posudků EIA (refundace žadatelů) ve výši 550 tis. Kč - podle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle § 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli. poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši 1 050 tis. Kč: · poplatky a daně z vybrané činnosti (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace) 600 tis. Kč · poplatky a daně z vybrané činnosti – odbor dopravy a silničního hospodářství – eurolicence - 450 tis. Kč příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 790 tis. Kč další nedaňové příjmy ve výši 340 tis. Kč: · přijaté sankční platby ve výši 250 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů) · přijaté sankční platby ve výši 40 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů)
21
Příloha č. 8 · ·
přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 40 tis. Kč
Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (31 855 tis. Kč) vyšší o 27 245 tis. Kč, tj. nárůst na 185,53%. Schválený rozpočet r. 2005 je vyšší o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 2 – nedaňové příjmy – oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (66 488 tis. Kč) nižší o 7 388 tis. Kč, tj. pokles na 88,89%. Upravený rozpočet je vyšší o pojistné náhrady přijaté během roku a realizaci odvodu příspěvkových organizací – Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (zábor prostranství, parkovné, reklama).
III. – třída 3 – kapitálové příjmy Schválený rozpočet je ve výši 57 790 tis. Kč. v V roce 2005 se předpokládá prodej nemovitostí ve výši 54 470 tis. Kč. Jedná se o prodej zbytného majetku Ústeckého kraje. v Odhad příjmů z prodeje pozemků činí 1 300 tis. Kč. v Příjmy z prodeje movitého majetku v rámci prodeje nemovitostí se odhadují v objemu 2 020 tis. Kč. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (37 807 tis. Kč) vyšší o 19 983 tis. Kč, tj. nárůst na 152,86%, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 3 – kapitálové příjmy – proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (91 853 tis. Kč) nižší o 34 063 tis. Kč, tj. pokles na 62,92%. Důvodem je, že v upraveném rozpočtu r. 2004 jsou zahrnuty mimořádné prodeje majetku např. Nemocnice Louny.
IV. – třída 4 – přijaté dotace a)
neinvestiční přijaté dotace schválený rozpočet ve výši 5 665 392 tis. Kč byl sestaven z následujících dotací : v
v
v v
dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 003 590 tis. Kč dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a soukromých škol, předškolních a školských zařízení (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 2 210 728 tis. Kč dotace na sociální služby ve výši 372 389 tis. Kč příspěvek na výkon státní správy ve výši 78 110 tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí) z toho dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 565 tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí)
22
Příloha č. 8 v v
b)
dotace Ministerstva financí ČR na likvidaci prošlých léčiv ÚZ 98 297 ve výši 400 tis. Kč (odbor ZPZ) dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 175 tis. Kč na zpracování Ročenky životního prostředí
investiční přijaté dotace v
dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3 650 tis. Kč na zpracování: Přírodní park Flájská údolí, vyhlášení a programy opatření 2 800 tis. Kč Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 500 tis. Kč Koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje – aktualizace k r. 2005 350 tis. Kč
v
dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 3 300 tis. Kč na zpracování: Pilotní projekt protipovodňových opatření 2 100 tis. Kč Programy opatření proti povodním a sesuvům 1 200 tis. Kč
Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 4 – přijaté dotace – proti schválenému rozpočtu r. 2004 (6 388 928 tis. Kč) nižší o 716 586 tis. Kč, tj. pokles na 88,78%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je u tř. 4 – přijaté dotace – oproti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (7 415 284 tis. Kč) nižší o 1 742 942 tis. Kč, tj. pokles na 76,50%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací, další snížení je způsobeno zapojováním účelových dotací ministerstev včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN) v průběhu roku.
Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu k r. 2004 (7 562 688 tis. Kč) vyšší o 1 681 305 tis. Kč, tj. navýšení na 122,23 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy jsou zahrnuty již do schváleného rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány během roku. Dalším důvodem je vyšší meziroční nárůst u daňových příjmů než valorizace u státních dotací.
Příjmy celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (8 688 589 tis. Kč) vyšší o 555 404 tis. Kč, tj. navýšení na 106,39 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací.
Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 802 688 tis. Kč) vyšší o 1 681 305 tis. Kč, tj. navýšení na 118,47 %. K podstatnému navýšení dochází i přestože součástí schváleného rozpočtu r. 2004 je financování. Důvodem je přijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jehož výsledkem je trojnásobné zvýšení podílu
23
Příloha č. 8 daňových příjmů na celkových příjmech. Přitom daňové příjmy jsou zahrnuty již do schváleného rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány až během roku. Dalším důvodem je, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací.
Zdroje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (9 189 987 tis. Kč) vyšší o 54 006 tis. Kč, tj. navýšení na 100,59 %. Navýšení je zanedbatelné. Jediný rozdíl je v tom, že v upraveném rozpočtu je již zapojeno financování (zlepšený hospodářský výsledek minulých let ve výši 501 398 tis. Kč ), s nímž ve schváleném rozpočtu není uvažováno a bude zapojen až v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2004.
24
Příloha č. 8 VÝDAJE I. Běžné výdaje Běžné výdaje na rok 2005 jsou rozpočtovány v celkové výši 8 227 951 tis. Kč. Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na období 2005 - 2009 a ze skutečného plnění rozpočtu k 30. 11. 2004. Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě, spolufinancování strukturálních fondů EU, příspěvky vlastníkům lesa na obnovu, nové akce kapitálových výdajů a velké údržby). Při schvalování rozpočtu r. 2005 se vycházelo z preference rozvoje kraje na úkor běžných výdajů. Proto byly předložené požadavky odborů na běžný rozpočet kráceny v rozmezí 2 5%. V souladu s „Metodikou tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2005“, schválenou Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/102/2004 dne 21. 7. 2004 si odbory do svého rozpočtu zařadily rezervu na nepředvídatelné události ve výši 2%, která byla stanovena z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních zdrojů kraje (tedy vyjma výdajů hrazených dotacemi). Uvolňování prostředků z rezervy je v kompetenci jednotlivých odborů ve spolupráci se svodným politikem. Celková výše rezerv Ústeckého kraje činí 383 107 tis. Kč (včetně rezerv odborů), tj. cca 4 % rozpočtu. Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou ve schváleném rozpočtu zařazeny do rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši 42 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou jim odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů. Tabulky běžných výdajů obsahují mimo jiné: - schválený rozpočet na r. 2004 (sloupec G) - upravený rozpočet k 15.12.2004 (sloupec H) - skutečnost k 30.11.2004 (sloupec I) - rozpočtový výhled na rok 2005 (sloupec J) - schválený rozpočet na rok 2005 (sloupec K) - rozdíl rozpočtu na r. 2005 a schváleného rozpočtu r. 2004 (sloupec L) - procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2005 a schváleného rozpočtu r. 2004 (sloupec M) - procentuelní změnu schváleného rozpočtu r. 2005 a upraveného rozpočtu r. 2004 (sloupec N)
25
Příloha č. 8
Přehled běžných výdajů po jednotlivých odborech: v tis. Kč Kancelář hejtmana
45 497
Kancelář ředitele
228 199
Odbor ekonomický
120 154
Odbor organizační a vnitřních věcí
2 050
Odbor správy majetku kraje
21 370
Odbor legislativně - právní
2 243
Odbor regionálního rozvoje
35 955
Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
970 5 649 134
Odbor kultury a památkové péče
130 092
Odbor sociálních věcí
386 080
Odbor zdravotnictví
337 820
Odbor dopravy a silničního hospodářství
1 171 480
Odbor životního prostředí a zemědělství
30 868
Odbor investiční
42 620
Odbor hospodářské strategie kraje
23 419
1. Kancelář hejtmana – schválený rozpočet ve výši 45 497 tis. Kč Sekretariát hejtmana finančně zajišťuje činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje. Schválený rozpočet roku 2005 vychází z rozpočtového výhledu na léta 2005 - 2009 a z očekávané skutečnosti roku 2004. Jeho největší výdaje tvoří odměny za výkon funkce členů zastupitelstva, včetně sociálního i zdravotního pojištění. Schválený rozpočet počítá i v roce 2005 obdobně jako v roce 2004 s vyplacením jednorázové odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva. Ostatní běžné výdaje jsou rozpočtovány na předplatné tisku, nákup odborných publikací, kancelářského a veškerého ostatního materiálu, nákup pohonných hmot, služby pošt, telekomunikací, nájemné, studie, analýzy, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, ostatní služby, cestovné, výdaje na pohoštění, věcné dary a poplatky. Součástí rozpočtu odboru kanceláře hejtmana jsou výdaje na integrovaný záchranný systém a krizové řízení, příspěvek do Havarijního fondu Ústeckého kraje a příspěvek Asociaci krajů. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (43 226 tis. Kč) vyšší o 2 271 tis. Kč, tj. nárůst na 105,25 %. Zvýšení je způsobeno zařazením přídělu ve výši 5 000 tis. Kč do Havarijního fondu Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu r. 2005 na rozdíl od schváleného rozpočtu r. 2004, kdy byl příděl nulový.
26
Příloha č. 8 Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (85 308 tis. Kč) nižší o 39 811 tis. Kč, tj. pokles na 53,33 %. Snížení je způsobeno tím, že součástí upraveného rozpočtu r. 2004 byl zůstatek Havarijního fondu Ústeckého kraje (cca 20 000 tis. Kč) a dotační programy pro nestátní neziskové organizace (cca 28 500 tis. Kč). 2. Kancelář ředitele – schválený rozpočet ve výši 228 199 tis. Kč Odbor kanceláře ředitele zajišťuje služby spojené s chodem krajského úřadu. Jeho největší výdaje tvoří platy zaměstnanců a s tím spojené zákonné odvody - povinné sociální a zdravotní pojištění. Limit počtu zaměstnanců ve výši 415 je navrhován stejný jako v roce 2004. Schválený rozpočet v oblasti platů vychází z Usnesení vlády České republiky č. 497 ze dne 26. 5. 2004 k návrhu zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování a zohledňuje navýšení platů o 5,66% (4% meziroční zvýšení platů zaměstnanců veřejné správy v důsledku růstu životních nákladů a rozpuštění jednoho dalšího platu ve výši 20% do 12 měsíčních platů). Dále jsou rozpočtovány v rámci budovy krajského úřadu výdaje na energie, vybavení kanceláří nábytkem, výpočetní technikou a všeobecným materiálem. Rozpočet odboru také zahrnuje opravy a udržování, revize (elektrických zařízení, elektrických spotřebičů, výtahů, hasících přístrojů, hydrantů, servisní prohlídky atd.) nákup pohonných hmot, výdaje na programové vybavení, ostatní služby (ostraha objektu, úklidové práce, odvoz odpadu, deratizace, dezinsekce, atd.), služby telekomunikací včetně internetu a mzdové výdaje včetně odvodů. Odbor kanceláře ředitele dále zajišťuje školení a vzdělávání všech zaměstnanců krajského úřadu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se zejména o vstupní vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců k povinnému vykonávání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Součástí rozpočtu odboru kanceláře ředitele jsou také výdaje na cestovné za celý krajský úřad. V rozpočtu odboru je také zahrnuta částka na tvorbu fondu zaměstnavatele s rozpisem do jednotlivých výdajových položek (rozpočtováno dle zákonné povinnosti 2% z celkového objemu mezd) a zapojení splátek půjček poskytnutých z fondu zaměstnavatele splácených zpět do fondu. V rozpočtu je dále zahrnut příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši státní dotace. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (208 092 tis. Kč) vyšší o 20 107 tis. Kč, tj. nárůst na 109,66%. Navýšení je způsobeno zejména nárůstem platů a s tím souvisejících zákonných odvodů v souvislosti s nařízením vlády ČR č. 497 ze dne 26. 5. 2004. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je oproti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (224 039 tis. Kč) vyšší o 4 140 tis. Kč, tj. nárůst na 101,86%, což je zanedbatelné navýšení z důvodu inflace. 3. Odbor ekonomický – schválený rozpočet ve výši 120 154 tis. Kč Schválené výdaje jsou rozpočtovány v položkách nákup pokutových bloků, služby peněžních ústavů a audity. Pod ekonomickým odborem jsou vedeny rezervy vztahující se k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje. Jsou to: a) Rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje ve výši
27
Příloha č. 8 38 866 tis. Kč zahrnuje prostředky na havárie a mimořádné události v průběhu roku 2005. b) Rezerva na propad v příjmech ve výši 37 068 tis. Kč je rozpočtována z důvodu možného nenaplnění daňových výnosů, které tvoří jednu ze zásadních částí příjmů Ústeckého kraje. V rozpočtu ekonomického odboru jsou vedeny finanční prostředky na dotační politiku Ústeckého kraje pro všechny odbory ve výši 42 500 tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (180 910 tis. Kč) nižší o 60 756 tis. Kč, tj. pokles na 66,42 %. Snížení odpovídá nižšímu stavu vytvořených rezerv, vztahujících se k celkovému rozpočtu Ústeckého kraje vedených na ekonomickém odboru. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (104 058 tis. Kč) vyšší o 16 096 tis. Kč, tj. navýšení na 115,47 %. Důvodem vyššího objemu v r. 2005 je rozpuštění části rezerv vedených na ekonomickém odboru v průběhu roku 2004. 4. Odbor organizační a vnitřních věcí – schválený rozpočet ve výši 2 050 tis. Kč Ve schválených běžných výdajů jsou zahrnuty výdaje spojené s poštovními službami zajišťovanými pro potřeby krajského úřadu. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (2 000 tis. Kč) vyšší o 50 tis. Kč, tj. nárůst na 102,50 %. K navýšení rozpočtu dochází v důsledku navýšení poplatků za služby České pošty zhruba o 20 %. Nově je vyřizovaná agenda přestupků odboru dopravy a silničního hospodářství (vše na doručenky) a s tím související nárůst korespondence. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (2 000 tis. Kč) vyšší o 50 tis. Kč, tj. nárůst na 102,50 %. K navýšení rozpočtu dochází v důsledku navýšení poplatků za služby České pošty zhruba o 20 %. Nově je vyřizovaná agenda přestupků odboru dopravy a silničního hospodářství (vše na doručenky) a s tím související nárůst korespondence.
5. Odbor správy majetku kraje – schválený rozpočet ve výši 21 370 tis. Kč Prostřednictvím schváleného rozpočtu odboru správy majetku kraje jsou zajišťovány výdaje na pojištění majetku, na konzultační a poradenské služby a ostatní služby pro oblast majetku. Schválený rozpočet dále obsahuje výdaje na nákup kolků a úhradu daní. Především jde o daň z převodu nemovitostí - prodej zbytného majetku kraje. Dále byl předložen požadavek na zajištění provozních výdajů v objektu bývalé školy v přírodě ve Volyni do doby konečného vypořádání s novým vlastníkem. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (15 267 tis. Kč) vyšší o 6 103 tis. Kč, tj. nárůst na 139,98 %. V roce 2005 je smluvně zajištěno zejména navýšení položky pojištění majetku, neboť součástí pojištění pro rok 2005 je nově
28
Příloha č. 8 pojištění nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, čímž dochází k podstatnému nárůstu pojišťovaného majetku. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (17 948 tis. Kč) vyšší o 3 422 tis. Kč, tj. nárůst na 119,07 %. V roce 2005 je smluvně zajištěno zejména navýšení položky pojištění majetku, neboť součástí pojištění pro rok 2005 je nově pojištění nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, čímž dochází k podstatnému nárůstu pojišťovaného majetku. 6. Odbor legislativně-právní – schválený rozpočet ve výši 2 243 tis. Kč Běžné výdaje odboru jsou rozpočtovány na zabezpečování soudních poplatků, posudků znalců, náklady notářů a exekutorů, odměny za právní služby, zabezpečení aktuálních výpisů z obchodního rejstříku vlastních organizací či společností, nebo výpisů pro případ vedených soudních řízení, výpisy z rejstříku trestů u přísedících krajského soudu, poplatky za vystavění lustračních osvědčení pro přísedící krajského soudu, překladatelské služby apod. Nově je financována bezplatná právní pomoc fyzickým osobám Ústeckého kraje, které byly postiženy nároky osob nerespektujícími Benešovy dekrety. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (2 691 tis. Kč) nižší o 448 tis. Kč, tj. pokles na 83,35 %. V roce 2005 je počítáno s menším množstvím soudních sporů. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (2 691 tis. Kč) nižší o 448 tis. Kč, tj. pokles na 83,35 %. V roce 2005 je počítáno s menším množstvím soudních sporů. 7. Odbor regionálního rozvoje – schválený rozpočet ve výši 35 955 tis. Kč Zásadní část schváleného rozpočtu tvoří financování Programu obnovy venkova Ústeckého kraje a Programu na záchranu a obnovu kulturních památek v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje. Dále jsou ve schváleném rozpočtu běžných výdajů zahrnuty výdaje spojené s prezentací Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu, vydáváním propagačních materiálů (cyklomapa, kalendář kulturních a sportovních akcí, katalog ubytování, internetová prezentace, CD-ROM) a se zakoupením kvalitních fotografií s exkluzivními právy na jejich používání. V schváleném rozpočtu regionálního rozvoje je dále zahrnut příspěvek Klubu českých turistů na obnovu značení turistických cest a cyklotras. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (6 222 tis. Kč) vyšší o 29 733 tis. Kč, tj. nárůst na 577,87 %. Důvodem je zařazení rozvojových programů v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje do schváleného rozpočtu r. 2005 na rozdíl od schváleného rozpočtu r. 2004, kde byly součástí výdajů kapitálových. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (42 650 tis. Kč) nižší o 6 695 tis. Kč, tj. pokles na 84,30 %. Důvodem je to, že rozvojové programy v rámci Fondu rozvoje Ústeckého kraje jsou ve schváleném rozpočtu zahrnuty
29
Příloha č. 8 částečně ve výdajích běžných i kapitálových. Během roku se zařazení upravuje v souladu se schválenými projekty. 8. Odbor územního plánování a stavebního řádu – schválený rozpočet 970 tis. Kč Odbor uplatňuje výdaje na zpracování územně plánovacích podkladů, na participaci specialistů při konferencích s vazbou na územní plánování a v procesu správních řízení (analýzy, oponentní posudky, účast při řešení rozporů dle stavebního zákona, ověřovacích a vyhledávacích studií atd.). Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (918 tis. Kč) vyšší o 52 tis. Kč, tj. nárůst na 105,66 %, což odpovídá zvýšení běžných výdajů spojených se zpracováním územně plánovací dokumentace. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (70 845 tis. Kč) nižší o 69 875 tis. Kč, tj. pokles na 1,37 %. Podstatně vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben tím, že zahrnuje přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na odstraňování škod a obnovu majetku po povodních. 9. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – schválený rozpočet 5 649 134 tis. Kč Pro rok 2005 zřizuje Ústecký kraj 161 škol a školských zařízení (sloučením v roce 2004 zanikly 4 organizace). Dále přerozděluje dotace 40 školám soukromým (proti r. 2004 došlo k vyřazení 1 organizace ze sítě škol MŠMT) a 536 školám obecním (proti r. 2004 došlo k vyřazení 9 organizací ze sítě škol MŠMT a 1 organizaci byla pozastavena činnost). Rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005 - 2009, z provedeného porovnání hospodaření v minulých letech a finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace, zřizované krajem. Příspěvek pro příspěvkové organizace se skládá z dotace na přímé náklady (platy, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků atd.) ve výši 82,76% příspěvku a z příspěvku na nepřímé náklady - provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: materiálové náklady, energie, opravy, služby, odpisy, nájemné apod. ve výši 17,24% příspěvku. Příspěvky jednotlivým školám, zřizovaným krajem, na přímé náklady jsou hrazené z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, příspěvek na nepřímé náklady je hrazen z rozpočtu kraje. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozepisuje krajský úřad v přenesené působnosti dotace na přímé náklady přímo právnickým osobám, vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, nebo svazky obcí. Soukromé školy (právnické osoby) jsou financovány dle zákona č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, tj. na základě republikových normativů. Součástí rozpočtu odboru školství, mládeže a tělovýchovy je příspěvek na olympiádu dětí a mládeže, spoluúčast na programech MŠMT ČR v rámci projektů vyrovnávání disproporcí ve vzdělávací nabídce kraje a projektu na podporu rozvoje odborného vzdělávání, projektu na podporu primární prevence sociálně patologických jevů, zdravotní prevence na školách apod. a evropských projektů (Leonardo, Phare, Equel). V rámci environmentální výchovy předkládají příspěvkové organizace projekty, související s ekologickou výchovou žáků a studentů.
30
Příloha č. 8 Stipendium pro studenty vysokých škol, kteří budou po ukončení studia pracovat, nebo podnikat na území kraje, je poskytováno na základě schváleného záměru o zřízení Stipendia Ústeckého kraje zastupitelstvem dne 16.9.2004. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (5 450 289 tis. Kč) vyšší o 198 845 tis. Kč, tj. nárůst na 103,65%, což je způsobeno zejména navýšením přímých nákladů škol a školských zařízení z důvodu inflace. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Rozpočet r. 2005 je oproti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (5 743 314 tis. Kč) nižší o 94 180 tis. Kč, tj. pokles na 98,36%. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben přidělením zbývajícího objemu dotace roku 2004 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR koncem listopadu. Objem těchto přidělených prostředků nebyl kraji předem znám. Zvýšení upraveného rozpočtu roku 2004 současně ovlivnilo uvolnění cca 28 000 tis. Kč z rozpočtu kraje na zlepšení materiálního vybavení škol a školských zařízení, zřizovaných krajem, škol soukromých a církevních. 10. Odbor kultury a památkové péče – schválený rozpočet ve výši 130 092 tis. Kč Hlavní částí schváleného rozpočtu odboru je příspěvek 13 příspěvkovým organizacím v oblasti kultury. Příspěvek na běžné výdaje těchto organizací tvoří 90,38% rozpočtu odboru. Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005-2009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace. V souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní je do rozpočtu nově zahrnuta potřeba finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven, která byla doposud hrazena ze státních prostředků. Z příspěvku zřizovatele jsou hrazeny provozní náklady související s hlavní činností příspěvkových organizací: mzdové náklady, materiálové náklady, energie, opravy, služby. Tyto náklady souvisejí s provozováním muzeí, galerií, knihoven, archeologického ústavu a hvězdárny. Jedná se o shromažďování sbírek výtvarného umění i ze zahraniční, pořádání tuzemských i zahraničních výstav, služby pro veřejnost v oblasti knihovnictví, práce související s archeologickým výzkumem a seznamování široké veřejnosti s poznatky v astronomii a příbuznými přírodními a technickými vědami. Celkový příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace nepřesahuje rozpočtový výhled na rok 2005. Odchylky vykazují některé organizace, a to hlavně v souvislosti s naplněním nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto hledisko bylo zohledněno při zpracování rozpočtu pro rok 2005 u příspěvkových organizací Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Oblastní muzeum v Děčíně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Regionální muzeum v Teplicích. U některých organizací (např. Galerie moderního umění v Roudnici, Galerie výtvarného umění v Mostě, Regionální muzeum v Teplicích) došlo k navýšení příspěvku z důvodu uvedení do provozu nových zařízení nebo objektů. V položce Výkon regionálních funkcí knihoven, která je v roce 2005 v souvislosti se změnou zákona o rozpočtovém určení daní nově zahrnuta do rozpočtu, je zahrnuta potřeba finančních prostředků na regionální funkce knihoven, která byla dosud hrazena ze státních prostředků. Rozpočet na tyto výdaje je ve výši 10 166 tis. Kč. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (109 781 tis. Kč) vyšší o 20 311 tis. Kč, tj. nárůst na 118,50 %. Navýšení je způsobeno zařazením výdajů na regionální funkce knihoven, které na kraj přešly v rámci změny rozpočtového určení
31
Příloha č. 8 daní a navýšením příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím v souvislosti s nařízením vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nebylo ve schváleném rozpočtu r. 2004 zohledněno. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (150 463 tis. Kč) nižší o 20 371 tis. Kč, tj. pokles na 86,46 %.Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 je způsoben zapojením dotací z Ministerstva kultury ČR zejména na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. 11. Odbor sociálních věcí - schválený rozpočet ve výši 386 080 tis. Kč Schválený rozpočet r. 2005 zahrnuje příspěvek 19ti příspěvkovým organizacím. Na rok 2005 je rozpočtován příspěvek na běžné výdaje těchto organizací v celkové výši 97,96 % rozpočtu odboru. Schválený rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na roky 20052009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé příspěvkové organizace. Nárůst 0,66 % proti schválenému rozpočtu roku 2004, v absolutní částce 2 534 tis.Kč tvoří zejména převod výnosů z prodeje movitého majetku rekreačního a rehabilitačního střediska Hostačov ve správě příspěvkové organizace Správa sociálních služeb Chomutov této organizaci. Příspěvek nezohledňuje veškeré změny, které jsou v roce 2004 předpokládány, v plné výši. Dále odbor nárokuje výdaje na zdravotní výkony a na zabezpečení činností vyplývajících ze zákona o sociálně právní ochraně dětí. Úhrada zdravotních výkonů souvisí s rozhodováním o přijetí do ústavů sociální péče a domovů důchodců, posuzování zdravotního stavu v rámci mimoodvolacího řízení a zajišťování zdravotního posouzení pro náhradní rodinnou péči. Služby související s náhradní rodinnou péčí zahrnují výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti. Jedná se o služby dané povinností zajišťovat konzultace pěstounům a organizovat jejich setkání v rámci kraje. Ve schváleném rozpočtu je také zahrnut finanční příspěvek na uspořádání Sportovních her mentálně postižených Ústeckého kraje, které pro klienty ústavů sociální péče každoročně organizuje Centrum sociální pomoci v Litoměřicích, příspěvková organizace a Sportovní hry seniorů Ústeckého kraje. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (383 546 tis. Kč) vyšší o 2 534 tis. Kč, tj. nárůst na 100,66 %, což je zanedbatelné zvýšení. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (387 636 tis. Kč) nižší o 1 556 tis. Kč, tj. snížení na 99,60 %, z důvodu zapojení dotací na aktivní politiku zaměstnanosti v průběhu roku. 12. Odbor zdravotnictví – schválený rozpočet ve výši 337 820 tis. Kč Schválený rozpočet odboru zdravotnictví zohledňuje zřizovatelskou funkci kraje k 14ti zdravotnickým zařízením. Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 je zahrnut příspěvek na běžné výdaje příspěvkových organizací v celkové výši 88,76 % rozpočtu odboru. Schválený rozpočet r. 2005 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2005 – 2009, z provedeného porovnání hospodaření minulých let i finančních plánů na rok 2005, které zpracovaly jednotlivé organizace. Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím je určen na financování činností, nehrazených ze zdravotního pojištění a pro realizaci dalších činností příspěvkových organizací, které nepokryjí výnosy ze zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů. Zahrnuty jsou následující oblasti aktivit: zdravotnická záchranná služba, kojenecké
32
Příloha č. 8 ústavy, dětské domovy do tří let a jesle, krizový management nemocnic, archivy, zdravotnické knihovny, sociální činnosti, vzdělávání zdravotnických pracovníků, registry NZIS, toxikologie, soudní lékařství a nemoci z povolání, pojištění majetku, ostatní provozní dotace, dozorčí rady v nemocnicích, prevence před návykovými látkami a HIV/AIDS a příspěvek na náklady příspěvkových organizací vzniklé v souvislosti s navýšením DPH. Dále obsahuje výdaje nezahrnuté v příspěvcích příspěvkovým organizacím, zejména zabezpečení výkonu přenesené působnosti – činnost znaleckých komisí, posudková činnost, zabezpečení ambulantní pohotovostní péče, odvodní řízení. V rámci samostatné působnosti jsou rozpočtovány výdaje na zavádění modelu zvyšování kvality (implementace jakosti dle norem ISO) a realizaci dalších rozvojových programů a projektů ve zdravotnictví. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (308 853 tis. Kč) vyšší o 28 967 tis. Kč, tj. nárůst na 109,38 % z důvodu navýšení příspěvku zřizovatele pro příspěvkové organizace k posílení výdajů nehrazených ze zdravotního pojištění. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (385 453 tis. Kč) nižší o 45 633 tis. Kč, tj. pokles na 88,16 %. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 tvoří zejména státní příspěvek na oddlužení nemocnic v celkové výši 63 522 tis. Kč a další dotace na zdravotnické programy. 13. Odbor dopravy a silničního hospodářství – schválený rozpočet 1 171 480 tis. Kč Stěžejní částí schváleného rozpočtu odboru jsou výdaje na dopravní obslužnost, kterou tvoří autobusová a drážní doprava. Finanční objem na dopravní obslužnost zahrnuje úhradu prokazatelné ztráty v rámci zajištění základní dopravní obslužnosti v kraji vykázané jednotlivými dopravci na základě uzavřených smluv o závazku veřejné služby jak ve veřejné linkové dopravě (autobusy), tak pro veřejnou drážní dopravu. Další výdaje souvisí s úhradou prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného. Dále je součástí schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, p. o. poskytovaný na provoz příspěvkové organizace. V minulých letech byl příspěvek na činnost této příspěvkové organizace poskytován přímo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní přechází financování údržby, oprav a investic silnic II. a III. tř. do daňových příjmů kraje. Ve schváleném rozpočtu jsou zařazeny finanční prostředky na opravy silnic II. a III. třídy. Součástí schváleného rozpočtu jsou také finanční prostředky pro společnost IDS Ústeckého kraje, a.s., která na základě mandátní smlouvy zajišťuje pro Ústecký kraj systém dopravní obslužnosti a koordinační činnosti. Dále odbor dopravy a silničního hospodářství uplatňuje výdaje na diagnostiku silnic II. a III. třídy, znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy, zakrývání reklam, monitoring skalních masivů u silnic I. třídy a na bezpečnost silničního provozu. Do schváleného rozpočtu odboru byla zařazena rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě. Úhrada této ztráty přešla na kraj v rámci rozpočtového určení daní. Finanční prostředky jsou rozpočtovány jako rezerva s tím, že finanční objem na úhradu prokazatelné ztráty v rámci dopravní obslužnosti drážní dopravy bude definitivně stanoven na základě uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě pro rok 2005.
33
Příloha č. 8 Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (495 614 tis. Kč) vyšší o 675 866 tis. Kč, tj. nárůst na 236,37 %. Zvýšení je zejména způsobeno zařazením neinvestičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, který byl v roce 2004 hrazen ze Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě hrazené v roce 2004 z Ministerstva dopravy ČR. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15. 12. 2004 (523 851 tis. Kč) vyšší o 647 629 tis. Kč, tj. nárůst na 223,63 %. Zvýšení je zejména způsobeno zařazením neinvestičního příspěvku Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, který byl v roce 2004 hrazen ze Státního fondu dopravní infrastruktury a úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě hrazené v roce 2004 z Ministerstva dopravy ČR. 14. Odbor životního prostředí a zemědělství – schválený rozpočet 30 868 tis. Kč Schválený rozpočet odboru zohledňuje zákonnou povinnost kraje v rámci přenesené působnosti a oprávnění a povinnosti kraje v jeho samostatné působnosti zpracovávat krajské koncepce a plány rozvoje v jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí a zemědělství a zajišťovat péči o chráněná území. Pro koncepce je zapotřebí v určitých případech zpracovávat podkladové studie, na které pak navazují konkrétní programy. Většina koncepcí a podkladových studií byla v roce 2004 zpracována a do dalších let přechází navazující programy. Na financování některých koncepcí a programů se podílí kromě kraje i jiné subjekty (SFŽP ČR, MŽP ČR, MF ČR, Provincie Jižní Holandsko). Nejvýznamnější z rozpočtovaných výdajů na zpracování krajských koncepcí a programů jsou: Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a Povodňový plán Ústeckého kraje. Výdaje odboru zahrnují také příspěvek vlastníkům na hospodaření v lesích, který je od roku 2005 hrazen z daňových příjmů kraje. Jedná se o poskytování náhrad vyplývajících ze zákona o lesích a příspěvků na obnovu lesa. V souvislosti s navýšením daňových příjmů kraje byla do schváleného rozpočtu zařazena rezerva na programy životního prostředí a zemědělství. Výdaje z této rezervy budou realizovány po schválení konkrétních programů včetně pravidel pro použití finančních prostředků z těchto programů. Dalšími výdaji jsou péče o zvláště chráněná území a příprava vyhlášení nových chráněných území. Rozpočet počítá i s výdaji navazujícími na jiné zákonné postupy (např. zpracování odborných posudků pro správní řízení, zajištění kontrolních rozborů pro provedení kontrolní činnosti v návaznosti na zákon o odpadech). Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (18 360 tis. Kč) vyšší o 12 508 tis. Kč, tj. nárůst na 168,13 %. Nárůst je způsoben zařazením výdajů (např. příspěvek vlastníkům na hospodaření v lesích) převáděných v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní do daňových příjmů kraje přímo do schváleného rozpočtu. V roce 2004 byly tyto výdaje hrazeny dotačně a do rozpočtu byly zapojovány v průběhu roku. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (25 497 tis. Kč) vyšší o 3 676 tis. Kč, tj. nárůst na 121,07 %. Nárůst je způsoben zařazením výdajů převáděných v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní do daňových příjmů kraje přímo do schváleného rozpočtu. V roce 2004 byly tyto výdaje hrazeny dotačně a do rozpočtu byly zapojovány v průběhu roku.
34
Příloha č. 8 15. Odbor investiční - schválený rozpočet ve výši 42 620 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na velkou údržbu krajského úřadu a příspěvkových organizací, pokryté z vlastních příjmů kraje. U velké údržby byly do schváleného rozpočtu zařazeny zejména akce, jejichž nutnost plyne z havarijního stavu objektu, případně ze snahy zamezit škodám většího rozsahu. Přehled po oblastech : Oblast kanceláře ředitele Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Celkem
v tis. Kč 9 400 24 220 9 000 42 620
Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (12 780 tis. Kč) vyšší o 29 840 tis. Kč, tj. nárůst na 333,49% z důvodu zařazení více akcí k realizaci v rámci velké údržby již do schváleného rozpočtu. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (134 794 tis. Kč) nižší o 92 174 tis. Kč, tj. pokles na 31,62%. Vyšší upravený rozpočet v roce 2004 tvoří zejména eliminace povodňových škod (Fond obnovy Ústeckého kraje) a program reprodukce majetku obcí. Ve schváleném rozpočtu r. 2005 již není rozpočtován příspěvek do Fondu obnovy Ústeckého kraje z důvodu dokončení obnovy poškozeného majetku po povodních z roku 2002 a program reprodukce majetku obcí je zařazen do kapitálových výdajů. 16. Odbor hospodářské strategie kraje - schválený rozpočet ve výši 23 419 tis. Kč Běžné výdaje odboru hospodářské strategie kraje jsou rozpočtovány v návaznosti na přípravu průmyslových zón Triangle a Integrované zóny Teplice - Ústí nad Labem Chlumec. Výdaje jsou určeny na posudky související s přípravou zón, služby spojené s jejich současným provozem, inženýrské činnosti, výdaje na koordinaci postupu přípravných prací, včetně sanací a demolicí. Výrazný podíl na výdajích má úhrada věcných břemen pro přípojky inženýrských sítí souvisejících se zajištěním průmyslové zóny Triangle. Dále jsou výdaje uplatňovány na pokrytí poplatků za účast na výstavách týkajících se problematiky investičních příležitostí, přímých zahraničních investic a restrukturalizace hospodářství ve strukturálně postižených regionech atd. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu roku 2004 (11 526 tis. Kč) vyšší o 11 893 tis. Kč, tj. nárůst na 203,18 %, přičemž navýšení z největší části zapříčinila předpokládaná úhrada věcných břemen souvisejících s průmyslovou zónou Triangle. Porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Rozpočet r. 2005 je proti upravenému rozpočtu k 15.12. 2004 (10 026 tis. Kč) vyšší o 13 393 tis. Kč, tj. nárůst na 233,58 %, přičemž navýšení z největší části zapříčinila předpokládaná úhrada věcných břemen souvisejících s průmyslovou zónou Triangle.
35
Příloha č. 8 Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 250 075 tis. Kč) vyšší o 977 876 tis. Kč, tj. nárůst na 113,49%. K nárůstu dochází zejména převodem výdajů v souvislosti se změnou rozpočtového určení daní – např. financování Správy a údržby silnic Ústeckého kraje - údržba a opravy silnic II. a III. tř. a úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě, které v minulých letech neprocházely přes rozpočet kraje a dalších dotací, které byly zapojeny do rozpočtu během roku – např. dotace na běžný a investiční rozvoj územních samosprávných celků, příspěvek na hospodaření v lesích, regionální funkce knihoven. Běžné výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na r. 2005 s upraveným rozpočtem r. 2004: Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (7 908 773 tis. Kč) vyšší o 319 178 tis. Kč, tj. nárůst na 104,04%. K nárůstu dochází zejména změnou financování Správy a údržby silnic Ústeckého kraje - údržba a opravy silnic II. a III. tř., které v minulých letech neprocházelo přes rozpočet kraje.
36
Příloha č. 8 II. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje na rok 2005 jsou rozpočtovány v celkové výši 1 016 042 tis. Kč. Rozpočet vychází zejména z rozpočtového výhledu na období 2005-2009. Prioritně jsou zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2004. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2005, případně maximálně s přechodem do roku 2006. Preferují se akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních, ohrožení životního prostředí apod.). Většina investičních akcí Ústeckého kraje, včetně příspěvkových organizací, je zajišťována prostřednictvím investičního odboru. Pouze příspěvkové organizace - nemocnice realizují investiční činnost samostatně z důvodu zásadního financování z jiných zdrojů, rozsahu těchto akcí a využití vlastních investičních odborníků. Rozpočet je rozdělen na jednotlivé oblasti a dle předložených a projednaných priorit. Kapitálové výdaje jsou ve schváleném rozpočtu kryty následovně: v tis. Kč kapitálové příjmy
57 790
investiční dotace
6 950
vlastní příjmy (přebytek provozního rozpočtu) celkem
951 302 1 016 042
Prostředky v kapitálových výdajích jsou složeny z následujících oblastí: v tis. Kč Fond rozvoje Ústeckého kraje
132 991
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje ostatní investice ÚK včetně příspěvkových organizací, z toho: - oblast kanceláře hejtmana
54 000 829 051 9 900
- oblast kanceláře ředitele
41 400
- oblast správy majetku kraje
51 633
- oblast regionálního rozvoje
600
- oblast územního plánování a staveb. řádu - oblast školství, mládeže a tělovýchovy
2 000 300 676
- oblast kultury a památkové péče
6 500
- oblast sociálních věcí
50 674
- oblast zdravotnictví
82 380
- oblast dopravy a silničního hospodářství
142 804
- oblast životního prostředí a zemědělství
22 984
- oblast investiční – projektová dokumentace
10 000
- oblast hospodářské strategie kraje
30 300
- reprodukce majetku obcí
40 000
- rezerva na investice
37 200
37
Příloha č. 8 Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, které tvoří 28 000 tis. Kč na rozvojové programy kraje a 104 991 tis. Kč na spolufinancování programů ze strukturálních fondů EU. Proti roku 2004 se nepatrně snížil celkový objem příspěvků z Fondu regionálního rozvoje ( příděl 2004 ve výši 135 350 tis. Kč) o 2 359 tis. Kč. Důvodem je, že stěžejní část přídělu do fondu tvoří finanční prostředky na spolufinancování strukturálních fondů EU, které zatím nejsou čerpány a přitom ve fondu zůstává z roku 2004 již alokováno 60 000 tis. Kč na toto spolufinancování. Součástí kapitálových výdajů jsou příspěvky z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 54 000 tis. Kč. Fond je částečně naplňován z poplatků za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. (44 000 tis. Kč) a částečně z vlastních zdrojů (10 000 tis. Kč). Fond byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod. Poplatky za odběry podzemních vod mohou být použity dle § 88 vodního zákona kromě povinné havarijní rezervy (10 000 tis. Kč) pouze na podporu výstavby a obnovy vodního hospodářství. Z Fondu jsou podporovány převážně aktivity obcí investičního charakteru (obnova a výstavba vodohospodářské infrastruktury – projektová příprava, vlastní realizace). Součástí rozpočtu jsou na rozdíl od minulých let výdaje na silnice II. a III. třídy, které jsou majetkem kraje. Investice do krajských silnic jsou ve výši 142 804 tis. Kč, přitom největší akcí je přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky (1. a 2. část) ve výši cca 70 000 tis. Kč. Finanční prostředky na reprodukci majetku obcí jsou ve schváleném rozpočtu na rok 2005 vyčleněny ve výši 40 000 tis. Kč, což je o cca 10 000 tis. Kč více než v roce 2004. Žádosti jednotlivých obcí jsou řešeny na základě schválených Zásad pro poskytování finančních prostředků na reprodukci majetku obcí. Ostatní investice Ústeckého kraje jsou směrovány do majetku kraje zejména majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi, dále jsou určeny pro pořízení vybavení v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení a na rozvojové plány kraje. I když Ústecký kraj přislíbil poskytovat ze svého rozpočtu každý rok od r. 2002 až do r. 2005 finanční prostředky ve výši 20 000 tis. Kč do Fondu obnovy Ústeckého kraje na obnovu majetku po povodních, není tento příděl součástí schváleného rozpočtu. Důvodem je, že v současné době je již obnova majetku dokončována a je tedy doporučeno nepřidělovat další finanční prostředky na tyto účely. Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet r. 2005 je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (552 613 tis. Kč) vyšší o 463 429 tis. Kč, tj. nárůst na 183,86%. Nárůst je způsoben zařazením zejména investic do silnic II a III. tř., které v roce 2004 neprocházely přes rozpočet kraje, přídělu do nově zřízeného Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, vyššího přídělu do Fondu rozvoje Ústeckého kraje zejména na spolufinancování strukturálních fondů, finančních prostředků na výkupy pozemků zejména v souvislosti s průmyslovou zónou Triangle a vyšších investic do majetku ve správě příspěvkových organizací. Kapitálové výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na r. 2005 s upraveným rozpočtem r. 2004: Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (1 281 214 tis. Kč) nižší o 265 172 tis. Kč, tj. pokles na 79,30%. Pokles je způsoben tím, že v upraveném rozpočtu jsou zahrnuty stamilionové státní dotace zejména v rámci programového financování ISPROFIN – průmyslová zóna Triangle, dostavba Masarykovy nemocnice (cca 300 000 tis. Kč).
38
Příloha č. 8 Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 se schváleným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet je proti schválenému rozpočtu r. 2004 (7 802 688 tis. Kč) vyšší o 1 441 305 tis. Kč, tj. nárůst na 118,47%. Navýšení je způsobeno zejména převodem výdajů v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zásadním navýšením investic zejména přídělů do fondů Ústeckého kraje.
Výdaje celkem – porovnání schváleného rozpočtu na rok 2005 s upraveným rozpočtem roku 2004: Schválený rozpočet je proti upravenému rozpočtu k 15.12.2004 (9 189 987 tis. Kč) vyšší o 54 006 tis. Kč, tj. nárůst na 100,59%. Navýšení je zanedbatelné.
12.1.2005 zpracoval ekonomický odbor
39
graf č. 4
Rozpočet na rok 2005 - příjmy (v %)
61.36%
37.37%
0.63%
daňové příjmy
0.64%
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
20
přijaté dotace
graf č. 5
Rozpočet na rok 2005 - běžné výdaje (v %)
36.50% 32.15%
1.58% 4.23% 4.69%
0.55% 0.45%
0.38% 0.47%
0.36%
14.24%
0.28%
zastupitelstvo oblast školství - krajské a soukromé školství oblast kultury oblast zdravotnictví oblast životního prostředí a zemědělství Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje rezerva na propad v příjmech
4.11%
krajský úřad oblast školství - dotace obcím na přímé náklady oblast sociálních věcí oblast dopravy průmyslové zóny (kryto vlastními zdroji) rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje
27
graf č. 6
Rozpočet na rok 2005 - kapitálové výdaje (v %) 0.98%
3.94%
4.63%
2.76%
3.66%
10.33% 5.31%
2.98%
0.68% 2.26%
5.08%
14.05%
8.11% 29.59% 4.99%
0.64%
Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje
Fond rozvoje Ústeckého kraje-spolufinancování projektů pro struktur. fondy EU
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
oblast integrovaného záchranného systému a krizového řízení
oblast správy majetku kraje
oblast školství
oblast kultury
oblast sociálních věcí
oblast zdravotnictví
oblast dopravy
oblast životního prostředí a zemědělství
průmyslové zóny
dotace obcím na reprodukci majetku
projektová příprava staveb
ostatní oblasti
rezerva investiční
38
příloha č. 5
Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 Příjmy A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
B
C
D
E
F
ODBORY A ORGANIZACE
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
ÚZ
Schválený rozpočet na rok 2004
Příjmy na výdaje celkem Třída 1 - daňové příjmy celkem výtěžnost z daní celkem daně z příjmů fyzických osob: z toho: - daně z příjmů ze závislé činnosti - daně z příjmů ze samostatné činnosti - daně z příjmů z kapitálových výnosů daně z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty správní poplatky z toho: - odbor organizační a vnitřních věcí - odbor dopravy a silničního hospodářství - odbor zdravotnictví - odbor životního prostředí a zemědělství Třída 2 - nedaňové příjmy celkem ostatní nedaňové příjmy - DS poplatky a daně z vybrané činnosti odvody příspěvkových organizací - DS příjmy z pronájmu pozemků-filmování příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmů majetku příjmy z úroků realizované kurzové zisky přijaté sankční platby - odbor zdravotnictví přijaté sankční platby - odbor DS přijaté sankční platby - odbor ZPZ přijaté sankční platby - odbor živnostenského úřadu za prodej neinvestičního majetku přijaté pojistné náhrady - SMT přijaté pojistné náhrady - ostatní ostatní nedaňové příjmy - ZPZ ostatní nedaňové příjmy ostatní pohledávky
1111 1112 1113 1121 1123 1211 1361 1361 1361 1361 6172 6172 2212 6172 3613 6172 6310 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
2111 2111 2122 2131 2132 2139 2141 2143 2210 2210 2210 2210 2310 2322 2322 2324 2324 2329
12 13 14 17 9
G
7 562 688 1 104 098 1 102 732 325 666 271 389 36 185 18 092 307 574 0 469 492 1 366 176 300 140 750 31 855 0 98 4 780 0 1 209 0 22 000 0 50 0 0 0 0 0 0 3 670 0 0
42
H
I
J
Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost rozpočet k výhled na rok rozpočet na k 30.11.2004 15.12.2004 2005 rok 2005
8 688 589 1 114 964 1 113 598 325 666 271 389 36 185 18 092 307 574 0 469 492 1 366 176 300 140 750 66 488 845 98 2 259 0 1 209 0 26 800 0 50 0 0 0 0 1 024 150 3 670 0 1 001
8 134 711 897 705 896 805 270 030 219 509 33 111 17 410 259 157 10 866 356 752 900 146 227 178 349 71 000 276 915 2 610 20 1 163 69 23 051 4 0 0 0 300 155 1 024 285 0 584 1 158
8 682 892 1 221 191 1 219 821 366 799 0 0 0 298 558 0 554 464 1 370 180 300 140 750 53 901 30 101 0 0 1 100 0 26 720 0 0 350 10 0 0 0 0 550 0 0
9 243 993 3 454 761 3 453 381 1 034 564 849 014 123 320 62 230 977 825 0 1 440 992 1 380 180 270 180 750 59 100 450 600 0 0 790 11 720 0 250 10 40 0 0 0 1 200 0 0
v tis. Kč K L M Rozdíl Změna Změna schváleného schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku rozpočtu roku 2005 a 2005 proti 2005 proti schváleného schválenému upravenému rozpočtu roku rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % 2004 v % (J-F) (J/F*100) (J/G*100) 1 681 305 122.23 106.39 2 350 663 312.90 309.85 2 350 649 313.17 310.11 708 898 317.68 317.68 577 625 312.84 312.84 87 135 340.80 340.80 44 138 343.96 343.96 670 251 317.92 317.92 0 0.00 0.00 971 500 306.93 306.93 14 101.02 101.02 4 102.27 102.27 -30 90.00 90.00 40 128.57 128.57 0 100.00 100.00 27 245 185.53 88.89 450 0.00 53.25 502 612.24 612.24 -4 780 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -419 65.34 65.34 0 0.00 0.00 -10 280 53.27 43.73 0 0.00 0.00 -50 0.00 0.00 250 0.00 0.00 10 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 -2 470 32.70 32.70 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
příloha č. 5
A
B
C
D
E
F
ODBORY A ORGANIZACE
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
ÚZ
Schválený rozpočet na rok 2004
6172
2342 2328
6172
2460
6172 6172
poplatky za využívání přírodních zdrojů neidentifikovatelné příjmy vratky do státního rozpočtu splátky půjček z FZ od zaměstnanců Třída 3- kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej 3 42 osobních vozidel příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku - prodej 43 STL přípojka plynu příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - převod majetku 44 příspěvkových organizací 45 Třída 4 - přijaté dotace
35 36 37 38 39 40 41
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem dotace - volby do zastupitelstva dotace - volby do senátu a zastupitelstvev krajů dotace MF ČR - úhrada ztráty dopravcům - DS dotace - náhr. škod chráněných živočichů dotace MF ČR - likvidace nepoužitelných léčiv dotace z MF ČR - TBC dotace - volby do Evropského parlamentu dotace z MF ČR - oddlužení zdravotnických zařízení dotace na běžný rozvoj ÚSC neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, z toho: - příspěvek na výkon státní správy - dotace na jednotky sborů dobr.hasičů - dotace na dopravní obslužnost (autobusová) - dotace na dopravní obslužnost (drážní) - dotace na výkon zřizov. funkcí a činností převedených z OkÚ z toho na sociální služby dotace MF na reprodukci majetku dotace SFŽP ČR - ZPZ dotace SFŽP ČR - ZPZ ochrana ovzduší
H
I
3111 3112
0 0 0 48 37 807 1 300 36 507
29 000 0 334 48 91 853 3 308 61 787
29 535 17 9 797 37 88 883 1 041 61 682
25 000 0 0 40 22 329 1 119 21 210
44 000 0 0 40 57 790 1 300 54 470
44 000 0 0 -8 19 983 0 17 963
0.00 0.00 0.00 83.33 152.86 100.00 149.20
151.72 0.00 0.00 83.33 62.92 39.30 88.16
6172
3113
0
160
160
0
0
0
0.00
0.00
6172
3113
0
598
0
0
0
0
0.00
0.00
6172
3119
0 6 388 928
26 000 7 415 284
26 000 7 077 123
0 7 385 471
2 020 5 672 342
2 020 -716 586
0.00 88.78
7.77 76.50
98 074 98 173 98 174 98 278 98 297 98 335 98 348 98 350 98 357
6 268 005 0 0 0 0 500 0 0 0 0
6 791 561 0 0 15 900 0 500 2 743 0 63 522 50 002
6 439 525 67 24 010 16 284 110 225 1 895 407 63 522 50 002
7 259 720 0 0 0 0 500 0 0 0 0
5 665 392 0 0 0 0 400 0 0 0 0
-602 613 0 0 0 0 -100 0 0 0 0
90.39 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83.42 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98 036 98 159
1 231 192 25 781 5 880 230 900 217 620
1 261 706 25 781 5 880 244 312 217 620
1 054 270 21 485 4 900 203 596 181 350
1 281 941 26 554 6 056 251 641 224 149
450 499 72 545 5 565 0 0
-780 693 46 764 -315 -230 900 -217 620
36.59 281.39 94.64 0.00 0.00
35.71 281.39 94.64 0.00 0.00
90 103
751 011 361 543 0 1 381 0
751 011 361 543 17 102 1 381 0
642 939 301 286 17 102 0 306
773 541 372 389 0 300 0
372 389 372 389 0 0 0
-378 622 10 846 0 -1 381 0
49.59 103.00 0.00 0.00 0.00
49.59 103.00 0.00 0.00 0.00
4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4113 4113
43
J
K L Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost 2005 a 2005 proti rozpočet k výhled na rok rozpočet na k 30.11.2004 schváleného schválenému 15.12.2004 2005 rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % (J-F) (J/F*100)
v tis. Kč M Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
G
příloha č. 5
A
B
C
D
E
F
ODBORY A ORGANIZACE
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
ÚZ
Schválený rozpočet na rok 2004
66 dotace SFDI - DS dopravní infrastruktura 67 dotace MŽP ČR - ZPZ-zprac.ročenky ŽP 68 dotace MF ČR - dotace na protidrogovou politiku 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
89
90 91 92 93
dotace MPSV ČR - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti dotace MPSV ČR - dotace na domovy důchodců dotace MŽP ČR - program péče o krajinu dotace MŽP ČR - program péče o krajinu dotace MMR ČR - odstranění stavby po povodních dotace MMR ČR - povodňové fondy obcí dotace Mze ČR - zvýšené náklady na LZ § 24 dotace - bystřiny dotace MŠMT ČR - program sociální prevence a prevence kriminality dotace MŠMT ČR - přímé nákl.soukromé školy dotace MŠMT ČR - projekt ROMAKO dotace MŠMT ČR - program "Podpory romských žáků středních škol" dotace MŠMT ČR - program protidrogové politiky dotace MŠMT ČR - soutěže a přehlídky dotace MŠMT ČR - projekt VOTEC dotace MŠMT ČR - realizace"Státní informoční politiky ve vzdělávání Projektu P1" dotace MŠMT ČR - přímé náklady region.šk. dotace MŠMT ČR - přímé náklady obecních škol dotace MŠMT ČR - dotace na sportovní gymnázia dotace MŠMT ČR - dotace na zvýšení učebních plánů dotace MK ČR - dotace na realizaci projektu "Kooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem", "Informační technologie knihovníkům" a "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v Ústeckém kraji dotace MK ČR - "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2004" dotace MK ČR - knižní sbírka K.Ficquelmonta dotace MK ČR - dotace na kulturní akce - SMT dotace MK ČR (ISPROFIN) - KP
4113 4116 4116
91 252
G
H
I
J
K L Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost 2005 a 2005 proti rozpočet k výhled na rok rozpočet na k 30.11.2004 schváleného schválenému 15.12.2004 2005 rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % (J-F) (J/F*100)
v tis. Kč M Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
04 359
0 1 455 0
0 1 455 900
357 0 900
0 2 178 0
0 175 0
0 -1 280 0
0.00 12.03 0.00
0.00 12.03 0.00
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
13 101 13 501 15 065 15 091 17 257 17 259 29 004 29 009
0 0 0 0 0 0 0 0
6 321 0 0 0 1 000 60 038 0 1 000
6 179 751 267 45 535 32 841 982 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4116 4116 4116
33 122 33 155 33 160
0 209 571 0
570 209 571 350
570 155 790 350
0 227 682 0
0 231 957 0
0 22 386 0
0.00 110.68 0.00
0.00 110.68 0.00
4116 4116 4116 4116
33 160 33 163 33 166 33 192
0 0 0 0
1 639 569 2 972 60
1 300 569 2 972 60
0 0 1 900 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4116 4116 4116 4116 4116
33 245 33 353 33 353 33 354 33 368
0 1 935 035 2 888 871 0 0
17 279 1 984 693 3 076 506 250 2 428
17 423 4 975 077 101 1 886
0 2 279 091 3 466 128 0 0
0 1 978 771 3 003 590 0 0
0 43 736 114 719 0 0
0.00 102.26 103.97 0.00 0.00
0.00 99.70 97.63 0.00 0.00
4116
34 053
0
264
264
0
0
0
0.00
0.00
4116 4116 4116 4116
34 054 34 067 34 070 34 195
0 0 0 0
18 700 56 244 3 304
18 700 56 685 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
44
příloha č. 5
A
C
D
E
F
ODBORY A ORGANIZACE
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
ÚZ
Schválený rozpočet na rok 2004
94 dotace MK ČR - regionální funkce knihoven - KP
4116
34 238
0
1 211
1 211
0
0
0
0.00
0.00
95 dotace MK ČR - obnova areálu zámku Nový hrad Jimlín - KP
4116
34 240
0
0
2 879
0
0
0
0.00
0.00
96 dotace MK ČR - obnova areálu zámku Nový hrad Jimlín - KP 97 dotace MK ČR - (ISPORFIN) - KP dotace MZ ČR - Národní plán vyrovnání příležitostí pro osoby 98 se zdravotním postižením 2004 99 dotace MZ ČR - národní program zdraví 100 dotace MZ ČR - HIV/AIDS 101 dotace MF ČR - protidrogový program - ZD 102 dotace MF ČR - projekty výzkumu a vývoje 103 dotace - neinv. program 235210 104 neinvestiční převody z Národního fondu - PHARE CBC 105 dotace MMR - PHARE 2003 106 dotace ze zahraničí - projekt Enlarge - net 107 dotace OSFA - dotace obcím 108 převod na účet zaměstnavatele
4116 4116
34 341 34 342
0 0
500 191
500 141
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4118 4119 4159 4160 4132
35 047 35 049 35 050 35 063 35 067 35 300 95 314
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 0 448 1 734 455 400 304 0 295 0 0
100 4 332 1 439 455 400 304 25 294 646 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
623 723 216 500 103 821 0 0 0 67
637 598 216 500 103 821 0 0 24 964 67
125 751 0 124 551 0 0 0 0
6 950 0 0 3 650 3 300 0 0
-113 973 0 -120 923 3 650 3 300 0 0
5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 977 17 900 0 5 000 1 078 4 500 170
103 884 17 900 60 0 1 078 9 444 170
0 1 200 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů celkem dotace na investiční rozvoj ÚSC dotace MF na reprodukci majetku dotace ze SFŽP-koncepce, přír.park, apod. dotace MŽP ČR -programy proti sesuvům, povodním dotace MPSV ČR - obnova majetku doteca MPO - energetický audit ÚK dotace MPO ČR - výstavba a technická obnova PZ Triangle ISPROFIN dotace MŽP ČR -náhrady ze zák. o lesích dotace MŠMT ČR - SIP dotace MK ČR (ISPROFIN) - KP dotace MK ČR (program VISK 3) - KP dotace MK ČR -restituce dotace MK ČR - (ISPORFIN) - KP
24 97 188
G
4211 4212 4213 4216 4216 4216
98 718
13 501 22 094
120 923 0 120 923 0 0 0 0
4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
22 506 29 517 33 625 34 515 34 544 34 621 34 711
0 0 0 0 0 0 0
45
H
I
J
K L Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost 2005 a 2005 proti rozpočet k výhled na rok rozpočet na k 30.11.2004 schváleného schválenému 15.12.2004 2005 rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % (J-F) (J/F*100)
v tis. Kč M Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
B
příloha č. 5
A
B
C
D
E
F
ODBORY A ORGANIZACE
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
ÚZ
Schválený rozpočet na rok 2004
4216 4216
35 536 35 672
D
E
123 dotace MZD ČR - výstavba a obnova nemocnic 124 dotace MZD ČR - rozvoj reg. zdravotnictví 125 Příjmy na výdaje celkem
G
0 0 7 562 688
K L Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Upravený Rozpočtový Schválený Skutečnost 2005 a 2005 proti rozpočet k výhled na rok rozpočet na k 30.11.2004 schváleného schválenému 15.12.2004 2005 rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % (J-F) (J/F*100) 150 000 9 710 8 688 589
H
150 000 9 710 8 134 711
I
J
0 0 8 682 892
0 0 9 243 993
0 0 1 681 305
0.00 0.00 122.23
v tis. Kč M Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100) 0.00 0.00 106.39
Financování A
B
ODBORY A ORGANIZACE
1 Třída 8 - financování celkem 2 Hosp.výsledek min.let, fondy - běžné výdaje 3 Úvěr
celkem příjmy s financováním
C
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
8115 8123
ÚZ
F
G
Schválený rozpočet na rok 2004
H
I
J
K
v tis. Kč M
L
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Upravený Rozpočtový Schválený 2005 a Skutečnost 2005 proti výhled na rok rozpočet na rozpočet k schváleného k 30.11.2004 schválenému 15.12.2004 2005 rok 2005 rozpočtu rok rozpočtu roku 2004 2004 v % (J-F) (J/F*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (J/G*100)
240 000 140 000 100 000
501 398 501 398 0
501 398 501 398 0
0 0 0
0 0 0
-240 000 -140 000 -100 000
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7 802 688
9 189 987
8 636 109
8 682 892
9 243 993
1 441 305
118.47
100.59
46
příloha č. 6
Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 Běžné výdaje A
B
ODBORY A ORGANIZACE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
CELKEM Kancelář hejtmana z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - plošné vyšetření obyvatel obce Liběšice na zajištění nosičství invazivního meningokokového onemocn ění příspěvky mezinárodním organizacím Enlarge - net opravy a údržba IZS a KŘ studie analýzy pro IZS a KŘ drobný hmotný majetek - IZS a KŘ všeobecný materiál pro IZS a KŘ ostatní služby pro IZS a KŘ drobný hmotný majetek - IZS a KŘ programové vybavení pro IZS a KŘ neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči platby za prov. práci, refundace odměny nečlenům zastupitelstva odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům pojistné na sociální zabezpe čení pojistné na zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné refundace pojistného knihy, tisk vybavení kanceláří - zastupitelstvo všeobecný materiál - zastupitelstvo pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné nájemné - Enlarge-net studie, analýzy školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby technické zabezpečení projednání "Koncepce rozvoje zemědělství ÚK" na politické a odborné úrovni
C
Odvětv. třídění §
D
Druhové třídění položka
5339 5511
E
Č. org.
F
ÚZ
G
H
I
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
010000 010000 010000
7 250 075 43 226 37 346 5 880
7 908 773 85 308 56 806 28 502
7 078 610 55 452
8 137 581 36 000
8 227 951 45 497 45 497 0
977 876 2 271 8 151 -5 880
113.49 105.25 121.83 0.00
104.04 53.33 80.09 0.00
0 350 0 0 200 500 100 850 0 700 5 880 750 700 11 644 1 530 530 22 270 250 200 700 650 400 800 200 50 0 250 400 30 7 600
200 350 12 50 50 64 100 300 236 830 0 750 700 12 171 1 665 530 48 270 250 350 700 450 400 600 200 50 11 250 250 30 7 600
0 0 11 0 0 0 0 0 236 0 0 189 325 9 506 1 234 427 24 47 130 310 707 344 401 579 219 84 11 0 203 0 6 442
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 000 100 240 100 300 0 300 0 500 700 14 976 1 937 671 31 270 250 700 400 400 400 800 200 60 0 50 200 30 10 540
0 -350 0 1000 -100 -260 0 -550 0 -400 -5 880 -250 0 3 332 407 141 9 0 0 500 -300 -250 0 0 0 10 0 -200 -200 0 2 940
0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 48.00 100.00 35.29 0.00 42.86 0.00 66.67 100.00 128.62 126.60 126.60 140.91 100.00 100.00 350.00 57.14 61.54 100.00 100.00 100.00 120.00 0.00 20.00 50.00 100.00 138.68
0.00 0.00 0.00 2000.00 200.00 375.00 100.00 100.00 0.00 36.14 0.00 66.67 100.00 123.05 116.34 126.60 64.58 100.00 100.00 200.00 57.14 88.89 100.00 133.33 100.00 120.00 0.00 20.00 80.00 100.00 138.68
0
36
0
0
0
0
0.00
0.00
3531 3639 3639 5212 5272 5273 5273 5273 5311 5311 5512 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113
5171 5166 5137 5139 5169 5137 5172 5321 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5164 5166 5167 5168 5169
010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000
6113
5169
010000
24
24
1
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
nákup služeb (tlumočení) - Enlarge-net ostatní služby - Brussel opravy a údržba programové vybavení cestovné cestovné - Enlarge-net cestovné - Brussel výdaje na pohoštění pohoštění - Enlarge-net konference ostatní výdaje poskytnuté zálohy a jistiny věcné dary dary - Enlarge-net věcné dary - Brussel příspěvek asociaci krajů poplatky Havarijní fond dotační programy pro nestátní neziskové organizace rezerva odboru kanceláře hejtmana - 2% Kancelář ředitele úřadu z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasiči pohonné hmoty - volby platy zaměstnanců ostatní platy ostatní osobní výdaje odstupné ostatní platby za provedené práce pojistné na soc.zabezpečení pojistné na zdr.pojištění ost.povin.pojistné refundace pojistného potraviny - voda do automatů ochranné pomůcky pracovní oděvy knihy,tisk vybavení kanceláří - nábytek vybavení kanceláří - výpočetní technika vybavení kanceláří-výpůjčka pro IDS Ústeckého kraje
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5299 6113 6113
5169 5169 5171 5172 5173 5173 5173 5175 5175 5176 5179 5189 5194 5194 5194 5229 5362 5901 5901 5901
5512 6117 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5321 5156 5011 5019 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5134 5136 5137 5137 5137
E
F
Č. org.
ÚZ
010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 010000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000
24 37
24 37 24
24 37
98 357
98 348
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
0 0 1 500 570 800 0 0 800 0 200 192 0 2 500 0 0 250 10 0 0 848 208 092 97 621 110 471 0 0 109 175 105 590 70 60 29 700 10 290 480 104 50 7 64 590 4 000 2 000 0
2
52 0 365 570 800 29 0 1 100 139 200 192 0 3 400 34 0 250 10 20 002 28 502 160 224 039 107 688 116 351 5 880 0 115 173 0 670 70 85 31 411 10 891 524 29 150 7 64 390 3 896 1 500 155
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
28 48 249 12 477 9 227 694 139 0 111 12 3 018 34 45 250 8 0 28 502 160 175 850
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 514
5 854 2 93 971 0 662 70 85 25 576 8 828 524 0 63 4 26 14 2 189 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 250 100 600 0 0 800 0 50 240 0 2 000 0 0 400 10 5 000 0 892 228 199 150 089 78 110 5 565 0 122 522 0 580 102 160 32 397 11 131 570 0 50 3 64 350 1 400 3 500 0
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
0 0 -1 250 -470 -200 0 0 0 0 -150 48 0 -500 0 0 150 0 5 000 0 44 20 107 52 468 -32 361 5 565 0 13 347 -105 -10 32 100 2 697 841 90 -104 0 -4 0 -240 -2 600 1 500 0
0.00 0.00 16.67 17.54 75.00 0.00 0.00 100.00 0.00 25.00 125.00 0.00 80.00 0.00 0.00 160.00 100.00 0.00 0.00 105.19 109.66 153.75 70.71 0.00 0.00 112.23 0.00 98.31 145.71 266.67 109.08 108.17 118.75 0.00 100.00 42.86 100.00 59.32 35.00 175.00 0.00
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 0.00 0.00 68.49 17.54 75.00 0.00 0.00 72.73 0.00 25.00 125.00 0.00 58.82 0.00 0.00 160.00 100.00 25.00 0.00 557.50 101.86 139.37 67.13 94.64 0.00 106.38 0.00 86.57 145.71 188.24 103.14 102.20 108.78 0.00 33.33 42.86 100.00 89.74 35.93 233.33 0.00
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
dovybavení budovy B všeobecný materiál všeobecný materiál - tonery dovybavení budovy B voda dálkově dod.tepelná energie elektrická energie pohonné hmoty pohonné hmoty pohonné hmoty - Brussel ostatní paliva poštovné služby telekomunikací,internet poradenské a právní služby školení a vzdělávání školení na strukturální fondy služby zpracování dat ostatní služby ostatní služby - CIP 3 ostatní služby - Brussel ostatní služby - OI opravy a údržba opravy a údržba - OI programové vybavení cestovné pohoštění pohoštění - CIP 3 konference nájemné za nájem s právem koup ě - leasing ostatní výdaje poskytované zálohy v pokladně poskytnuté zálohy a jistiny zaplacené sankce (Škofin, s. r. o. - úrok z prodlení) poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady dary povinné odvody ZPS příspěvky asociacím poplatky úhrada sankcí jiným rozpočtům náhrady placené obyvatelstvu rezerva kanceláře ředitele
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5137 5139 5139 5139 5151 5152 5154 5156 5156 5156 5159 5161 5162 5166 5167 5167 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5175 5176 5178 5179 5182 5189 5191 5192 5194 5195 5229 5362 5363 5429 5901
020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000
31
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
0 3 780 2 695 0 350 4 070 2 415 900 0 0 7 10 3 336 450 1 535 0 155 8 325 0 0 0 2 259 0 5 571 1 640 263 0 900 533 5 001 0 0 0 0 50 200 25 25 0 0 4 080
31
24 37
32
30 37
30
3
2 201 3 780 2 695 0 350 4 070 2 415 1 050 18 0 7 10 3 336 250 2 300 693 155 10 581 0 0 0 1 485 0 3 082 2 640 263 0 450 532 5 207 0 0 1 24 50 200 25 25 5 0 1 782
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
1 968 4 224 0 233 223 2 251 1 752 988 0 5 2 2 2 814 196 2 232 176 60 8 945 1 3 0 1 760 0 556 2 638 180 10 54 488 3 870 142 61 1 24 34 196 14 22 4 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 683 1 300 0 350 3 500 2 400 1 002 0 0 5 5 3 600 250 2 980 0 80 9 184 0 0 200 2 000 1 400 2 500 3 000 260 0 200 486 5 521 0 0 0 0 500 0 15 23 0 0 2 911
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
0 -97 -1 395 0 0 -570 -15 102 0 0 -2 -5 264 -200 1 445 0 -75 859 0 0 200 -259 1 400 -3 071 1 360 -3 0 -700 -47 520 0 0 0 0 450 -200 -10 -2 0 0 -1 169
0.00 97.43 48.24 0.00 100.00 86.00 99.38 111.33 0.00 0.00 71.43 50.00 107.91 55.56 194.14 0.00 51.61 110.32 0.00 0.00 0.00 88.53 0.00 44.88 182.93 98.86 0.00 22.22 91.18 110.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 60.00 92.00 0.00 0.00 71.35
v tis. Kč N Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 0.00 97.43 48.24 0.00 100.00 86.00 99.38 95.43 0.00 0.00 71.43 50.00 107.91 100.00 129.57 0.00 51.61 86.80 0.00 0.00 0.00 134.68 0.00 81.12 113.64 98.86 0.00 44.44 91.35 106.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 60.00 92.00 0.00 0.00 163.36
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
ostatní neivnestiční výdaje Celkem fond zaměstnavatele potraviny - voda do automatů nákup materiálu příspěvek na stravování z FZ věcné dary peněžní dary ostatní příspěvky z FZ půjčky z FZ ostatní čerpání FZ Odbor ekonomický z toho kryto vlastními příjmy neinvestiční transfery obcím - Křešice neinvestiční transfery obcím - Ústí nad Labem náhrady povahy rehabilitací, UL, Lovosice pokutové bloky realizované kurzovní ztráty audity nákup ostatatních služeb - vyhotovení zprávy z ratingové analýzy platby daní a poplatků - úhrada daně z příjmu Ústeckého kraje za rok 2003 služby peněžních ústavů vratky do státního rozpočtu rezerva na havárie,mimořádné události a nepředvídatelné výdaje rezerva na propad v příjmech rezerva na mzdové prostředky na případný nárůst zaměstnanců rezerva pro revitalizační projekty ve zdravotnictví dotační politika pro všechny odbory Odbor organiziační a vnitřních věcí z toho kryto vlastními příjmy služby pošt Odbor správy majetku kraje z toho kryto vlastními příjmy nákup materiálu (ŠvP) vodné, stočné - (ŠvP) plyn (ŠvP) el. energie (ŠvP) pohonné hmoty (ŠvP)
C
D
E
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
6172
5909
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5131 5139 5169 5194 5499 5499 5660 5901
5299 5299 5422 6172 6172 6172
5321 5321 4193 5139 5142 5166
020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 020000 030000 030000 3045 7022 7022,3058 030000 030000 030000
6172
5169
6172 6310 6402
Č. org.
F
ÚZ
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
0 2 232 50 0 600 40 80 1 182 248 32 180 910 180 910 0 0 0 250 0 1 200
0 3 462 50 0 600 40 80 2 412 248 32 104 058 104 058 6 6 0 250 0 2 458
1 1 832 64 10 518 10 0 1 230 0 0 81 168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 279
6 6 23 183 13 2 319
030000
0
206
5362 5163 5364
030000 030000 030000
0 150 0
6172 6172
5901 5901
030001 030002
6172 6172 6172
5901 5901 5901
6172
5161
6172 6172 6172 6172 6172
5139 5151 5153 5154 5156
030003 030004 030007 040000 040000 040000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
0 0 0 0 0 0
0 2 450 50 10 667 30 70 1 370 200 53 120 154 120 154 0 0 0 237 0 1 178
0 218 0 10 67 -10 -10 188 -48 21 -60 756 -60 756 0 0 0 -13 0 -22
0.00 109.77 100.00 0.00 111.17 75.00 87.50 115.91 80.65 165.63 66.42 66.42 0.00 0.00 0.00 94.80 0.00 98.17
0.00 70.77 100.00 0.00 111.17 75.00 87.50 56.80 80.65 165.63 115.47 115.47 0.00 0.00 0.00 94.80 0.00 47.93
199
0
105
105
0.00
50.97
10 866 240 25 005
10 866 237 25 016
0 0 0
0 200 0
0 50 0
0.00 133.33 0.00
0.00 83.33 0.00
22 000 11 248
1 952 20 624
0 0
21 792 11 487
38 866 37 068
16 866 25 820
176.66 329.55
1991.09 179.73
4 412 100 000 41 650 2 000 2 000 2 000 15 267 15 267 0 133 820 289 10
0 0 42 445 2 000 2 000 2 000 17 948 17 948 30 128 1 380 459 2
0 0 42 300 1 331 1 331 1 331 16 315 16 315 9 121 1 071 415 2
0 0 60 000 2 050 2 050 2 050 15 172 15 172 15 172 0 0 0 0
0 0 42 500 2 050 2 050 2 050 21 370 21 370 0 0 0 0 0
-4 412 -100 000 850 50 50 50 6 103 6 103 0 -133 -820 -289 -10
0.00 0.00 102.04 102.50 102.50 102.50 139.98 139.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.13 102.50 102.50 102.50 119.07 119.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
služby pošt (ŠvP) služby telekomunikací (ŠVP) pojištění majetku nájemné konzultační,poradenské a právní služby ostatní služby (ŠvP) ostatní služby opravy a údržba (ŠvP) poskytnuté zálohy a jistiny poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nákup kolků poplatky rezerva na výdaje (ŠvP) rezerva odboru MP Odbor legislativně - právní z toho kryto vlastními příjmy poradenské a právní služby poplatky tlumočníkům poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady soudní a správní poplatky kolkované poplatky ostatní náhrady placené obyvatelstvu právní pomoc občanům - Benešovy dekrety Odbor regionálního rozvoje z toho kryto vlastními příjmy účelová dotace na udržování značení turistických cest technická asistence k zajišt ění Programu obnovy venkova Ústeckého kraje komunikační plán spolufinancování Interreg FR ÚK-Program obnovy venkova - RUD FR ÚK-Program obnovy památek - RUD Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje nákup fotografií, autorská práva do databanky propagační materiály Ústeckého kraje nájemné-veletrhy konzultační a poradenské služby veletrhy a prezentační akce dotace Provincie Jižní Holandsko rezerva odboru RR Odbor územního plánování a staveb. řádu
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5161 5162 5163 5164 5166 5169 5169 5171 5189 5192 5361 5362 5901 5901
6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5166 5169 5192 5361 5362 5429 5901
3639
5222
3639 3639 3639 3639 3322 3639 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172
5169 5169 5169 5901 5901 5901 5139 5139 5164 5166 5169 5901 5901
E
Č. org.
F
ÚZ
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 050000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 060000 070000 070000 070000
5 90 7 460 30 1 300 200 1 400 50 0 0 80 3 100 0 300 2 691 2 691 1 671 200 0 20 200 600 0 6 222 6 222 700
1 1 10 746 30 966 300 1 650 119 0 8 62 2 066 0 0 2 691 2 691 1 671 200 200 20 200 400 0 42 650 31 222 700
0 0 10 407 20 910 277 1 317 91 3 8 52 1 612 0 0 1 171 1 171 1 090 32 5 6 18 20 0 3 394
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 591 0 2 591 0 0 0 0 0 0 6 390
700
070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 070000 080000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 400 0 122 918
500 0 0 10 500 0 24 500 100 2 800 732 4 1 764 928 122 70 845
247 868 0 12 643 0 0 100 533 128 4 791 23 0 38 715
98 357
29
5
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
740
0 0 17 310 70 930 0 930 0 0 0 45 1 245 421 419 2 243 2 243 1 670 76 40 12 100 95 250 35 955 35 955 721
-5 -90 9 850 40 -370 -200 -470 -50 0 0 -35 -1 855 421 119 -448 -448 -1 -124 40 -8 -100 -505 250 29 733 29 733 21
0.00 0.00 232.04 233.33 71.54 0.00 66.43 0.00 0.00 0.00 56.25 40.16 0.00 139.67 83.35 83.35 99.94 38.00 0.00 60.00 50.00 15.83 0.00 577.87 577.87 103.00
0.00 0.00 161.08 233.33 96.27 0.00 56.36 0.00 0.00 0.00 72.58 60.26 0.00 0.00 83.35 83.35 99.94 38.00 20.00 60.00 50.00 23.75 0.00 84.30 115.16 103.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 650 1 500
0 0 100 15 000 14 404 0 100 3 200 400 0 1 900 0 130 970
0 0 100 15 000 14 404 0 100 3 200 400 0 -3 500 0 8 52
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.19 0.00 106.56 105.66
0.00 0.00 0.00 142.86 0.00 0.00 100.00 114.29 54.64 0.00 107.71 0.00 106.56 1.37
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
195 z toho kryto vlastními příjmy 196 z toho kryto dotacemi 197 poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodn ěmi 198 NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních 199 NV č. 394/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních 200 studie, analýzy odboru UPS 201 rezerva odboru UPS 202 vratky do státního rozpočtu 203 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 204 z toho kryto vlastními příjmy 205 z toho kryto dotacemi 206 příspěvek na olympiády 207 mimoškolní činnost PO 208 environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v PO 209 multikulturní výchova 210 koncepce mimoškolní výchovy 211 příspěvek na soutěže a přehlídky 212 opravy úkrytů CO příspěvkovým organizacím 213 spoluúčast na programech MŠMT, EU a kraje 214 vratky nevyčerpaných prostředků do státního rozpočtu 215 církevní školy-příspěvek na zlepšení materiálního vybavení NN 216 stipendia pro vysokoškoláky 217 konzultační, poradenské a právní služby 218 rezerva odboru SMT na DDM 219 vybavení škol počítači 220 rezerva odboru SMT na školní statky 221 rezerva odboru SMT 222 Dotace 223 přímé náklady UZ 33 353 celkem 224 přímé náklady UZ 33 353 - krajské školy 225 přímé náklady UZ 33 353 - obecní školy 226 přímé náklady UZ 33155 (soukromé) 227 ostatní dotace pro krajské školy 228 ostatní dotace pro soukromé školy 229 ostatní dotace obcím 230 program sociální prevence a prevence kriminality 231 Program protidrogové politiky
C
Odvětv. třídění §
D
Druhové třídění položka
E
Č. org.
F
ÚZ
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
080000 080000
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
918 0
638 70 207
154 38 561
970 0
52 0
105.66 0.00
152.04 0.00
5299
5321
080000
17 259
0
64 369
33 188
0
0
0.00
0.00
5299
5493
080000
17 257
0
4 788
4 323
0
0
0.00
0.00
5299 6172 6172 6402
5493 5166 5901 5364
17 263
0 900 18 0 5 450 289 416 812 5 033 477 1 000 250 500 500 0 500 0 5 000 0
1 050 620 18 0 5 743 314 445 046 5 297 306 1 400 0 450 500 843 256 328 0 1 377
450 154 0 600 5 286 600 424 691 4 859 793 1 081 0 450 500 549 0 328 0 1 377
6 217 369 242 568 5 974 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 950 20 0 5 649 134 434 816 5 214 318 2 000 0 500 0 800 0 0 1 500 0
0 50 2 0 198 845 18 004 180 841 1 000 -250 0 -500 800 -500 0 -3 500 0
0.00 105.56 111.11 0.00 103.65 104.32 103.59 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
0.00 153.23 111.11 0.00 98.36 97.70 98.43 142.86 0.00 111.11 0.00 94.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 2 694 4 000 1 047 8 152 5 033 477 4 823 906 1 935 035 2 888 871 209 571 0 0 0 0 0
328 1 800 962 0 0 0 0 5 297 306 5 061 199 1 984 693 3 076 506 209 571 8 569 1 901 12 535 570 569
306 0 0 2 694 4 752 1 047 8 152 4 859 793 4 628 689 1 810 790 2 817 899 208 824 7 967 1 744 11 430 570 569
0 0 0 0 0 0 0 5 974 801 5 745 219 2 279 091 3 466 128 227 682 1 900 0 0 0 0
0 3 000 0 0 4 760 1 300 8 696 5 214 318 4 982 361 1 978 771 3 003 590 231 957 0 0 0 0 0
0 3 000 0 -2 694 760 253 544 180 841 158 455 43 736 114 719 22 386 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 124.16 106.67 103.59 103.28 102.26 103.97 110.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.43 98.44 99.70 97.63 110.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3421 3421 3421 3421 3429 3429 5212 6172 6402
5331 5331 5901 5364
080000 080000 080000 080000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000
3399 3211 3299 3421 3149 3147 3299
5223 5491 5166 5901 5901 5901 5901
090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000
5169 5331 5331 5331
3299 3299
3429 5399 3541
5331 5321 5213 5331 5213 5321
090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000 090000
17 263
36 38
34
33 353 33 155
33 122 33 163
6
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
soutěže a přehlídky Phare Výdaje na provoz škol celkem-NN § 3112 - celkem § 3112 - PN 33 353 § 3112 - NN Pomocné školy Teplice - PN Pomocné školy Teplice - NN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - PN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - NN Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - PN Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - NN § 3114 - celkem § 3114 - PN 33 353 § 3114 - NN Zvláštní škola Rumburk - PN Zvláštní škola Rumburk - NN Speciální školy Česká Kamenice - PN Speciální školy Česká Kamenice - NN Speciální školy Česká Kamenice - pojistné Speciální školy Varnsdorf - PN Speciální školy Varnsdorf - NN Zvláštní škola Benešov nad Plou čnicí - PN Zvláštní škola Benešov nad Plou čnicí - NN Speciální školy Děčín - Bynov - PN Speciální školy Děčín - Bynov - NN Speciální školy Děčín - PN Speciální školy Děčín - NN Speciální školy Šluknov - PN Speciální školy Šluknov - NN Speciální školy Šluknov - pojistné Speciální škola Štětí - PN Speciální škola Štětí - NN Zvláštní škola Lovosice - PN Zvláštní škola Lovosice - NN Speciální školy Litoměřice - PN Speciální školy Litoměřice - NN Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN Zvláštní škola Libochovice - PN Zvláštní škola Libochovice - NN
C
Odvětv. třídění §
3421 3299
D
Druhové třídění položka
5331
E
F
Č. org.
ÚZ
090000 090000
33 166 95 314
33 353 3112 3112 3112 3112 3112 3112
5331 5331 5331 5331 5331 5331
096270 096270 097260 097260 097270 097270
33 353 33 353 33 353
33 353 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091150 091150 091270 091270 091270 091310 091310 091330 091330 091340 091340 091380 091380 091390 091390 091390 093070 093070 093160 093160 093200 093200 093230 093230 093240 093240
33 353 33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
0 0 393 169 18 838 15 063 3 775 10 833 2 532 2 088 813 2 142 430 231 095 199 586 31 509 7 387 708 7 870 945 0 5 322 787 2 953 551 6 841 487 7 996 721 3 756 834 0 4 868 842 5 976 714 11 810 1 355 5 242 621 1 849 346
7
2 088 304 437 764 19 361 15 452 3 909 10 806 2 599 2 281 834 2 365 476 242 840 209 762 33 078 7 599 759 9 495 1 053 3 5 510 835 3 000 577 7 085 530 7 954 797 3 651 857 5 5 081 919 6 088 838 12 390 1 431 5 213 662 1 957 406
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
2 088 28 403 455 17 755 14 171 3 584 9 912 2 388 2 089 766 2 170 430 222 918 192 336 30 582 6 949 701 8 719 969 0 5 042 819 2 698 531 6 484 489 7 292 737 3 337 787 0 4 660 845 5 563 779 11 262 1 318 4 772 610 1 791 357
0 0 242 568 0 0 3 805 0 0 0 0 0 0 0 0 37 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 412 260 19 424 15 535 3 889 10 875 2 608 2 283 838 2 377 443 242 490 210 490 32 000 7 904 729 9 594 996 0 5 503 811 2 948 567 7 083 502 8 243 743 3 636 706 0 5 097 900 6 107 735 13 798 1 566 5 213 640 1 917 356
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
0 0 19 091 586 472 114 42 76 195 25 235 13 11 395 10 904 491 517 21 1 724 51 0 181 24 -5 16 242 15 247 22 -120 -128 0 229 58 131 21 1 988 211 -29 19 68 10
0.00 0.00 104.86 103.11 103.13 103.02 100.39 103.00 109.34 103.08 110.97 103.02 104.93 105.46 101.56 107.00 102.97 121.91 105.40 0.00 103.40 103.05 99.83 102.90 103.54 103.08 103.09 103.05 96.81 84.65 0.00 104.70 106.89 102.19 102.94 116.83 115.57 99.45 103.06 103.68 102.89
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 0.00 0.00 94.17 100.33 100.54 99.49 100.64 100.35 100.09 100.48 100.51 93.07 99.86 100.35 96.74 104.01 96.05 101.04 94.59 0.00 99.87 97.13 98.27 98.27 99.97 94.72 103.63 93.22 99.59 82.38 0.00 100.31 97.93 100.31 87.71 111.36 109.43 100.00 96.68 97.96 87.68
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
Zvláštní škola Úštěk - PN Zvláštní škola Úštěk - NN Speciální školy Louny - PN Speciální školy Louny - NN Spec.ZŠ s v.ř. a ZvŠ s v.ř. Měcholupy - PN Spec.ZŠ s v.ř. a ZvŠ s v.ř. Měcholupy - NN Speciální školy při DPL Louny - PN Speciální školy při DPL Louny - NN Spec. ZŠ pro ž.se sp. p. ch. a uč. Most - PN Spec. ZŠ pro ž.se sp. p. ch..a uč. Most - NN Speciální školy Most - PN Speciální školy Most - NN Special. ZŠ při nemocnici Most - PN Special. ZŠ při nemocnici Most - NN Zvláštní škola Bílina - PN Zvláštní škola Bílina - NN Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - PN Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice - NN Speciální ZŠ při nemocnici Teplice - PN Specialní ZŠ při nemocnici Teplice - NN Speciální školy Teplice - PN Speciální školy Teplice - NN Speciální školy Ústí n.L. - PN Speciální školy Ústí n.L. - NN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN Zvl.škola Velké Březno - PN Zvl.škola Velké Březno - NN Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - PN Spec. ZŠ při MN Ústí n.L. - NN § 3121 - celkem § 3121 - PN 33 353 § 3121 - NN Gymnázium Rumburk - PN Gymnázium Rumburk - NN Gymnázium Děčín - PN Gymnázium Děčín - NN
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
093260 093260 094050 094050 094090 094090 094150 094150 095140 095140 095150 095150 095210 095210 096210 096210 096280 096280 096300 096300 096310 096310 097130 097130 097220 097220 097280 097280 097290 097290 097300 097300 097310 097310
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 3121 3121 3121 3121
5331 5331 5331 5331
091160 091160 091180 091180
33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
2 707 551 11 399 2 129 9 726 1 837 6 847 1 629 5 763 1 129 17 049 2 110 3 311 438 9 463 1 262 5 222 635 2 065 85 10 664 1 574 14 112 3 582 10 384 2 224 9 365 1 757 1 591 367 5 530 1 133 2 518 156 299 240 249 496 49 744 11 813 2 072 17 158 2 925
8
2 814 576 11 003 2 236 10 317 1 865 6 262 1 305 7 246 1 200 17 576 2 261 3 562 469 10 263 1 335 5 542 678 2 157 120 11 032 1 683 15 047 3 712 10 852 2 327 10 460 1 883 1 706 382 5 896 1 178 3 004 196 315 705 261 447 54 258 12 587 2 279 16 852 3 198
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
2 582 530 9 990 2 059 9 476 1 712 5 948 1 287 6 826 1 106 16 039 2 085 3 274 432 9 412 1 230 5 081 625 1 975 113 10 166 1 552 13 775 3 413 9 933 2 141 9 566 1 737 1 562 351 5 403 1 084 2 759 183 288 529 238 388 50 141 11 576 2 106 15 481 2 955
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 587 0 0 0 0
2 809 568 10 641 2 193 10 428 2 112 3 890 666 7 629 1 610 18 868 2 173 3 511 451 10 318 1 300 5 193 654 2 155 88 11 140 1 570 15 001 3 559 10 843 2 291 10 319 1 810 1 747 378 5 927 1 165 3 028 161 307 214 257 299 49 915 12 348 2 535 17 153 2 827
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
102 17 -758 64 702 275 -2 957 -963 1 866 481 1 819 63 200 13 855 38 -29 19 90 3 476 -4 889 -23 459 67 954 53 156 11 397 32 510 5 7 974 7 803 171 535 463 -5 -98
103.77 103.09 93.35 103.01 107.22 114.97 56.81 40.88 132.38 142.60 110.67 102.99 106.04 102.97 109.04 103.01 99.44 102.99 104.36 103.53 104.46 99.75 106.30 99.36 104.42 103.01 110.19 103.02 109.81 103.00 107.18 102.82 120.25 103.21 102.66 103.13 100.34 104.53 122.35 99.97 96.65
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 99.82 98.61 96.71 98.08 101.08 113.24 62.12 51.03 105.29 134.17 107.35 96.11 98.57 96.16 100.54 97.38 93.70 96.46 99.91 73.33 100.98 93.29 99.69 95.88 99.92 98.45 98.65 96.12 102.40 98.95 100.53 98.90 100.80 82.14 97.31 98.41 92.00 98.10 111.23 101.79 88.40
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354
Gymnázium Česká Kamenice - PN Gymnázium Česká Kamenice - NN Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN Gymnázium Chomutov - PN Gymnázium Chomutov - NN Gymnázium Kadaň - PN Gymnázium Kadaň - NN Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN Gymnázium Lovosice - PN Gymnázium Lovosice - NN Gymnázium Roudnice nad Labem - PN Gymnázium Roudnice nad Labem - NN Gymnázium Podbořany - PN Gymnázium Podbořany - NN Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN Gymnázium Žatec - PN Gymnázium Žatec - NN Gymnázuim Most - PN Gymnázium Most - NN Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN Gymnázium Teplice - PN Gymnázium Teplice - NN Gymnázium Bílina - PN Gymnázium Bílina - NN Gymnázium Duchcov - PN Gymnázium Duchcov - NN Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - PN Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční - NN Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - PN Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů - NN § 3122 - celkem § 3122 - PN 33 353 § 3122 - NN SZŠ Rumburk - PN SZŠ Rumburk - NN SZŠ Děčín - PN SZŠ Děčín - NN
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091240 091240 092090 092090 092130 092130 092160 092160 093130 093130 093150 093150 093170 093170 094060 094060 094070 094070 094080 094080 095110 095110 095120 095120 096130 096130 096160 096160 096170 096170 097200 097200 097230 097230
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331
091110 091110 091120 091120
33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
5 502 1 041 11 201 3 066 15 132 2 565 13 357 1 995 14 548 2 110 9 570 1 854 11 180 2 510 5 967 1 184 9 728 2 807 8 716 1 769 19 952 3 974 10 224 2 298 23 789 3 709 8 925 1 427 11 006 1 871 23 387 5 553 18 341 5 014 523 608 444 460 79 148 10 753 1 712 11 160 2 644
9
6 067 1 200 14 073 3 282 17 006 2 842 12 745 2 279 15 753 2 397 9 633 2 013 12 467 2 691 5 984 1 283 10 515 2 981 9 717 1 928 20 908 4 377 10 820 2 471 24 690 4 160 9 266 1 607 12 406 2 076 19 993 5 871 19 965 5 323 541 409 455 693 85 716 11 389 1 806 11 428 2 746
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
5 581 1 053 12 934 3 026 15 628 2 628 11 695 2 113 14 474 2 191 8 861 1 858 11 362 2 482 5 386 1 184 9 549 2 747 8 734 1 781 18 999 4 046 9 833 2 379 22 487 3 801 8 268 1 458 11 267 1 920 18 202 5 408 18 071 5 005 498 045 419 201 78 844 10 495 1 663 10 497 2 526
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 866 0 0 0 0
5 913 1 122 13 900 3 107 16 803 2 642 12 437 1 839 15 425 2 173 9 400 2 239 12 000 2 585 5 754 1 014 10 346 2 891 9 460 1 822 20 583 4 214 10 660 2 080 24 372 3 820 8 936 1 470 12 226 1 924 19 752 5 447 19 831 4 164 531 308 450 139 81 169 11 041 1 767 11 508 2 723
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
411 81 2 699 41 1 671 77 -920 -156 877 63 -170 385 820 75 -213 -170 618 84 744 53 631 240 436 -218 583 111 11 43 1 220 53 -3 635 -106 1 490 -850 7 700 5 679 2 021 288 55 348 79
107.47 107.78 124.10 101.34 111.04 103.00 93.11 92.18 106.03 102.99 98.22 120.77 107.33 102.99 96.43 85.64 106.35 102.99 108.54 103.00 103.16 106.04 104.26 90.51 102.45 102.99 100.12 103.01 111.08 102.83 84.46 98.09 108.12 83.05 101.47 101.28 102.55 102.68 103.21 103.12 102.99
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 97.46 93.50 98.77 94.67 98.81 92.96 97.58 80.69 97.92 90.65 97.58 111.23 96.25 96.06 96.16 79.03 98.39 96.98 97.36 94.50 98.45 96.28 98.52 84.18 98.71 91.83 96.44 91.47 98.55 92.68 98.79 92.78 99.33 78.23 98.13 98.78 94.70 96.94 97.84 100.70 99.16
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395
OA Děčín - PN OA Děčín - NN OA Rumburk - PN OA Rumburk - NN VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN SLŠ Šluknov - PN SLŠ Šluknov - NN VOŠ a SPŠ Varnsdorf - PN VOŠ a SPŠ Varnsdorf - NN SZŠ Chomutov - PN SZŠ Chomutov - NN SZŠ Chomutov - pojistné SPŠ a VOŠ Chomutov - PN SPŠ a VOŠ Chomutov - NN SPŠ stavební a OA Kadaň - PN SPŠ stavební a OA Kadaň - NN SPŠ stavební a OA Kadaň - pojistné OA Chomutov - PN OA Chomutov - NN Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - PN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem - NN OA Žatec - PN OA Žatec - NN OA a SZeŠ Louny - PN OA a SZeŠ Louny - NN SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - pojistné SPŠ Most - PN SPŠ Most - NN VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN SZŠ a VZŠ Teplice - PN SZŠ a VZŠ Teplice - NN
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091170 091170 091190 091190 091220 091220 091230 091230 091250 091250 091280 091280 092050 092050 092050 092100 092100 092120 092120 092120 092150 092150 093100 093100 093110 093110 093180 093180 094110 094110 094120 094120 095050 095050 095050 095090 095090 095100 095100 096050 096050
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
9 571 1 408 6 059 1 286 17 539 1 927 19 501 3 242 11 535 2 100 27 007 4 940 10 241 1 474 0 20 436 3 087 13 466 1 980 0 8 021 1 547 14 298 1 999 13 210 3 380 16 378 2 330 11 809 2 312 9 221 1 490 15 026 2 798 0 13 715 3 012 24 990 4 165 9 856 1 653
10
9 661 1 543 6 560 1 379 18 036 2 140 19 862 3 577 11 162 2 199 22 157 5 008 10 553 1 582 10 19 703 3 407 14 911 2 211 82 8 665 1 665 15 293 2 229 13 235 3 543 16 409 3 068 12 442 2 495 10 103 1 619 16 432 2 947 6 14 547 3 212 24 156 4 613 10 086 1 790
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
8 918 1 426 6 049 1 271 16 595 1 980 18 257 3 246 10 283 2 025 20 231 4 663 9 707 1 459 0 18 135 3 150 13 706 2 142 0 7 974 1 536 14 101 2 063 12 161 3 261 15 130 2 714 11 435 2 303 9 313 1 494 15 119 2 714 0 13 385 2 961 22 254 4 300 9 264 1 652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 941 1 450 6 168 1 212 17 864 1 903 19 833 3 330 10 859 2 206 22 326 4 360 10 461 1 518 0 19 390 3 180 14 905 2 039 0 8 602 1 894 14 840 2 060 13 283 3 672 15 904 2 400 12 456 2 327 9 774 1 535 16 232 3 132 0 14 355 3 031 23 517 4 234 10 071 1 703
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
370 42 109 -74 325 -24 332 88 -676 106 -4 681 -580 220 44 0 -1 046 93 1 439 59 0 581 347 542 61 73 292 -474 70 647 15 553 45 1 206 334 0 640 19 -1 473 69 215 50
103.87 102.98 101.80 94.25 101.85 98.75 101.70 102.71 94.14 105.05 82.67 88.26 102.15 102.99 0.00 94.88 103.01 110.69 102.98 0.00 107.24 122.43 103.79 103.05 100.55 108.64 97.11 103.00 105.48 100.65 106.00 103.02 108.03 111.94 0.00 104.67 100.63 94.11 101.66 102.18 103.02
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 102.90 93.97 94.02 87.89 99.05 88.93 99.85 93.09 97.29 100.32 100.76 87.06 99.13 95.95 0.00 98.41 93.34 99.96 92.22 0.00 99.27 113.75 97.04 92.42 100.36 103.64 96.92 78.23 100.11 93.27 96.74 94.81 98.78 106.28 0.00 98.68 94.36 97.35 91.78 99.85 95.14
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436
SPŠ Duchcov - PN SPŠ Duchcov - NN SPŠ Duchcov - NN SPŠ Teplice - PN SPŠ Teplice - NN OA Teplice - PN OA Teplice - NN Konzervatoř Teplice - PN Konzervatoř Teplice - NN SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN SPŠ Ústí n.L, Resslova - NN SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - NN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN § 3123 - celkem § 3123 - PN 33 353 § 3123 - NN SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - PN SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - NN SOŠ,SOU,OU a Prakt.škola Šluknov - pojistné SOU technické a U Varnsdorf - PN SOU technické a U Varnsdorf - NN SOU polygrafické Rumburk - PN SOU polygrafické Rumburk - NN SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - NN SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - PN SOŠ tech.,SOU dopr. a str. Děčín - NN SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - PN SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - NN SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - PN SZaŠ, SZeŠ A.E.K. a SOU Děčín-Libv. - NN SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - PN SOU stav., OU, U a PrŠ Děčín-Křešice - NN
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
096140 096140 096140 096150 096150 096200 096200 096220 096220 097010 097010 097040 097040 097140 097140 097150 097150 097190 097190 097240 097240
33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3125 3125
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091020 091020 091020 091030 091030 091080 091080 091100 091100 091130 091130 091140 091140 091200 091200 091210 091210
33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
9 482 2 560 0 12 917 2 825 11 193 1 546 21 763 3 397 17 074 3 770 31 082 5 280 9 431 1 500 10 659 3 275 12 367 2 320 14 700 2 189 907 584 747 321 160 263 6 880 1 051 0 10 326 3 400 13 090 1 817 32 311 6 364 12 000 2 838 27 811 4 058 10 616 1 950 26 887 4 751
11
10 865 2 730 4 12 313 3 009 10 950 1 708 22 722 3 566 16 372 3 999 36 035 5 796 10 248 1 646 10 817 3 444 13 036 2 552 15 545 2 385 922 411 749 152 173 259 7 315 1 176 8 11 869 3 749 12 842 2 080 32 863 6 787 10 854 3 000 30 043 4 401 11 741 2 290 28 796 5 660
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
10 008 2 488 0 11 328 2 773 10 087 1 579 20 893 3 203 15 051 3 684 33 099 5 306 9 461 1 521 9 947 3 171 12 009 2 367 14 309 2 203 839 964 680 446 159 518 6 467 1 184 0 10 508 3 399 11 589 1 929 29 599 6 256 9 815 2 764 27 052 4 063 10 514 2 037 26 269 5 164
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 592 2 734 0 12 176 2 545 10 666 1 592 22 602 3 499 16 326 3 980 36 024 5 138 10 049 1 575 10 747 3 484 12 693 2 648 14 934 2 298 916 158 749 095 167 063 7 380 1 253 0 12 573 4 160 12 774 1 922 32 548 6 549 10 846 3 061 30 821 4 482 11 478 2 359 29 343 4 892
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
1 110 174 0 -741 -280 -527 46 839 102 -748 210 4 942 -142 618 75 88 209 326 328 234 109 8 574 1 774 6 800 500 202 0 2 247 760 -316 105 237 185 -1 154 223 3 010 424 862 409 2 456 141
111.71 106.80 0.00 94.26 90.09 95.29 102.98 103.86 103.00 95.62 105.57 115.90 97.31 106.55 105.00 100.83 106.38 102.64 114.14 101.59 104.98 100.94 100.24 104.24 107.27 119.22 0.00 121.76 122.35 97.59 105.78 100.73 102.91 90.38 107.86 110.82 110.45 108.12 120.97 109.13 102.97
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 97.49 100.15 0.00 98.89 84.58 97.41 93.21 99.47 98.12 99.72 99.52 99.97 88.65 98.06 95.69 99.35 101.16 97.37 103.76 96.07 96.35 99.32 99.99 96.42 100.89 106.55 0.00 105.93 110.96 99.47 92.40 99.04 96.49 99.93 102.03 102.59 101.84 97.76 103.01 101.90 86.43
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
ISŠ, OU a U Údlice - PN ISŠ, OU a U Údlice - NN ISŠ, OU a U Údlice - pojistné SOU stav., OU a U Chomutov - PN SOU stav., OU a U Chomutov - NN SOU technické Chomutov - PN SOU technické Chomutov - NN ISŠ energetická Chomutov - PN ISŠ energetická Chomutov - NN ISŠ energetická Chomutov - pojistné SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - PN SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - NN SPŠ,SOU,OU a U Lovosice prodej movitého majetku budovy Domova mládeže čp. 866 v Litoměřicích SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - pojistné ISŠ Litoměřice - PN ISŠ Litoměřice - NN ISŠ Litoměřice - pojistné SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN SOU Štětí, Pivovarská 594 - NN SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN SOU stav., OU a U Louny - PN SOU stav., OU a U Louny - NN SOŠ tech. a SOU Louny - PN SOŠ tech. a SOU Louny - NN SOU zem. a OU Podbořany - PN SOU zem. a OU Podbořany - NN SZeŠ a SOU Žatec - PN SZeŠ a SOU Žatec - NN SOU lesnické, Fláje - PN SOU lesnické, Fláje - NN ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - PN ISŠ tech.centr.odbor.přípr. Most - NN SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN SOU služeb Litvínov-Hamr - PN SOU služeb Litvínov-Hamr - NN SOU služeb Litvínov-Hamr - pojistné
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
092020 092020 092020 092040 092040 092060 092060 092070 092070 092070 092140 092140 093020 093020
33 353
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
093020 093020 093030 093030 093030 093040 093040 093220 093220 094020 094020 094030 094030 094040 094040 094100 094100 095010 095010 095020 095020 095030 095030 095040 095040 095040
33 353 33 353 33 353
33 353 33 353
33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
39 831 9 034 0 19 781 3 699 22 462 5 331 27 264 6 869 0 28 118 5 306 25 471 5 825
37 085 9 508 2 19 498 3 925 21 999 5 570 27 899 7 403 34 28 208 5 740 24 551 6 182
33 841 8 955 0 17 564 3 617 19 841 5 570 25 261 6 771 0 25 378 5 198 22 221 5 716
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 292 9 020 0 19 320 3 954 21 857 5 718 27 981 7 439 0 28 480 4 593 24 586 6 100
-2 539 -14 0 -461 255 -605 387 717 570 0 362 -713 -885 275
93.63 99.85 0.00 97.67 106.89 97.31 107.26 102.63 108.30 0.00 101.29 86.56 96.53 104.72
100.56 94.87 0.00 99.09 100.74 99.35 102.66 100.29 100.49 0.00 100.96 80.02 100.14 98.67
0
29 3 28 515 4 780 777 14 877 3 555 23 275 4 353 17 442 2 959 16 921 3 987 30 247 7 449 7 679 1 072 6 998 2 728 49 893 19 494 19 766 4 579 15 958 3 345 6
0 0 25 812 4 789 0 13 380 3 274 20 929 4 013 16 019 2 726 15 461 3 675 27 547 6 857 6 942 991 6 395 2 504 45 730 17 941 18 155 4 225 14 508 3 092 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 28 562 4 726 0 14 688 3 620 22 967 4 395 17 655 2 880 16 844 3 861 30 125 7 677 7 451 997 6 954 2 766 50 048 18 086 19 908 4 380 15 708 3 187 0
0 0 970 332 0 11 248 1 190 322 344 82 -4 112 -569 577 428 29 -1 369 81 -3 252 -481 1 351 128 -262 85 0
0.00 0.00 103.52 107.56 0.00 100.07 107.35 105.46 107.91 101.99 102.93 99.98 102.99 98.15 108.13 106.09 103.00 83.55 103.02 93.90 97.41 107.28 103.01 98.36 102.74 0.00
0.00 0.00 100.16 98.87 0.00 98.73 101.83 98.68 100.96 101.22 97.33 99.54 96.84 99.60 103.06 97.03 93.00 99.37 101.39 100.31 92.78 100.72 95.65 98.43 95.28 0.00
27 592 4 394 0 14 677 3 372 21 777 4 073 17 311 2 798 16 848 3 749 30 694 7 100 7 023 968 8 323 2 685 53 300 18 567 18 557 4 252 15 970 3 102 0
12
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
ISŠ stavební a OU Meziboří - PN ISŠ stavební a OU Meziboří - NN SOU stavební, OU a U Teplice - PN SOU stavební, OU a U Teplice - NN SOU stavební, OU a U Teplice - pojistné SOU obchodu a služeb,Teplice - PN SOU obchodu a služeb,Teplice - NN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - pojistné SOU textilní, OU a U Teplice - PN SOU textilní, OU a U Teplice - NN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN SOU zem., OU a U Trmice - PN SOU zem., OU a U Trmice - NN SOU zem., OU a U Trmice - pojistné SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - PN SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - PN SOŠ a SOU spojů a elektrotech. Ústí n.L - NN ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - PN ISŠ stav., OU a U Ústí nad Labem - NN SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - PN SOU tech., OU a U, Ústí nad Labem - NN § 3124 - celkem § 3124 - PN 33 353 § 3124 - NN Praktická škola Lovosice - PN Praktická škola Lovosice - NN § 3125 - celkem § 3125 - PN 33 353 § 3125 - NN OU a Praktická škola Jirkov - PN OU a Praktická škola Jirkov - NN § 3145 - celkem § 3145 - PN 33 353 § 3145 - NN DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - PN DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - NN § 3147 - celkem
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
095070 095070 096010 096010 096010 096020 096020 096030 096030 096030 096040 096040 096060 096060 097020 097020 097020 097030 097030 097090 097090 097100 097100 097110 097110
33 353 33 353
33 353 33 353
33 353 33 353 33 353
33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 3124 3124
5331 5331
093210 093210
33 353
33 353 3125 3125
5331 5331
092030 092030
33 353
33 353 3145 3145
5331 5331
097050 097050
33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
16 670 3 903 38 106 6 491 0 10 580 1 486 22 264 4 572 0 8 903 2 028 10 304 1 556 15 930 3 715 0 15 102 4 340 32 586 6 107 19 456 4 245 22 500 4 467 1 235 1 035 200 1 035 200 35 018 29 297 5 721 29 297 5 721 6 348 4 684 1 664 4 684 1 664 6 702
13
16 740 4 119 34 523 6 912 21 11 482 1 770 22 553 5 239 8 9 004 2 138 10 358 1 710 17 694 3 918 24 17 307 4 624 30 936 6 952 18 736 4 404 22 685 4 789 1 771 1 562 209 1 562 209 37 500 31 022 6 478 31 022 6 478 7 192 5 378 1 814 5 378 1 814 7 749
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
15 340 3 794 31 556 6 317 0 10 514 1 546 20 662 4 817 0 8 222 1 969 9 487 1 580 16 214 3 632 0 15 847 4 263 28 074 6 443 17 095 4 050 20 638 4 397 1 633 1 441 192 1 441 192 34 181 28 180 6 001 28 180 6 001 6 591 4 916 1 675 4 916 1 675 7 074
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 244 0 0 8 327
16 788 3 856 34 352 6 841 0 11 493 1 476 22 621 5 406 0 8 982 2 090 10 369 1 703 17 715 3 706 0 17 315 4 470 30 340 6 100 18 587 4 472 22 344 4 866 1 705 1 500 205 1 500 205 37 609 31 319 6 290 31 319 6 290 7 303 5 490 1 813 5 490 1 813 6 602
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
118 -47 -3 754 350 0 913 -10 357 834 0 79 62 65 147 1 785 -9 0 2 213 130 -2 246 -7 -869 227 -156 399 470 465 5 465 5 2 591 2 022 569 2 022 569 955 806 149 806 149 -100
100.71 98.80 90.15 105.39 0.00 108.63 99.33 101.60 118.24 0.00 100.89 103.06 100.63 109.45 111.21 99.76 0.00 114.65 103.00 93.11 99.89 95.53 105.35 99.31 108.93 138.06 144.93 102.50 144.93 102.50 107.40 106.90 109.95 106.90 109.95 115.04 117.21 108.95 117.21 108.95 98.51
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 100.29 93.61 99.50 98.97 0.00 100.10 83.39 100.30 103.19 0.00 99.76 97.75 100.11 99.59 100.12 94.59 0.00 100.05 96.67 98.07 87.74 99.20 101.54 98.50 101.61 96.27 96.03 98.09 96.03 98.09 100.29 100.96 97.10 100.96 97.10 101.54 102.08 99.94 102.08 99.94 85.20
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
Školní statek Děčín-Libverda - NN Školní statek Kadaň - NN Školní statek Roudnice n.L. - Vědomice - NN Školní statek Měcholupy - NN § 3149 - celkem § 3149 - PN 33 353 § 3149 - NN Poradenské centrum služeb Teplice - PN Poradenské centrum služeb Teplice - NN § 3231 - celkem § 3231 - PN 33 353 § 3231 - NN ZUŠ Děčín - PN ZUŠ Děčín - NN ZUŠ Varnsdorf - PN ZUŠ Varnsdorf - NN ZUŠ Rumburk - PN ZUŠ Rumburk - NN ZUŠ Dubí u Teplic - PN ZUŠ Dubí u Teplic - NN ZUŠ Teplice - PN ZUŠ Teplice - NN ZUŠ Duchcov - PN ZUŠ Duchcov - NN ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - NN ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - PN ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - NN § 3421 - celkem § 3421 - PN 33 353 § 3421 - NN Stanice ml. přírodovědců Děčín - PN Stanice ml. přírodovědců Děčín - NN DDM Varnsdorf - PN DDM Varnsdorf - NN DDM Rumburk - PN DDM Rumburk - NN DDM Děčín - PN DDM Děčín - NN DDM Chomutov - PN DDM Chomutov - NN
C
D
E
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
3147 3147 3147 3147
5331 5331 5331 5331
091010 092010 093010 094010
F
ÚZ
33 353 3149 3149
5331 5331
096230 096230
33 353
33 353 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091290 091290 091300 091300 091350 091350 096070 096070 096080 096080 096090 096090 097080 097080 097250 097250
33 353 34 33 353 34 33 353 33 353 33 353 34 33 353 33 353 34 33 353
33 353 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091070 091070 091360 091360 091370 091370 091400 091400 092210 092210
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
2 393 1 469 1 340 1 500 29 129 26 718 2 411 26 718 2 411 44 584 44 178 406 7 352 0 4 423 0 5 447 60 1 783 60 8 296 0 2 666 229 8 370 0 5 841 57 29 339 26 058 3 281 1 305 582 2 022 129 1 829 189 2 580 247 3 930 758
14
2 393 1 469 1 340 2 547 33 940 24 777 9 163 24 777 9 163 51 460 48 997 2 463 7 818 379 5 012 213 6 355 279 1 973 131 9 128 426 2 956 318 9 193 389 6 562 328 35 896 29 921 5 975 1 441 582 2 066 257 2 205 378 3 303 493 4 566 1 515
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
2 194 1 347 1 228 2 305 30 958 22 596 8 362 22 596 8 362 46 499 44 051 2 448 7 021 379 4 497 213 5 694 274 1 787 126 8 191 426 2 661 318 8 266 389 5 934 323 32 553 27 002 5 551 1 375 550 1 861 237 2 014 347 2 921 453 4 152 1 390
0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 465 1 008 1 380 1 749 28 423 23 873 4 550 23 873 4 550 48 207 47 963 244 7 626 0 4 889 0 6 234 0 1 850 60 8 965 0 2 869 184 9 037 0 6 493 0 34 373 29 370 5 003 1 593 599 2 040 291 2 217 257 3 046 500 4 560 562
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
72 -461 40 249 -706 -2 845 2 139 -2 845 2 139 3 623 3 785 -162 274 0 466 0 787 -60 67 0 669 0 203 -45 667 0 652 -57 5 034 3 312 1 722 288 17 18 162 388 68 466 253 630 -196
103.01 68.62 102.99 116.60 97.58 89.35 188.72 89.35 188.72 108.13 108.57 60.10 103.73 0.00 110.54 0.00 114.45 0.00 103.76 100.00 108.06 0.00 107.61 80.35 107.97 0.00 111.16 0.00 117.16 112.71 152.48 122.07 102.92 100.89 225.58 121.21 135.98 118.06 202.43 116.03 74.14
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 103.01 68.62 102.99 68.67 83.74 96.35 49.66 96.35 49.66 93.68 97.89 9.91 97.54 0.00 97.55 0.00 98.10 0.00 93.77 45.80 98.21 0.00 97.06 57.86 98.30 0.00 98.95 0.00 95.76 98.16 83.73 110.55 102.92 98.74 113.23 100.54 67.99 92.22 101.42 99.87 37.10
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
DDM Žatec - PN DDM Žatec - NN DDM Most - PN DDM Most - NN DDM Duchcov - PN DDM Duchcov - NN DDM Teplice - PN DDM Teplice - NN DDM Ústí nad Labem - PN DDM Ústí nad Labem - NN § 4322 - celkem § 4322 - PN 33 353 § 4322 - NN DD Země dětí Česká Kamenice - PN DD Země dětí Česká Kamenice - NN DD Krásná Lípa - PN DD Krásná Lípa - NN DD Lipová u Šluknova - PN DD Lipová u Šluknova - NN DD Vysoká Pec - PN DD Vysoká Pec - NN DD Mašťov - PN DD Mašťov - NN DD Chomutov - PN DD Chomutov - NN DD se special. školami Dlažkovice - PN DD se special. školami Dlažkovice - NN DD se special.školami Dlažkovice - pojistné DD Litoměřice - PN DD Litoměřice - NN DD a Speciální školy Žatec - PN DD a Speciální školy Žatec - NN DD Hora Svaté Kateřiny - PN DD Hora Svaté Kateřiny - NN DD Most - PN DD Most - NN DD a Speciální školy Duchcov - PN DD a Speciální školy Duchcov - NN DD Tuchlov - PN DD Tuchlov - NN DD Krupka - PN
C
D
E
F
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
094140 094140 095160 095160 096100 096100 096110 096110 097070 097070
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
091040 091040 091050 091050 091060 091060 092180 092180 092190 092190 092200 092200 093140 093140 093140 093190 093190 094130 094130 095080 095080 095130 095130 096190 096190 096240 096240 096250
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353 33 353
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
1 479 119 2 801 324 1 733 142 3 455 366 4 924 425 195 484 147 139 48 345 6 849 2 117 4 249 2 304 12 328 3 738 5 532 2 345 6 233 2 736 11 265 3 166 13 139 5 596 0 4 556 1 874 13 273 3 188 5 550 2 257 11 041 3 756 21 157 4 068 4 776 2 414 9 250
15
1 769 238 3 146 647 1 941 284 3 943 731 5 541 850 202 424 151 530 50 894 7 335 2 187 4 782 2 318 11 090 4 227 5 866 2 360 6 479 2 754 10 639 4 195 14 885 5 634 31 5 356 1 889 15 673 3 588 6 255 2 271 10 327 3 788 19 371 4 161 4 729 2 431 9 642
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
1 611 218 2 802 594 1 747 260 3 562 671 4 957 831 184 745 138 062 46 683 6 705 1 961 4 372 2 126 9 971 3 916 5 378 2 165 5 934 2 527 9 780 3 964 13 568 5 199 0 4 896 1 733 14 039 3 233 5 764 2 083 9 541 3 475 17 481 3 822 4 320 2 230 8 706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 772 194 2 992 666 1 944 300 3 876 754 5 330 880 210 215 156 698 53 517 7 417 2 181 4 833 2 373 12 763 4 660 5 711 2 460 6 395 3 168 10 770 3 291 14 698 5 716 0 5 420 1 930 17 605 4 283 6 176 2 375 10 427 3 869 21 115 4 320 5 414 2 759 8 980
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
293 75 191 342 211 158 421 388 406 455 14 731 9 559 5 172 568 64 584 69 435 922 179 115 162 432 -495 125 1 559 120 0 864 56 4 332 1 095 626 118 -614 113 -42 252 638 345 -270
119.81 163.03 106.82 205.56 112.18 211.27 112.19 206.01 108.25 207.06 107.54 106.50 110.70 108.29 103.02 113.74 102.99 103.53 124.67 103.24 104.90 102.60 115.79 95.61 103.95 111.87 102.14 0.00 118.96 102.99 132.64 134.35 111.28 105.23 94.44 103.01 99.80 106.19 113.36 114.29 97.08
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 100.17 81.51 95.10 102.94 100.15 105.63 98.30 103.15 96.19 103.53 103.85 103.41 105.15 101.12 99.73 101.07 102.37 115.09 110.24 97.36 104.24 98.70 115.03 101.23 78.45 98.74 101.46 0.00 101.19 102.17 112.33 119.37 98.74 104.58 100.97 102.14 109.00 103.82 114.49 113.49 93.13
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
DD Krupka - NN DD se special. školami Tisá - PN DD se special. školami Tisá - NN DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 - NN soukromé školy - celkem soukromé školy - PN soukromé školy - ostatní dotace příspěvek na zlepšení materiálního vybavení Soukr.MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem - PN Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. - PN Lingua Universal souk.ZŠ Litom ěřice - PN Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN Zvl.šk. pro žáky s více vadami Teplice - PN Spec. škola ARKADIE Teplice - PN Chomutovské soukr.Gymnázium Chomutov - PN Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN Soukr.SOŠ specializační Chomutov - PN Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN PENSO,soukr.stř.podn.šk. Roudnice n.L. - PN VKA C.S.I -VOŠ a SOŠ,s.r.o.Litoměřice - PN Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN Soukr.OA Žatec - PN Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN Soukr.stř.podnik.škola, Most - PN Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN SOŠ INTERDACT Most-Velebudice - PN SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L. - PN Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN Soukr.SOU Industria I. Litoměřice - PN Soukr.SOU,OU a U Litoměřice - PN Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN
C
D
E
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
096250 097170 097170 097180 097180 097210 097210
F
ÚZ
33 353 33 353 33 353
33 155
3111 3111 3111 3111 3112 3113 3113 3114 3114 3114 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123
5213 5213 5221 5221 5221 5213 5213 5222 5213 5221 5213 5213 5213 5213 5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5221
093310 094180 097350 097360 097370 093280 095230 091450 096350 096370 092240 096340 092250 093270 093340 093350 093360 094190 094200 095220 095250 095260 095280 095290 096360 097380 097390 093290 093300 093320
34 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
3 163 6 228 1 587 7 223 2 730 4 490 1 306 209 571 209 571 0 0 306 2 076 2 573 494 5 449 4 781 9 947 4 099 4 117 7 906 3 358 4 038 3 736 6 669 3 184 2 231 431 2 760 2 400 7 620 4 968 7 437 3 411 2 488 3 171 3 723 3 188 6 476 8 030 10 719
16
3 253 6 559 1 607 7 857 2 754 4 685 1 446 214 271 209 571 1 901 2 799 306 2 076 2 573 494 5 449 4 781 9 947 4 099 4 117 7 906 3 358 4 038 3 736 6 669 3 184 2 231 431 2 760 2 400 7 620 4 968 7 437 3 411 2 488 3 171 3 723 3 188 6 476 8 030 10 719
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
2 990 5 997 1 474 7 284 2 527 4 326 1 258 213 475 208 824 1 851 2 800 283 1 801 2 374 481 4 311 5 248 10 850 4 571 4 593 7 241 2 566 3 548 3 681 6 821 3 807 2 286 0 3 092 2 345 7 720 4 410 6 850 3 480 3 302 3 579 3 915 3 394 4 762 9 696 13 855
0 0 0 0 0 0 0 227 682 227 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 700 6 445 2 015 7 936 2 812 4 593 1 605 231 957 231 957 0 0 336 2 187 2 745 552 5 596 5 769 12 099 4 989 4 785 8 247 3 210 4 154 4 204 7 478 4 088 2 386 0 3 435 2 530 8 634 5 191 7 869 3 657 3 236 3 924 4 050 3 715 5 748 10 375 13 386
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
537 217 428 713 82 103 299 22 386 22 386 0 0 30 111 172 58 147 988 2 152 890 668 341 -148 116 468 809 904 155 -431 675 130 1 014 223 432 246 748 753 327 527 -728 2 345 2 667
116.98 103.48 126.97 109.87 103.00 102.29 122.89 110.68 110.68 0.00 0.00 109.80 105.35 106.68 111.74 102.70 120.67 121.63 121.71 116.23 104.31 95.59 102.87 112.53 112.13 128.39 106.95 0.00 124.46 105.42 113.31 104.49 105.81 107.21 130.06 123.75 108.78 116.53 88.76 129.20 124.88
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 113.74 98.26 125.39 101.01 102.11 98.04 111.00 108.25 110.68 0.00 0.00 109.80 105.35 106.68 111.74 102.70 120.67 121.63 121.71 116.23 104.31 95.59 102.87 112.53 112.13 128.39 106.95 0.00 124.46 105.42 113.31 104.49 105.81 107.21 130.06 123.75 108.78 116.53 88.76 129.20 124.88
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657
658 659 660 661 662 663 664 665
666 667
668 669
S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN Soukr.SOU LIVA Most-Velebudice - PN GLAVERBEL,SOŠ tech.SOU skl. Teplice PN Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN Soukr. ŠJ - Buřilová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN Soukr.ZUŠ - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN Odbor kultury a památkové péče z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi příspěvek na provoz PO celkem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektu "Kooperativní tvorby a využívání Souboru národních autorit v SVK Ústí nad Labem + "Vzdělávání pracovníků knihoven v ICT v ÚK" Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem regionální funkce knihoven Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - realizace projektu " Knihovna 21. století" činnosti muzeí a galerií Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích Severočeská galerie výtvar.umění v Litoměřicích - ISPROFIN - restaurování 6 ks kreseb A.Hoffmeistera Severočeská galerie výtvarného um ění v Litoměřicích "Výstava František Kupka - kresby" a "Sborník Eva Kmentová" Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - ISPROFIN - "Přístroje pro evidenci a dokumentaci p ředmětů movitého kulturního dědictví" a "Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" Oblastní muzeum v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3141 3141 3142 3231
E
F
Č. org.
ÚZ
5221 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213
093330 094210 095240 095270 096320 097320 097340 091420 091430 091440 097330 100000 100000 100000
33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155 33 155
3314
5331
107501
3314
5331
107501
3314
5331
3314 3315 3315 3315 3315
5331
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
5 827 12 932 6 453 6 263 20 489 10 026 11 146 1 839 1 228 944 638 109 781 72 501 37 280 107 503 28 153
5 827 12 932 6 453 6 263 20 489 10 026 11 146 1 839 1 228 944 638 150 463 110 605 39 858 116 332 28 824
5 599 12 680 6 392 7 511 18 783 8 735 10 293 1 436 1 016 927 590 130 603
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 903
107 301 26 478
34 053
0
160
107501
34 238
0
34 070
5331 5331 5331
107501 100000 101501 102501 103501
3315
5331
103501
3315 3315
5331 5331
3315 3315 3315
5331 5331 5331
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
123 903 33 709
6 554 13 962 6 705 8 509 21 295 9 800 11 740 1 825 1 196 1 020 776 130 092 130 092 0 117 575 30 799
727 1 030 252 2 246 806 -226 594 -14 -32 76 138 20 311 57 591 -37 280 10 072 2 646
112.48 107.96 103.91 135.86 103.93 97.75 105.33 99.24 97.39 108.05 121.63 118.50 179.43 0.00 109.37 109.40
112.48 107.96 103.91 135.86 103.93 97.75 105.33 99.24 97.39 108.05 121.63 86.46 117.62 0.00 101.07 106.85
160
0
0
0
0.00
0.00
1 211
1 211
0
0
0
0.00
0.00
0 72 806 9 240 7 418 8 305
20 79 520 9 240 7 418 8 637
20 73 381 8 470 6 800 7 945
0 82 560 0 0 0
0 78 920 9 686 7 678 8 896
0 6 114 446 260 591
0.00 108.40 104.83 103.50 107.12
0.00 99.25 104.83 103.50 103.00
34 342
0
11
11
0
0
0
0.00
0.00
103501 103502
34 070
0 3 152
213 3 202
182 2 939
0 0
0 3 604
0 452
0.00 114.34
0.00 112.55
103502 103503 104501
34 342
0 3 182 6 831
97 3 182 6 946
97 2 917 6 377
0 0 0
0 3 246 7 450
0 64 619
0.00 102.01 109.06
0.00 102.01 107.26
17
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
670 Galerie Benedikta Rejta v Lounech - ISPROFIN - "Nákup seperačních papírů pro sbírku kreseb a grafiky a renovace depozitárních regálů" 671 Oblastní muzeum v Lounech 672 Galerie výtvarného umění v Mostě 673 Oblastní muzeum v Mostě 674 Regionální muzeum v Teplicích 675 Regionální muzeum v Teplicích - knižní sbírka K. Ficquelmonta 676 Regionální muzeum v Teplicích, UD na kulturní akce 677 Regionální muzeum v Teplicích - Výstava archeologického depozitáře 678 Regionílní muzeum v Teplicích,restituce ninv.č.334070 679 Regionální muzeum v Teplicích - ISPROFIN - nákup digitálního fotoaparátu NIKON, kopie reambulovaných map, pořázení UV fólie na okna, restaurování starého tisku Lonicerus 1587 680 Regionální muzeum v Teplicích - nákup výpo četní techniky 681 Ústav archeologické památkové pé če severozápadních Čech 682 Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích 683 Římskokatolická farnost Křešice - kostel Navštívení P. Marie 684 Město Terezín - opevnění Velké pevnosti 685 účelová dotace "Program regenerace m ěstských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004" 686 vratky do státního rozpočtu 687 podpora divadelní činnosti 688 výkon regionálních funkcí knihoven (RUD) 689 rezerva odboru kultury včetně rezervy na záchranný archeologický výzkum 690 rezerva odboru kultury a památkové péče v rámci účelové dotace "Program regenerace m ěstských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2004" 691 Odbor sociálních věcí 692 z toho kryto vlastními příjmy 693 z toho kryto dotacemi 694 krajský úřad celkem
C
D
E
F
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
3315 3315 3315 3315 3315
5331 5331 5331 5331 5331
104501 104502 105501 105503 106501
34 342
0 7 285 2 581 10 896 13 916
40 7 285 2 658 10 896 16 292
40 6 678 2 443 9 988 15 061
0 0 0 0 0
0 7 571 2 891 11 077 16 821
0 286 310 181 2 905
0.00 103.93 112.01 101.66 120.88
0.00 103.93 108.77 101.66 103.25
3315 3315
5331 5331
106501 106501
34 067 34 070
0 0
56 0
56 60
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
3315 3315
5331 5331
106501 106501
34 195 34 240
0 0
3 304 0
0 3 293
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
3315
5331
106501
34 342
0
43
24
0
0
0
0.00
0.00
3315
5137
106501
0
0
0
0
978
978
0.00
0.00
3321 3392
5331 5331
105502 106502
3 359 3 185
3 412 3 185
3 132 2 919
4 176 3 458
3 597 3 281
238 96
107.09 103.01
105.42 103.01
3322 3322
5223 5321
100000 103093
34 274 34 274
0 0
1 000 3 400
801 3 400
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
34 054 34 054 98 357
5321
100000 100000 100000 100000
0 0 0 0
18 697 31 11 000 0
8 070 31 11 000 0
0 0 0 0
0 0 0 10 166
0 0 0 10 166
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3319
5901
100000
2 278
0
0
2 358
2 351
73
103.20
0.00
3322
5901
100000 110000 110000 110000
0 383 546 11 157 372 389 140
3 387 636 14 256 372 389 113
0 358 701
0 402 079
90
128
0 386 080 13 691 372 389 131
0 2 534 2 534 0 -9
0.00 100.66 122.71 100.00 93.57
0.00 99.60 96.04 100.00 115.93
3322 6402 3311 3314
6172
5364
34 054
18
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
695 696 697 698 699 700 701 702 703 704
720 721 722
služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná pé če konzultační, poradenské, právní služby věcné dary (náhradní rodinná péče) vratky transferů poskyt.v min. rozpočtových odb. Příspěvek na provoz celkem ústavy sociální péče pro dospělé Ústav sociální péče Jiříkov Ústav sociální péče Lobendava Správa sociálních služeb Chomutov Správa sociálních služeb Chomutov, za prodej RRS Hostačov ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice Centrum sociální pomoci Litom ěřice Centrum sociální pomoci Litom ěřice - pojistné Ústav sociální péče Tuchořice Ústav sociální péče Litvínov-Janov Ústav sociální péče Nová Ves v Horách ústavy sociální péče pro mládež Ústav sociální péče Brtníky Ústav sociální péče Česká Kamenice Ústav sociální péče Stará Oleška DÚSP Čížkovice Ústav sociální péče Háj u Duchcova domovy důchodců Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa Domov důchodců a ÚSP Krásná Lípa, obnova inv. maj. progr. 213310 Domov důchodců Šluknov Domov důchodců a ÚSP Litvínov-Janov Domov důchodců a domov - penzion pro důchodce Meziboří
723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
Domov důchodců Dubí Domov důchodců a dům s peč. službou Teplice Aktivní politika zaměstnanosti rezerva odboru sociálních věcí Odbor zdravotnictví z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi Příspěvkové organizace Nemocnice Děčín Nemocnice Děčín - příspěvek zřizovatele
705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719
C
D
E
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
6172 6172 6172 6402
5169 5166 5194 5364
4311 4311 4311 4311
5331 5331 5331
111605 111606 112601
4311 4311 4311 4311 4311 4311 4311 4313 4313 4313 4313 4313 4313 4316 4316
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
112601 113602 113603 113603 114601 115603 115604
5331 5331 5331 5331 5331
111603 111604 111607 113601 116603
5331
111601
4316 4316 4316
5331 5331 5331
111601 111602 115601
4316 4316 4316
5331 5331 5331
115602 116601 116602
4399
5901
110000 120000 120000
3522
5331 5331
121701 121701
Č. org.
F
ÚZ
13 501
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
130 0 10 0 375 906 221 250 12 850 8 060 24 550
113 0 0 23 381 130 222 973 12 850 8 060 24 850
90 0 0 23 351 989 205 468 11 800 7 500 22 650
0 0 0 0 394 125 232 770 0 0 0
116 15 0 0 378 227 223 038 12 850 8 060 24 550
-14 15 -10 0 2 321 1 788 0 0 0
89.23 0.00 0.00 0.00 100.62 100.81 100.00 100.00 100.00
102.65 0.00 0.00 0.00 99.24 100.03 100.00 100.00 98.79
0 19 275 99 475 0 10 890 38 700 7 450 57 646 11 036 7 470 8 350 15 000 15 790 97 010 11 825
0 19 275 99 475 24 12 289 38 700 7 450 60 217 12 236 7 470 9 290 15 000 16 221 97 940 11 825
0 17 770 91 915 0 11 389 35 659 6 785 55 775 11 318 6 815 8 595 14 040 15 007 90 746 10 895
0 0 0 0 0 0 0 61 030 0 0 0 0 0 100 325 0
2 020 19 043 99 475 0 10 890 38 700 7 450 58 146 11 336 7 470 8 550 15 000 15 790 97 043 11 825
2 020 -232 0 0 0 0 0 500 300 0 200 0 0 33 0
0.00 98.80 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.87 102.72 100.00 102.40 100.00 100.00 100.03 100.00
0.00 98.80 100.00 0.00 88.62 100.00 100.00 96.56 92.64 100.00 92.03 100.00 97.34 99.08 100.00
0 11 110 19 940
0 11 110 20 697
751 10 280 19 017
0 0 0
0 11 110 20 045
0 0 105
0.00 100.00 100.53
0.00 100.00 96.85
18 735 24 650 10 750 0 7 500 308 853 41 355 267 498 282 602 4 123 3 663
19 125 24 650 10 533 6 370 0 383 653 313 351 70 302 368 331 4 586 4 126
17 410 22 725 9 668 6 599 0 357 641
0 0 0 0 7 826 319 663
349 920 4 280 3 821
0 0 0
18 735 24 650 10 678 0 7 722 337 820 337 820 0 312 146 4 317 4 317
0 0 -72 0 222 28 967 296 465 -267 498 29 544 194 654
100.00 100.00 99.33 0.00 102.96 109.38 816.88 0.00 110.45 104.71 117.85
97.96 100.00 101.38 0.00 0.00 88.05 107.81 0.00 84.75 94.13 104.63
19
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
Nemocnice Děčín (dozorčí rady) Nemocnice Děčín (branný zákon) Nemocnice Děčín - vzdělávání zaměstnanců Dětský domov Rumburk Dětská ozdravovna Jetřichovice Nemocnice Chomutov Nemocnice Chomutov-ambulantní pohotovostní pé če Nemocnice Chomutov - příspěvek zřizovatele Nemocnice Chomutov (dozorčí rady) Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS Nemocnice Chomutov - prevence HIV/AIDS Nemocnice Chomutov (branný zákon) Nemocnice Chomutov - vzdělávání zaměstnanců Nemocnice Chomutov - TBC Nemocnice Kadaň Nemocnice Louny Nemocnice Louny - příspěvek zřizovatele Nemocnice Louny - oddlužení Nemocnice Louny - převod majetku určeného k provozování nemocnice Nemocnice Louny (branný zákon) Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice Most Nemocnice Most - ambulantní pohotovostní pé če Nemocnice Most -příspěvek zřizovatele Nemocnice Most (dozorčí rady) Nemocnice Most, obnova mat. techn. zákl. regionálního zdravotnictví Nemocnice Most - programy DG+HIV Nemocnice Most (branný zákon) Nemocnice Most - vzdělávání zaměstnanců Nemocnice následné péče Most Kojenecký ústav Most Nemocnice Teplice Nemocnice Teplice - příspěvek zřizovatele Nemocnice Teplice (dozorčí rady) Nemocnice Teplice - ostatní ústavní péče Nemocnice Teplice - programy DG+HIV Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky Nemocnice Teplice - programy protidrogové politiky Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS
C
D
E
F
Druhové třídění položka
Č. org.
ÚZ
121701 121701 121701 121721 121722 122701 122701 122701 122701 122701 122701 122701 122701 122701 122702 124701 124701 124701
21 22 41
3522 3522
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
3522 3599 3523
5331 5331 5331
3513 3522 3522
5331 5331 5331
124701 124701 124702 125701 125701 125701 125701
3522 3541 3599 3599 3523 3529
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
125701 125701 125701 125701 125702 125721 126701 126701 126701 126701 126701 126701 126701 126701
Odvětv. třídění §
3522 3599 3599 3529 3526 3513 3522 3522 3542 3542 3599 3599 3599
3522 3522 3529 3541 3541 3541 3542
21 35 050 22 41 98 335
98 350 33 22
21 35 300 22 41
21
04 359 35 063
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
180 280 0 11 885 2 600 5 795 0 5 120 180 60 0 435 0 0 68 3 171 3 150 0
180 56 224 11 885 2 600 7 513 1 117 5 350 180 60 29 92 343 342 68 35 667 8 650 24 995
180 55 224 10 895 2 600 6 993 1 117 4 955 180 55 24 91 343 228 0 33 846 6 850 24 995
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 480 2 730 5 157 0 5 157 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0
-180 -280 0 595 130 -638 0 37 -180 -60 0 -435 0 0 -68 -2 671 -2 650 0
0.00 0.00 0.00 105.01 105.00 88.99 0.00 100.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.77 15.87 0.00
0.00 0.00 0.00 105.01 105.00 68.64 0.00 96.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 5.78 0.00
0 21 507 3 408 0 2 455 332
2 001 21 507 4 226 168 2 705 332
2 001 0 465 4 019 168 2 549 332
0 0 0 0 0 0 0
0 0 530 7 022 0 5 822 0
0 -21 23 3 614 0 3 367 -332
0.00 0.00 104.54 206.04 0.00 237.15 0.00
0.00 0.00 104.54 166.16 0.00 215.23 0.00
0 600 21 0 2 500 32 044 27 350 1 660 180 22 450 2 400 0 0 300
400 600 1 20 2 500 32 044 28 071 2 222 180 22 450 1 400 900 100 300
400 550 0 20 2 292 29 374 26 006 2 082 180 20 579 1 400 900 100 275
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 200 0 0 2 300 33 165 29 167 4 787 0 23 630 0 0 0 750
0 600 -21 0 -200 1 121 1 817 3 127 -180 1 180 -2 400 0 0 450
0.00 200.00 0.00 0.00 92.00 103.50 106.64 288.37 0.00 105.26 0.00 0.00 0.00 250.00
0.00 200.00 0.00 0.00 92.00 103.50 103.90 215.44 0.00 105.26 0.00 0.00 0.00 250.00
20
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806
Nemocnice Teplice - prevence HIV/AIDS Nemocnice Teplice (branný zákon) Nemocnice Teplice - vzdělávání zaměstnanců Lékárenská služba Teplice Masarykova nemocnice Ústí n. L. Masarykova nemocnice-ambulantní pohotovostní pé če Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem-p říspěvek zřizovatele Masarykova nemocnice (dozorčí rady) Masarykova nemocnice-úhrada náklad ů na vedení NOR Masarykova nemocnice - oddlužení Masarykova nemocnice - programy DG+HIV Masarykova nemocnice-programy protidrogové politiky Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS Masarykova nemocnice - prevence HIV/AIDS Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - dota ční program " Národní plán vyrovnání příležitosti pro osoby se zdravotním postižením 2004" Masarykova nemocnice, projekt IGA MZ Masarykova nemocnice (branný zákon) Masarykova nemocnice - vzdělávání zaměstnanců Masarykova nemocnice - oprava úkrytu CO Nemocnice následné péče Ryjice Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ambulantní pohotovostní péče Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje-oddlužení Zdravotnická záchranná služba D ěčín Nemocnice Chomutov - ZZS Nemocnice Kadaň - ZZS Zdravotnická záchranná služba Žatec Nemocnice Most - ZZS Zdravotnická záchranná služba Teplice Celkem ostatní položky nezahrnuté v příspěvku organizací- přenes. působnost ambulantní pohotovostní péče ambulantní pohotovostní péče odvodní řízení - materiál ostatní činnost ve zdravotnictví
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
3542 3599 3599 3532
5331 5331 5331 5331
3513
E
F
Č. org.
ÚZ
35 050 22 41
5331
126701 126701 126701 126731 127701 127701
3522 3522 3522 3522 3541 3541 3542 3542
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
127701 127701 127701 127701 127701 127701 127701 127701
3543 3549 3599 3599 5212 3523
5331 5331 5331 5331 5331 5331
127701 127701 127701 127701 127701 127702 127711
3513 3533
5331 5331
127711 127711
3533 3533 3533 3533 3533 3533 3533
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
127711 121711 122701 122702 124711 125701 126711
3513 3513 3599 3599
5169 5321 5139 5166
120000 120000 120000
21 98 350 35 063 35 050
35 047 35 067 22 41
98 350
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
360 0 218 20 966 0
159 79 281 1 592 47 604 1 113
130 79 281 1 136 45 857 1 113
0 0 0 0 0 0
0 0 0 150 21 128 0
0 -360 0 -68 162 0
0.00 0.00 0.00 68.81 100.77 0.00
0.00 0.00 0.00 9.42 44.38 0.00
17 690 406 0 0 1 900 0 500 0
18 634 406 50 21 990 1 900 1 634 500 260
17 209 406 21 990 1 742 1 634 459 213
0 0 0 0 0 0 0 0
18 728 0 0 0 1 900 0 500 0
1 038 -406 0 0 0 0 0 0
105.87 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
100.50 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
0 0 470 0 0 6 500 161 467
100 455 127 343 92 6 500 182 968
75 455 126 343 92 5 958 176 199
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 6 500 187 000
0 0 -470 0 0 0 25 533
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 115.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 102.20
0 41 800
3 997 162 434
3 997 155 665
0 0
0 187 000
0 145 200
0.00 447.37
0.00 115.12
0 32 509 15 600 17 041 24 345 13 959 16 213
16 537 0 0 0 0 0 0
16 537 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 -32 509 -15 600 -17 041 -24 345 -13 959 -16 213
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 902 500 12 702 50 250
15 322 2 325 4 482 50 502
7 622 2 745 2 542 0 285
0 0 0 0 0
16 050 500 13 300 50 600
-2 852 0 598 0 350
84.91 100.00 104.71 100.00 240.00
104.75 21.51 296.74 100.00 119.52
21
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
odvodní řízení registr TBC registr TBC činnost znaleckých komisí Celkem ostatní položky nezahrnuté - samostatná působnost očkování proti invazivnímu meningokokovému onemocn ění typu C zavádění modelu zvyšování kvality rezerva odboru zdravotnictví Odbor dopravy a silnič.hospodářství z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi nákup silniční světelné signalizace na silnici II. třídy opravy silnic II. a III. třídy SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele - RUD SÚS-opravy silnic II. a III. třídy úhrada ztráty - žákovské jízdné - RUD výdaje na dopravní územní obslužnost-autobusová dopravní územní obslužnost-autobusová - RUD dopravní územní obslužnost - autobusová, obce bezpečnost silničního provozu dopravní územní obslužnost-drážní - RUD financování dopr.infrastruktury koordinátor integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje diagnostika silnic II. a III.třídy znalecké posudky v případě havárií na silnicích II. a III. třídy zakrývání reklam monitoring skalních masiv ů u silnic I.třídy soudní spory rezerva na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní a autobusové osobní doprav ě - RUD rezerva odboru dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby
C
D
E
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
3599 3599 3599 3599
5169 5169 5169 5169
120000 120000 12000 120000
3599 3599 3599
5169 5901 5901
F
ÚZ
98 335
120000 130000 130000 130000
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
3 900 1 000 0 500
3 900 1 000 2 401 662
383 0 1 667 0
0 0 0 0
900 0 0 700
-3 000 -1 000 0 200
23.08 0.00 0.00 140.00
23.08 0.00 0.00 105.74
0
0
99
0
3 000
3 000
0.00
0.00
0 0 7 349 495 614 47 094 448 520 0 0 0 30 000 0 0 230 750 150 940 217 620 0
1 800 0 0 523 851 46 019 477 832 25 39 000 0 0 15 900 100 244 312 0 940 217 620 0
99 0 0 454 304 31 851 422 453 25 27 631 0 0 1 933 100 204 150 0 253 216 370 357
0 0 0 544 771
0 50 000 0 0 0 0 251 641 0 980 224 149 0
0 3 000 6 624 1 171 480 1 171 480 0 0 38 000 404 821 0 50 540 0 251 239 0 285 200 380 0
0 3 000 -725 675 866 1 124 386 -448 520 0 38 000 404 821 -30 000 50 540 0 20 489 -150 -655 -17 240 0
0.00 0.00 90.13 236.37 2 487.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.88 0.00 30.32 92.08 0.00
0.00 0.00 0.00 223.63 2 545.64 0.00 0.00 97.44 0.00 0.00 317.86 0.00 102.84 0.00 30.32 92.08 0.00
2212 2212 2212 2212 2221 2221 2221 2221 2229 2242 2299
5137 5171 5331 5331 5192 5193 5193 5321 5169 5193 5166
2299 6172
5169 5166
130000 130001
4 346 900
3 351 513
2 316 0
5 706 0
4 838 475
492 -425
111.32 52.78
144.37 92.59
6172 6172 6172 6172
5166 5169 5169 5429
130002 130001 130002
70 500 1 500 100
70 420 1 500 100
0 162 1 007 0
0 0 0 0
48 285 1 425 95
-22 -215 -75 -5
68.57 57.00 95.00 95.00
68.57 67.86 95.00 95.00
2242 6172
5901 5901
0 8 738 18 360 17 510 850
0 0 25 497 24 144 3 048
0 0 10 803 8 929 1 874
0 12 295 41 600 0 0
200 000 19 049 30 868 30 293 575
200 000 10 311 12 508 12 783 -275
0.00 218.00 168.13 173.00 67.65
0.00 0.00 121.07 125.47 18.86
1012
5169
300
0
0
0
0
-300
0.00
0.00
130801 98 174
137011 130000
98 036 98 036 98 159 91 252
130000 140000 140000 140000
22
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
841 studie a programy zajištění stabilizace rozvoje zemědělské výroby 842 dotační politika -Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby 843 dotační politika -Program zajištění stabilizace a rozvoje zemědělské výroby 844 plán rozvoje lesů a programy opatření v LH 845 Lesy ČR s. p. Hradec Králové - úhrada nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích 846 plán rozvoje lesů a programy opatření v LH 847 studie a programy pro zajištění kvality pitné vody 848 ochrana jakosti hraničních vod 849 povodňový plán Ústeckého kraje 850 povodňový plán Ústeckého kraje tlumo čení 851 plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny 852 zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska 853 zlepšení vodohospodářských poměrů Šluknovska 854 Gymnázium Bílina-enviromentální výchova -vybavení 855 koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje 856 studie dopadu státní energetické koncepce na koncept ÚP VÚC ÚK 857 zajištění likvidace prošlých léčiv 858 zajištění likvidace prošlých léčiv 859 zajištění likvidace prošlých léčiv 860 prevence vzniku odpadů 861 plán odpadového hospodá řství kraje, zajišťování plnění POH ČR 862 plán odpadového hospodá řství kraje, zajišťování plnění POH ČR 863 plán odpadového hospodá řství kraje, zajišťování plnění POH ČR 864 ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím inflitracím
C
D
E
F
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
1019
5169
0
314
37
0
0
0
0.00
0.00
1019
5901
0
410
0
0
0
0
0.00
0.00
1019 1036
5192 5166
0 350
0 0
1 610 0
0 0
0 0
0 -350
0.00 0.00
0.00 0.00
1037 1099 2310 2321 2362 2362 2369 2399 2399 3421
5213 5166 5166 5169 5166 5169 5166 5166 5169 5331
0 0 380 0 1 200 0 4 400 0 0 0
1 000 0 435 0 0 5 0 626 0 50
1 000 0 434 0 907 5 0 607 0 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 350 407 0 0 0 0 0 0 0
0 350 27 0 -1 200 0 -4 400 0 0 0
0.00 0.00 107.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 93.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3719
5166
855
855
50
0
0
-855
0.00
0.00
3719 3721 3721 3721 3727
5166 5139 5169 5169
0 0 500 100 0
200 2 500 98 0
0 2 225 61
0 0 0 0 0
0 0 400 100 0
0 0 -100 0 0
0.00 0.00 80.00 100.00 0.00
0.00 0.00 80.00 102.04 0.00
3728
5139
0
44
43
0
0
0
0.00
0.00
3728
5166
1 450
756
137
0
600
-850
41.38
79.37
3728
5169
0
15
198
0
600
600
0.00
4 000.00
3739
5169
0
425
427
0
0
0
0.00
0.00
3741
5169
150
0
0
0
0
-150
0.00
0.00
3742 3742
5166 5169
0 200
135 80
74 0
0 0
0 0
0 -200
0.00 0.00
0.00 0.00
3742
5169
200
200
0
0
350
150
175.00
175.00
Č. org.
ÚZ
29 009
096160
98 297
865 záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů 866 péče o zvláště chráněná území - pořízení studie proveditelnosti revitalizace ZCHÚ Malhostický rybník 867 příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí 868 příprava vyhlášení přírodních parků a chráněných území
23
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
869 870 871 872
péče o zvláště chráněná území péče o zvláště chráněná území- smluvní ochrana povodňový plán Ústeckého kraje studie možného rozmístění větrných elektráren v Krušných horách 873 koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 874 úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy
C
D
E
F
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
3742 3742 3744
5169 5192 5166
3 600 0 0
3 090 175 1 200
1 522 174 0
0 0 0
2 800 0 250
-800 0 250
77.78 0.00 0.00
90.61 0.00 20.83
3749 3749
5166 5166
380 1 500
0 566
0 509
0 0
0 0
-380 -1 500
0.00 0.00
0.00 0.00
3749
5169
250
250
0
0
0
-250
0.00
0.00
3749 3769 3769 3769 3769 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3799 3799 3799 3799 3799
5213 5166 5169 5169 5169 5166 5169 5222 5321 5321 5901 5166 5166 5169 5169 5166
0 300 140 600 100 45 350 0 0 0 350 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 90 80 100 55 600
110 134 0 0 0 0 0 416 71 8 0 0 0 0 0 451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 300 0 50 0 400
0 -300 -140 -600 -100 -45 0 0 0 0 -350 300 0 50 0 400
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.33 0.00 50.00 0.00 66.67
3799 3799 3799 3799 6402 6172 1039 6172 3732
5166 5166 5169 5166 5364 5901 5901 5901 5901
0 300 0 0 0 0 0 0 0
293 297 3 0 1 539 654 0 5 10 000
0 0 2 0 1 539 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 400 100 0 0 4 261 0 0
0 -300 400 100 0 0 4 261 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 13 333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3799 3799
5901 5901
0 360 12 780 12 780 0
0 0 134 794 117 692 17 102
0 0 101 023 83 921 17 102
0 0 89 785 89 785
19 000 150 42 620 42 620 0
19 000 -210 29 840 29 840 0
0.00 41.67 333.49 333.49 0.00
0.00 0.00 31.62 36.21 0.00
Č. org.
ÚZ
875 úhrada škod způsobených zvláště chráněnými živočichy 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
znalecké posudky pro ostatní řízení odborné posudky pro správní řízení zajištění zpracování posudků EIA zajištění kontrolních rozborů koncepce ekologické výchovy a vzd ělávání zpracování ročenky životního prostředí ÚK dot.politika-programy ekol.výchovy a vzd. dot.politika-progr.ekol.výchovy a vzd.-Krásná Lípa dot.politika-progr.ekol.výchovy a vzd.-Jirkov dot.politika-programy ekol.výchovy a vzd. znalecké posudky pro ostatní řízení posudky pro správní řízení zajištění kontrolních rozborů odborné posudky pro správní řízení zajištění zpracování posudků EIA zajištění znaleckých posudků-Zlepšení úrodnosti půd postižených povodní 2002 zóny havarijního plánování zóny havarijního plánování zajištění zpracování posudku IPPC vratky do státního rozpočtu dotace - Provincie Jižní Holandsko příspěvky vlastníkům na hospodaření v lesích - RUD státní úřad pro jadernou bezpečnost Fond vodního hospodá řství ÚK-rezerva na havárie rezerva programů životního prostředí a zemědělství - RUD
901 902 903 904
rezerva odboru ZPZ Odbor investiční z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi
98 278
1028 2013
29 517 29 75 115
150000 150000 150000
24
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
905 Oblast kanceláře ředitele 906 výměna hydroizolace vrstev 6.etapa vč.opravy schodiště u budovy "B" 907 oprava odvodnění anglického dvorku při severní straně budovy "A" 908 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 909 Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice- stavební úpravy 910 SPŠ stavební a OA Kadaň - výměna oken 911 SOŠ technic. a SOU Louny - oprava fasády 912 Speciální školy Most - oprava střechy 913 Gymnázium Duchcov - oprava kanalizace 914 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - římsy střechy, okapy a žlaby 915 ISŠ energetická Chomutov - výměna oken, podlah - DM, PD + IČ 916 SOU Štětí, Pivovarská 594 - oprava vodovodu a kanalizačních rozvodů 917 Gymnázium Podbořany - úprava WC žáků a zaměstnanců 918 919 920 921 922 923 924 925 926
Gymnázium Most - oprava šaten vyhl. 10/2001 DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - výměna oken oblast kultury a památkové péče Severočeská galerie výtvar. umění v Litoměřicích - oprava havar. stavu opěrné zdi parkánu Oblastní muzeum v Lounech - oprava Jimlín I.,II.etapa Oblastní muzeum v Děčíně - Rabštejn odstranění havarijního stavu objektu oblast sociálních věcí oblast zdravotnictví oblast investiční
C
Odvětv. třídění §
D
Druhové třídění položka
6172
5171
6172
5171
E
Č. org.
F
ÚZ
00009 00009 00009 00009 00009
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
0
2 386
2 284
0
9 400
9 400
0.00
393.96
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
0 11 630 0 0 0 0 0
50 39 754 0 50 0 0 0
0 32 861 0 0 0 0 0
0 70 000 0 0 0 0 0
x 24 220 x x x x x
0 12 590 0 0 0 0 0
0.00 208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3121 3122 3123 3114 3121
5171 5171 5171 5171 5171
153130 152120 154030 155150 146170
3121
5171
152090
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
5171
152070
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
5171
153040
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3121 3121 4322
5171 5171 5171
154060 155110 157180 00010
0 0 0 0
0 0 50 10 551
0 0 0 8 432
0 0 0 5 562
x x x 9 000
0 0 0 9 000
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 85.30
00010 00010
0 0
4 567 0
2 640 0
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
00011 00012 00015
0 500 650 0
0 100 2 050 79 953
0 0 2 050 55 396
0 7 223 7 000 0
x 0 0 0
0 -500 -650 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3315 3315
5171 5171
153501 154502
3315
5171
151501
25
příloha č. 6
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940
Odbor hospodářské strategie kraje z toho kryto vlastními příjmy drobný hmotný majetek - zóny ostatní materiál - zóny voda - průmyslové zóny elektrická energie - zóny nájemné-veletrhy konzultace, poradenské služby-zóny+studie IPZ TP-UL ostatní služby - zóny věcná břemena - Triangle veletrhy, výstavy opravy a údržba ČOV Triangle rezerva odboru HS CELKEM
C
Odvětv. třídění §
D
Druhové třídění položka
E
Č. org.
160000 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5137 5139 5151 5154 5164 5166 5169 5169 5169 5171 5901
F
ÚZ
G
H
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
11 526 11 526 400 300 50 1 500 0 3 500 4 000 0 550 1 000 226 7 250 075
V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2005 ekonomický odbor
26
10 026 10 026 300 200 50 1 500 260 2 000 4 500 0 290 700 226 7 908 773
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový Schválený k 30. 11. výhled na rozpočet na 2004 rok 2005 rok 2005
5 539
19 915
24 25 18 387 206 319 4 323 0 237 0 0 7 078 610
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 137 581
23 419 23 419 237 237 95 950 380 4 275 5 550 10 381 380 475 459 8 227 951
v tis. Kč N
L
M
Rozdíl schváleného rozpočtu na rok 2005 a schváleného rozpočtu roku 2004 (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti schválenému rozpočtu roku 2004 v % (K/G*100)
11 893 11 893 -163 -63 45 -550 380 775 1 550 10 381 -170 -525 233 977 876
203.18 0.00 59.25 79.00 190.00 63.33 0.00 122.14 138.75 0.00 69.09 47.50 203.10 113.49
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 233.58 0.00 79.00 118.50 190.00 63.33 146.15 213.75 123.33 0.00 131.03 67.86 203.10 104.04
příloha č. 7
Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005 Kapitálové výdaje B
A
ODBORY A ORGANIZACE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C
Odvětv. třídění §
D
Druhové třídění položka
CELKEM z toho kryto vlastními příjmy z toho kryto dotacemi Oblast kancelář hejtmana nákup kopírky, notebooky zabezpečovací technika pro HZS + PČR Oblast kancelář ředitele pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje výměna hydroizolačních vrstev 6.etapa včetně opravy schodiště u "B" REKO a přemístění bufetu a velkoplošná kancelá ř v budově "A" PD velkoplošné kancelá ře 4 - 6.NP "A" GIS II. část Konferenční sál - nákup tlumočnických sad řešení klimatizace zasedacích místností a kanceláří úprava kamerového systému - doplněk docházkového systému změna regulace systému vytápění v budově "A" dle EA
15 16 17 Oblast správy majetku Severočeská galerie výtvarného um ění v Litoměřicích 18 nákup budovy č.p.253 Dětský domov a Speciální školy Žatec - nákup 2 bytových 19 jednotek ÚSP pro tělesně postižené dospělé Snědovice - nákup 20 budovy st.p.č.46/3 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 21 p.p.č.5307/3,5307/3 k.ú.ÚL Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemk ů 22 přivaděč k PZ Prosmyky Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 23 p.p.č.918/5 k.ú.Březno u CV SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - výkup pozemku 24 p.p.č.1366/1 k.ú. ÚL- Klíše
E
Č. org.
F
ÚZ
150000
1
G
H
I
Upravený Schválený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
K
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
552 613 431 690 120 923 4 750 0 0 36 200
1 281 214 657 491 623 723 4 750 0 0 69 794
954 877 317 279 637 598 3 322 0 0 42 599
355 178
3 063 0 0 4 595
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 proti 2005 a rozpočet na schválenému schváleného rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 2004 v % (K/G*100) (K-G) 1 016 042 1 009 092 6 950 9 900 x x 41 400
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
463 429 577 402 -113 973 5 150 0 0 5 200
183.86 233.75 5.75 208.42 0.00 0.00 114.36
79.30 153.48 1.11 208.42 0.00 0.00 59.32
6113 5311 6172
6122 6901
6172
6111
0
18 000
110
0
x
0
0.00
0.00
6172
6121
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
6172 6172 6172 6172
6121 6121 6111 6125
0 0 0 0
0 0 1 284 0
0 0 0 0
0 0 0 0
x x x x
0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
6172
6121
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
6172 6172
6121 6121
0 0 17 221
0 0 26 894
0 0 21 605
0 0 4 294
0 0 34 412
0.00 0.00 299.83
0.00 0.00 191.99
2
5
x x 51 633
3315
6121
153501
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4322
6121
154130
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4311
6121
153602
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
2212
6130
150801
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
2212
6130
150801
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
2212
6130
150801
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6130
157110
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
73
příloha č. 7
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
2212 3123
6130 6130
150801 153020
0 0
0 0
0 0
0 0
3123 3639
6130 6130
154020
3639 3639 3639 3639
6119 6119 6901 6901
3635 3635
6119 6119
0 0 84 900 400 0 25 000 50 000 3 000 2 000 500
0 0 152 555 400 100 25 000 60 000 3 420 2 280 570
0 0 24 732 255 0 0 0 1 920 1 920 0
0 0 115 000 0 0 0 0 1 905 0 0
3635 3635
6119 6119 6121
151180
570 0 298 373 23 600
0 0 222 063 15 128
0
3121
500 0 185 406 0
85 767 0
4322
6121
151040
700
1 020
30
0
3125
6121
152030
4 600
6 129
1 698
43 DD Vysoká Pec - výstavba dvojdomku (zákon č.109/2002)
4322
6121
152180
9 000
6 500
44 DD Maštov - REKO a modernizace objektu DD, II. etapa
4322
6121
152190
0
3114 4322
6121 6121
155140 156240
3121
6121
157200
5212
6121
3123 3123
6121 6121
ODBORY A ORGANIZACE
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - výkup pozemku 25 p.p.č.5307/19-20,5307/48-50,5307/58 k.ú.ÚL 26 SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - výkup pozemku SOU staveb., OU a U Louny - výkup pozemku 27 p.p.č.3742/27,3742/23 k.ú.LN 28 Žatec-výkup pozemků v areálu Triangle 29 Oblast regionálního rozvoje 30 rozvojové dokumentace, strategie PRÚK aktualizace 31 spolufinancování projekt ů v rámci Interreg 32 Fond RR - rozvojové programy kraje 33 Fond RR - spolufinancování projekt ů pro SF 34 Oblast územního plánování a stavebního řádu 35 koncept ÚP VÚC ÚK 36 strategické dokumenty SEIA součinnost při veřejnoprávním projednání konceptu ÚP VÚC 37 ÚK 38 dopracování konceptu ÚP VÚC ÚK dle projednávání 39 Oblast školství, mládeže a tělovýchovy 40 Gymnázium Děčín, přístavba šaten II. etapa DD Země dětí Česká Kamenice - REKO přízemí objektu čp. 41 492 OU a Praktická škola Jirkov-REKO kuchyn ě (vyhl.107/2001) 42 a přístavba
Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruchami chování a 45 spec.poruchami učeníMost-REKO objektu Zd.Štěpánka 46 DD Tuchlov, REKO bud. na DD rod.typu Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční, REKO budovy A vč. 47 PD SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad LabemStříbrníky - REKO vzduchotechniky a náhradního zdroje 48 krytu CO SOŠ a SOU spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem49 Stříbrníky - výstavba dílen OV 50 ISŠ energetická Chomutov, fasáda,koupelna,kuchyn ě
ÚZ
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G) 0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
x x 133 591 x x x x 2 000 x x
0 0 48 691 0 0 0 0 -1 000 0 0
0.00 0.00 157.35 0.00 0.00 0.00 0.00 66.67 0.00 0.00
0.00 0.00 87.57 0.00 0.00 0.00 0.00 58.48 0.00 0.00
x x 300 676 x
0 0 115 270 0
0.00 0.00 162.17 0.00
0.00 0.00 100.77 0.00
x
0
0.00
0.00
0
x
0
0.00
0.00
0
0
x
0
0.00
0.00
6 299
1 090
0
x
0
0.00
0.00
5 000 18 000
6 600 20 715
440 16 065
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
0
8 967
256
0
x
0
0.00
0.00
157090
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
157090 152070
10 000 0
3 258 0
1 233 0
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
7
8
9
98 718
74
x x
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
příloha č. 7
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
51 SOU zemědělské a OU Podbořany, zateplení DM Gymnázium Rumburk, REKO rozvodů elektroinstalace a 52 osvětlení 53 DD se spec.školami Tisá-disp.zm ěny na DD rodin.typu 54 DD Krupka, Libušín REKO Libušín - IČ roku 2003 DD Krupka, Libušín REKO Libušín - dispoziční a interiérové 55 úpravy (zák.č.109/2002) Dětský domov a speciální školy Žatec, REKO obj. Pražská 56 IČ ke SP Dětský domov a Speciální školy Žatec, dispoziční a 57 interiérové úpravy (zák.č.109/2002) SPŠ Ústí n.L, Resslova - REKO I.etapa - náprava havarijních 58 stavů SOŠ a SOU gastronomie Teplice, REKO revitalizace jídelny 59 KANTOR 60 Speciální školy Děčín - Bynov , rekonstrukce objektu 61 SLŠ Šluknov, REKO vestavba RPD Dětský domov a Speciální školy Duchcov, odvlh čení 62 obj.+realizace úprav (zákon č.109/2002) Pomocné školy Teplice - REKO a přestavba areálu Trnovany 63 PD 64 SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - REKO kuchyn ě DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - dispoziční a interiérové 65 úpravy (zákon č.109/2002) 66 Gymnázium Děčín, přístavba šaten III. a IV.etapa SOŠ tech. a SOU dopravní a strojírenské Děčín - REKO 67 kotelny VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO 4.NP,hlavní budova 68 statika DD Lipová u Šluknova, REKO kuchyn ě (vyhl.107/2001) 69 vyjímka do 7/2005 SOŠ,SOU,OU a Prakt.šk. Varnsdorf - zřízení vlastní 70 elektrické přípojky SPŠ, SOU, OU a U Lovosice - REKO školní jídelny (vyhl.107 71 a 108/2001) SOU služeb Litvínov-Hamr-REKO rozvaděčů - truhlářská 72 dílna 73
VOŠ a SPŠ stavební Děčín - REKO kuchyně (vyhl.107/2001)
C
D
E
F
G
H
I
K
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
3123
6121
154040
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3121 4322 4322
6121 6121 6121
151160 157170 156250
0 600 0
0 506 45
0 506 45
0 0 0
x x x
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4322
6121
156250
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4322
6121
154130
0
47
47
0
x
0
0.00
0.00
4322
6121
154130
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3122
6121
157010
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123 3114 3122
6121 6121 6121
156030 151340 151250
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x x x
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3114
6121
156190
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3112 3123
6121 6121
156270 151280
0 0
0 0
0 0
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
4322 3121
6121 6121
157210 151180
0 0
0 0
0 0
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
3123
6121
151130
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
3122
6121
151220
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4322
6121
151060
0
200
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6121
151140
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6121
153020
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6121
155040
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
3122
6121
151220
0
50
0
0
x
0
0.00
0.00
ÚZ
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
75
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
příloha č. 7
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
SOU polygrafické Rumburk - REKO elektroinstalace, budova 74 Jiříkovská SOU technické a U Varnsdorf - REKO sociálního za řízení 75 (vyhl.108/2001) Speciální školy České Kamenice - REKO sociálního za řízení, 76 žaluzie (vyhl.108/2001) SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni - REKO 77 elektroinstalace (vyhl.108/2001) ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most-PD na výceúčelový 78 sportovní areál pro územní řízení 79 ISŠ tech. centr. odbor. přípr. Most - oprava úkrytů CO 80 Gymnázium Most-půdní vestavba -pokračování Gymnázium Most-půdní vestavba -REKO elektroinstalace, 81 osvětlení učeben (vyhl.108/2001) Gymnázium Teplice - REKO tělocvičny a soc.zařízení 82 (vyhl.108/2001) 83 Gymnázium Teplice - REKO osvětlení (vyhl.108/2001) 84 SOŠ služeb a SOU Kadaň - REKO střechy a fasády Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - vybudování 85 umývárny,REKO WC (vyhl.108/2001) 86 DD Dlažkovice - REKO kuchyně Speciální školy Varnsdorf - bezbariérový přístup postižených 87 žáků SOU technické a SOU Louny - vybudování obráb ěcího 88 nástrojářského centra 89 ISŠ stavební a OU Meziboří - výměna oken 90 Oblast kultury a památkové péče 91 Regionální muzeum v Teplicích - REKO románského k řídla 92 Oblast sociálních věcí Správa sociálních služeb Chomutov - ÚSP Kada ň, demolice 93 a obnova přístavby objektu Správa sociálních služeb Chomutov - Domov d ůchodců 94 Mašťov, rekonstrukce evakuačního výtahu Domov důchodců a ústav sociální péče Litvínov-Janov 95 REKO výtahů Ústav sociální péče Stará Oleška - zateplení,výměna oken a 96 vybudování výtahu Centrum sociální pomoci Litom ěřice - REKO Domova na 97 zámku Liběšice
C
D
E
F
G
H
I
K
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
3123
6121
151080
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6121
151030
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3114
6121
151270
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123
6121
152040
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123 5212 3121
6121 6121 6121
155020 155020 155110
0 0 7 000
400 1 900 7 186
0 0 0
0 0 0
x x x
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3121
6121
155110
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3121 3121 3123
6121 6121 6121
156130 156130 152140
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x x x
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3114 4322
6121 6121
157280 153140
0 0
0 0
0 0
0 0
x x
0 0
0.00 0.00
0.00 0.00
3114
6121
151310
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
3123 3123
6121 6121
154030 155070
0 0 17 357
0 0 13 820
0 0 19 448
x x
10
0 0 12 449
6 500
0 0 -5 949
0.00 0.00 52.21
0.00 0.00 37.45
11
0 48 350
0 84 486
0 101 301
0 49 867
x 50 674
0 2 324
0.00 104.81
0.00 59.98
3315
6121
ÚZ
156501
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
4311
6121
152601
5 000
5 000
3 202
0
x
0
0.00
0.00
4311
6121
152601
0
1 500
0
0
x
0
0.00
0.00
4316
6121
155601
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4313
6121
151607
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4311
6121
153603
1 000
1 527
0
0
x
0
0.00
0.00
76
příloha č. 7
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
Centrum sociální pomoci Litom ěřice - REKO Domova 98 soc.péče Skalice Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice 99 - REKO hospodářské budovy "kravín" 100 Ústav sociální péče Česká Kamenice, REKO budovy čp. 494 Ústav sociální péče Nová Ves v Horách - přístavba obytného 101 křídla 102 Ústav sociální péče Háj u Duchcova-dostavba areálu ÚSP Domov důchodců Krásná Lípa - dokončení REKO pavilonů A 103 a B 104 Ústav sociální péče Jiříkov - REKO pavilonu P2 a P3 105 Ústav sociální péče Lobendava, REKO objekt ů ÚSP Ústav sociální péče Litvínov-Janov, půdní nástavba a 106 zateplení 107 Oblast zdravotnictví Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba 108 budovy ZZS Most Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výstavba 109 budovy ZZS Litoměřice 110 Dětská ozdravovna Jetřichovice - dokončení PD bazén 111 nákup 10 ks sanitních vozů 112 hodnocení nemocnic - MIS 2005 113 Nemocnice Most-Infrastruktura NIS 114 Nemocnice Chomutov - IT komunikační systém sítě Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - vybavení 115 ZZS (MO,LT) Masarykova nemocnice Ústí n/Labem - účelový příspěvek do 116 investičního fondu z prodeje majetku
C
D
E
F
G
H
I
K
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
Č. org.
4311
6121
153603
800
1 084
124
0
x
0
0.00
0.00
4311
6121
153602
0
1 700
56
0
x
0
0.00
0.00
4313
6121
151604
0
79
0
0
x
0
0.00
0.00
4311
6121
155604
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
4313
6351
156603
0
2 000
2 000
0
x
0
0.00
0.00
4316 4311 4311
6121 6121 6121
151601 151605 151606
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
x x x
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4311
6121
155603
0 43 000
0 393 231
0 362 353
0 44 000
0 39 380
0.00 191.58
0.00 20.95
0
21 283
6 089
0
x
0
0.00
0.00
2 000 0 0 0 0 0
196 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
x x x x x x
0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
x
0
0.00
0.00
0 126 804 0 0 0 0 0
0.00 892.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 542.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ÚZ
12
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
J
98 718
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
3533
6121
157711
3533 3526 3533 3522 3522 3522
6121 6121 6123 6119 6121 6122
157711 151722
155701 122701
0 0 0 0 0 0
3533
6121
157711
0
0
0
0
3522
6351
157701
0 26 330 23 683 0 0 0 0
0 11 957 10 511 0 0 0 0
0 8 694 0 0 0 0 0
x 82 380
Oblast dopravy a silničního hospodářství PD silnic II. a III. třídy II/613 Ústí nad Labem - Žižkova II.C - RUD II/226 Podbořany - Lubenec - RUD II/528 Žďárek most event. Č. 520/-002 - RUD II/250 Bitozeves - Žatec zkapacitnění MUK I/7 - RUD
2212 2212 2212 2212 2212
6121 6121 6121 6121 6121
0 16 000 15 000 0 0 0 0
123 II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část - RUD
2212
6121
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
124 II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II.část - RUD
2212
6121
0
0
0
0
x
0
0.00
0.00
117 118 119 120 121 122
13
77
x 142 804 x x x x x
příloha č. 7
A
B
ODBORY A ORGANIZACE
125 II/607 doprovodná silnice k R7 - RUD
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
2212
6121
E
Č. org.
F
ÚZ
G
H
I
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
0
78
0
J
K
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
0
0
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G) x
0
0.00
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100) 0.00
příloha č. 7
B
A
ODBORY A ORGANIZACE
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
II/263 křižovatky průtah Rumburk - RUD III/25021 Minice - Bitozeves - RUD III/2502 Velemyšleves - Staňkovice - RUD
Oblast životního prostředí a zemědělství programy opatř. proti povodním a sesuvům plán rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK a jeho změny pilotní projekt protipovodňových opatření příprava vyhlášení přírodního parku Flájská údolí koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje studie a programy pro zajištění pitné vody Plán odpadového hospodá řství ÚK - realizační opatření zemědělská koncepce Ústeckého kraje ochrana ovzduší - koncepce snižování emisí péče o zvláště chráněná území/revitalizace Obnova vodního hospodá řství v lesích - RUD Fond vodního hospodá řství Ústeckého kraje - z poplatků Fond vodního hospodá řství Ústeckého kraje - příděl z 142 rozpočtu ÚK - RUD 143 Oblast investiční 144 předprojektová a projektová p říprava staveb 145 reprodukce majetku obcí 146 rezerva odboru investic 147 Oblast hospodářství 148 149 150 151 152 153 154
integrovaná zóna TP - ÚL PZ Triangle - TDI studie, expertízy atd. PZ Triangle - dokumentace DSP PZ Triangle - sanace PZ Triangle - páteřní kanalizace přes Staňkovice CELKEM
C
D
Odvětv. třídění §
Druhové třídění položka
2212 2212 2212
6121 6121 6121
3639 2369 2369 3742 3749 2310 3728 1099 3719 3742 1037 2310
6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6901
2310
6901
E
Č. org.
F
ÚZ
14
15 6172 3639 6172
6119 6901 6901
3639 3639 3639 3639 3639 3639
6119 6121 6121 6121 6121 6121
26 16
G
H
Schválený Upravený rozpočet na rozpočet k rok 2004 15.12.2004
I
J
K
Skutečnost Rozpočtový k 30. 11. výhled na 2004 rok 2005
L
v tis. Kč N
M
Rozdíl Změna schváleného schváleného rozpočtu na rok rozpočtu roku Schválený 2005 a 2005 proti rozpočet na schváleného schválenému rok 2005 rozpočtu roku rozpočtu roku 2004 v % 2004 (K/G*100) (K-G)
Změna schváleného rozpočtu roku 2005 proti upravenému rozpočtu roku 2004 v % (K/H*100)
0 0 0 1 600 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 45 951 2 391 5 744 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 000
0 0 0 17 460 916 1 699 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x x x 76 984 x x x x x x x x x x x x
0 0 0 75 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 4 811.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 167.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 69 914 10 570 30 923 8 421 29 823 0 1 000 2 000 12 220 0 0 552 613
0 15 214 0 14 131 0 142 859 0 1 108 2 280 12 220 0 0 1 281 214
0 14 247 0 13 620 0 117 498 0 751 0 12 220 0 0 954 877
0 7 045 0 0 0 11 500 0 0 0 0 0 0 355 178
x 87 200 x x x 30 300 x x x x x x 1 016 042
0 17 286 0 0 0 477 0 0 0 0 0 0 463 429
0.00 124.72 0.00 0.00 0.00 101.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.86
0.00 573.16 0.00 0.00 0.00 21.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.30
V Ústí nad Labem dne 12. 1. 2005 ekonomický odbor
79
Vysvětlivky: CO úkryty - úkryty civilní ochrany ČOV - čistička odpadních vod DD - dětský domov DDM - dům dětí a mládeže DM - domov mládeže DPH - daň z přidané hodnoty DPL - dětská psychiatrická léčebna DS - odbor dopravy a silničního hospodářství DÚSP - diagnostický ústav sociální péče EIA - proces hodnocení vlivů na životní prostředí EK - ekonomický odbor EU - Evropská unie FZ - fond zaměstnavtele HSK - odbor hospodářské strategie kraje HZS - hasičský záchranný sbor IDS - informační dopravní systém INV - odbor ivnestiční IPZ - integrovaná průmyslová zóna IPPC - integrované povolení ISPROFIN - informační systém programového financování ISO - certifikace systému řízení jakosti ISŠ - integrovaná střední škola IT - informační techologie IZS - integrovaný záchranný systém KH - odbor kanceláře hejtmana KP - odbor kultury a památkové péče KŘ - odbor kanceláře ředitele KŘ - krizové řízení KÚ - krajský úřad LP - odbor legislativně - právní LH -lesní hospodářství MF - ministerstvo financí MK - ministerstvo kultury MMR - ministerstvo pro místní rozvoj MP - odbor správy majetku kraje MPO - ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV - ministerstvo práce a sociálních věcí MŠ - mateřská škola MŠMT - ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MZD - ministerstvo zdravotnictví MZe - ministerstvo zemědělství MŽP - Ministerstvo životního prostředí NN - nepřímé náklady NNO - nestátní neziskové organizace OA - obchodní akademie OI - oddělení informatiky
OkÚ - okresní úřad ORG - odbor organizační a vnitřních věcí OU - odborné učiliště PČR - Policie České republiky PD - projektová dokumentace PL - psychiatrická léčebna PN - přímé náklady PO - příspěvková organizace POH ČR - plán odpadového hospodářství ČR PrŠ - praktická škola PZ - průmyslová zóna registry NZIS - onkologické a ostatní registry (Zdravotnická statistika) RR - odbor regionálního rozvoje RO - rozpočtové opatření SFŽP - státní fond životního prostředí SLŠ - střední lesnická škola SMT - odbor školství, mládeže a tělovýchovy SOU - střední odborné učiliště SOŠ - střední odborná škola SPŠ - střední průmyslová škola SPgŠ - střední pedagogická škola spec. - speciální SR - schválený rozpočet SSŠ - soukromá speciální škola ŠS - školní statek stř. - středisko SÚS - správa a údržba silnic SV - odbor sociálních věcí SVK - Severočeská vědecká knihovna SZŠ - střední zdravotnická škola SZaŠ - střední zahradnická škola SZeŠ - střední zemědělská škola ŠvP - škola v přírodě ÚK - Ústecký kraj UPS - odbor územního plánování a stavebního řádu ÚP VÚC - územní plán vyššího územního celku UR - upravený rozpočet ÚSC - územně samosprávný celek ÚSP - ústav sociální péče UZ - účelový znak VOŠ - vyšší odborná škola ZD - odbor zdravotnictví ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství ZŠ - základní škola ZUŠ - základní umělecká škola zvl. - zvláštní škola ZZS - zdravotnická záchranná služba
Schválený rozpočet na rok 2004 Upravený rozpočet k 15.12.2004 Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005
79
