Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež CHOTĚLICE
„V ý r o č n í za
z p r á v a“
rok 2007
Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice:
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. 2. 3. 4.
Oblast výnosů Oblast nákladů Oblast finančního majetku Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů
IV. Autoprovoz V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
VI. Kontrolní činnost VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků VIII. Různé
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice
1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2007 z toho - celoroční pobyty - počet obyvatel k 1.1.2007 přijatí odejití, zemřelí počet obyvatel k 31.12.2007 - průměrný počet obyvatel v roce - % využití kapacity - plán. kapacita pro rok 2008
85 85 83 4 4 83 83,18 97,86 % 85
2) změny v organizaci práce: V roce 2007 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k menším organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů. Počet zaměstnanců byl od 1.7. 2007 zvýšen o 3 zaměstnance na 49 z důvodu rozšíření zdrav.-ošetřovatelského oddělení. Místo původních 2 odděleních máme po dokončené rekonstrukci v 2/2007 zdrav.-ošetřovatelské oddělení 3. Počet pracovníků v přímé péči o klienty je nyní 30. V průběhu roku 2007 jsme zakoupili sušičku do prádelny, nerezovou pečící pánev do kuchyně či 3 velké lednice pro zásobování stravovacího provozu. Dále jsme nakoupili nové postele pro klienty, nový nábytek na herny a kulturní místnosti. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení II.etapy „Rekonstrukce vnitřního dispozičního řešení ÚSP“, která zasáhla jihozápadní křídlo hlavní budovy ÚSP Chotělice. Dokončení bylo naplánováno do 28.2.2007, což se také podařilo. Došlo tedy k rozčlenění vícelůžkových ( 6 – 10-ti lůžkových ) pokojů na menší ( 2 až 3 lůžka). Nově opravené prostory jsme začali plně užívat od 1.5.2007.
3) realizované akce: a) pro klienty: - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2007 - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova, - zájmové kroužky: počítače,vaření, košíkářství, drátkování
b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 13.04.2007 – zájezd do PLR 41 účastníků 14.11.2007 – zájezd do PLR 41 účastníků 13.06.2007 – divadlo Broadway Praha „ Angelika“ 32 účastníků 12.10.2007 – divadlo Hybernia Praha „Golem“ 42 účastníků 05.09.2007 – setkání zaměstnanců s důchodci – 40 účastníků 13.12.2007 - setkání zaměstnanců s důchodci – 29 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary při pracovním výročí.
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2007: Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 3 Pracovníci soc.péče - instruktor 6+1(SROP) - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Všeobecné sestry 6 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 -----------------------------------------celkem zaměstnanců 49
2) nástupy a odchody zaměstnanců za rok 2007: - nástup: 02.01. – Suchánková Alena prac. soc. péče 02.01. – Jilemnická Jitka – prac. soc. péče 06.03. – Kubínová Lenka – ošetřovatelka 02.05. – Pokrupová Drahomíra - ošetřovatelka 02.05.- Ondráčková Marie - ošetřovatelka 02.07.- Zvoníková Jana – prac. soc. péče 03.09. – Myška Miroslav – prac. soc. péče 03.09. - Štefíková Iva – prac. soc. péče – instruktor 01.10. – Špačková Marcela – všeobecná sestra 01.11. – Mauer Tomáš – všeobecná sestra
01.11. – Suchánková Zdeňka – uklízečka 05.11. – Zubzandová Markéta – prac. soc. péče 06.11. – Binková Radka – prac. soc. péče 06.12. – Vondrušková Dana – prac. soc. péče - přestup: 01.04. – Literová Monika – přeřazena na mzdovou účetní 18.10. – Milanová Jana – přeřazena na vedoucí zdrav. úseku - ukončení: 31.03 – Gorelová Eva - prac. soc. péče 31.07. – Suchánková Alena – prac. soc. péče 10.08. - Doležalová Štěpánka – nárok na peněžitou pomoc v mateřství 11.11. – Králová Marie – prac. soc. péče - úmrtí 30.11. – Líbalová Jana – vedoucí zdrav. úseku 28.12. – Brožová Marie – mzdová účetní - odchod do starob. důchodu 31.12. – Čapková Martina - všeobecná sestra - zástup za nemoc: 06.03. – 31.05. 02.04. – 30.06. 04.04. – 14.12. 17.12. – 31.12.
Kubínová Lenka - ošetřovatelka Korychová Eva – prac. soc. péče Ondrúšková Vladislava – prac. soc. péče Syřišťová Eva – prac. obchodního provozu
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice
1) Oblast výnosů: - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/22/1424/2007 dne 10.07. 2007 – byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1 022,9 tis. Kč - usnesením ze dne 25.10. 2007 – byla provedena změna závazného ukazatele snížením příspěvku o 304,0 tis Kč.
Sledované období Účet - položka 1 602 - úhrada od klientů 602 - příspěvky od klientů 602 - tržby z VZP ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ 621 - aktivace mat. a zboží 644 - úroky 648 - zúčtování fondů 649 - příjmy za vl.strávníky 649 - příspěvek na strav. FKSP 649 - příjmy z želez.šrotu 649 - příjmy z poj.události JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV
CELKEM VÝNOSY
Plán
Skuteč.
Rozdíl 3-2
%
Minulé období Rozdíl Skuteč. skuteč. % 3-6
2 5 800 4 300 0
3 6 193 4 337 536
4 5 393 107 37 101 536 #DIV/0!
6 6 566 0 0
7 8 -373 94 4 337 #DIV/0! 536 #DIV/0!
10 100 4 1 0 90
11 066 8 2 99 105
966 110 4 200 1 200 99 #DIV/0! 15 117
6 566 5 1 0 88
4 500 169 3 160 1 200 99 #DIV/0! 17 119
80 0 0 175 1 344
86 4 33 337 1 344
6 108 4 #DIV/0! 33 #DIV/0! 162 193 0 100
81 0 0 175 15 773
5 106 4 #DIV/0! 33 #DIV/0! 162 193 -14 429 9
13 650
13 650
0
0
13 650 #DIV/0!
25 269 26 397
1 128
100
104 22 514
3 883
117
2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/9/471/2007 dne 25.4. 2007 – byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 415,0 tis. Kč - usnesením ze dne 27.6. 2007 – byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 332,0 tis. Kč vlivem zvýšeného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na 47,5 - usnesením č. RK/30/1035/2007 dne 4.10. 2007 – byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 125,0 tis. Kč
Sledované období Účet - položka
1 502 - elek. energie 502 - plyn 502 - vodné ENERGETICKÉ VSTUPY 501 - mat. stravování 501 - DHM ( do 3000,- ) 501 - DHM ( do 40000,- ) 501 - ochranné pomůc. 501 - pohonné hmoty 501 - čistící prostředky 501 - kancel. potřeby 501 - prádlo 501 - všeob.mat. 501 - zahrada 501 - mat.prac.vých. MATERIÁLNÍ VSTUPY 511 - z FRR zřizovatele 511 - nemovitostí 511 - movitý majetek OPRAVY CELKEM 518 - školení THP 518 - školení 518 - výkony spojů 518 - programy 518 - progr.práce 518 - revize 518 - přepravné 518 - likvidace odpad 518 - kult.akce-doprov. 518 - poštovné 518 - právní,ek.služby 518 - ostatní DODAVAT. SLUŽBY 512 - cestovné 513 - reprefond 521 - Mzdy 521 - OON 524 - zák.soc.poj. 524 - zák.zdrav.poj. 527 - příděl FKSP OSOBNÍ NAKLADY 549 - úrazové poj. 549 - popl.bankovní 549- popl.nez.důch. 549 - popl.ostatní
Minulé období
Plán
Skuteč.
Rozdíl 3-2
%
Skuteč.
Rozdíl skuteč. 3-6
%
2
3
4
5
6
7
8
799 720 80 1 599 1 980 200 1 300 55 60 360 85 70 483 1 21 4 615 0 3 134 60 3 194 20 10 95 15 100 45 20 40 20 10 40 45 460 21 4 9 631 26 2 521 873 193 13 244 40 30 0 10
790 709 75 1 574 1 998 223 1 345 56 59 361 86 67 488 1 21 4 705 0 4 116 61 4 177 22 9 93 15 98 46 16 38 18 5 40 46 446 11 4 9 721 26 2 527 875 194 13 343 41 34 0 11
-9 -11 -5 -25 18 23 45 1 -1 1 1 -3 5 0 0 90 0 982 1 983 2 -2 -2 0 -2 1 -4 -2 -2 -5 0 1 -14 -10 0 90 0 6 2 1 99 1 4 0 1
99 98 94 98 101 112 103 102 98 100 101 96 101 100 100 102 #DIV/0! 131 102 131 110 90 98 100 98 102 80 95 90 50 100 102 97 52 100 101 100 100 100 101 101 103 113 #DIV/0! 110
878 940 81 1 899 1 957 72 851 50 67 303 59 52 213 1 16 3 641 1 143 1 240 118 2 501 15 50 106 9 70 59 21 28 16 9 0 42 425 12 2 8 620 13 2 241 776 172 11 822 36 26 56 9
-88 -231 -6 -325 41 151 494 6 -8 58 27 15 275 0 5 1 064 -1 143 2 876 -57 1 676 0 -41 -13 6 28 0 -5 10 2 -4 40 4 21 -1 2 1 101 13 286 99 22 1 521 5 8 -56 2
90 75 93 83 102 310 158 112 88 119 146 129 229 100 131 129 0 332 52 167 147 18 88 167 140 78 76 136 113 56 #DIV/0! 110 105 92 200 113 200 113 113 113 113 114 131 0 122
JINÉ OST. NÁKLADY ODPISY DHM
CELKEM NÁKLADY
80 2 052
86 2 038
6 -14
108 99
127 1 861
-41 177
68 110
25 269
26 384
1 115
104
22 290
4 094
118
3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Náklady Výnosy Hosp.výsledek
Hlavní činnost 26.384,0 26.397,0 13,0
Doplňková činnost 62,1 67,8 5,7
Návrh na rozdělení HV: 18,7 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 – BÚ FKSP 148.191,28 + 85.600,- - půjčky zam. na účtě 335 + 12.400,- - půjčky zam.12/07-převod 262 v 1/08 + 19.633,- - jednotný příděl 12/07-převod 262 v 1/08 + 160,57 – popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/08 6.479,- – přísp. na stravování 12/07-převod 262 v 1/08 ---------------účet 912-00 – FKSP 259.505,85
c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 – BÚ Kult.fondu 83.684,38 + 711,- – pokladna 261-10 + 113,59 – popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/08 ---------------účet 918-00 – FKSP 84.508,97 d) ceniny: Pokladna - provozní Pokladna kult.fondu Ceniny-kredity Ceniny-pošt.známky
261-00 261-10 261-01 263-05
11.537,50 711,518,20 345,-
e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita 994-10 8.075.849,37 Peněžní depozita 994-20 49.740,00
4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů a) dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce 2007 13 650,0 tis.Kč, b) dotace z Fondu rozvoje a reprodukce kraje – investiční dotace ve výši 1.462.577,- na stavební úpravy v prádelně 399.464,-, zpevněná plocha u bočního vstupu zámku 463.113,- a rekonstrukce III. etapa-střecha a podkroví 600 tis. Kč.
IV.
Autoprovoz
Druh vozidla Fabia 1H1 0520 Forman HKK 08-25 VW HKO 74-59 OCTAVIA HKP 53-01 Celkem
Počet ujetých km
Spotřeba poh.hmot
Průměrná spotřeba PH
8.668
651,92 l
7,52 l/100 km
2.731
222,09 l
8,13 l/100 km
7.434
608,11 l
8,18 l/100 km
6.479
371,00 l
5,73 l/100 km
25.312 km
1.853,12 l
x
- využití vozidel – pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření, a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice, - opravy vozidel – provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Octavie (po 2 letech), - vozový park je provozuschopný, pouze u vozidla FORMAN (rok výroby 1993) skončila technická kontrola vozidla v lednu 2008 a je třeba uvažovat o jeho náhradě z důvodu častých a nákladných oprav pro zajištění dobrého technického stavu vozidla a vyšší spotřebě. V roce 2008 chceme za tento vůz realizovat nákup nového osobního vozidla.
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Stavby
Poř.cena k 1.1.2007 65.998.785,78
Stroje,přístroje, zařízení
5.564.577,16
5.931.552,16
366.975,-
Dopravní prostředky
2.402.381,-
2.402.381,-
-
Inventář
53.903,-
53.903,-
-
Pozemky
722.868,11
722.868,11
-
Celkem Drobný dl.hmotný majetek 3.000-40.000,Drobný dl.nehmotný majetek 7.000-60.000,-
Poř.cena Pořízení Vyřazení k 31.12. 2007 v r. 2007 v r. 2007 85.928.547,28 19.929.761,50 -
-
74.742.515,05
95.039.251,55 20.296.736,50
5.395.696,47
6.597.626,82 1.352.234,43
154.638,60
163.033,10
Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - kotel Fagor 116.144,19.01.2007 - elektrická pánev Fagor 142.681,18.04.2007 - sušič bubnový 108.150,15.06.2007
2)
-
Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu
Kategorie majetku
990-00 991-00 992-00 993-10 993-20 996-00
Majetek kulturního fondu Majetek darovaný Majetek zapůjčený DDHM 500-3tis. DDNHM 500-7tis. Majetek klientů
Stav k 31.12.2007 123.402,2.305,80 4.900,1.775.948,79 65.409,80 409.819,50
8.394,50
150.304,08 -
VI.
Kontrolní činnost
1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice – ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2007 nebylo zjištěno závažných zjištění dle § 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2007 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: Dne 18.10 2006 byla zahájena daňová kontrola k ověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů na akci Rekonstrukce kanalizace. Dne 30.11. 2006 byla předána zpráva o výsledku daňové kontroly č. 1534 s rozhodnutím platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč a na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč. Z důvodu nesouhlasu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, při kterém bylo rozhodnuto o posečkání daně a příslušenství daně do 1.10. 2007. Dne 13.4. 2007 bylo vydáno rozhodnutí č.j. 43/32 025/2007-434, ve kterém bylo vyhověno žádosti o promíjení odvodu ve výši 120.000,- a penále 120.000,-. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.
VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2007. - skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, který byl již nahrazen nákupem z důvodu nefunkčnosti a dlouhodobým používáním opotřebovaným likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení v I.čtvrtletí 2008.
VIII. Různé V průběhu roku 2007 nadále úspěšně probíhal v našem zařízení projekt EU „Nikdy není pozdě“ ( realizace od 1.10. 2006 do 30.6. 2008). Projekt je realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Hlavním strategickým cílem projektu je předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Tímto projektem se také jistě zvýší informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídne další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice.
Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 26.02. 2008 Schválil: Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice
