Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005
předkládá:
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p. 269, 417 22 včetně pracoviště Novoveská č.p. 1538, Teplice
Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova
1
Obsah I.
Sídlo organizace
II.
Vznik a postavení organizace
III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V.
Základní údaje o klientech
VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2006 X.
Vedení organizace, kontakty
Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání bezmocnosti způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok 2006
2
I. Sídlo organizace Název:
Ústav sociální péče Háj u Duchcova , příspěvková organizace
Sídlo:
Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova
IČ:
637 87 911
DIČ:
CZ 63 78 79 11
I I . Vz n i k a p o s t a v e n í o r g a n i z a c e Ú s t a v s o c i á l n í p é č e H á j u D u c h c o v a , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e , b yl zřízen jako příspěvková organizace zřizovací listinou okresního úřadu Teplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995, s účinností od 01.01.2006. Dále pak b yl a n a z á k l a d ě u s n e s e n í R a d y Ú s t e c k é h o k r a j e č .
180/49/2002 dodatkem
č . 1 z e d n e 4 . 1 2 . 2 0 0 2 k t é t o z ř i z o v a c í l i s t i n ě , ú č i n n é o d 1 . l e d n a 2 0 0 3 v ýš e c i t o v a n á l i s t i n a z d ů v o d ů v d o d a t k u u v e d e n ýc h u p r a v e n a p o d č . j . 2 3 9 / 2 0 0 2 . Ú p l n é z n ě n í z ř i z o v a c í l i s t i n y b yl o v yd á n o R a d o u Ú s t e c k é h o k r a j e č. 350/4/2005 ze dne 16.02.2005.
I I I . Za mě ř e n í a č i n n o s t o r g a n i z a c e 1.
H l a v n í m ú č e l e m , p r o k t e r ý b yl a p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n a , j e zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postiţené občany ve věku o d 3 l e t , p o s t i ţ e n é m e n t á l n í m p o s t i ţ e n í m t ě ţ š í h o s t u p n ě a p r o o b č a n y, p o s t i ţ e n é v e d l e m e n t á l n í h o p o s t i ţ e n í t é ţ t ě l e s n o u n e b o s m ys l o v o u vadou,
kteří
v lůţkovém
potřebují
ústavní
zdravotnickém
péči,
zařízení.
nikoliv Občané
však
léčebnou
s lehkým
péči
mentálním
p o s t i ţ e n í m s e p ř i j í m a j í j e n v p ř í p a d ě , ţ e n e z b yt n ě p o t ř e b u j í ú s t a v n í péči.
3
2.
V čele
Ústavu
stojí
ředitel,
kterého
jmenuje
a
odvolává
Rada
Ú s t e c k é h o k r a j e . Ř e d i t e l Ú s t a v u j e s t a t u t á r n í m o r g á n e m o p r á v n ě n ým jednat jménem ústavu samostatně, se všemi právy a povinnostmi v yp l ýv a j í c í m i z p o s t a v e n í s t a t u t á r n í h o o r g á n u . j e R a d ě Ú s t e c k é h o k r a j e o d p o v ě d n ý. Z o d p o v í d á z a ú r o v e ň a k v a l i t u p o s k y t o v a n é p é č e a řádný chod Ústavu. V ýc h o v n ý
úsek
zabezpečuje
veškeré
aktivity
a
činnosti
spojené
s o r g a n i z a c í a ř í z e n í m s ys t é m u v ýc h o v n é a v z d ě l á v a c í p é č e ú s t a v u . Zdravotní
úsek
zabezpečuje
veškeré
zdravotnické,
hygienické,
o š e t ř o v a t e l s k é a r e h a b i l i t a č n í č i n n o s t i . T yt o č i n n o s t i j s o u z a j i š ť o v á n y p r a c o v n í k y, j e j i c h ţ č i n n o s t m á c h a r a k t e r o d b o r n é s l u ţ b y. H o s p o d á ř s k ý ú s e k z a b e z p e č u j e v e š k e r é n á l e ţ i t o s t i s p o j e n é s ř á d n ým chodem
a
provozem
ústavu
z hlediska
stravování,
zásobování
a
d a l š í c h o b s l u ţ n ýc h č i n n o s t í . D á l e z a b e z p e č u j e v e š k e r é a d m i n i s t r a t i v n í z á l e ţ i t o s t i s p o j e n é s ú č e t n í m i a b ě ţ n ým i d o k l a d y a d a l š í e v i d e n c í . R o v n ě ţ z a b e z p e č u j e p e r s o n á l n í a g e n d u , v yd á v á a e v i d u j e o r g a n i z a č n í a řídící akty ústavu. Referentu, řídícímu tento úsek, je podřízeno p r a c o v i š t ě ú d r ţ b y a d o p r a v y. Ú s e k s p e c i a l i s t ů t v o ř í t ým o d b o r n í k ů , s l o ţ e n ý z e j m é n a z p s yc h o l o g a , lékaře, sociálního pracovníka apod. uvedené profese zajišťují pro ústav odbornou činnost dle jejich kvalifikace.
3.
Ústav
má zřízeno
samostatné
oddělení
p r o t ýd e n n í
p o b yt
na
odloučeném pracovišti v Teplicích, ul. Novoveská. U celoročního p o b yt u m á ú s t a v z ř í z e n o s a m o s t a t n é o š e t ř o v a t e l s k é o d d ě l e n í p r o o š e t ř o v á n í s v ě ř e n c ů v yţ a d u j í c í c h n á r o č n o u o š e t ř o v a t e l s k o u p é č i .
4.
Ú s t a v p o s k yt u j e s l u ţ b y v n á v a z n o s t i n a § 7 4 v yh l á š k y č . 1 8 2 / 1 9 9 1 S b . d l e j e d n o t l i v ýc h f o r e m p o b yt u a p o t ř e b k l i e n t ů .
5.
Aktivity ústavu jsou směrovány na kulturní zájmovou činnost v zájmu rozvoje klienta a jeho schopn ostí – zapojení se do společenského ţivota. Formy zájmové činnosti jsou odvislé od věku, zdravotního stavu a schopnostech klientů ústavu.
4
I V. S t a v e b n ě t e c h n i c ké u s p o ř á d á n í , s l u ž b y , o u t s o u r c i n g U m í s t ě n í ú s t a v u u m o ţ ň u j e ţ i v é k o n t a k t y k l i e n t ů s o k o l í m a v yt v o ř e n í vazeb na občanskou společnost také mimo prostory ústavu. Hlavní ústavní budova je tvořena ze dvou, na sebe navazujících celků provozně oddělených. Orientace budovy je ve směru sever – jih, umocňuje oslunění a denní osvětlení pokojů. Nadzemní část má 3 podlaţí, kde dispoziční řešení vychází z potřeb provozovatele: 1. NP V s t u p n í č á s t , d í l n y , m í s t n o s t s W C p r o n á v š t ě v y, h l a v n í u b yt o v a c í č á s t ( j e d n o l ů ţ k o v é a d v o u l ů ţ k o v é p o k o j e ) , s k l a d y, v a r n a ,
jídelna pro klienty a
jídelna pro zaměstnance. 2. NP U b yt o v a c í č á s t ( j e d n o l ů ţ k o v é a d v o u l ů ţ k o v é p o k o j e ) , š a t n o v ý b l o k p r o zaměstnance, technické zázemí pro výchovu. 3. NP U b yt o v a c í č á s t ( d v o u l ů ţ k o v é p o k o j e ) , p l yn o v á k o t e l n a , v z d u c h o t e c h n i k a , s k l a d y a v o l n é p r o s t o r y p r o n o v ý z á m ě r v yu ţ i t í – p r á d e l n a + s u š á r n a , administrativa. B u d o v a m á d á l e e v a k u a č n í v ýt a h a p ř i p r o v o z u ú s t a v u n e d o c h á z í k produkci toxických látek. V a r e á l u j s o u j e š t ě d v ě b u d o v y, k t e r é z a j i š ť u j í t e c h n i c k é z á z e m í ústavu, jedná se o budovu dílny a údrţby včetně garáţe, kde je instalován z á l o ţ n í g e n e r á t o r p r o p ř í p a d v ýp a d k u e l e k t r i c k é e n e r g i e . D a l š í b u d o v o u j e budova, kde je v přízemí technické zázemí prádelny a sušárny a v prvním nadzemním podlaţí kanceláře pro vedení ústavu. Ú s t a v m á p r o v yţ i t í k l i e n t ů v yb u d o v á n s p o r t o v n í a r e á l , o d p o č i n k o v á místa (např. v zahradním altánku), bezbariérové chodníky a komunikaci pro zásobování.
5
T ýd e n n í p o b yt j e r e a l i z o v á n n a o d l o u č e n é m p r a c o v i š t i v T e p l i c í c h , u l . N o v o v e s k á . J e d n á s e o v i l u r o d i n n é h o t yp u v e v i l o v é č á s t i m ě s t a T e p l i c e , Bílá cesta. Nadzemní část má 3 podlaţí, kde v prvním podlaţí je jídelna pro k l i e n t y, h e r n y. V d r u h é m p o d l a ţ í j e u b yt o v a c í č á s t s p o l e č n ě s a m b u l a n c í a v e t ř e t í m p o d l a ţ í j e u b yt o v a c í č á s t . V i l a m á i p o d z e m n í p o d l a ţ í k d e j e s i t u o v á n o t e c h n i c k é z á z e m í , t e d y k o t e l n a , s k l a d y, š a t n y a v a r n a . V i l a m á t a k é z a h r a d u p r o b e z p e č n é v yţ i t í k l i e n t ů . S b ě ţ n ým o d p a d e m o r g a n i z a c e n a k l á d á d l e z á k o n a č . 3 2 8 / 1 9 9 1 S b . o o d p a d e c h . Ú s t a v j e k o m p l e x n ě v yb a v e n a u z a v ř e n p ř e d n e o p r á v n ě n ým vstupem a chrání klienty S ohledem na skladbu klientů dle zdravotníh o stavu ústav neprovozuje pomocné hospodářství a ani ústavní výrobu.
V . Zá kl a d n í ú d aj e o kl i e n t e c h Kapacita ústavu k 31.12.2005:
81 klientů
Obloţnost ústavu k 31.12.2005:
73 klientů
z toho
c e l o r o č n í p o b yt
57 klientů
t ýd e n n í p o b yt
12 klientů
d e n n í p o b yt Sloţení klientů:
4 klienti
60 mužů 13 žen
Nařízená ústavní výchova: Z celkového oddělení
14
počtu
klientů,
3 klienti klientů
kteří
máme
potřebují
na
speciálním
speciální
péči,
ošetřovatelském dále
je
v ústavu
u b yt o v á n o 5 v o z í č k á ř ů . Pro zabezpečení zdravotní péče má ústav smluvně zabezpečené lékaře pro dospělé a pro klienty do 19 let.
6
Ú s t a v p o s k yt u j e 6 k l i e n t ů m š k o l n í v z d ě l á n í m i m o ú s t a v v e Z v l á š t n í třídě v Háji u Duchcova, kam samostatně dochází. S přihlédnutím
k věku
a
schopnostem
klientů
je
organizována
m i m o š k o l n í a p r a c o v n í v ýc h o v a . Akce podporující integrací do společnosti: t ýd e n n í p o b yt s c í l e m o z d r a v n é h o p o b yt u – I t á l i e a 2 x Šumava třídenní akce – kulturně zaměřené:
Ţatec,
Sportovní
hry
Opárno, Sportovní hry Tuchořice denní akce jsou pořádány za účasti obecních úřadů za účelem účasti
naší
ústavní
hudební
skupiny na
r e a l i z o v a t e l n ýc h
s l a v n o s t e c h v č e t n ě v ys t o u p e n í t a n e č n í s k u p i n y – T e p l i c e , Osek, Duchcov, Hrob mezi
vlastní
aktivity
klientů
patří
pravidel né
hudební
v ys t o u p e n í v D o m o v e c h d ů c h o d c ů – D u b í , B ys t ř a n y, Č e s k á K a m e n i c e , L o u n y, L o v o s i c e ú s t a v z í s k a l 2 . m í s t o z a v yh o d n o c e n í a k t i v i t y n a p r o j e k t u „Dráček“, který byl součástí projektu „Společný evropský dům“ – organizováno městem Praha s a m o s t a t n é h u d e b n í v ys t o u p e n í p r o r á d i o B l a n í k , t a n e č n í skupina v Ţatci, Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích spolupráci s Dětským domovem mládeţe Osek a Duchcov vlastní velkou akci pořádáme pod názvem „Hájský kohout“, kterou zaštiťuje Obecní úřad Háj u Duchcova, kam zvem e ostatní
ústavy
k přehlídce
tvořivosti
klientů
s účastí
v e ř e j n o s t i ( v j e d n o t l i v ýc h a k c í c h j s m e u v e d l i z á k l a d n í v ýč e t činnosti) Z á k l a d n í t a b u l k o v é ú d a j e o k l i e n t e c h j s o u p ř í l o h o u č . 1 t é t o v ýr o č n í z p r á v y.
7
R o z s a h p o s ky t o v a n é p é č e ú s t a ve m p r o s t ř e d n i c t v í m s l u ž e b
A. -
péče 1 . k o m p l e x n í o š e t ř o v a t e l s k á p é č e – s e p o s k yt u j e k l i e n t ů m , j e j i c h ţ
zdravotní stav omezuje úplně jejich schopnost sebeobsluhy při ţivotních úkonech 2 . p r ů b ě ž n o u z d r a v o t n í p é č i p o s k yt u j e m e p r o s t ř e d n i c t v í m - oční lékař - ušní lékař - praktický lékař - pediatr - g yn e k o l o g - neurolog - p s yc h i a t r - p s yc h o l o g - stomatolog - ortopéd - chirurg - logoped - koţní lékař - rehabilitace na doporučení odborníka - sexuolog - lázeňská péče - Nové Lázně Teplice B.– služby kosmetického charakteru
kadeřník
pedikúra
manikúra
C. – služby duchovní
návštěvy příslušníků církví – terapeutické duchovní sezení s klienty
s k u p i n o v é t e r a p i e – p s yc h o l o g
návštěvy divadel (Praha)
koncerty (Duchcov) 8
D. – rekreační a ozdravné pobyty
zahraniční
tuzemské
plavání – perlička, plavecké haly v okolí (jednodenní akce)
E. – vzdělávání
speciálněpedagogické centrum Teplice
vzdělávání ve školské sousta vě – speciální škola Háj u Duchcova
Vzdělávání v rámci ústavu
F. – zájmové aktivity
krouţky mimo ústav – keramika, sportovní
krouţky v rámci ústavu – hudební skupina, taneční k r o u ţ k y, p ř í r o d o v ě d n ý, s p o r t o v n í , a e r o b i k , b a t i k a , v ýt v a r n ý
V I . O r g a n i z a č n í s t r u kt u r a Ú s t a v j e v n i t ř n ě č l e n ě n n a č t yř i o r g a n i z a č n í j e d n o t k y v p o s t a v e n í ú s e k ů , jimiţ jsou: ekonomicko-hospodářský úsek v ýc h o v n ý ú s e k zdravotnicko-ošetřovatelský úsek úsek specialistů V č e l e v ýc h o v n é h o a z d r a v o t n í h o ú s e k u j e v e d o u c í ú s e k u , k t e r ý j e d o funkce jmenován a z funkce odvoláván. V čele úseků hospodářského a sekretariátu
ředitele
jsou
příslušní
referenti.
Specialisté
jsou
přímo
podřízeni řediteli ústavu. V čele hospodářského úseku je ekonom ústavu. Ředitel
ÚSP
plní
úkoly zaměstnavatele
vůči
ostatním
pracovníkům
ústavu, kteří jsou mu podřízení. Zejména jmenuje a odvol ává vedoucí a další
p r a c o v n í k y,
a
stanoví
rozsah
úkolů
a
povinností
j e d n o t l i v ýc h
zaměstnanců. Jejich práva a povinnosti, včetně rozsahu pracovních úkolů 9
stanoví
konkrétně vnitřní předpis organizace o poţadavcích a popisu
j e d n o t l i v ýc h p r a c o v n í c h f u n k c í . Ú s t a v v ys t u p u j e v p r á v n í c h v z t a z í c h s v ým j m é n e m a n e s e o d p o v ě d n o s t z n i c h v yp l ýv a j í c í . P ř i p l n ě n í s v ýc h ú k o l ů s e ř í d í o b e c n ě z á v a z n ým i p r á v n í m i p ř e d p i s y a p o k yn y z ř i z o v a t e l e . Organizační
řád
Ústavu
sociální
péče
Háj
u
Duchcova,
příspěvková
organizace, je zákl adní organizační normou, která vymezuje postavení a působnost této organizace, její organizační strukturu, vnitřní vztahy a p ů s o b n o s t j e j i c h j e d n o t l i v ýc h ú s e k ů .
V I I . Zá kl a d n í p e r s o n á l n í ú d a j e a v z d ě l á v á n í z a mě s t n a n c ů Struktura personálu je dána organiz ačním řádem Stav zaměstnanců k 31.12.2005:
63
Sloţení zaměstnanců: THP
-
5
Zdravotnický personál
18
Pracovníci soc. péče
20
Ostatní zaměstnanci
20
zařazování
zaměstnanců
do
p l a t o v ýc h
tříd
je
prováděno
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost ve znění pozdějších předpisů . -
zaškolování
nových
pracovníků
je
prováděno
při
nástupu
j e d n o t l i v ým i v e d o u c í m i ú s e k ů -
hodnocení
zaměstnanců
se
provádí
jednou
ročně
dle
z p r a c o v a n ýc h k r i t é r i í -
kontroly zaměstnanců jsou prováděny dle zpracovaného plánu kontrol
-
zajišťování vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, dle zpracovaného plánu vzdělávání pro jednotlivé odborné úseky dle nabídky na kaţdý jednotlivý rok
-
p r o p o d á v á n í s t í ţ n o s t í j e v yp r a c o v á n a s m ě r n i c e č . 3 / 2 0 0 5
10
zdravotní péče pro zaměstnance je zabezpečována závodním
-
l é k a ř e m v č e t n ě p r o v á d ě n í p r e v e n t i v n í c h l é k a ř s k ýc h p r o h l í d e k a k o n t r o l y d o d r ţ o v á n í l h ů t p r o n ě s t a n o v e n ýc h na
-
zaměstnance
zařazování
prací
jsou
zpracované
pracovní
dle
pracovních
rizik
do
podmínky
pro
kategorií
dle
profesních odborností – zákon č. 258/2000 Sb. Péče
-
o
zaměstnance
formou
příspěvků
(dovolená,
pracovní
v ýr o č í , j u b i l e a , s o c i á l n í v ýp o m o c , a p o d . ) j e z a j i š ť o v á n a z F K S P
Základní tabulkové údaje o zaměstnancích
j s o u p ř í l o h o u č . 2 t é t o v ýr o č n í
z p r á v y.
VIII. Hospodaření organizace V r o c e 2 0 0 5 b yl a u k o n č e n a r e k o n s t r u k c e b u d o v y č . 2 a v e n k o v n í c h p r o s t o r v Ú S P H á j u D u c h c o v a , k o l a u d a c e b yl a p r o v e d e n a d n e 0 2 . 0 8 . 2 0 0 5 , a s a m o s t a t n ě b yl a u v e d e n a d o p r o v o z u d n e 1 5 . 0 9 . 2 0 0 5 . C e l k o v á h o d n o t a stavby dosáhla výše 88 233 tis. Kč a na jejím financování se podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Krajský úřad Ústeckého kraje. R o k 2 0 0 5 j e u k o n č e n s e z l e p š e n ým v ýs l e d k e m h o s p o d a ř e n í v e v ýš i 262 tis.
Kč,
v souladu
se zákonem
č.
250/2000 Sb.
o
r o z p o č t o v ýc h
pravidlech. V r o c e 2 0 0 5 b yl a p r o v e d e n a ú s p o r n á o p a t ř e n í z v l a s t n í c h p r o v o z n í c h p r o s t ř e d k ů v n á v a z n o s t i n a p r o v e d e n ý e n e r g e t i c k ý a u d i t v e v ýš i 3 2 5 t i s . K č . Ústav
si
v průběhu
roku
2005
zajistil
věcné
dary
v hodnotě
2 2 6 t i s . K č a f i n a n č n í d a r y v h o d n o t ě 4 7 t i s . K č . D á l e b yl v r o c e 2 0 0 5 získán do pronájmu za 1, - Kč ročně automobil Renault Kangoo v hodnotě 330 tis. Kč. Organizaci
se
v průběhu
roku
2005
podařilo
sníţit
pohledávky
o 66 tis. Kč. V ů č i o r g a n i z a c i n e b yl y v r o c e 2 0 0 5 u p l a t n ě n y ţ á d n é f i n a n č n í s a n k c e . R o z b o r h o s p o d a ř e n í o r g a n i z a c e j e p ř í l o h o u č . 3 t é t o v ýr o č n í z p r á v y. 11
I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 6 V roce
2006
není
očekávána
v hospodaření
organizace
ţádná
m i m o ř á d n á u d á l o s t , k t e r á b y m o h l a o v l i v n i t v ýs l e d e k h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 6 . F i n a n č n í p l á n b yl s e s t a v e n v n á v a z n o s t i n a r o z p o č t o v á p r a v i d l a a h o s p o d a ř e n í j e p l á n o v á n o j a k o v yr o v n a n é . F i n a n č n í p l á n j e p ř í l o h o u č . 4 t é t o v ýr o č n í z p r á v y.
X . Ve d e n í o r g a n i z a c e , ko n t a kt y Ředitel:
Mgr. Hynek Matonoha – 602 141 509
Zástupce ředitele:
Zdeňka Frühaufová, vedoucí zdr. úseku
Vedoucí zdravotnického úseku:
Zdeňka Frühaufová – 606 736 662
Vedoucího stravovacího úseku:
Věra Šulceková – 417 837 329
Vedoucí ekon.- hosp. úseku:
Jaroslava Postičová – 606 736 693
V e d o u c í v ýc h o v n é h o ú s e k u :
Mgr. Jitka Kosejková – 606 588 991
Lékař/ka: externí:
klienti do 19 let – MUDr. Dagmar Wagnerová kllenti nad 19 let – MUDr. Jiří Košťál
poštovní adresa:
Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova
poštovní adresa odloučeného pracoviště: Novoveská 1538 415 01 Teplice
e-mail:
[email protected]
w e b o v é s t r á n k y:
www.usp-haj.cz
Telefon:
417 837 323
Fax:
417 838 349
12
Příloha č. 1 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů k 31.12.2005 Počet celkem
Muži
Ženy
Kapacita zařízení k 31.12.05
81
-
-
Počet klientů (obložnost)k 1.1.2005
68
56
12
Přijato v r. 2005
7
6
1
Ukončen pobyt v r. 2005
2
2
-
Přemístěno do jiného zařízení v r. 2005
-
-
-
Počet klientů (obložnost) k 31.12.2005
73
60
13
Z toho pobyt celoroční
57
52
5
Počet celkem
Muži
Ženy
Složení klientů dle krajů k 31.12.2005
Ústecký kraj
72
59
13
Liberecký kraj
1
1
-
Plzeňský kraj
-
-
-
Jihočeský kraj
-
-
-
Jihomoravský kraj
-
-
-
Karlovarský kraj
-
-
-
Kraj Vysočina
-
-
-
Pardubický kraj
-
-
-
Královehradecký kraj
-
-
-
Středočeský kraj
-
-
-
Olomoucký kraj
-
-
-
Moravskoslezský kraj
-
-
-
Věkové složení klientů 2003
3 - 6 let 7 -12 let 13 -18 let 19 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům
2004
Celkem
Muži
Ženy
1 10 12 23 28 -
9 10 20 23 -
1 1 2 3 5 -
1 6 10 18 33 -
21 52
22 49
21 3
24 54
13
Celkem
2005
Muži
Ženy
Celkem
Muži
Ženy
5 8 15 28 24 51
1 1 2 3 5 22 3
2 4 13 16 37 -
1 3 10 13 32 -
1 1 3 3 5 -
24 52
25 44
22 8
Zdravotní stav klientů 2003 mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení
Celkem 46 9 14 5 11 28 30 2 4 -
Muži 38 5 14 5 11 20 27 1 4 -
2004 Ženy 8 4 8 3 1 -
Celkem 44 7 12 5 9 26 28 2 4 -
Muži 36 3 12 5 9 18 25 1 4 -
2005 Ženy 8 4 8 3 1 -
Celkem 45 9 13 6 8 28 30 3 6 1 -
Muži 37 4 13 6 8 20 27 1 6 1 -
Ženy 8 5 8 3 2 -
Přiznání bezmocnosti k 31.12.2005 I.stupeň II.stupeň III.stupeň
Počet klientů
Muži
Ženy
19 15 12
19 13 9
2 3
Způsob ubytování klientů k 31.12.2005 Počet lůžek Počet pokojů
1 17
2 25
3 5
4 -
14
5 -
7 a více
6 -
-
Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2005 Muži
Ženy
Celkem
%
2 1 4 -
2 3 15 16 20 -
2 5 15 17 24 -
3,17 7,94 23,81 26,98 38,10 0
celkem
7
56
63
%
11,11
88,89
100
X
Věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2005 Vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
3 2 1 1
4 8 15 26 2 1
4 8 18 28 3 2
6,35 12,70 28,57
celkem
7
56
63
44,44 4,76 3,18
Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. Složení zaměstnanců THP SZP – zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PZP – pracovník soc. péče PO Vychovatelé – pracovník soc. péče Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid
2003
2004
2 16 5 8 8 1 8 2 3 5
4 12 4 11 10 1 9 3 2 4
2005 5 14 4 10 10 1 9 2 3 5
Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2005 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč
2003
2004
2005
55 12468 9328,1
57 13156 9867,4
60 14171 9916,6
15
Příloha č. 3 Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.Kč ) 2003 č.ú. vybrané položky 501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Služby 521 Mzdové náklady 524-528 Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady 551 Odpisy
Hlavní činnost
2004
Doplňková činnost
Hlavní činnost
2005
Doplňková činnost
Hlavní činnost
Doplňková činnost
3296 835 1384
0 0 0
2616 945 1600
0 0 0
7684 1164 444
0 0 0
12 6
0 0
8 10
0 0
5 18
0 0
1064 9328 3246
0 0 0
1242 9867 3427
0 0 0
1170 9917 3498
0 0 0
186 116 216
0 0 0
196 603 143
0 0 0
198 394 177
0 0 0
Náklady celkem
19689
0
20657
Doplňková činnost
Hlavní činnost
0
24669
Doplňková činnost
Hlavní činnost
0
Přehled výnosů ( v tis.Kč) 2003 Hlavní činnost
Tržby celkem (ú.601604) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží
2004
2005 Doplňková činnost
3751
0
3907
0
4159
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
147
0
486
0
1597
0
15482
0
16221
0
16013
0
354
0
116
0
8
0
648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
19738
0
20738
2003 Hlavní činnost
49
Náklady na 1 místo (lůžko) =
24930
2004
Doplňková činnost
0
0
Hlavní činnost
81
2005
Doplňková činnost
0
Hlavní činnost
262
248 tis. Kč
(kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =
celkové neinvestiční náklady
16
celková kapacita
0
)
Doplňková činnost
0
Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce
Oprava ventilů – Teplice Oprava ventilů – Háj Oprava elektroinstalace Oprava vodoinstalace Oprava polstrování Oprava šatny Oprava vodovodu
v tis. Kč
Zdroj financování *
Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz
41 78 30 26 44 57 2
* FRM, RF, příspěvek na provoz…
Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2004 z toho sponzorské dary za r.2004 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2004 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005
v tis. Kč
264 81 86
Tvorba celkem
431
Čerpání celkem
245
Zdroje celkem k 31.12.2005 186 186 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2004 9 z toho sponzorské dary za r.2004 0 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 9 z toho sponzorské dary za r.2004 0 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 z toho sponzorské dary za r.2004 0 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 z toho sponzorské dary za r.2004 0 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 0 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Odpisy 177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104
17
177 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2005 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 0 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Převod z RF 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 Tvorba celkem 290 Čerpání celkem 104 290 Čerpání celkem 104 Čerpání celkem 104 Čerpání celkem 104 Čerpání celkem 104 Čerpání celkem 104 Čerpání celkem 104 104
Zdroje celkem k 31.12.2005 186 186 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč Zůstatek k 31.12.2004 8 Převod z HV z r. 2004 0 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 8 Převod z HV z r. 2004 0 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 Převod z HV z r. 2004 0 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 Převod z HV z r. 2004 0 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 0 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 Čerpání 0 Stav k 31.12.2005 71 0 Stav k 31.12.2005 71 Stav k 31.12.2005 71 Stav k 31.12.2005 71 71 Přehled přijatých sponzorských darů 2003 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 2003 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné
18
dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 počet v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 v tis.Kč Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 Věcné dary 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 1 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 30 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 1 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 17 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 5 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 226 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha
č. 4 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 Finanční dary 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 3 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 11 4 16 5 47 Příloha č. 4 4 16 5 47 Příloha č. 4 16 5 47 Příloha č. 4 5 47 Příloha č. 4 47 Příloha č. 4
19
Příloha č. 4
Finanční plán na rok 2006 v tis. Kč Skutečnost
Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: sluţby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále
r. 2003 3296 835 0 429 287 119 0 1384 1120 264 12 6 1064 117 110 7 46 9328 3246 0 186 0 0 0 0 0 0
UFP roku 2005
r. 2004
Celkem
2616 945 0 430 407 108 0 1600 1710 190 8 10 1242 174 160 14 55 9867 3427 0 196 0 0 0 0 0 0
7639 1251 0 482 630 139 0 458 268 190 7 20 1149 257 191 16 55 9981 3493 0 200 0 0 0 0 0 14
20
HČ 7639 1251 0 482 630 139 0 458 268 190 7 20 1149 257 191 16 55 9981 3493 0 200 0 0 0 0 0 14
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 31.12.2005 za HČ a DČ 7684 1164 0 446 585 133 0 444 278 166 5 18 1170 209 192 17 55 9917 3498 0 198 0 0 0 0 0 13
FP na rok 2006 Celkem 2883 1680 0 650 800 229 0 200 100 100 7 15 934 192 172 20 52 11650 4078 0 233 0 0 0 0 0 0
HČ 2883 1680 650 800 229 0 200 100 100 7 15 934 192 172 20 52 11650 4078 0 233 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění
Náklady
0 0 0 0 115 26
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 369 0 79 79 0 UFP roku 2005
0 0 0 0 592 73 Skutečnost
r. 2003
r. 2004
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů
216 0 0 0 0
143 0 0 0 0
Náklady celkem
19688
20657
177 0 0 0 0 24768
Skutečnost
Výnosy 601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho pouţití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy
r. 2003 0 3751 0 0 0 0 5 147 71 0 76 0 354
HČ
Celkem
10 0 0 0 370 73
DČ
177 0 0 0 0
0 0 0 0 0
177 0 0 0 0
24768
0
24668
UFP roku 2005
r. 2004
Celkem 0 3967 0 0 0 0 7 1622 0 1622 0 0 10
0 3907 0 0 0 0 9 485 4 407 74 0 116
21
Skutečnost k 31.12.2005 za HČ a DČ
HČ 0 3967 0 0 0 0 7 1622 0 1622 0 0 10
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skutečnost k 31.12.2005 za HČ a DČ 0 4159 0 0 0 0 4 1597
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 160 160 0 FP na rok 2006 HČ
Celkem 233 0 0 0 0
233 0 0 0 0
22123 22123
DČ 0 0 0 0 0
0
FP na rok 2006 Celkem 0 5830 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
HČ 0 5830 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace v rámci programu ISPROFIN* Ostatní příspěvky (např. SFDI)
0 0 15482 15482 0 0
0 0 16221 16221 0 0
0 0 16013 16013 3149 0
0 0 16013 16013 3149 0
0 0 0 0 0 0
0 0 16013 16013 3149 0
Výnosy celkem
19739
20738
24768
24768
0
24930
0 0 16736 16736 0 0
0 0 16736 16736 0 0
22123 22123
* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údrţbu), netýká se staveb investičních
Doplňkové údaje:
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006
Přepočtený počet zaměstnanců**
55
58
63
68
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč
13836
13705
13750
14276
Počet klientů *** 74 68 87 101 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost
22
0 0 0 0 0 0
0
