Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok

2006

předkládá:

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace se sídlem Háj u Duchcova, Kubátova č.p. 269

Mgr. Hynek Matonoha ředitel ÚSP Háj u Duchcova 1

Obsah I.

Sídlo organizace

II.

Vznik a postavení organizace

III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V.

Základní údaje o klientech

VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2007 X.

Vedení organizace, kontakty

Přílohy: 1. Základní údaje o klientech  přehled o počtech klientů  sloţení klientů dle krajů  věkové sloţení klientů  zdravotní stav klientů  přiznání bezmocnosti  způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje  členění zaměstnanců podle věku a pohlaví  členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví  sloţení zaměstnanců dle profesí  stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace  přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko  přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování  přehled veřejných zakázek  finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok 2007

2

I. Sídlo organiza ce Název:

Ústav sociální péče Háj u Duchcova , příspěvková organizace

Sídlo:

Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova

IČ:

637 87 911

DIČ:

CZ 63 78 79 11

II. Vznik a posta vení org aniza ce Ú s t a v s o c i á l n í p é č e H á j u D u c h c o v a , p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e , b yl zřízen jako příspěvková organizace zřizovací listinou Okresního úřadu Teplice č. 40/95 ze dne 04.10.1995, s účinností od 01.01.1996. Dále pak b yl a n a z á k l a d ě u s n e s e n í R a d y Ú s t e c k é h o k r a j e č . 1 8 0 / 4 9 / 2 0 0 2 d o d a t k e m č . 1 z e d n e 4 . 1 2 . 2 0 0 2 k t é t o z ř i z o v a c í l i s t i n ě , ú č i n n é o d 1 . l e d n a 2 0 0 3 v ýš e c i t o v a n á l i s t i n a z d ů v o d ů v d o d a t k u u v e d e n ýc h u p r a v e n a p o d č . j . 2 3 9 / 2 0 0 2 . (zřizovatelem se stává Ústecký kraj) Ú p l n é z n ě n í z ř i z o v a c í l i s t i n y b yl o v yd á n o R a d o u Ú s t e c k é h o k r a j e usnesením č. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006.

III . Za měření a činnost o rganiza ce 1.

H l a v n í m ú č e l e m , p r o k t e r ý b yl a p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e z ř í z e n a , j e zajištění ústavní sociální péče pro mentálně postiţené občany ve věku o d 3 l e t , p o s t i ţ e n é m e n t á l n í m p o s t i ţ e n í m t ě ţ š í h o s t u p n ě a p r o o b č a n y, p o s t i ţ e n é v e d l e m e n t á l n í h o p o s t i ţ e n í t é ţ t ě l e s n o u n e b o s m ys l o v o u vadou,

kteří

v lůţkovém

potřebují

ústavní

zdravotnickém

péči,

zařízení.

nikoliv Občané

však

léčebnou

s lehkým

péči

mentálním

p o s t i ţ e n í m s e p ř i j í m a j í j e n v p ř í p a d ě , ţ e n e z b yt n ě p o t ř e b u j í ú s t a v n í péči. 2. V čele

Ústavu

stojí

ředitel,

kterého

jmenuje

a

odvolává

Rada

Ú s t e c k é h o k r a j e . Ř e d i t e l Ú s t a v u j e s t a t u t á r n í m o r g á n e m o p r á v n ě n ým jednat jménem ústavu samostatně, se všemi právy a povinnostmi v yp l ýv a j í c í m i z p o s t a v e n í s t a t u t á r n í h o o r g á n u . Ř e d i t e l j e o d p o v ě d n ý R a d ě Ú s t e c k é h o k r a j e . Z o d p o v í d á z a ú r o v e ň a k v a l i t u p o s k yt o v a n é péče a řádný chod Ústavu. 3

ÚSEKY  Výchovný - volnočasový úsek zabezpečuje veškeré aktivity a činnosti s p o j e n é s o r g a n i z a c í a ř í z e n í m s ys t é m u v ýc h o v n é a v z d ě l á v a c í p é č e ústavu.  Zdravotní - ošetřovatelský úsek zabezpečuje veškeré zdravotnické, h y g i e n i c k é , o š e t ř o v a t e l s k é a r e h a b i l i t a č n í č i n n o s t i . T yt o č i n n o s t i j s o u z a j i š ť o v á n y p r a c o v n í k y, j e j i c h ţ č i n n o s t m á c h a r a k t e r o d b o r n é s l u ţ b y.  E k o n o m i c k ý ú s e k z a b e z p e č u j e v e š k e r é n á l e ţ i t o s t i s p o j e n é s ř á d n ým chodem

a

provozem

ústavu

z hlediska

stravování,

zásobování

a

d a l š í c h o b s l u ţ n ýc h č i n n o s t í . D á l e z a b e z p e č u j e v e š k e r é a d m i n i s t r a t i v n í z á l e ţ i t o s t i s p o j e n é s ú č e t n í m i a b ě ţ n ým i d o k l a d y a d a l š í e v i d e n c í . R o v n ě ţ z a b e z p e č u j e p e r s o n á l n í a g e n d u , v yd á v á a e v i d u j e o r g a n i z a č n í a řídící akty ústavu.  Provozní úsek zabezpečuje veškeré náleţitosti spojené s provozem ústavu z technického hlediska, tomuto úseku je podřízeno pracoviště ú d r ţ b y a d o p r a v y.  Sociální pracovnice zajišťuje pro ústav odbornou činnost dle její kvalifikace.

3.

Ústav má zřízeno celoročního oddělení

p o b yt u pro

samostatné má

ústav

ošetřování

o d d ě l e n í p r o t ýd e n n í zřízeno

svěřenců

samostatné

p o b yt .

U

ošetřovatelské

v yţ a d u j í c í c h

náročnou

ošetřovatelskou péči.

4.

Ú s t a v p o s k yt u j e s l u ţ b y v n á v a z n o s t i n a § 7 4 v yh l á š k y č . 1 8 2 / 1 9 9 1 S b . d l e j e d n o t l i v ýc h f o r e m p o b yt u a p o t ř e b k l i e n t ů .

5.

Aktivity ústavu jsou směrovány na kulturní zájmovou činnost v zájmu rozvoje klienta a jeho schopností – zapojení se do společenského ţivota. Formy zájmové činnosti jsou odvislé od věku, zdravotního stavu a schopnostech klientů ústavu.

4

IV. Stavebně technické uspořá dání, služby, o utso urcing U m í s t ě n í ú s t a v u u m o ţ ň u j e ţ i v é k o n t a k t y k l i e n t ů s o k o l í m a v yt v o ř e n í vazeb na občanskou společnost také mimo pro story ústavu. Hlavní ústavní budova je tvořena ze dvou, na sebe navazujících celků provozně oddělených. Orientace budovy je ve směru sever – jih, umocňuje oslunění a denní osvětlení pokojů. Nadzemní část má 3 podlaţí, kde dispoziční řešení vychází z potřeb provozovatele: 1. NP V s t u p n í č á s t , d í l n y , m í s t n o s t s W C p r o n á v š t ě v y, h l a v n í u b yt o v a c í č á s t (jednolůţkové a dvoulůţkové pokoje) – zdravotní–ošetřovatelské oddělení, s k l a d y, v a r n a , j í d e l n a p r o k l i e n t y a j í d e l n a p r o z a m ě s t n a n c e .

2. NP U b yt o v a c í

část

(jednolůţkové

a

dvoulůţkové

pokoje)

–

v ýc h o v n ý -

volnočasový úsek, šatnový blok pro zaměstnance, technické zázemí pro v ýc h o v u .

5

3. NP U b yt o v a c í č á s t ( d v o u l ů ţ k o v é p o k o j e ) – t ýd e n n í p o b yt , p l yn o v á k o t e l n a , vzduchotechnika, sklady

B u d o v a m á d á l e e v a k u a č n í v ýt a h a p ř i p r o v o z u ú s t a v u n e d o c h á z í k p r o d u k c i t o x i c k ýc h l á t e k .

V areálu je další budova, která zajišťuje technické zázemí ústavu, jedná se o budovu dílny a údrţby včetně garáţe, kde je instalován záloţní g e n e r á t o r p r o p ř í p a d v ýp a d k u e l e k t r i c k é e n e r g i e .

6

Další

budovou

je

nejstarší

a

technicky

neodpovídající

budova,

která

z a j i š ť u j e p r á d e l e n s k ý p r o v o z , k d e j e j í z á z e m í a t e c h n i c k á v yb a v e n o s t n e o d p o v í d á p o ţ a d a v k ů m k p o k r yt í p r o v o z u , a k d e s e n a v ýš i l a k a p a c i t a k l i e n t ů z 6 0 n a 8 3 . V p r v n í m p a t ř e j s o u k a n c e l á ř e a j e z d e n u t n á v ým ě n a o k e n a r o z v o d u t o p e n í z d ů v o d u v y s o k ýc h n á k l a d ů n a t e p l o a p r o v o z k a n c e l á ř í . B u d o v a m á z p r a c o v a n o u p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i , a l e n e b yl a zařazena do II. etapy rekonstrukce ústavu. Z důvodu neodpovídajícího t e c h n i c k é h o z á z e m í a v ys o k ýc h n á k l a d ů n a p r o v o z b u d e t a t o b u d o v a nárokována na zařazení do rekonstrukce v roce 2007.

Ú s t a v m á p r o v yţ i t í k l i e n t ů v yb u d o v á n s p o r t o v n í a r e á l , o d p o č i n k o v á místa (např. v zahradním altánku), bezbariérové chodníky a komunikaci pro zásobování.

.

7

S b ě ţ n ým o d p a d e m o r g a n i z a c e n a k l á d á d l e z á k o n a č . 3 2 8 / 1 9 9 1 S b . o o d p a d e c h . Ú s t a v j e k o m p l e x n ě v yb a v e n a u z a v ř e n p ř e d n e o p r á v n ě n ým vstupem a chrání klienty S ohledem na skladbu klientů dle z dravotního stavu ústav neprovozuje pomocné hospodářství a ani ústavní výrobu.

V. Zá kla dní úda je o klientech Kapacita ústavu k 31.12.2006:

83 klientů

Obloţnost ústavu k 31.12.2006:

79 klientů

z toho

c e l o r o č n í p o b yt

69 klientů

t ýd e n n í p o b yt

10 klientů

Sloţení klientů:

59 mužů 20 žen

Nařízená ústavní výchova: Z celkového oddělení

14

počtu

klientů,

3 klienti klientů

kteří

máme

potřebují

na

speciálním

speciální

péči,

ošetřovatelském dále

je

v ústavu

u b yt o v á n o 5 v o z í č k á ř ů . Pro zabezpečení zdravotní péče má ústav smluvně zabezpečené lékaře pro dospělé a pro klienty do 19 let. Ú s t a v p o s k yt u j e 6 k l i e n t ů m š k o l n í v z d ě l á n í m i m o ú s t a v v e Z v l á š t n í třídě v Háji u Duchcova, kam samostatně dochází. S přihlédnutím

k věku

a

schopnostem

m i m o š k o l n í a p r a c o v n í v ýc h o v a .

8

klientů

je

organizována

Akce podporující integraci do společnosti: únor 8. 2. 2006 20. 2. 2006 23. 2. 2006 březen 4. 3. 2006 9.3. 2006 19. 3. 2006 20. 3. 2006 duben 1. 4. 2006 2. 4. 2006 4. 4. 2006 8.4. 2006 27. 4. 2006 30. 4. 2006 květen 13. 5. 2006 15. 5. 2006 17. 5. 2006 20. 5. 2006 27. 5. 2006 28. 5. 2006 červen 2. 6. 2006 3. 6. 2006 10. 6. 2006 17.6. 2006 17.6. 2006 20. 6. 2006 18.6. – 25.6.2006 25.6. – 2. 7. 2006 červenec 29. 7. – 5. 8. 2006 srpen 13. 8. 2006 28. 8. 2006 září 13. 9. 2006 16. 9. 2006 18. 9. 2006 19. 9.2006 říjen 7.10. 2006 1. 10. - 8. 10.2006 10.10. 2006 11. 10. 2006 12. 10. 2006 18.- 19. 10. 2006 21. 10. 2006 22. 10. 2006

Malá kopaná Louny / partnery/ I liga kopaná Teplice Maškarní ples – občanské sdruţení EGOTERIA Litvínov DDM Osek stolní tenis se školními dětmi Nové Město turistický výlet, návštěva restaurace I liga kopaná Teplice Matějská pouť Praha DDM Osek stolní tenis se školními dětmi I liga kopaná Teplice Teplice planetárium promítání ZŠ Duchcov – stolní tenis DD – Bystřany pálení čarodějnic, vystoupení skupiny I liga kopaná Teplice I liga kopaná Teplice Výlet ZOO park Chomutov Turnaj v kopané Trmice /s partnerem/ Květinové Teplice vystoupení kapely Zahájení lázeňské sezony Teplice setkání vozíčkářů Most – letiště, letecký den Noc snů ZOO Děčín Osek - Den dětí vystoupení kapely Kulturní akce Casanovské slavnosti Duchcov Vystoupení hudební skupiny v Oseku pro kuřácký spolek Osecká kytara - kulturní akce DD Dubí - hudební vystoupení Rekreace klientů 4. a 5. oddělení - Staré Splavy Rekreace klientů – výchovné oddělení - Staré Splavy Hnačov – relaxační a rehabilitační pobyt I liga kopané Teplice I liga kopané DD-Dobětice - festival kapela Osek vystoupení kapely pro hasiče I liga kopaná Teplice Festival „Hájský kohout 2006“ Praha Letná - vystoupení kapely „Hájští Kohouti“ Rekreace Zbraslavice /týdenní pobyt, 4.odd. a 5. odd./ Duchcov kino – pohádka Duchcov kino – pohádka DD Dubí soutěţe s důchodci a školáky festival Ţatec „Náš svět“, vystoupení pro veřejnost Vystoupení na benefici v Kadani „ Hájští kohouti“ I liga kopaná Teplice 9

27. 10. 2006 28. 10. 2006 30. 10. 2006 listopad 12. 11. 2006 23. 11. 2006 27. 11. 2006 28. 11. 2006 prosinec 6. 12. 2006 12. 12. 2006 15. 12. 2006

DDM Osek stolní tenis se školáky Osek město – myslivecký hon „ Hájští kohouti“ I liga kopaná Teplice I liga kopaná teplice egoteria – občanské sdruţení předvánoční rejdění I liga kopaná Teplice Duchcov kino pohádka Mikulášská zábava v obci, s divadelním představením, vystoupení klientů a MŠ, pro veřejnost. Vystoupení „ Hájští kohouti“ občanské sdruţení SPMP-Louny Praha výlet – vánoční trhy, Národní muzeum – pravěk.

Základní údaje o klientech ÚSP Háj u Duchcova Přehled o počtech klientů k 31.12.2006 Počet celkem

Muži

Ženy

Kapacita zařízení k 31.12.06

83

-

-

Počet klientů (obložnost)k 1.1.2006

73

60

13

Přijato v r. 2006

17

7

10

Ukončen pobyt v r. 2006

6

5

1

Přemístěno do jiného zařízení v r. 2006

5

3

2

Počet klientů (obložnost) k 31.12.2006

79

59

20

Z toho pobyt celoroční

69

55

14

Počet celkem

Muži

Ženy

Složení klientů dle krajů k 31.12.2005

Ústecký kraj

78

58

20

Liberecký kraj

1

1

-

Věkové složení klientů 2006

3 - 6 let 7 -12 let 13 -18 let 19 - 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 - 65 let 66 let a více Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům

Celkem 3 4 10 16 41 4 1 25 62

Muži 1 3 7 12 34 2 0 26 49

2004 Ženy 2 1 3 4 7 2 1 24 13

10

Celkem 1 6 10 18 33 24 54

2005

Muži

Ženy

Celkem

Muži

5 8 15 28 24 51

1 1 2 3 5 22 3

2 4 13 16 37 24 52

1 3 10 13 32 25 44

Ženy 1 1 3 3 5 22 8

Způsob ubytování klientů k 31.12.2006 Počet lůžek Počet pokojů

1

2

13

3

29

4

3

5

-

-

7 a více

6 -

-

Zdravotní stav klientů 2006 Celkem mobilní částečně mobilní imobilní obyvatelé na invalid. vozíku lehká mentální retardace střední mentální retardace těžká mentální retardace hluboká mentální retardace diabetici Alzheimerova choroba z toho mobilní psychiatrická diagnóza z toho alkoholici tělesně postižení

53 8 12 6 13 28 30 3 1 6 -

Muži 39 2 12 6 6 22 28 1 1 6 -

2004 Ženy 14 6 7 6 2 2 -

Celkem 44 7 12 5 9 26 28 2 4 -

Muži 36 3 12 5 9 18 25 1 4 -

2005 Ženy

Celkem

Muži

Ženy

8 4 8 3 1 -

45 9 13 6 8 28 30 3 6 1 -

37 4 13 6 8 20 27 1 6 1 -

8 5 8 3 2 -

Přiznání bezmocnosti k 31.12.2006 Počet klientů

Muži

Ženy

24 19 12

21 15 7

3 4 5

I.stupeň II.stupeň III.stupeň

R o z s a h p o s ky t o v a n é p é č e ú s t a ve m p r o s t ř e d n i c t v í m s l u ž e b A. -

péče 1 . k o m p l e x n í o š e t ř o v a t e l s k á p é č e – s e p o s k yt u j e k l i e n t ů m , j e j i c h ţ

zdravotní stav omezuje úplně jejich schopnost sebeobsluhy při ţivotních úkonech 2 . p r ů b ě ž n o u z d r a v o t n í p é č i p o s k yt u j e m e p r o s t ř e d n i c t v í m - oční lékař - ušní lékař - praktický lékař - pediatr - g yn e k o l o g - neurolog - p s yc h i a t r - p s yc h o l o g - stomatolog 11

- ortopéd - chirurg - logoped - koţní lékař - rehabilitace na doporučení odborníka - sexuolog - lázeňská péče - Nové Lázně Teplice B.– služby kosmetického charakteru 

kadeřník



pedikúra



manikúra

C. – služby duchovní 

návštěvy příslušníků církví – terapeutické duchovní sezení s klienty



s k u p i n o v é t e r a p i e – p s yc h o l o g



návštěvy divadel (Praha)



koncerty (Duchcov)

D. – rekreační a ozdravné pobyty 

zahraniční



tuzemské



plavání – perlička, plavecké haly v okolí (jednodenní akce)

E. – vzdělávání 

speciálněpedagogické centrum Teplice



vzdělávání ve školské soustavě – speciální škola Háj u Duchcova



Vzdělávání v rámci ústavu

F. – zájmové aktivity 

krouţky mimo ústav – keramika, sportovní



krouţky v rámci ústavu – hudební skupina, taneční k r o u ţ k y, p ř í r o d o v ě d n ý, s p o r t o v n í , a e r o b i k , b a t i k a , v ýt v a r n ý 12

VI. Orga niza ční struktura Ú s t a v j e v n i t ř n ě č l e n ě n n a č t yř i o r g a n i z a č n í j e d n o t k y v p o s t a v e n í ú s e k ů , jimiţ jsou:  ekonomický úsek  v ýc h o v n ý - v o l n o č a s o v ý ú s e k  zdravotní-ošetřovatelský úsek  provozní úsek V čele zdravotního-ošetřovatelského úseku je vedoucí úseku, který je do funkce

jmenován

a

z funkce

odvoláván,

taktéţ

v čele

v ýc h o v n é h o -

volnočasového úseku je do funkce jmenován vedoucí úseku. Provozní úsek je rozdělen na dvě oddělení a to provozu (úklid, údrţba, autodoprava) a k u c h yň , k d e j s o u v e d o u c í j e d n o t l i v ýc h o d d ě l e n í . S o c i á l n í p r a c o v n í k a ekonomický úsek jsou přímo podřízeni řediteli ústavu. Ředitel ÚSP plní úkoly zaměstnavatele vůči ostatním pracovníkům ústavu, kteří jsou mu podřízení. Zejména jmenuje a odvolává vedoucí a další p r a c o v n í k y, a s t a n o v í r o z s a h ú k o l ů a p o v i n n o s t í j e d n o t l i v ýc h z a m ě s t n a n c ů . Jejich

práva

a

povinnosti,

včetně

rozsahu

pracovních

úkolů

stanoví

k o n k r é t n ě v n i t ř n í p ř e d p i s o r g a n i z a c e o p o ţ a d a v c í c h a p o p i s u j e d n o t l i v ýc h pracovních funkcí. Ú s t a v v ys t u p u j e v p r á v n í c h v z t a z í c h s v ým j m é n e m a n e s e o d p o v ě d n o s t z n i c h v yp l ýv a j í c í . P ř i p l n ě n í s v ýc h ú k o l ů s e ř í d í o b e c n ě z á v a z n ým i p r á v n í m i p ř e d p i s y a p o k yn y z ř i z o v a t e l e . Organizační

řád

Ústavu

sociální

péče

Háj

u

Duchcova,

příspěvková

organizace, je základní organizační normou, která vymezuje postaven í a působnost této organizace, její organizační strukturu, vnitřní vztahy a působnost

jejich

j e d n o t l i v ýc h

úseků.

Organizační

řád

b yl

zřizovatelem (Ústecký kraj) s účinností 1.7.2006. Lékařská péče je zajištěna externími lékaři: Lékař/ka: externí:

klienti do 19 let – MUDr. Dagmar Wagnerová kllenti nad 19 let – MUDr. Jiří Košťál

13

vydán

V I I . Zá kl a d n í p e r s o n á l n í ú d a j e a v z d ě l á v á n í z a mě s t n a n c ů S t r u k t u r a p e r s o n á l u j e d á n a o r g a n i z a č n í m ř á d e m v yd a n ý m z ř i z o v a t e l e m s účinností od 1.7.2006 Stav zaměstnanců k 31.12.2006:

61

Sloţení zaměstnanců: THP

-

5

Zdravotnický-oš. personál

15

Pracovníci soc. péče

25

Ostatní zaměstnanci

16

zařazování

zaměstnanců

do

platových

tříd

b yl o

prováděno

v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost ve znění pozdějších předpisů . -

zaškolování

nových

pracovníků

je

prováděno

při

nástupu

j e d n o t l i v ým i v e d o u c í m i ú s e k ů -

hodnocení

zaměstnanců

se

provádí

jednou

ročně

dle

z p r a c o v a n ýc h k r i t é r i í -

kontroly zaměstnanců jsou prováděny dle zpraco vaného plánu kontrol

-

zajišťování vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeb organizace, dle zpracovaného plánu vzdělávání pro jednotlivé odborné úseky dle nabídky na kaţdý jednotlivý rok

-

p r o p o d á v á n í s t í ţ n o s t í j e v yp r a c o v á n a s m ě r n i c e č . 3 / 2 0 0 5

-

zdravotní péče pro zaměstnance je zabezpečována závodním l é k a ř e m v č e t n ě p r o v á d ě n í p r e v e n t i v n í c h l é k a ř s k ýc h p r o h l í d e k a k o n t r o l y d o d r ţ o v á n í l h ů t p r o n ě s t a n o v e n ýc h

-

na

zaměstnance

zařazování

prací

jsou

zpracované

pracovní

dle

pracovních

rizik

do

podmínky

pro

kategorií

dle

profesních odborností – zákon č. 258/2000 Sb. -

Péče

o

zaměstnance

formou

příspěvků

(dovolená,

pracovní

v ýr o č í , j u b i l e a , s o c i á l n í v ýp o m o c , a p o d . ) j e z a j i š ť o v á n a z F K S P

14

Základní personální údaje

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006 Muži

Ženy

Celkem

%

2 0 1 4 -

8 12 18 15 1

10 12 19 19 1

0% 16,39 % 19,67 % 31,15 % 31,15% 1,64 %

celkem

7

54

61

%

11,47 %

88,53 %

100 %

Věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více

Členění zaměstnanců

X

muži ženy

20

celkem

18 16

počet

14 12 10 8 6 4 2 0 do 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let 41 - 50 let věk

15

51 - 60 let

61 let a více

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006 Vzdělání dosažené

muži

ženy

celkem

%

základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské

0 3 0 0 2 1 1

14 14 0 0 21 4 1

14 17 0 0 23 5 2

22,95 27,87 0 0 37,70 8,20 3,28

celkem

7

54

61

muži

Členění zaměstnanců dle vzdělání

ženy celkem

25

15 10 5

16

né vy so ko šk ol sk é

db or

vy šš ío

st ře

dn ío db or né

st ře úp ln é

úp ln é

vzdělání

dn í

é od bo rn

st ře dn í

vy uč en

0

zá kl ad ní

počet

20

Složení zaměstnanců dle profesí k 31.12. Složení zaměstnanců THP SZP – zdravotní sestry NZP - ošetřovatelky PSP – přímá obslužná péče PSP – základní vých. nep. Činnost Sociální pracovník Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid

2006

2004

5 7 6 17 8 1 6 3 3 5

4 12 4 11 10 1 9 3 2 4

2005 5 14 4 10 10 1 9 2 3 5

počet

Členění zaměstnanců dle profese 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 THP

Všeobecné Ošetřovatelky PSP - přímá sestry obslužná péče

PSP základní výchovná činnost

Sociální pracovník

Stravovací provoz

Prádelna

Údržba

profese

Stav zaměstnanců a průměrná mzda roku 2006 Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.Kč

2006

2004

2005

64 14872 11422,1

57 13156 9867,4

60 14171 9916,6

17

Úklid

VIII. Hospodaření organizace R o k 2 0 0 6 b yl u k o n č e n s e z l e p š e n ým v ýs l e d k e m h o s p o d a ř e n í v e v ýš i 23

tis.

Kč,

v souladu

se

zákonem

č.

250/2000

Sb. ,

o

r o z p o č t o v ýc h

pravidlech. K 3 0 . 6 . 2 0 0 6 b yl z d ů v o d u n e e k o n o m i č n o s t i p r o v o z u z r u š e n T ýd e n n í p o b yt v T e p l i c í c h , N o v o v e s k á u l . a r e d u k o v a n á k a p a c i t a v p o č t u 1 0 k l i e n t ů p ř e v e d e n a d o H á j e u D u c h c o v a . V z h l e d e m k t o m u , ţ e t o b yl a m i m o ř á d n á a k c e , k t e r á n e b yl a v r o z p o č t o v é m p l á n u , m u s e l a b ýt p r o v e d e n a ú s p o r n á o p a t ř e n í , k t e r á u t l u m i l a v z n i k l é m i m o ř á d n é v ýd a j e . P ř e s t ě h o v á n í m b yl o docíleno

lepších

podmínek

pro

výchovné

zázemí

i

rela xační

okolí.

S t ě h o v á n í o b j e k t u p r o b ě h l o v m ě s í c i č e r v e n 2 0 0 6 a b u d o v a b yl a p ř e d á n a d o správy příspěvkové

organizace

příspěvková organizace.

Ústeckého

kraje

–

Krajská

majetková,

D a l š í ú s p o r n á o p a t ř e n í m u s e l a b ýt p r o v e d e n a

v n á v a z n o s t i n a z v ý š e n é c e n y e n e r g i í a v yš š í s p o t ř e b u e n e r g i í v d ů s l e d k u otevření provozu v nové budově v roce 2005. V r o c e 2 0 0 6 p r o b ě h l a d v ě v ýb ě r o v é ř í z e n í n a v e ř e j n é z a k á z k y a t o v k v ě t n u 2 0 0 6 n a n á k u p n o v é h o d e v í t i m í s t n é h o a u t o m o b i l u . D l e v ýb ě r o v é h o ř í z e n í b yl p o ř í z e n a u t o m o b i l R e n a u l t T r a f i c v h o d n o t ě 5 3 1 t i s . K č . Z á r o v e ň b yl

dán

na

protiúčet

starý

automobil

taktéţ

značky

Renault

Trafic

v hodnotě 55 tis. Kč. D r u h é v ýb ě r o v é ř í z e n í p r o b ě h l o n a n á k u p ţ e h l i č e a t o v p r o s i n c i 2 0 0 6 s realizací nákupu 1-2/2007. Ústav si v průběhu roku 2006 zajistil věcné dary v hodnotě 46 tis. Kč a finanční dary v hodnotě 162,5 tis. Kč. Organizaci

se

v průběhu

roku

2006

podařilo

sníţit

za

klienty

pohledávky, které jsou v evidenci déle neţ jeden rok o 28 tis. Kč. V ů č i o r g a n i z a c i n e b yl y v r o c e 2 0 0 6 u p l a t n ě n y ţ á d n é f i n a n č n í s a n k c e . D á l e b yl a v r o c e 2 0 0 6 p r o v e d e n a v e ř e j n o s p r á v n í k o n t r o l a K r a j s k ým úřadem

Ústeckého

kraje,

odborem

k o n t r o l y.

V ýs l e d e k

kontroly zjistil

d r o b n é n e d o s t a t k y, k t e r é b yl y i h n e d o d s t r a n ě n y. D a l š í k o n t r o l y p r o v e d e n é v roce 2006 se týkaly p racovněprávních vztahů a n ebyly zjištěny ţádné nedostatky. V r o c e 2 0 0 6 b yl Ú S P H á j u D u c h c o v a p o s k yt n u t p ř í s p ě v e k n a p r o v o z od zřizovatele ve výši 16 271 000,00 Kč. Organizace neprovozuje dopl ňkovou činnost a odepisování majetku p r o b í h á r o v n o m ě r n ý m z p ů s o b e m d l e p o k yn ů z ř i z o v a t e l e . 18

Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.Kč ) 2006 č.ú. vybrané položky 501 Materiál 502 Energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné a soc.poj. 527 Příděly do FKSP 549 Ostatní náklady 551 Odpisy Náklady celkem

Hlavní činnost

2004

Doplňková činnost

Hlavní činnost

2005


Hlavní činnost


2348 1740 146

0 0 0

2616 945 1600

0 0 0

7684 1164 444

0 0 0

6 9

0 0

8 10

0 0

5 18

0 0

1016 11422 3966

0 0 0

1242 9867 3427

0 0 0

1170 9917 3498

0 0 0

227 175 288

0 0 0

196 603 143

0 0 0

198 394 177

0 0 0

21343

0

20657

0

24669

0

Přehled nákladů 2006

11%

1% 1%

1%

8% 1%

19%

0% 0% 5%

53%

19

Materiál Energie Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Odvody Příděl do FKSP Ostatní náklady Odpisy

Přehled výnosů ( v tis.Kč) 2006 Hlavní činnost

Tržby celkem (ú.601604) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží

2004


Hlavní činnost

2005


Hlavní činnost


4886

0

3907

0

4159

0

0

0

0

0

0

0

4886 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

194

0

486

0

1597

0

16271

0

16221

0

16013

0

15

0

116

0

8

0

648 Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz – závazný ukaz. Ostatní výnosy Výnosy celkem

21366

0

20738

0

24930

0

Přehled výnosů 2007 0% 23%

Příjmy za služby Zúčtování fondů

1%

Příspěvek na provoz Ostatní příjmy

76%

Hospodářský výsledek

2006 Hlavní činnost

23


0


81

Náklady na 1 místo (lůžko) =


0


262

257 tis. Kč / rok 20


0

21 tis. Kč / měsíc (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo – lůžko =

celkové neinvestiční náklady celková kapacita

)

Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce

Oprava kotlů Oprava kuchyň. strojů Oprava kancel. strojů Oprava zdr. zařízení Oprava telef. ústředny Oprava sociálního zař. Oprava a údržba automobilů

v tis. Kč

Zdroj financování *

Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz

18 14 5 3 22 23 61

* FRM, RF, příspěvek na provoz…

Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k 31.12.2005 z toho sponzorské dary za r.2005 Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2005 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006

180 27 211 163

Tvorba celkem

554

Čerpání celkem

248

v tis. Kč

Zdroje celkem k 31.12.2006 306 306 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531

21

Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 592 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 531

Zdroje celkem k 31.12.2006 61 61 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč Zůstatek k 31.12.2005 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 11 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis

22

Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční

počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční

počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis Kč počet v tis.Kč dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

Věcné

Věcné

Věcné

v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční Finanční

10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 17 5 226 5 226 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 7 162,5 4 16 5 47

23

162,5 4 16 5 47 4 16 5 47 16 5 47 5 47 47

I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7 V roce 2007 se mění financování sociálních sluţeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních s l u ţ b á c h . D o t a c i n a s o c i á l n í s l u ţ b y b u d e p o s k yt o v a t přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a z ř i z o v a t e l Ú s t e c k ý k r a j b u d e p o s k yt o v a t p ř í s p ě v e k n a provoz, a to k nákladům, které nejsou moţné hradit z dotace MPSV ČR, jeţ určuje metodika MPSV ČR – odpisy

majetku,

zahraniční rekondiční

reprezentaci,

pracovní a

c e s t y,

rekreační

finanční v ýz k u m

p o b yt y,

daně

leasing, a

a

v ýv o j ,

p o p l a t k y,

D P H , p o k u t y a s a n k c e . Ú S P H á j u D u c h c o v a b yl o z této

dotace

přiznána

částka

13 965

tis.

Kč.

Z ř i z o v a t e l p o s k yt n e n a o s t a t n í n á k l a d y č á s t k u 9 0 0 t i s . K č . N o v ě o d r o k u 2 0 0 7 b u d e k l i e n t ů m v yp l á c e n p ř í s p ě v e k n a p é č i , k t e r ý b u d e n a h r a z o v a t z v ýš e n í důchodu o bezmocnost. Tento příspěvek na péči bude dalším

příjmem

očekávána

organizace.

V roce

v hospodaření

2007

organizace

není ţádná

m i m o ř á d n á u d á l o s t , k t e r á b y m o h l a o v l i v n i t v ýs l e d e k h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 7 . P o u z e s e o č e k á v a j í v yš š í náklady z důvodu zajištění vzdělávání zaměstnanců, které

v yp l ýv á

sociálních

ze

sluţbách.

zákona

č.

Finanční

108/2006 plán

b yl

Sb.,

o

sestaven

v návaznosti na rozpočtová pravidla a hospodaření je p l á n o v á n o j a k o v yr o v n a n é . F i n a n č n í p l á n j e p ř í l o h o u t é t o v ýr o č n í z p r á v y . 24

X . Ve d e n í o r g a n i z a c e , ko n t a kt y Ředitel: Mgr. Hynek Matonoha –

602 141

509

Zástupce ředitele a vedoucí

.

zdravotního-ošetřovatelského úseku: Zdeňka Frühaufová –

606 736 662

V e d o u c í v ýc h o v n é h o – v o l n o č a s o v é h o úseku: Mgr. Jitka Kosejková –

606 588 991

Vedoucí provozního úseku: Regina Plačková –

724 082 126

Vedoucí kuchařka: Věra Šulceková –

417 837 323

Zdroje celkem k 31.12.2006 306 306

25

Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 592 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 531

Zdroje celkem k 31.12.2006 61 61

26

Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč Zůstatek k 31.12.2005 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 11 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční


Finanční


Věcné

Věcné

Věcné

v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 v tis.Kč dary 10 46 1 17 5 226

Věcné Finanční

27

dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční

Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční

10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

17 5 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

5 226 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 7 162,5 4 16 5 47 162,5 4 16 5 47 4 16 5 47 16 5 47 5 47 47

I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7 V roce 2007 se mění financování sociálních 108/2006 Dotaci

sluţeb Sb.,

na

o

dle

Zákona

sociálních

sociální

č.

sluţbách.

sluţby

bude

p o s k yt o v a t p ř í m o M i n i s t e r s t v o p r á c e a sociálních věcí ČR a zřizovatel Ústecký kraj

bude

poskytovat

příspěvek

na

provoz, a to k nákladům, které nejsou moţné hradit z dotace MPSV ČR, jeţ určuje

metodika

MPSV

ČR

–

odpisy

majetku, reprezentaci, finanční leasing, zahraniční

pracovní

c e s t y,

v ýz k u m

a

v ýv o j , r e k o n d i č n í a r e k r e a č n í p o b y t y , 28

d a n ě a p o p l a t k y, D P H , p o k u t y a s a n k c e . Ú S P H á j u D u c h c o v a b yl o z t é t o d o t a c e p ř i z n á n a č á s t k a 1 3 9 6 5 tis.

Kč.

Zřizovatel

p o s k yt n e

na

ostatní

náklady

částku 900 tis. Kč. Nově od roku 2007 bude klientům v yp l á c e n p ř í s p ě v e k n a p é č i , k t e r ý b u d e n a h r a z o v a t z v ýš e n í d ů c h o d u o b e z m o c n o s t . T e n t o p ř í s p ě v e k n a péči bude dalším příjmem organizace. V roce 2007 není

očekávána

v hospodaření

organizace

ţádná

m i m o ř á d n á u d á l o s t , k t e r á b y m o h l a o v l i v n i t v ýs l e d e k h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 7 . P o u z e s e o č e k á v a j í v yš š í náklady z důvodu zajištění vzdělávání zaměstnanců, které

v yp l ýv á

sociálních

ze

sluţbách.

zákona

č.

Finanční

108/2006 plán

b yl

Sb.,

o

sestaven

v návaznosti na rozpočtová pravidla a hospodaření je p l á n o v á n o j a k o v yr o v n a n é . F i n a n č n í p l á n j e p ř í l o h o u t é t o v ýr o č n í z p r á v y .

Zdroje celkem k 31.12.2006 306 306 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r.

29

2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 592 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 531

Zdroje celkem k 31.12.2006 61 61 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč Zůstatek k 31.12.2005 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102

30

63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 11 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční


Finanční


Věcné

Věcné

Věcné

v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226


31

dary 7 162,5 4 16 5 47 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

17 5 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

5 226 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47


I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7 V roce 2007 se mění financování sociálních 108/2006 Dotaci

sluţeb Sb.,

na

o

dle

Zákona

sociálních

sociální

č.

sluţbách.

sluţby

bude

p o s k yt o v a t p ř í m o M i n i s t e r s t v o p r á c e a sociálních věcí ČR a zřizovatel Ústecký kraj

bude

poskytovat

příspěvek

na

provoz, a to k nákladům, které nejsou moţné hradit z dotace MPSV ČR, jeţ určuje

metodika

MPSV

ČR

–

odpisy

majetku, reprezentaci, finanční leasing, zahraniční

pracovní

c e s t y,

v ýz k u m

a

v ýv o j , r e k o n d i č n í a r e k r e a č n í p o b y t y , d a n ě a p o p l a t k y, D P H , p o k u t y a s a n k c e . Ú S P H á j u D u c h c o v a b yl o z t é t o d o t a c e přiznána

částka

13 965

tis.

Kč. 32

Z ř i z o v a t e l p o s k yt n e n a o s t a t n í n á k l a d y částku 900 tis. Kč. Nově od roku 2007 bude klientům vyplácen příspěvek na péči,

který

bude

nahrazovat

z v ýš e n í

důchodu o bezmocnost. Tento příspěvek na

péči

bude

dalším

příjmem

organizace. V roce 2007 není očekávána v hospodaření mimořádná ovlivnit

organizace

událost,

která

ţádná by

v ýs l e d e k h o s p o d a ř e n í

mohla za rok

2 0 0 7 . P o u z e s e o č e k á v a j í v yš š í n á k l a d y z důvodu

zajištění

vzdělávání

z a m ě s t n a n c ů , k t e r é v yp l ýv á z e z á k o n a č . 108/2006

Sb.,

o

sociálních

sluţbách.

F i n a n č n í p l á n b yl s e s t a v e n v n á v a z n o s t i na rozpočtová pravidla a hospodaření je plánováno

jako

v yr o v n a n é .

Finanční

p l á n j e p ř í l o h o u t é t o v ýr o č n í z p r á v y.

Zdroje celkem k 31.12.2006 306 306 Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k 31.12.2005 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 186 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 z toho sponzorské dary za r.2005 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 0 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531

33

Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Odpisy 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 287 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. 2006 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 55 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Převod z RF 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 64 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 Tvorba celkem 592 Čerpání celkem 531 592 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 Čerpání celkem 531 531

Zdroje celkem k 31.12.2006 61 61 Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.Kč Zůstatek k 31.12.2005 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 63 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Převod z HV z r. 2005 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 50 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 Čerpání 11 Stav k 31.12.2006 102 11 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 Stav k 31.12.2006 102 102 Přehled přijatých sponzorských darů 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2006 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2004 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 2005 počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

34


Finanční


Finanční


Věcné

Věcné

Věcné

v tis Kč počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 počet v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 v tis.Kč Věcné dary 10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47 Věcné dary 10 46 1 17 5 226 dary 7 162,5 4 16 5 47


10 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 46 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 1 17 5 226 Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47 17 5 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

5 226 226

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47

Finanční dary 7 162,5 4 16 5 47


35

I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7

I X. Fi n a n č n í p l á n n a r o k 2 0 0 7 V roce 2007 se mění financování sociálních sluţeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Dotaci na sociální sluţby bude p o s k yt o v a t p ř í m o M i n i s t e r s t v o p r á c e a s o c i á l n í c h v ě c í Č R a z ř i z o v a t e l Ú s t e c k ý k r a j b u d e p o s k yt o v a t p ř í s p ě v e k n a p r o v o z , a t o k n á k l a d ů m , k t e r é nejsou moţné hradit z dotace MPSV ČR, jeţ určuje metodika MPSV ČR – o d p i s y m a j e t k u , r e p r e z e n t a c i , f i n a n č n í l e a s i n g , z a h r a n i č n í p r a c o v n í c e s t y, v ýz k u m a v ýv o j , r e k o n d i č n í a r e k r e a č n í p o b yt y, d a n ě a p o p l a t k y, D P H , p o k u t y a s a n k c e . Ú S P H á j u D u c h c o v a b yl o z t é t o d o t a c e p ř i z n á n a č á s t k a 1 3 9 6 5 t i s . K č . Z ř i z o v a t e l p o s k yt n e n a o s t a t n í n á k l a d y č á s t k u 9 0 0 t i s . K č . Nově od roku 2007 bude klientům vyplácen příspěvek na péči, který bude n a h r a z o v a t z v ýš e n í d ů c h o d u o b e z m o c n o s t . T e n t o p ř í s p ě v e k n a p é č i b u d e dalším příjmem organizace. V roce 2007 není očekávána v hospodaření o r g a n i z a c e ţ á d n á m i m o ř á d n á u d á l o s t , k t e r á b y m o h l a o v l i v n i t v ýs l e d e k h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 7 . P o u z e s e o č e k á v a j í v yš š í n á k l a d y z d ů v o d u z a j i š t ě n í v z d ě l á v á n í z a m ě s t n a n c ů , k t e r é v yp l ýv á z e z á k o n a č . 1 0 8 / 2 0 0 6 S b . , o

sociálních

sluţbách.

Finanční

plán

b yl

sestaven

v návaznosti

na

rozpočtová pravidla a hospodaření je plánováno jako vyrovnané. Finanční p l á n j e p ř í l o h o u t é t o v ýr o č n í z p r á v y.

36

X . Ve d e n í o r g a n i z a c e , ko n t a kt y Ředitel:

Mgr. Hynek Matonoha –

Zástupce ředitele a vedoucí

602 141 509

.

zdravotního-ošetřovatelského úseku:

Zdeňka Frühaufová –

606 736 662

V e d o u c í v ýc h o v n é h o – v o l n o č a s o v é h o úseku:

Mgr. Jitka Kosejková –

Vedoucí provozního úseku:

Regina Plačková –

Vedoucí kuchařka:

Věra Šulceková –

Sociální pracovník:

Jiřina Pipišková –

poštovní adresa:

Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova

e-mail:

[email protected]

w e b o v é s t r á n k y:

www.usp-haj.cz

Telefon:

417 837 323

Fax:

417 838 349

37

606 588 991

724 082 126

417 837 323 606 736 632

Příloha č. 1

Finanční plán na rok 2007 v tis. Kč Skutečnost

Náklady 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda 504 - prodané zboží 511 - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 518 - Ostatní služby z toho: sluţby spojů - telefon + internet - poštovné nájemné 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Ostatní sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Ostatní sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Ostatní daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Ostatní pokuty a penále

r. 2004 2616 945 0 430 407 108 0 1600 1510 190 8 10 1242 174 160 14 55 9867 3427 0 196 0 0 0 0 0 0

UFP roku 2006

r. 2005

Celkem

7684 1164 0 446 585 133 0 444 278 166 5 18 1170 209 192 17 55 9917 3498 0 198 0 0 0 0 0 13

2350 1750 0 600 975 175 0 150 25 125 6 10 1000 204 184 20 55 11411 3990 0 231 0 0 0 0 0 2

38

HČ 2350 1750 0 600 975 175 0 150 25 125 6 10 1000 204 184 20 55 11411 3990 0 231 0 0 0 0 0 2

DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ 2348 1740 0 583 983 174 0 146 25 121 6 9 1016 199 180 19 52 11422 3966 0 227 0 0 0 0 0 2

FP na rok 2007 Celkem 2857 1900 0 650 1000 250 0 2110 2010 100 7 30 869 199 179 20 30 12138 4242 0 242 0 0 0 0 0 0

HČ 2857 1900 650 1000 250 0 2110 2010 100 7 30 869 199 179 20 30 12138 4242 0 242 0 0 0 0 0 0

DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

543 - Odpis pohledávky 544 - Úroky 546 - Dary 548 - Manka a škody 549 - Jiné ostatní náklady 549 001 Pojištění

Náklady

0 0 0 0 592 73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 0 78 78 0 UFP roku 2006

10 0 0 0 370 73 Skutečnost

r. 2004

r. 2005

551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku 552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM 554 - Prodaný materiál 591 - Daň z příjmu 595 - Dodatkové odvody daně z příjmů

143 0 0 0 0

177 0 0 0 0

Náklady celkem

20657

24668

288 0 0 0 0 21378

Skutečnost

Výnosy 601 - Tržby za vlastní výrobky 602 - Tržby z prodeje služeb 604 - Tržby za prodané zboží 613 - Změna stavu zásob výrobků 621 - Aktivace materiálu a zboží 641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále 644 - Úroky 648 - Zúčtování fondů z toho pouţití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 649 - Jiné ostatní výnosy

r. 2004 0 3907 0 0 0 0 9 485 4 407 74 0 116

HČ

Celkem

0 0 0 0 173 78

DČ

288 0 0 0 0

0 0 0 0 0

288 0 0 0 0

21378

0

21343

UFP roku 2006

r. 2005

Celkem 0 4899 0 0 0 0 1 193 182 0 1 10 14

0 4159 0 0 0 0 4 1597 0 0 0 0 8

39

Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ

HČ 0 4899 0 0 0 0 1 193 182 0 1 10 14

DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skutečnost k 31.12.2006 za HČ a DČ 0 4886 0 0 0 0 0 194 182 0 1 11 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 182 0 93 93 0 FP na rok 2007 HČ

Celkem 292 0 0 0 0

292 0 0 0 0

24869 24869

DČ 0 0 0 0 0

0

FP na rok 2007 Celkem 0 8649 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

HČ 0 8649 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

DČ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

651 - Tržby z prodeje DNM a HM 654 - Tržby z prodeje materiálu 691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz Dotace v rámci programu ISPROFIN* Dotace na sociální sluţby MPSV

0 0 16221 16221 0 0

0 0 16013 16013 3149 0

0 0 16271 16271 0 0

0 0 16271 16271 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 16271 16271 0 0

Výnosy celkem

20738

24930

21378

21378

0

21366

0 0 16217 900 0 15317

0 0 16217 900 0 15317

24869 24869

* týká se dotací ze státního rozpočtu poskytnutých pouze na stavby rozestavěné, neinvestiční (tzv. velkou údrţbu), netýká se staveb investičních

Doplňkové údaje:

r. 2004

r. 2005

r. 2006

r. 2007

Přepočtený počet zaměstnanců**

58

63

61

64

Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč

13705

13750

14872

15200

68 Počet klientů *** 87 83 83 ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost

40

0 0 0 0 0 0

0

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Recommend Documents