Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674
telefon+fax.: 485406673
e-mail:
[email protected]
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013
Vypracoval:
Bc. Jitka Zrůstová
………………………….. podpis
Marcela Ráčková
…………………………. podpis
Schválil:
Mgr. Josef Mužíček
………………………….. podpis
Předkládá:
Mgr. Josef Mužíček
………………………….. podpis
razítko organizace
V Liberci duben 2014
Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 1.
Všeobecná část
1.1.Základní identifikační údaje o organizaci 1.1.1. Název :
Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace
Sídlo :
Zeyerova 33, Liberec, PSČ 460 01
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO
46747915
:
DIČ : CZ 46747915
Identifikátor zařízení: 600029115 Telefon :
485106673, 485106674, 485105057
E-mail :
[email protected] ,
[email protected]
1.1.2. Název a adresa zřizovatele Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec 1 IČO zřizovatele: 70891508 1.1.3. Ředitel domova mládeže, statutární orgán Ředitel domova mládeže, zaměstnavatel, Mgr. Josef Mužíček Telefon + záznamník: 485106673, e-mail:
[email protected] 1.1.4. Typ domova mládeže Samostatný, internátní s celodenním stravováním 1.1.5. Zařazení DM do sítě škol a školských zařízení ČR Organizace je zřizována rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje na dobu neurčitou, č.usnesení 40/01/ZK ze dne 22.5.2001. Současná zřizovací listina je platná a účinná dnem rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje, č.usnesení 75/10/ZK ze dne 30.3.2010. 1.1.6. Domov mládeže sdružuje: domov mládeže - 2 budovy, schválená kapacita 412 lůžek školní jídelnu - celková kapacita 500 jídel
Jídelna DM Celková kapacita K 12.9.2013
500
Stravovaní žáci Stravovaní DM /ostatní zaměstnanci školství Ostatní strávníci DM/ Š a ŠZ 312 24 10
1.2.
Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti
1.2.1. Vymezení hlavního účelu činnosti: Příspěvková organizace je zřízena za účelem zabezpečení výchovy, ubytování a stravování žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Činnost DM a školní jídelny je vymezena zákonem 561/2004 Sb. , vyhláškou 108 /2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 1.2.2. Koncepce výchovy v DM Činnost DM se řídí ročním plánem práce, jehož součástí je i koncepce výchovy. Je zaměřena zejména na tyto oblasti : a) Cíle a priority výchovy. Osobnostní a sociální výchova b) Témata osobnostní a sociální výchovy c) Výchova a volný čas, její cíle a funkce d) Požadavky na výchovu mimo vyučování a její specifika e) Příprava ŠVP - vedení DM ve spolupráci s ostatními pedagogy Nedílnou součást výchovné práce tvoří i preventivně výchovná činnost v oblasti prevence zneužívání návykových látek a jiných sociálně patologických jevů. 1.2.3. Doplňková činnost Ubytovací služby - ubytování poskytujeme zejména o vedlejších a hlavních prázdninách organizovaným skupinám při sportovních, kulturních a vzdělávacích akcích krajského nebo republikového charakteru ( Jizerská ´50, festival Bohemia Cantat, ubytování účastníků M ČR v plavání mentálně postižených sportovců, Debatování středoškolské mládeže, ubytování pro Jednotu bratrskou, exkurze ), žákům a jejich rodičům při školních akcích ( maturitní plesy, přijímací zkoušky na VŠ). Ubytováni byli i studenti VŠ. Hostinská činnost – stravování žáků a učitelů středních škol a školských zařízení z blízkého okolí, důchodců, ostatních strávníků. Nárazově stravování ubytovaných při doplňkové činnosti. 1.3.
Údaje o žácích Domova mládeže
1.3.1. Počet ubytovaných žáků a počet výchovných skupin Ke dni 12.9.2013 bylo v objektech DM ubytováno celkem 312 žáků z celé republiky, zejména však z obcí Libereckého kraje. Kapacita DM tedy nebyla zcela naplněna. Počet výchovných skupin je 12, průměr ubytovaných v jedné skupině činil 26 žáků a studentů. Zastoupení jednotlivých škol po ročnících, dívek a chlapců ukazuje příloha 1.3.1. 1.3.2. Velký význam práce vychovatelů spočívá v možnosti ovlivňování náplně volného času mládeže. Pedagogové domova mládeže se snaží tento úkol zodpovědně plnit. Většina se věnuje žákům jako vedoucí pravidelných zájmových útvarů, kromě toho pořádají jednorázové i pravidelné akce různého zaměření ( přednášky, sportovní turnaje, výstavy, hudební pořady, videoprojekce apod. ). Přehled pravidelných zájmových útvarů - viz příloha 1.3.2.
1.4.
Údaje o pracovnících Domova mládeže
1.4.1. Přehled pedagogických pracovníků DM Mgr. Josef Mužíček, ředitel DM Bc. Jitka Zrůstová, zástupce ředitele 11 skupinových vychovatelů Fyzický počet pedagogických pracovníků: 13, přepočtený stav: 12,3 1.4.2. Tabulka - Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru OPZ OPZ úplná OPZ PZ Žádná
Do 30 let
31 až 40 let
41až 50 let
51 let až důch. věk
Důchodový věk *)
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
celkem / žen
1/0
1/1 4/4
4/ 2 2/2
1/1
Celkem/žen 5/3 8/7
Nově přijatí pedagogové Ukončené PP pedagogů
Komentář k tabulce: z uvedeného přehledu je vidět, že sbor je zkušený a kvalifikovaný a daří se nám navázat na vysoký standart pedagogického sboru z minulých let. Na 1 pedagoga včetně ředitele i zástupce ředitele připadají 24,0 žáka. 1.4.3. Přehled nepedagogických zaměstnanců: hospodářka a zásobovač DM rozpočtářka a provozní školní jídelny účetní, personalista DM 6 uklizeček 2 údržbáři 7 kuchařek Fyzický počet nepedagogických zaměstnanců: 18 přepočtený 16,16 ) 1.4.4. Provoz domova mládeže zajišťuje celkem 32 pedagogických a nepedagogických pracovníků ( přepočtený stav 28,46/ bez OPPP – noční služby, obsluha výměníku ).
Přílohy k všeobecné části : 1.3.1. Stav ubytovaných žáků k 12.9.2013 1.3.2. Zájmové útvary v DM
2. Hospodářská část 2.1
Hlavní činnost organizace Příjmy zabezpečující hlavní činnost:
19. 461 401.- Kč
Dotace: provozní náklady- zřizovatel v tom příspěvek na odpisy přímé NIV Vlastní příjmy : platby studentů ostatní příjmy převody z vlastních fondů: úroky
3.164 557.- Kč 316 697.- Kč 9.842 265.- Kč
Výdaje na hlavní činnost: z toho největší výdaje: energie opravy a údržba potraviny služby nařízený odvod z odpisů mzdové náklady HV za rok 2012
5.746 790.- Kč 257 491.- Kč 447 592.- Kč 2 706.- Kč
19. 535 249.- Kč 3.993 809.- Kč 491 874.- Kč 3.390 315,- Kč 1.151 049.- Kč 206 739.- Kč 9.759 526.- Kč -73 848.- Kč
V roce 2013 se nám nepodařilo zachovat kladný hospodářský výsledek v hlavní činnosti. A to i přesto, že jsme úplně omezili veškeré nákupy na obnovu interiérů studentů a téměř veškeré nákupy drobných DDHM i spotřebního materiálu. Stouply ceny energií. Dotace na provoz od KU je ve výši 2.847 860.- Kč, což nepokryje ani náklady na energie ( viz výše ). Služby spojené s provozem jsou také vysokým nákladem, ale jsou to služby pro naše studenty! V platbách od studentů jsou zabudovány i příspěvky za internet , za revize jejich vlastních elektr. přístrojů, jsou zde zahrnuty veškeré poplatky. Snažíme se provoz DM zefektivnit. Náklady a provoz DM jsou tvořeny ještě dalšími nutnými složkami, které je třeba provádět. Tuto část provozu by měl hradit zřizovatel.. Příspěvek na ubytování od studentů je v dané chvíli téměř na stropu povolené vyhláškou – máme pokoje zařazené ve II. kategorii. Vedení DM se snaží poskytovat studentům kvalitní ubytování se standartním pohodlím a zároveň vhodnou náplň času mimo vyučování. Z důvodu nedostatku financí jsme omezili i převážnou část plánovaných oprav ( údržby) na budovách DM. Bohužel se dá předpokládat, že situace se nebude v budoucnu lepšit. Proto jsme nuceni plánovat použití čerpání Rezervního fondu pro zajištění provozu. RF ale tím bude v krátkém čase vyčerpán. Pro lepšení ekonomické soběstačnosti jsme v loňském roce provedli opatření ve formě zvýšení částky, kterou studenti(jejich rodiče) přispívají na ubytování a další služby s tím spojené. Přesto jsme nedosáhli na pokrytí celkových nákladů roku 2013. Stálé požadavky na snižování provozního rozpočtu s sebou nesou problémy v hospodárném udržování objektů.
Největší část rozpočtu tvoří náklady na veškeré energie, tedy nám nezbývá, než šetřit v pořizování spotřebního materiálu ( což je nesprávné kvůli kvalitě poskytovaných služeb ) a hlavně omezit převážnou část údržby budov. Budovy máme v pronájmu s podmínkou kvalitní údržby. Ze zásadních rozhodnutí: Nákup varného kotle - výměna – havarijní stav Nákup myčky- výměna – havarijní stav Oprava ve výměníku – oprava rozvodníku na zpáteční vodě Oprava poškozené kanalizace splaškové vody – plně hrazeno městem Liberec 2.2
Doplňková činnost organizace Hlavní náplní je hostinská a ubytovací činnost: - stravování cizích osob – pouze obědy ( jiné organizace, firmy ) – cca 11 strávníků, což obnáší cca 230 jídel/měsíc - ubytování , včetně stravování, pro akce pořádané školstvím, sportovními a kulturními organizacemi, částečně i soukromé rekreace během letních prázdnin Příjmy z poskytovaných služeb Náklady
578 504.- Kč 305 482 .- Kč
HV za rok 2013 kladný
273 021.- Kč
Doplňková činnost je zisková a napomáhá vylepšovat hospodářský výsledek organizace. V průběhu školního roku je tato činnost pro nás komplikovaná. V případě ubytovávání ve školním roce musí studenti své pokoje vyklízet. Na jedné straně je nutno dodržovat hygienické předpisy, vyskytnou se i připomínky rodičů a dětí k ubytovávání cizích osob na pokojích, někdy vznikají i škody na majetku. Na druhé straně se snažíme ekonomickou činností získat prostředky pro zajištění kladného HV a tím možnost zlepšení podmínek pro ubytování. Tuto činnost budeme provozovat a snažit se ji rozvíjet i nadále. Komentář k hospodářské části: Za rok 2013 DM hospodařil v hlavní činnosti se záporným výsledkem ( - 73 848.-Kč) a v ekonomické činnosti dosáhl kladného hospodářského výsledku ( 273 021.- Kč). V součtu obou těchto činností je výsledek kladný a to ve výši 199 474.- Kč. HV je rozdělen dle rozhodnutí zřizovatele do rezervního fondu a fondu odměn organizace. Z rezervního fondu čerpáme částky ve výši daňových úlev pro daň z příjmu v oblasti EČ. Částku je nutno proinvestovat v provozu v období následujících 3let po použití tohoto daňového zvýhodnění. Hospodaření DM se snažíme realizovat úsporně tak, aby byl rezervní fond udržen i na následující roky. Fond bývá použit převážně na údržbu a tak jsme nuceni zásadně omezovat další náklady pro organizaci, které jsou však nezbytné. Jedná se především o nákupy materiálu nutné k udržení běžného chodu organizace (čistící prostředky, hygienické prostředky, materiál na drobné opravy- provádí údržbáři DM, atd.) Naše organizace je plátcem DPH.
Přes veškerá úsporná opatření je pravděpodobné, že pro rok 2014 budeme mít problém udržet hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v hlavní činnosti.
2.3. Výsledky inventarizace za rok 2013 Inventury byly uzavřeny bez závad a inventurních rozdílů.
2.4. Plnění nápravných opatření Nápravná opatření nebyla udělena. 2.5. přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů roku 2013 Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 – skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2013
2.6. Doklady 2.6.1. Účetní závěrka za rok 2013 ( rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha úč.závěrky) 2.6.2 Výkaz P1- 04 o mzdách ( 1.-12.měs. 2013)
