telefon 483 359 211, e-mail
[email protected], www.spstjbc.cz
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013
Vypracoval:
Ing. Vlasta Fischerová
………………………….. podpis
Dagmar Chvojková
………………………….. podpis
Schválil:
Ing. Vlasta Fischerová
………………………….. podpis
Předkládá:
Ing. Vlasta Fischerová
………………………….. podpis
Razítko organizace
V Jablonci nad Nisou květen, 2014
Zpráva o činnosti organizace za rok 2013
1. Všeobecná část 1.1
Základní identifikační údaje o organizaci Název školy:
Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Belgická 4852 příspěvková organizace
Sídlo školy:
Belgická 4852 466 01 Jablonec nad Nisou
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
18 385 036
IZO:
107 850 214
REDIZO:
600 010 490
Zřizovatel:
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 1, 460 01
Ředitelka školy:
Ing. Vlasta Fischerová Pod Vodárnou 5227/16a 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Školská rada:
Mgr. Miroslav Krajina, Ing. Markéta Nešporová Mgr. Vlasta Nykrínová, Milan Hoření Miloslava Titlbachová, Lukáš Mužíček
Dálkový přístup:
www.spstjbc.cz
[email protected]
Datum zařazení do rejstříku:
1. 7. 2007
Druh školy:
střední odborná škola
Celková kapacita školy:
840 žáků
2
1.2
Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti 1.2.1
Hlavní činnost
Vzdělávací program SPŠT je zaměřen na strojírenské, elektrotechnické, automobilové a stavební obory. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech (denní forma), tříletých učebních oborech (denní forma) a v nástavbovém studiu tříletém (dálková forma). Struktura oborů aktuálně vyučovaných ve školním roce 2013/2014: Kód
Název
23-41-M/01
Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky Elektrotechnika (Mechatronika) Strojní mechanik (Zámečník) Nástrojař Mechanik opravář motorových vozidel Elektrikář – silnoproud Instalatér Podnikání
26-41-M/01 23-51-H/01 23-52-H/01 23-68-H/01 26-51-H/02 36-52-H/01 64-41-L/51
1.2.2
Délka
Druh vzdělávání
Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Čtyři roky Střední s mat. zkouškou Tři roky Tři roky Tři roky Tři roky Tři roky Tři roky
Střední s výuč. listem Střední s výuč. listem Střední s výuč. listem Střední s výuč. listem Střední s výuč. listem Nástavbové studium
Forma Poznámka vzdělání Denní Denní Denní Denní Denní Denní Denní dobíhající Dálková dobíhající
Doplňková činnost
Přehled schválených doplňkových činností dle zřizovací listiny: • Provozování autoškoly umožňuje škole zajistit výcvik vlastních žáků oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) a pořádání kurzů pro veřejnost. •
Zámečnictví, nástrojařství nebylo v roce 2013 vzhledem současné situaci na trhu práce a v nabídce služeb využíváno, žádné zakázky nebyly realizovány.
•
Výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: obor: mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. realitní činnost, správa a údržba nemovitostí – žádné vzdělávací kurzy a rekvalifikace pro veřejnost nebyly školou v roce 2013 realizovány.
•
Pronájem bytových a nebytových prostor – škola měla uzavřenu celoroční smlouvu s Vysokou školou evropských a regionálních studií na pronájem učeben, dvě roční smlouvy na pronájem nebytových prostor a několik dalších krátkodobých smluv na využití tělocvičny a nebytových prostor.
1.3
Údaje o žácích školy
Vzhledem k stále se snižujícímu se počtu žáků studujících na odborných školách byla výuka realizována i v roce 2013 převážně prostřednictvím dvouoborových tříd. Jednooborové třídy byly zachovány pouze pro jeden 1. ročník studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM systémy a jazyky (M1A), 1. ročník učebního oboru 23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U1A), 2. ročník učebního oboru 23–68–H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (U2A) a poslední 3. ročník nástavbového studia 64–41–L/51 Podnikání, který je v tomto školním roce dobíhající. Jedinou tříoborovou třídou je U3, kde dobíhá vedle oborů Strojní mechanik a Mechanik opravář motorových vozidel obor 36-52-H/01 Instalatér. 3
Obory a počty žáků denního studia (Počty žáků jsou uvedeny ke 2. 9. 2013): Název třídy M1A M1B U1A U1B M2A U2A U2B M3A U3A M4A
Obory 23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky 23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 23-52-H/01 Nástrojař 23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud 23-52-H/01 Nástrojař 23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika) 36-52-H/01 Instalatér 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-51-H/01 Strojní mechanik 23-41-M/01 Strojírenství se zaměř. na CAD/CAM syst. a jazyky 26-41-M/01 Elektrotechnika (Mechatronika)
Počet žáků oboru 22 8 15 25 16 17 18 13 17 17 18 16 11 11 13 6 18 11
Celkem
Počet žáků třídy (dívek) 22 (1) 23 (1) 25 (4) 33 (0) 31 (2) 34 (0) 18 (1) 27 (4) 30 (0) 29 (0) 272 (13)
Obory a počty žáků nástavbového studia dálkového (Počty žáků jsou uvedeny ke 2. 9. 2013): Název třídy PD3
Počet žáků oboru 33
Obory 64-41-L/51 Podnikání Celkem
Počet žáků třídy (dívek) 33 (18) 33 (18)
Počty přijatých žáků do prvních ročníků jsou uvedeny v předchozí tabulce. Jedná se o třídy M1A, M1B, U1A a U1B, Vzhledem k roku 2012 byl zaznamenán opět výrazný pokles v počtu přijímaných žáků. Na tento pokles má kromě snižujícího se počtu žáků končících základní školu značný vliv odebrání oboru 64-41-L/51 Podnikání v rámci optimalizace zřizovatelem. U tohoto oboru není problém každoroční naplnění jedné třídy v denní formě dvouleté a jedné třídy ve formě dálkové tříleté po 30 žácích. Průměrný počet žáků na třídu (k zahájení školního roku 2013/2014) je 26,14 žáků a průměrný počet žáků na 1 přepočteného učitele ve škole je 12,88. Průměrný počet žáků na jednoho přepočteného pedagoga se snížil o pouhých 0,09. Tento stav byl dosažen opět výrazným propouštěním učitelů školy.
4
1.4 Údaje o pracovnících organizace V roce 2013 pracovalo ve škole v průměru od 28 do 37 nepřepočtených zaměstnanců, jejich počet pokles k 30. 6. 2013 o 9 osob. Důvodem byla jejich nadbytečnost vzhledem k poklesu počtu žáků školy. Přehled o kvalifikovanosti je zpracován k termínu 2. 9. 2013 dle pravidel platných od 1. 1. 2015: Pedagogové školy s pracovní smlouvou č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
příjmení, jméno, titul Bém Ludvík, Ing. Bernard Augustin, Ing. Boček Jan, Ing., Ph.D. Doucha Ladislav Dubský Karel, Ing. Fischerová Vlasta, Ing. Franzke Václav, Mgr. Froněk Petr, Mgr. Hušková Lea, Bc. Chramosta Jiří, Mgr. Juris Štefan Konečný Josef Kubáč Martin, Mgr. Nykrínová Vlasta, Mgr. Papoušková Hana, Mgr. Petrželková Bianka, Mgr. Polák Miroslav, Ing. Prokop Jan Trávníček Miroslav Trnková Jana, Mgr. Vacek Jaroslav, Mgr. Vágner Jaroslav Volanská Dagmar, Ing. Votrubec Jaroslav Zouharová Jana, Ing, Ph.D.
vzdělání VŠ VŠ VŠ MZ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ MZ VL VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ MZ MZ VŠ VŠ VL VŠ MZ VŠ
kvalifikace ano ne ano ne ano ano ano ano ne ano ano ne ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano
poznámky plný úvazek úvazek 0,09 plný úvazek úvazek 0,40 plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek plný úvazek
Pedagogové školy – důchodci Žádné pedagogy důchodce škola na pracovní smlouvu nezaměstnává.
Pedagogové školy na dohodu o provedení práce 1. Doudová Petra, Ing. 2. Svobodová Libuše, Ing.
VŠ VŠ
5
ano ne
Provozní pracovníci školy č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
příjmení, jméno, titul Bernard Augustin, Ing. Cypriánová Ditta Gula Vladimir Hoření Milan Chvojková Dagmar Kyzúr Jan Holubová Jana Zelenková Jana
Funkce Správa PC sítě Mzdová účetní, účetní, pokladní, personalistka Údržba Správa majetku (polovina úvazku) Ekonomka školy Elektro-údržba, energetik Personalistka žáků, sekretářka ředitelky Úklid
S ohledem na technické zaměření školy tvoří pedagogický sbor s pracovní smlouvou 17 mužů a 8 žen. Pedagogů s pracovní smlouvou a dohodami je celkem 28 (23,684 přepočtených). Plně kvalifikovaní pedagogové (podle předpisu k 1. 1. 2015) je 20,174 přepočtených, nekvalifikovaných je 3,51 přepočtených. Pro další školní rok 2014/2015 zůstane v pracovním poměru pouze jedna učitelka, která zahájí doplnění studia z Bc. a jeden pedagog si doplní pedagogické studium. Provoz školy zajišťovalo 8 pracovníků (7,5 přepočtených) na referentských a dělnických pozicích. Specializační způsobilost:
počet osob
z toho bez kvalifikace
výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ školní metodik prevence koordinátor environmentální výchovy
1,00 1,00
1,00 0,00
1,00
0,00
1,00 1,00
1,00 1,00
Výchovné poradenství dokončí v červnu 2014 Mgr. Vlasta Nykrínová. Studium pro metodika primární prevence Mgr. Václava Franzke a koordinátorku environmentální výchovy Ing. Janu Zouharovou nebylo v Libereckém kraji otevřeno. Bude nutné zahájit studia mimo region, pokud nebudou v Libereckém kraji otevřena. Nejvyšší počet pedagogů je stále ve věku mezi 51 a 60 let, což není ideální. Věkový průměr se daří snižovat pouze částečně. Pro práci pedagoga se podařilo získat odborného učitele na pozici učitele učební praxe a odborného výcviku ve věku 36 let a pracovní poměr byl přednostně ukončen všem důchodcům. V uvedeném trendu je nutné pokračovat i v roce 2014.
6
2. Hospodářská část
•
Hospodaření školy skončilo v roce 2013 ziskem ve výši 354 662,-Kč.
Hlavní činnost organizace
2.1 •
Organizace disponovala v roce 2013 finančními prostředky ve výši cca 23 milionů Kč, tato částka byla tvořena převážně příspěvkem na přímé náklady (15,5 milionů) a na provoz a odpisy (6 milionů). Vlastní tržby organizace tvořily 106 tisíc korun, projektové prostředky.
•
Prostředky FRIMu v částce 240 tisíc korun byly použity na pořízení protipožárních dveří, které si vyžádala požární kontrola.
•
Dále byl FRIM ve výši 120 tisíc použit na opravu havarijního stavu rozvodů vody a odpadů. Rekonstrukce sociálních zařízení, která byla již v minulém roce odložena a neuskutečnila se ani v roce 2013, je proto pro nás prioritou pro další kalendářní rok. Financování této rekonstrukce (v částce 2,8 milionu) půjde k tíži FRIMu. Vzhledem ke snížení provozních nákladů na vytápění (mírná zima, zateplení budovy) se nám podařilo i v letošním roce pokračovat v tvorbě rezervy (podle §7 zákona o rezervách), na její dofinancování.
•
Dotace finančních prostředků z Libereckého Kraje pro stipendiované učební obory byla žákům vyplacena ve výši 109 tisíc. Účelové dotace Zřizovatele byly využity v částce 13 tisíc korun.
•
Celkové náklady školy činily 22,8 milionu. Na osobních nákladech bylo vyplaceno 15,4 milionů, za provoz školy 6,5 milionu, z toho 950 tisíc činily odpisy a 1,775 milionu náklady na energie.
•
V roce 2013 pokračoval projekt „Šablony“ (EU školám), jehož náklady v tomto roce činily 615 tisíc a byl započat projektu „Techup“ s náklady ve výši 163 tisíc.
•
Hospodaření v hlavní činnosti přineslo zisk ve výši 167 714,- Kč, který je použit k postupnému umořování ztrát minulých let.
Doplňková činnost organizace
2.2 •
Škola provozovala doplňkovou činnost v rámci činností schválených ŽÚ a uvedených ve ZL. V rámci DČ škola provozuje vlastní Autoškolu, dále jsou pronajímány nebytové prostory v budově školy (učebny, sklady) a tělocvična.
•
V oblasti zámečnictví a pořádání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů nebyly v roce 2013 žádné zakázky realizovány.
•
Doplňková činnost školy v roce 2013 přinesla škole zisk 186 947,- Kč.
7
2.3
Výsledky inventarizace za rok 2013
•
Inventury proběhly v předepsaném období, byly odsouhlaseny závazky a pohledávky organizace a provedena fyzická inventura majetku a porovnání s účetním stavem dle evidence v majetkovém programu Gordic.
•
Inventarizační komise neshledala žádné inventarizační rozdíly.
Plnění nápravných opatření
2.4 •
Z projednávání Zprávy o činnosti v roce 2012 nevyplynula žádná opatření.
•
V roce 2013 neproběhly žádné externí finanční kontroly. Pravidelné šetření od ČSSZ neshledalo žádné závady.
2.5
Přílohy
Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací – rok 2013 Tabulka č. 4: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 5: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 6: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2013 Tabulka č. 7: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 Tabulka č. 8: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2013 Tabulka č. 9: Plán investic organizace na rok 2013 – skutečnost Tabulka č.10: Přehled obdržených darů – leden – prosinec 2013 2.6
Doklady •
Výkaz P1-04
•
Rozvaha
•
Výsledovka
•
Příloha závěrky
8
